RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
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- Martim Almada Carneiro
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1 Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr , de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr , de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Julho/2013. FORNECIMENTO DE VALES-ALIMENTAÇÃO PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO / ,00 SV 9, ,40 FORNECIMENTO DE VALES-ALIMENTAÇÃO PERSONAL NET TECNOLOGIA DE / ,00 SV 9, ,20 INFORMAÇÃO FORNECIMENTO DE VALES-ALIMENTAÇÃO PERSONAL NET TECNOLOGIA DE / ,00 SV 9, ,40 INFORMAÇÃO ADAPTADOR 1/4 MACHO X 1/4 MACHO ZONTA ELETRICIDADE / ,00 PÇ 2,50 2,50 KIT REGISTRO GAVETA ACABAMENTO ZONTA ELETRICIDADE / ,00 PÇ 30,50 30,50 REGISTRO MODELO "T" EM POLIPROPILENO DE 20 X 1/2" POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO / ,00 PÇ 7, ,75 ADAPTADOR COM REGISTRO PARA BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO / ,00 UN 3, ,00 POLIETILENO DE 20 X 3/4" TÁBUA DE PINUS VISOMADE COMERCIO DE MADEIRAS / ,391 M2 490,12 681,76. PROTETOR DE PARALAMA PJCAR CHAPEACAO E PINTURA / ,00 PÇ 60,00 60,00 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PJCAR CHAPEACAO E PINTURA / ,00 SV 210,00 210,00 RECARGA DE TONER ELIANE MISS SCHRAIDER DA SILVEIRA ME / ,00 UN 60,00 300,00 BUCHA DE COBRE DE MARCO / ,00 UN 4,00 4,00 FILTRO DE OLEO DE MARCO / ,00 PÇ 32,00 32,00 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA DE MARCO / ,00 JG 244,00 244,00 KIT REVISÃO DE MARCO / ,00 KT 42,00 42,00 FILTRO DE AR DE MARCO / ,00 PÇ 53,00 53,00 OLEO DE MOTOR A DIESEL COM 20L DE MARCO / ,00 GL 28,80 144,00 REVISÃO DE VEÍCULO DE MARCO / ,00 SV 493,00 493,00
2 Folha: 2/10 DESCARBONIZANTE DE MOTOR DE MARCO / ,00 UN 89,00 89,00 OXI-SANITIZAÇÃO DE MARCO / ,00 UN 89,00 89,00 PALHETA DO LIMPADOR DE MARCO / ,00 PÇ 37,00 37,00 BRAÇO PARA LIMPADOR DE MARCO / ,00 UN 63,00 63,00 CONSTRUÇÃO DE GARAGENS E REFORMA CONSTRUCÓRDIA CONSTRUÇÕES / ,00 SV , ,03 DA ÁREA TÉCNICA DA SEDE CONEXAO FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 PÇ 18,50 37,00 MÁQUINAS E MOTORES REPARO FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 PÇ 2,00 12,00 MÁQUINAS E MOTORES PISTÃO FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 PÇ 49,80 49,80 MÁQUINAS E MOTORES PORCA FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 PÇ 13,00 13,00 MÁQUINAS E MOTORES MANDRIL PARA FURADEIRA FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 PÇ 31,20 31,20 MÁQUINAS E MOTORES FILTRO FUNIL FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 PÇ 10,00 20,00 MÁQUINAS E MOTORES CARVÃO PARA LIXADEIRA FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 PÇ 6,00 12,00 MÁQUINAS E MOTORES ROLAMENTO FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 PÇ 12,00 24,00 MÁQUINAS E MOTORES CONEXAO FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 PÇ 25,00 50,00 MÁQUINAS E MOTORES MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 SV 100,00 100,00 EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E MOTORES RETENTOR FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 PÇ 15,00 30,00 MÁQUINAS E MOTORES VELA FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 PÇ 13,00 13,00 MÁQUINAS E MOTORES CILINDRO FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 PÇ 185,00 185,00 MÁQUINAS E MOTORES FILTRO DE AR FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 PÇ 18,00 18,00 MÁQUINAS E MOTORES MOLA DE EMBREAGEM FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 PÇ 3,50 3,50 MÁQUINAS E MOTORES DESENGRIPANTE FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 UN 8,50 51,00 MÁQUINAS E MOTORES TAMPA DE PARTIDA FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 PÇ 68,00 68,00 MÁQUINAS E MOTORES ALMOTOLIA FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 PÇ 19,00 19,00 MÁQUINAS E MOTORES CAPACETE PARA ROÇADOR FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 PÇ 82,00 82,00 MÁQUINAS E MOTORES
3 Folha: 3/10 SILENCIOSO FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES / ,00 CJ 46,20 46,20 RODA PARA GERADOR FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 PÇ 68,00 544,00 MÁQUINAS E MOTORES JUNTA FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 PÇ 28,50 28,50 MÁQUINAS E MOTORES LÂMINA FORTE MÁQUINAS-COMÉRCIO DE / ,00 PÇ 28,00 28,00 MÁQUINAS E MOTORES GRAXA À BASE DE LÍTIO COM 20KG MOTORMAC DIST. DE MAQ. MOTORES S/A / ,00 BD 530, ,00 OLEO DE MOTOR A DIESEL COM 20L MOTORMAC DIST. DE MAQ. MOTORES S/A / ,00 GL 230, ,00 CAFETEIRA COM JARRA REFRATÁRIA DE DB S.A. COMÉRCIO DE MÓVEIS E / ,00 PÇ 99,50 99,50 1,8L ELETRODOMÉSTICOS ROLAMENTO LUCINDO BONAMIGO ME / ,00 PÇ 20,00 160,00 LIXEIRA PLÁSTICA PARA BANHEIRO TELADA, 40 LITROS AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD / ,00 PÇ 19,00 38,00 CAFE SOLUVEL GRANULADO 200GRS AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO / ,00 VD 8,86 62,02 DE ALIMENTOS LTD ADOÇANTE DIETÉTICO SUCRALOSE, 50 ROBERTO TESSARO & CIA / ,00 CX 6,00 60,00 ENVELOPES DE 40GR DE 800MG COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE ROBERTO TESSARO & CIA / ,00 TR 2,52 63,00 180ML C/100UN BALDE PLÁSTICO 14 LITROS ROBERTO TESSARO & CIA / ,00 PÇ 11,80 23,60 PANO DE LIMPEZA 0,54 X 1M ROBERTO TESSARO & CIA / ,00 PÇ 4,00 32,00 VASSOURA CERDAS DE NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE 1,20M ROBERTO TESSARO & CIA / ,00 PÇ 7,30 43,80 FILTRO PARA CAFE 103 COM 30 UNIDADES OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 PC 2,29 68,70 COPO DESCARTÁVEL BRANCO DE 80ML OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 TR 2,40 48,00 C/100UN PANO DE PRATO ATOALHADO 100% OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 PÇ 2,80 16,80 ALGODÃO DE 40 X 65CM ISQUEIRO A GÁS GRANDE OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 PÇ 3,50 35,00 SAPONÁCEO CREMOSO 300ML OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 FR 2,30 23,00 ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 GL 7,60 38,00 SACOS PARA LIXO 50 LITROS COM 50 OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 RL 7,40 37,00 UNIDADES 63X80CM SABÃO EM BARRA COM 05 UNIDADES OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 PCT 5,00 15,00 SACOS PARA LIXO 15 LITROS COM 100 OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 RL 6,60 26,40 UNIDADES 39X58CM
4 Folha: 4/10 SABAO EM PÓ CAIXA COM 1KG OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 CX 5,00 75,00 SACOS PARA LIXO 100 LITROS COM 25 OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 RL 7,40 37,00 UNIDADES 75X105CM DETERGENTE LÍQUIDO PARA COM CERA, OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 GL 11,80 35,40 COM 05 LITROS ESPONJA DE LA DE ACO OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 PCT 1,60 16,00 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/5LT OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 GL 8,00 40,00 RODO DE BORRACHA 60 CM COM CABO CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 PÇ 11,80 23,60 LIMPEZA PRENDEDOR DE ROUPA COM 12 CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 PT 1,90 1,90 UNIDADES LIMPEZA LIMPA VIDROS COM 500ML CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 FR 2,90 29,00 LIMPEZA ÁLCOOL DE 46% 1 LITRO CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 LT 3,65 36,50 LIMPEZA RODO DE BORRACHA 40 CM COM CABO CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 PÇ 6,00 12,00 LIMPEZA ESPANADOR DE PÓ COM CABO CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 PÇ 5,20 10,40 LIMPEZA ESCOVA MULTIUSO PARA LIMPEZA CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 PÇ 1,60 4,80 LIMPEZA DETERGENTE MULTIUSO LIMPEZA PESADACINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 FR 2,80 42,00 500ML LIMPEZA CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 FR 6,70 134,00 LIMPEZA PÁ PLÁSTICA PARA RECOLHER LIXO CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 PÇ 3,50 7,00 LIMPEZA SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO DE 26 CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 PÇ 23,20 116,00 X 12 X 10CM LIMPEZA PANO MULTIUSO MICROFIBRA 70% CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 PÇ 4,99 49,90 POLIÉSTER 30% POLIAMIDA 40X40CM LIMPEZA PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NEUTRO CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 PCT 3,65 116,80 COM 04 UNIDADES 30 METROS LIMPEZA ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 PÇ 0,80 8,00 LIMPEZA LIXEIRA PLÁSTICA PARA BANHEIRO AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO / ,00 PÇ 19,00 38,00 TELADA, 40 LITROS DE ALIMENTOS LTD CAFE SOLUVEL GRANULADO 200GRS AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO / ,00 VD 8,86 26,58 DE ALIMENTOS LTD ADOÇANTE DIETÉTICO SUCRALOSE, 50 ROBERTO TESSARO & CIA / ,00 CX 6,00 30,00 ENVELOPES DE 40GR DE 800MG COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE ROBERTO TESSARO & CIA / ,00 TR 2,52 12,60 180ML C/100UN BALDE PLÁSTICO 14 LITROS ROBERTO TESSARO & CIA / ,00 PÇ 11,80 11,80
5 Folha: 5/10 PANO DE LIMPEZA 0,54 X 1M ROBERTO TESSARO & CIA / ,00 PÇ 4,00 16,00 VASSOURA CERDAS DE NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE 1,20M ROBERTO TESSARO & CIA / ,00 PÇ 7,30 21,90 PANO DE PRATO ATOALHADO 100% OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 PÇ 2,80 11,20 ALGODÃO DE 40 X 65CM TOALHA DE PAPEL DUPLA PICOTADA COM OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 PCT 3,46 103,80 02 ROLOS DE 18,5X22CM PAPEL ALUMÍNIO 45CMX7,5MT OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 RL 3,60 72,00 COPO DESCARTÁVEL BRANCO DE 80ML OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 TR 2,40 12,00 C/100UN ISQUEIRO A GÁS GRANDE OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 PÇ 3,50 17,50 ESPONJA DE LA DE ACO OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 PCT 1,60 8,00 ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 GL 7,60 7,60 SAPONÁCEO CREMOSO 300ML OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 FR 2,30 11,50 SACOS PARA LIXO 100 LITROS COM 25 OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 RL 7,40 22,20 UNIDADES 75X105CM SACOS PARA LIXO 50 LITROS COM 50 OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 RL 7,40 14,80 UNIDADES 63X80CM SACOS PARA LIXO 15 LITROS COM 100 OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 RL 6,60 13,20 UNIDADES 39X58CM SABAO EM PÓ CAIXA COM 1KG OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 CX 5,00 50,00 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/5LT OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 GL 8,00 24,00 DETERGENTE LÍQUIDO PARA COM CERA, OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS / ,00 GL 11,80 23,60 COM 05 LITROS LIMPA VIDROS COM 500ML CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 