COMPANHIA DOCAS EST.BAHIA-CODEBA AV.DA FRANÇA EST.M.VISC.CAYRU, 1551 COMERCIO SALVADOR BA

Transcrição

1 1/ CIE - ARATU 03/01/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM 01 CILINDRO NO PORTO ORGANIZADO DE ARATU 2/ ARQUIVO GERAL 06/01/2014 Autorizada R$ 270,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO DE PAPELAO PARA ARQUIVO DE DOSSIES DE EMPREGADOS/ARQUIVO GERAL 3/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 06/01/2014 Autorizada R$ 1.520,00 Objeto: AQUISIÇÃO DA RÉGUA ELETRÔNICA DO ELEVADOR SOCIAL DA CODE SEDE 4/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ILHÉUS 08/01/2014 Autorizada R$ 1.452,17 Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa/Cozinha para consumo no mês de Janeiro/2014 5/ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 10/01/2014 Autorizada R$ 1.099,81 Objeto: CONFECÇÃO DE 850 CARTOES DE VISITA P/DPR 6/ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 13/01/2014 Autorizada R$ 700,00 Objeto: Realização do serviço fotográfico da obra do terminal de passageiros do porto de Salvador. 7/ CGS - CAE 14/01/2014 Autorizada R$ 375,00 Objeto: CONFECÇÃO DE NNERS VISANDO COMUNICAÇÃO E FLUXOGRAMA DE AÇÕES EM CASO DE EMERGENCIAS PORSAL, PORTIL E PORART 8/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 14/01/2014 Autorizada R$ 7.797,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE BEBEBOURO INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO PORART 9/ CGS 14/01/2014 Autorizada R$ 585,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO PARA A SALA LANÇA PORSAL 05/11/ :49:26 Página 1 de 38

2 10/ OPERACIONAL ILHÉUS 16/01/2014 Autorizada R$ 1.120,00 Objeto: Destina-se a Balança Rodoviária e Sala dos Fiéis de Armazem. OBS.: NOBREAK TIPO SENOIDAL ON LINE, 1.4W BIVOLTS, ESTABILIZADOR 4 ESTÁGIOS C/FILTRO INTERNO-TECNOLOGIA DSP. 11/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA- 20/01/2014 Autorizada R$ ,50 Objeto: LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO NOS BERÇOS 201 E 202, EM FRENTE A NOVA ESTAÇÃO DE PASSAGEIROS DO PORTO ORGANIZADO DE NUMA FAIXA DELIMITADA NO DESENHO PS14 CBOO 9001 REV. 0 12/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 20/01/2014 Autorizada R$ 1.119,20 Objeto: Aquisição de material de higiene. limpeza, copa e cozinha referente ao mês de Janeiro/2014 para o porto de Aratu. 13/ ALMOXARIFADO 20/01/2014 Autorizada R$ 9.835,37 Objeto: Aquisição de material de limpeza, higiene, copa e cozinha no mês de Janeiro/2014 na SEDE 14/ COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 20/01/2014 Autorizada R$ 8.844,48 Objeto: AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DESLIZANTE PARA A CJU ATRAVES DO PROCESSO /2012,RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 02/2013 E DELIBERADO PELA 487ª REUNIAO DA DEX 15/ DIRETOR PRESIDENTE 20/01/2014 Autorizada R$ 6.358,11 Objeto: Aquisição de material de escritório para suprir o estoque do almoxarifado/sede pelo período de 90 dias 16/ CIE - ARATU 21/01/2014 Autorizada R$ 739,30 Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP/GPL PARA OS EQUIPAMENTOS DO PORART 17/ CIE 22/01/2014 Autorizada R$ 2.525,82 Objeto: Aquisição de óleos para serem utilizados no Porto de Salvador conforme solicitação via CIE 201/ /11/ :49:26 Página 2 de 38

3 18/ OPERACIONAL ARATU 22/01/2014 Autorizada R$ 8.504,00 Objeto: Aquisição de peças hidráulicas para implantação da nova rede de combate à incêndio nas proximidades da FAFEN/UREIA e escada de acesso ao pátio. 19/ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 22/01/2014 Autorizada Objeto: SERVIÇOS DE DESING GRAFICO DE CARTOES DE NATAL E EAGRADECIMENTO. 20/ CGS 23/01/2014 Autorizada R$ 2.040,00 Objeto: CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE 4 PLACAS DE SINALIZAÇÃO USO OBRIGATORIO DE EPI CAE/PORTO DE 21/ CGI - CAE 23/01/2014 Autorizada R$ 2.400,00 Objeto: SERVIÇO DE CONFECCAÃO E INSTALAÇÃO DE 3 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE USO OBRIGATORIO DE EPI CAE/PORTO DE ILHEUS 22/ CGA - CAE 23/01/2014 Autorizada R$ 2.040,00 Objeto: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 4 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE USO OBRIGATORIO DE EPI CAE/PORTO DE ARATU 23/ DIRETOR PRESIDENTE 24/01/2014 Autorizada R$ 1.260,00 Objeto: Aquisição de máquina fragmentadora para DPR. 24/ TREINAMENTOS 24/01/2014 Autorizada R$ 600,00 Objeto: Contratação de instrutor para ministrar 04 turmas (02 na Sede e Porto de Salvador, e 02 no Porto de Aratu), totalizando 12 horas de palestras sobre Coleta Seletiva. 25/ TREINAMENTOS 24/01/2014 Autorizada R$ 1.700,00 Objeto: Contratação de instrutor para ministrar 05 turmas (sendo 03 no Porto de Salvador e Aratu e 02 no Porto de Ilhéus), totalizando 30 horas, do curso de Princípios de Combate a Incêndio, 01 turma de 2 horas do curso de Segurança no Trabalho Portuário e 01 turma de 2 horas do curso de Operações com Cargas Perigosas, estas duas turmas para o Porto de Ilhéus. 05/11/ :49:26 Página 3 de 38

4 26/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ILHÉUS 31/01/2014 Autorizada R$ ,50 Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTES AO LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO PRÉVIO E POSTERIOR À DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO NO PORTO ORGANIZADO DE ILHÉUS. 27/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 03/02/2014 Autorizada R$ 724,50 Objeto: CONFECÇÃO DE 805 CARTEIRAS ODONTOLOGICAS DA CODE PARA OS FUNCIONARIOS E DEPENDENTES DURANTE O EXERCICIO DE / OPERACIONAL ILHÉUS 04/02/2014 Autorizada R$ 5.440,00 Objeto: CONFECÇÃO DE 80 CAÇAMS ELEVADORAS EM AÇO DE CARBONO, SENDO 60 EM DIMENSÕES EM 320mm x 230mm e 20 COM DIMENSÕES EM 320mm X 215mm. 29/ CAE 04/02/2014 Autorizada R$ ,80 Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE PGRS Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 30 (trinta) exemplares; E Plano de Controle Ambiental Tomo 3 30 (trinta) exemplares. 30/ CAE 04/02/2014 Autorizada R$ 1.031,00 Objeto: Aquisição de material para atender o equipamento de combate à incêndio/moto-bomba do porto de Salvador. 31/ COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA-CIE 06/02/2014 Autorizada R$ 4.800,00 Objeto: MATERIAL ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº O14/ PROCESSO Nº 043/ CONCORRÊNCIA Nº 002/2013 PARA O PORTO DE ILHÉUS. 32/ OPERACIONAL ILHÉUS 06/02/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: Substituição das correias elevadoras do Tombador II 05/11/ :49:26 Página 4 de 38

