PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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1 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1 - DADOS CADASTRAS PLANO DE TRABALHO Orgão/Entidade Proponente: CNPJ/MF: Centro de Desenvolvimento e / Aperfeiçoamento do Desporto Não Profissional de Alto Rendimento de São José dos Campos Endereço: Praça Afonso Pena, Centro Cidade: UF: CEP: DDD/Telefone: São José dos Campos SP (12) rgoncalvesmota@luol.com.br Conta Corrente: Banco: Agência: - Op: Praça de pagamento: Caixa Econômica São José dos Campos Federal Nome do Responsável: CPF/MP: Rafael Gonçalves Mota RG/Orgão Expedidor: Cargo: Função: SSP/SP Diretor Administrativo Endereço: Dr. Adhemar de Barros, no 727, apto. 22, Jardim São CEP: Dimas, São José dos Campos. 2- OUTROS PARTÍCPES Não há outros partícipes. 3 -DESCRÇÃO DO PROJETO Título do Projeto Período de Execução nício Término Políticas Públicas para o Desporto e Lazer 01/09/ /12/2013 dentificação do Objeto: Execução de projeto de desenvolvimento e coordenação do desporto e lazer nos centros poliesportivos e unidades associadas para a população de baixa renda de todas as faixas etárias, integrantes das comunidades localizadas em áreas de maior vulnerabilidade econômica e social d<' Município conhecidas como Zonas Especiais de nteresse Social. Justificativa da Proposição: ncentivar a prática de esportes e lazer nos centros poliesportivos e unidades associadas como instrumento de inclusão social e de intercâmbio cultural; promovendo a ética, a paz e cidadania;._tmdo "" '""""""~ c potmci,\idrul'" do ci<hdão, oomri\miodo p= ""' lb='ção \ biopsicossocial. Promover uma gestão democrática por meio da participação da população e de, associações representativas dos vários segmentos da comunidade em projetos de desporto e lazer; bem como para oferecer curso de aprimoramento técnico gratuito para professores da Secretaria de r Espmies de São José dos Campos. ~ ' L /13 Pl /13

2 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 4- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) ndicador Físico Duração Meta Término Unidade Quantidade nício número de dias: 120 ncentivar a prática de esportes e Centros lazer para a população de baíxa Poliesportivos renda do Município de São José dos 4 02/09/ /12/2013 Campos, notadamente em Zonas Unídades Especiais de nteresse Social. Associadas 48 02/09/ /2013 Possibilitar monitorias de extensão Centros universitária aos estudantes de Poliesportivos 44 02/09/ /12/2013 graduação do Curso de Educação Unidades Física. Associadas 76 02/09/ /12/2013 Proporcionar a inserção no mercado Centros de trabalho de profissionais de Poliesportivos 68 02/09/ /12/2013 Educação Física recém-graduados, Unidades configurando o primeiro emprego. Associadas /09/ /12/2013 Obs: Fica a cargo da Secretaria de Esportes a alteração na quantidade de pessoal em cada centro poliesportivo ou unidade associada, desde que não ultrapasse a quantidade total de profissionais. L P /13

3 =~-~= ,~~ PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5- PROPONENTE (CONTRAPARTDA) ndicador Físico Duração Término Meta Especificação nício Unidade Quantidade número de dias: AP 120 Ciclo de Palestras sobre Esporte e Segundo programação aprovada pela nstalações Lazer. Coordenação do Projeto e Secretário de da Secretaria 02 02/09/ /12/2013 Esportes do Município. de Esportes

4 ~-" ~--~- PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 6- PLANO DE APLCAÇÃO (R$ 1,00) Plano de Aplicação - Centros Poliesportivos - Ano 1 - Reais Natureza da Despesa Código/Descrição Especificação Total Díspendido 1. Salários, encargos e beneficios CLT 244 professores de educação fisica- 20hlsem ,60 4 psicólogos - 30b/sem ,98 4 fisioterapeutas - 30h!sem ,98 1 coordenador- 40b/sem ,60 9 auxiliares administrativos - 44b/sem ,15 36 auxiliares recepção/zeladoria- 44b/sem ,00 70 auxiliares serviços gerais - 44b/sem ,74 Verbas indenizatórias ,74 Total Pessoal CLT ,79 2. Educadores (bolsa monitoria, vale 120 monitores de educação fisica- 30hlsem ,40 transporte, seguro) 7. Custeio Seguro patrimonial, uniformes, aluguel do ,02 relógio de ponto, cópias reprográficas etc. TOTAL ,21

5 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 7- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) Centros Poliesportivos Cronograma de desembolso Set/2013 Out/2013 Nov/2013 Dez/2013 Despesas a serem dispendidas , , , ,55 Repasses - Concedente , , , ,55 Município Obs. Os valores indicados e sua distribuição entre os diversos meses e entre o Concedente e o Proponente são projeções orçamentárias. Os valores têm como base os custos/repasses atuais, levando-se em conta reajustes anuais de pessoal. Os valores efetivamente incorridos mês a mês serão demonstrados com os documentos contábeis aplicáveis.

6 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 8- DECLARAÇÃO Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fim de prova junto ao (órgão público interessado), para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano de trabalho. Pede deferimento. Local e Data Proponente 9 -APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE Aprovado. Local e Data Concedente Mens. 090/ATL/2013 P /13 6

7 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercício 2013 Unidade Executora : SECRETARA DE PLANEJAMENTO URBANO- SECRETARA GERAL Programa 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRTORAL Objetivo EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E MPLANTAR AÇÓES VSANDO O DESENVOLVMENTO SÓCO-ECONÓMCO, FSCO-TERRTORAL E AMBENTAL DO MUNCPO, COM SUSTENTABLDADE. Justificativa: ndicador PROPORCONAR O DESENVOLVMENTO SÓCO-ECONÓMCO, FSCO-TERRTORAL E AMBENTALDO MUN\CPO COM SUSTENTABLDADE. METAS Unidade de BANCO DE DADOS COMPATBLZADOS COM o PERCENTUAL 0,00 GEOPROCESSAMENTO PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO ,00 70,00 85,00 ndicador Unidade de ELABORAÇÃO DE PESQUSAS SOCAS PERCENTUAL ndicador PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO Unidade de ELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEM PERCENTUAL PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO ndicador ELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANSTCA, EDFCACÓES PÚBLCAS E AMBENTAL PERCENTUAL 0,00 ndicador PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCCO Unidade de ,00 80,00 90,00 ESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO MUNCPO Unidade de DRETOR DO PERCENTUAL PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO GAP OF /08/ :00:44 Versão: 01/10/201218:25

8 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercício 2013 Unidade Executora : SECRETARA DE PLANEJAMENTO URBANO SECRETARA GERAL Programa 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRTORAL Objetivo EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E MPLANTAR AÇÕES VSANDO O DESENVOLVMENTO SÓCO.ECONÓMCO, FÍSCO-TERRTORAL E AMBENTAL DO MUNCÍPO, COM SUSTENTABLDADE. Justificativa: ndicador PROPORCONAR O DESENVOLVMENTO SÓCQ.ECONÓMCO, FÍSCO-TERRTORAL E AMBENTALDO MUNÍCPO COM SUSTENTABLDADE. EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COM SUPORTE DOS CONVt:NOS FEHDRO E AGEVAP ndicador METAS Unidade de PERCENTUAL PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO Unidade de EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORA DE PARQUES UNDADES 4,00 8,00 ndicador PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO ,00 6,00 7,00 8,00 FSCALZAR, REGULARZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTCULARES ndicador MPLANTAÇÃO MUNCÍPO ndicador PERCENTUAL PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO Unidade de DE PARQUES EM DVERSAS REGÕES DO PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO Unidade de Medida Recente Futuro QUANTDADE 7,00 11, ,00 9,00 10,00 11,00 LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRCO E ORTORRETFCAÇÃO PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO Unidade de PERCENTUAL 0, ,00 50,00 75,00 GAP f OF /08/ :00:44 Versão: 01/10/201218:25 2

