PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

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1 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 28/07/ RODRIGO DIEGO REIS Normal 450,00 Desp. emp. p/atender viagem de servidor municipal a Salvador - BA, para participar de capacitaçao da versao 7 do cadastro unico, ministrado por tecnicos da CAIXA. 28/07/ THICIANE MOREIRA PAES Normal 450,00 Desp. emp. p/atender viagem de servidor municipal a Salvador - BA, para participar de capacitaçao da versao 7 do cadastro unico, ministrado por tecnicos da CAIXA. 28/07/ PATRICIA DO SOCORRO DE SOUSA ALVES Normal 450,00 Desp. emp. p/atender viagem de servidor municipal a Salvador - BA, para participar de capacitaçao da versao 7 do cadastro unico, ministrado por tecnicos da CAIXA. 28/07/ VANDERLEIA RODRIGUES DA SILVA Normal 450,00 Desp. emp. p/atender viagem de servidor municipal a Salvador - BA, para participar de capacitaçao da versao 7 do cadastro unico, ministrado por tecnicos da CAIXA. 28/07/ AVERALDO DIAS DA ROCHA Normal 480,00 Desp. emp. p/ atender viagem a Juazeiro-BA do Secretário de Finanças, junto a Receita Federal para tratar de assuntos de relevante interesse deste Municipio. 28/07/ Jose Dias De Macedo Junior Normal 1.050,00 Desp.emp. p/ atender viagem de servidor municipal (Procurador do Municipio) a Salvador/Ba, para acompanhamentos de processos no Tribunal de Justiça da Bahia. 26/07/ ZENILTON MANGUEIRA DA SILVA Normal 400,00 Desp. emp. p/ atender viagem de servidor (motorista) transportando pessas necessitadas para tratamento de saúde de Alta Complexidade para Juazeiro-BA. 26/07/ TRATORMASTER TRATORES PEÇASE SERVIÇOS Normal 992,00 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(ÓLEOS LUBRIFICANTES) DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND DESTA PREFEITURA. 29/07/ DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: Normal 31/14-PP ,40 Desp. emp. p/ atender aquisição de medicamentos (controlados) destinados ao CAPS (Centro de Apoio Psico-Social). 28/07/ DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: Normal 31/14-PP 519,60 Desp. emp. p/ atender aquisição de medicamentos (controlados) destinados ao CAPS (Centro de Apoio Psico-Social). 29/07/ PIERRE MARLON RODRIGUES DE ARAUJO Normal 480,00 Desp. emp. p/ atender Diária do Sec. Municipal de Saúde a serviço para participar da 6ª reunião ordinária com os membros do colegiado intergestores regional no auditorio Regional de Saúde em Juazeiro/Ba. 28/07/ GILMAR ALBUQUERQUE MANGUEIRA PIS/PASEP/CI: Normal 1.400,00 Desp. emp. p/ atender diária do Sec. do meio ambiente municipal a Salvador/BA, a serviço participar de audiência junto a SEMA discursão sobre o Programa de Água doce (PAD), Programa de Gestão ambiental Compartilhada (GAC), Resíduos Sólidos (RS), audiência junto a CERB, marcação e instalação de poços artesianos, audiência junto a CAR, marcação de barragens subterrânea. 02/08/ H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: Normal 05/14-PP 3.412,85 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (materiais de limpeza) destinado p/ o Fundo Municipal de Saúde, aplicação no Programa de epidemiologia e controle de doenças, conf. NF N 566 em anexo. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 35

2 2 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/08/ H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: Normal 05/14-PP 5.247,05 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (materiais de limpeza) destinado p/ Fundo Municipal de Saúde na limpeza e higienização dos postos de Saúde dos Bairros: Levada e Pedro Alcântara na sede do municipio, conf. NF N 565 em anexo. 05/08/ RENILDO ARAUJO COSTA Normal 320,00 Desp. emp. p/ atender diária a Juazeiro/Ba do Contador do municipio junto a 21ª inspetoria regional do Tribunal de Contas do municipio (TCM) tratar de assuntos da Prestação de Contas mensal. 28/07/ NEIDE BOSON TEIXEIRA SILVA PIS/PASEP/CI: Normal 1.400,00 Desp. emp. p/ atender diária a Salvador/Ba da Secretária de Educação municipal a Serviço junto a Secretaria de Educação tratar de assunto de prestação de contas de convênio. 04/08/ Leidianne Rodrigues De Almeida Normal 200,00 Desp. emp. p/ atender diária a juazeiro/ BA de servidor municipal nível superior a serviço junto a 1ª Junta de Conciliação do Trabalho. 04/08/ COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e Normal 26/13-PP ,00 Desp. emp. p/ atender contratação de Empresa especializada na área de serviços gerais para limpeza, conservação e manutenção prediais(parte interna: Consultórios, recepção etc., parte externa: intra-muros) dos postos de saúde na sede e interior do municipio nas localidades: Peixe, Jiquitaia, Angico, Angico dos Dias, Tapagem, Lagoa da Onça, conf. especificações em anexo. 08/08/ JORGE DA SILVA BATISTA Normal 70/13-PP 3.580,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados p / o Fundo Municipal de Saude na instalaçao, manutençao de ar - condicionado do Posto de Saude e Hospital Municipal da sede deste municipio. 08/08/ ANA MARA MIRANDA SOARES Normal 320,00 Desp.emp. p/ atender viagem de servidor municipal a Juazeiro/Ba, para participar do terceiro encontro do Curso de Formação do PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- PNAIC/ PACTO COM OS MUNICIPIOS. 08/08/ LILIANNY MARTINS DE SOUSA Normal 320,00 Desp.emp. p/ atender viagem de servidor municipal a Juazeiro/Ba, para participar do terceiro encontro do Curso de Formação do PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- PNAIC/ PACTO COM OS MUNICIPIOS. 