DATA EMISSAO : 23Set15 NUMERO : 2015NE003890 FAVORECIDO : 05634834/0001-72 - WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 62/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 66/2015. 401091 1 084360 0100000000 449052 010022 6.000,00 PROCESSO : 139.649/2015 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.200,00 QUANTIDADE : 5,00000 VALOR TOTAL : 6.000,00 FORNECIMENTO DE 5 UNIDADES DE ARMÁRIO DE AÇO, TIPO GUARDA-ROUPA, COM DOIS VÃOS E OITO PORTAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. DATA EMISSAO : 18Set15 NUMERO : 2015NE003848 FAVORECIDO : 01832691/0001-52 - NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/15. 401091 1 084360 0100000000 339030 010018 7.600,64 PROCESSO : 105.392/2014 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 118,76 QUANTIDADE : 64,00000 VALOR TOTAL : 7.600,64 FORNECIMENTO DE 64 UNIDADES DE FONE DE OUVIDO COM MICROFONE (COM FIO), MARCA/ MODELO: PLANTRONICS/PRACTICA SP11; UNIXTRON/CYGNUS STEEL, A PEDIDO DO CENIN/CD DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/2015.
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) DATA EMISSAO : 18Set15 NUMERO : 2015NE003850 FAVORECIDO : 09534916/0001-04 - FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/15. EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O 401091 1 084360 0100000000 449052 010029 94.999,0 PROCESSO : 105.392/2014 PRECATORIO : NATUREZA DESPESA: 449052 - EQUIP. E MAT. PERMAN. SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 33 135,00000 525,92 70.999,20 FORNECIMENTO DOS ITENS ABAIXO INDICADOS, A PEDIDO DO DETAQ/CD, DE 002 33 45,00000 533,33 23.999,85 FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP - SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 525,92 QUANTIDADE : 135,00000 VALOR TOTAL : 70.999,20 FORNECIMENTO DOS ITENS ABAIXO INDICADOS, A PEDIDO DO DETAQ/CD, DEMAIS ESPECIFI CAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/15, A SABER: FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 14, MAR- CA: SENNHEISER HD280PRO; SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 533,33 QUANTIDADE : 45,00000 VALOR TOTAL : 23.999,85 FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 13, MARCA: SENNHEISER HD280PRO. DATA EMISSAO : 18Set15 NUMERO : 2015NE003853 FAVORECIDO : 20544497/0001-16 - DELSILENE MARIA ALVES CASTRO 79918018615 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/15. 401091 1 084360 0100000000 449052 010011 792,95 PROCESSO : 105.392/2014 PRECATORIO :
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 396,95 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 396,95 FORNECIMENTO DOS ITENS ABAIXO INDICADOS, A PEDIDO DO LABORATÓRIO HACKER DA CÂ- MARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNI- CO Nº143/15, A SABER: CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM, MARCA: LOGITECH C920; SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 396,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 396,00 FONE DE OUVIDO SEM FIO, MARCA: PHILIPS SHB4000WT. DATA EMISSAO : 21Set15 NUMERO : 2015NE003861 FAVORECIDO : 17846708/0001-60 - EMBRAMAR COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTD 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. 401091 1 084365 0100000000 449052 010015 1.399,00 MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 127.885/2015 PRECATORIO : REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.399,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 1.399,00 FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS, MARCA: ELETROLUX, DEMAIS ESPE CIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. DATA EMISSAO : 21Set15 NUMERO : 2015NE003862 FAVORECIDO : 19316354/0001-78 - ALEXANDRE YUKITO MORE - EPP 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 14/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/15. 401091 1 084360 0100000000 339030 010012 37.735,17