9 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercício 2013 Unidade Executora : SECRETARA DE PlANEJAMENTO URBANO- SECRETARA GERAl Programa 0028 PlANEJAMENTO URBANO E TERRTORAl Objetivo EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E MPLANTAR AÇÕES VSANDO O DESENVOlVMENTO SÓCO-ECONÕMCO, FlSCO-TERRTORAL E AMBENTAL DO MUNCPO, COM SUSTENTABLDADE. Justificativa: ndicador PROPORCONAR O DESENVOLVMENTO SÓCO-ECONÕMCO, FSCO-TERRTORAL E AMBENTALDO MUN[CPO COM SUSTENTABLDADE. MANTER OS SERVÇOS DA SECRET. DE PLANEJ. URBANO EXSTENTES À EPOCA DA ELABORACAO DESTE PLANO ndicador METAS Unidade de PREVSÃO DA EVOlUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO PERCENTUAL Unidade de MANUTEN!<ÃO E URBANZA!<ÃO DE ÁREAS PÚBLCAS PERCENTUAL ndicador PREVSÃO DA EVOlUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO Unidade de Medida Recente Futuro PROJETOS E OBRAS DE NFRAESTRUTURA URBANA PERCENTUAL ndicador PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO Unidade de Medida Recente Futuro PROVER O NSTTUTO DE PLANEJAMENTO PERCENTUAL 0,00 ndicador PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO ,00 30,00 65,00 PROVMENTO, ADMNSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARRERA DA SECRET.DE PLANEJ. URBANO ndicador Unidade de PERCENTUAL PREVSÃO DA EVOlUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO REFORMA E MANUTENÇÃO DOS MÓVES DO ANTGO SANATÓRO VCENTNA ARANHA Unidade de PERCENTUAL PREVSÃO DA EVOlUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO GAP OF /08/ Versão: 01/10/ :25 3

10 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercício 2013 Unidade Executora : SECRETARA DE PLANEJAMENTO URBANO -SECRETARA GERAL Programa 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRTORAL Objetivo Justificativa: EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E MPLANTAR AÇÕES VSANDO O DESENVOLVMENTO SÓCQ.ECONÕMCO, FÍSCO-TERRTORAL E AMBENTAL DO MUNCÍPO, COM SUSTENTABLDADE. PROPORCONAR O DESENVOLVMENTO SÓCO-ECONÓMCO, FÍSCO-TERRTORAL E AMBENTALDO MUNÍCPO COM SUSTENTABLDADE. METAS ndicador Unidade de ndico REVSÃO DA BASE CADASTRAL DGTALZADA PERCENTUAL PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária Custo Financeiro Total Original do Órgão Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão , , , , , ,83 GAP OF /08/ :00:44 Versão: 01/10/201218:25 4

11 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercício 2013 Unidade Executora: Função: Subfunção: Programa : SECRETARA DE PLANEJAMENTO URBANO SECRETARA GERAL 15 URBANSMO 451 NFRA-ESTRUTURA URBANA 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRTORAL ACAO PROJETO Meta Física 1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA 100 Unidade de Medida PERCENTUAL META FÍSCA ATUALZADA POR EXERCÍCO CUSTO FNANCERO ATUALZADO POR EXERCÍCO , , , ,21 CUSTO FNANCERO TOTAL ORGNAL: CUSTO FNANCERO TOTAL ATUALZADO: , ,21 Justificativa Da s Modlfi cas:;oes Ano Movimentação N Lei Data da Lei N Processo Valor Justificativa Quantidade 2010 DMNUÇAO 0,00 PROJETO DE LE PARA CELEBRAR CONVt:NO COM A ORGANZAÇÃO SOCAL CENTRO DE DESENVOLVMENTO E APERFEÇOAMENTO DO DESPORTO NÃO PROFSSONAL DE ALTO RENDMENTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- SÃO JOSÉ DESPORTVO- Pl No DMNUÇAO 0,00 PROJETO DE LE PARA CELEBRAR CONVÊNO COM A ORGANZAÇÃO SOCAL CENTRO DE DESENVOLVMENTO E APERFEÇOAMENTO DO DESPORTO NÃO PROFSSONAL DE ALTO RENDMENTO DE SÃO JOS~ DOS CAMPOS SÃO JOSÉ DESPORTVO Pl W DMNUÇAO 0,00 PROJETO DE LE PARA CELEBRAR CONVt:NO COM A ORGANZAÇÃO SOCAL CENTRO DE DESENVOLVMENTO E APERFEÇOAMENTO DO DESPORTO NÃO PROFSSONAL DE ALTO RENDMENTO DE SÃO JOS~ DOS CAMPOS- SÃO JOSÉ DESPORTVO- Pl W DMNUÇAO /12/2012 0,00 ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVSÃO DA LDO 2013 E PPA AUMENTO ,21 PROJETO DE LE PARA CELEBRAR CONVt:NO COM A ORGANZAÇÃO SOCAL CENTRO DE DESENVOLVMENTO E APERFEÇOAMENTO DO DESPORTO NÃO PROFSSONAL DE ALTO RENDMENTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- SÃO JOSÉ DESPORTVO- Pl No AUMENTO / ,00 ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVSÃO DA LDO 2013 E PPA Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: Custo Financeiro Total Original do Órgão , , , , ,15 GAP OF /08/ :53:28 Versão : 28/09/ :25

12 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercício 2013 Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão ,83 GAP OF /08/ :53:28 Versão: 28/09/ :25 2

13 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Unidade Executora: SECRETARA DE PLANEJAMENTO URBANO- SECRETARA GERAL Programa: 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRTORAL Objetivo: EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E MPlANTAR AÇÕES VSANDO O DESENVOLVME~TO SÓCO-ECONÕMCO, FÍSCO-TERRTORAL E AMBENTAL DO MUNCÍPO, COM SUSTENTABLDADE Justificativa : PROPORCONAR O DESENVOLVMENTO SÕCO-ECONÕMCO, FÍSCO-TERRTORAL E AMBENTALDO MUNÍCPO COM SUSTENTABLDADE. Público Alvo : MUNÍCPES EM GERAL. ndicador BANC DE iiuzados DM isocas TO DE ESTRUTURAÇAO < i E Unidade de Medida ~~~ "cklcntual Recente 100, 100, 0,00 Referência 10 ' 10 Futuro Metas , ,00 9(), , 100, 100, 100,0C DRE'OR COM ovrv~ o DOS ro~v~"v~ , 100,0C ~~.'caõ'deà'eplano MANL TENCÃO E ; E OBRAS PROVER O NSll TC DE PL < MELHORlA DE te, DE OBRAS i EM DO le DE PLANEJ. URBANO EXSlENTES À ~POCA DA _u, _':"'""""~~ P~EJ~;;-,ANO E REESTRVT. DO PlANO DE UNDADES PERCENTUAL 4,00 ',00 1, , 7, 1C 8,00 11,00 5,00 8,00 25,00 6, ,00 100, 10,00 11, 75,00 100: ê 100,0C ~~~~e E DOS!MOVES DO ANTGO 100,0( Código Ação Unidade de Medida , 2013 UAL f!. ~ ~: o 46 GAP f OF /08/ :54:55 Versão 01/10/ :35 ~ t;2