08/08/ MERIVAN APARECIDA MENDES Normal 320,00 Desp.emp. p/ atender viagem de servidor municipal a Juazeiro/Ba, para participar do terceiro encontro do Curso de Formação do PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- PNAIC/ PACTO COM OS MUNICIPIOS. 08/08/ VALDILURDES APARECIDA ALMEIDA Normal 320,00 Desp.emp. p/ atender viagem de servidor municipal a Juazeiro/Ba, para participar do terceiro encontro do Curso de Formação do PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- PNAIC/ PACTO COM OS MUNICIPIOS. 08/08/ COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e Normal 26/13-PP 6.660,00 Desp. emp. p/ atender contratação de empresa Especializada na area de serviços gerais para limpeza, conservação e manutenção prediais (parte interna: Consultórios, recepção etc., parte externa: intra-muros) dos postos de saúde na sede do municipio nos bairros: Levada e Pedro Alcântara e interior do municipio nas localidades: Peixe, jiquitaia, angico I, angico dos dias, conf. especificações em anexo. 08/08/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 07/14-PP 2.553,48 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PAPELARIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS CRECHES: MANOEL MACEDO SILVA, JOSÉ ARLINDO ALMEIDA DIAS, EUGENELINO DIAS DA SILVA. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 35

3 3 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/08/ LEUZINE ROCHA LOPES DOS SANTOS Normal 320,00 Desp. emp. p/ atender viagem de servidor municipal a Juazeiro/BA, para participar do terceiro encontro do Curso de Formação do PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC/ PACTO COM OS MUNICIPIOS. 08/08/ SOLANGE ROCHA DE SENA Normal 320,00 Desp. emp. p/ atender viagem de servidor municipal a Juazeiro/BA, para participar do terceiro encontro do Curso de Formação do PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC/ PACTO COM OS MUNICIPIOS. 30/07/ UCSN - COMÉRCIO E SERV. DE INFÓRMATICA LTDA ME Normal 17/14-PP 1.947,20 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiail permanente destinado para o Posto de Saúde do Bairro Levada, conf. NF N 014 em anexo. 30/07/ UCSN - COMÉRCIO E SERV. DE INFÓRMATICA LTDA ME Normal 17/14-PP 3.012,00 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção de empressoras em escolas do ensino Fundamental Manoel Honório Soares, Francisca Rodrigues, João Lopes Dias, Capitão Adelino, conf. NF N 016 em anexo. 30/07/ UCSN - COMÉRCIO E SERV. DE INFÓRMATICA LTDA ME Normal 17/14-PP 3.608,73 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de carácter nao-duradouro destinados para substituição em computadores nos Postos de saúde das localidades Angico, Tapagem, Santa Ursula conf. NF N 015 em anexo. 08/08/ COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e Normal 26/13-PP ,00 Desp. emp. p/ atender contratação de Empresa especializada na area de serviços gerais para limpeza, conservação e manutenção prediais parte interna : Sala de aula, parte externa: Areas de recreação em escolas municipais do ensino fundamental e interior deste municipio. 08/08/ RENILDO ARAUJO COSTA Normal 1.910,00 Desp. emp. p/atender diaria do Contador deste municipio a Salvador - BA participar do Simposio Nacional de Contabilidade aplicada ao Setor Publico, Juazeiro - BA tratar de assunto de GFIP junto a Caixa Economica Federal.Conf.autorizaçao de diaria em anexo. 04/08/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 36/14-PP ,00 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo destinados ao departamento de ensino fundamental aplicação em escolas municipais conf. relação em anexo. 28/07/ TRATORMASTER TRATORES PEÇASE SERVIÇOS Normal 992,00 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo destinados para reposição na retroescavadeira JCB desta Prefeitura, conf. NF N anexo. 04/08/ MED&LAB PRODUTOS PARA SAUDE Normal 31/14-PP 4.300,00 Desp. emp. p/ atender aquisição de medicamentos ao Fundo Municipal de Saúde, aplicação como contra partida do Programa Farmácia Básica. 04/08/ MED&LAB PRODUTOS PARA SAUDE Normal 31/14-PP 4.300,00 Desp. emp. p/ atender aquisição de medicamentos ao Fundo Municipal de Saúde, aplicação como contra partida do Programa Farmácia Básica. 04/08/ MED&LAB PRODUTOS PARA SAUDE Normal 31/14-PP 4.300,00 Desp. emp. p/ atender aquisição de medicamentos ao Fundo Municipal de Saúde, aplicação como contra partida do Programa Farmácia Básica. 04/08/ MED&LAB PRODUTOS PARA SAUDE Normal 31/14-PP 4.300,00 Desp. emp. p/ atender aquisição de medicamentos ao Fundo Municipal de Saúde, aplicação como contra partida do Programa Farmácia Básica. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 35

4 4 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 04/08/ MED&LAB PRODUTOS PARA SAUDE Normal 31/14-PP ,75 Desp. emp. p/ atender aquisição de medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde, aplicação no Programa Farmácia Básica. 08/08/ ELIANE NUNES DIAS Normal 1.050,00 Desp. emp. p/atender diaria de servidor da area de euducaçao municipal a Salvador - BA, participar do curso de capacitaçao de prestaçao de conta dos Programas Merenda Escolar, PNAT, PDDE no sistema SIGPC. Conf. autorizaçao de diaria em anexo. 04/08/ MED&LAB PRODUTOS PARA SAUDE Normal 31/14-PP ,75 Desp. emp. p/ atender aquisição de medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde, aplicação no Programa Farmácia Básica. 04/08/ MED&LAB PRODUTOS PARA SAUDE Normal 31/14-PP ,75 Desp. emp. p/ atender aquisição de medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde, aplicação no Programa Farmácia Básica. 