FR 2,90 14,50 LIMPEZA ÁLCOOL DE 46% 1 LITRO CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 LT 3,65 36,50 LIMPEZA ESPANADOR DE PÓ COM CABO CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 PÇ 5,20 5,20 LIMPEZA ESCOVA MULTIUSO PARA LIMPEZA CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 PÇ 1,60 1,60 LIMPEZA DETERGENTE MULTIUSO LIMPEZA PESADACINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 FR 2,80 14,00 500ML LIMPEZA CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 FR 6,70 67,00 LIMPEZA PANO MULTIUSO MICROFIBRA 70% CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 PÇ 4,99 24,95 POLIÉSTER 30% POLIAMIDA 40X40CM LIMPEZA PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NEUTRO CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 PCT 3,65 58,40 COM 04 UNIDADES 30 METROS LIMPEZA
6 Folha: 6/10 PAPEL HIGIÊNICO EXTRA FINO NEUTRO/BRANCO, 8 ROLOS, 30MX10CM CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA / ,00 PCT 10,90 109,00 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 PÇ 0,80 4,00 LIMPEZA RODO DE BORRACHA 40 CM COM CABO CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 PÇ 6,00 6,00 LIMPEZA PRENDEDOR DE ROUPA COM 12 CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 PT 1,90 1,90 UNIDADES LIMPEZA SACOS PARA LIXO 100LT, 12 MICRAS CINDARA PRODUTOS DE HIGIENE E / ,00 PÇ 0,75 15,00 LIMPEZA MANGUEIRA EM PVC FLEXÍVEL 20M COM ROBERTO TESSARO & CIA / ,00 PÇ 50,00 50,00 JOGO DE ENGATES E ESGUICHO SOLDA TUBO/FLANGE 260MM GSU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS / ,00 SV 190,00 190,00 AGRÍCOLAS ROSCA EM FLANGE 400MM GSU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS / ,00 SV 80,00 80,00 AGRÍCOLAS FACEAMENTO DE BARRILETE GSU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS / ,00 SV 90,00 180,00 AGRÍCOLAS REDUÇÃO DE TAMBOR DE BOMBA GSU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS / ,00 SV 520,00 520,00 AGRÍCOLAS ROSCA EM TUBO 260MM GSU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS / ,00 SV 210,00 210,00 AGRÍCOLAS ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DE EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO SUL / ,00 SV 120,00 120,00 CIRCULAÇÃO REGIONAL ME REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO JORGE CARMOZINO DIAS / ,60 M2 10, ,80 REBOBINAGEM DE MOTOR DE BOMBA N. B. FALCE & CIA / ,00 SV 1.230, ,00 ROLAMENTO 6305 DDU C3 N. B. FALCE & CIA / ,00 PÇ 36,00 36,00 ROLAMENTO 6202 DDU C3 N. B. FALCE & CIA / ,00 PÇ 28,00 28,00 KIT VEDAÇÃO GERAL KSB KRT 40 N. B. FALCE & CIA / ,00 PÇ 51,00 51,00 SELO MECÂNICO KRT 65 N. B. FALCE & CIA / ,00 PÇ 162,00 162,00 ROTOR KSB KRT'S GG20-145/145MM N. B. FALCE & CIA / ,00 PÇ 290,00 290,00 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS N. B. FALCE & CIA / ,00 SV 240,00 240,00 SELO MECÂNICO 1.3/4 N. B. FALCE & CIA / ,00 PÇ 22,00 22,00 ROLAMENTO 6304 DDU C3 N. B. FALCE & CIA / ,00 PÇ 22,00 44,00 ROTOR N. B. FALCE & CIA / ,00 PÇ 510,00 510,00 TRANSPORTE RODOVIÁRIO REUNIDAS TRANSPORTADORA ROD. DE CARGAS S/A / ,00 SV 88,26 88,26
7 Folha: 7/10 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 X 50 EMUVI ESCOLA DE MÚSICA DE VIDEIRA / ,00 RL 2,49 14,94 ENVELOPE GRANDE AMARELO TIPO SACO EMUVI ESCOLA DE MÚSICA DE VIDEIRA / ,00 UN 0,15 45,00 24 X 33CM CLIPS Nº 8 COM 500 GRAMAS EMUVI ESCOLA DE MÚSICA DE VIDEIRA / ,00 CX 4,40 13,20 CLIPS Nº 6 COM 500 GRAMAS EMUVI ESCOLA DE MÚSICA DE VIDEIRA / ,00 CX 4,40 13,20 CLIPS Nº 4 COM 500 GRAMAS EMUVI ESCOLA DE MÚSICA DE VIDEIRA / ,00 CX 4,40 13,20 CLIPS Nº 2 COM 500 GRAMAS EMUVI ESCOLA DE MÚSICA DE VIDEIRA / ,00 CX 4,40 8,80 CLIPS Nº 1 COM 500 GRAMAS EMUVI ESCOLA DE MÚSICA DE VIDEIRA / ,00 CX 4,40 8,80 GRAMPOS 26/6 COBREADO COM 5000 EMUVI ESCOLA DE MÚSICA DE VIDEIRA / ,00 CX 2,20 22,00 UNIDADES COLA BRANCA LAVÁVEL 110G. EMUVI ESCOLA DE MÚSICA DE VIDEIRA / ,00 TB 1,55 7,75 PILHAS ALCALINAS AAA 1,5V COM 04 EMUVI ESCOLA DE MÚSICA DE VIDEIRA / ,00 PÇ 3,70 55,50 UNIDADES BATERIA ALCALINA 9V EMUVI ESCOLA DE MÚSICA DE VIDEIRA / ,00 PÇ 6,65 66,50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X EMUVI ESCOLA DE MÚSICA DE VIDEIRA / ,00 RL 0,40 4,00 40MM BORRACHA BRANCA ESCOLAR EMUVI ESCOLA DE MÚSICA DE VIDEIRA / ,00 PÇ 0,10 0,50 LAPISEIRAS GRAFITE Nº 0.7 EMUVI ESCOLA DE MÚSICA DE VIDEIRA / ,00 PÇ 2,80 42,00 PINCEL ATÔMICO PARA QUADRO BRANCO EMUVI ESCOLA DE MÚSICA DE VIDEIRA / ,00 PÇ 1,80 18,00 CANETA ROLLER BALL ESCRITA FINA EMUVI ESCOLA DE MÚSICA DE VIDEIRA / ,00 PÇ 4,30 64,50 CANETA MARCADORA DE CD/DVD EMUVI ESCOLA DE MÚSICA DE VIDEIRA / ,00 PÇ 1,80 9,00 PAPEL A4 75 MG C/10 RESMAS ESPECIAL DIPAR DIST. DE PAPEIS E REVISTAS / ,00 CX 107,00 856,00 PARA LASERJET PINCEL ATOMICO DIPAR DIST. DE PAPEIS E REVISTAS / ,00 PÇ 0,90 5,40 POSTE-IT COM 4 BLOCOS DE 100FLS ROBERTO TESSARO & CIA / ,00 PCT 2,00 40,00 GRAFITE 0.7 COM 12 MINAS DE 60MM COM ROBERTO TESSARO & CIA / ,00 CX 1,26 12,60 12 TUBOS PILHA ALCALINA AA 1,5 V COM 04 ROBERTO TESSARO & CIA / ,00 PÇ 3,55 10,65 UNIDADES CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES ROBERTO TESSARO & CIA / ,00 PÇ 0,59 5,90 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA ROBERTO TESSARO & CIA / ,00 PÇ 0,51 25,50