14 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Unidade Executora: SECRETARA DE PLANEJAMENTO URBANO- SECRETARA GERAL Total do Programa : Custo Financeiro Total da Unidade Executora : Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : Custo Financeiro Total do Órgão : , , , , , , , , , , , , , , , ,36 GAP OF /08/ :54:55 Versão 01110/ :35 2

15 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercício 2013 Unidade Executora : O SECRETARA DE PLANEJAMENTO URBANO SECRETARA GERAL Programa: 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRTORAL Objetivo: EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E MPLANTAR AÇÕES VSANDO O DESENVOLVMENTO SÓCQ..ECONÕMCO, F S CO-TERRTORAL E AMBENTAL DO MUNCÍPO, COM SUSTENTABLDADE. Justificativa: PROPORCONAR O DESENVOLVMENTO SÓCO-ECONÕMCO, FSCO-TERRTORAL E AMBENTALDO MUNÍCPO COM SUSTENTABLDADE. METAS DO EXERCÍCO ndicador Unidade de MANUTENÇÃO E URBANZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLCAS PERCENTUAL ndicador Unidade de lndice EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORA DE PARQUES UNDADES 7,00 8,00 ndicador Unidade de ELABORAÇÃO DE PESQUSAS SOCAS PERCENTUAL ndicador Unidade de ELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEM PERCENTUAL ndicador Unidade de PROJETOS E OBRAS DE NFRAESTRUTURA URBANA PERCENTUAL ndicador Unidade de EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COM SUPORTE DOS PERCENTUAL CONVÊNOS FEHDRO E AGEVAP ndicador Unidade de PROVER O NSTTUTO DE PLANEJAMENTO PERCENTUAL 65,00 ndicador Unidade de ESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DRETOR DO MUNCÍPO PERCENTUAL ndicador Unidade de REFORMA E MANUTENÇÃO DOS MÓVES DO ANTGO SANATÓRO PERCENTUAL VCENTNA ARANHA ndicador Unidade de MPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DVERSAS REGÓES DO MUNCÍPO QUANTDADE 10,00 11,00 GAP OF /08/ :01:34 Versão: 28/09/ :33

16 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercício 2013 Unidade Executora: SECRETARA DE PLANEJAMENTO URBANO- SECRETARA GERAL Programa: 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRTORAL Objetivo: EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E MPLANTAR AÇÕES VSANDO O DESENVOLVMENTO SÓCQ-ECONÓMCO FÍSCQ-TERRTORAL E AMBENTAL DO MUNCÍPO COM SUSTENTABLDADE. Justificativa: PROPORCONAR O DESENVOLVMENTO SÓCO-ECONÓMCO, FÍSCO-TERRTORAL E AMBENTALDO MUNÍCPO COM SUSTENTABLDADE. ndicador METAS DO EXERCÍCO Unidade de Medida Recente Futuro REVSÃO DA BASE CADASTRAL DGTALZADA PERCENTUAL ndicador Unidade de Medida Recente Futuro BANCO DE DADOS COMPATBLZADOS COM O GEOPROCESSAMENTO PERCENTUAL 85,00 ndicador Unidade de Medida Recente Futuro ELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTCA, EDFCAÇÓES PÚBLCAS E AMBENTAL PERCENTUAL 90,00 ndicador Unidade de Medida Recente Futuro FSCALZAR, REGULARZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTCULARES P::RCENTUAL ndicador Unidade de Medida Recente Futuro LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRCO E ORTORRETFCAÇÃO PERCENTUAL 75,00 ndicador Unidade de Medida Recente Futuro MANTER OS SERVÇOS DA SECRET. DE PLANEJ. URBANO EXSTENTES A ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PERCENTUAL ndicador Unidade de Medida Recente Futuro PROVMENTO, ADMNSTR. DE REG. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARRERA DA SECRET.DE PLANEJ. URBANO Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária Custo Financeiro Total Original do Órgão Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão PERCENTUAL , , , , , ,36 GAP OF /08/ :01:34 Versão: 28/09/ :33 2

17 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercicio 2013 Unidade Executora: Função: Subfunção : SECRETARA DE PLANEJAMENTO URBANO- SECRETARA GERAL 15 URBANSMO 451 NFRA-ESTRUTURA URBANA Programa : Projeto 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRTORAL AÇAO 1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA 33 Meta Fislca Unidade de Medida PERCENTUAL CUSTO FNANCERO ORGNAL: CUSTO FNANCERO ATUALZADO: JUSTFCATVA DAS MODFCAÇÕES Ano Movimentação N da Lei Data da Lei N Processo Valor , ,21 Quantidade Justificativa 2013 AUMENTO /12/ ,00 ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVSÃO DA LDO 2013 E PPA AUMENTO ,21 PROJETO DE LE PARA CELEBRAR CONVÊNO COM A ORGANZAÇÃO SOCAL CENTRO DE DESENVOLVMENTO E APERFEÇOAMENTO DO DESPORTO NÃO PROFSSONAL DE ALTO RENDMENTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- SÃO JOSÉ DESPORTVO- Pl N" Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária Custo Financeiro Total Original do Órgão Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão , , , , , ,36 GAP OF /08/ :55:30 Versão 28/09/201214:30

18 ~~~ ~-~-~ ~~-~---- PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Unidade Executora: SECRETARA DE PLANEJAMENTO URBANO- SECRETARA GERAL Programa: PLANEJAMENTO URBANO E TERRTORAL Objetivo: Justificativa : Público Alvo : EXECUTAR PROGRAMAS. PROJETOS E MPlANTAR AÇÕES VSANDO O DESENVOLVMENTO SÕCO-ECONÕMCO. FÍSCO-TERRTORAL E AMBENTAL DO MUNCÍPO. COM SUSTENTABLDADE. PROPORCONAR O DESENVOLVMENTO SÓCO-ECONÕMCO. FÍSCO-TERRTORAL E AMBENTALDO MUNÍCPO COM SUSTENTABLDADE. MUNÍCPES EM GERAL. Unidade de ndicador Medida Recente BANCO DE DADOS COMPATBLZADOS COM O GEOPROCESSAMENTO PERCENTUAL 85,00 ElABORAÇÃO DE PESQUSAS SOCAS PERCENTUAL ElABORAR PROGRAMA DE rvtacrodrenagem PERCENTUAL ELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTCA, EDFCAÇÕES PÚBLCAS E AMBENTAL PERCENTUAL 90,00 ES11JDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DRETOR DO MUNCÍPO PERCENTUAL EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COM SUPORTE DOS CONVÊNOS FEHDRO E AGEVAP PERCENTUAL EXECUTAR PROJETOS PARA MEu-! ORlA DE PARQUES UNDADES 7,00 FSCALZAR, REGULP.RZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTCULARES PERCENTUAL MPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DVERSAS REGÕES DO MUNC!PO QUANTDADE 10,00 LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRCO E ORTORRETFCAÇÃO PERCENTUAL 75,00 MANTER OS SERVÇOS DA SECRET. DE PLANEJ. URBANO EXSTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PERCENTUAL MANUTENÇÃO E URBPN!ZAÇÃO DE ÁRE\S PÚBLCAS PERCENTUAL PROJETOS E OBRAS DE NFRAESTRUTURA URBANA PERCENTUAL PROVER O NST11JTO DE PLANEJAMENTO PERCENTUAL 65,00 PROVMENTO, ADMN!STR DE REG. HUMANOS E REESTRJT. DO PLANO DE CARRERA DASECRET.DE PLANEJ. URBANO PERCENTUAL REFORMA E MANUTENÇÃO DOS MOVES DO ANTGO SANATÓRO VCENTNAARANHA PERCENTUAL REVSÃO DA BASE CADASTRAL DGTALZADA PERCENTUAL Referência 0,00 0,00 4,00 7,00 0,00 0,00 Futuro 8,00 11,00 Código Ação Unidade de Medida 1049 PROJETOS E OBRAS DE NFRAESTRUTURA URBANA PERCENTUAL PROGRAfiM DE ESTRUTURAÇÃO URBANA PERCENTUAL MANUTENÇÃO DASATV. DE PLANEJ. TERRT. E URBANSMO PERCENTUAL SERVÇOS CONTRATADOS PERCENTUAL 27 Meta Física Custo Estimado , , , ,00 GAP OF /08/ :56:15 Versão 01/10/201216:57

