A s s o c i a ç ã o d e F u t e b o l d e A v e i r o

A s s o c i a ç ã o d e F u t e b o l d e A v e i r o

1 PLANO DE ACTIVIDADES A Direcção da Associação de Futebol de Aveiro solidariamente com todas as congéneres Distritais não apresentou o plano de actividades de natureza desportiva no âmbito das Selecções Distritais, uma vez que os fundos provenientes do IDP para esse fim deixaram de ser concedidos, pelo facto de ter decorrido a suspensão da Utilidade Pública à FPF e Associações Distritais, bem como não haver destacamento pelo Ministério da Educação de um técnico responsável pela formação e coordenação das Selecções Distritais para os torneios Inter-Associações. Acções previstas: PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE FUTEBOL 11/7 ÉPOCA 2011 / 2012 Ano Mês Data Actividades a desenvolver Julho 13-07 Reunião de trabalho com Clubes de Futebol 11 e 7 2011 Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 22-08 Sorteio do CD 1ª Divisão Sorteio do CD 2ª Divisão Sorteio do CD Juniores 1ª Divisão 24-08 Sorteio do CD Juvenis 1ª Divisão Sorteio do CD Iniciados 1ª Divisão 29-08 Sorteio da 1ª Eliminatória da T. Distrito de Aveiro Masculina Sorteio do CD Juniores 2ª Divisão 31-08 Sorteio do CD Juvenis 2ª Divisão Sorteio do CD Iniciados 2ª Divisão 10-09 Início do CD Juniores 1ª Divisão Início do CD 1ª Divisão 11-09 Início do CD Juvenis 1ª Divisão Início do CD Iniciados 1ª Divisão 14-09 Sorteio do CD Infantis 17-09 Início do CD Juniores 2ª Divisão 18-09 Início do CD Juvenis 2ª Divisão Início do CD Iniciados 2ª Divisão 21-09 Sorteio do CD Benjamins 25-09 1ª Eliminatória da T. Distrito masculina 28-09 Sorteio do CD Traquinas 'A' e Torneio Traquinas B Inverno 01-10 Início do CD Infantis 'A' e 'B' 02-10 Início do CD 2ª Divisão 08-10 Início do CD Benjamins 'A' e 'B' 15-10 Início do CD Traquinas 'A' 05-11 Início do Torneio de Traquinas B 14-11 Sorteio 2ª e 3ª Eliminatória da T. Distrito de Aveiro Masculina 01-12 2ª Eliminatória da T. Distrito Masculina 05-12 Início do Curso de Monitores Formandos 08-12 3ª Eliminatória da T. Distrito Masculina 17-12 Final 1ª Fase CD Juniores II 18-12 Final 1ª Fase CD Juvenis II Final 1ª Fase CD Iniciados II 19-12 Fim do Curso de Monitores Formandos Sorteio 2ª Fase CD Juniores II 21-12 Sorteio 2ª Fase CD Juvenis II Sorteio 2ª Fase CD Iniciados II 2

2012 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 07-01 Início da 2ª Fase do CD Juniores II 08-01 Início da 2ª Fase do CD Juvenis II Início da 2ª Fase do CD Iniciados II 14-01 Final da 1ª Fase CD Infantis A e B 18-01 Sorteio da 2ª Fase CD Infantis A e B 21-01 Final da 1ª Fase CD Benjamins A e B Final do Torneio Traquinas B Inverno Sorteio da 2ª Fase CD Benjamins A e B 25-01 Sorteio da 2ª Fase CD Juniores I Sorteio da 2ª Fase CD Juvenis I Sorteio da 2ª Fase CD Iniciados I 28-01 Final da 1ª Fase do CD Traquinas A Início da 2ª Fase do CD Infantis A e B 30-01 Sorteio 4ª Eliminatória Taça Distrito Masculina 01-02 Sorteio da 2ª Fase do CD Traquinas A Sorteio do Torneio Traquinas B Primavera 04-02 Inicio 2ª Fase CD Juniores I Inicio 2ª Fase CD Benjamins A e B 05-02 Início 2ª Fase CD Juvenis I Início 2ª Fase CD Iniciados I 11-02 Início 2ª Fase CD Traquinas A 19-02 4ª Eliminatória da Taça Distrito de Aveiro Masculinos 10-03 Início Torneio Traquinas B Primavera 10-03 Início CD Juniores Feminino Futebol 7 19-03 Sorteio 5ª Eliminatória Taça Distrito de Aveiro Masculinos 31-03 1ª Eliminatória Taça Distrito de Aveiro Femininos 07-04 5ª Eliminatória Taça Distrito de Aveiro Masculinos 16-04 Sorteio Meia Final Taça Distrito Aveiro Masculinos 25-04 Meia Final Taça Distrito Aveiro Masculinos 29-04 Início da 2ª Fase CD II Divisão Meia Final Taça Distrito Aveiro Femininos 19-05 Fim do Torneio Traquinas B Primavera 27-05 Final do CD I Divisão Final da Taça Distrito de Aveiro Masculinos e Femininos 02-06 Fim do CD Juniores I e II Divisões Fim do CD Infantis A e B Fim do CD Benjamins A e B Fim do CD II Divisão 03-06 Fim do CD Juvenis I e II Fim do CD Iniciados I e II 07-06 Fim do CD Traquinas A Super-Taça Distrito de Aveiro Masculinos 3