04/08/ MED&LAB PRODUTOS PARA SAUDE Normal 31/14-PP ,75 Desp. emp. p/ atender aquisição de medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde, aplicação no Programa Farmácia Básica. 08/08/ PANIFICADORA CAMPO ALEGRE LTDA Global 13/14-PP 4.800,40 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, APLICAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: PRINCESA ISABEL, MANOEL J. DOS SANTOS, SÃO GONÇALO, NOSSA SRª DE FÁTIMA, CORNÉLIO XAVIER, MANOEL JOSE DE SOUSA, ADOLFO ALMEIDA DIAS, ETC., 08/08/ PANIFICADORA CAMPO ALEGRE LTDA Normal 13/14-PP 3.630,00 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, APLICAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: REITOR EDGAR SANTOS, CAPITÃO ADELINO, JOÃO LOPES DA SILVA, ESCOLINHAS DAS CRECHES: MANOEL MACÊDO SILVA, JOSÉ ARLINDO ALMEIDA SILVA, ETC., 31/07/ ROGER DIAS DOS PASSOS Normal 2.000,00 Desp. emp. p/ atender pagamento de folha de funcionário da Sec. de Administração no período de 01/07/2014 a 31/07/ /08/ MERCADINHO J.B. PIS/PASEP/CI: Normal 23/13-PP 616,30 Desp. emp. p/ atender aquisição de alimentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde, aplicação na cantina do CAPS (Centro de Apoio Psico-Social). 08/08/ MERCADINHO J.B. PIS/PASEP/CI: Normal 23/13-PP ,20 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, APLICAÇÃO NA CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL. 28/07/ FARMACIA MARANATA Normal 31/14-PP ,25 Desp. emp. p/ atender aquisição de medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde, aplicação no posto de Saúde da Sede. 08/08/ MERCADINHO J.B. PIS/PASEP/CI: Normal 23/13-PP 801,00 Desp. emp. p/ atender aquisição de alimentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde, aplicação na cantina dos Postos de Saúde dos Bairros: Pedro Alcântara e Levada. 11/08/ H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: Normal 34/14-PP ,90 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, APLICAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: RAMALHO, SANTA RITA, BAIXÃO DOS BOIS, DJALMA BESSA, PITOMBAS, JAGUARI E ETC... Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 4 de 35

5 5 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/08/ H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: Normal 36/14-PP ,75 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (papelaria) destinados a Sec. de Educação, aplicação em escolas municipais do ensino fundamental: João Pereira da Silva, SantaPaz, Lar Feliz, São Cristóvão, Joaquim Pereira e etc., 11/08/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 36/14-PP 1.372,00 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (escritório) destinado ao Programa de Atenção Básica, aplicação nos postos de saúde dos Bairros: Pedro Alcântara, Levada e sede dop Municipio. 11/08/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 07/14-PP 4.239,50 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (papelaria) destinados ao Programa Saúde da Familia- PSF, aplicação nos postos de saúde dos povoados: Tapagem, Lagoa da Onça, Angico, Peixe, Jiquitaia, Angico dos Dias. 11/08/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 07/14-PP ,60 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (papelaria) destinados a Sec. de Educação, aplicações nas escolinhas de ensino infantil: José Arlindo Almeida Dias, Manoel de Macêdo Silva, Eugenelino Dias da Silva. 11/08/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 36/14-PP 1.568,00 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(ESCRITÓRIO) DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, APLICAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DOS POVOADOS: PEIXE, ANGICO, LAGOA DA ONÇA, TAPAGEM, JEQUITAIA, ANGICO DOS DIAS. 11/08/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 36/14-PP 2.548,00 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PAPELARIA) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA APLICAÇÃO NAS ESCOLINHAS DO ENSINO INFANTIL: JOSÉ ARLINDO ALMEIDA DIAS, EUGENELINO DIAS DA SILVA, MANOEL DE MACEDO SILVA. 11/08/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 07/14-PP 1.751,62 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PAPELARIA) DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA APLICAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS: PEDRO ALCANTARA, LEVADA E SEDE DO MUNICIPIO. 08/08/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 07/14-PP 4.245,80 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (papelaria) destinados as turmas de educação infantil das escolinhas das creches dos Bairros: Pedro Alcantara, Levada e farinha quente, conf. resolução nº 28 de 2012 e art.70 da nº 9.394/96 em anexo. 08/08/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 36/14-PP 1.756,70 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (papelaria) destinados as turmas de educação infantil das escolinhas das creches dos Bairros: Pedro Alcantara, Levada e farinha quente, conf. resolução nº 28 de 2012 e art.70 da nº 9.394/96 em anexo. 04/08/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 69/13-PP 987,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados de xerox destinados ao programa da Atenção Básica, aplicação nos Postos de Saúde da Sede e Zona rural deste municipio. 04/08/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 69/13-PP 1.970,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados de xerox e encadernações destinados ao desenvolvimento das ações do Programa de Vigilância e Promoção da Saúde-PFVPS. 04/08/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 69/13-PP 2.975,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados de xerox e encadernações destinados a Sec. de Educação, para escolas municipais do ensino fundamental das regiões: Angico, Aroeira, Barra, Velame, Jurema e etc., Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 5 de 35