19 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Unidade Executora: SECRETARA DE PLANEJAMENTO URBANO- SECRETARA GERAL Programa: PLANEJAMENTO URBANO E TERRTORAL Objetivo: Justificativa: Público Alvo : EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E MPLANTAR AÇÕES VSANDO O DESENVOLVJMENTO SÓCO-ECONÕMCO, FÍSCO-TERRTORAL E AMBENTAL DO MUNCÍPO, COM SUSTENTABLDADE. PROPORCONAR O DESENVOLVMENTO SÓCO-ECONÕMCO, FÍSCO-TERRTORAL E AMBENTALDO MUNÍCPO COM SUSTENTABLDADE. MUNÍCPES EM GERAL SERVÇOS DE ASSESSORA PERCENTUAL LOCAÇÃO DE MÓVES PERCENTUAL NSTTJTO DE PESQ. E PLANEJ. URBANO DE S.J.C. -PPSJC PERCENTUAL ADANTAMENTOS PERCENTUAL 54 Total do Programa: Custo Financeiro Total da Unidade Executora : Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : Custo Financeiro To tal do Órgão : , , , , , , , ,36 GAF OF /08/ :56:15 Versão 01/10/ :57 2

20 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercício 2013 Unidade Executora : SECRETARA DE ESPORTES- SECRETARA GERAL Programa 0018 EDUCAÇÃO FÍSCA E DESPORTOS Objetivo GARANTR O DESENVOLV. DA CDADANA, CONTRBUNDO PARA A FORMAÇÃO 810-PSCO-SOCAL DO CDADÃO. Justificativa: ndicador APOO E NCENTVO AO DESENVOLV. E PRÁTCA DE ESPORTES E LAZER, PRNCPALMENTE NAS REGÕES DE MAOR VULNERABLDADE SOCAL. METAS Unidade de Medida Recente Futuro AMPLAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDO MARTNS PERERA PERCENTUAL 0,00 PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO ,00 0,00 0,00 JUSTFCATVA DAS MODFCAÇÕES Ano Movimentação Wda Lei Data da Lei N Processo Quantidade Justificativa 2013 AUMENTO ADEQUAÇÃO DO ESTÁDO MARTNS PERERA PARA SER UTLZADO COMO CTS w CENTRO DE TRENAMENTO DE SELEÇÕES PARA A COPA DO MUNDO DA FFA 2014, CONFORME PROCESSO /2013. ndicador AQUSÇÃO DE EQUPAMENTOS ESTÁDO MARTNS PERERA PARA ADEQUAÇÃO DO PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO Unidade de PERCENTUAL 0, ,00 0,00 0,00 - JUSTFCATVA DAS MODFCAÇOES Ano Movimentação N da Lei Data da Lei N Processo Quantidade Justificativa 2013 AUMENTO PROJETO DE LE PARA AQUSÇÃO DE EQUPAMENTOS NECESSÁROS À ADEQUAÇÃO DO ESTÁDO MARTNS PERERA, COM RECURSOS FNANCADOS ATRAVt:S DA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDTO COM A AGÊNCA DE FOMENTO DO EST. DE SÃO PAULO, CONFORME Pl N" /2013. GAP OF /08/ :48:29 Versão: 01/10/201218:25

21 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercício 2013 Unidade Executora : O SECRETARA DE ESPORTES SECRETARA GERAL Programa 0018 EDUCAÇÃO FÍSCA E DESPORTOS Objetivo GARANTR O DESENVOLV. DA CDADANA, CONTRBUNDO PARA A FORMAÇÃO BO-PSCO-SOCAL DO CDADÃO. Justificativa: APOO E NCENTVO AO DESENVOLV. E PRÁTCA DE ESPORTES E LAZER, PRNCPALMENTE NAS REGOES DE MAOR VULNERABLDADE SOCAL. METAS ndicador Unidade de lndice lndice CELE~~ÇÃO DE CONVtcNO ENTRE A PMSJC E A FVE PERCENTUAL 0,00 FUNDA AO VALEPARABANA DE ENSNO PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO ,00 0,00 JUSTFCATVA DAS MODFCAÇOES Ano Movimentação N da Lei Data da Lei N Processo Quantidade Justificativa 2012 AUMENTO ELABORAÇÃO DA LE ORÇAMENTÁRA ANUAL 2013, REVSÃO DO PLANO PLURANUAL 2010 ~ 2013 E REVSÃO DA LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS AUMENTO ELABORAÇÃO DA LE ORÇAMENTÁRA ANUAL 2013, REVSÃO DO PLANO PLURANUAL E REVSÃO DA LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS ndicador Unidade de Medida Recente Futuro CELEBRA<;:ÃO DE CONV~NO ENTRE A PMSJC E O CENTRO DE PERCENTUAL 0,00 PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO ,00 0,00 0,00 ndicador Unidade de lndice lndice CELEBRAÇÃO DE CONVÊNO PARA REALZAÇÃO DOS JOGOS PERCENTUAL REGONAS DO DOSO 0,00 ndicador PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO ,00 0,00 0,00 CONSTRUR, AMPLAR E REFORMAR UNDADES ESPORTVAS EM DVERSAS REGÚES DO MUNCPO Unidade de N" UNDADES 158,00 PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO J ,00 163,00 168,00 173,00 173,00 GAP f OF /08/ :48:29 Versão: 01/10/201218:25 2

22 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercício 2013 Unidade Executora SECRETARA DE ESPORTES- SECRETARA GERAL Programa 0018 EDUCAÇÃO FÍSCA E DESPORTOS Objetivo GARANTR O DESENVOLV. DA CDADANA, CONTRBUNDO PARA A FORMAÇÃO 810-PSCO-SOCAL DO CDADÃO. Justificativa: APOO E NCENTVO AO DESENVOLV. E PRÁTCA DE ESPORTES E LAZER, PRNCPALMENTE NAS REGÕES DE MAOR VULNERABLDADE SOCAL. METAS ndicador Unidade de fndice DESENVOLVMENTO DE PROJETOS ESPORTVOS, RECREATVOS PARA O DOSO N' NSCRTOS PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO , , , , , ,00 JUSTFCATVA DAS MODFCAÇOES Ano Movimentação N'>da Lei Data da Lei N Processo Quantidade Justificativa 2013 DMNUÇÃO ,00 ELABORAÇÃO DA LE ORÇAMENTÁRA ANUAL 2013, ORÇAMENTÂRAS REVSÃO DO PLANO PLURANUAL E REVSÃO DA LE DE DRETRZES ndicador Unidade de EFETUAR A AMPLAÇÃO DO MEMORAL DO ESPORTE, ADEQUAQÃO OPERACONAL DO MUSEU DO ESPORTE N' VSTANTES 3.375, ,00 PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO , , , ,00 ndicador Unidade de EVENTOS COMUNTÁROS DE FUTEBOL N"DE , ,00 MUNCPES BENEFCADOS PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO , , , ,00 GAP OF /08/ :48:29 Versão: 01/10/201218:25 3

