SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 16/02/16 17:39 DATA EMISSAO : 12Fev16 NUMERO : 2016NE000354 : 020001 - SENADO FEDERAL : 26462226/0001-06 - ADA ENGENHARIA, CONSULTORIA PROJETOS E CE PAGAMENTO MEDIANTE APRESENTACAO DE CND/CRF VALIDAS, DESCONSIDERAR VALORES UNITARIOS, CT 027/2012, PERIODO:01/01/2016 A 05/03/2016._PREGAO 150/2011. [LI364] 401091 1 084390 0100000000 339039 020040 160.000,00 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: PROCESSO : 00200.001318/2016-55 PRECATORIO : 9701 UG : 020001 12Fev16 11:59 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 160.000,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 160.000,00 MANUTENCAO / INSTALACAO - NO BREAK 000002658 CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAçãO DE SERVIçOS DE MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM GRUPO GERADOR DE 275KVA E NO-BREAKS COM POTêNCIAS DE15KVA ATé 135KVA, INSTALADOS NO COMPLEXO ARQUITETôNICO DO SENADO FEDERAL, E M BRASíLIA/DF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAçõES TéCNICAS DETALHADAS NO ANEXO 2 DO EDITAL. * CONTRATO Nº 027/2012
SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 16/02/16 17:40 DATA EMISSAO : 12Fev16 NUMERO : 2016NE000356 : 020001 - SENADO FEDERAL : 26462226/0001-06 - ADA ENGENHARIA, CONSULTORIA PROJETOS E CE PAGAMENTO MEDIANTE APRESENTACAO DE CND/CRF VALIDAS, DESCONSIDERAR VALORES UNITARIOS, ESPECIFICACOES CONFORME EDITAL. CT:029/2012, PERIODO: 01/01/2016 A 05/032016. PREGAO 150/2011._[LI365] 401091 1 084390 0100000000 339030 020040 70.000,00 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: PROCESSO : 00200.001318/2016-55 PRECATORIO : 9701 ORIGEM MATERIAL : NACIONAL UG : 020001 12Fev16 12:19 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 70.000,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 70.000,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM GRU PO GERADOR DE 275 KVA, NO PERIODO DE 01/01/2016 A 05/03/2016.. * CONTRATO 027/2012-5º TERMO ADITIVO.
SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 16/02/16 17:42 DATA EMISSAO : 12Fev16 NUMERO : 2016NE800421 : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR : 12251894/0001-71 - FCC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CONTRATO Nº 80/2015.. PROC ORIGEM: 2014PR00052 401091 1 085454 0100000000 339033 110015 22.576,00 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 00087000476201441 PRECATORIO : UG : 110001 12Fev16 16:06 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 107.279,98 QUANTIDADE : 0,21044 VALOR TOTAL : 22.576,00 LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS 000004014 Locação de veículo com motorista. Tipo de veículo: VEÍCULO UTILITÁRIO VERSÃO P ICK-UP, com cabine dupla, motor no mínimo 2.5, no mínimo 121 cv, movido a dies el, tração 4x4, capacidade para 05 pessoas, equipada com ar condicionado, dire ção hidráulica, som CD/MP3 player, cor preta ou prata, com GPS, Zero Km ou sem inovo, com no máximo 2 (dois) anos de fabricação ou até 40.000 quilômetros rod ados, neste caso, será observado o critério que ocorrer primeiro. SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 16/02/16 17:45
DATA EMISSAO : 15Fev16 NUMERO : 2016NE800451 : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR : 05926726/0001-73 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA CONTRATO Nº 220/2012... PROC ORIGEM: 2012PR00100 401091 1 085454 0100000000 339039 110015 27.000,00 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 00059000688201202 PRECATORIO : UG : 110001 15Fev16 10:14 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 11.399,98 QUANTIDADE : 1,49123 VALOR TOTAL : 17.000,00 INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 000003557 Manutenção preventiva e corretiva de elevadores do Palácio do Planalto. SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 5.999,97 QUANTIDADE : 0,66667 VALOR TOTAL : 4.000,00 INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 000003557 Manutenção preventiva e corretiva de elevadores do Palácio da Alvorada.
SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 6.600,00 QUANTIDADE : 0,90909 VALOR TOTAL : 6.000,00 INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 000003557 Manutenção preventiva e corretiva de elevador do Anexo III do Palácio do Plana lto.
SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 16/02/16 17:47 DATA EMISSAO : 15Fev16 NUMERO : 2016NE800460 : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR : 05058935/0001-42 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CO CONTRATO. 14/2014-SMPE TERMO DE SUB-ROGAçãO Nº 08/2015. PROC ORIGEM: 05000062014 401091 1 085454 0150691010 339037 110334 69.212,26 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 10095001361201475 PRECATORIO : UG : 110001 15Fev16 14:57 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 69.212,26 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 69.212,26 SERVICO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 000025194 Contratação de serviços de limpeza, conservação e asseio, para atender as nece ssidades da Secretaria da Micro e Pequena Empresa - SMPE, com atuação nas inst alações da Junta Comercial do Distrito Federal JCDF, em regime de empreitada por preço global, e compreenderá o fornecimento dos insumos de mão de obra ne cessários à execução dos serviços
SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 16/02/16 17:52 DATA EMISSAO : 16Fev16 NUMERO : 2016NE000210 : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL : 00332833/0008-26 - DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENCADERNAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DOCUMENTOS. 401096 1 084435 0100000000 339037 040007 2.150.299,43 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2016PE000247 PROCESSO : 350820 CONT0034/2013 PRECATORIO : UG : 040001 16Fev16 16:01 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 2.150.299,43 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 2.150.299,43 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENCADERNAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DOCUMENTOS. SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 16/02/16 17:54
DATA EMISSAO : 15Fev16 NUMERO : 2016NE000201 : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL : 11232573/0001-67 - ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARQUIVOS DESLIZANTES. 401096 1 084435 0100000000 449052 040007 44.000,00 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2016PE000241 PROCESSO : 000275 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL UG : 040001 15Fev16 17:37 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 44.000,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 44.000,00 AQUISIçãO E INSTALAçãO DE ARQUIVOS DESLIZANTES, CONFORME AS ESPECIFICAçõES E CONDIçõES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2016 E PROPOSTA DA CONTRATADA. MARCA/MODELO?: LONDON/LIGHT. 0
SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 16/02/16 17:55 DATA EMISSAO : 15Fev16 NUMERO : 2016NE000198 : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL : 37162435/0006-57 - ESPARTA SEGURANCA LTDA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILANCIA. 401096 1 084441 0100000000 339037 040011 2.075.623,60 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2016PE000237 PROCESSO : 341779 CONT0008/2011 PRECATORIO : UG : 040001 15Fev16 17:05 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 2.075.623,60 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 2.075.623,60 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE VIGILANCIA.
SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 16/02/16 17:58 DATA EMISSAO : 16Fev16 NUMERO : 2016NE000347 : 080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO : 33158874/0001-20 - CONBRAS SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE LTDA TST.503990/2010-4 - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSERVACAO PREDIAL. PE-075/2011. 401091 1 107672 0100000000 339037 4.737.482,53 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: PROCESSO : TST.503990/2010-4 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : RJ MUNICIPIO BENEF. : 6001 UG : 080001 16Fev16 15:58 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 4.737.482,53 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 4.737.482,53 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSERVACAO PREDIAL, OPERACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, REMANEJAMENTO EM ATIVOS PATRIMONIAIS DE TRIBUNAL, SUPORTE NO DESENVOLVIMENTO E DESIGN DE PRODU- TOS, MOBILIARIO E PROGRAMACAO VISUAL E SUPORTE NA FISCALIZACAO DE OBRAS, REFE- RENTE AO PERIODO DE 1º.01 A 23.10.2016. SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 16/02/16 17:59
DATA EMISSAO : 15Fev16 NUMERO : 2016NE000328 : 080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO : 06259111/0001-01 - ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA TST.500420/2016-0 - PARTICIPACAO NO CURSO "AGILE COACH PROFESSIONAL". 401091 1 084851 0100000000 339039 7.500,00 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : TST.500420/2016-0 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : SP MUNICIPIO BENEF. : 7107 REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: UG : 080001 15Fev16 17:18 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 7.500,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 7.500,00 DESPESA COM A PARTICIPACAO DE 6 SERVIDORES LOTADOS NA SETIN NO CURSO "AGILE COACH PROFESSIONAL", COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS-AULA, EM BRASILIA/DF. SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 16/02/16 18:02 DATA EMISSAO : 10Fev16 NUMERO : 2016NE800109
: 110120 - AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA : 14002251/0001-10 - VINUM ALIMENTOS LTDA - ME AQUISICAO DE CAFE, ACUCAR E ADOCANTE. PROC. 00091.000289/2015-80. PROC ORIGEM: 2015PR00023 401091 1 085544 0100000000 339030 110133 1.283,50 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 00091000289201580 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL UG : 110120 10Fev16 16:40 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 7,55 QUANTIDADE : 170,00000 VALOR TOTAL : 1.283,50 170,00000 PACOTE 5,00 KG AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR MARCA: perola ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000343582
SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_ 16/02/16 18:04 DATA EMISSAO : 16Fev16 NUMERO : 2016NE000502 : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA : 33584665/0005-72 - MONTEVERDE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. DISPENSA DE LICITAçãO S/Nº CONTRATO 84/2012. 401091 1 084480 0100000000 339037 881.433,03 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 11 PROCESSO : STJ 6355/2015 PRECATORIO : 9701 REFERENCIA : ART24/11 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: E08412CEAR UG : 050001 16Fev16 12:43 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 881.433,03 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 881.433,03 (A15681) - PRESTAÇÃO, NO PRESENTE EXERCíCIO, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CON- SERVAçãO PREDIAL NAS ÁREAS DE MARCENARIA, PINTURA,GESSO E ALVENARIA, NAS INSTALAçõES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIçA, CONFORME O CONTRATO STJ 84/2012. PERíODO DO EMPENHO 19/03/16 A_18/09/2016.
SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 16/02/16 18:07 DATA EMISSAO : 15Fev16 NUMERO : 2016NE000265 : 100001 - TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS : 02452824/0001-28 - LAVANDERIA PADRAO EIRELI - EPP CT 56/2012. PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, INCLUINDO AS ATIVIDADES DE PASSAGEM. VIGENCIA: 5/3/2017. LI 251. PE 88. 401096 1 107780 0100000000 339039 100003 LAVANDERIA 106.345,44 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2016PE000088 PROCESSO : 11979/2011 PRECATORIO : UG : 100001 15Fev16 16:38 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 8.862,12 QUANTIDADE : 12,00000 VALOR TOTAL : 106.345,44 CONTRATACAO P/ A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, INCLUINDO AS ATIVIDADES DE PASSAGEM, NOS TERMOS DO CONTRATO N. 056/2012 E SEUS ANEXOS, DOS TERMOS ADITIVOS N. 1 A 4 E DAS APOSTILAS N. 1 A 3. (VALOR ESTIMADO MENSAL)