6 6 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 04/08/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 69/13-PP 1.933,50 Desp. emp. p/ atender serviços prestados de xerox destinados ao Programa Saúde da Familia-PSF, aplicação nos postos de Saúde da sede e zona rural deste municipio. 11/08/ NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 26/14-PP 2.594,05 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (construção) destinados ao Programa Saúde da Familia-PSF, aplicação em pequenos reparos nos postos de Saúde dos Povoados: Jiquitaia, Peixe e dos Bairros: Pedro Alcântara, Levada. 11/08/ NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 09/14-PP 2.998,90 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (construção) destinados ao Programa Saúde da Familia-PSF, aplicação em pequenos reparos nos postos de Saúde do Povoado Lagoa da onça. 11/08/ NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 09/14-PP 2.999,85 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (construção) destinados ao Programa Saúde da Familia-PSF, aplicação em pequenos reparos nos postos de Saúde do Povoado Angico I. 11/08/ NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 09/14-PP 2.999,50 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (construção) destinados ao Programa Saúde da Familia-PSF, aplicação em pequenos reparos nos postos de Saúde no Povoado Tapagem. 11/08/ NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 09/14-PP 2.439,25 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (construção) destinados ao Programa Saúde da Familia-PSF, aplicação em pequenos reparos nos postos de Saúde no Povoado Jiquitaia. 11/08/ NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 09/14-PP 2.379,95 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (construção) destinados ao Programa Saúde da Familia-PSF, aplicação em pequenos reparos nos postos de Saúde no Povoado Peixe. 11/08/ NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 09/14-PP 3.001,70 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (construção) destinados ao Programa Saúde da Familia-PSF, aplicação em pequenos reparos nos postos de Saúde no Povoado Angico dos Dias. 11/08/ NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 09/14-PP 4.407,05 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (construção) destinados ao Programa de Atenção Básica, aplicação em pequenos reparos no Posto de Saúde do Bairro: Levada. 11/08/ NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 09/14-PP 4.180,50 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (construção) destinados ao Programa de Atenção Básica, aplicação em pequenos reparos no Posto de Saúde do Bairro: Pedro Alcântara. 11/08/ H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: Normal 06/14-PP 6.599,80 Desp. emp. p/ atender aquisição de gêneros alimenticios p/ Sec. de Educação, aplicação na merenda escolar de escolas municipais do Ensino Fundamental: Macário Henrique, Luiz Antônio Dias, Francisco Cordeiro, Paes Landim, Rui Barbosa, Besouro e etc, (como ação complementar). 06/08/ VIAÇAO JLS LTDA PIS/PASEP/CI: Normal 291,99 Desp. emp. p/ atender aquisição de passagem destinado a Sec. de Assist. Social, para distribuição gratuita a pessoa carente em tratamento de saúde de Alta complexidade. 01/08/ DETRAN-DEP. EST.DE TRANS.DA BA PIS/PASEP/CI: Normal 2.872,72 Desp. emp. p/ atender pagamento de seguro obrigatório de veiculo ambulância desta Prefeitura placas: OUF Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 6 de 35

7 7 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 01/08/ DETRAN-DEP. EST.DE TRANS.DA BA PIS/PASEP/CI: Normal 246,48 Desp. emp. p/ atender pagamento de seguro obrigatório de veiculo ônibus placa NZB-7498 desta prefeitura que está a disposição do transporte escolar. 15/08/ BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQ. E EQUIPAMENTOS Normal 4.155,00 Desp. emp. p/ atender aquisição de peças destinados ao conserto manutenção e reposição em tratores: motoniveladora, Retroescavadeira desta prefeitura e que está a disposição da Sec. de Obras. 15/08/ FW MAQUINAS MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA Normal 688,00 Desp. emp. p/ atender aquisição de peças destinados ao conserto manutenção e reposição em tratores: motoniveladora, Retroescavadeira desta prefeitura e que está a disposição da Sec. de Obras. 18/08/ H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: Normal 34/14-PP 7.329,90 Desp. emp. p/atender aquisiçao de materiais de limpeza destinados a higienizaçao, limpeza e conservaçao da sede do Programa de Vigilancia e Promoçao da Saude - PFVPS. 18/08/ H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: Normal 34/14-PP ,50 Desp. emp. p/atender aquisiçao de materiais de limpeza destinados a Sec. de Educaçao, aplicaçao na higienizaçao, limpeza e conservaçao de escolas municipais do ensino fundamental : Sanata Maria, Jocondio Custodio, Joao Caxias, Nicolau Pereira, Virgilio Lopes, Santa Tereza, Branca de Neve etc. 04/08/ MECANICA BAHIA Normal 25/14-PP 4.100,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados no conserto, manutençao de tratores desta Prefeitura e que esta a disposiçao da Sec. de Obras. 