23 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercício 2013 Unidade Executora : SECRETARA DE ESPORTES- SECRETARA GERAL Programa 0018 EDUCAÇÃO FÍSCA E DESPORTOS Objetivo GARANTR O DESENVOLV. DA CDADANA, CONTRBUNDO PARA A FORMAÇÃO BO-PSCQ.SOCAL DO CDADÃO. Justificativa: APOO E NCENTVO AO DESENVOLV. E PRÁTCA DE ESPORTES E LAZER, PRNCPALMENTE NAS REGÚES DE MAOR VULNERABLDADE SOCAL. METAS ndicador Unidade de EVENTOS ESPORT. E RECREATVOS NOS NÚCLEOS, N DE , ,00 CENTROS POLESP PARA CRANÇAS, JOVENS, ADULTOS E MUNCÍPES DOSOS ATENDDOS PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO , , , ,00 JUSTFCATVA DAS MODFCAÇOES Ano Movimentação N da Lei Data da Lei W., Processo Quantidade Justificativa 2013 DMNUÇÃO ,00 ELABORAÇÃO DA LE ORÇAMENTÁRA ANUAL 2013, REVSÃO DO PLANO PLURANUAL 2010 ~ 2013 E REVSÃO DA LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS ndicador EVENTOS RECREATVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASLOS, PORTADORES DE NECESSDADES ESPECAS ndicador PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO Unidade de N' NSCRTOS , , , , , ,00 MANTER E AMPLAR ATLETA CDADÃO ndicador O ATENDMENTO A FORMAÇÃO DO PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO Unidade de N ATLETAS 940, , , , , ,00 MANTER E AMPLAR O ATENDMENTO E O APRMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO Unidade de N' ATLETAS 632,00 850, ,00 750,00 800,00 850,00 GAP OF /08/ :48:29 Versão: 01/10/201218:25 4

24 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercício 2013 Unidade Executora : SECRETARA DE ESPORTES SECRETARA GERAL Programa 0018 EDUCAÇÃO FÍSCA E DESPORTOS Objetivo GARANTR O DESENVOLV. DA CDADANA, CONTRBUNDO PARA A FORMAÇÃO BO-PSCQ.SOCAL DO CDADÃO. Justificativa: APOO E NCENTVO AO DESENVOLV. E PRÁTCA DE ESPORTES E LAZER, PRNCPALMENTE NAS REGÓES DE MAOR VULNERAELDADE SOCAL. METAS ndicador Unidade de MANTER E AMPLAR O PROGRAMA COLÓNA DE FÉRAS N' NSCRTOS , ,00 PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO , , , ,00 ndicador Unidade de MANTER E AMPLAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS N' NSCRTOS , ,00 PSCNAS MUNCPAS ndicador PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO , , , ,00 MANTER E AMPLAR TORNEOS E COMPETÇÓES MUNCPAS, NACONAS E NTERNACONAS ndicador PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO Unidade de N' NSCRTOS 6.000, , , , , ,00 MANUTENÇÃO DAS UNDADES DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER Unidade de N' UNDADES PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO 158, ,00 163,00 168,00 173,00 173,00 GAP OF /08/ :48:29 Versão: 01/10/201218:25 5

25 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercício 2013 Unidade Executora : SECRETARA DE ESPORTES SECRETARA GERAL Programa 0018 EDUCAÇÃO FÍSCA E DESPORTOS Objetivo GARANTR O DESENVOLV. DA CDADANA. CONTRBUNDO PARA A FORMAÇÃO BO-PSCO-SOCAL DO CDADÃO. Justificativa: ndicador APOO E NCENTVO AO DESENVOLV. E PRÃTCA DE ESPORTES E LAZER, PRNCPALMENTE NAS REGÚES DE MAOR VULNERABLDADE SOCAL. PROGRAMA CDADE EM MOVMENTO ATENDMENTOS NAS ACADEMAS AO AR LVRE METAS Unidade de indice indice Medida Recente Futuro No DE MUNCÍPES ATENDDOS PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO 0, , ,00 0,00 0, ,00 JUSTFCATVA DAS MODFCAÇOES Ano Movimentação N da Lei Data da Lei ND Processo Quantidade Justificativa 2013 AUMENTO ,00 ELABORAÇÃO DA LE ORÇAMENTÁRA ANUAL 2013, ORÇAMENTÁRAS ndicador PROGRAMA CDADE EM MOVMENTO-MPLANTAÇÃO DE A TS COM MONTORA ESPORTVA REVSÃO DO PLANO PLURANUAL E REVSÃO DA LE DE DRETRZES PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO Unidade de N"UNDADES 0,00 95, ,00 26,00 25,00 30,00 JUSTFCATVA DAS MODFCAÇOES Ano Movimentação N da Lei Data da Lei N Processo Quantidade Justificativa 2013 AUMENTO 20,00 ELABORAÇÃO DA LE ORÇAMENTÁRA ANUAL 2013, REVSÃO DO PLANO PLURANUAL E REVSÃO DA LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS ndicador PROV., ADMNSTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARRERA DA SEC. DE ESPORTES PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO Unidade de PERCENTUAL GAP OF /08/ :48:29 Versão: 01/10/201218:25 6

26 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercício 2013 Unidade Executora : SECRETARA DE ESPORTES SECRETARA GERAL Programa 0018 EDUCAÇÃO FÍSCA E DESPORTOS Objetivo GARANTR O DESENVOLV. DA CDADANA, CONTRBUNDO PARA A FORMAÇÃO BO-PSCO-SOCAL DO CDADÃO. Justificativa: ndicador APOO E NCENTVO AO DESENVOLV. E PRÃTCA DE ESPORTES E LAZER, PRNCPALMENTE NAS REGÕES DE MAOR VULNERABLDADE SOCAL. METAS Unidade de Medida Recente SEDAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE E/OU JOGOS N' ATLETAS 632,00 REGONAS ESTADUAS Futuro 3.000,00 PREVSÃO DA EVOLUÇÃO DOS NDCADORES POR EXERCÍCO ,00 0, , ,00 JUSTFCATVA DAS MODFCAÇOES Ano Movimentação N da Lei Data da Lei N Processo 2013 DMNUÇÃO Justificativa ELABORAÇÃO DA LE ORÇAMENTÁRA ANUAL 2013, REVSÃO DO PLANO PLURANUAL E REVSÃO DA LE ORÇAMENTÁRAS DE Quantidade DRETRZES 3.000,00 Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária Custo Financeiro Total Original do Órgão Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão , , , , , ,83 GAP OF /08/ :48:29 Versão: 01/10/201218:25 7

