ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI ANEXO I - PROJEÇÕES DAS RECEITAS E DESEPSAS PARA O PERÍODO DE 2018 a 2021 PREVISÃO 2017 EVOLUÇÃO NO QUADRIENIO GRUPOS 2018 2019 2020 2021 RECEITAS 27,027,658.00 29,595,285.51 33,441,640.81 36,250,945.92 41,911,317.16 DESPESAS: 28,840,726.69 32,467,613.44 35,193,661.74 40,690,599.18 * DESPESAS CORRENTES 23,900,666.79 27,507,820.34 29,998,172.26 34,265,193.28 * *DESPESAS DE CAPITAL 4,940,059.90 4,959,793.10 5,195,489.48 6,425,405.90 Superavit. P/Créditos Reserva de Contingen 754,558.82 974,027.37 1,057,284.18 1,220,717.98 Adicionais cia. *Fonte IBGE: Proj Taxa SELIC : média de variações taxa selic = 9,25% média de variações utilizada- 10 a 12%
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI ANEXO II- A - DEMONSTRATIVO DAS METAS E AÇÕES ADMINISTRATIVA PERÍODO 2018 A 2021 FUNÇÃO 01 - LEGISALATIVA SUBFUNÇÕES: 31 Ação Legislativa 4,545,589.93 RECURSO: ESTADO MUNICÍPIO 4,545,589.93 OP. CREDITO UNIÃO OUTROS TOTAL 4,545,589.93 OBJETO PROGRAMATICO: Assegurar a eficácia das atividades do Poder Legislativo, sobre tudo no que tange ao pagamento dos subsidios de vereadores, vencimentos de servidores e melhoria da estrutura funcional. QTDE/PERÍODO 2018 2019 2020 2021 *4 937,000.00 1,023,672.50 1,115,803.03 1,216,225.30 **4 55,200.00 60,306.00 65,733.54 71,649.56 Total 992,200.00 1,083,978.50 1,181,536.57 1,287,874.86 * Custeio ** Investimento
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI ANEXO II - B - DEMONSTRATIVO DAS METAS E AÇÕES ADMINISTRATIVA PERÍODO 2018 A 2021 FUNÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO 09 - Previdencia Social SUBFUNÇÕES: 122 Administração Geral 20,370,185.81 123 Administração Financeira 1,591,579.71 131 Comunicação Social 20,000.00 271 Previdencia Básica 5,919,057.12 RECURSO: ESTADO MUNICÍPIO 27,900,822.64 OP. CREDITO UNIÃO OUTROS TOTAL 27,900,822.64 OBJETO PROGRAMATICO: Assegurar a eficácia das atividades do Poder executivo, sobre tudo a manutenção dos gabinetes do prefeito e vice prefeito e demais órgãos da administração Direta, agregando os setores de RHs, Almoxarifados, etc. fixar e administrar a Divida Prefidenciaria e trablhista(divida fundada e negociada) e outras. QTDE/PERÍODO 2018 2019 2020 2021 *4 5,753,235.61 5,799,626.83 6,321,593.24 6,890,536.64 **4 443,728.23 484,773.11 528,402.69 1,678,926.29 Total 6,196,963.84 6,284,399.94 6,849,995.93 8,569,462.93 * Custeio ** Investimento
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI ANEXO II - C - DEMONSTRATIVO DAS METAS E AÇÕES ADMINISTRATIVA PERÍODO 2018 A 2021 FUNÇÃO 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 16 - Habitação SUBFUNÇÕES: 241 Assistencia ao Idoso 178,671.65 242 Assistencia ao Deficiente 120,397.20 243 Assistencia ao Adolescente 183,252.97 244 Assistencia Comunitária 4,204,524.06 482 Habitação Urbana 2,687,198.64 RECURSO: ESTADO 1,402,967.36 MUNICÍPIO 2,745,002.63 OP. CREDITO UNIÃO 3,226,074.53 OUTROS TOTAL OBJETO PROGRAMATICO: 7,374,044.52 Assegurar a eficácia das atividades do Poder executivo, sobre tudo na manutenção dos programas de governo na area de assist. aos mais carentes, atraves do CRAS, direcionado ao idoso, deficientes, gestantes e jovens em condições de vulnerabilidade, além da manutenção do programa de ajudas sociais. Fortalecer o Projeto Renascer Projeto de Construção e equipamento do Prédio sede do CRAS, através de Convênio com MDS. Promover condições para que a população carente possa ter acesso a casa própria. QTDE/PERÍODO 2018 2019 2020 2021 *4 1,232,370.00 1,843,180.42 1,706,712.01 1,904,583.45 **4 150,000.00 163,875.00 178,623.75 194,699.89 Total 1,382,370.00 2,007,055.42 1,885,335.76 2,099,283.34 * Custeio ** Investimento