18/08/ H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: Normal 34/14-PP ,60 Desp. emp. p/atender aquisiçao de materiais de limpeza destinados ao Programa da Atençao Basica, aplicaçao na higienizaçao, limpeza e conservaçao dos Postos de Saude dos Povoados : Angico, Jiquitaia, Tapagem, Lagoa da Onça, Peixe e Angico dos Dias. 18/08/ H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: Normal 07/14-PP 5.926,20 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (papelaria) destinados a Sec. de Educação, aplicação em escolas municipais do ensino Fundamental das regiões: Peixe, Jiquitaia, Angico dos Dias, Arroz, Baixão dos Bois, Casaco,Bandeira e etc., 18/08/ H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: Normal 05/14-PP 5.801,30 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de limpeza destinados a Sec. de Educação, aplicação na higienização, limpeza e conservação de escolinhas do ensino fundamental: Lagoinha, Nova Esperânca, Miguel Lisboa, Lar Feliz, Teontônio P. de Souza, Casaco II etc.. 18/08/ H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: Normal 34/14-PP ,95 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de limpeza destinados a Sec. de Educação, aplicação na higienização, limpeza e conservação de escolas municipais do ensino fundamental: João Dias, Macário Henrique, Luiz Antônio Dias, São José, Capim Grosso, Miliano, Jocondo Custódio etc., 11/08/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 69/13-PP 4.500,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados de xerox destinados a Sec. de Educação para escolas municipais do ensino fundamental das regiões: Barrra, Pedra Cumprida, Lagoa do Arroz, Volta de Baixo etc., 04/08/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 69/13-PP 7.800,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados de xerox e encadernação destinados a confecção de apostilas destinados ao Curso de Formação e Aperfeiçoamento p/ 156 Professores do Ensino Fundamental do PNAIC (Pacto Pela Educação). Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 7 de 35

8 8 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 01/08/ OPERAWATTS Normal 30/14-PP ,50 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. 01/08/ OPERAWATTS Normal 30/14-PP 3.502,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: LAGOA DA ONÇA, PEIXE, ANGICO, JIQUITAIA, TAPAGEM, ANGICO DOS DIAS, ETC. 22/08/ LEIDIANE FERREIRA ROCHA Normal 450,00 Desp. emp. p/ atender viagem de servidor municipal a Salvador/BA, para participar de Capacitação para Auxiliar de Biblioteca de Escolas Municipais no Instituto Anisio Teixeira. 04/08/ UCSN - COMÉRCIO E SERV. DE INFÓRMATICA LTDA ME Normal 17/14-PP 2.200,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE DE INFORMÁTICA NOS COMPUTADORES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS: PEDRO ALCANTARA, LEVADA E DOS POVOADOS: TAPAGEM E ANGICO I. 01/08/ COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e Normal 26/13-PP 3.330,00 Desp. emp. p/ atender contratação de Empresa especializada na área de serviços gerais para limpeza, conservação e manutenção prediais(parte interna: Consultórios, recepção etc., parte externa: intra-muros) dos postos de saúde na sede e interior do municipio nas localidades: Peixe, Jiquitaia, Angico, Angico dos Dias, Tapagem, Lagoa da Onça, conf. especificações em anexo. 01/08/ COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e Normal 26/13-PP 2.220,00 Desp. emp. p/ atender Contratação de Empresa especializada na área de serviços gerais para limpeza, conservação e manutenção prediais ( parte interna: Recepção, Pátio etc., parte externa: intra-muros) na Unidade Hospitalar Municipal, na sede do município, conf. especificações em anexo. 04/08/ GENIVAL SEVERINO DA SILVA FILHO Normal 800,00 Desp. emp. p/atender viagem a Juazeiro - BA de servidor municipal (motorista), transportando pessoas necessitadas para tratamento de saude. 04/08/ UCSN - COMÉRCIO E SERV. DE INFÓRMATICA LTDA ME Normal 16/14-PP 420,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados manutenção e suporte técnico de equipamentos de informática, que estão a disposição do SAMU (Serviço de Atendimento móvel e Urgência). 04/08/ UCSN - COMÉRCIO E SERV. DE INFÓRMATICA LTDA ME Normal 16/14-PP 3.140,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados na manutenção e suporte técnico de equipamentos de informática, para repartições da Sec. de Administração. 04/08/ UCSN - COMÉRCIO E SERV. DE INFÓRMATICA LTDA ME Normal 16/14-PP 3.100,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. 04/08/ UCSN - COMÉRCIO E SERV. DE INFÓRMATICA LTDA ME Normal 16/14-PP 2.950,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 04/08/ UCSN - COMÉRCIO E SERV. DE INFÓRMATICA LTDA ME Normal 16/14-PP 3.740,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 8 de 35

