Prefeitura Municipal de Taubaté Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Taubaté Estado de São Paulo PROJETO DE LEI Nº 172/2013 Autoria: Prefeito Municipal Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período de 2014 a 2017 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2014. O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: Art. 1º Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, 1º, da Constituição, o Plano Plurianual (PPA) de Investimentos da Prefeitura Municipal de Taubaté, do Instituto de Previdência do Município de Taubaté IPMT, da Universidade de Taubaté, suas Fundações e Empresa para o quadriênio 2014/2017, pelo qual são definidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos I a V da Prefeitura de Taubaté. 1º Fica o Executivo autorizado a modificar a unidade executora ou o órgão responsável por programas e ações e os indicadores e respectivos índices, bem como a adequar as metas físicas em função de modificações nos programas, ditadas por leis, por leis de diretrizes e por leis orçamentárias e seus créditos adicionais. 2º O Plano Plurianual de Investimentos compreende a atuação de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta e da Câmara Municipal, inclusive das empresas em que o Município detém o controle acionário, consideradas, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, de caráter dependente. 3º No caso de empresas de caráter não dependente, somente seus investimentos estão incluídos nos programas de ações constantes dos Anexos desta Lei. Art. 2º As diretrizes para o quadriênio 2014/2017, norteadoras da execução dos programas e ações a cargo dos órgãos municipais, deverão seguir os seguintes macroobjetivos: I prestação eficiente e eficaz dos serviços públicos; II gestão adequada dos recursos em face da crise econômica e no período pós-crise; III fomento de atividades geradoras se desenvolvimento econômico e social; IV Atendimento ao desenvolvimento e dignidade humana por meio das áreas da saúde, assistência social e educação. AVENIDA TIRADENTES, 520 CEP 12.030-180 TELEFONE PABX (0XX12) 3625.5000 FAX: (0XX12) 3621.6444

Prefeitura Municipal de Taubaté Estado de São Paulo Art. 3º As estimativas das receitas e dos valores dos programas e ações constantes dos anexos desta Lei são fixadas exclusivamente para conferir consistência ao Plano, não se constituindo em limites para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias e das suas modificações. Art. 4º Nas leis orçamentárias ou nas que autorizarem a abertura de créditos adicionais, assim como nas leis de diretrizes orçamentárias, e nos créditos extraordinários poderão ser criados novos programas ou ações ou modificados os existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o Plano Plurianual. Art. 5º As metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2014, na conformidade do exigido pelo art. 165, 2º, da Constituição, são as fixadas no Anexo VI, integrante da Lei Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Taubaté, de de 2013, 368º da elevação de Taubaté à categoria de Vila. JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR Prefeito Municipal AVENIDA TIRADENTES, 520 CEP 12.030-180 TELEFONE PABX (0XX12) 3625.5000 FAX: (0XX12) 3621.6444

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO Valores expressos em R$ milhares m\202dios / --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E S T I M A T I V A S DISCRIMINACAO --------------------------------------------------------------------------- TOTAL 2014 2015 2016 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS CORRENTES receita tributaria 233.226 258.223 269.540 281.835 1.042.824 receita de contribuicoes 64.840 68.645 73.993 79.336 286.814 receita patrimonial 11.210 11.968 12.780 13.647 49.605 receita agropecuaria 0 0 0 0 0 receita industrial 0 0 0 0 0 receita de servicos 3.470 3.735 4.020 4.330 15.555 transferencias correntes 614.017 665.574 715.443 763.723 2.758.757 outras receitas correntes 22.300 23.300 24.300 25.330 95.230 deducoes de receitas -78.071-84.177-90.078-97.338-349.664 TOTAL RECEITAS CORRENTES 870.992 947.268 1.009.998 1.070.863 3.899.121 RECEITAS DE CAPITAL operacoes de credito 0 0 0 0 0 alienacao de bens 0 0 0 0 0 amortizacoes de emprestimos 0 0 0 0 0 transferencias de capital 5.180 4.480 160 0 9.820 outras receitas de capital 4.168 720 0 0 4.888 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 9.348 5.200 160 0 14.708 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS receita tributaria (i-o) 0 0 0 0 0 receita de contribuicoes (i-o) 51.674 54.708 56.601 58.924 221.907

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO Valores expressos em R$ milhares m\202dios / --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E S T I M A T I V A S DISCRIMINACAO --------------------------------------------------------------------------- TOTAL 2014 2015 2016 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- receita patrimonial (i-o) 0 0 0 0 0 receita agropecuaria (i-o) 0 0 0 0 0 receita industrial (i-o) 0 0 0 0 0 receita de servicos (i-o) 0 0 0 0 0 transferencias correntes (i-o) 0 0 0 0 0 outras receitas correntes (i-o) 0 0 0 0 0 TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA 51.674 54.708 56.601 58.924 221.907 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS operacoes de credito (i-o) 0 0 0 0 0 alienacao de bens (i-o) 0 0 0 0 0 amortizacoes de emprestimos (i-o) 0 0 0 0 0 transferencias de capital (i-o) 0 0 0 0 0 outras receitas de capital (i-o) 0 0 0 0 0 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL 932.014 1.007.176 1.066.759 1.129.787 4.135.736 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS Valores expressos em R$ milhares m\202dios / ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A C O E S ORGAOS --------------------------------------------------------------------------- PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESP. TOTAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18.00.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO 480 176.399 31.788 208.667 19.00.00 SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS 0 24.000 0 24.000 20.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 15.300 66.928 0 82.228 22.