Contém Assinatura Digital FACTURA/RECIBO Factura n.º J04010326 Cliente n.º 17445809 Página 1 de 4 CONTACTOS ÚTEIS Informação 16800 Apoio Técnico 16801 Fax 21 083 00 83 Email info@nowo.pt Site nowo.pt CLIENTE Cliente N.º 17445809 Contribuinte N.º 114 091 005 Factura N.º J04 010 326 Data Emissão 01-04-2017 *25003240000CV000000B$ 17445809 - J04010326 SR. CARLOS MANUEL BORGES SILVEIRA RUA BELCHIOR DE MATOS, 10-6 ESQ 2500-324 CALDAS DA RAINHA CBV101 * NOWO communications, S.A. - Sede: Alameda dos Oceanos, Lt 2.11.01 E, Edifício Lisboa, Parque das Nações, 1998-035 Lisboa Portugal * Capital Social 5.000.040,00 * Pessoal Coletiva e Matrícula N.º: 503062081 * CONSERVE ESTE DOCUMENTO - Válido como recibo após boa cobrança. Produtor número PT001994. Morada Instalação RUA BELCHIOR DE MATOS, 10-6 ESQ 2500-324 CALDAS DA RAINHA Informação RESUMO VALOR A PAGAR: 112,05 DATA LIMITE DE PAGAMENTO: 21-04-2017 VALOR (C/IVA) SERVIÇOS 48,90 MOVEIS 0,71 EQUIPAMENTOS 11,00 OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS 1,50 TOTAL S/IVA 50,53 IVA 23% 11,58 TOTAL DA FACTURA 62,11 VALOR POR REGULARIZAR ² 49,94 VALOR A PAGAR * 112,05 NO ÂMBITO DA REVISÃO DOS PREÇOS APLICÁVEIS AO SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE, INFORMAMOS QUE AS CHAMADAS EFECTUADAS ATRAVÉS DO TELEFONE FIXO OU MÓVEL TÊM UM CUSTO DE 0.30 POR MINUTO E SERÃO FACTURADAS ATÉ AO VALOR MÁXIMO DE 2.70. O VALOR INDICADO INCLUI IVA À TAXA LEGAL EM VIGOR. * PODERÁ CONSULTAR OS DETALHES DA SUA CONTA CORRENTE NO VERSO DA FACTURA. ² CASO JÁ TENHA PAGO O VALOR A REGULARIZAR UTILIZE ESTA MESMA ENTIDADE E REFERÊNCIA PARA PAGAR APENAS O TOTAL DA FACTURA. A DATA LIMITE DE PAGAMENTO INDICADA REFERE-SE APENAS AO MÊS CORRENTE. ASSIM, DEVERÁ LIQUIDAR DE IMEDIATO OS VALORES EM DÍVIDA RELATIVOS AO(S) MES(ES) ANTERIOR(ES), A FIM DE EVITAR A SUSPENSÃO DO(S) SERVIÇO(S). CASO JÁ TENHA EFETUADO ESSE PAGAMENTO, PEDIMOS O FAVOR DE IGNORAR ESTA MENSAGEM. ZONA DE CERTIFICAÇÃO PARA OS CTT TALÃO DE CONTROLO TALÃO DE LEITURA ÓPTICA PAGAMENTO POR MULTIBANCO ENTIDADE 20936 REFERÊNCIA 104 010 326 MONTANTE 112,05 O TALÃO EMITIDO PELO CAIXA AUTOMATICO FAZ PROVA DE PAGAMENTO. CONSERVE-O. A NOWO communications, S.A. coloca à sua disposição modalidades seguras e eficazes de pagamento: a) PAGÁVEL EM QUALQUER LOJA DOS CTT E AGENTES PAYSHOP. b) DÉBITO BANCÁRIO OU MULTIBANCO. c) ENVIO DE CHEQUE OU VALE POSTAL UTILIZANDO O RSF ANEXO, ACOMPANHADO SEMPRE DO TALÃO DE LEITURA ÓPTICA. PARA PAGAMENTO EM AGENTES µb E?2` P b! µb E?2` P b! 620998451040103260001120500062111704210000000496 11-04-2017 1040103260 0000002104 78 845 0001 12054 14 CREDOR Informação para alterar limite do Débito Directo no Multibanco PT60100895 AUTORIZAÇÃO 17445809021 845 000062111 NÚMERO DE CLIENTE DATA LIMITE PAGAMENTO VALOR A PAGAR 17445809 21-04-2017 112,05 RESERVADO A MARCAÇÃO ÓPTICA: NÃO DOBRAR, NÃO ESCREVER, NÃO CARIMBAR, NÃO AGRAFAR 1040103260000000210478 845 000112054 14
Factura n.º J04010326 Cliente n.º 17445809 Página 2 de 4 CONTA CORRENTE À DATA DE 01-04-2017 SALDO ANTERIOR 49,94 PAGAMENTOS RECEBIDOS 0,00 REGULARIZAÇÕES 0,00 FACTURA ACTUAL 62,11 SALDO ACTUAL 112,05 DETALHE DA FACTURA QT PERÍODO DE FACTURAÇÃO SERVIÇOS FIBRA 100 1 de 01/04/17 a 30/04/17 (1) 39,49 DESCONTO MENSAL EXTRA 1 de 01/04/17 a 30/04/17 (1) -10,59 MOVEIS (1) 0,71 EQUIPAMENTOS MENSALIDADE ONEBOX HD 1 de 01/04/17 a 30/04/17 (1) 5,00 MENSALIDADE DISCO 500GB P/ONEBOX 1 de 01/04/17 a 30/04/17 (1) 0,50 OFERTA MENSALIDADE ONEBOX 500GB 1 de 01/03/17 a 31/03/17 (1) 5,50 OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS 1 de 01/04/17 a 30/04/17 (1) 1,22 OFERTA ADESAO FACTURA ELECTRONICA 1 de 01/04/17 a 30/04/17 (1) -1,22 ATRASO DE PAGAMENTO 1 a 31/03/17 (1) 1,50 TOTAL s/ I.V.A. 50,52 (1) IVA 23% 11,59 TOTAL DA FACTURA 62,11 RESUMO DE MOVEIS Comunicacoes Nacionais 288 0,000 Comunicacoes Ser. Especiais 46 0,712 SMS 50 0,000 Dados 2306 0,000 TOTAL 0,71 RESUMO Nº TELEFONE: 910727885 Comunicacoes Nacionais 43 0,000 Comunicacoes Ser. Especiais 4 0,000 SMS 7 0,000 Dados 405 0,000 TOTAL 0,00 Os seguintes equipamentos que se encontram instalados na morada indicada são propriedade da NOWO communications, S.A., excepto os equipamentos assinalados com *. DISCO 500GB P/ONEBOX 614423039222 ONEBOX 205804182442 ONEBOX HD 613261107253 ROUTER WIFI 150Mb* 0026F33A8CD8 Caso verifique que estes dados não estão correctos, agradecemos que nos informe através do n.º 16800 - Serviço de Apoio a Clientes. 11-04-2017
