Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas Descrição da Nome do Fornecedor CNPJ/CPF Moeda Nome do Comprador Modalidade de Contratação Contrato Quantidade Preço Total Valor Liberado Aprovador da 161528 25 Inc I da Lei 8 666 93 Contração de Prestação de Serviços relativos a reparo em scanner 111616 OPCO BRASIL COMERCIO DE MATERIAL FOTOGRAFICO E SERVICOS 20/08/2015 02/03/2016 KODAK ALARIS BRASIL COMERCIO DE MATERIAL FOTOGRAFICO E SERVICOS 01.769.296/2000-15 BRL LUIZ FERNANDO VIEIRA TEIXEIRA 25 Inciso I da Lei 8 666 93 00073/2015 889.704 889.704,00 346.003,85 161671 161672 referente ao 12 Aditivo de Prorrogação do contrato Claro DGCO 00138 2010 DO OITAVO ADITIVO DA CLARO PRORROGAÇÃO COM ACRÉSCIMO DGCO 0004 2010 10/08/2015 31/12/2015 CLARO SA 04.043.254/4000-14 BRL 10/08/2015 25/02/2016 CLARO SA 04.043.254/4000-14 BRL EDER GEOVANE FERREIRA BISPO EDER GEOVANE FERREIRA BISPO Inexigível a Licitação Compra Contratação inerente a atividade fim Acordão TCU Plenário 1705 2007 00138/2010 1 1.485.014,88 1.020.231,92 00004/2010 1 799.009,35 522.002,60 161755 PE 42 2015 04 07 Contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de limpeza telefonista e copeira 28/08/2015 10/07/2016 UTIL ASSESSORIA E TERCEIRIZACAO DE LACAO DE MAO DE OBRA 01.208.404/9000-15 BRL CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT 00128/2015 106.336 1.065.741,26 42.288,32 161782 PE 45 2015 04 14 Aquisição de scanners mesas digitalizadoras e seus sobressalentes para atendimento à assistência técnica através de Ata de Registro de Preços lotes 01 e 02 12/08/2015 22/08/2016 DIAGRAMA TECNOLOGIA 01.091.834/7000-17 BRL CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT Sistema de Registro de Preços Pregão Eletrônico Presencial Lei 10 520 Decretos 5 450 e 3 555 2000 Decreto 7 892 2013 00130/2015 1 1.444.360,00 831.015,00 161813 161881 161914 3 aditivo DGCO 00078 2012 WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL PE 55 2015 05 08 Aquisição de Papel A4 Colorido para Barueri SP ENCERRAMENTO REPACTUAÇÃO DGCO 00042 2010 REDE SYSTEM DE TELECOMUNICAÇÕES 17/08/2015 31/07/2016 10/08/2015 01/08/2016 31/08/2015 24/09/2015 WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO ME REDE SYSTEM DE TELECOMUNICACOES 06.549.474/2000-16 BRL LIDIA DE FRANCO 02.123.013/2000-18 BRL BIANCA RIBEIRO ESTEVES 00.440.732/9000-12 BRL DIOGO DE FIGUEIREDO PINHEIRO 00078/2012 55.950 55.950,00 0,00 00197/2015 2.240 28.336,00 4.048,00 00042/2010 1 20.050,34 20.050,34 Página 1 de 10
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas Descrição da Nome do Fornecedor CNPJ/CPF Moeda Nome do Comprador Modalidade de Contratação Contrato Quantidade Preço Total Valor Liberado Aprovador da 161928 PP 65 2015 06 02 Prestação de serviços técnicos especializados nas áreas fiscal e tributária no âmbito do ICMS e do ISSQN para atender as necessidades da Cobra Tecnologia S A situado no CAT Barueri SP 10/08/2015 15/07/2017 J FOLADOR CONTABILIDADE ME 00.211.850/1000-10 BRL CAYO AUGUSTO EVANGELISTA BITTENCOURT Pregão Presencial Lei 10 520 2002 Decreto 3 555 2000 00144/2015 24 62.400,00 0,00 161930 PE 19 2015 02 04 Ata de Registro de Preço para fornecimento de micro ondas fogão automático refrigerador 20/08/2015 05/01/2016 IMAXXI EQUIPAMENTOS ME 01.084.471/3000-19 BRL ALINE FALCAO GOMES Sistema de