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO 8.130 23.330 0 31.460 23.00.00 SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS 118.203 0 26.952 145.155 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE 24.585 724.867 199 749.651 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL 37.587 183.332 0 220.919 26.00.00 SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES 109.557 211.701 630 321.888 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 16.930 362.412 0 379.342 28.00.00 SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL 2.065 87.866 0 89.931 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO 78.440 1.126.898 3.126 1.208.464 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 9.525 59.765 0 69.290 31.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2.900 4.952 0 7.852 32.00.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS 0 32.308 0 32.308 01.00.00 PODER LEGISLATIVO 5.598 125.452 0 131.050 16.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE 0 433.531 0 433.531 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL 429.300 3.643.741 62.695 4.135.736 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 3.546.195 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 471.338 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 118.203_

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA Valores expressos em R$ milhares m\202dios / ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A C O E S PROGRAMAS --------------------------------------------------------------------------- PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESP. TOTAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0 56.048 0 56.048 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 0 12.708 65 12.773 1010 ATENCAO BASICA 6.800 253.738 65 260.603 1011 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT. E HOSPITALAR 16.845 372.346 69 389.260 1012 VIGILANCIA EM SAUDE 940 30.027 0 30.967 2001 EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA 48.750 708.198 2.341 759.289 2002 EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS 28.920 319.040 785 348.745 2003 EDUCACAO PARA O FUTURO 120 3.740 0 3.860 2004 EDUCACAO PARA O TRABALHO 2.150 40.848 0 42.998 2005 ENSINO SUPERIOR 0 13.264 0 13.264 2006 MERENDA NOTA 10 0 93.420 0 93.420 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO 650 2.500 0 3.150 3001 PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO 0 440 0 440 3002 DIFUSAO CULTURAL 3.710 30.705 0 34.415 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA 900 8.113 0 9.013 3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO 100 3.405 0 3.505 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 15.300 66.928 0 82.228 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 200 33.183 0 33.383 4002 ASSISTENCIA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL 630 60.014 0 60.644 4003 ATENCAO AO TRABALHADOR 0 1.090 0 1.090 4004 ATENCAO AO IDOSO 1.657 5.825 0 7.482 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0 10.970 0 10.970 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL 0 433.531 0 433.531 4009 ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA 0 15.787 0 15.787 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA Valores expressos em R$ milhares m\202dios / ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A C O E S PROGRAMAS --------------------------------------------------------------------------- PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESP. TOTAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5001 CIDADE LIMPA 3.900 164.960 0 168.860 5002 CIDADE BONITA 4.730 77.690 0 82.420 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES 68.200 121.850 0 190.050 5004 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS 17.757 13.633 0 31.390 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 32.950 2.351 0 35.301 5006 COMBATE A ENCHENTES 23.000 29.478 0 52.478 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS 3.300 14.250 0 17.550 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA 3.800 101.052 0 104.852 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS 1.200 4.460 0 5.660 6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL 8.000 0 0 8.000 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 4.815 17.102 0 21.917 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE 2.900 4.952 0 7.852 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO 130 23.330 0 23.460 7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO 0 172.888 31.788 204.676 7003 ADVOCACIA PUBLICA 0 32.308 0 32.308 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE 0 22.000 0 22.000 7005 LEGISLATIVO E CIDADANIA 5.598 125.452 0 131.050 7006 TAUBATE :VISAO DO FUTURO 2045 0 2.000 0 2.000 8001 SISTEMA DE TRANSITO 600 46.740 630 47.970 8002 SEGURANCA PATRIMONIAL 2.065 87.866 0 89.931 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV 480 3.511 0 3.991 9002 SERVICO DA DIVIDA 0 0 26.952 26.952 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 118.203 0 0 118.203 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA Valores expressos em R$ milhares m\202dios / ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A C O E S PROGRAMAS --------------------------------------------------------------------------- PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESP. TOTAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL 429.300 3.643.741 62.695 4.135.736 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES Valores expressos em R$ milhares m\202dios / --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A C O E S FUNCAO --------------------------------------------------------------------------- PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESP. TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 LEGISLATIVA 5.598 125.452 0 131.050 031 ACAO LEGISLATIVA 5.598 125.452 0 131.050 03 ESSENCIAL A JUSTICA 0 32.308 0 32.308 092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 0 32.308 0 32.308 04 ADMINISTRACAO 530 209.491 31.788 241.809 122 ADMINISTRACAO GERAL 530 148.460 0 148.990 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0 39.031 31.788 70.819 131 COMUNICACAO SOCIAL 0 22.000 0 22.000 06 SEGURANCA PUBLICA 2.545 91.377 0 93.922 122 ADMINISTRACAO GERAL 0 87.866 0 87.866 181 POLICIAMENTO 2.545 3.511 0 6.056 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2.487 133.389 0 135.876 122 ADMINISTRACAO GERAL 0 10.420 0 10.420 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.657 5.825 0 7.482 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0 15.787 0 15.787 