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE FUTSAL ÉPOCA 2011 / 2012 Ano Mês Data Actividades a desenvolver Agosto 28-08 Reunião de Clubes de Futsal na AF Aveiro Sorteio CD Juniores Futsal 2011 2012 Sorteio CD Juvenis Futsal 05-09 Sorteio CD Infantis Futsal Sorteio CD Femininos Futsal Sorteio TD Femininos Futsal 1 e 2 Eliminatórias Setembro Sorteio CD 1º Divisão Futsal 09-09 Sorteio CD 2º Divisão Futsal Sorteio CD Iniciados Sorteio CD Benjamins 24-09 Início CD Femininos Futsal Início CD Juniores Futsal 01-10 Início CD Juvenis Futsal Início CD Infantis Futsal 05-10 1ª Elim TD Feminino Futsal Outubro Início CD 1ª Divisão Futsal 08-10 Início CD Iniciados Futsal 15-10 Início CD Benjamins Futsal 29-10 Início CD 2ª Divisão Futsal 01-11 2ª Elim TD Feminino Futsal Novembro 28-11 Sorteio TD Masculinos Futsal 1 e 2 Eliminatórias 05-12 Início do Curso de Monitores Formandos Dezembro 08-12 1ª Elim TD Masculinos Futsal 12-12 Sorteio TD Juniores Femininos Futsal Janeiro 07-01 Início CD Juniores Femininos Futsal 12-02 Fim da 1ª Fase CD Juvenis Futsal Fevereiro 18-02 Início 2ª Fase CD Juvenis Futsal 21-02 2 Elim TD Masculinos Futsal 03 e 04 Final Four TD Femininos Futsal 10-03 Final 1ª Fase CD Infantis Futsal 17-03 Inicio 2ª Fase CD Infantis Futsal Março 24-03 Final CD Juniores Futsal 31-03 Início Prova Extra Juniores Futsal Final CD Femininos Futsal Final CD Juvenis Futsal 07-04 3 Elim TD Masculinos Futsal Abril Super Taça Femininos Futsal 14-04 Início Prova Extra Juvenis Futsal Início Prova Extra Femininos Futsal 12-05 Final CD Juniores Femininos Futsal 19-05 Final CD 1ª Divisão Futsal Final CD 2ª Divisão Futsal Final Prova Extra Juniores Futsal Maio Final CD Iniciados Futsal 26-05 Final CD Infantis Futsal Final CD Benjamins Futsal 26 e 27 Final Four TD Masculinos Futsal Final Prova Extra Juvenis Futsal Junho 02-06 Final Prova Extra Femininos Futsal Super Taça Masculinos Futsal 4

2 - RELATÓRIO DO ORÇAMENTO ÉPOCA 2011/2012 Senhores Associados: No desempenho das funções que estatutariamente lhe estão atribuídas, a Direcção da Associação de Futebol de Aveiro tem a honra de submeter à apreciação de V.Ex.ªs o Orçamento Ordinário da época 2011/2012. Introdução A nossa actividade não visa o lucro e é comandada por princípios de prudência e bom senso na gestão quotidiana. Daí a preocupação do equilíbrio orçamental, isto é, tratase de um orçamento participado onde todos estão obrigados a observar as regras da poupança e prosseguir uma política de rigor. O princípio básico deste orçamento contínua a assentar no princípio que a Associação de Futebol de Aveiro tem de procurar equilibrar os seus custos operacionais com as suas receitas fixas. Contudo, não podemos ignorar o enquadramento da A.F. Aveiro no Universo Desportivo do País e conscientemente perspectivar a época 2011/2012 num cenário realista. Investimentos O edifício da Sede vem sendo uma das maiores preocupações da Direcção. Este assunto foi abordado com profundidade no relatório do último exercício. Apenas foi vencida a 1ª etapa dos trabalhos com a colocação de um novo isolamento exterior sobre a placa do tecto existente, ficando o maior volume de trabalho por realizar. Continuamos com a necessidade de intervir no edifício da A.F. Aveiro, para o melhorar uma vez que leva já um quarto de século sem obras de requalificação, sem esquecer naturalmente os investimentos em activos de substituição e de modernização do equipamento administrativo. Para reforço da remodelação da Sede, orçamentámos 85.000,00 Euros, para continuação das obras. Gastos / Rendimentos Os Gastos / Rendimentos reflectem um orçamento de manutenção da Estrutura da A.F.Aveiro com a restrição orçamental que se torna evidente perante as circunstâncias. Procuramos manter vivas todas as actividades vitais da A.F. Aveiro, julgadas absolutamente essenciais para cumprir a função que nos está confiada. Associação de Futebol de Aveiro continua a subsidiar, claramente, a arbitragem de formação, uma vez que terá um défice de 238.656,19 (Duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis Euros e dezanove cêntimos), apesar dos critérios adoptados nas nomeações de árbitros das categorias Infantis, Benjamins e Traquinas. O único aumento verifica-se ao nível do C. Arbitragem, onde o valor de compensação para os observadores e assessorias subiu de 12,47 Euros para 15,00 Euros por jogo. 5