Registro de Preços Pregão Eletrônico Presencial Lei 10 520 Decretos 5 450 e 3 555 2000 Decreto 7 892 2013 00145/2015 1 49.399,85 22.958,31 MARCELA FORTES COSTA MATTOS REIS 161941 Contratação de Treinamento para os Gerentes Regionais e Executivos 10/08/2015 31/07/2016 INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA 00.607.015/2000-14 BRL LUIZ FERNANDO VIEIRA TEIXEIRA 25 Inciso II da Lei 8 666 93 00153/2015 1 86.200,00 0,00 162026 162040 SRP PE 67 2015 06 11 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LOTES PE 28 2015 03 06 Prestação de Serviços de Mão de obra Temporária 24/08/2015 10/09/2016 27/08/2015 31/07/2020 LASER SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI EMPREZA CENTRAL DE NEGIOS 00.300.513/6000-18 BRL 00.331.475/0000-12 BRL CARLINA FERNANDES DE SOUZA CARLINA FERNANDES DE SOUZA Sistema de Registro de Preços Pregão Eletrônico Presencial Lei 10 520 Decretos 5 450 e 3 555 2000 Decreto 7 892 2013 00199/2015 1 718.145,00 0,00 00167/2015 1 145.433.091,31 0,00 NELIO ALVES PEREIRA 162082 Serviços de Manutenção em Equipamento de Impressão 12/08/2015 03/07/2016 MAXSYS BRASIL COMERCIO E SERVICOS 00.563.350/7000-10 BRL VICTOR MARTINS DA COSTA 00176/2015 571.680 571.680,00 120.776,88 162115 162121 162125 4o aditivo de prorrogação com reajuste do dgco 00073 2011 O DÉCIMO ADITIVO AO CONTRATO DGCO 00017 2006 CONCESSÃO DE PATRÍNIO PARA PROJETO ESPORTIVO 12/08/2015 31/07/2016 GOULART E COLEPICOLO ADVOGADOS ASSIADOS SC 00.368.809/1000-19 BRL 19/08/2015 05/08/2016 JEAN TULIO STELATTO 405.812.251-04 BRL 06/08/2015 29/07/2016 INSTITUTO IDEAL BRASIL DE DESENVOLVIMENTO SIO CULTURAL E DESPORTIVO 00.758.584/4000-19 BRL EDER GEOVANE FERREIRA BISPO CARLA MARIA CAMARDELLI CHIMENTI VIVIAN ANNE OLIVEIRA FERREIRA 25 Inciso II da Lei 8 666 93 24 Inciso X da Lei 8 666 93 00073/2011 1 22.636,80 1.886,40 00017/2006 12 62.853,00 5.237,75 00187/2015 244.000 244.000,00 52.500,00 Página 2 de 10
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas Descrição da Nome do Fornecedor CNPJ/CPF Moeda Nome do Comprador Modalidade de Contratação Contrato Quantidade Preço Total Valor Liberado Aprovador da 162131 Contratação do Serviço de Ajudante de Armazém para a Matriz 28/08/2015 24/02/2020 KANTRO SERVICOS TERCEIRIZADOS 00.143.678/2000-17 BRL LUIZ FERNANDO VIEIRA TEIXEIRA 24 Inciso XI da Lei 8 666 93 00198/2015 728 2.063.229,68 66.555,79 NELIO ALVES PEREIRA 162133 PE 59 2015 05 26 Fornecimento de papel higiênico sabonete liquido e papel toalha em atendimento às necessidades do Centro de Serviços em Goiânia 21/08/2015 15/08/2016 FB DISTRIBUIDORA EIRELI 01.295.864/9000-10 BRL BIANCA RIBEIRO ESTEVES Sistema de Registro de Preços Pregão Eletrônico Presencial Lei 10 520 Decretos 5 450 e 3 555 2000 Decreto 7 892 2013 00186/2015 1 66.381,12 19.689,00 162161 MATERIAL ATENDER A GGP 25/08/2015 28/08/2015 CARTEL PAPELARIA 03.622.051/5000-14 BRL 489 1.157,32 1.157,32 162167 MATERIAL ATENDER A NECESSIDADE DOS NOVOS PEES 03/08/2015 10/08/2015 SUPRICORP SUPRIMENTOS 05.465.171/6000-18 BRL 120 354,79 344,86 162170 MATERIAL ATENDER A FILIAL EM SALVADOR 17/08/2015 21/08/2015 MARPEL COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E ESCOLAR EIRELI 01.116.243/6000-10 BRL 200 2.780,00 2.780,00 162184 AQUISIÇÃO DE ENVELOPES COM LOGO BBTS PARA ATENDER A MATRIZ (GAM). 