5 33/ OPERACIONAL 07/02/2014 Autorizada R$ 1.200,00 Objeto: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM TOLDO PARA A JANELA DA GUARITA DA LANÇA RODOVIÁRIA DO PORSAL 34/ DIRETOR PRESIDENTE 07/02/2014 Autorizada R$ 450,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFE PARA A DPR 35/ CIE 07/02/2014 Autorizada R$ 3.197,82 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DE PINTURA DOS FLUTUANTES,BOIÕES E TRENZINHO DO PORSAL. 36/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 11/02/2014 Autorizada R$ 2.596,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE NDEIRAS PARA A SEDE, PORTO DE ARATU E PORTO DE ILHÉUS 37/ OPERACIONAL ARATU 11/02/2014 Autorizada R$ 7.400,00 Objeto: Aquisição de Chave de Desalinhamento para reposição do estoque do almoxarifado do PORART. 38/ OPERACIONAL ARATU 11/02/2014 Autorizada R$ 2.939,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PORART: CORREIA DE BORRACHA EM V E GRAMPO FARPA 39/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 12/02/2014 Autorizada R$ 6.900,00 Objeto: LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE LIMPEZA PARA O PORTO DE ARATU, DEVIDO A RESCISAO DO CONTRATO COM A EMPRESA NOVO MILLENIUM. 40/ OPERACIONAL ARATU 12/02/2014 Autorizada R$ 2.145,00 Objeto: Aquisição de Escovas de Carvão para ressuprimento do almoxarifado do PORART. 41/ COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 13/02/2014 Autorizada R$ 430,00 Objeto: RECUPERAÇÃO DE DUAS MACAS DO POSTO MEDICO 05/11/ :49:26 Página 5 de 38

6 42/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 18/02/2014 Autorizada R$ 493,00 Objeto: CONSERTO DE 5 MAQUINAS DE CALCULAR E 1 MAQUINA DE DATILOGRAFIA PERTENCENTES A CAD E CRF. 43/ GUARDA PORTUÁRIA ARATU 18/02/2014 Autorizada R$ 577,20 Objeto: AQUISIÇÃO DE QUADRO VERDE DE RECADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA PORTUARIA DE ARATU 44/ OPERACIONAL ARATU 19/02/2014 Autorizada R$ 3.240,00 Objeto: Aquisição de Mola Industrial para reposição de estoque do almoxarifado PORART. 45/ ALMOXARIFADO 19/02/2014 Autorizada R$ 9.873,65 Objeto: Aquisição de material de limpeza/manutenção para suprir o estoque do almoxarifado/sede para consumo no mês de Março/ / CAE 19/02/2014 Autorizada R$ 3.202,57 Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção para a SEDE. 47/ CGI - CAE 19/02/2014 Autorizada R$ 2.538,82 Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção para o porto de Ilhéus 48/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 19/02/2014 Autorizada R$ 1.302,96 Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza referente ao mês de Fevereiro/2014 para o PORART. 49/ CIE 20/02/2014 Autorizada R$ 923,94 Objeto: AQUISIÇÃO DE GAS GPL/GLP PARA OS EQUIPAMENTOS DO PORSAL 50/ TREINAMENTOS 20/02/2014 Autorizada R$ 6.808,00 Objeto: Participação de 10 (dez) funcionários no curso "esocial - Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas", que será realizado no dia 21 de fevereiro de 2014, em Salvador/. 05/11/ :49:26 Página 6 de 38

7 51/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 20/02/2014 Autorizada R$ 435,60 Objeto: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO PORTO DE ARATU 52/ OPERACIONAL ILHÉUS 24/02/2014 Autorizada R$ 7.852,90 Objeto: Destina-se a manutenção preventiva / corretiva, do filtro de mangas, Mod. LAC - 144/14/2,8 do Tombador II, do Porto Organizado de Ilhéus. 53/ OPERACIONAL ILHÉUS 24/02/2014 Autorizada R$ ,60 Objeto: Manutenção preventiva/corretiva do filtro de mangas, Mod. LAC - 144/14/2,8 do Tombador II, do Porto Oraganizado de Ilhéus. 54/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 24/02/2014 Autorizada R$ 365,00 Objeto: CONFECÇÃO DE CARIMBOS E COPIA DE CHAVES PARA ATENDER A DEMANDA DA CODE 55/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 25/02/2014 Autorizada R$ 8.000,00 Objeto: AQUISICAO DE GALOES DE 20 LT DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEDE / CGS DURANTE O 1º SEMESTRE DE / OPERACIONAL ARATU 25/02/2014 Autorizada R$ 7.932,00 Objeto: Aquisição de Óleos Lubrificantes para reposição de estoque do almoxarifado do PORART. 56/ OPERACIONAL ILHÉUS 26/02/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: Serviços emergências de recuperação do telhado do armazém 02 e parte do armazém / MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 06/03/2014 Autorizada R$ 2.118,01 Objeto: Aquisição de material de copa para atender as necessidades emergenciais (Consumo 30 dias / SEDE) 58/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 06/03/2014 Autorizada R$ 297,40 Objeto: Aquisição de mantimentos de copa para atender a demanda do PORART. 05/11/ :49:26 Página 7 de 38

8 59/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 07/03/2014 Autorizada R$ 2.520,00 Objeto: Aquisição e instalação de peças para elevador social da CODE/SEDE. 60/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 10/03/2014 Autorizada R$ 1.002,75 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOPARA MANUTENÇÃO PREDIAL CAD/SEDE 61/ OPERACIONAL ILHÉUS 11/03/2014 Autorizada R$ 8.512,00 Objeto: Manutenção preventiva/corretiva, dos equipamentos de rcepção, transporte, empilhamento e embarque de grãos e farelos, do Porto Oragnizado de Ilhéus. 62/ CIE 12/03/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE PISO MACIÇO PARA SER APLICADO NAS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS DO PORTO DE 63/ OPERACIONAL ILHÉUS 12/03/2014 Autorizada R$ ,16 Objeto: Manutenção preventiva/corretiva dos equipamentos de recepção, transporte, empilhamento e embarque de grãos e farelos, do Porto de Ilhéus. 64/ TREINAMENTOS 13/03/2014 Autorizada R$ 9.450,00 Objeto: Participação dos funcionários: Kathyanne Trinchão, Graciele Coutinho e Matildes Figueiredo, no curso "O que muda na terceirização dos serviços contínuos com as alterações da IN N 02/08" que será realizado no dia 31 de março de 2014, em Brasília/DF. 65/ TREINAMENTOS 13/03/2014 Autorizada R$ 2.627,00 Objeto: Participação do funcionário Alexandre Tranzillo no curso "Pregão - Presencial e Eletrônico", que será realizado no período de 08 e 09 de abril de 2014, em São Paulo/SP. 66/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 13/03/2014 Autorizada R$ 462,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PORTO DE ARATU FEV/ /11/ :49:26 Página 8 de 38

