CLUBE RAQUETE ESTRELAS DAS AVENIDAS. Orçamento /09/2018

Transcrição

1 CLUBE RAQUETE ESTRELAS DAS AVENIDAS Orçamento /09/2018

2 O orçamento financeiro desenhado para a atividade do CREA na presente temporada apresenta os seguintes pressupostos: Com base na análise das contas de épocas desportivas anteriores, particularmente as 3 últimas, procurou chegar-se a um padrão acerca de quais as principais fontes de receita e despesa do clube. As receitas, como estipulado no Regulamento Geral do clube, compreendem as quotas de associado e as taxas da prática desportiva dos atletas. Por conveniência em termos de cálculo, e dado a sua pouca relevância no balanço global (2% do total das receitas), optou-se por não incluir as quotas nos cálculos realizados. De igual forma, por constituir um subsídio público de apoio à atividade desportiva do clube, com caráter incerto, não se incluiu o apoio financeiro da Câmara Municipal de Lisboa nem da Federação Portuguesa de Badminton (FPB). Em termos de despesa, dado que a principal missão da associação é permitir a prática de badminton aos seus associados, os custos do espaço e do material (volantes) utilizados para o efeito são uma obrigação constante. Assim, estas duas fatias de despesa são as que maior representação têm em termos orçamentais, representando 70% dos custos previstos, num montante total de Para além disso, uma parte dos custos (7%) deve-se à necessidade de levar a cabo os processos de revalidação dos atletas e do clube na FPB, permitindo, para além da participação em provas, a ativação do seguro contra acidentes pessoais. Definiu-se que a restante quantia (23%) serviria para suportar a atividade daqueles que constituem a base do clube na atividade corrente: os atletas e os treinadores. Deste modo, encontra-se orçamentado o apoio aos atletas Séniores que participem nas competições de equipas em representação do CREA, com o pagamento das inscrições e a atribuição de subsídios de refeições. Além disso, todas as inscrições nas competições Não Séniores, organizadas pela FPB ou por outra entidade, em que participem os nossos atletas, serão suportadas pelo clube. Esta última medida insere-se na filosofia que o CREA se tem pautado por desenvolver, fomentando a participação dos mais jovens em seio competitivo que contribua, não só para o seu desenvolvimento desportivo, mas também pessoal. Finalmente, para os atletas Séniores perspetiva-se a entrega de prémios financeiros para aqueles que mais se destaquem em termos de resultados desportivos. Nesta lógica serão também entregues prémios monetários a todos os atletas que pelo seu trabalho, esforço, resiliência e assiduidade consigam o apuramento e participem nos torneios nacionais realizados nas Caldas da Rainha. Por outro lado, para os nossos treinadores serão cobertos os custos inerentes às suas deslocações a competições assim como é entregue um apoio que permita suportar ações de formação que realizam, tendo em vista as renovações de cédula profissional, assim como a obtenção de mais competências que permitam melhorar a sua intervenção em treino e competição.

3 Não se encontra estipulado para as contas de orçamento o montante equivalente ao adiantamento que o clube presta aos seus atletas Séniores nas inscrições nas competições, uma vez que esta quantia por ser reembolsada pelos mesmos atletas durante o decurso da época não representa uma despesa. De igual forma, custos residuais que correspondem a despesas administrativas e outros materiais/serviços não figuraram no balanço final, admitindo-se que seriam equilibrados com as receitas provenientes das quotas de associado. Assim, apresenta-se a tabela respeitante às despesas consideradas: Pavilhão Desportivo Legenda: Prémios Ranking Prémios de Presença - Atletas e Treinadores Despesas de deslocações dos treinadores às competições Treinadores - apoio às ações de formação Competições de Equipas Inscrições Competições NS Volantes de Competição Volantes de Treino Filiações FPB + Seguro S ,95 NS 2002, ,18 I ,68 Q 717, ,18 TOTAL ,00 Total S Séniores NS Não Séniores I - Iniciação Q Treinos de 5ª feira Não considerado para efeitos de cálculo: - Adiantamento das inscrições nas competições de Séniores (2.000 ) - Outras despesas (comissão da conta Santander, domínio do site, impressos, correio, materiais de treino, outras despesas administrativas) (400 ) Em termos das receitas previstas com as taxas de praticante projetou-se um nº de atletas em cada um dos grupos de treino (Séniores, Não Séniores e Iniciação) atendendo ao número atual de praticantes e ao número que se espera conseguirmos captar. A tabela seguinte resume a previsão total de receitas, despesas e da margem acumulada resultante.

4 Nº Atletas RECEITAS CUSTOS Margem Acumulada Séniores ,87 1 x semana x semana x semana Não Séniores ,18 3 x semana x semana Iniciação , ,00 Deste modo, fazendo o balanço entre receitas e despesas prevê-se um resultado financeiro global para o clube ligeiramente positivo, mas com resultado ligeiramente negativo nos grupos de atletas Não Séniores e Iniciação. De facto, é notória a necessidade que o clube tem em aumentar o seu número de praticantes jovens, no sentido, não apenas de tornar estes grupos de treino auto-sustentáveis, mas também de garantir uma base de recrutamento maior para o médio-longo prazo.

5 Anexo Custos por Atleta e Taxas de Praticante propostas Tipo de Atleta Nº Atletas Custo por Taxa Média Diferença com o total de Diferença ( ) Atleta ( ) Proposta ( ) atletas ( ) Séniores 3x semana ,00 379,62 44, ,04 Séniores 4x semana ,12 460,00 5,88 58,83 Não Séniores 9 397,12 360,00-37,12-296,95 Não Séniores + 1 treino 1 397,12 380,00-17,12-17,12 Iniciação 8 255,21 220,00-35,21-352,11 Nº Atletas Taxa ( ) Taxa Total ( ) Taxa Média Séniores 3x ( ) 1x semana 5 210, ,00 3x semana , , ,00 379,62