17/08/2015 28/08/2015 MAITTRA IND E COM DE ARTEFATO DE PAPEL S/A 72.679.145/0001-71 BRL 10000 3.967,30 0,00 162190 162193 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER FILIAL BRASÍLIA MASTER DE REPARO EM COFRE DE ATM 12/08/2015 14/08/2015 07/08/2015 31/12/2015 N F COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS ME SANTA BARBARA MANUTENCAO E TRANSPORTE 03.798.171/9000-16 BRL 00.797.964/3000-17 BRL FLAVIA BEATRIZ M DOS SANTOS C DA SILVA Inexigível a Licitação Compra Contratação inerente a atividade fim Acordão TCU Plenário 1705 2007 50 1.180,00 1.180,00 35.000 35.000,00 0,00 162194 O SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA NA SALA DOS SERVIDORES DA FILIAL EM PIRAÍ 11/08/2015 12/08/2015 CONSERTEC JUNQUEIRAS REFRIGERACAO ME 00.504.615/0000-15 BRL 24 Inciso I da Lei 8 666 93 1 15.202,17 0,00 Página 3 de 10
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas 162195 162205 Descrição da MASTER DE REPARO EM COFRE DE ATM SERVIÇO DE TRANSPORTE PROGRAMADO PARA ATENDER FILIAL PIRAÍ 06/08/2015 31/12/2015 25/08/2015 11/07/2016 Nome do Fornecedor CNPJ/CPF Moeda Nome do Comprador Modalidade de Contratação Contrato Quantidade Preço Total Valor Liberado Aprovador da INJECTION CHAVES FORCA LOGISTICA E TRANSPORTES 00.696.496/4000-13 BRL 01.767.224/0000-13 BRL Inexigível a Licitação Compra Contratação inerente a atividade fim Acordão TCU Plenário 1705 2007 50.000 50.000,00 7.400,00 12 11.760,00 800,00 162210 CURSO PARA ATENDER A DGEF ISS PREDIMENTOS FISCAIS PARA PRESTADORES E TOMADORES DE SERVIÇOS 03/08/2015 24/09/2015 CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL 00.779.945/4000-11 BRL 2 960,00 0,00 162212 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE COLABORADOR DE CURITIBA PARA PORTO ALEGRE 03/08/2015 05/08/2015 CARLOS GABARDO 08.820.225/4000-13 BRL 1 3.800,00 3.800,00 162214 QUISIÇÃO DE BATERIAS PARA ATENDER AO PEE EM RECIFE 11/08/2015 12/08/2015 GTS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 01.140.001/0000-13 BRL 16 2.310,40 2.310,40 162215 CAIXA DE PAPELÃO PARA ATENDER A FILIAL EM PIRAÍ 12/08/2015 08/09/2015 GG PLAST INDUSTRIA E COMERCIO 01.191.009/6000-14 BRL 1.500 3.685,20 3.685,20 162219 TREINAMENTO PARA ATENDER A DGEF BÁSICO DE SPED FISCAL ICMS IPI ISS PIS E COFINS 03/08/2015 22/09/2015 CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL 00.779.945/4000-11 BRL 2 1.288,00 0,00 162220 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COMPANHIA. 25/08/2015 31/12/2015 TELEFONICA BRASIL S.A 00.255.815/7000-16 BRL FLAVIA BEATRIZ M DOS SANTOS C DA SILVA 15360 15.360,00 0,00 Página 4 de 10
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas 162244 162255 162261 162262 162265 Descrição da AQUISIÇÃO DE GAS R22 FREON PARA ATENDER AO CRÉDITO IMOBILIÁRIO PROVISIONADA PARA PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO DGCO N 00008 1996 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATENDER A COJUR AQUISIÇÃO DE PORTA CRACHÁ VERTICAL RÍGIDO TRANSPARENTE PARA ATENDER A GGP CURSO PARA ATENDER A SEDEP ENTREVISTA DE SELEÇÃO POR COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 07/08/2015 07/08/2015 03/08/2015 20/06/2016 07/08/2015 10/08/2015 05/08/2015 10/08/2015 05/08/2015 26/11/2015 Nome do Fornecedor CNPJ/CPF Moeda Nome do Comprador Modalidade de Contratação Contrato Quantidade