9 67/ CIE 13/03/2014 Autorizada R$ 646,76 Objeto: AQUISIÇÃO DE GAS GPL/GLP PARA OS EQUIPAMENTOS DO PORTO DE 68/ COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 13/03/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: Licença de software para appliances de firewall corporativo séries: FG100C3G e FL100C Durante a implantação da nova licença de uso, o equipamento deverá ser configurado segundo nova política de acesso à internet por meio de UTM e Domínio. 69/ CGS 14/03/2014 Autorizada R$ 296,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE TERIA RECARREGAVEL DE Ni CD 7,5v PARA RADIO PORTATIL P 110. CGS/PORSAL 70/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 14/03/2014 Autorizada R$ 384,00 Objeto: MANUTENCAO NO RELOGIO DE PONTO DA CODE, QUE SERVE AOS PRESTADORES DE SERVICO 71/ OPERACIONAL ILHÉUS 17/03/2014 Autorizada R$ 3.960,00 Objeto: Manutenção preventiva / corretiva, da empilhadeira EF 3109, Clark 07 toneladas. 72/ OPERACIONAL ILHÉUS 17/03/2014 Autorizada R$ 1.212,67 Objeto: Pintura dos Prédios: Guarda Portuária, Encarregados, Fiéis, CIE, Balança Rodoviária e portões de acesso a área externa do Porto de Ilhéus 73/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ILHÉUS 17/03/2014 Autorizada R$ 4.083,00 Objeto: Recarga de extintores conforme discriminação: 09 Recargas tipo CO²; 04 Recargas tipo PQS 06 Kgs., 02 Recargas tipo PQS 04 Kgs.; 01 Recarga tipo PQS 12 Kgs; 02 Recargas tipo AP 10 Lts. 18 pinturas; 09 Retestes de alta pressão, 09 Retestes de baixa pressão, 30 sinalizações de piso de alta resistência. 05/11/ :49:26 Página 9 de 38

10 74/ OPERACIONAL ILHÉUS 17/03/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: Aquisição de material elétrico para o Porto de Ilhéus conforme Processo 005/2014 relativo ao Pregão Eletrônico 002/2014 deliberado pela 517ª Reunião da DEX 75/ CGS - CAE 18/03/2014 Autorizada R$ 75,00 Objeto: SERVIÇOS DE CARTÕES DE EMERGÊNCIA PARA A CAE/CGS 76/ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 18/03/2014 Autorizada R$ 800,00 Objeto: SERVIÇOS FOTOGRAFICO DDE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO TERMINAL MARÍTIMO DO PORTO DE 77/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 19/03/2014 Autorizada R$ 5.218,49 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO POSTO MÉDICO DE E ARATU. 78/ CAE 19/03/2014 Autorizada R$ 803,48 Objeto: Aquisição de material para manutenção da motobomba do porto de salvador. 79/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA- 20/03/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: ELABORAÇÃO DE ESTUDO, VISANDO O DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA DE DEFENSAS PORTUÁRIAS, PARA O CAIS DE PESO, TRECHO ENTRE O ARMAZÉM 05 E O CAIS DE CARVÃO NO PORTO ORGANIZADO DE 80/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 25/03/2014 Autorizada R$ 380,00 Objeto: Aquisição de Flange (Base) para recuperação de cadeiras. 81/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ILHÉUS 27/03/2014 Autorizada R$ 510,60 Objeto: Materiais destinados a Copa/cozinha para o período de 01 mês. 05/11/ :49:26 Página 10 de 38

11 82/ COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 27/03/2014 Autorizada R$ 1.956,79 Objeto: Aquisição de materiais para instalação da máquina de ar condicionado da CAD/Patrimônio. 83/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 27/03/2014 Autorizada R$ 1.250,00 Objeto: Aquisição de Cadeira giratória tipo Secretária Executiva para atender demanda do Pátio de Estocagem e Balança Rodoviária de Aratu. 84/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 28/03/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO NO PORTO ORGANIZADO DE ARATU. 85/ OPERACIONAL ARATU 28/03/2014 Autorizada R$ 660,00 Objeto: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUES DO ALMOXARIFADO PORART 86/ OPERACIONAL ILHÉUS 31/03/2014 Autorizada R$ 4.734,78 Objeto: Manutenção dos equipamentos ( guindastes, empilhadeiras, Tombador e outros) 87/ COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 01/04/2014 Autorizada R$ 33,00 Objeto: CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORIA ADMINISTRATIVA-DAF 88/ TREINAMENTOS 02/04/2014 Autorizada R$ 3.150,00 Objeto: INSCRIÇÃO DO COORDENADOR DA CJU IVAL MAIA NO CURSO DE CAPACITACAO LICITAÇÕES E CONTRATOS TEMAS POLEMICOS E OS ENTENDIMENTOS DO TCU E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 89/ OPERACIONAL ILHÉUS 07/04/2014 Autorizada R$ 364,00 Objeto: Materiais destinados a manutenção de equipamentos. 05/11/ :49:26 Página 11 de 38

12 90/ ALMOXARIFADO 07/04/2014 Autorizada R$ 7.908,17 Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e manutenção conforme processo 099/2013 relativo ao pregão eletrônico 018/2013 deliberado pela 507ª reunião DEX para a SEDE. 91/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 07/04/2014 Autorizada R$ 1.238,24 Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e manutenção conforme processo 099/2013 relativo ao pregão eletronico 018/2013 deliberado pela 507ª DEX para o porto de ARATU. 92/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 07/04/2014 Autorizada R$ 426,80 Objeto: Aquisição de Água mineral 20L no porto de ARATU. 93/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 08/04/2014 Autorizada R$ ,50 Objeto: Aquisição de material de copa para consumo em três meses em ARATU, e ILHEUS. 94/ OPERACIONAL ILHÉUS 08/04/2014 Autorizada R$ 734,73 Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e manutenção conforme processo 099/2013 relativo ao pregão eletrônico 018/2013 deliberado pela 507ª reunião da DEX para o porto de Ilhéus. 95/ OPERACIONAL ILHÉUS 08/04/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: Substituição da correia elevadora do Tombador 1 de 27" 4 lonas tipo EI-22 e posterior emenda mecânica com montagem de 484 canecas. 96/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 14/04/2014 Autorizada R$ 1.179,20 Objeto: AQUISIÇÃO DE COLETORES DE COPOS PLASTICOS PARA ATENDER A SEDE (20 UN), ARATU (12 UN) E ILHEUS (8 UN). 97/ OPERACIONAL ILHÉUS 15/04/2014 Autorizada R$ 9.000,00 Objeto: Manutenção preventiva/corretiva do tubo telescópico do carregador de navios, Ship Loader, do Porto de Ilhéus 05/11/ :49:26 Página 12 de 38