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TAIRI ANEXO II - D - DEMONSTRATIVO DAS METAS E AÇÕES ADMINISTRATIVA PERÍODO 2018 A 2021 FUNÇÃO 10 - Saúde 17 - Saneamento SUBFUNÇÕES: 301 Atenção Básica 21,381,452.37 302 Assistência Hospitalar e Ambulatórial 3,055,241.16 304 Vigilância Sanitária 62,236.32 305 Vigilância Epidemiológica 378,343.79 512 Saneamento Básico Urbano 296,000.00 RECURSO: ESTADO 1,102,967.36 MUNICÍPIO 17,525,902.06 OP. CREDITO UNIÃO 5,485,830.03 OUTROS 1,058,574.19 TOTAL 25,173,273.64 OBJETO PROGRAMATICO: Assegurar a manutenção do atendimento a população na previsão e tratamento de sua saúde, no que tange a disponibilização do funcionamento do Hospital Local, sobre tudo na sua funcionalibilidade cotidiana, dando condições de trabalho aos profissionais da área, garantindo os plantões e ambulâncias regularmente a disposição das urgências, inclusive com previsão de aquisição de mais um veículo(ambulância). QTDE/PERÍODO 2018 2019 2020 2021 *4 5,397,407.45 5,896,667.64 6,427,367.73 7,005,830.82 **3 150,000.00 148,000.00 148,000.00 0.00 Total 5,547,407.45 6,044,667.64 6,575,367.73 7,005,830.82 * Custeio ** Investimento
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI ANEXO II - E - DEMONSTRATIVO DAS METAS E AÇÕES ADMINISTRATIVA PERÍODO 2018 A 2021 FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO SUBFUNÇÕES: 361 Ensino Fundamental 28,836,184.47 364 Ensino Superios 112,000.00 365 Educação Infantil 10,353,871.21 366 Educação Jovens e Adultos 152,750.00 367 Educação Especial 163,152.00 RECURSO: ESTADO 600,000.00 MUNICÍPIO 21,482,594.17 OP. CREDITO UNIÃO 17,535,363.51 OUTROS TOTAL 39,617,957.68 OBJETO PROGRAMATICO: Assegurar a efetiva manutenção do ensino no município, disponibilizando as condições necesárias para se desenvolver um bom nível na educação dos municipes, incluindo-se ai a capacitação dos profissionais da educação, bem como a recuperação e ampliação das escolas tornando mais confortaveis os espaços físicos de modo a atrair e estimular os alunos da rede publica municipal, além dde garantir a presença dos mesmos em salas de aulas através da disponibilidade do transporte escolar. QTDE/PERÍODO 2018 2019 2020 2021 *4 6,899,521.48 7,537,727.22 8,216,122.67 8,955,573.71 **4 1,748,187.24 1,909,894.56 2,081,785.07 2,269,145.73 Total 8,647,708.72 9,447,621.78 10,297,907.74 11,224,719.44 * Custeio ** Investimento
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI ANEXO II - F - DEMONSTRATIVO DAS METAS E AÇÕES ADMINISTRATIVA PERÍODO 2018 A 2021 FUNÇÃO 13 - CULTURA SUBFUNÇÕES: 392 Difusão Cultural 5,504,439.08 RECURSOS: ESTADO MUNICÍPIO 1,222,967.36 OP. DE CREDITO UNIÃO 4,281,471.72 OUTROS TOTAL 5,504,439.08 OBJETO PROGRAMATICO: Assegurar a cultura através de exposições, apresentações musicais e de dança, roda de conversa com escritores, artesanato e oficinas, bem como incentivo a divulgação do folclore local,etc. QTDE/PERÍODO 2018 2019 2020 2021 *4 1,200,000.00 1,311,000.00 1,432,267.50 1,561,171.58 ** 0.00-0.00 0.00 Total 1,200,000.00 1,311,000.00 1,432,267.50 1,561,171.58 * Custeio ** Investimento