9 9 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 04/08/ UCSN - COMÉRCIO E SERV. DE INFÓRMATICA LTDA ME Normal 16/14-PP 3.430,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados na manutenção e suporte técnico de equipamentos de informática, para repartições da Sec. de Administração. 18/08/ UCSN - COMÉRCIO E SERV. DE INFÓRMATICA LTDA ME Normal 17/14-PP 3.519,50 Desp.emp. p/atender aquisiçao de materiais de consumo (informatica) destinados a reposiçao em impressoras que estao a disposiçao da Sec. de Educaçao Municipal. 18/08/ UCSN - COMÉRCIO E SERV. DE INFÓRMATICA LTDA ME Normal 17/14-PP 4.086,00 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (informatica) destinados a Sec. de Educação, aplicação na reposição nos computadores que estão a disposição em escolas municipais do ensino fundamental: Capitão Adelino Lopes Almeida, Reitor Edgar Santos, João Lopes, Luiz Eduardo Magalhães. 18/08/ H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: Normal 06/14-PP ,48 Desp. emp. p/ atender aquisição de gêneros alimenticios p/ a Sec. de Educação, aplicação na merenda Escolar de escolas municipais do ensino fundamental: Lar Feliz, João Dias, Boa Vista, Manoel Agostinho, Francisco Cordeiro, Capim Grosso, Rui Barbosa, Baluar, Domingp Velho e etc., 08/08/ EMP.GONTIJO DE TRANSP.LTDA PIS/PASEP/CI: Normal 33,22 Desp. emp. p/ atender aquisiçao de passagem destinado a Servidor Municipal em retorno de viagem de servidor municipal de Juazeiro - BA. 04/08/ FALCAO REAL SERVICOS LTDA PIS/PASEP/CI: Normal 120,45 Desp. emp. p/atender aquisiçao de passagens destinados a servidor municipal em viagem a Salvador - BA, junto a CERB, CAR e SEMA, tratar de assuntos de interesse deste municipio. 04/08/ GILMAR ALBUQUERQUE MANGUEIRA PIS/PASEP/CI: Normal 160,00 Desp. emp. p/atender viagem do Secretario de Meio Ambiente a Petrolina - PE, junto ao Batalhao n 72 do exercito para tratar de assuntos referente a contrataçao de pipeiros para este municipio. 04/08/ RAIMUNDO NONATO DIAS Normal 9.000,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SENTENÇA JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO Nº RTOrd ANEXO. 18/08/ CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA - EPP Normal 3.573,00 Desp. emp. p/atender aquisiçao de materiais de carater-nao-duradouro destinados ao desenvolvimento das açoes do Programa de Atendimento Domiciliar - SAD. 18/08/ CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA - EPP Normal 1.560,00 Desp. emp. p/atender aquisiçao de equipamentos destinados ao desenvolvimento das açoes do Programa de Atendimento Domiciliar - SAD. 18/08/ GRAFICA RIBEIRO PIS/PASEP/CI: Normal 35/14-PP 5.002,50 Desp. emp.p/atender serviços prestados na confecçao de fichas, relatorios e planilhas destinados aos Postos de Saude da sede e zona rural deste municipio. 18/08/ GRAFICA RIBEIRO PIS/PASEP/CI: Normal 35/14-PP 6.000,15 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de fichas, panfletos, diarios e cartazes p/ Sec. de Educaçao aplicaçao em escolas municipais do ensino fundamental das regioes : Aroeira, Varginha, Caldeiraozinho, Cacimba Velha, Fidalgo etc... 18/08/ GRAFICA RIBEIRO PIS/PASEP/CI: Normal 35/14-PP 3.000,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de etiquetas, boletim, Itinerario, resumo destinados ao desenvolvimento das açoes do Programa de Vigilancia e Promoçao da Saude - PFVPS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 9 de 35

10 10 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 21/08/ NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 09/14-PP 5.767,00 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (construção) destinados a Sec. de Educação, aplicação em pequenos reparos nos reservatórios de água (caldeirões) de escolas municipais do Ensino fundamental das regióes: Lagoa de Dentro Dos Alexandres, Sitio Macacos, Sitio Martins, Velame, Deus Me Livre. 21/08/ NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 26/14-PP 5.267,00 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (construção) destinados a Sec. de Educação, aplicação em pequenos reparos nos reservatórios de água (caldeirões) de escolas municipais do Ensino fundamental das regióes: Baixão do Braúno, Zé da Silva, CasacoII, Lagoa Formosa. 18/08/ ISMERINDO DIAS FERREIRA - ME PIS/PAS Normal 29/14-PP 6.040,00 Desp. emp. p/ atender aquisição de PNEUS destinados a Sec. de Educação aplicação na reposição de ônibus: NZB-7498, OUW-0639 e NZB-0861, desta prefeitura e que está a disposição no transporte escolar. 18/08/ ISMERINDO DIAS FERREIRA - ME PIS/PAS Normal 29/14-PP 3.460,00 Desp. emp. p/ atender aquisição de Pneus e bateria destinados ao Fundo Municipal de Saúde, aplicação na reposição em veiculos ambulância placas: OUF-0237, chassi n 8AFAR21JODJ desta prefeitura. 21/08/ PIERRE MARLON RODRIGUES DE ARAUJO Normal 320,00 Desp. emp. p/ atender viagem do Secretário de Saúde a Juazeiro/Ba para participar da 7ª Reunião Ordinária da CIR. 26/08/ PIERRE MARLON RODRIGUES DE ARAUJO Normal 1.400,00 Desp. emp. p/ atender viagem de Secretário de Saúde a Salvador/Ba, participar do 1 Fórum Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde e II Mostra Científica do SUS BAHIA. 08/08/ JOSE SOARES DA CRUZ Normal 320,00 Desp. emp. p/ atender diária a Juazeiro/Ba de servidor municipal motorista transportando pessoas necessitadas para tratamento de saúde. 01/08/ ELVIS RUBEM ANTUNES Global 43/14-I ,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados como enfermeiro da equipe do PSF do povoado: Lagoa da Onça, trabalhando 40hs semanais, conf. contrato em anexo. 07/08/ LOVENTOS LTDA-ME Normal 12/13-PP 3.500,00 Desp. emp. p/ atender locação de veiculo (01) carro utilitário, para atendimento da demanda de Implantação do Programa PETI (Programa de Erradiação do Trabalho Infantil) neste municipio, conf. termo aditivo em anexo. 05/08/ COMÉRCIO INDUSTRIA ARTEFATOS MEDICO HOSPITALAR LTD Normal 7.487,00 Desp. emp. p/ atender serviços na substituição da placa CPU do painel de comando, reinstalação do software, calibração do KV MA, Adaptação da Fonte de Alimentação da CPU da Maquina de Raio -X da Unidade Hospitalar Municipal. 01/08/ JANNE PAES L. R. BOSON Estimativa ,00 Desp. emp. p/atender pagamento de folha de profissional que esta a disposiçao da Sec. de Assistencia Social, no periodo de 01/08/14 a 31/12/14. 18/08/ PEDRO FILHO Normal 60,00 Desp. emp. p/ atender viagem de servidor municipal a Remanso/Ba, junto ao Fórum tratar de assuntos de interesse desta prefeitura. 01/08/ ELIANE NUNES DIAS Estimativa 2.755,00 Desp. emp. p/atender pagamento de folha de funcionario que esta a dispoiçao da Sec. de Educaçao, no periodo de 01/08/2014 a 31/08/2014. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 10 de 35