13 98/ DIRETOR PRESIDENTE 15/04/2014 Autorizada R$ 450,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ RISTRETO PARA DPR 99/ COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS 23/04/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: Proposta de serviço para ações de pesquisa de base documental, cartorial e legal do Porto de Aratu. 100/ TREINAMENTOS 23/04/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar treinamento de Brigada de Incêndio para o Porto de Aratu, conforme CI/CAE n 150/2013 de 26 de setembro de / MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 23/04/2014 Autorizada R$ 687,00 Objeto: RECUPERACAO/CONSERVACAO DE ESTOFADOS DO PORTO DE E ARATU; 2 SOFANETES DE 2 E 3 LUGARES E TRES CADEIRAS FIXAS POSTO MEDICO/ALMOXARIFADO/SEDE 102/ OPERACIONAL ARATU 24/04/2014 Autorizada R$ 7.440,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE LUVA ELASTICA PARA O PORART 103/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 25/04/2014 Autorizada R$ 6.776,00 Objeto: CONFECÇÃO DE CRACHAS VISITANTES/ACESSO SENDO: 420 SEM CHIP PARA O PORSAL; COM CHIP 100 PARA PORTIL E 300 PARA O PORART 104/ REGISTRO DE PONTO 29/04/2014 Autorizada R$ 1.708,50 Objeto: NOBREAK PARA ATENDER A DEMANDA DOS REGISTROS DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CODE 105/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 30/04/2014 Autorizada R$ 2.507,20 Objeto: AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 1000 LITROS PARA O PRÉDIO ANEXO DA SEDE CONFORME SOLICITAÇÃO DA ANVISA 106/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ILHÉUS 30/04/2014 Autorizada R$ 177,89 Objeto: Materiais destinados ao Posto Médico. 05/11/ :49:26 Página 13 de 38

14 107/ OPERACIONAL ILHÉUS 06/05/2014 Autorizada R$ ,90 Objeto: Demolição do antigo canteiro de obras da CONCIC Portuária, instalada em área primária do Porto de Ilhéus. 108/ DIRETOR PRESIDENTE 06/05/2014 Autorizada R$ 350,00 Objeto: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SEPULTAMENTO DA SRA LIGIA OLIVA GENITORA DO SR. ROBERTO OLIVA 109/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 07/05/2014 Autorizada R$ 2.613,75 Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e manutenção conforme processo 099/2013 relativo ao pregão eletrônico 018/2013 deliberado pela 507ª reunião DEX para o PORART e consumo no mês de MAIO/ / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 07/05/2014 Autorizada R$ 500,00 Objeto: SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO PORTO DE 111/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 08/05/2014 Autorizada R$ 99,00 Objeto: CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA DO COORDENADOR JORGE NOGUEIRA/CIE, DIRETOR DA DCD DR. ANTONIO CARLOS TRAMM 112/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 09/05/2014 Autorizada R$ 672,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MESA E ARMARIO PARA O POSTO MÉDICO ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA ANVISA 113/ CIE 09/05/2014 Autorizada R$ 5.210,60 Objeto: Aquisição de materiais elétricos a serem utilizados nas instalações do porto organizado de Salvador. 114/ TREINAMENTOS 09/05/2014 Autorizada R$ 966,00 Objeto: Locação de espaço e equipamentos, além do serviço de alimentação, para a realização de reunião entre a empresa Damicos e Coordenadores e Líderes da CODE para tratar sobre Avaliação de Desempenho, no dia 14 de maio de /11/ :49:26 Página 14 de 38

15 115/ OPERACIONAL ARATU 12/05/2014 Autorizada R$ 5.081,55 Objeto: Aquisição de material elétrico para reposição do estoque do almoxarifado do PORART. 116/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 12/05/2014 Autorizada R$ 280,00 Objeto: confeccao de 70 adesivos na cor verde, com a inscricao "AGUA POTAVEL",em branco, para identificar os reservatorios de agua na unidades da CODE., ARATU E ILHEUS, com 21X29,70CMEm atencao a notificacao da ANVISA nº 0022/14/ / OPERACIONAL ILHÉUS 12/05/2014 Autorizada R$ ,76 Objeto: Serviços emergênciais de recuperação da cerca de fechamento da retrárea do Porto de Ilhéus. 118/ CIE - ARATU 13/05/2014 Autorizada R$ 646,88 Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP/GPL PARA OS EQUIPAMENTOS DO PORART 119/ CIE 13/05/2014 Autorizada R$ 7.686,00 Objeto: Aquisição de cabo para ser utilizado no serviço do contrato n014/ / COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 14/05/2014 Autorizada R$ 2.960,34 Objeto: Aquisição de material de escritório para reposição de estoque do almoxarifado do PORART 121/ OPERACIONAL ARATU 16/05/2014 Autorizada R$ 1.268,00 Objeto: Aquisição de parafusos com porca e arruelas para reposição do estoque do almoxarifado do PORART. 122/ OPERACIONAL 16/05/2014 Autorizada R$ 8.000,00 Objeto: LOCAÇÃO DE 80 METROS DE DISCIPLINADORES PARA RECEPÇÃO DE TURISTAS NOS PERÍODOS: 04/06, 28 A 30/06 E 18/07/14. 05/11/ :49:26 Página 15 de 38

16 123/ CGS 16/05/2014 Autorizada R$ 4.925,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RADIOS TRANSCEPTORES PARA ATENDER À GUARDA PORTUARIA DE. 124/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 16/05/2014 Autorizada R$ 488,89 Objeto: SERVIÇOS DE CONFECÇAO/INSTALAÇAO DE PERSIANAS POSTO MEDICO/GABINETE ODONTOLOGICO 125/ CIE - PORSAL 19/05/2014 Autorizada R$ 2.440,00 Objeto: REPARO GERAL MOTOR DO TRATOR MF T52117 DO PORTO ORGANIZADO DE 126/ TREINAMENTOS 19/05/2014 Autorizada Objeto: Participação da funcionária Marcela Crizóstomo Oliveira dos Santos, lotada na CJU, no curso de "Preposto Trabalhista", que será realizado no dia 21 de maio de 2014, em Salvador/, conforme autorizado pela CI CJU n 180/ / COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 21/05/2014 Autorizada R$ 475,20 Objeto: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O PORTO DE ARATU 128/ ALMOXARIFADO 21/05/2014 Autorizada R$ 6.936,80 Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e manutenção conforme processo 099/2013 relativo ao pregão eletrônico 018/2013 deliberado pela 507ª reunião da DEX para a SEDE e consumo no mês de MAIO/ / OPERACIONAL ILHÉUS 21/05/2014 Autorizada R$ 5.934,08 Objeto: Corrente de arrasto: 160 mm, bucha: 25,4 mm, Pino: 15,8 mm, Lateral: 6,35 X 50,8 mm, Comprimento: 19,52 M, Peso: 16 Kg/M. 05/11/ :49:26 Página 16 de 38