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI ANEXO II - G - DEMONSTRATIVO DAS METAS E AÇÕES ADMINISTRATIVA PERÍODO 2018 A 2021 FUNÇÃO 27 - Desporto e Lazer SUBFUNÇÕES: 812 Desporto Comunitário 400,000.00 813 Lazer 2,053,463.49 RECURSOS: ESTADO 700,000.00 MUNICÍPIO 400,000.00 OP. CREDITO UNIÃO 1,353,463.49 OUTROS TOTAL 2,453,463.49 OBJETO PROGRAMATICO: Difundir a pratica esportiva nas comunidades oferecendo espaços, bem como meios de lazer, como: Incentivo ao esporte proporcionando melhorias dos espaços espórtivos para que os jovens tenham estimulo para a pratica de atividades esportivas, eventos comemorativos, etc. QTDE/PERÍODO 2018 2019 2020 2021 *4 350,000.00 382,375.00 416,788.75 454,299.74 **4 212,500.00 212,500.00 212,500.00 212,500.00 Total 562,500.00 594,875.00 629,288.75 666,799.74 * Custeio ** Investimento
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI ANEXO II - H - DEMONSTRATIVO DAS METAS E AÇÕES ADMINISTRATIVA PERÍODO 2018 A 2021 FUNÇÃO 18 - Gestão Ambiental SUBFUNÇÕES: 542 Controle Ambiental 200,000.00 544 Recursos Hidricos 1,123,845.59 RECURSOS: ESTADO 373,845.59 MUNICÍPIO 200,000.00 OP.CREDITO 0.00 UNIÃO 750,000.00 OUTRO TOTAL 1,323,845.59 OBJETO PROGRAMATICO: Difundir as ações de combate a degradação do meio ambiente, fiscalizar e fomentar o acrescimo dos recursos hidricos no município QTDE/PERÍODO 2018 2019 2020 2021 *4 73,500.00 108,045.00 158,826.15 233,474.44 **4 187,500.00 187,500.00 187,500.00 187,500.00 Total 261,000.00 295,545.00 346,326.15 420,974.44 * Custeio ** Investimento
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI ANEXO II - I - DEMONSTRATIVO DAS METAS E AÇÕES ADMINISTRATIVA PERÍODO 2018 A 2021 FUNÇÃO 20 - Agricultura SUBFUNÇÕES: 601 Promoção de Produção Vegetal 100,000.00 602 Promoção de Produção Animal 100,000.00 604 Defesa Sanitária Animal 150,000.00 605 Abastecimento 1,501,965.55 606 Extensão Rural 1,128,034.45 RECURSOS: ESTADO MUNICÍPIO 1,500,000.00 OP.CREDITO UNIÃO 1,480,000.00 OUTROS TOTAL 2,980,000.00 OBJETO PROGRAMATICO: Difunir as ações de combate a seca, bem como combete a pragas que ameaçam inibir a produção animal e vegetal, promover a distribuição de sementes, vacinas e água para consumo humano e animal nas comunidades rurais, Implantação da feira livre, abatedouro publico, centro de comercialização e aquisição de tratores, com recursos através do Ministério da Agricultura e Integração Nacional. QTDE/PERÍODO 2018 2019 2020 2021 *4 300,632.25 420,940.73 548,825.40 889,783.90 **4 200,444.43 200,444.43 200,444.43 218,484.43 Total 501,076.68 621,385.16 749,269.83 1,108,268.33 * Custeio ** Investimento
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI ANEXO II J - DEMONSTRATIVO DAS METAS E AÇÕES ADMINISTRATIVA PERÍODO 2018 A 2021 FUNÇÃO 15 - URBANISMO SUBFUNÇÕES: 451 Infra - Estrutura Urbana 12,599,098.62 452 Serviços Urbanos 3,700,000.00 RECURSOS: ESTADO 2,000,000.00 MUNICÍPIO 1,200,000.00 OP. CREDITO UNIÃO 13,099,098.62 OUTROS TOTAL 16,299,098.62 OBJETO PROGRAMATICO: Pavimentação de diversas ruas do centro urbano do município, através de convênios com os Ministérios das Cidades e da Integ. Construção e Revitalização de Praças Publicas, em convênio com outros Ministérios Manutenção dos equipamentos urbanos, entre eles conservação de praças, calçamentos e areas publicas. QTDE/PERÍODO 2018 2019 2020 2021 *4 1,175,000.00 2,667,250.00 3,098,970.63 4,557,877.99 **4 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 Total 2,375,000.00 3,867,250.00 4,298,970.63 5,757,877.99 * Custeio ** Investimento