8 Folha: 8/10 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA ROBERTO TESSARO & CIA / ,00 PÇ 0,39 39,00 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA Nº 22 ORIGINAL PASTA AZ LOMBO ESTREITO 6 CM PASTA AZ LOMBO LARGO 8CM PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR METÁLICO PARA FOLHA OFÍCI PEN DRIVE 32 GB L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PARA L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PARA L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PARA L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PARA / ,00 PÇ 57,00 399, / ,00 PÇ 3,70 18, / ,00 PÇ 4,20 63, / ,00 PÇ 1,55 23,25 L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PARA / ,00 PÇ 69,00 69,00 PEN DRIVE 16 GB L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PARA / ,00 PÇ 35,90 107,70 PEN DRIVE 4 GB L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PARA / ,00 PÇ 15,60 93,60 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PARA / ,00 RL 2,35 14,10 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PARA / ,00 PÇ 44,00 220,00 Nº 21 ORIGINAL REFEIÇÃO DIÁRIA CHURRASCARIA RIQUETTI / ,00 SV 20, ,00 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LUIZ CARLOS GHIGGI - ME / ,00 SV 26,00 26,00 MANOPLA LUIZ CARLOS GHIGGI - ME / ,00 PÇ 35,00 35,00 MOLA APOIO LATERAL LUIZ CARLOS GHIGGI - ME / ,00 PÇ 8,00 8,00 FITA REFLETIVA PARA PARA CHOQUE DE 1,2M AUTO ELETRICA DEVILLA / ,00 UN 79,00 79,00 INSTALAÇÃO ELÉTRICA AUTO ELETRICA DEVILLA / ,00 SV 20,42 20,42 TERMINAL DE FIO COM FURO 5/16 AUTO ELETRICA DEVILLA / ,00 PÇ 1,00 1,00 TERMINAL DE FIO 1/4 REFORÇADO AUTO ELETRICA DEVILLA / ,00 PÇ 0,50 0,50 FAROL DE MILHA RETANGULAR DE LONGO AUTO ELETRICA DEVILLA / ,00 PÇ 35,00 35,00 ALCANCE LAMPADA DE FAROL AUTO ELETRICA DEVILLA / ,00 PÇ 15,00 15,00 TERMINAL DE ENCAIXE AUTO ELETRICA DEVILLA / ,00 PÇ 0,50 0,50 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL 20W INTERRUPTOR 1P+TOMADA 10A DISCO FLAP 4 1/2" CLAITON ELETRICIDADE COM. DE MAT. ELETRICOS CLAITON ELETRICIDADE COM. DE MAT. ELETRICOS CLAITON ELETRICIDADE COM. DE MAT. ELETRICOS / ,00 PÇ 12,50 25, / ,00 PÇ 6,90 6, / ,00 PÇ 16,50 66,00
9 Folha: 9/10 BUCHA CLAMP 6MM CLAITON ELETRICIDADE COM. DE MAT. ELETRICOS / ,00 PÇ 0,10 1,70 GRAMPO FIXADOR DE FIO 1,5MM CLAITON ELETRICIDADE COM. DE MAT / ,00 PÇ 0,10 2,50 ELETRICOS LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL 13W CLAITON ELETRICIDADE COM. DE MAT / ,00 PÇ 12,35 24,70 ELETRICOS CHAVE LIGA-DESLIGA 1,5CV CLAITON ELETRICIDADE COM. DE MAT / ,00 PÇ 25,00 25,00 ELETRICOS DPS 20-40KA - 220V CLAITON ELETRICIDADE COM. DE MAT / ,00 PÇ 58,00 174,00 ELETRICOS TERMINAL CU 2,5-4,0 ISOLADO CLAITON ELETRICIDADE COM. DE MAT / ,00 PÇ 0,10 0,50 ELETRICOS TERMINAL OLHAL 1,5-2,5 AZUL CLAITON ELETRICIDADE COM. DE MAT / ,00 PÇ 0,15 7,50 ELETRICOS MANGUEIRA MULTIUSO 1" CLAITON ELETRICIDADE COM. DE MAT / ,20 MT 52,00 62,40 ELETRICOS LUMINÁRIA TARTARUGA SEM GRADE CLAITON ELETRICIDADE COM. DE MAT / ,00 PÇ 32,95 65,90 ELETRICOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MECANICA A.P / ,00 SV 400,00 400,00 CAIXA DE RÓTULA DO CÂMBIO MECANICA A.P / ,00 PÇ 30,00 30,00 BATENTE MECANICA A.P / ,00 PÇ 20,00 40,00 FILTRO DE AR MECANICA A.P / ,00 PÇ 17,00 17,00 SILENCIOSO TRASEIRO MECANICA A.P / ,00 PÇ 160,00 160,00 ANEL BUJÃO MECANICA A.P / ,00 PÇ 1,00 1,00 FILTRO DE OLEO MECANICA A.P / ,00 PÇ 20,00 20,00 BUCHA EIXO TRASEIRO MECANICA A.P / ,00 PÇ 15,00 30,00 BARRA ESTABILIZADORA DIANTERIA EXTERNA/INTERNA MECANICA A.P / ,00 KT 15,00 30,00 COIFA HOMOCINÉTICA LADO ESQUERDO MECANICA A.P / ,00 PÇ 20,00 20,00 PASTILHA DE FREIO MECANICA A.P / ,00 PÇ 50,00 50,00 CABO DE EMBREAGEM MECANICA A.P / ,00 PÇ 35,00 35,00 ANEL DE VEDAÇÃO MECANICA A.P / ,00 PÇ 3,00 3,00 RETENTOR EIXO DO COMANDO E DIANTEIRO DO VIRABREQUIM MECANICA A.P / ,00 PÇ 20,00 20,00 CORREIA DENTADA E TENSOR MECANICA A.P / ,00 KT 100,00 100,00
10 Folha: 10/10 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR MECANICA A.P / ,00 PÇ 25,00 25,00 TRAMBULADOR 5 MARCHAS MECANICA A.P / ,00 KT 20,00 20,00 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MECANICA A.P / ,00 SV 90,00 90,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO MECANICA A.P / ,00 PÇ 260,00 260,00 BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA MECANICA A.P / ,00 PÇ 50,00 50,00 PERICIA MEDICA CARLOS ALBERTO ROSSA DA SILVA ,00 SV 25,00 25,00 PERICIA MEDICA CHRISTIAN FARIAS SANTOS ,00 SV 25,00 25,00 PERICIA MEDICA INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL S/C. SINALIZADOR DE SAÍDA AUTÔNOMO COM MAI SAT SERVIÇOS E COM. DE LED 5W ELETRÔNICOS. ME MONOFONE MAI SAT SERVIÇOS E COM. DE ELETRÔNICOS. ME COMANDO LUZ ALTA MAI SAT SERVIÇOS E COM. DE ELETRÔNICOS. ME CÂMERA COM INFRAVERMELHO 3,6MM 30MMAI SAT SERVIÇOS E COM. DE ELETRÔNICOS. ME RACK MINI PARA PAREDE MAI SAT SERVIÇOS E COM. DE ELETRÔNICOS. ME / ,00 SV 25,00 25, / ,00 PÇ 75,00 150, / ,00 PÇ 95,00 95, / ,00 PÇ 80,00 80, / ,00 PÇ 480,00 480, / ,00 PÇ 450,00 450,00 Total Geral ----> ,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Pregão Presencial Nº 000017/2015 Abertura 2/2/2015 09:00 Processo 015967/2014 00001 - LOTE 01 00001 00041393 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 1.000 ml FR 1090,00 1,8400 2.005,60
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
GRUPO 01 IMPRESSOS 01.02.001 UM ENVELOPE TIMBRADO PARA OFÍCIO 01.02.002 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 20X28cm 01.02.003 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 26X36cm GRUPO 02 ESCRITÓRIO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014
87.590.998/0001-00 Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 167,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 103,00 CX ALCOOL 90,8%