27 Pl PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS r Unidade Executora: Função: Subfunção: Programa : Exercício SECRETARA DE ESPORTES SECRETARA GERAL 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNTÁRO 0018 EDUCAÇÃO FSCA E DESPORTOS ÃCÀO ATVDADE Meta Física 2013 FUNDO DE APOO AO DESPORTO NÃO PROFSSONAL 100 META FiSCAATUALZADA POR EXERCiCO Unidade de Medida PERCENTUAL CUSTO FNANCERO ATUALZADO POR EXERCiCO , , , ,21 CUSTO FNANCERO TOTAL ORGNAL: CUSTO FNANCERO TOTAL ATUALZADO: J US ff Ca f JVa D as M o d'll 1 caçoes , ,21 Ano Movimentação N Lei Data da Lei N Processo Valor Justificativa 2010 AUMENTO /12/2012 0,00 REVSÃO DO PLANO PLUR!ANUAL2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORACÃO DA LOA DMNUÇÃO 0,00 PROJETO DE LE PARA CELEBRAR CONVt.NJO COM A ORGANZAÇÃO SOCAL CENTRO DE DESENVOLVMENTO E APERFEÇOAMENTO DO DESPORTO NÃO PROFSSONAL DE ALTO RENDMENTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- SÃO JOSÉ D::SPORTVO M N" AUMENTO /12/2012 0,00 REVSÃO DO PLANO PLURANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAC:ÃO DA LOA DMNUÇÃO 0,00 PROJETO DE LE PARA CELEBRAR CONVÊNO COM A ORGANZAÇÃO SOCAL CENTRO DE DESENVOLVMENTO E APERFEÇOAMENTO DO DESPORTO NÃO PROFSSONAL DE ALTO RENDMENTO DE sao JOSÉ DOS CAMPOS- SÃO JOSÉ DESPORTVO- Pl N" AUMENTO /12/2012 0,00 REVSÃO DO PlANO PLURANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA DMNUÇÃO 0,00 PROJETO DE LE PARA CELEBRAR CONVÊNO COM A ORGANZAÇÃO SOCAL CENTRO DE DESENVOLVMENTO E APERFEÇOAMENTO DO DESPORTO NÃO PROFSSONAL DE ALTO RENDMENTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -SÃO JOSÉ DESPORTVO- Pl N" DMNUÇÃO /12/ ,00 REVSÃO DO PLANO PLURANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA AUMENTO ,21 PROJETO DE LE PARA CELEBRAR CONVÊNO COM A ORGANZAÇÃO SOCAL CENTRO DE DESENVOLVMENTO E APERFEÇOAMENTO DO DESPORTO NÃO PROFSSONAL DE ALTO RENDMENTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -SÃO JOSÉ DESPORTVO- Pl N" Quantidade Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: , ,21 GAP OF /08/ :49:40 Versão: 28/09/ :25

28 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercício 2013 Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: Custo Financeiro Total Original do Órgão Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão , , , ,83 GAP OF /08/2013" 16:49:40 Versão: 28/09/ :25 2

29 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Unidade Executora: SECRETARADEESPORTES. SECRETARAGERAL Programa: EDUCAÇÃO FÍSCA E DESPORTOS Objetivo: GARANTR O DESENVOLV. DA CDADANA, CONTRBUNDO PARA A FORMAÇÃO BCJ..PSCO-SOCAL DO CDADÃO. Justificativa: APOO E NCENTVO AO DESENVOLV. E PRÁTCA DE ESPORTES E LAZER, PRNCPALMENTE NAS REGÕES DE MAOR VULNERABLDADE SOCAL. Público Alvo : MUN[CPES EM GERAL. ndicador Unidade de Referência 2010 AMPLACÃO E ),00 0,00 AQUSCÃC DE ),00 0,00 ~E ENSNÓ~v DE vu" oc,,v ENTRE A PMSJC E A FV1 0,00 0,00 0,00 ~AL ~.ÇAC l ENTRE A PMSJC E' DE 0,00 O,OC ),00 0,00 :>DOS JOGOS :>DOS( 0,00 o.oc l,oo EM N' 158,00 158,0C 173,00 161,00 163,00 po> S.;ii'6'2, AM~):\~ E ~rv~"~ "' ~ ~~::,",., 'A~ DO MEMORAL DO ESPORTE, lcomunil lpara lidoso N' , ,00 v N VSTANTES 3.375, ,0C N' ~~c '"" 2011 Metas , , o. o. O, O, 168,00 ~ ,0( 100,0[ 100,0[ ),00 173, ,00 CRANÇAS, 5~~~1'. :Oct.;-~ :~~"o~os, CENTROS POLESP PARA NQ DE , , , ,00 MUNCÍPES EVENTOS ~~~ RUAS, PRAÇAS,, ASLOS, "" NO ; DE N' "'ov~ vo , , ,00 MAN' la DC ladãc N' 940,00 940, 1.344, , ,00 ~;~: E AMPLAR O ATENDMENTO E O,0 AOS DO N ATLETAS 632,00 632,0C 850,00 700,00 750,00 MAN' O ~ GR''OS ,00 MANTER E AMPLAR' GRJ"OS ~LAR U~"CUO o MUNCPAS, NACONAS E N NSCRTOS 6.000, , ,00 LVRE ~ ~. }to,oo ~DES DA: 'E LAZER N' UNDADES 173,00 161,00 163,00 CDADE A1 c"u""c" TOS NAS ; AO AR 0,00 0,0[ 0,00 0,00 "',~;,?.~co CDADE EM "~u~u DE A TS COM "'u"l v~" No UNDADES 0,00 0,0[ 95,00 14,00 26,00 HUMANOS E ~co, ~u, u~y"u DO PLANO PERCENTUAL 100,0C DEC \DASEC. DE SEDAR DA õe/ou ;{ N' ATLETAS 632,00 632,' 3.000, ,00 0,00 800,00 == 168,00 O,OC 25,0C 3.000, ,0[ 73,0[ 30,0[ l,oo GAP f OF /08/ :50:13 Versão 01/10/201210:35

30 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Unidade Executora: SECRETARADEESPORTES- SECRETARAGERAL \Código 1068 i Ação i ;Éi<f:,;: ) E :J ESTAD6 DOU~ MARTNS Unidade de Medida ~c~"mrual Meta Física u 2010 E Custo sbmado 0, Meta Física o E~i~!~o 0, Meta Física o E Custo~ stlmado 0,00 Meta Física E c_usto stlmado r:=: O 2013 lac~rt>nao 2'.AL MOVES!TUAL 2' Total do Programa : Custo Financeiro Total da Unidade Executora : Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária: Custo Financeiro Total do Órgão : 17~ , , , , , , , , , , , , , , , ,36 GAP OF /08/ :50:13 Versão 01/10/201210:35 2