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI ANEXO II - L- DEMONSTRATIVO DAS METAS E AÇÕES ADMINISTRATIVA PERÍODO 2018 A 2021 FUNÇÃO 26 - Transporte SUBFUNÇÕES: 782 Transporte Rodoviário 2,150,065.86 RECURSOS: ESTADO MUNICÍPIO 1,463,065.86 OP. CREDITO UNIÃO 687,000.00 OUTROS TOTAL 2,150,065.86 OBJETO PROGRAMATICO: Recuperação de Estradas vincinais, através de Convenio com o Ministério da Integração Nacional Serviços permanente no roço de estradas QTDE/PERÍODO 2018 2019 2020 2021 *4 382,000.00 417,335.00 454,895.15 495,835.71 **4 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 Total 482,000.00 517,335.00 554,895.15 595,835.71 * Custeio ** Investimento
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI ANEXO II - M- DEMONSTRATIVO DAS METAS E AÇÕES ADMINISTRATIVA PERÍODO 2018 A 2021 FUNÇÃO 11 - Trabalho SUBFUNÇÕES: 334 Fomento ao Trabalho 300,000.00 RECURSOS: ESTADO 200,000.00 MUNICÍPIO 100,000.00 OP. CREDITO UNIÃO OUTROS TOTAL 300,000.00 OBJETO PROGRAMATICO: Construção de um Galpão Industrial para fomentar a instalação de Industrias no município, no propósito de gerar emprego a população ativa da região. QTDE/PERÍODO 2018 2019 2020 2021 *1 100,000.00 0.00 0.00 0.00 **1 200,000.00-0.00 0.00 Total 300,000.00 0.00 0.00 0.00 * Custeio ** Investimento
ESTADO DO RIO GRAND DO NO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI ANEXO II - N- DEMONSTRATIVO DAS METAS E AÇÕES ADMINISTRATIVA PERÍODO 2018 A 2021 FUNÇÃO 23 - Comercio e Serviços SUBFUNÇÕES: 695 Turismo 1,570,000.00 RECURSOS: ESTADO 200,000.00 MUNICÍPIO 400,000.00 OP. CREDITO UNIÃO 970,000.00 OUTROS TOTAL 1,570,000.00 OBJETO PROGRAMATICO: Incentivar o Tiurismo Regional com a Construção do Santuário de São José, Reforma do Balneário, revitalização de praças e promoção das festas trandicionais, nacionais e regionais, como por exemplo juninas e religiosas, através de convênio com o Ministério do Turismo. QTDE/PERÍODO 2018 2019 2020 2021 *4 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 **4 292,500.00 292,500.00 292,500.00 292,500.00 Total 392,500.00 392,500.00 392,500.00 392,500.00 * Custeio ** Investimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI DEMONSTRATIVO DOS PERCENTUAIS POR FONTE DE RECURSOS ANEXO III - DEMONSTRATIVO DOS PERCENTUAIS POR FONTE E FUNÇÕES DE RECURSOS - 2018 A 2021 FONTES VALORES % ESTADO 6,579,780.31 4.66 MUNICÍPIO 80,685,944.65 57.14 OP. CREDITO 0.00 - UNIÃO 48,868,301.90 34.61 OUTROS 1,058,574.19 0.75 RESERVA DE CONTINGENCIA 4,006,588.35 2.84 TOTAIS 141,199,189.40 100.00 VALOR MÉDIO PREVISTO POR EXERCICIO 35,299,797.35 25 FUNÇÕES 0001.LEGISLATIVA 4,545,589.93 3.22 0004.ADMINISTRAÇÃO 21,981,765.52 15.57 0008. ASSISTENCIA SOCIAL 4,686,845.88 3.32 0009. PREVIDENCIA SOCIAL 5,919,057.12 4.19 0010. SAUDE 24,877,273.64 17.62 0011. TRABALHO 300,000.00 0.21 0012. EDUCAÇÃO 39,617,957.68 28.06 0013. CULTURA 5,504,439.08 3.90 0015. URBANISMO 16,299,098.62 11.54 0016.HABITAÇÃO 2,687,198.64 1.90 0017. SANEAMENTO 296,000.00 0.21 0018.GESTÃO AMBIENTAL 1,323,845.59 0.94 0023. COMERCIO E SERVIÇOS 1,570,000.00 1.11 0020. AGRICULTURA 2,980,000.00 2.11 0026. TRANSPORTE 2,150,065.86 1.52 0027. DESPORTO E LAZER 2,453,463.49 1.74 0099. RESERVA DE CONTINGENCIA 4,006,588.35 2.84 TOTAL 141,199,189.40 100.00
ESTADO DO RIO GRANDE DO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI ANEXO II - O- DEMONSTRATIVO DAS METAS E AÇÕES ADMINISTRATIVA PERÍODO 2018 A 2021 FUNÇÃO 99 - Reserva de Contingencia SUBFUNÇÕES: 999 Reserva de Contingencia 4,006,588.35 RECURSOS: ESTADO MUNICÍPIO 4,006,588.35 OP. CREDITO UNIÃO OUTROS TOTAL 4,006,588.35 OBJETO PROGRAMATICO: Recursos para possibilitar as modificações orçamentárias durante os exercícios 2018 a 2021. QTDE/PERÍODO 2018 2019 2020 2021 *4 754,558.82 974,027.37 1,057,284.18 1,220,717.98 ** 0.00-0.00 0.00 Total 754,558.82 974,027.37 1,057,284.18 1,220,717.98 * Custeio ** Investimento