11 11 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 01/08/ LOVENTOS LTDA-ME Normal 12/13-PP 3.500,00 Desp. emp. p/ atender locação de veículos: (01) Utilitário para atendimento das necessidades no transporte de materiais para o Programa de Vigilancia e Promoção da Saúde-PFVPS, conf. termo aditivo nº 01 em anexo. 01/08/ LOVENTOS LTDA-ME Normal 12/13-PP 3.000,00 Desp. emp. p/ atender locação de veículos: (01) carro popular e para atendimento da demanda do Programa de Vigilancia e Promoção da Saúde-PFVPS, transportando tecnicos do Programa em campanhas de epidemologia em todo o interior do municipio, conforme termo aditivo nº 01 em anexo. 11/08/ LOVENTOS LTDA-ME Normal 6.650,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA (PRAÇA DA ORLA) NA SEDE DO MUNICIPIO. 01/08/ ODECAM ENGENHARIA LTDA PIS/PASEP/CI: Global 08/14-TP ,60 Desp. emp. p/ atender serviços prestados de conserto e reforma de Quadras Poliesportivas na zona rural do municipio de Campo A. de Lourdes-Ba, conf. especificações em anexo. 26/08/ ODECAM ENGENHARIA LTDA PIS/PASEP/CI: Global 08/14-TP ,45 Desp. emp. p/ atender serviços prestados de conserto e reforma de Quadras Poliesportivas na zona rural do municipio de Campo A. de Lourdes-Ba, conf. especificações em anexo. 04/08/ AVERALDO DIAS DA ROCHA Normal 640,00 Desp. emp. p/ atender viagem a Juazeiro/BA do Secretário de Finanças, junto a Receita Federal, tratar de assuntos de relevante interesse deste Municipio. 18/08/ AVERALDO DIAS DA ROCHA Normal 240,00 Desp. emp. p/ atender viagem a São Raimundo Nonato-PI do Secretário de Finanças deste Municipio junto a Caixa Economica Federal, para tratar de assuntos referente a Atualização Cadastral conta bancária desta Prefeitura. 27/08/ AVERALDO DIAS DA ROCHA Normal 240,00 Desp. emp. p/ atender viagem do Secretário de finanças a Remanso-Ba, junto ao Bradesco tratar de assuntos referente a abertura de contas corrente desta Prefeitura. 27/08/ H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: Normal 34/14-PP 6.185,15 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de limpeza destinados a higienização, limpesa e conservação dos postos de Saúde dos povoados: Jiquitaia, Lagoa da Onça, Peixe e Angico dos Dias. 27/08/ H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: Normal 36/14-PP 5.330,37 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de papelaria destinados ao Programa Saúde da Familia-PSF, aplicação nos postos de Saúde dos Povoados: Tapagem, Angico I, Lagoa da Onça, Peixe e Jiquitaia. 27/08/ H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: Normal 34/14-PP 4.980,25 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (papelaria) destinada a Implantação e estruturaçãodo PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil). 27/08/ H.D.J DISTRIBUIDORA PIS/PASEP/CI: Normal 08/13-PP 5.926,20 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (papelaria) destinados a Sec. de Educação, aplicação em escolas municipais do ensino fundamental das regiões: Aroeira, Pau-de-Birro, Peixe, Jurema do Virgilio, Barra e etc., 16/08/ WILLIAN SANTOS DIAS Normal 1.400,00 Desp. emp. p/ atender viagem de servidor municipal (Advogado) a Salvador/Ba, tratar de assuntos de convênio com esta prefeitura Municipal nos órgãos: CAR, BAHIATURSA,CONDER. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 11 de 35

12 12 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 25/08/ MOACIR RODRIGUES DE S.JUNIOR PIS/PASEP/CI: Normal 1.200,00 DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL (DIRETOR GERAL DA SEC. DE SAÚDE) A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE POLITICA E PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO. 04/08/ CARLOS CEZAR C. DA SILVA PIS/PASEP/CI: Normal 735,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados p/ Sec. de Educação na elaboração de Rais ano base 2013 de diversas caixas escolares do ensino Fundamental da rede municipal. 26/08/ BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQ. E EQUIPAMENTOS Normal 1.412,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados na máquina RETROESCAVADEIRA desta prefeitura. 18/08/ JOSE ALMEIDA ROCHA ME Normal 63/13-PP 2.856,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados na gravação de jingles, spot, e divulgação em alto falantefixo e som volante da Implantação e ações a serem desenvolvidas pelo PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil). 30/08/ PIERRE MARLON RODRIGUES DE ARAUJO Normal 1.050,00 Desp. emp. p/ atender viagem a Salvador/Ba, do Secretário de Saúde para participar do 4 Congresso dos Secretários municipais de Saúde da Bahia. 11/08/ TECNOLOGIA CONSTRUTORA EIRELI ME Global 06/14-TP ,63 Desp emp. p/ atender serviços prestados na Construção de 01(uma) escola com 06(seis) salas no povoado Angico II, zona rural do municipio de Campo A. de Lourdes, conf. especificaçõe em anexo. 11/08/ ODECAM ENGENHARIA LTDA PIS/PASEP/CI: Global 07/14-TP ,89 Desp. emp. p/ atender contratação de Empresa para Construção de 01(uma) Quadra Poliesportiva coberta na localidade Jurema do Virgilio na zona rural do Municipio de Campo A. de Lourdes-Ba, conf. especificações em anexo. 