31 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercício 2013 Unidade Executora: SECRETARA DE ESPORTES SECRETARA GERAL Programa: 0018 EDUCAÇÃO FÍSCA E DESPORTOS Objetivo: Justificativa: GARANTR O DESENVOLV. DA CDADANA, CONTRBUNDO PARA A FORMAÇÃO BO-PSCO SOCAL DO CDADÃO. APOO E NCENTVO AO DESENVOLV. E PRÁTCA DE ESPORTES E LAZER, PRNCPALMENTE NAS REGÕES DE MAOR VULNERABLDADE SOCAL. METAS DO EXERCÍCO ndicador Unidade de PROGRAMA CDADE EM MOVMENTO-MPLANTAÇÃO DE ATS COM W UNDADES 25,00 30,00 MONTORA ESPORTVA Justificativa Das Modificações Ano Movimentação N da Lei Data da Lei N Processo Quantidade Justificativa 2013 AUMENTO 20,00 ELABORAÇÃO DA LE ORÇAMENTÁRA ANUAL 2013, REVSÃO DO PLANO PLURANUAL 201 O "2013 E REVSÃO DA LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS ndicador Unidade de AMPLAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDO MARTNS PERERA PERCENTUAL o.oo Justificativa Das Modificações Ano Movimentação N da Lei Data da Lei W Processo Quantidade Justificativa 2013 AUMENTO ADEQUAÇÃO DO ESTÁDO MARTNS PERERA PARA SER UTLZADO COMO CTS- CENTRO DE TRENAMENTO DE SELEÇÕES PARA A COPA DO MUNDO DA FFA2014, CONFORME PROCESSO ndicador Unidade de CONSTRUR. AMPLAR E REFORMAR UNDADES ESPORTVAS EM No UNDADES 168,00 173,00 DVERSAS REGOES DO MUNCÍPO ndicador Unidade de - AQUSÇÃO DE EQUPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DO ESTÁDO PERCENTUAL 0,00 MARTNS PERERA Justificativa Das Modificações Ano Movimentação N da Lei Data da Lei N Processo Quantidade Justificativa 2013 AUMENTO PROJETO DE LE PARA AQUSÇÃO D= EQUPAMENTOS NECESSÁROS À ADEQUAÇÃO DO ESTÁDO MARTNS PERERA, COM RECURSOS FNANCADOS ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDTO COM A AGÊNCA DE FOMENTO DO EST. DE SÃO PAULO, CONFORME Pl N /2013. GAP OF /08/ :51:04 Versão: 28/09/ :33

32 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercício 2013 Unidade Executora: SECRETARA DE ESPORTES- SECRETARA GERAL Programa: 0018 EDUCAÇÃO FÍSCA E DESPORTOS Objetivo: Justificativa: GARANTR O DESENVOLV. DA CDADANA, CONTRBUNDO PARA A FORMAÇÃO 810-PSCO SOCAL DO CDADÃO. APOO E NCENTVO AO DESENVOLV. E PRÁTCA DE ESPORTES E LAZER, PRNCPALMENTE NAS REGÕES DE MAOR VULNERABLDADE SOCAL. METAS DO EXERCÍCO ndicador Unidade de MANUTENÇÃO DAS UNDADES DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER N" UNDADES 168,00 173,00 ndicador Unidade de MANTER E AMPLAR O ATENDMENTO E O APRMORAMENTO AOS N ATLETAS 800,00 850,00 ATLETAS DO FADENP ndicador Unidade de MANTER E AMPLAR O ATENDMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA N ATLETAS 1.200, ,00 CDADÃO ndicador Unidade de EFETUAR A AMPLAÇÃO DO MEMORAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO N VSTANTES , ,00 OPERACONAL DO MUSEU DO ESPORTE ndicador Unidade de MANTER E AMPLAR TORNEOS E COMPETÇÕES MUNCPAS, N NSCRTOS , ,00 NACONAS E NTERNACONAS ndicador Unidade de EVENTOS COMUNTÁROS DE FUTEBOL No DE MUNC[PES , ,00 BENEFCADOS ndicador Unidade de DESENVOLVMENTO DE PROJETOS ESPORTVOS, RECREATVOS PARA N NSCRTOS , ,00 O DOSO Justificativa Das Modificações Ano Movimentação Wda Lei Data da Lei N Processo Quantidade Justificativa 2013 DMNUÇÃO ,00 ELABORAÇÃO DA LE ORÇAMENTÁRA ANUAL 2013, REVSÃO DO PLANO PLURANUAL E REVSÃO DA LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS GAP OF /08/ :51:04 Versão: 28/09/ :33 2

33 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercício 2013 Unidade Executora: SECRETARA DE ESPORTES- SECRETARA GERAL Programa: 0018 EDUCAÇÃO FÍSCA E DESPORTOS Objetivo: Justificativa: GARANTR O DESENVOLV. DA CDADANA, CONTRBUNDO PARA A FORMAÇÃO 810-PSCO SOCAL DO CDADÃO. APOO E NCENTVO AO DESENVOLV. E PRÁTCA DE ESPORTES E LAZER, PRNCPALMENTE NAS REGOES DE MAOR VULNERABLDADE SOCAL. METAS DO EXERCÍCO ndicador Unidade de EVENTOS RECREATVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASLOS, N NSCRTOS , ,00 PORTADORES DE NECESSDADES ESPECAS ndicador Unidade de MANTER E AMPLAR O PROGRAMA COLÔNA DE FÉRAS N NSCRTOS , ,00 ndicador Unidade de MANTER E AMPLAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS PSCNAS N NSCRTOS , ,00 MUNCPAS ndicador Unidade de EVENTOS ESPORT. E RECREATVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS N" DE MUNClPES ,00 330,000,00 POLESP PARA CRANÇAS, JOVENS, ADULTOS E DOSOS ATENDDOS Justificativa Das Modificações Ano Movimentação N da Lei Data da Lei N() Processo Quantidade Justificativa 2013 DMNUÇÃO ,00 ELABORAÇÃO DA LE ORÇAMENTÁRA ANUAL 2013, REVSÃO DO PLANO PLURANUAL E REVSÃO DA LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS ndicador Unidade de PROV., ADMNSTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E PERCENTUAL REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARRERA DA SEC. DE ESPORTES ndicador Unidade de PROGRAMA CDADE EM MOVMENTO - ATENDMENTOS NAS N" DE MUNC1PES 0, ,00 ACADEMAS AO AR LVRE ATENDDOS Justificativa Das Modificações Ano Movimentação N da Lei Data da Lei W Processo Quantidade Justificativa 2013 AUMENTO ,00 ElABORAÇÃO DA LE ORÇAMENTÁRA ANUAL 2013, REVSÃO DO PLANO PLURANUAL 201 O E REVSÃO DA LE DE DRElRZt=S ORÇAMENTÁRAS GAP OF /08/ :51:04 Versão: 28/09/ :33 3

34 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercício 2013 Unidade Executora : O SECRETARA DE ESPORTES SECRETARA GERAL Programa: 0018 EDUCAÇÃO FÍSCA E DESPORTOS Objetivo: Justificativa: GARANTR O DESENVOLV. DA CDADANA, CONTRBUNDO PARA A FORMAÇÃO BO-PSCO SOCAL DO CDADÃO. APOO E NCENTVO AO DESENVOLV. E PRÁTCA DE ESPORTES E LAZER, PRNCPALMENTE NAS REGÕES DE MAOR VULNERABLDADE SOCAL. METAS DO EXERCÍCO ndicador Unidade de Medida Recente CELEBRAÇÃO DE CONVÊNO ENTRE A PMSJC E A FVE FUNDAÇÃO PERCENTUAL VALEPARABANA DE ENSNO Futuro Justificativa Das Modificações Ano Movimentação N da Lei Data da Lei N Processo 2013 AUMENTO Justificativa ELABORAÇÃO DA LE ORÇAMENTÁRA ANUAL 2013, REVSÃO DO PLANO PLURANUAL 201 O E REVSÃO DA LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS Quantidade ndicador Unidade de Medida Recente Futuro CELEBRAÇÃO DE CONVÊNO ENTRE A PMSJC E O CENTRO DE Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária Custo Financeiro Total Original do Órgão Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão PERCENTUAL 0, , , , , , ,36 GAP OF /08/ :51:04 Versão: 28/09/ :33 4