17 130/ OPERACIONAL ILHÉUS 21/05/2014 Autorizada R$ 7.000,00 Objeto: Contratação de um guindaste com alcance de 30 metros de altura, visando a remoção do rolo e do redutor do elevador de canecas do Tombador 02 do Porto de Ilhéus. 131/ OPERACIONAL ILHÉUS 22/05/2014 Autorizada R$ ,50 Objeto: Manutenção Preventiva / Corretiva dos equipamentos de recepção, transporte, empilhamento, embarque/desembarque do Porto de Ilhéus. 132/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 22/05/2014 Autorizada R$ 929,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINA ROÇADEIRA PARA O PORTO DE 133/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 22/05/2014 Autorizada R$ 83,60 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DE ILHÉUS 134/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 22/05/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A NOVA ESTAÇÃO DE PASSAGEIROS DO PORTO DE 135/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 22/05/2014 Autorizada R$ 946,00 Objeto: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NA SALA DA COORDENADORA CAD; CORREDOR DO 2º ANDAR; CONSULTORIO MEDICO/ODONTOLOGICO; ALMOXARIFADO E PORTA DO 2º ANDAR DO PREDIO ANEXO. 136/ TREINAMENTOS 23/05/2014 Autorizada R$ 400,00 Objeto: Contratação de instrutor CTQP/OGMOSA para ministrar 02 Módulos do Curso de Formação para Brigadista de Emergência do Porto de Aratu, conforme CI/CAE n 052/ /11/ :49:26 Página 17 de 38

18 137/ OPERACIONAL ARATU 23/05/2014 Autorizada R$ ,08 Objeto: Aquisição de cabo flexível para manutenção elétrica para o porto de Aratu, conforme Processo 14/2014 relativo ao pregão eletrônico 004/2014 deliberado pela 518ª reunião da DEX. 138/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 27/05/2014 Autorizada R$ 9.951,00 Objeto: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESPELHO NA ESTAÇÃO MARITIMA DE PASSAGEIROS PORTO 139/ OPERACIONAL ILHÉUS 28/05/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: Execução de filtro, utilizando sacos de areia, para o Dique de contenção do aterro, inclusive com fornecimento da areia, ensacamento, transporte e lançamento, no Porto de Ilhéus. 140/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 29/05/2014 Autorizada R$ 3.393,60 Objeto: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA A ESTAÇÃO MARITIMA DE PASSAGEIROS PORTO DE 141/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 29/05/2014 Autorizada R$ 350,00 Objeto: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM PARA TROCA COM MSC CRUZEIROS. 142/ MEIO AMBIENTE 29/05/2014 Autorizada R$ 240,00 Objeto: Contratação da Cooperativa de Coletas Seletiva, Processamento de Pástico e Proteção Ambiental - CAMAPET, para atender a Semana do Meio Ambiente, que será realizada nos dias 04, 05 e 06/06/2014, cujas despesas foram aprovadas na DEX nº 523, de 20/05/ / MEIO AMBIENTE 29/05/2014 Autorizada R$ 5.708,00 Objeto: Contratação da ONG "Arte Sem Fronteiras", para atender a Semana do Meio Ambiente, que será realizada nos dias 04, 05 e 06/06/2014, cujas despesas foram aprovadas na DEX nº 523, de 20/05/ /11/ :49:26 Página 18 de 38

19 144/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 29/05/2014 Autorizada R$ 3.150,00 Objeto: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS PARA A ESTAÇÃO DE MARÍTIMA DE PASSAGEIROS DE 145/ OPERACIONAL ILHÉUS 30/05/2014 Autorizada R$ 175,00 Objeto: 50 Suportes de parede para fixação de extintores. 146/ OPERACIONAL ILHÉUS 30/05/2014 Autorizada R$ 744,80 Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e manutenção conforme processo 99/2013 relativo ao pregão eletrônico 018/2013 deliberado pela 507ª reunião da DEX para o Porto de Ilhéus. Pedido relativo ao mês de MAIO/ / MEIO AMBIENTE 30/05/2014 Autorizada R$ 6.290,00 Objeto: Aquisição de 1000 (mil) canecas, inox de 200ml, com bussula e tampa, personalizadas, com gravação em laser, contendo logomarca da CODE, para atender a Semana do Meio Ambiente, que será realizada nos dias 04, 05 e 06/06/2014, cujas despesas foram aprovadas na DEX nº 523, de 20/05/ / OPERACIONAL 02/06/2014 Autorizada R$ 8.000,00 Objeto: SERVIÇO DE CLIMATIZAÇÃO (20 CLIMATIZADORES) PARA RECEPTIVO DO NAVIO MSC DIVINA NO DIA 04/06/14 149/ OPERACIONAL ILHÉUS 02/06/2014 Autorizada R$ 175,00 Objeto: Material destinado a impressora da Balança Rodoviária. 150/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 02/06/2014 Autorizada R$ 256,00 Objeto: REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER DEMANDAS DA CODE. 151/ OPERACIONAL ARATU 03/06/2014 Autorizada R$ 664,00 Objeto: Aquisição de parafusos para reposição de estoque do almoxarifado do PORART. 05/11/ :49:26 Página 19 de 38

20 152/ OPERACIONAL ARATU 03/06/2014 Autorizada R$ 9.975,00 Objeto: Aquisição de Cabo Flexível para reposição de estoque do almoxarifado do PORART. 153/ DIRETOR PRESIDENTE 03/06/2014 Autorizada R$ 450,00 Objeto: Aquisição de Café Espresso para Presidência. 154/ INFORMÁTICA 03/06/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: Aquisição de 300 licenças de antivirus servidor com agentes desktop. Licenças com duação de 12 meses. 155/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 10/06/2014 Autorizada R$ 453,20 Objeto: Aquisição de Água Mineral em vasilhas de 20L para o PORART. 156/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 11/06/2014 Autorizada R$ 140,00 Objeto: Realização de serviço de manutenção/recuperação de impressora fiscal pertencente a balança rodoviária da SEDE. Patrimonio / CGS - CAE 11/06/2014 Autorizada R$ 3.600,00 Objeto: Aquisição de 20 extintores pó ABC. Equipamentos para prevenção e combate a incêndio. Extintores, para instalação no novo terminal de passageiros do Porto de Salvador. 158/ INFORMÁTICA 12/06/2014 Autorizada R$ 4.540,00 Objeto: Aquisição de nobreaks e estabilizadores para uso na rede elétrica utilizada pela Receita Federal no ovo Terminal de Navios Turísticos. 159/ COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA-CIE 13/06/2014 Autorizada R$ ,42 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇO DO CONTRATO Nº 014/2013 PROCESSO 043/ MEHLEN CONSTRUÇÕES LTDA. 05/11/ :49:27 Página 20 de 38