Preço Total Valor Liberado Aprovador da MBI REFRIGERACAO ME CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO SA IDEMP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 01.044.416/1000-12 BRL 06.000.565/9000-16 BRL LIDIA DE FRANCO 00.872.683/6000-18 BRL 02.870.847/7000-14 BRL 00.027.845/2000-13 BRL 24 Inciso X da Lei 8 666 93 2 1.110,00 1.110,00 00008/1996 36.000 36.000,00 4.723,50 2.003 363,90 363,90 3.000 1.350,00 1.350,00 2 3.366,00 0,00 162266 SERVIÇO DE TRANSPORTE MOBILIARIO DE BELO HORIZONTE PARA MATRIZ 03/08/2015 04/08/2015 BELO TRANSPORTE 00.316.662/9000-10 BRL 1 4.000,00 4.000,00 162267 SERVIÇO DE TRANSPORTE MOBILIARIO DE BELO HORIZONTE PARA RECIFE 03/08/2015 04/08/2015 BELO TRANSPORTE 00.316.662/9000-10 BRL 1 4.989,71 4.989,71 162269 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MATRIZ 28/08/2015 28/08/2015 TECNITEST ELETRICA E AR CONDICIONADO 03.624.059/6000-14 BRL 1 16.000,00 0,00 162271 Serviços de Manutenção em Equipamento de Impressão 12/08/2015 03/07/2016 MAXSYS BRASIL COMERCIO E SERVICOS 00.563.350/7000-10 BRL VICTOR MARTINS DA COSTA 00176/2015 1.175.134 1.175.134,00 189.800,00 Página 5 de 10
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas Descrição da Nome do Fornecedor CNPJ/CPF Moeda Nome do Comprador Modalidade de Contratação Contrato Quantidade Preço Total Valor Liberado Aprovador da 162272 SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE UM BANCO DE IMAGEMS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA DCOM 06/08/2015 07/08/2015 G E S IMAGENS DO BRASIL 00.219.505/9000-10 BRL 1 5.870,00 5.870,00 162276 AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 6 KG PARA ATENDER A FILIAL BRASÍLIA 05/08/2015 06/08/2015 FN EQUIPAMENTOS TECNOLOGIA E DE SEGURANCA 00.084.931/5000-10 BRL 7 1.470,00 0,00 162278 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS E CPF PARA ATENDER A NECESSIDADE DA AREA DA CONTABILIDADE DA COMPANHIA 28/08/2015 31/08/2015 DIGITALSIGN CERTIFICAO DIGITAL 01.689.478/2000-19 BRL 2 830,00 830,00 162279 COMPLEMENTAR À 162194 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA NA SALA DOS SERVIDORES DA FILIAL EM PIRAÍ COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 12/08/2015 14/08/2015 CONSERTEC JUNQUEIRAS REFRIGERACAO ME 00.504.615/0000-15 BRL 24 Inciso I da Lei 8 666 93 2 3.980,00 0,00 162280 1 ADITIVO CONTRATUAL METAORA TECNOLOGIA DGCO 236 2014 INEXIGIVEL A LICITAÇÃO ART 25 LEI 8666 96 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO PRODUTO DE EMISSÃO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA FENIZ NF E 31/08/2015 27/07/2016 METAORA TECNOLOGIA 00.476.592/7000-17 BRL DIOGO DE FIGUEIREDO PINHEIRO 00236/2014 12 129.366,36 10.780,53 162287 SERVIÇO DE ANALISE DE EFLUENTE INDUSTRIAL PARA ATENDER A FILIAL EM PIRAÍ 14/08/2015 16/10/2015 CAF QUIMICA 03.069.813/8000-17 BRL 6 3.150,00 834,00 Página 6 de 10
