EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA

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Pedro Henrique Bicalho Terra
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1 ** EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA ** No. do Documento: 2017NE01159 Data de Emissão: 21/08/2017 Lançamento: 21/08/2017 às 09:51 UG : COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12) CNPJ/CPF : / Credor : WD PRODUCTIONS REPRESENTACAO COMERCIO IMP E E Endereço : LARGO DO PAISSANDU, N.72 Cidade : SAO PAULO UF: SP CEP: Origem Material: NACIONAL Evento UO Programa Trabalho Fonte Nat.Despesa UGR PI No Processo : Ref. Dispensa: LEI FEDERAL 10520/02 Empenho Orig.: Acordo: Licitação : 7 PREGAO Modalidade : 1 ORDINARIO Tipo Empenho : 9 DESPESA NORMAL No Contrato : 2017CT00971 No OC : Valor do Empenho: R$ ***************3.300,00 TRES MIL E TREZENTOS REAIS********************************************************************************** ****************************************************** CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro 0, ,00 0,00 Outubro Novembro Dezembro Local de Entrega : RUA CEL SOUZA FRANCO, 1010, CENTRO M CRUZES Data de Entrega : 06/10/2017 pag.1

2 No. do Documento: 2017NE01159 Data de Emissão: 21/08/2017 UG : COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12) Item Item Unid. Quantidade Valor Unitário Preço Total Seq. Material Forn. do Item , , ,00 PRATO INSTRUMENTO MUSICAL, LIGA B20, ACABEMENTO BRILHANTE, DOURADO, 01 HIT-HAT, 02 CRASHS E 01 RIDE, 14", 16 ", 18" E 20", TéCNICA DE MARTELAMENTO GIRATóRIO Total de itens: 001 Responsável pela Emissão: DANILO AUGUSTO LEITE MARTINS Ordenador: MONICA PULITI DIAS FERREIRA REIMPRESSO PELO SIAFISICO pag.2

3 ** EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA ** No. do Documento: 2017NE01160 Data de Emissão: 21/08/2017 Lançamento: 21/08/2017 às 10:00 UG : COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12) CNPJ/CPF : / Credor : PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP Endereço : RUA 1136 Cidade : GOIâNIA UF: GO CEP: Origem Material: NACIONAL Evento UO Programa Trabalho Fonte Nat.Despesa UGR PI No Processo : Ref. Dispensa: LEI FEDERAL 10520/02 Empenho Orig.: Acordo: Licitação : 7 PREGAO Modalidade : 1 ORDINARIO Tipo Empenho : 9 DESPESA NORMAL No Contrato : 2017CT00972 No OC : Valor do Empenho: R$ **************23.200,00 VINTE E TRES MIL E DUZENTOS REAIS*************************************************************************** ****************************************************** CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro 0, ,00 0,00 Outubro Novembro Dezembro Local de Entrega : RUA CEL SOUZA FRANCO, 1010, CENTRA M CRUZES Data de Entrega : 06/10/2017 pag.1

4 No. do Documento: 2017NE01160 Data de Emissão: 21/08/2017 UG : COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12) Item Item Unid. Quantidade Valor Unitário Preço Total Seq. Material Forn. do Item , , ,00 TROMBONE, TROMBONE, AFINACAO: BB/F, MATERIA-PRIMA: ESTANHO LIVRE DE CHUMBO, ACABAMENTO: LAQUEADO, CAMPANA: D E 214,4MM A 228,6MM, ACESSORIOS: ESTOJO, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 12 MESES , , ,00 TROMPETE, PADRAO, AFINACAO: BB, ESTANHO LIVRE DE CHUMBO, ACABAMENTO: PRATEADO, CAMPANA: APROXIMADAMENTE DE 1 23MM, PISTOES: CONFECCIONADOS EM EM MONEL, ACESSORIOS: ESTOJO, PRAZO MINIMO DE GARANTIA MINIMO DE 12 MESES Total de itens: 002 Responsável pela Emissão: DANILO AUGUSTO LEITE MARTINS Ordenador: MONICA PULITI DIAS FERREIRA REIMPRESSO PELO SIAFISICO pag.2

5 ** EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA ** No. do Documento: 2017NE01161 Data de Emissão: 21/08/2017 Lançamento: 21/08/2017 às 10:09 UG : COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12) CNPJ/CPF : / Credor : MAURICIO MACHADO DE SOUZA E CIA LTDA-ME Endereço : RUA DR. JOãO COLIN, 1995 Cidade : JOINVILLE UF: SC CEP: Origem Material: NACIONAL Evento UO Programa Trabalho Fonte Nat.Despesa UGR PI No Processo : Ref. Dispensa: LEI FEDERAL 10520/02 Empenho Orig.: Acordo: Licitação : 7 PREGAO Modalidade : 1 ORDINARIO Tipo Empenho : 9 DESPESA NORMAL No Contrato : 2017CT00973 No OC : Valor do Empenho: R$ **************38.000,00 TRINTA E OITO MIL REAIS************************************************************************************* ****************************************************** CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro 0, ,00 0,00 Outubro Novembro Dezembro Local de Entrega : RUA CEL SOUZA FRANCO, 1010, CENTRO M CRUZES Data de Entrega : 06/10/2017 pag.1

6 No. do Documento: 2017NE01161 Data de Emissão: 21/08/2017 UG : COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12) Item Item Unid. Quantidade Valor Unitário Preço Total Seq. Material Forn. do Item , , ,00 SAXOFONE, ALTO, AFINCAO: EB, MATERIA-PRIMA: ESTANHO LIVRE DE CHUMBO, ACABAMENTO: LAQUEADO, BOQUILHA DE MASSA, ABERTURA 4, MOLAS: ACO TEMPERADO, CAMPANA: GRAVACÃO FEITA À MÃO, APOIO DE POLEGAR: DE METAL, AJUSTAVEL, A CESSORIOS: ESTOJO, PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES , , ,00 SAXOFONE, TENOR, AFINCAO: BB, MATERIA-PRIMA: ESTANHO LIVRE DE CHUMBO, ACABAMENTO: LAQUEADO, BOQUILHA DE MASS A, ABERTURA 4, MOLAS: AÇO TEMPERADO, CAMPANA: GRAVACÃO FEITA A MÃO, APOIO DE POLEGAR: DE METAL, AJUSTAVEL, ACESSORIOS: ESTOJO, PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES Total de itens: 002 Responsável pela Emissão: DANILO AUGUSTO LEITE MARTINS Ordenador: MONICA PULITI DIAS FERREIRA REIMPRESSO PELO SIAFISICO pag.2

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