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia Código Denominação Unid.Medida 1 4000000003 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOTIJÃO P-13 KG UNIDADE 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2 16000000006 APAGADOR PARA
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BOLETIM DE PREÇOS - AGOSTO DE 2016
Álcool 1 37443 Álcool em gel, acondicionado em embalagem com 500 ml 6,49 2 37442 Álcool 70%, acondicionado em embalagem de 1 litro l 5,84 3 23681 Álcool 96%, para uso doméstico, acondicionado em embalagem
TOMADA DE PREÇO Nº 15/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA Página 1 de 18
88.541.354/0001-94 Página 1 de 18 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 896,00 litr Água sanitária de 1ª qualidade composição: principio ativo, estabilizante, alcalinizante e água embalagem
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2015
Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 140,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 91,00 CX ALCOOL ETILICO 92.8% CAIXA C/12UN
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE 1 Água sanitária 69147 Galão Galão de 5 litros 2 Álcool comum de uso doméstico 108 Litro Frasco de 1 litro 3 Álcool em gel 70%, refil de 800 ml 61112 Pacote 4 Amaciante
Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas Rogamos cotar os preços para os materias abaixo descritos.
001 Item Quant. Un. Especificação do Produto Marca Preço Unitário Preço Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2 JG REPARO VÁLVULA
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA 158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2016-000 1 - Itens da Licitação 1 - BANDEJA DOCUMENTOS BANDEJA
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS HOSPITAL - MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA 1 UN 50 ALCOOL GEL REFIL 800ML 2 Fr 10 ALCOOL USO DOMESTICO 3 LT 220 AMACIANTE P/ROUPA 4 UN 5 BALDE P/LIMPEZA 18LT 5 GL 2 BRILHA
Rio Grande do Sul PREF MUN ARROIO DO TIGRE RUA CARLOS ENSSLIN C.N.P.J / Setor de Licitações
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Convite nº 15/2012, sendo julgada(s) como vencedora(s)
ALMOXARIFADO: POSIÇÃO DO ESTOQUE
126001000001 AÇUCAR CRISTAL 5 KG* PCT 781 9,01 133002000001 ALCOOL COMERCIAL GRAD 96º INPM UN 2.650 2,71 101001000001 ALFINETES PARA MAPA, CABEÇA PLÁSTICA, CAIXA COM 50 CX 65 1,38 101002000008 ALMOFADA
RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00004 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2018-00004, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ELCIAS CORDEIRO
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: Material de (Alimentício e Limpeza) 001 039859-6 AÇÚCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, EM EMBALAGEM DE 01 (UM) QUILO. LOTE 1 KG 3 002 000047-3 AGUA SANITARIA, BASE HIPOCLORITO DE SODIO. O produto
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400)
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400) Sachet Adoçante Gold (CX C/1000) Sachet Adoçante Linea (CX C/1000) Sachet
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 14/2018
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 14/2018 A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP torna público que as empresas: NASCIMENTO & RODRIGUES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016 Prezados Servidores, Este catálogo possui a
Estado do Amazonas Prefeitura Municipal de Envira Secretaria Municipal de Administração
OFÍCIO/SEMAD/Nº 042-2014 Envira, 26 de Maio de 2014. DA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA: GABINETE DO PREFEITO Senhor Prefeito, Pelo presente instrumento, solicito a adoção de medidas legais com o objetivo
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 3/2015
Página 1 de 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Objeto: Administrativo 1 285,00 LTRS Água sanitária 5 litros 2 100,00 fras Álcool gel 70%, antisséptico, sem enxágüe, com ph neutro para a pele, com aloe
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA Razão Social da Empresa: CNPJ Nº: Inscrição Estadual nº: Inscrição Municipal nº: Endereço Completo: Telefone: ( ) Fax: ( ) email: Validade da Proposta: 90 (noventa dias) Prazo
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 20,00 UN CD REGRAVÁVEL 2 20,00 UN DVD Valor de Referência: 1,25000 Valor de Referência: 2,00000 3 5,00 UN T PARA RECEPTOR DE TOMADA Valor de Referência: 11,50000 4 10,00 UN CARTUCHO 122
JURASSIC 300 CILINDRO/CABEÇOTE
JURASSIC 300 CILINDRO/CABEÇOTE 1 JUR-90000-00 PARAFUSO 2 2 JUR-90001-00 PARAFUSO 1 3 JUR-90002-00 PARAFUSO 2 4 JUR-90003-00 PARAFUSO 6 5 JUR-70000-00 PORCA 4 6 JUR-80000-00 ARRUELA 2 7 JUR-80001-00 ARRUELA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ANEXO IV RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Folha: 1/6 1 10,000 CAX ALFINETE COLORIDO CABEÇA EM PLÁSTICO E 2,5000 25,0000 PONTA DE METAL PAA QUADRO MURAL CX COM 50 UNIDADES (05-03-0634) 2 10,000 CX ALFINETE Nº 29. (05-02-0152) 4,9000 49,0000 3 60,000
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-0006 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). CARMELINA DE NAZARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 26/08/2014 09:30:00 até 26/08/2014 09:30:00 Telefone Abertura 26/08/2014 09:45:00 Marca/Modelo