04/08/ COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e Normal 26/13-PP ,00 Desp. emp. p/ atender contratação de Empresa especializada na área de serviços gerais para limpeza, conservação e manutenção prediais(parte interna: Consultórios, recepção etc., parte externa: intra-muros) dos postos de saúde na sede e interior do municipio nas localidades: Peixe, Jiquitaia, Angico, Angico dos Dias, Tapagem, Lagoa da Onça, conf. especificações em anexo. 04/08/ COOPERBA - Cooperativa Dos Agentes De Prevenção e Normal 26/13-PP 9.990,00 Desp. emp. p/ atender contratação de Empresa especializada na área de serviços gerais para limpeza, conservação e manutenção prediais(parte interna: Consultórios, recepção etc., parte externa: intra-muros) dos postos de saúde na sede e interior do municipio nas localidades: Peixe, Jiquitaia, Angico, Angico dos Dias, Tapagem, Lagoa da Onça, conf. especificações em anexo. 04/08/ MARCOPOLO S/A Normal 63/14-PE F ,00 Desp. emp. p/ atender aquisição de veiculos de transporte escolar diário de esstudantes da educação básica das redes públicas de ensino e demais entidades autorizadas,de acordo com a legislação específica vigente, na União, Estados, Distritos Federal e municipios para atender ao programa Caminho da Escola do Ministério da Educação, conf. especificações e quantitativos estabelecidos no edital do pregão indentificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento de transição. 04/08/ NAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS Normal 63/14-PE F ,00 Desp. emp. p/ atender aquisição de veiculos de transporte escolar diário de esstudantes da educação básica das redes públicas de ensino e demais entidades autorizadas,de acordo com a legislação específica vigente, na União, Estados, Distritos Federal e municipios para atender ao programa Caminho da Escola do Ministério da Educação, conf. especificações e quantitativos estabelecidos no edital do pregão indentificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento de transição. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 12 de 35

13 13 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 04/08/ IVECO LATIM AMÉRICA LTDA Normal 63/14-PE F ,00 Desp. emp. p/ atender aquisição de veiculos de transporte escolar diário de esstudantes da educação básica das redes públicas de ensino e demais entidades autorizadas,de acordo com a legislação específica vigente, na União, Estados, Distritos Federal e municipios para atender ao programa Caminho da Escola do Ministério da Educação, conf. especificações e quantitativos estabelecidos no edital do pregão indentificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento de transição. 01/09/ WILLIAN SANTOS DIAS Normal 1.400,00 Desp. emp. p/ atender viagem de servidor municipal Nível Superior a serviço deste municipio a Brasilia-DF para tratar de assuntos de convênios junto ao Ministério das Cidades e FNDE. 29/08/ DEANE BORGES DA CUNHA BRITO Normal 490,00 Desp. emp. p/atender aquisição de materiais de consumo (peças) destinado para conserto e reposição do veiculo ambulância S-10 placa OUF-0237 que está a disposição da Secretaria de Saúde municipal. 26/08/ BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQ. E EQUIPAMENTOS Normal 977,06 Desp. emp. p/ atender aquisição de peças para reposição na máquina retroescavadeira desta prefeitura. 01/09/ MED&LAB PRODUTOS PARA SAUDE Normal 31/14-PP 3.047,20 Des. emp. p/ atender aquisição de equipamentos (balanças) destinados a utilização pelos Agentes comunitários de Saúde no acompanhamento das crianças inseridas no Programa de Ações de Alimentação e Nutrição. 01/09/ MED&LAB PRODUTOS PARA SAUDE Normal 31/14-PP 996,00 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo destinados a reposição nas balanças utilizadas pelos agentes comunitários de Saúde no acompanhamento das crianças inseridas no programa de Ações de Alimentação e Nutrição. 25/08/ FARMACIA MARANATA Normal 4.725,00 Desp. emp. p/ atender aquisição de medicamentos (anticoncepcional) destinados aos Postos de Saúde dos Povoados: Lagoa da Onça, Peixe, Jiquitaia, Angico dos Dias e Tapagem. 01/09/ MED&LAB PRODUTOS PARA SAUDE Normal 31/14-PP 3.929,06 Desp. emp. p/ atender aquisição de materiais de consumo (penso) destinados ao Programa do SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar). 04/08/ JUCELINO DUARTE DE SENA PIS/PASEP/CI: Normal 450,00 Desp. emp. p/ atender viagem de servidor municipal a zona rural do municipio, para acompanhamento das condicionalidades das familias que se encontra desatualizado cadastro do Programa Bolsa Familia-PBF. 01/08/ MANOEL DE SOUSA FILHO PIS/PASEP/CI: Normal 1.505,00 DESP. EMP. P/ ATENDER LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA KBC-3517 PARA ESTERCOS PARA AS HORTAS COMUNITÁRIAS JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS LOCALIDADES: GERGELIM, LEVADA, SÃO GONÇALO ETC, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 18/08/ UCSN - COMÉRCIO E SERV. DE INFÓRMATICA LTDA ME Normal 17/14-PP 1.570,00 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA) DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS POVOADOS: ANGICO DOS DIAS, ANGICO I, LAGOA DA ONÇA, PEIXE E JIQUITAIA. 18/08/ UCSN - COMÉRCIO E SERV. DE INFÓRMATICA LTDA ME Normal 17/14-PP 1.740,00 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA LASERJET) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, APLICAÇÃO NA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 13 de 35