21 160/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ILHÉUS 17/06/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS PELA MARINHA, REFERENTES AO LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO MULTIFEIXE, POSTERIOR À DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO REALIZADA NO PORTO ORGANIZADO DE ILHÉUS, PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO DA PROFUNDIDADE, JUNTO À MARINHA DO BRASIL, NUMA ÁREA DE 52,28 HA 161/ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 18/06/2014 Autorizada R$ 250,00 Objeto: Cobertura fotográfica do navio Niterói, da marinha encarregado da defesa e da reunião de treinamento interna da Codeba para procedimento de segurança para a Copa. 162/ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 18/06/2014 Autorizada R$ 500,00 Objeto: Cobertura fotográfica do Terminal Marítimo e do navio de turismo com os passageiros. 163/ OPERACIONAL 26/06/2014 Autorizada R$ 8.000,00 Objeto: SERVIÇO DE CLIMATIZAÇÃO (10 CLIMATIZADORES) PARA RECEPTIVO DO NAVIO MSC DIVINA NO PERÍODO DE 27 A 29/06/ / OPERACIONAL ILHÉUS 27/06/2014 Autorizada R$ 1.400,00 Objeto: Material destinado a impressora da Balança Rodoviária. 165/ OPERACIONAL ILHÉUS 01/07/2014 Autorizada R$ 7.980,00 Objeto: Manutenção preventiva / corretiva, da cerca armada em aço galvanizado, revestida com PVC, na cor verde, medindo 2.1/2" x fio nº 12 x 2,00 M de altura. 166/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ILHÉUS 03/07/2014 Autorizada R$ 475,00 Objeto: Materiais destinados: Prédio Administração, Guarada Portuária e àrea Operacional. 05/11/ :49:27 Página 21 de 38

22 167/ CIE 03/07/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: Aquisição de SWITHs para serem utilizados na SEDE e nos portos de, ARATU e ILHEUS conforme pregão 007/2014 no processo 18/2014 autorizado pela 519ª reunião da DEX. 168/ OPERACIONAL ARATU 07/07/2014 Autorizada R$ 646,88 Objeto: AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO A SER UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO PORTO ORGANIZADO DE ARATU. 169/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 07/07/2014 Autorizada R$ 2.106,69 Objeto: Aquisição de Material de Higiene e manutenção conforme processo 099/2013 relativo ao pregão eletronico 018/2013 deliberado pela 507ª reunião da DEX para o PORART. 170/ OPERACIONAL ARATU 07/07/2014 Autorizada R$ 1.810,00 Objeto: Aquisição de Óleo Lubrificante para reposição de estoque do almoxarifado PORART. 171/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 09/07/2014 Autorizada R$ 211,50 Objeto: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA O DIRETOR DA DCD 172/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 10/07/2014 Autorizada R$ 360,80 Objeto: Aquisição de vasilhames de água mineral garrafão de 20L para o PORART. 173/ COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA-CIE 11/07/2014 Autorizada R$ 286,00 Objeto: MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CIE - SEDE 174/ ALMOXARIFADO 11/07/2014 Autorizada R$ 7.647,01 Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e manutenção conforme processo 099/2013 relativo ao pregão eletrônico 018/2013 deliberado pela 507ª reunião da DEX para a SEDE. 05/11/ :49:27 Página 22 de 38

23 175/ MEIO AMBIENTE 15/07/2014 Autorizada R$ 350,00 Objeto: Locação de uma VAN para transporte da equipe do IMA da SEDE da codeba até Aratu 176/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 17/07/2014 Autorizada R$ 1.710,00 Objeto: Serviço de locação de móveis para a nova estação de passageiros. 177/ OPERACIONAL ILHÉUS 17/07/2014 Autorizada R$ 1.157,42 Objeto: Materiais destinados a iluminação das áreas externas (verde) do Porto de Ilhéus. 178/ OPERACIONAL ILHÉUS 17/07/2014 Autorizada R$ 5.245,90 Objeto: Destina-se a amnutenção preventiva/corretiva dos equipamentos e instalações do Porto de Ilhéus. 179/ CIE - ARATU 18/07/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REMOÇÃO, RELOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE DEFENSAS A SER REALIZADA NO TERMINAL DE GRANÉIS LÍQUIDOS NO PORTO DE ARATU 180/ OPERACIONAL ILHÉUS 21/07/2014 Autorizada R$ 1.550,00 Objeto: Transporte de peças para o Tombador do Porto de Ilhéus, no percurso Canoas(RS) / Ilhéus ( ). 181/ OPERACIONAL ILHÉUS 21/07/2014 Autorizada R$ 1.555,00 Objeto: Manutenção preventiva / corretiva, do gerador de enrgia do Shiploader e empilhadeira Yale mod. A87 P 060 VWS 99 e moto bombade recalque, do Porto de Ilhéus. 182/ CIE - ARATU 21/07/2014 Autorizada R$ 646,76 Objeto: Aquisição de gás GLP a ser utilizado nos equipamentos operacionais do porto organizado de Aratu. 183/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 22/07/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS DE CHAPA DE AÇO) DO PORTO ORGANIZADO DE ARATU, CONFORME CE CIE Nº 037/ /06/ /11/ :49:27 Página 23 de 38

24 184/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 22/07/2014 Autorizada R$ 1.496,00 Objeto: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR DA BOM DO CAMINHÃO PIPA DE 185/ INFORMÁTICA 22/07/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DA UNIDADE DA RECEITA FEDERAL E NOVO TERMINAL DE NAVIOS TURISTICOS DO PORTO DE. 186/ OPERACIONAL ARATU 23/07/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: Aquisição de peças de reposição de translação do carrinho conforme Pregão eletrônico 009/2014 deliberado pela 519ª reunião da DEX incluso no processo 13/ / OPERACIONAL ARATU 24/07/2014 Autorizada R$ 2.089,70 Objeto: Aquisição de material hidráulico para instalação de hidrantes para limpeza dos equipamentos no transportador B2 e Empilhadeira de Granéis 188/ OPERACIONAL ILHÉUS 24/07/2014 Autorizada R$ 802,10 Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e manutenção conforme processo 099/2013 relativo ao pregão eletrônico 018/2013 deliberado pela 507ª reunião da DEX para o Porto de Ilhéus. 189/ OPERACIONAL ARATU 24/07/2014 Autorizada R$ 1.052,00 Objeto: Aquisição de material hidráulico para reposição de estoque do almoxarifado do Porto de Aratu. 190/ CIE 29/07/2014 Autorizada R$ 1.600,00 Objeto: Aquisição de material para controle de acesso ao estacionamento da nova estação de passageiros. 191/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 30/07/2014 Autorizada R$ 38,00 Objeto: CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA ATENDER A DEMANDA DA DCD 05/11/ :49:27 Página 24 de 38

25 192/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 30/07/2014 Autorizada R$ 2.290,45 Objeto: SERVICO DE REVISAO ELETRICA NO CAMINHAO BOMBEIRO DO PORTO DE ARATU 193/ COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 30/07/2014 Autorizada R$ 4.764,00 Objeto: SERVICO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS PARA TREINAMENTO DE COORDENADORES E LIDERES SISTEMA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 194/ GUARDA PORTUÁRIA ILHÉUS 31/07/2014 Autorizada R$ 360,00 Objeto: Material destinado a captação e armazenagem de imagens externas no Porto de Ilhéus. 195/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 31/07/2014 Autorizada R$ 268,00 Objeto: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O DIRETOR DA DCD 196/ INFORMÁTICA 31/07/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: SERVIÇOS DE SUPORTE PARA PUBLICAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PAGINAS E NO PORTAL CODE. 197/ CGS 04/08/2014 Autorizada R$ 729,27 Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA TV 22" PARA SALA TECNICOS/FIEIS 198/ DIRETOR PRESIDENTE 05/08/2014 Autorizada R$ 450,00 Objeto: Aquisição de café Ristretto para a Presidência. 199/ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 05/08/2014 Autorizada R$ 800,00 Objeto: Realização de serviço cobertura fotográfica das obras do terminal de passageiros e desembarque de turistas. 200/ GUARDA PORTUÁRIA 05/08/2014 Autorizada R$ 2.407,26 Objeto: SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE NÍVEIS DE SEGURANÇA PARA O PORSAL PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO ISPS CODE 05/11/ :49:27 Página 25 de 38