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: Aquisição de Material de (Limpeza) 001 038481-3 AÇUCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, contendo data de fabricacao e prazo de validade. O produto devera ter registro no Ministerio da Saude. Lote
CARTA CONVITE FUnC 60/ PARFOR
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO FUnC CARTA CONVITE FUnC 60/2012 - PARFOR A FUnC encaminha a presente Carta Convite, para se houver interesse, participar do processo de fornecimento dos seguintes itens:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS CADERNO DE MATERIAIS SIAF 16
IVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS DIVISÃO DE MATERIAL CADERNO DE MATERIAIS DESCRIÇÃO IDADE SIAF 16 ALFINETE COM CABEÇA COLORIDAS PARA MAPAS (CAIXA C/ 50 ) ALMOFADA PARA CARIMBO TINTA AZUL ALMOFADA PARA CARIMBO
TERMO DE REFERÊNCIA R$78,38. R$2,86 5 Garrafa térmica, 1lt. Diversas cores. 20 uni. R$29,99 TOTAL GERAL
TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de generos alimentícios, materiais de copa/cozinha, produtos de limpeza e higiene, para a Prefeitura Municipal, durante o exer 2. OBJETO/FINALIDADE Manutenção de
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQ. 100ML 5905 1 31/8/2013 16:34:06 FR 4,00 2,7600 11,04 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO EM MADEIRA 5893 4 31/8/2013 15:51:04 PÇ 1,00
Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom
1 Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom # Código Descrição SUAP Imagem (meramente ilustrativa) 1 000334 ABRIDOR DE ENVELOPE, TIPO ESPATULA, MATERIAL METALICO 2 000197 ALFINETE
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-00020 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2017-00020, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ELCIAS CORDEIRO
PLANILHA QUANTITATIVA/ QUALITATIVA DOS MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS AO PROJETO AMIGOS DA SAÚDE - PARA SIMPLES CONSULTA
± 2 1 de 5 PLANILHA QUANTITATIVA/ QUALITATIVA DOS MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS AO PROJETO AMIGOS DA SAÚDE - PARA SIMPLES CONSULTA Item Materiais Unidade Quant. Descrição 1 Alfinete
INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DATA: 02/09/2016 INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA CÓD. DESCRIÇÃO FÍSICO ESTOQUE
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-0006 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2017-0006, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ELCIAS CORDEIRO DA
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de higiene e limpeza
RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016 DATA: 02/09/2016 CÓD. DESCRIÇÃO
Código Descrição Unidade Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa
Código Descrição Unidade 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10
RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) SAÍDAS DO ESTOQUE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) 001 Almofada
ANEXO VII - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO
ANEXO VII - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO Item Quant. Cod. Material Unidade Valor Unit. 01 120 9309 Álcool hidratado 70º INPN - hidratado e água deionizada. 1 lt. Valor Total Litro 5,5500 666,00 02 48
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL AVENIDA EDUARDO VICENTE 5-20 49677941/0001-53 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014
Página 1 de 1 05/01/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 09.486.392/0001-15 MANUAL DE JURISPRUDENCIA 1,00000 340,000 340,00 AGUA COPO 200 ML 144,00000 0,417 60,00 AGUA MINERAL 20 LITROS 20,00000 8,000 160,00
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ALCOOL EM GEL - ANTISSEPTICO 5861 3 30/6/2013 11:47:41 UNID 2,00 5,5663 11,13 CAFÉ PACOTE 500 G 5864 3 30/6/2013 14:56:08 PCTE. 40,00 6,8776 275,10
Estado do Amazonas PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA PODER EXECUTIVO Gabinete do Prefeito
Ofício nº 033/2014 Envira, 26 de Maio de 2014. Senhor Prefeito, É com imensa satisfação que me dirijo a Vossa Excelência para solicitar a aquisição sob demanda de materiais de expediente conforme descritos
PREÇO MÉDIO PARA ÁGUA MINERAL, COPOS DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS
LOTE 1 ÁGUA MINERAL ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE UN 1 2 3 MÉDIA 01 02 ÁGUA MINERAL SEM GÁS (FRASCO COM 500 ML) Fardo com 12 frascos de 500 ml; embalagem PET; validade de 12 meses quando do fornecimento; com
FOX 110 SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO QTDE/MODELO E-1 - CABEÇOTE E CILINDRO
FOX 110 SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO QTDE/MODELO E-1 - CABEÇOTE E CILINDRO 1 FOX-M1187-00 COBERTURA CILINDRO LE 1 2 SUP-M1186-00 TAMPA, VALVULAS 2 3 12313-063-0000 PORCA CAPA 4 4 12246-063-0000 ANEL 2 5
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017 ANEXO 02 Termo referencial com as especificações dos itens e estimativa de quantidade Inclusão da coluna contendo a descrição da unidade dos materiais
ESTADO DO PARÁ. CNPJ / Palácio Antonio Ribeiro da Silva TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA 1. GENERALIDADES: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO BÁSICO Estas especificações técnicas servirão para Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, para suprir as necessidades desta
DATA 02/10/2015 almoxarifado PAGINA 2 08/09/ LEITE LIGHT PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO LT 12,000 2, , /2015