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas 162290 Descrição da AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AO FINANCEIRO 07/08/2015 10/08/2015 Nome do Fornecedor CNPJ/CPF Moeda Nome do Comprador Modalidade de Contratação Contrato Quantidade Preço Total Valor Liberado Aprovador da APS COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA 01.435.271/1000-13 BRL 2 640,00 640,00 162295 DESJEJUM DOS FUNCIONÁRIOS DA MATRIZ 26/08/2015 30/08/2015 J J RESTAURANTE DO RECREIO ME 01.509.908/7000-17 BRL 16.000 16.000,00 14.954,80 162300 REFERENTE MODEM PARA CENTRAL DE ALARME PARA ATENDER A DISIB 21/08/2015 24/08/2015 TSS TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA 00.899.296/1000-13 BRL 2 2.000,10 0,00 162301 PROGRAMADOR DIGITAL PARA ATENDER AO CRÉDITO IMOBILIÁRIO 17/08/2015 19/08/2015 AJEL MATERIAIS ELETRICOS 00.181.687/5000-12 BRL 40 3.320,00 3.320,00 162303 162305 162311 162314 162316 O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO AGUA E ESGOTO DE BRASÍLIA AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE PROXIMIDADE PARA ATENDER A FILIAL EM BARUERI MATERIAL ATENDER AO CRÉDITO IMOBILIÁRIO AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO E FITA DE DEMARCAÇÃO PARA ATENDER A FILIAL BRASILIA ED DONA ANGELA MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A FILIAL EM BRASÍLIA ED DONA ANGELA 07/08/2015 08/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 ESPACO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S A RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL ME PAPELARIA TRIBUTARIA FN EQUIPAMENTOS TECNOLOGIA E DE SEGURANCA NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S A 03.805.604/0000-12 BRL 00.965.269/6000-10 BRL 00.090.576/0000-30 BRL 00.084.931/5000-10 BRL 04.604.405/3000-10 BRL MARILENE SOUZA DOS SANTOS 24 Inciso X da Lei 8 666 93 1 36.714,62 36.714,62 200 800,00 800,00 50 400,00 400,00 217 5.285,00 0,00 200 1.395,04 1.395,04 Página 7 de 10
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas Descrição da Nome do Fornecedor CNPJ/CPF Moeda Nome do Comprador Modalidade de Contratação Contrato Quantidade Preço Total Valor Liberado Aprovador da 162320 TRANSPORTE DE MUDANÇA DE COLABORADOR A INTERESSE DA COMPANHIA DE VAL PARAÍSO DE GOIÁS PARA GOIÂNIA 28/08/2015 28/08/2015 STAMM TRANSPORTADORA E LOGISTICA ME 00.157.044/2000-13 BRL 1 3.700,00 3.700,00 162323 LIXEIRAS PARA ATENDER AO CRÉDITO IMOBILIÁRIO 17/08/2015 20/08/2015 CASA DA LIMPEZA 00.796.433/7000-16 BRL 30 666,50 666,50 162324 REFRENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL NONO ADITIVO DO CONTRATO DGCO 00273 2003 DISPENSA DE LICITAÇÃO ART 24 INCISO X DA LEI 8 666 93 13/08/2015 14/08/2015 GHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 01.517.288/5000-18 BRL MARILENE SOUZA DOS SANTOS 24 Inciso X da Lei 8 666 93 00273/2003 1 34.552,05 34.552,05 162325 AQUISIÇÃO DE HD PARA ATENDER A GTI MATRIZ 18/08/2015 28/08/2015 ARA TABOADA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS ME 00.878.176/4000-17 BRL 4 1.296,40 1.296,40 162326 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATENDER A GPM 24/08/2015 04/09/2015 PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA 01.573.464/7000-11 BRL 113 300,80 300,80 162334 AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MATRIZ GPM 17/08/2015 21/08/2015 APS COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA 01.435.271/1000-13 BRL 16 2.700,00 2.700,00 162337 162339 AQUISIÇÃO DE APOIO DE PUNHO PARA TECLADO PARA ATENDER Ao GED RIO DE JANEIRO AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A FILIAL EM BRASÍLIA 17/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 27/08/2015 SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA JOAO NATAN COSTA DE OLIVEIRA ME 00.872.683/6000-18 BRL 00.157.763/1000-13 BRL 85 1.037,00 1.037,00 20 7.300,00 7.300,00 Página 8 de 10