Apesar de tudo, continuaremos, dentro das nossas possibilidades, a prestar apoio aos Clubes no âmbito de subsídios para arrelvamento de campos e sua electrificação, bem como na oferta de coletes e bolas para competição, estando prevista a distribuição gratuita na época de 2011/2012 de 4944 coletes e 2338 bolas. Assim no que diz respeito à variável de enquadramento externo resultante da suspensão do Estatuto de Utilidade Pública da FPF, mantemos a prudência aconselhável ainda que tenhamos expectativas que no futuro retomemos aquele subsídio. Finalmente, O rigor e a exigência que temos colocado na elaboração dos orçamentos tem permitido alcançar níveis de execução que nos apraz registar, com a indispensável colaboração dos Senhores Associados. Este orçamento, é um documento sujeito a contingências, pois as previsões em que se sustenta, embora baseada em índices reais, podem vir a ser alteradas se entretanto for reposta a Utilidade Pública às federações e se outras situações complementares forem desbloqueadas. Não governamos a Associação de Futebol de Aveiro segundo uma matriz de exploração económica, mas não poderemos desprezar princípios de gestão como o rigor e o controlo. Proposta Nestes termos propomos aos Senhores Associados: - Aprovação da proposta de Orçamento para a época de 2011/2012 Aveiro, 23 de Novembro de 2011 A Direcção 6

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE AVEIRO ORÇAMENTO PARA A ÉPOCA 2011/2012 VALORES (Euros) PREVISÃO ORIGEM DE FUNDOS - RESUMO Vendas (Impressos e Artigos Desporto) 33.000,00 Ingressos Jogos Nacional 16.442,50 Ingressos Jogos Distrital 81.190,00 Filiação/Inscrição - Clubes 114.600,00 Inscrição/Transferência de Jogadores 287.000,00 Cartões Desportivos Dirigentes/Árbitros/Jogadores 138.000,00 Multas e Agravamentos 92.000,00 Arbitragens Clubes 254.782,00 Seguros Desportivos 247.250,00 Subsídios AFA 36.855,19 Acções de Formação 5.000,00 Valores Estatísticos/Organização de Jogos 100.500,00 Proveitos e Ganhos Financeiros 15.000,00 TOTAL 1.421.619,69 PREVISÃO APLICAÇÃO DE FUNDOS - RESUMO Consumíveis 55.417,00 Impostos Indirectos 310,00 Custos Com Pessoal 221.914,50 Despesas Administrativas 36.690,00 Inscrição/Transferência Jogadores 39.500,00 Cartões Desportivos 8.900,00 Valores Estatisticos/Organização de Jogos 102.750,00 Seguros Desportivos 229.500,00 Arbitragem - Clubes 207.500,00 Arbitragem - Formação 285.438,19 Custos e Perdas Financeiras Custos e Perdas Extraordinárias Selecções Escalões Etários Jovens "Fut 11" Selecções Futsal Selecções Fut. Feminino Acções de Formação 1.000,00 Custos Estrutura AFA 90.000,00 Conselho de Arbitragem 20.350,00 Comissão Apoio Técnico 20.000,00 Outros Orgãos Sociais da AFA 15.850,00 Gabinete Técnico 1.500,00 Investimentos 85.000,00 TOTAL 1.421.619,69 7

8

A s s o c i a ç ã o d e F u t e b o l d e A v e i r o W W W. A F A V E I R O. P T 9