DATA 02/10/2015 almoxarifado 00001 PAGINA 1 01/09/2015 111.00005.0003-01 AGUA MINERAL 20LTS GAL 2,000 5,5200 11,04 000698 /2015 NF-0000000459 03071 ROBSON LUIZ CORREA - ME 01/09/2015 111.00005.0001-01
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
ITEM UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CONTROLE DE ESTOQUE - CONSUMO MAMANGUAPE 1º TRIMESTRE - 2018 DESCRIÇÃO
CATÁLOGO DE PEÇAS X050QTA11
CHASSI COMPONENTES DO CHASSI 01 02 03 01 AMORTECEDOR TRASEIRO 01 NEUTRO C024NN 843,54 g 02 CHASSI 01 NEUTRO C001NN 12700 g 03 SUPORTE DA CARENAGEM FRONTAL 01 NEUTRO C306NN 218,19 g 04 BALANÇA TRASEIRA
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000036 Data: 19/04/2010 CNPJ - 08.049.199/0001-54 / COMERCIAL DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1.28.000137/2010-16
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: SUBITEM: 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
456 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: 339030 SUBITEM: 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
Cilindro T-230 / C-230
C-230 Cilindro T-230 / C-230-15 - 14 923 Cilindro 1 D 92329 Vedação do cilindro 1 B 92455 Parafuso allen M5x25 2 D 92335 Isolador 1 B 950 Porca sextavada M5 2 D 92341 Suporte do respiro 1 D 92455 Parafuso
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: SETEMBRO/2016
CÓDIGO SIGA GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: SETEMBRO/2016 Prezados Servidores, Este catálogo
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de limpeza e higiene
CATÁLOGO DE PEÇAS X050QTR11
CHASSI 01 02 03 2 04 05 06 07 08 COMPONENTES DO CHASSI NÚMERO DESCRIÇÃO QT COR NÚMERO DA PEÇA 01 AMORTECEDOR TRASEIRO 01 NEUTRO C024NN 02 CHASSI 01 NEUTRO C001NN 03 SUPORTE DA CARENAGEM FRONTAL 01 NEUTRO
ROÇADEIRA SPARTA 44 ACESSÓRIOS
ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. 1 63019017 Carretel fio de nylon 1 2 3960040R Parafuso 2 3 4174278 Chapa 1 4 3802004CR Parafuso 4 5 4174283A Proteção 1 6 4174275R Lâmina 1 7 61042011B
1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa
Código Descrição 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10 saches
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018 A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP torna público que as empresas: INFOLEME COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, inscrita no
Estado do Pará Governo Municipal de Dom Eliseu PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
Estado do Pará RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2015-PMDE FABIO JEAN DA CUNHA SILVA:573939 15200 Assinado de forma digital por FABIO JEAN DA CUNHA SILVA:57393915200
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2017 (SRP)
30/11/2017 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Pregão Eletrônico Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2017 (SRP) Às 09:48 horas do dia 30 de novembro de 2017, após constatada a regularidade
Cilindro / Silenciador / Carter B.530
B0 Cilindro / Silenciador / Carter B.0 0 0 0 Cilindro / Silenciador / Carter B.0 0 Parafuso allen M x D Isolador D 00 Porca sx M D 0 Vedação do isolador B Cilindro C Vedação do cilindro A 0 Parafuso allen
Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME / Nota de Empenho: 2013NE Processo: /13
09/13 MPT- PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO CNPJ 26.989.715/0049-57 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 06.064.355/0001-20 Nota de Empenho: 2013NE000628
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 9 1 151,00 UN FOLHA DE OFÍCIO A4, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Valor de Referência: 158,00000 2 5,00 UN Papel sulfite A4 (para desenho), cor branco, pacote com 50 folhas Valor de Referência:
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Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) Informações parciais para diagnóstico dos setores 1 - Levantamento do Consumo de Recursos Naturais Com base
CATÁLOGO DE PEÇAS X050QTG11
CHASSI 01 02 03 2 04 05 06 07 COMPONENTES DO CHASSI NÚMERO DESCRIÇÃO QT COR NÚMERO DA PEÇA PESO 01 AMORTECEDOR TRASEIRO 01 NEUTRO C024NN 843,54 g 02 CHASSI 01 NEUTRO C001NN 12700 g 03 SUPORTE DA CARENAGEM
CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDA ESTADO DO PARANÁ
Açúcar refinado especial embalagem com 5 kg Adoçante liquido, 100 ml Água mineral sem gás Ouro Fino, envasada em garrafão de 20 litros Água mineral Ouro Fino com gás envasada em garrafa de 0,5 litros Água
CATÁLOGO DE PEÇAS X150EXP10
CHASSI ÍNDICE ELÉTRICA ÍNDICE CHASSI... 04 GUIDÃO... 06 SISTEMA DE DIREÇÃO... 08 CARENAGEM DO FAROL... 10 SUSPENSÃO DIANTEIRA... 12 PARALAMA DIANTEIRO... 14 CAVALETES... 16 SUSPENSÃO TRASEIRA... 18 PARALAMA
Entradas&Saidas05_2012_ALMOX01.txt CARTUCHO HP - CC640W - PRETO P/ DESKJET F4280 (HP60) CARTUCHO HP 1410/3920
EST6174 - Relatorio de Entradas e Saidas de Materiais. DATA: 03/07/2012 HORA: 10:50 MINISTERIO PUBLICO DO PARANA ==========================================================================================================================
MOTOR COMPLETO CARCAÇA DE VENTILAÇÃO
SPORT 150 MOTOR COMPLETO 1 GY6-125-001001 BRAÇADEIRA CARBURADOR 1 2 S15-M1100-00 MOTOR COMPLETO 1 CARCAÇA DE VENTILAÇÃO 1 GY6-125-000001 CONEXÃO TUBO DE RESPIRO 1 2 S15-M4755-00 CARCAÇA DE VENTILAÇÃO 1
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.