PROCESSO : 122.928/2014 PRECATORIO : 9701 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 306,79 QUANTIDADE : 123,00000 VALOR TOTAL : 37.735,17 FORNECIMENTO DE 123 RESMAS DE PAPEL OFFSET BRANCO 240G/M², DEMAIS ESPECIFICA ÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA CGRAF/ CD. DATA EMISSAO : 21Set15 NUMERO : 2015NE801053 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 07648642/0001-40 - COPERSON AUDIO E VIDEO EIRELI - EPP PREVALECEM AS ESPECIFICACOES DO EDITAL. PAGAMENTO MEDIANTE APRESENTAçãO DE CND E CRF VALIDOS. [00200.006473/2014-78] [2015PC000239] PROC ORIGEM: 2015PR00064 401091 1 084388 0100000000 449052 020023 2.128.000,00 SIASG PROCESSO : 00200064/2014-78 PRECATORIO : *** SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 33 1,00000 1.200.000,00 1.200.000,00 1,00000 UNIDADE 002 33 2,00000 125.000,00 250.000,00 2,00000 UNIDADE 003 33 16,00000 8.000,00 128.000,00 16,00000 UNIDADE 004 33 19,00000 13.157,89 250.000,00 19,00000 UNIDADE 005 33 14,00000 21.428,57 300.000,00 14,00000 UNIDADE VALOR TOTAL : 2.128.000,00 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.200.000,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 1.200.000,00 1,00000 UNIDADE CENTRAL MONITORAMENTO CENTRAL MONITORAMENTO, Matriz de Multimonitoração com 12 saídas processadas, c onforme especificação contidas no edital. MARCA: IMAGINE ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000150690 * SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 125.000,00 QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 250.000,00 2,00000 UNIDADE CENTRAL MONITORAMENTO
CENTRAL MONITORAMENTO,Matriz de Multimonitoração com 2 saídas processadas, con forme especificações contidas no edital. MARCA: IMAGINE ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000150690 SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 8.000,00 QUANTIDADE : 16,00000 VALOR TOTAL : 128.000,00 16,00000 UNIDADE MONITOR IMAGEM MONITOR IMAGEM, Monitor de Tela Grande, conforme especificação contida no edit al. MARCA: NEC ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000112984 * SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 13.157,89 QUANTIDADE : 19,00000 VALOR TOTAL : 250.000,00 19,00000 UNIDADE MONITOR IMAGEM MONITOR IMAGEM, Monitor de Referência de Vídeo, conforme especificação contida no edital. MARCA: WOHLER ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE MATERIAL: 000112984 SEQUENCIAL : 005 VALOR UNITARIO : 21.428,57 QUANTIDADE : 14,00000 VALOR TOTAL : 300.000,00 14,00000 UNIDADE MONITOR IMAGEM MONITOR IMAGEM, Monitor Múltiplo com Três Telas Independentes, conforme especi ficação contida no edital. MARCA: WOHLER ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000112984 DATA EMISSAO : 24Set15 NUMERO : 2015NE801065 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 10825907/0001-43 - MANROLAND DO BRASIL SERVICOS LTDA. PREVALECEM AS ESPECIFICAçõES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL. IGNORAR Q UANTIDADES E VALORES UNITARIOS EMPENHADOS. VALIDAR CND/CRF. [00200.006088/2015-10] [2015PC000040] PROC ORIGEM: 2015IN00043 401091 1 084396 0100000000 339039 020100 725.628,36 SIASG MODALIDADE : INEXIGIVEL AMPARO : LEI 8666 INCISO : CP PROCESSO : 00200006088201510 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA : ART25/CP LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 725.628,36 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 725.628,36 MANUTENCAO - EQUIPAMENTOS GRAFICOS / IMPRESSORAS / SCANNERS 000005479 Serviço de manutenção corretiva, com fornecimento de itens e peças novas e or ginais, necessárias da máquina impressora Manroland 700, origem alemã, modelo R7083B, número de série 31702B.