Factura n.º J04010326 Cliente n.º 17445809 Página 3 de 4 RESUMO Nº TELEFONE: 911062592 Comunicacoes Nacionais 59 0,000 Comunicacoes Ser. Especiais 29 0,117 SMS 2 0,000 Dados 193 0,000 TOTAL 0,12 CBV101 * NOWO communications, S.A. - Sede: Alameda dos Oceanos, Lt 2.11.01 E, Edifício Lisboa, Parque das Nações, 1998-035 Lisboa Portugal * Capital Social 5.000.040,00 * Pessoal Coletiva e Matrícula N.º: 503062081 * CONSERVE ESTE DOCUMENTO - Válido como recibo após boa cobrança. Produtor número PT001994. RESUMO Nº TELEFONE: 912649268 Comunicacoes Nacionais 61 0,000 Comunicacoes Ser. Especiais 6 0,595 SMS 18 0,000 Dados 737 0,000 RESUMO Nº TELEFONE: 918943239 TOTAL 0,60 Comunicacoes Nacionais 125 0,000 Comunicacoes Ser. Especiais 7 0,000 SMS 23 0,000 Dados 971 0,000 TOTAL 0,00 11-04-2017
11-04-2017
Serviço de Cobranças Residencial: 210821080 Empresarial: 210871080 SR02-042017 - 17445809 Fax: 210830050 Exmo.(a) Senhor(a) SR. CARLOS MANUEL BORGES SILVEIRA RUA BELCHIOR DE MATOS, 10-6 ESQ 2500-324 CALDAS DA RAINHA Palmela, 01-04-2017 SR01 - * NOWO communications, S.A. - Sede: Alameda dos Oceanos, Lt 2.11.01 E, Edifício Lisboa, Parque das Nações, 1998-035 Lisboa Portugal * Capital Social 5.000.040,00 * Pessoal Coletiva e Matrícula N.º: 503062081 * CONSERVE ESTE DOCUMENTO - Válido como recibo após boa cobrança. Produtor número PT001994. N.º de Cliente: 17445809 Assunto: Aviso de Suspensão do(s) Serviço(s) Se à data da presente carta já tiver efetuado o pagamento, queira por favor considerar a mesma sem efeito. Estimado(a) Cliente, Dirigimo-nos a V.Exª. para relembrar que existe um valor em dívida no total de 49,94 o qual corresponde a fatura(s) vencida(s) à data de emissão desta carta. Agradecemos que efetue o pagamento do valor em dívida no prazo de 30 dias corridos contados a partir da data da presente carta, constante do campo situado acima do n.º de cliente. O pagamento da dívida deve ser feito preferencialmente* através da rede de caixas Multibanco ou, em alternativa, diretamente nas nossas lojas. Para o efeito deverá consultar os dados para pagamento constantes da fatura. A verificar-se que findo este prazo não tenha procedido ao pagamento do valor acima indicado a NOWO é legalmente obrigada a suspender a prestação do(s) serviço(s) contratado(s). De forma a evitar a suspensão do(s) serviço(s) deverá efetuar a liquidação do valor em divida através dos meios supra indicados ou através da celebração de um acordo de pagamento por escrito. Mais informamos que em caso de restabelecimento do(s) serviços durante o período de suspensão implicará o pagamento do valor de 5,99 conforme tarifário em vigor. Findo o período de 30 dias após a suspensão sem que tenha procedido ao pagamento da totalidade do valor em divida ou celebrado qualquer acordo de pagamento, o contrato será automaticamente extinto. De modo a evitar este tipo de situações e garantir maior comodidade no pagamento das suas contas, sugerimos que adira ao Serviço de Débito Direto, para mais informações consulte o site nowo.pt. Certos de que vai regularizar a sua situação com a maior brevidade possível, estamos ao seu dispor através dos números acima indicados para lhe prestar quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais sobre este assunto. Com os nossos sinceros cumprimentos Controlo de Crédito e Cobranças *Atenção: se optar pelo pagamento por Cheque, Vale Postal, CTT ou Payshop, deverá efetuar o mesmo com uma antecedência mínima de 5 dias úteis. Tenha em atenção a data limite para o pagamento, de forma a evitar que a suspensão/desactivação dos serviços seja efetuada.