DATA 31/12/2014 PAGINA 1 Fornecedor : 00062 AUTO POSTO BARRA BONITA - LTDA Pedido : 003084 2014 Data: 02/10/2014 037.00023.0001-01 OLEO DIESEL S-10 LT 012406 2014 G00013 /2014 0000011755 2014 06.01.00
Edital de Licitação. Relação de Itens da Licitação
EDITAL DE LICITAÇÃO NÚMERO : 07 / 2016 001 233,00 PAC FOLHA DE OFÍCIO A4 75 GR 210X297 - PCTE C/ 500 FOLHAS 002 16,00 COLA 90 G 003 2,00 COLA EM BASTAO 21G 004 3,00 TINTA PARA CARIMBO PRETO com no mínimo
ESTADO DO MATO GROSSO
Folha: 1 Condições de Pagto: Forma de Reajuste: Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Licitação: MEDIANTE ENTREGA/RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS, MEDIA 60 DIAS 03
BLOCO DO MOTOR BT190
BLOCO DO MOTOR 21-01 BT190 1 837070103 Bloco 1 0,00 2 836866069 Bucha 1 0,00 2 836866036 Bucha 1º Reparo 1 0,4mm 0,00 6 453024756 Guia 14 0,00 7 529903180 Parafuso 14 0,00 8 836852460 Bucha 2 0,00 9 836852459
BLOCO DO MOTOR BT210
BLOCO DO MOTOR 21-01 BT210 1 837070103 Bloco 1 0,00 2 836866069 Bucha 1 0,00 2 836866036 Bucha 1º Reparo 1 0,4mm 0,00 6 453024756 Guia 14 0,00 7 529903180 Parafuso 14 0,00 8 836852460 Bucha 2 0,00 9 836852459
CATÁLOGO DE PRODUTOS UTILIDADES/DIVERSOS
UTILIDADES/DIVERSOS Utilimark Utilidades e Acessórios LTDA-ME CNPJ: 16.700.612/0001-27 Rua: Bergal, 93 - Vila Independência São Paulo - SP - CEP: 04240-090 Tel.: (11) 2307-2343 www.utilimark.com.br - utilimark@utilimark.com.br
E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE
SPYDER E-1 - CONJUNTO CABEÇOTE 1 SPY-M1111-00 CABEÇOTE 1 2 SPY-12165-00 MANGUEIRA DE CONEXÃO 1 3 SPY-12166-00 PLACA AJUSTE MANGUEIRA CONEXÃO 1 4 2.23.0101.02600 ANEL 17X2 1 5 SPY-M3585-00 COLETOR DE ADMISSÃO
Cilindro B Arruela 5mm. Item Código Descrição Qt Clas. 2 D Cilindro Vedação do cilindro 1 D
Cilindro 7 15 16 9 15 7 6 8 7 2 3 18 7 1 4 5 9202455 Parafuso allen M5 x 25 2 D 02 9216747 Isolador 1 D 92557 Vedação do isolador 1 B 945 Porca 2 D 920 Vedação do cilindro 1 B 9234538 Cilindro 1 D 9202461
CATÁLOGO DE PEÇAS X050JET12
CHASSI ÍNDICE ELÉTRICA ÍNDICE CHASSI... 04 GUIDÃO... 06 SISTEMA DE DIREÇÃO... 08 SUSPENSÃO DIANTEIRA... 10 SUSPENSÃO TRASEIRA... 12 CAVALETES... 14 PEDALEIRA TRASEIRA... 16 FREIO DIANTEIRO... 18 RODA DIANTEIRA...
Camara Municipal de Votuporanga Rua Venezuela, / XXIV - Compras Realizadas Julho de 2016
Página 1 de 1 04/07/2016 ALBERTO BERETA 53.457.271/0001-37 Mão de obra 1,00000 330,000 330,00 04/07/2016 ALICIO VILAR PONTES 72.962.079/0001-42 Gasolina comum 136,59800 3,650 498,583 04/07/2016 Cleber
Requisições de compra 2012
Página: 1/6 Dados do credor Identificação Inscrição: 371 Nome: Dirnei Dos Santos Menezes CNPJ: 05.199.750/0001-58 Data cadastral: 20/11/2011 Tipo pessoa: Jurídica Situação cadastral: Ativo Localização
INVENTÁRIO 3º TRIMESTRE 2018
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA INVENTÁRIO 3º TRIMESTRE 2018 CÓD. DESCRIÇÃO ESTOQUE RT UNIDADE 001 ALMOFADA
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017
87.590.998/0001-00 Page 1 of 12 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 5,00 UN Agenda 2017 capa dura revestida em material courin 2 128,00 UN BLOCO
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 4/2013
92.005.586/0001-03 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Página 1 de 7 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 200,00 UND PAPEL OFICIO A4 PCT 500 2 25,00 Cx PINCEL MARCADOR PARA QUADRO
CATÁLOGO DE PEÇAS X150MAX
CHASSI ÍNDICE ELÉTRICA ÍNDICE CHASSI... 04 GUIDÃO... 06 CARENAGEM DO FAROL... 08 SISTEMA DE DIREÇÃO... 10 SUSPENSÃO DIANTEIRA... 12 PARALAMA DIANTEIRO... 14 CAVALETES... 16 PEDALEIRAS... 18 SUSPENSÃO TRASEIRA...
MOTOR COMPLETO CARCAÇA DE VENTILAÇÃO
SPORT 0 MOTOR COMPLETO GY--0000 S-M00-00 BRAÇADEIRA CARBURADOR MOTOR COMPLETO CARCAÇA DE VENTILAÇÃO GY--00000 S-M-00 GY--00000 CONEXÃO TUBO DE RESPIRO CARCAÇA DE VENTILAÇÃO BRAÇADEIRA GY--00000 S-M-00
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CCAE RELATÓRIO TRIMESTRAL DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS MME QUANTIDADE DESCRIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CCAE RELATÓRIO TRIMESTRAL DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS - 2018 MME ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 1 ALMOFADA PARA CARIMBO - AZUL 18 UND. 2 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 35 UND. 3
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 5 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.LicitaçãoDescrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade BRASIF S A EXPORTACAO IMPORTACAO 52.226.073/0025-77
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018-SAAE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - C RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018- Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a