26 201/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ILHÉUS 06/08/2014 Autorizada R$ 2.931,32 Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e manutenção conforme processo 099/2013 relativo ao pregão eletrônico 018/2013 deliberado pela 507ª reunião da DEX para o Porto de Ilhéus para consumo no mês de AGOSTO/ / COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 06/08/2014 Autorizada R$ 2.723,61 Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e manutenção conforme processo 099/2013 relativo ao pregão eletrônico 018/2013 deliberado pela 507ª reunião da DEX para o Porto de Aratu. 203/ CGA - CAE 06/08/2014 Autorizada R$ 4.935,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COMTE A INCÊNDIO NO PORTO DE ARATU 204/ INFORMÁTICA 07/08/2014 Autorizada R$ 1.800,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA USO NA REDE ELETRICA UTILIZADA PELA RECEITA FEDERAL NO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO PORTO DE PC COMPLEMENTAR AO 158/ / CIE 07/08/2014 Autorizada R$ ,63 Objeto: Aquisição de material para fabricação de grades para apoio às operações de navios de passageiros. 206/ DIRETOR PRESIDENTE 07/08/2014 Autorizada R$ 6.331,07 Objeto: Aquisição de materiais de escritório e suprimento para as impressoras da CDN e DPR para uso na SEDE. 207/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 13/08/2014 Autorizada R$ 373,00 Objeto: SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE FAX COPEL E MAQUINAS DE CALCULAR DO CRF E CAD 05/11/ :49:27 Página 26 de 38

27 208/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 13/08/2014 Autorizada R$ 369,00 Objeto: Aquisição de forno de microondas para atender demanda do 1º andar da CODE/SEDE conforme CI 16/07/ / ALMOXARIFADO 13/08/2014 Autorizada R$ ,77 Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e manutenção conforme processo 099/2013 relativo ao pregão eletrônico 018/2013 deliberado pela 507ª reunião da DEX para a SEDE. 210/ OPERACIONAL ILHÉUS 13/08/2014 Autorizada R$ 1.410,50 Objeto: Manutenção dos equipamentos e instalações do Porto de Ilhéus. 211/ OPERACIONAL ILHÉUS 13/08/2014 Autorizada R$ 2.270,00 Objeto: Manutenção corretiva da empilhadeira frontal EF 3109, Clark, mod. C 500 Y 155, série Y 1015 BRF 5065, capacidade 07 toneladas. 212/ OPERACIONAL ILHÉUS 13/08/2014 Autorizada R$ 3.308,22 Objeto: manutenção preventiva/corretiva da empilhadeira frontal, Yale, mod. A 87 P 060 V W S 99, série 607, A.V. (ampla visão) motor chevrolet 06 cilindros, cap. 03 toneladas, do Porto de Ilhéus. 213/ OPERACIONAL ILHÉUS 14/08/2014 Autorizada R$ ,79 Objeto: Destina-se a confecção de 60 ( sessenta) metros de cerca metálica ( Divisor de fluxo), para isolamento de áreas operacionais, no Porto de Ilhéus. 214/ DIRETOR PRESIDENTE 18/08/2014 Autorizada R$ 165,00 Objeto: Aquisição de café para a presidência. 215/ DIRETOR PRESIDENTE 18/08/2014 Autorizada R$ 255,00 Objeto: Serviço de fornecimento de lanche para atender a palestra "Surto mde Ebola" junto a ANVISA. 05/11/ :49:27 Página 27 de 38

28 216/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 19/08/2014 Autorizada R$ 2.235,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPRINT COM INSTALAÇÃO PARA O PREDIO DE ESTOCAGEM DO PORTO DE ARATU 217/ CIE 19/08/2014 Autorizada R$ 4.920,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FLUTUANTES DO PORTO DE 218/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 19/08/2014 Autorizada R$ 4.420,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR COM INSTALAÇÃO PARA A SALA DA COPEL/SEDE 219/ OPERACIONAL ILHÉUS 20/08/2014 Autorizada R$ 1.470,60 Objeto: Materiais destinados a amnutenção dos transportadores de corrente, Redler 01 e 02, do Tombador nº 01, do Porto de Ilhéus. 220/ OPERACIONAL ILHÉUS 21/08/2014 Autorizada R$ 1.410,00 Objeto: Material destinado SEMANA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRALHO. 221/ ALMOXARIFADO 25/08/2014 Autorizada R$ 1.841,16 Objeto: Aquisição de materiais de copa/cozinha conforme pregão eletrônico 011/2014 contido no processo 052/2014 deliberado pela 526ª reunião da DEX para a SEDE. 222/ OPERACIONAL ARATU 25/08/2014 Autorizada R$ 3.240,00 Objeto: Aquisição de material para reposição do estoque do almoxarifado do porto de Aratu. 223/ OPERACIONAL ILHÉUS 28/08/2014 Autorizada R$ 200,00 Objeto: Manutenção preventiva / corretiva, dos equipamentos de recepção, transporte, empilhamento e embarque do Porto de Ilhéus. 224/ OPERACIONAL ILHÉUS 28/08/2014 Autorizada R$ ,40 Objeto: Manutenção preventiva / corretiva, dos tranportadores de corrente (redlers afogado), R-01 e R-02, do Porto de Ilhéus. 05/11/ :49:27 Página 28 de 38

29 225/ OPERACIONAL ILHÉUS 28/08/2014 Autorizada R$ 3.259,50 Objeto: Destina-se a pintura dos equipamentos e instalações, do Porto de Ilhéus. 226/ OPERACIONAL ILHÉUS 28/08/2014 Autorizada R$ 5.012,82 Objeto: Materiais destinam-se a manutenção preventiva / corretiva, do sistema de iluminação externa dos armazéns 01 e 02, do setor oeste ( cais de caraga geral), do Porto Organizado de Ilhéus. 227/ OPERACIONAL ILHÉUS 28/08/2014 Autorizada R$ 225,36 Objeto: Manutenção do Tripper dos transportadores de correias elevadas dos armazéns 01 e 02, do Porto de Ilhéus. 228/ OPERACIONAL ILHÉUS 28/08/2014 Autorizada R$ 2.986,00 Objeto: Materiais destinam-se: Manutenção dos equipamentos,instalações e desmontagem dos guindastes de Pórtico GP 3532 e GP 3534, do Porto de Ilhéus. 229/ OPERACIONAL ILHÉUS 28/08/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: Desmontagem, com cortes das peças do guindaste de pórtico GP , Porto de Ilhéus. 230/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA- 29/08/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTES AO LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO (MONOFEIXE) DO PORTO ORGANIZADO DE, NUMA ÁREA DE ,65 HA, DELIMITADA NO DESENHO PS14 CB REV / MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 01/09/2014 Autorizada R$ 480,00 Objeto: Execução de serviço gráfico de confeccção de 100 pastas com bolsa para o 14º Encontro Anual do Sistema de Desempenho Portuário, a ser realizado nos dias 11 e 12 de Setembro. 232/ COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 01/09/2014 Autorizada R$ 500,00 Objeto: Aquisição de 500 canetas esferográficas com a logomarca da CODE. 05/11/ :49:27 Página 29 de 38