DATA EMISSAO : 21Set15 NUMERO : 2015NE001780 UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FAVORECIDO : 07766048/0001-54 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA L AQUISIÇÃO SCANERES. ATA REGISTRO DE PREÇOS N. 7/2015. 401096 1 084440 0100000000 449052 040005 19.144,95 DOC REFEREN: 2015PE001708 PROCESSO : 357037 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 3.828,99 QUANTIDADE : 5,00000 VALOR TOTAL : 19.144,95 ESCANERES DE GRUPO DE TRABALHO COM ALIMENTADOR AUTOMATICO DE PAPEL E MESA DIGI TALIZADORA A4 OU OFICIO, COM GARANTIA TECNICA ON SITE DE 36MESES,MARCA AVISION MODELO AV1880.ITEM 2.CONFORME MEMORANDO N. 031/2015-SIMI/CINT/STI(FL. 38). ATA REGISTRO DE PREÇOS N. 7/2015.PREGÃO ELETRONICO N. 12/2015. DATA EMISSAO : 23Set15 NUMERO : 2015NE001791 UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FAVORECIDO : 00446039/0001-37 - PROGRAF PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE TIRAS PLASTICAS.DESPACHO N. 1251/15(FL. 36). 401096 1 084435 0127000000 339030 040004 7.980,00 DOC REFEREN: 2015PE001707 MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 357490 PRECATORIO : REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 95,00 QUANTIDADE : 84,00000 VALOR TOTAL : 7.980,00 TIRA PLASTICA TRANSPARENTE, ESPESSURA0,60MM, PARA AGRUPAMENTO DE ATE 2 VOLUMES DE PROCESSO, MED 220MM X 110MM E CONTENDO 10 FUROS DE 5,5MM DE DIAMETRO, SENDO 5 DE UM LADO DA TIRA E 5 DO OUTRO LADO, DISPOSTOS CONFORME DIAGRAMA DISPONIVEL NA SEÇÃO ALMOXARIFADO.CONFORME MODELO.MARCA PROGRAF.PRAZO ENTREGA:30DIAS. PENALIDADES:ATRASO INJUSTIFICADO, MULTA DE 0,3%(TRES DECIMOS POR CENTO) AO DIA ATE O LIMITE DE 30(TRINTA)DIAS;-APOS 30(TRINTA) DIAS, PODERA HAVER O CANCELA MENTO DO EMPENHO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 10%(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR
EMPENHO, GARANTIDA A PREVIA DEFESA. DATA EMISSAO : 22Set15 NUMERO : 2015NE002075 UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA FAVORECIDO : 18115260/0001-78 - ATAKAMA SOLUCOES EM T I PREVENCAO E IMPOR 15040,0224 PREGÃO ELETRÔNICO 195/2015 401091 1 084480 0100000000 449051 7.200,00 PROCESSO : STJ 20753/2015 PRECATORIO : 9701 ORIGEM MATERIAL : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 0,36 QUANTIDADE : 20.000,00000 VALOR TOTAL : 7.200,00 4(3935) ARGAMASSA P/ USO DIVERSOS_PARA CONTRAPISO, INTERNO E EXTERNO, A SER USADO NA_REGULARIZAçãO E NIVELAMENTO DE PISOS, COM A ESPESSURA DE ATé 50 MM. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS; PRAZO DE GARANTIA: NO MíNIMO, 90 (NOVENTA) DIAS. DATA EMISSAO : 23Set15 NUMERO : 2015NE002094 UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA FAVORECIDO : 06263989/0001-02 - POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRO 15086,0223 REGISTRO DE PREçO 86/2015. 401091 1 084480 0127000000 339030 4.756,60 PROCESSO : STJ 7159/2015 PRECATORIO : 9701 *** NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 25 535,00000 4,55 2.434,25 (5648)BATERIA ALCALINA DE 9VOLTS.ESPECIFICAçãO DE BATERIA 9V: Só 002 25 2.136,00000 0,90 1.922,40 (5673)PILHA ALCALINA DE1,5V."AA" ESPECIFICAçãO: Só SERá ADMITIDA 003 25 421,00000 0,95 399,95 (5676)PILHA ALCALINA DE1,5V."AAA"ESPECIFICAçãO: Só SERá ADMITIDA VALOR TOTAL : 4.756,60
*** SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 4,55 QUANTIDADE : 535,00000 VALOR TOTAL : 2.434,25 (5648)BATERIA ALCALINA DE 9VOLTS.ESPECIFICAçãO DE BATERIA 9V: Só SERá ADMITI- DA A OFERTA DE BATERIAS CUJA COMPOSIÇÃO RESPEITE OS LIMITES MÁXIMOS DE CHUMBO, CÁDMIO E MERCÚRIO ADMITIDOS NA RESOLUÇÃO CONAMA Nº401_DE 04/11/2008,_PARA CADA TIPO DE PRODUTO;BATERIA ALCALINA PARA USO EM EQUIPAMENTO ELETRôNICO PORTáTIL COM CONSUMO ALTO INSTANTâNEO, COMO DISPOSITIVOS HI-FI, MICROFONE,TRANSMISSORES APARELHOS DE MEDIçãO E RELóGIOS, ENTRE OUTROS; TENSãO NOMINAL: 9VTENSãO NOMI EMBALAGEM: BLISTER (CARTELA);VALIDADE MíNIMA DE DOIS ANOS ANTES DO VENCIMENTO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS IEC 60086-1/2000 (PRIMARY BATTERIES - SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 0,90 QUANTIDADE : 2.136,00000 VALOR TOTAL : 1.922,40 (5673)PILHA ALCALINA DE1,5V."AA" ESPECIFICAçãO: Só SERá ADMITIDA OFERTA DE PI- LHAS CUJA COMPOSIçãO RESPEITE OS LIMITES MÁXIMOS DE CHUMBO, CÁDMIO E MERCÚRIO ADMITIDOS NA RESOLUÇÃO CONAMA Nº401_DE 04/11/2008,_PARA CADA TIPO DE PRODUTO; PILHA PARA EQUIPAMENTO ELETRôNICO PORTáTIL_COM CONSUMO ALTO INSTANTâNEO, COMO CâMERA FOTOGRáFICA DIGITAL, ENTRE OUTROS; TENSãO NOMINAL DE 1,5V; TAMANHO : PE QUENA (AA/LR06); TIPO: ALCALINA(ALKALINE); EMBALAGEM: BLISTER(CARTELA); VALIDA DE MíNIMA DE DOIS ANOS ANTES DO VENCIMENTO_ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS IEC 60086-1/2000 (PRIMARY BATTERIES -PART 1: GENERAL), DEMAIS ESPECIFICAçõES E *** SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 0,95 QUANTIDADE : 421,00000 VALOR TOTAL : 399,95 (5676)PILHA ALCALINA DE1,5V."AAA"ESPECIFICAçãO: Só SERá ADMITIDA OFERTA DE PI- LHAS CUJA COMPOSIçãO RESPEITE OS LIMITES MÁXIMOS DE CHUMBO, CÁDMIO E MERCÚRIO ADMITIDOS NA RESOLUÇÃO CONAMA Nº401_DE 04/11/2008,_PARA CADA TIPO DE PRODUTO; PILHA PARA EQUIPAMENTO ELETRôNICO PORTáTIL_COM CONSUMO ALTO INSTANTâNEO, COMO CâMERA FOTOGRáFICA DIGITAL, ENTRE OUTROS; TENSãO NOMINAL DE 1,5V; TAMANHO :PA- LITO(AAA/LR03); TIPO: ALCALINA(ALKALINE); EMBALAGEM: BLISTER(CARTELA); VALIDA DE MíNIMA DE DOIS ANOS ANTES DO VENCIMENTO_ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS IEC 60086-1/2000 (PRIMARY BATTERIES -PART 1: GENERAL), DEMAIS ESPECIFICAçõES E DATA EMISSAO : 22Set15 NUMERO : 2015NE002074 UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA FAVORECIDO : 05818914/0001-88 - SARCON COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS E 15040,0224 PREGÃO ELETRÔNICO 195/2015 401091 1 084480 0100000000 449051 28.783,00 PROCESSO : STJ 20753/2015 PRECATORIO : 9701 ORIGEM MATERIAL : *** NATUREZA DESPESA: 449051 - OBRAS E INSTALACOES SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 91 250,00000 97,60 24.400,00 1.1(12687)GRANITO CINZA PRATA MEDINDO 62,5 X 62,5 CM, COM 1,5 CM
002 91 150,00000 11,22 1.683,00 1.2 (12688)GRANITO CINZA PRATA MEDINDO 7 X 1,5 CM, POLIDO EM FACE 003 91 100,00000 27,00 2.700,00 1.3 (4682) SOLEIRA DE GRANITO. VALOR TOTAL : 28.783,00 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 97,60 QUANTIDADE : 250,00000 VALOR TOTAL : 24.400,00 1.1(12687)GRANITO CINZA PRATA MEDINDO 62,5 X 62,5 CM, COM 1,5 CM DE ESPESSURA, POLIDO NA FACE SUPERIOR, CONFORME AMOSTRA DISPONíVEL NA SEçãO DE OBRAS CIVIS. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA ) DIAS CORRIDOS; PRAZO DE GARANTIA: 90(NOVENTA) DIAS. SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 11,22 QUANTIDADE : 150,00000 VALOR TOTAL : 1.683,00 1.2 (12688)GRANITO CINZA PRATA MEDINDO 7 X 1,5 CM, POLIDO EM FACE FRONTAL E 1 FACE SUPERIOR, CONFORME AMOSTRA DISPONíVEL NA SEçãO DE OBRAS CIVIS. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA ) DIAS CORRIDOS; PRAZO DE GARANTIA: 90(NOVENTA) DIAS. * SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 27,00 QUANTIDADE : 100,00000 VALOR TOTAL : 2.700,00 1.3 (4682) SOLEIRA DE GRANITO. SOLEIRA TIPO FILETE, DE GRANITO CINZA PRATA, NA MEDIDA 100 X3,5 X 3,0 CM, COM FACE SUPERIOR E LATERAIS POLIDAS. ESPECIFICAçõES CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS; PRAZO DE GARANTIA: NO MíNIMO, 90 (NOVENTA) DIAS. SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) DATA EMISSAO : 22Set15 NUMERO : 2015NE002087 UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA FAVORECIDO : 08258885/0001-35 - BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LT 15067,0223 DISPENSA DE LICITAçãO Nº 101/2015 EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O 401091 1 084486 0100000000 339030 2.808,0 MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : STJ 17162/2015 PRECATORIO : 9701 REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 19,50 QUANTIDADE : 144,00000 VALOR TOTAL : 2.808,00 UN AQUISIÇÃO DE PILHA PILHA RECARREGÁVEL DE 1,2V, PEQUENA,_ TAMANHO "AA". MARCA - RAYVAC E DEMAIS ESPECIFICAçõES CONTIDA NA MINUTA DE EMPENHO PRAZAO DE ENTREGA - 15 DIAS CORRIDOS. GARANTIA : 12 MESES.
DATA EMISSAO : 22Set15 NUMERO : 2015NE002076 UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA FAVORECIDO : 21567593/0001-42 - QUADRATTA CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONS 15040,0224 PREGÃO ELETRÔNICO 195/2015 401091 1 084480 0100000000 449051 33.316,80 PROCESSO : STJ 20753/2015 PRECATORIO : 9701 ORIGEM MATERIAL : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 208,23 QUANTIDADE : 160,00000 VALOR TOTAL : 33.316,80 7. REVESTIMENTO DE PAREDE, GRANITO BRANCO DALLAS, EM PLACAS 62,5 X 62,5CM, COM ACABAMENTO POLIDO NA FACE SUPERIOR. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS. GARANTIA DE 12 MESES.