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas 162346 Descrição da PROVISIONAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PERÍODO AGO A DEZ 2015 PARA ATENDER A FILIAL TERESINA Nome do Fornecedor CNPJ/CPF Moeda Nome do Comprador Modalidade de Contratação Contrato Quantidade Preço Total Valor Liberado Aprovador da 17/08/2015 31/12/2015 CEPISA 00.684.074/8000-18 BRL 24 Inciso XXII da Lei 8 666 93 8.250 8.250,00 0,00 162348 complementar a 162076 referente ao Apostilamento de reajuste do DGCO 00002 2012 ALUGA ADMINISTRADORA DE BENS CAT PASSO FUNDO 24/08/2015 20/07/2016 ALUGA ADMINISTRADORA DE BENS 09.240.775/8000-16 BRL RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS 24 Inciso X da Lei 8 666 93 00002/2012 12 1.515,24 252,54 162359 AQUISIÇÃO DE CABO UTP PARA ATENDER AO CRÉDITO IMOBILIÁRIO EM GOIÂNIA 28/08/2015 31/08/2015 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S A 04.604.405/3000-10 BRL 1 463,60 0,000 162360 10 aditivo contrato DGCO 00230 2011 Manutenção 19/08/2015 30/09/2015 PERTO S A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO 09.208.003/5001-50 BRL DEMERVAL LOUREIRO DA CRUZ 00230/2011 7.260.000 7.260.000,00 3.833.971,94 NELIO ALVES PEREIRA 162364 CURSO PARA ATENDER A GGP PREDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DE EVENTOS DE ENSINO POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 24/08/2015 18/09/2015 IDEMP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 00.027.845/2000-13 BRL 1 1.877,40 0,00 162370 TREINAMENTO PARA ATENDER A AUDIT 5 CONGRESSO DE COMPLIANCE 24/08/2015 14/09/2015 IIR INFORMA SEMINARIOS 00.054.380/0000-15 BRL 2 7.640,00 7.640,00 162371 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONNER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GSI 28/08/2015 02/09/2015 FERF WAY INFORMATICA COMERCIO E SERVICO ME 00.845.824/6000-11 BRL 4 1.123,66 1.123,66 162372 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE COLABORADOR A INTERESSE DA COMPANHIA 31/08/2015 04/09/2015 STAMM TRANSPORTADORA E LOGISTICA ME 00.157.044/2000-13 BRL 1 5.200,00 5.200,00 Página 9 de 10
Relatório de s aprovadas sem as s vinculadas Descrição da Nome do Fornecedor CNPJ/CPF Moeda Nome do Comprador Modalidade de Contratação Contrato Quantidade Preço Total Valor Liberado Aprovador da 162378 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADOR DE FORTALEZA PARA BRASÍLIA COLABORADORA DGOV 27/08/2015 31/08/2015 AMC MUDANCAS E TRANSPORTES 00.796.036/0000-18 BRL 1 9.600,00 9.600,00 162388 TREINAMENTO PARA ATENDER A GGP WORKSHOP LIDERANÇA COACHING 28/08/2015 09/09/2015 RIO COACHING CENTRO DE ESTUDOS 01.398.292/7000-11 BRL 1 1.950,00 0,00 162391 COMPLEMENTAR PARA SALDAR PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2015 DGCO 00129 2013 31/08/2015 28/08/2015 E V I SYSTEMS BRASIL 00.509.231/0000-10 BRL MARILENE SOUZA DOS SANTOS 00129/2013 29 16.480,00 16.480,00 162392 Pregao Lei 10 520 02 Decreto n 3 555 Lei n 8 666 de 21 06 93 ATIVIDADES DE APOIO AOS PEEs PE 21 2013 03 12 DGCO 00129 2013 Lote 2 107 Equipamentos DGCO 00129 2013 REFERENTE A 156965 31/08/2015 05/08/2015 E V I SYSTEMS BRASIL 00.509.231/0000-10 BRL MARILENE SOUZA DOS SANTOS 00129/2013 99 45.540,00 45.540,00 Página 10 de 10