35 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Exercício 2013 Unidade Executora: Função : Subfunção: SECRETARA DE ESPORTES- SECRETARA GERAL 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNTÁRO Programa : Atividade 0018 EDUCAÇÃO FÍSCA E DESPORTOS AÇAO 2013 FUNDO DE APOO AO DESPORTO NÃO PROFSSONAL 30 CUSTO FNANCERO ORGNAL: CUSTO FNANCERO ATUALZADO JUSTFCATVA DAS MODFCAÇÕES Meta Física Ano Movimentação N da Lei Data da Lei N Processo Valor Justificativa Unidade de Medida PERCENTUAL , ' Quantidade 2013 AUMENTO ,21 PROJETO DE LE PARA CELEBRAR CONV~NO COM A ORGANZAÇÃO SOCAL CENTRO DE DESENVOLVMENTO E APERFEÇOAMENTO DO DESPORTO NÃO PROFSSONAL DE ALTO RENDMENTO DE SÃO JOSé DOS CAMPOS ~SÃO JOSÉ DESPORTVO- Pl No DMNUÇÃO /12/2012 REVSÃO DO PLANO PLURANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA ,00 3 Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária Custo Financeiro Total Original do Órgão Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão , , , , , ,36 GAP OF / :51:46 Versão 28/09/201214:30

36 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Unidade Executora: ~SECRETARA DE ESPORTES- SECRETARA GERAL Programa: Objetivo: Justificativa : Público Alvo : EDUCAÇÃO FÍSCA E DESPORTOS GARANTR O DESENVOLV. DA CDADANA, CONTRBUNDO PARA A FORMAÇÃO 810-PSCO-SOCAL DO CDADÃO. APOO E NCENTVO AO DESENVOLV. E PRÁTCA DE ESPORTES E LAZER, PRNCPALMENTE NAS REGÕES DE MAJOR VULNERABLDADE SOCAL MUNÍCPES EM GERAL. Unidade de ndicador Medida Recente Referência AMPLAÇÃO E REFORMA DO ESTADO MARTNS PERERA PERCENTUAL 0,00 0,00 AQUSÇÃO DE EQUPA!1ENTOS PARA ADEQUAÇÃO DO ESTÁDO MARTNS PERERA PERCENTtJ.l>J... 0,00 0,00 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNO ENTRE A PMSJC E A FVE- FUNDAÇÃO VALEPARAJBANA DE ENSNO PERCENTUAL 0,00 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNO ENTRE A PMSJC E O CENTRO DE PERCENTUAL 0,00 0,00 CONSTRUR, M1PLAR E REFOR!v!AR UNDADES ESPORTVAS EM DVERSAS REGÕES DO MUNCÍPO N"UNDADES 168,00 158,00 DESENVOLVMENTO DE PROJETOS ESPORTVOS, RECREATVOS PARA O DOSO N<' NSCRTOS , ,00 EFETUAR A AMPLAÇÃO DO MEMORAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACONAL DO MUSEU DO ESPORTE N VSTANTES , ,00 EVENTOS COMUNTÁROS DE FUTEBOL No DE MUNCiPES B , ,00 EVENTOS ESPORT. E RECREATVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POL!ESP PARA CRANÇAS, JOVENS, ADULTOS E DOSOS No DE MUNCiPES A , ,00 EVENTOS RECREATVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASLOS, PORTADORES DE NECESSDADES ESPECAS N<' NSCRTOS , ,00 MANTER E AMPLAR 0 ATENDMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA CDADÃO W ATLETAS 1.200,00 940,00 rv!anter E AMPLAR O ATENDMENTO E O APRMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP N ATLETAS 800,00 632,00 MANTER E AMPLAR O PROGRAMA COLÔNA DE FÉRAS N<' NSCRTOS , ,00 rvw-ter E AMPLAR O PROGRAMA PROJETO VERAO NAS PSCNAS MUNCPAS 1\F NSCRTOS , ,00 MANTER E AMPLAR TORNEOS E COMPETÇÜES MUNCPAS, NACONAS E NTERNACONAS 1\F NSCRTOS , ,00 MANUTENÇÃO DAS UNDADES DA SECRETARA DE ESPORTE E LAZER No UNDADES 168,00 158,00 PROGRAMA CDADE EM MOVMENTO- ATENDMENTOS NAS ACADEMAS AO AR LVRE No DE MUNCiPES A 0,00 0,00 PROGRAMA CDADE EM MOVMENTO-MPLANTAÇÃO DE A TS COM MONTORA ESPORTVA N~ UNDADES 25,00 0,00 PROV., ADMNSTRAÇÃO DE RECURSOS HUMfo.NOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARRERA DA SEC. DE ESPORTES PERCENTUAL Futuro 173, , , , , , ,00 850, , , ,00 173, ,00 30,00 Código Ação Unidade de Medida 1015 CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTVOS E SMLARES PERCENTUAL AMPLAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDO DOUTOR MÁRO MARTNS PERERA PERCENTUAL fvi..6j\jutenção DAS ATVDADES DASEL PERCENTUAL 28 Meta Física Custo Estimado , , ,54 GAP OF /08/ :52:22 Versão 01/10/201216:57 1

37 ~ ~-~-~--~- -~~...--~ PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Unidade Executora: SECRETARA DE ESPORTES- SECRETARA GERAL Programa: EDUCAÇÃO FÍSCA E DESPORTOS Objetivo: GARANTR O DESENVOLV. DA CDADANA. CONTRBUNDO PARA A FORMAÇÃO BO-PSCO-SOCAL DO CDADÃO. Justificativa : APOO E NCENTVO AO DESENVOLV. E PRÁTCA DE ESPORTES E LAZER. PRNCPALMENTE NAS REGÕES DE MAOR VULNERABLDADE SOCAL. Público Alvo : MUNÍCPES EM GERAL FUNDO DE APOO AO DESPORTO NÃO PROFSSONAL PERCENTUAL 3D 2045 SERVÇOS DE ASSESSORA PERCENTUAL (] LOCAÇÃO DE MÓVES PERCENTUAL ADANTAMENTOS PERCENTUAL 61 Total do Programa : Custo Financeiro Total da Unidade Executora : Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : Custo Financeiro Total do Órgão : , , , , , , , ,36 GAP OF /08/ :52:22 Versão 01/10/ :57 2

38 PLANO DE TRABALHO E ATVDADES PROJETO SOCAL PARA ATENDER NECESSDADES NAS ÀREAS DE ESPORTES E LAZER

39 Órgão/Entidade Proponente: Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto Não Profissional de Alto Rendimento de São José dos Campos Endereço: Praça Afonso Pena, 105 Sala 23 Cidade: São José dos Campos Telefone: (12) Estado: SP CEP: rgoncalvesmota@uol.com.br Banco: Agência: Conta Corrente: Praça de Pagamento: Nome do Responsável: Rafael Gonçalves Mola CPF: Cargo: Diretor Administrativo C../Órgão Expedidor: SSP/SP Função: Diretor Administrativo Endereço: Av. Dr. Adhemar de Barros, 727 apto 22 Jardim São Dimas CEP: O PRAZO DE EXECUÇÃO: nício: 01/09/2013 término: 31/12/2013 OBJETO: A realização de PROJETO SOCAL PARA ATENDER NECESSDADES NAS ~ ÁREAS DE ESPORTES E LAZER em Centros Poliesportivos e Unidades Associadas, '1/ visando atender a população de baixa renda, integrantes das comunidades localizadas em áreas de maior vulnerabilidade econômica do município aonde encontram-se as zonas especiais de interesse social. CONTRAPARTDA: O Convenente terá a responsabilidade de apresentar contrapartida trimestralmente através de ações sociais, serviços, em benefício público, como por exemplo apresentação de palestras com atletas de renome, promoção de competições visando fomentar o interesse na prática de esportes, sendo aceitas outras contrapartidas, dentro desta mesma finalidade após aceitação da Concedente.