30 233/ MEIO AMBIENTE 01/09/2014 Autorizada R$ 320,00 Objeto: Execução do serviço de impressão de 1000 mil cartões, no formato A5 para serem entregues em conjunto com as canecas da Semana do Meio Ambiente 234/ COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS 01/09/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: Execução de serviço de fornecimento de lanches para o encontro anual de Sistema de Desenvolvimento Portuário e a Apresentação do Projeto de Cadeia Logística Portuária. 235/ COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS 01/09/2014 Autorizada R$ 2.900,00 Objeto: Serviço de deslocamento de pessoas para Porto de Aratu, atendendo o Encontro Anual de Sistema de Desenvolvimento Portuário e a Apresentação do Projeto de Cadeia Logística Portuária. 236/ TREINAMENTOS 03/09/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar treinamento para Formação de Brigadistas de Emergência para o Porto de Ilhéus/, conforme processo 121/ / OPERACIONAL ILHÉUS 03/09/2014 Autorizada R$ 156,00 Objeto: Manutenção do moto bomba MWM mod Série : A1NO Ano: 2010, do Porto de Ilhéus. 238/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 04/09/2014 Autorizada R$ 264,00 Objeto: CONFECCAO DE CARTAO DE VISITA PARA ATENDER DEMANDAS DA CODE (CHEFE DE GABINETE). 239/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 04/09/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: CONFECCAO DE CARIMBOS COM NOVAS NOMECLATURAS DEVIDO A IMPLANTACAO DO NOVO PLANO DE CARREIRA, EMPREGADOS E SALARIOS - PCES E O PLANO DE EMPREGOS COMISSIONADOS - PEC. 05/11/ :49:27 Página 30 de 38

31 240/ CGS 05/09/2014 Autorizada R$ 1.460,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MINI IMPRESSORAS BEMATECH 4200 PARA AS LANÇAS DO PORTO DE E ARATU 241/ OPERACIONAL ARATU 05/09/2014 Autorizada R$ 2.190,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MINI IMPRESSORAS BEMATECH PARA A LANÇA DO PORTO DE ARATU 242/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 05/09/2014 Autorizada R$ 343,20 Objeto: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O PORTO DE ARATU DURANTE O MÊS DE JUL/ / TREINAMENTOS 05/09/2014 Autorizada R$ 1.340,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MICFROFONE COM E SEM FIO PARA AUDITÓRIO DA CODE 244/ CIE - PORSAL 05/09/2014 Autorizada R$ 831,53 Objeto: AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO PARA OS EQUIPAMENTOS DO PORTO DE 245/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 12/09/2014 Autorizada R$ 378,17 Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ A MINI IMPRESSORA BEMATECH DA LANÇA DO PORART 246/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 12/09/2014 Autorizada R$ 735,00 Objeto: Aquisição de material para reposição de estoque e utilização nas impressoras da balança. 247/ COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS 15/09/2014 Autorizada R$ 450,00 Objeto: Locação de Van para transporte de passageiros da SEP e LabTrans no dia 18/09/2014 da CODE/SEDE para o Porto de Aratu. 248/ CGS 16/09/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDESTAIS CROMADOS PARA ORGANIZAÇÃO DE FILA PARA A ESTAÇÃO MARITIMA DO PORTO DE 05/11/ :49:27 Página 31 de 38

32 249/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 17/09/2014 Autorizada R$ 2.413,00 Objeto: Aquisição de geladeiras para a sala dos motoristas e copa do auditório. 250/ OPERACIONAL ILHÉUS 18/09/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: RECOMPOSIÇÃO DA COBERTURA LATERAL DO ARMAZÉM / COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 18/09/2014 Autorizada R$ ,12 Objeto: AQUISIÇÃO DE 200 METROS LINEAR DE ARQUIVOS DESLIZANTES SENDO: 148 GAD E 52 PARA GAE, CONFORME PROCESSO 298/2012, RELATIVO AO PREGAO ELELTRONICO 002/2013, DELIBERADO PELA 487ª REUNIÃO DA DEX. 252/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 19/09/2014 Autorizada R$ 365,20 Objeto: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA DEMANDA DO PORTO DE ARATU 253/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 19/09/2014 Autorizada R$ 8.000,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O 2º SEMESTRE DE 2014 SEDE/GPS 254/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA- 19/09/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTO DO PÁTIO DE TRIAGEM DE CARRETAS DO PORTO DE 255/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 22/09/2014 Autorizada R$ 3.234,94 Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e manutenção conforme processo 099/2013 relativo ao pregão eletrônico018/2013 deliberado pela 507ª reunião da DEX para o Porto de Aratu para consumo no mês de SETEMBRO/OUTUBRO/ /11/ :49:27 Página 32 de 38

33 256/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ILHÉUS 22/09/2014 Autorizada R$ 2.902,76 Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e manutenção conforme processo 099/2013 relativo ao pregão eletrônico018/2013 deliberado pela 507ª reunião da DEX para o Porto de Ilhéus para consumo no mês de SETEMBRO/OUTUBRO/ / ALMOXARIFADO 22/09/2014 Autorizada R$ ,19 Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e manutenção conforme processo 099/2013 relativo ao pregão eletrônico018/2013 deliberado pela 507ª reunião da DEX para a Sede para consumo no mês de SETEMBRO/OUTUBRO/ / MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 22/09/2014 Autorizada R$ 120,70 Objeto: Aquisição de um extintor ABC - 2Kg para uso no caminhão JKW0961 de propriedade da CODE. 259/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 22/09/2014 Autorizada R$ 329,00 Objeto: Execução do serviço de confecção de 110 cartazes informativos sobre a distribuição das canecas em substituição aos copos plásticos para os funcionários e colaboradores da sede e dos portos de Aratu e Ilhéus. 260/ MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 22/09/2014 Autorizada R$ 720,00 Objeto: Aquisição de filtro para bebedouro na SEDE. 261/ COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU 23/09/2014 Autorizada R$ ,00 Objeto: Aquisição de equipamentos para atender a demanda de implantação de servidor da balança. 262/ OPERACIONAL ARATU 23/09/2014 Autorizada R$ 2.146,06 Objeto: Aquisição de material hidráulico para aplicação na rede de água que abastece o prédio da administração do porto de Aratu. 263/ CGS 23/09/2014 Autorizada R$ 8.250,00 Objeto: Aquisição de 25 carros de bagagem para o terminal marítimo de passageiros. 05/11/ :49:27 Página 33 de 38