EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA nº 15/2016 PROCESSO Nº 23072.031327/2016-51 MENOR PREÇO 1. OBJETO: Aquisição de REAGENTES QUÍMICOS, conforme quantitativo e especificações abaixo descritos: Item Qtde Unid. Especificação Marca / Modelo V.Unit. V. Total. 1 6 FORMALDEIDO 37% P.A., de 1000 ml 19,27 115,64 2 4 Reativo de Kovacs 100mL 3 5 Acetona P.A FRASCO de 1L 4 2 Éter P.A FRASCO de 1L 5 1 100ml 6 1 Unid 37,42 149,68 58,22 291,10 62,96 125,91 Etellan com 100mL 249,23 249,23 Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity 570,77 570,77 7 1 Unid pgem -T Vector Systems 568,00 568,00 8 1 Nitrato de prata PA 25 gramas 118,39 118,39 9 5 1000mL Álcool Metílico (metanol) PA 1000ML 19,79 98,95 10 1 Acrilamida PA - Frasco de 500 gramas 194,54 194,54 11 2 1000mL Ácido Acético Glacial PA 1000ML 21,65 43,30 12 1 Brometo de etídeo ( de 10 ml) 10ml 238,62 238,62 13 1 TRI Reagent 200 ml 200ml 1.591,53 1.591,53 14 2 litro Água Ultrapura Dnase, Rnase e Protease Free (500mL) 66,21 132,42 15 20 litro Álcool absoluto (litro com 1000 ml) 17,82 356,44 16 3 kg Parafina histológica pura em barra 1 kilograma 37,65 112,95 17 1 kit Kit para determinação de hemoglobina glicada. Metodo de cromatografia de troca iônica 277,42 277,42 18 2 1000mL Glicerina PA ( com 1000 ml) 22,76 45,51 19 1 Timol 50 g 35,32 35,32
20 1 21 1 22 1 23 1 24 4 25 1 26 2 Hematoxilina 50 g 501,59 501,59 Iodato de sódio 25 g 164,49 164,49 Ácido cítrico 25 g 11,58 11,58 Alúmen de potássio 9,77 9,77 1000mL Ácido acético PA 1000 ml 21,08 84,33 Eosina 100 g 46,90 46,90 1000mL Xilol 1000 ml 39,85 79,71 27 1 Kg Sulfato de magnésio 1 Kg 28 1 117,94 117,94 1000mL Ácido nítrico 1000 ml 32,53 32,53 29 2 30 1 31 1 32 1 33 1 34 1 35 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 1 41 1 42 1 43 1 44 1 1000mL Éter PA 1000 ml 61,49 122,99 Sulfato de cobre 500 gramas 32,45 32,45 Citrato de sódio 500 gramas 31,50 31,50 Carbonato de sódio 500 gramas 19,45 19,45 Nitroprussiato de sódio 250 gramas 2 202,16 202,16 Cloreto de bário 100 gramas 33,37 33,37 Ácido tricloroacético 100 gramas 26,98 26,98 Cloreto férrico 25 gramas 32,60 32,60 Fenolftaleina 50 gramas 45,52 45,52 Hidróxido de potássio 250 gramas 2 27,07 27,07 Hidróxido de sódio 250 gramas 2 8,69 8,69 Zinco em pó 100 gramas 21,91 21,91 Cristal violeta 50 gramas 26,39 26,39 Oxalato de amônio 25 gramas 2,61 2,61 Safranina O 10 gramas 10g 30,24 30,24 Agar Infusão de Cérebro e Coração (BHI) 368,70 368,70
45 2 kit 46 1 Kit rápido Strep A-Membrana reativa para a detecção qualitativa de estreptococos do grupo A 88,45 176,90 Ágar ferro lisina 411,03 411,03 TOTAL 7.985,09 2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 2.1. Se o proponente não estiver com a situação fiscal regular no SICAF, deverá apresentar os seguintes documentos: I- Certidão Negativa de Débitos com o INSS; II- III- IV- Certificado de Regularidade do FGTS CRF, administrado pela Caixa Econômica Federal; Certidão (CONJUNTA) Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal e da Dívida Ativa da União. Certidão Negativa Estadual/distrital. V- Certidão Negativa Municipal. VI- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 3. PROPOSTA 3.1. A proposta deverá ser enviada em papel timbrado da empresa, assinada pelo seu representante legal, por meio de sistema eletrônico para o Compras Governamentais. 3.2. Caso os proponentes não explicitem o prazo de validade de suas propostas e de entrega a UFMG os considerará como sendo os citados neste edital. Propostas com prazos inferiores aos determinados neste edital, não serão aceitas. 3.3 É vedada a cotação de quantidade inferior à solicitada. 3.4. O julgamento da proposta será o menor preço total por item. 3.5. Após o encerramento da sessão, proposta deverá ser enviada para o e-mail: scompras@coltec.ufmg.br em até 02(duas) horas. 4. PAGAMENTO 4.1. O prazo previsto para o pagamento é de até 07 (sete) dias úteis, contados a partir da data de recebimento definitivo dos itens desta solicitação de orçamento. 4.2. Os pagamentos serão creditados em nome da proponente vencedora, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas nesta solicitação de orçamento. 4.2.1. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer ordem bancária, serão realizados desde que a proponente vencedora efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
4.3. Entende-se como data de pagamento, a da entrega da ordem bancária emitida pela UFMG junto ao Banco do Brasil S/A. 4.4. A UFMG, na data do pagamento, fará as retenções devidas, se houver, de acordo com a legislação e normas vigentes. 4.5. Nenhum pagamento será efetuado à proponente vencedora enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 5. PRAZO DE ENTREGA: 5.1. No máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho, no Almoxarifado do da EBAP/UFMG, sala 113 1º andar, tel: (31)34094942, endereço Av. Antônio Carlos, 6627 Campus Pampulha da UFMG. Prédio Coltec, CEP. 31.270-901, horário de 08:00 ás 11:00 horas e de 13:00 ás 15:00 horas.. 6. PRAZO DE VALIDADE OU GARANTIA DO OBJETO DA SOLICITAÇÃO 6.1. A empresa vencedora será obrigada, por sua conta e ônus, no prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da comunicação da UFMG ou em outro que, excepcionalmente venha a ser estipulado pela Contratante, a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, produtos em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções. 7. DAS PENALIDADES 7.1. Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes termos: a. pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do material; b. pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material; c. pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido; d. pela recusa da Contratada em substituir o material rejeitado, entendendose como recusa a substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material rejeitado; e. pelo não cumprimento de qualquer condição fixada nestas Condições Gerais ou no Pedido de Cotação Eletrônica de Preços e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento. 2. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 3. As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à Contratada, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.
4. O Órgão Contratante poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente da Cotação Eletrônica de Preços, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei. 8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 8.1. Informações referentes à Cotação Eletrônica: Fone (31) 3409-7516 ou e-mail: scompras@coltec.ufmg.br Belo Horizonte, 22 de junho de 2016 Edson de Assis Costa. Setor de Compras/COLTEC /UFMG