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 200 33.183 0 33.383 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 630 60.564 0 61.194 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0 7.610 0 7.610 09 PREVIDENCIA SOCIAL 0 433.531 0 433.531 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0 433.531 0 433.531 10 SAUDE 24.585 724.867 199 749.651 301 ATENCAO BASICA 6.800 266.446 130 273.376 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 16.845 372.346 69 389.260 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0 56.048 0 56.048 304 VIGILANCIA SANITARIA 940 30.027 0 30.967 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES Valores expressos em R$ milhares m\202dios / --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A C O E S FUNCAO --------------------------------------------------------------------------- PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESP. TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 TRABALHO 0 1.090 0 1.090 333 EMPREGABILIDADE 0 1.090 0 1.090 12 EDUCACAO 80.590 1.181.010 3.126 1.264.726 122 ADMINISTRACAO GERAL 650 2.500 0 3.150 361 ENSINO FUNDAMENTAL 48.750 723.420 2.341 774.511 362 ENSINO MEDIO 120 4.050 0 4.170 363 ENSINO PROFISSIONAL 2.150 40.848 0 42.998 364 ENSINO SUPERIOR 0 13.264 0 13.264 365 EDUCACAO INFANTIL 28.920 368.190 785 397.895 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0 7.808 0 7.808 367 EDUCACAO ESPECIAL 0 20.930 0 20.930 13 CULTURA 4.710 42.663 0 47.373 391 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 900 8.553 0 9.453 392 DIFUSAO CULTURAL 3.810 34.110 0 37.920 15 URBANISMO 99.087 525.629 630 625.346 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.200 54.526 0 55.726 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 72.930 153.830 0 226.760 452 SERVICOS URBANOS 7.200 303.640 630 311.470 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 17.757 13.633 0 31.390 16 HABITACAO 32.950 2.351 0 35.301 482 HABITACAO URBANA 32.950 2.351 0 35.301 17 SANEAMENTO 23.000 29.478 0 52.478 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 23.000 29.478 0 52.478 18 GESTAO AMBIENTAL 2.900 4.952 0 7.852 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 2.900 4.952 0 7.852 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES Valores expressos em R$ milhares m\202dios / --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A C O E S FUNCAO --------------------------------------------------------------------------- PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESP. TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 AGRICULTURA 4.000 4.460 0 8.460 605 ABASTECIMENTO 4.000 4.460 0 8.460 22 INDUSTRIA 8.000 4.813 0 12.813 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 8.000 0 0 8.000 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 0 4.813 0 4.813 23 COMERCIO E SERVICOS 4.815 17.102 0 21.917 695 TURISMO 4.815 17.102 0 21.917 26 TRANSPORTE 0 12.850 0 12.850 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 0 12.850 0 12.850 27 DESPORTO E LAZER 15.300 66.928 0 82.228 812 DESPORTO COMUNITARIO 15.300 66.928 0 82.228 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0 0 26.952 26.952 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0 0 26.952 26.952 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0 118.203 0 118.203 999 RESERVA DE CONTINTENCIA 118.203 0 0 118.203 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL 429.300 3.643.741 62.695 4.135.736 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO SUS A MEDICAMENTOS MEDIANTE PRESCRICAO MEDICA. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA POPULACAO ATENDIDA(RECEITAS AVIADAS DE ESPEC./POPUL.SUSX100) / % PERCENTUAL 100 100 100 100 100 100 PERCENTUAL DE NUM.MEDIC.PRESCRITOS E ATEND.PAMOS E ESF / % PERCENTUAL 100 100 100 100 100 100 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 2307 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEU- SES RECEITAS AVIADAS/UNIDADES 10 303 R$ 12.914 13.762 14.404 14.888 55.968 TICA UNIDADES Meta 305.456 308.765 311.568 314.396 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SES NAO SE APLICA 10 303 R$ 20 20 20 20 80 - Meta 0 0 0 0 Total do Programa R$ 12.934 13.782 14.424 14.908 56.048 Despesas Correntes R$ 12.904 13.772 14.414 14.898 55.988 Despesas de Capital R$ 30 10 10 10 60 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE Promover acoes de saude,de acordo com as diretrizes do SUS por meio de gestao participativa e de parcerias que garan- tam aos municipes acesso universal e cuidado integral,com controle social. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 0014 SENTENCAS JUDICIAIS SES PROCESSOS PAGOS/UNIDADE 10 301 R$ 15 15 15 20 65 UNIDADES Meta 1 1 1 1 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS SES UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES 10 301 R$ 3.041 3.130 3.122 3.175 12.468 UNIDADES Meta 85 88 92 94 2040 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE/CONTR SES CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES 10 301 R$ 50 50 50 50 200 OLE SOCIAL UNIDADES Meta 1 1 1 1 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SES NAO SE APLICA 10 301 R$ 10 10 10 10 40 - Meta 0 0 0 0 Total do Programa R$ 3.116 3.205 3.197 3.255 12.773 Despesas Correntes R$ 3.061 3.160 3.172 3.230 12.623 Despesas de Capital R$ 55 45 25 25 150 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 1010 ATENCAO BASICA Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE Garantir o acesso da populacao a servicos de qualidade com aprimoramento da atencao basica. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA MED.ANUAL CONSULTAS MEDIC.POR HABIT.NAS ESPEC.BAS./POPUL.TOT / % PERCENTUAL 207 2 2 2 2 2 POP.CADT.PELA ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA/POPUL.TOTAL X100 / % PERCENTUAL 14,69 26,08 36,12 45,53 50,14 50,14 PROPORCAO DE NASC.VIVOS DE MAES C/07 OU MAIS CONS.PRE NATAL / % PERCENTUAL 74,70 81 81 81 81 81 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 0014 SENTENCAS JUDICIAIS SES PROCESSOS PAGOS/UNIDADE 10 301 R$ 15 15 15 20 65 UNIDADES Meta 1 1 1 1 1002 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAU SES M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 10 301 R$ 4.240 1.320 1.240 0 6.800 DE M2- METROS QUADRADOS Meta 2.880 1.500 1.200 0 2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SES CONSULTAS/UNIDADES 10 301 R$ 44.234 49.159 53.904 54.592 201.889 SAUDE UNIDADES Meta 581.628 587.564 592.898 598.280 2003 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE SES CAPACITACAO SERVID.SAUDE/UNID 10 301 R$ 20 20 20 20 80 UNIDADES Meta 107 120 120 144 2007 ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR SES CONSULTAS/UNIDADES 10 301 R$ 9.910 12.742 10.208 18.629 51.489 UNIDADES Meta 29.081 29.378 29.644 29.914 2309 APOIO A ENTIDADES COM SERVICO NUTRICIONAL SES ENTIDADE APOIADA/UNIDADE 10 301 R$ 60 60 60 60 240 UNIDADES Meta 1 1 1 1 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SES NAO SE APLICA 10 301 R$ 10 10 10 10 40 - Meta 0 0 0 0 Total do Programa R$ 58.489 63.326 65.457 73.331 260.603 Despesas Correntes R$ 53.450 60.917 63.158 72.457 249.982 Despesas de Capital R$ 5.039 2.409 2.299 874 10.621 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 1011 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT. E HOSPITALAR Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE GARANTIR O ATENDIMENTO A POPULACAO NAS URGENCIAS/EMERGEN- CIAS,E O ACESSO AOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLE XIDADE. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA TAXA DE COB.DE CENTROS DE ATENCAO PSIC.(CAPS)/100.000 HAB. / UNIDADES 1,06 1,03 1,36 1,34 1,33 1,33 RAZAO D PROCEDIMENTOS AMBULAT.DE MEDIA COMPLEX./POP.RESID. / UNIDADES 0 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 0014 SENTENCAS JUDICIAIS SES PROCESSOS PAGOS/UNIDADE 10 302 R$ 15 15 15 24 69 UNIDADES Meta 1 1 1 1 1004 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.AMBULATORIA SES M2 CONSTRUIDOS,AMPLIADOS,REFORMADOS/M2 10 302 R$ 9.462 7.383 0 0 16.845 L, EMERGENCIAL E HOSPITALAR M2- METROS QUADRADOS Meta 6.251 4.329 0 0 2305 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE SES UNIDADE EM FUNCIONAMENTO/UNID 10 302 R$ 79.844 93.828 99.443 99.151 372.266 UNIDADES Meta 16 18 20 20 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SES NAO SE APLICA 10 302 R$ 20 20 20 20 80 - Meta 0 0 0 0 Total do Programa R$ 89.341 101.246 99.478 99.195 389.260 Despesas Correntes R$ 79.166 91.397 98.847 99.076 368.486 Despesas de Capital R$ 10.175 9.849 631 119 20.774 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 1012 VIGILANCIA EM SAUDE Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE Reduzir riscos epdemiologico,sanitario e ambiental em saude existentes no municipio e os definidos pelo Ministerio da Saude. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA PROPORCAO DE CASOS DE DNC ENCER.OPORT.APOS A NOTIFICACAO. / % PERCENTUAL 97,62 95 95 95 95 95 TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL / % PERCENTUAL 13,96 12,60 11,92 11,24 10,56 10,56 PROP.AN.REA.AMOS.AGUA CONS.HUM.QTO.PARM.COL.TOT.CLO.RES.LIV / % PERCENTUAL 100 100 100 100 100 100 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1003 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE VIG SES M2 CONSTRUIDOS,AMPLIADOS,REFORMADOS/M2 10 304 R$ 580 180 180 0 940 ILANCIA EM SAUDE M2- METROS QUADRADOS Meta 450 100 100 0 2026 APOIO A OSC C/SERV.DE ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO A SES ENTIDADE APOIADA 10 304 R$ 90 24 24 24 162 PESSOA SOROPOSITIVA UNIDADES Meta 1 1 1 1 2306 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE SES UNIDADE EM FUNCIONAMENTO/UNID 10 304 R$ 7.429 7.441 7.436 7.555 29.861 UNIDADES Meta 5 5 5 5 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SES NAO SE APLICA 10 304 R$ 1 1 1 1 4 - Meta 0 0 0 0 Total do Programa R$ 8.100 7.646 7.641 7.580 30.967 Despesas Correntes R$ 7.080 7.136 7.271 7.430 28.917 Despesas de Capital R$ 1.020 510 370 150 2.050 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 2001 EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO Promover a formacao plena e integral do individuo. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO DE ALUNOS DE 6-14 ANOS E.F. / % PERCENTUAL 100 100 100 100 100 100 AMPLIAR O ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PERIODO INTEGRAL / % PERCENTUAL 20 40 45 50 60 60 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 0014 SENTENCAS JUDICIAIS SEED PROCESSOS PAGOS/UNIDADE 12 361 R$ 210 1.910 10 211 2.341 UNIDADES Meta 1 1 1 3 1013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EN SEED UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/U 12 361 R$ 21.250 9.700 8.900 8.900 48.750 SINO FUNDAMENTAL UNIDADES Meta 16 11 10 10 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL SEED ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES 12 361 R$ 54.490 60.620 68.770 75.380 259.260 UNIDADES Meta 32.000 32.000 32.000 32.000 2042 FUNCIONAMENTO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAM SEED JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID 12 366 R$ 1.723 1.925 2.080 2.080 7.808 ENTAL UNIDADES Meta 240 240 240 240 2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO SEED ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES 12 367 R$ 4.670 4.920 5.500 5.840 20.930 FUNDAMENTAL UNIDADES Meta 1.200 1.200 1.200 1.200 2044 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SEED DOCENTES TREINADOS/UNIDADES 12 361 R$ 940 950 970 980 3.840 UNIDADES Meta 1.383 1.383 1.383 1.383 2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL SEED ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES 12 361 R$ 4.430 8.200 4.970 8.520 26.120 UNIDADES Meta 1.756 1.756 1.756 1.756 2341 VALORIZACAO DO MAGISTERIO ENSINO FUND.60%-FUNDEB SEED DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE 12 361 R$ 81.300 94.300 104.300 110.300 390.200 UNIDADES Meta 1.200 1.200 1.200 1.200 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEED NAO SE APLICA 12 361 R$ 10 10 10 10 40 - Meta 0 0 0 0 Total do Programa R$ 169.023 182.535 195.510 212.221 759.289 Despesas Correntes R$ 140.503 158.115 175.005 188.780 662.403 Despesas de Capital R$ 28.520 24.420 20.505 23.441 96.886 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 2002 EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO Expandir a rede publica de educacao infantil e proporcionar atendimento de qualidade. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA AUMENTAR OFERTA DE VAGAS P/CRIANCAS DE 0-3 ANOS / % PERCENTUAL 57 62 65 68 73 73 AMPLIAR O ATENDIMENTO DE CRIANCAS EM PERIODO INTEGRAL / % PERCENTUAL 41 45 48 52 55 55 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 0014 SENTENCAS JUDICIAIS SEED PROCESSOS PAGOS/UNIDADE 12 365 R$ 260 210 10 305 785 UNIDADES Meta 2 1 1 3 1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE ED SEED UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/U 12 365 R$ 8.435 8.435 6.025 6.025 28.920 UCACAO INFANTIL UNIDADES Meta 8 8 8 8 2052 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL SEED DOCENTES TREINADOS/UNIDADES 12 365 R$ 400 300 450 300 1.450 UNIDADES Meta 465 465 465 465 2339 FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL SEED CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES 12 365 R$ 37.100 43.450 49.400 50.120 180.070 UNIDADES Meta 10.306 11.206 12.256 12.706 2342 VALORIZACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL 60% SEED DOCENTES TREINADOS/UNIDADES 12 365 R$ 29.500 32.000 36.000 40.000 137.500 FUNDEB UNIDADES Meta 400 400 400 400 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEED NAO SE APLICA 12 365 R$ 5 5 5 5 20 - Meta 0 0 0 0 Total do Programa R$ 75.700 84.400 91.890 96.755 348.745 Despesas Correntes R$ 63.465 68.415 76.160 83.500 291.540 Despesas de Capital R$ 12.235 15.985 15.730 13.255 57.205 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 2003 EDUCACAO PARA O FUTURO Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO Promover a melhoria da qualidade do Ensino Medio. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO MEDIO / % PERCENTUAL 7 7 7 7 7 7 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1009 REFORMA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DO ENSINO MEDIO SEED UNIDADE DE ENSINO 12 362 R$ 30 30 30 30 120 UNIDADES Meta 1 1 1 1 2056 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO SEED ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES 12 362 R$ 320 330 340 350 1.340 UNIDADES Meta 800 800 800 800 2063 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO SEED ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES 12 362 R$ 600 600 600 600 2.400 UNIDADES Meta 799 799 799 799 Total do Programa R$ 950 960 970 980 3.860 Despesas Correntes R$ 870 880 890 900 3.540 Despesas de Capital R$ 80 80 80 80 320 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 2004 EDUCACAO PARA O TRABALHO Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL Expandir a oferta de Educacao Profissional na rede publica. Oferecer oportunidade para alunos de baixa renda para que frequentem cursos tecnicos profissionalizantes de nivel medio. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA GAR.OFERTA DE BOLSAS DE EST.A ALUNOS DE CURS.TEC.PROF N.MEDI / UNIDADES 151 207 210 215 217 217 AMPL.A OF.DE VAGAS EM CURSOS TEC.E DE QUALIF.PROF.P/JOV.ADUL / % PERCENTUAL 55 65 70 75 80 80 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1011 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADE DE EDU SEED UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/U 12 363 R$ 2.000 50 50 50 2.150 CACAO PROFISSIONAL UNIDADES Meta 5 3 4 2 2064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL SEED ALUNOS CAPACITADOS/UNID. 12 363 R$ 8.650 8.810 9.220 9.420 36.100 UNIDADES Meta 10.500 11.000 11.500 12.000 2320 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO PROFI- SEDIS BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES 12 363 R$ 1.100 1.150 1.202 1.256 4.708 SSIONAL UNIDADES Meta 207 210 215 217 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEED NAO SE APLICA 12 363 R$ 10 10 10 10 40 - Meta 0 0 0 0 Total do Programa R$ 11.760 10.020 10.482 10.736 42.998 Despesas Correntes R$ 9.510 9.720 9.932 10.186 39.348 Despesas de Capital R$ 2.250 300 550 550 3.650 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 2005 ENSINO SUPERIOR Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL Oferecer oportunidade para alunos de baixa renda frequenta- rem cursos de nivel superior. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA GARANTIR A OFERTA DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS EM NIVEL SUP / UNIDADES 109 149 152 157 160 160 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 2072 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR SEDIS BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES 12 364 R$ 3.100 3.240 3.386 3.538 13.264 UNIDADES Meta 149 152 157 160 Total do Programa R$ 3.100 3.240 3.386 3.538 13.264 Despesas Correntes R$ 3.100 3.240 3.386 3.538 13.264 Despesas de Capital R$ 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 2006 MERENDA NOTA 10 Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO Oferecer alimentacao de qualidade aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA DIST.DE ALIM.OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO / % PERCENTUAL 100 100 100 100 100 100 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 2074 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MEDI SEED MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES 12 362 R$ 70 80 80 80 310 O UNIDADES Meta 160.000 160.000 160.000 160.000 2075 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO SEED MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES 12 365 R$ 11.750 12.270 12.430 12.700 49.150 INFANTIL UNIDADES Meta 1.948.590 2.062.032 2.175.474 2.288.916 2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO SEED MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES 12 361 R$ 10.990 10.990 10.990 10.990 43.960 FUNDAMENTAL UNIDADES Meta 5.078.940 5.433.450 5.787.711 6.000.120 Total do Programa R$ 22.810 23.340 23.500 23.770 93.420 Despesas Correntes R$ 22.810 23.340 23.500 23.770 93.420 Despesas de Capital R$ 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO Oferecer atendimento de qualidade as escolas e a comunidade Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA MELHORAR AS ACOMODACOES E A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A POPUL / % PERCENTUAL 50 60 68 74 80 80 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1109 REFORMA/AMPLIACAO PREDIO DE SERV.ADMINISTRATIVO SEED UNIDADES AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDADES 12 122 R$ 500 50 50 50 650 UNIDADES Meta 1 1 1 1 2078 MANUTENCAO DOS SERV.ADMIN.DO DEPARTAMENTO DE EDUC. SEED PESSOAL ENVOLVIDO/UNID 12 122 R$ 590 610 620 640 2.460 UNIDADES Meta 72 73 74 75 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEED NAO SE APLICA 12 122 R$ 10 10 10 10 40 - Meta 0 0 0 0 Total do Programa R$ 1.100 670 680 700 3.150 Despesas Correntes R$ 550 570 580 600 2.300 Despesas de Capital R$ 550 100 100 100 850 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 3001 PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONSERVAR,AMPLIAR E REVITALIZAR O PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA UNIDADES CONSERVADAS / % PERCENTUAL 40 50 60 70 80 80 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 2083 CONSERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL SETUC OBRAS MANTIDAS/UNIDADES 13 391 R$ 110 110 110 110 440 UNIDADES Meta 110 120 130 140 Total do Programa R$ 110 110 110 110 440 Despesas Correntes R$ 70 70 70 70 280 Despesas de Capital R$ 40 40 40 40 160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA Divulgar e difundir atrativos culturais do Municipio. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA PARTICIPACAO POPULAR / % PERCENTUAL 20 40 50 60 70 70 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1016 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS CULTURA SETUC UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/U 13 392 R$ 680 2.250 480 300 3.710 IS UNIDADES Meta 2 2 1 1 2089 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS SETUC ESPACOS MANTIDOS/UNID 13 392 R$ 395 595 405 410 1.805 UNIDADES Meta 2 2 3 4 2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS SETUC EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES 13 392 R$ 5.730 7.200 7.710 8.260 28.900 UNIDADES Meta 450 450 450 450 Total do Programa R$ 6.805 10.045 8.595 8.970 34.415 Despesas Correntes R$ 6.095 7.570 8.085 8.640 30.390 Despesas de Capital R$ 710 2.475 510 330 4.025 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DIVULGAR,MANTER,MELHORAR E PRESERVAR OS APARELHOS CULTU- RAIS DO MUNICIPIO. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA NUMERO DE VISITANTES A MUSEUS / UNIDADES 220.000 230.000 240.000 250.000 260.000 260.000 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1022 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL SETUC UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/U 13 391 R$ 400 200 200 100 900 UNIDADES Meta 3 2 2 2 2094 FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO E PRESERVACAO SETUC UNIDADES CULTURAIS MANTIDAS/UNIDADE 13 391 R$ 1.860 1.910 1.930 1.960 7.660 DE ACERVOS MUSEOLOGICOS UNIDADES Meta 9 9 9 9 2096 APOIO AO MUSEU DE HISTORIA NATURAL SETUC ENTIDADES MANTIDAS/UNIDADES 13 391 R$ 105 111 117 120 453 UNIDADES Meta 1 1 1 1 Total do Programa R$ 2.365 2.221 2.247 2.180 9.013 Despesas Correntes R$ 1.815 1.871 1.897 1.930 7.513 Despesas de Capital R$ 550 350 350 250 1.500 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA FACILITAR O ACESSO A BIBLIOTECAS PUBLICAS,ESTIMULANDO O HABITO A LEITURA. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA % DE ATENDIMENTOS / % PERCENTUAL 2 4 8 16 30 30 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1026 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIOTECA PUBL SETUC UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/U 13 392 R$ 0 50 50 0 100 ICA MUNICIPAL UNIDADES Meta 0 1 1 0 2098 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO SETUC UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES 13 392 R$ 820 840 860 885 3.405 UNIDADES Meta 2 2 2 2 Total do Programa R$ 820 890 910 885 3.505 Despesas Correntes R$ 800 820 840 860 3.320 Despesas de Capital R$ 20 70 70 25 185 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Fomentar e democ.o acesso a pratica de ativ.fisica,esportiva e de lazer,de modo a contempl. as dim.de alto rend.educ. e com.nesse sentido tambem temos o obj.de atender a pop.com a oferta de eventos e comp.esport.em suas div.modalidades no intuito de inc.a com.a pratica de ativ.fisica e lazer. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA POPULACAO PARTICIPANTE E ALCANCADA/POPULACAO TOTAL / % PERCENTUAL 33 34 35 36 37 37 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1028 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA SEEL UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/U 27 812 R$ 2.500 4.100 4.200 4.500 15.300 ESPORTIVA E DE LAZER UNIDADES Meta 10 10 10 10 2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER SEEL NUCLEOS MANTIDOS/UNID. 27 812 R$ 10.768 10.845 11.200 11.795 44.608 UNIDADES Meta 25 26 27 30 2283 APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ESPORTIVAS SEEL ENTIDADES MANTIDAS/UNIDADES 27 812 R$ 240 245 250 255 990 UNIDADES Meta 1 1 1 1 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEEL NAO SE APLICA 27 812 R$ 250 255 260 265 1.030 - Meta 0 0 0 0 2362 FUNC.DE ATIV.ESPORTIVAS DE ALTO RENDIMENTO SEEL ATIVIDADES MANTIDAS/UNIDADE 27 812 R$ 4.900 5.000 5.100 5.300 20.300 UNIDADES Meta 30 34 36 40 Total do Programa R$ 18.658 20.445 21.010 22.115 82.228 Despesas Correntes R$ 15.666 16.245 16.610 17.415 65.936 Despesas de Capital R$ 2.992 4.200 4.400 4.700 16.292 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL Garantir o desenvolvimento da crianca/adolescente atraves de atividades socioeducativas;assegurar medidas protetoras a crianca e ao adolescente. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS/MES / UNIDADES 3.200 3.900 4.300 4.720 5.200 5.200 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1031 CONST,AMPL.E REFORMA UNIDADES DE ATEND.A CCA.ADOL. SEDIS UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL./UNIDADES 08 243 R$ 50 50 50 50 200 UNIDADES Meta 1 1 1 1 2124 MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E SEDIS CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES 08 243 R$ 540 550 560 570 2.220 DO ADOLESCENTE UNIDADES Meta 3 3 3 3 2128 APOIO A ENTIDADES PARA ATEND.CRIANCA E ADOLESCENTE SEDIS ENTIDADES MANTIDAS/UNIDADES 08 243 R$ 786 794 801 806 3.187 UNIDADES Meta 7 7 7 7 2326 ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE SEDIS ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO 08 243 R$ 6.585 6.820 7.055 7.276 27.736 UNIDADES Meta 41.692 45.860 50.447 55.490 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEDIS NAO SE APLICA 08 243 R$ 10 10 10 10 40 - Meta 0 0 0 0 Total do Programa R$ 7.971 8.224 8.476 8.712 33.383 Despesas Correntes R$ 7.806 8.059 8.311 8.547 32.723 Despesas de Capital R$ 165 165 165 165 660 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 4002 ASSISTENCIA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL Atendimento as familias em situacao de vulnerabilidade social em decorrencia de baixa renda e vinculos familiares frageis;atendimento a populacao de rua. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA N.FAMILIAS ATENDIDAS/MES. / UNIDADES 17.691 19.460 21.406 23.550 25.900 25.900 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1107 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES SOCIAIS SEDIS UNIDADES/ANO 08 244 R$ 330 100 100 100 630 UNIDADES Meta 3 1 1 0 2127 ATENDIMENTO EM UNIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL SEDIS PESSOAS ATENDIDAS/ANO 08 244 R$ 930 1.310 1.447 1.490 5.177 UNIDADES Meta 12.672 19.272 24.552 25.780 2129 ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL SEDIS FAMILIAS ATENDIDAS/ANO 08 244 R$ 11.940 13.700 14.294 14.823 54.757 UNIDADES Meta 213.816 224.500 235.700 247.500 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEDIS NAO SE APLICA 08 244 R$ 20 20 20 20 80 - Meta 0 0 0 0 Total do Programa R$ 13.220 15.130 15.861 16.433 60.644 Despesas Correntes R$ 12.400 14.740 15.501 16.073 58.714 Despesas de Capital R$ 820 390 360 360 1.930 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 4003 ATENCAO AO TRABALHADOR Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL Contribuir para insercao no primeiro emprego e reintegracao do trabalhador no mercado de trabalho. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA ATENDIMENTO/MES / UNIDADES 3.563 3.920 4.312 4.750 5.220 5.220 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 2133 IDENTIF.DE VAGAS E REINSERCAO DO TRABALHADOR SEDIS PESSOAS ATENDIDAS/ANO 11 333 R$ 250 270 280 290 1.090 NO MERCADO DE TRABALHO UNIDADES Meta 47.040 51.744 57.000 62.640 Total do Programa R$ 250 270 280 290 1.090 Despesas Correntes R$ 240 260 270 280 1.050 Despesas de Capital R$ 10 10 10 10 40 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 4004 ATENCAO AO IDOSO Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL Proporcionar espaco de convivencia e fortalecimento de vinculos a fim de prevenir a ocorrencia de situacoes de risco pessoal e social,contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do idoso.proporcionar seguranca e acolhida ao idoso com vinculos familiares fragilizados e/ou rompidos. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA IDOSOS ATENDIDOS/MES / UNIDADES 1.800 2.327 4.997 7.597 10.557 10.557 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1032 CONSTRUCAO, AMPL.E REF.DE CENTRO DE REF.P/IDOSOS SEDIS UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL./UNIDADES 08 241 R$ 1.107 350 100 100 1.657 UNIDADES Meta 3 1 1 1 2136 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA SEDIS IDOSOS ATENDIDOS/ANO 08 241 R$ 880 1.160 1.180 1.210 4.430 UNIDADES Meta 27.927 59.964 91.164 126.684 2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO SEDIS ENTIDADE APOIADA/UNIDADE 08 241 R$ 329 342 355 369 1.395 UNIDADES Meta 2 2 2 2 Total do Programa R$ 2.316 1.852 1.635 1.679 7.482 Despesas Correntes R$ 1.159 1.402 1.435 1.479 5.475 Despesas de Capital R$ 1.157 450 200 200 2.007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL Organizar e desenvolver o processo de Planejamento e Gestao do Sistema Unico de Assistencia Social do Municipio. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA UNIDADES DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERENCIADOS / UNIDADES 3 3 3 3 3 3 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSIS- SEDIS UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES 08 122 R$ 2.440 2.540 2.640 2.720 10.340 TENCIA SOCIAL UNIDADES Meta 3 3 3 3 2153 MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA AREA DE ASSIST.SOCIAL SEDIS CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES 08 244 R$ 130 135 140 145 550 UNIDADES Meta 7 7 7 7 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEDIS NAO SE APLICA 08 122 R$ 20 20 20 20 80 - Meta 0 0 0 0 Total do Programa R$ 2.590 2.695 2.800 2.885 10.970 Despesas Correntes R$ 2.490 2.625 2.730 2.845 10.690 Despesas de Capital R$ 100 70 70 40 280 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RPPS. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA NAO HA / % PERCENTUAL 0 0 0 0 0 0 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 2159 PAGAMENTO DE INATIVOS IPMT NAO SE APLICA 09 272 R$ 76.050 80.618 85.360 90.382 332.410 - Meta 0 0 0 0 2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS IPMT NAO SE APLICA 09 272 R$ 19.230 20.494 21.708 22.991 84.423 - Meta 0 0 0 0 2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS IPMT NAO SE APLICA 09 272 R$ 3.526 3.611 3.876 4.151 15.164 - Meta 0 0 0 0 2163 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS IPMT NAO SE APLICA 09 272 R$ 208 218 229 239 894 - Meta 0 0 0 0 2231 PAGAMENTO DE COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS IPMT NAO SE APLICA 09 272 R$ 100 120 140 160 520 - Meta 0 0 0 0 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA IPMT NAO SE APLICA 09 272 R$ 27 29 31 33 120 - Meta 0 0 0 0 Total do Programa R$ 99.141 105.090 111.344 117.956 433.531 Despesas Correntes R$ 98.841 104.940 111.184 117.786 432.751 Despesas de Capital R$ 300 150 160 170 780 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 4009 ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL Assegurar o atendimento a pessoa com deficiencia e suas fam ilias,contribuindo para convivencia e fortalecimento de vin culo;proporcionar acolhida e seguranca a pessoa com deficiencia com vinculos familiares fragilizados e/ou rompidos. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA PESSOA COM DEFICIENCIA ATENDIDA/MES / UNIDADES 700 770 847 930 1.025 1.025 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 2140 ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA SEDIS ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO 08 242 R$ 3.254 3.368 3.471 3.574 13.667 UNIDADES Meta 30.000 33.000 36.300 39.930 2146 APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTA- SEDIS ENTIDADE APOIADA/UNIDADE 08 242 R$ 520 520 520 520 2.080 DORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS UNIDADES Meta 2 2 2 2 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEDIS NAO SE APLICA 08 242 R$ 10 10 10 10 40 - Meta 0 0 0 0 Total do Programa R$ 3.784 3.898 4.001 4.104 15.787 Despesas Correntes R$ 3.774 3.888 3.991 4.094 15.747 Despesas de Capital R$ 10 10 10 10 40 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 5001 CIDADE LIMPA Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS Manter a cidade limpa,alcancando padroes aceitaveis de limpeza e higiene. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA TONELADA DIA DISPOSTAS/TONELADA DIA PRODUZIDA-HOSPITALAR / % PERCENTUAL 95 95 96 97 98 98 TONELADA DIA COLETADA/TONELADA DIA PRODUZIDA / % PERCENTUAL 92 95 97 98 99 99 AREA URBANA LIMPA/AREA URBANA EXISTENTE / % PERCENTUAL 80 86 90 93 95 95 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1088 CONSTRUCAO DE IMOVEL PARA RECICLAGEM DE LIXO SESP M2. CONSTRUIDOS/M2 15 452 R$ 100 100 100 100 400 M2- METROS QUADRADOS Meta 300 300 300 300 1124 CONSTRUCAO DOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE SESP UNIDADES CONSTRUIDAS/UNIDADES 15 452 R$ 1.500 1.000 500 500 3.500 MATERIAL BOTA FORA-PEV UNIDADES Meta 8 2 2 2 2165 RECOLHIMENTO E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR SESP TONELADAS/ANO RECOLHIDAS/TONELADAS 15 452 R$ 1.350 1.450 1.500 1.600 5.900 T - TONELADAS Meta 540 540 560 560 2340 GESTAO DE LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO SESP KM DE AREA LIMPA/KM DE AREA URBANA 15 452 R$ 37.900 39.630 40.400 41.090 159.020 KMS - QUILOMETROS Meta 2.900 2.929 2.958 2.988 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SESP NAO SE APLICA 15 452 R$ 10 10 10 10 40 - Meta 0 0 0 0 Total do Programa R$ 40.860 42.190 42.510 43.300 168.860 Despesas Correntes R$ 38.860 40.690 41.510 42.300 163.360 Despesas de Capital R$ 2.000 1.500 1.000 1.000 5.500 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 5002 CIDADE BONITA Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS Manter e melhorar o aspecto fisico da cidade,proporcionando o bem estar e desenvolvimento social. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA AREA CONSERVADA/AREA URBANA DO MUNICIPIO / % PERCENTUAL 80 83 85 87 90 90 TX. DE POPULACAO ATENDIDA 80 82 84 86 90 90 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA SESP LUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE. 15 451 R$ 500 500 1.000 1.000 3.000 UNIDADES Meta 500 500 1.000 1.000 1037 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PQUES E SESP M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 15 451 R$ 350 400 480 500 1.730 JARDINS M2- METROS QUADRADOS Meta 8.000 9.000 9.500 10.000 2170 GESTAO DE ILUMINACAO PUBLICA SESP MW HORAS CONSUMIDAS/MW 15 452 R$ 12.300 13.600 13.750 14.400 54.050 MW-MEGAWOTS Meta 18 18 18 18 2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS SESP KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2 15 452 R$ 5.700 5.800 6.000 6.100 23.600 KM2 - KMS QUADRADOS Meta 2 2 2 2 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SESP NAO SE APLICA 15 452 R$ 10 10 10 10 40 - Meta 0 0 0 0 Total do Programa R$ 18.860 20.310 21.240 22.010 82.420 Despesas Correntes R$ 17.210 18.510 18.960 19.810 74.490 Despesas de Capital R$ 1.650 1.800 2.280 2.200 7.930 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES PROMOVER ACOES PARA MELHORIA DAS CONDICOES DE TRAFEGO, FACILITACAO DO TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS E ESCOA - MENTO DA PRODUCAO RURAL. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA TAXA DA AREA URBANA PAVIMENTADA 95 96 97 98 99 99 TAXA DE ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS / % PERCENTUAL 90 92 92 93 94 94 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1111 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA MALHA VIARIA DE SEOTT M2 EXECUTADOS/M2 15 451 R$ 8.000 13.200 18.400 28.600 68.200 VIAS PUBLICAS M2- METROS QUADRADOS Meta 100.000 100.000 100.000 100.000 2176 CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS SEOTT M2. CONSERVADOS/M2 26 782 R$ 3.250 3.100 3.200 3.300 12.850 M2- METROS QUADRADOS Meta 50.000 50.000 50.000 50.000 2333 CONSERVACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO SEOTT M2. CONSERVADOS/M2 15 451 R$ 19.300 26.500 31.200 32.000 109.000 M2- METROS QUADRADOS Meta 230.000 250.000 250.000 250.000 Total do Programa R$ 30.550 42.800 52.800 63.900 190.050 Despesas Correntes R$ 20.550 26.800 32.100 33.000 112.450 Despesas de Capital R$ 10.000 16.000 20.700 30.900 77.600 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 5004 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES Cumprir o disposto na legislacao de transito,promovendo a qualificacao do sistema de transportes com a inclusao de corredores de transporte publico no sistema viario,acessibilidade,reducao de poluentes relacionados ao sistema de transportes. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA DEFICIT DE GESTAO OPERAC.E DE PLANEJ. DE TRANSPORTE PUBLICO / % PERCENTUAL 100 75 50 25 0 0 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1122 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PUBLICO SEOTT IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA/UNIDADES 15 453 R$ 4.082 3.925 4.750 5.000 17.757 DE PASSAGEIROS UNIDADES Meta 163 211 200 200 2349 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGE SEOTT SERVICOS IMPLANTADOS E MANTIDOS/UNIDADE 15 453 R$ 2.980 3.188 3.580 3.885 13.633 IROS UNIDADES Meta 3 3 3 3 Total do Programa R$ 7.062 7.113 8.330 8.885 31.390 Despesas Correntes R$ 2.200 2.453 2.800 3.150 10.603 Despesas de Capital R$ 4.862 4.660 5.530 5.735 20.787 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL Minimizar o deficit habitacional do Municipio e melhorar a qualidade de vida das familias em situacao de Vulnerabilida de. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA DEFICIT HABITACIONAL/UNIDADE / UNIDADES 4.000 3.000 2.000 1.000 0 0 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1044 CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS SEDIS HABITACOES/CONSTRUIDAS/UNIDADES 16 482 R$ 8.350 8.200 8.200 8.200 32.950 UNIDADES Meta 1.000 900 900 900 2302 REGULARIZACAO FUNDIARIA DE PARCELAMENTOS DE SOLO U SEDIS PROJETOS DESENVOLVIDOS/UNIDADE 16 482 R$ 30 30 30 30 120 RBANO UNIDADES Meta 2.000 2.000 2.000 2.000 2364 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM.DEPTO.HABITACAO SEDIS UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES 16 482 R$ 558 537 578 558 2.231 UNIDADES Meta 1 1 1 1 Total do Programa R$ 8.938 8.767 8.808 8.788 35.301 Despesas Correntes R$ 547 557 567 578 2.249 Despesas de Capital R$ 8.391 8.210 8.241 8.210 33.052 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES Implementar e otimizar o sistema de drenagem de aguas dentro da malha urbana do municipio,reduzindo os pontos criticos de enchentes e alagamentos Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA TX. DE REDUCAO DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES / % PERCENTUAL 100 95 90 85 80 80 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1114 CANALIZACAO DE CORREGOS,DRENAGEM URBANA E SANEAMEN SEOTT MTS CANALIZADOS/MTS 17 512 R$ 8.000 6.400 4.000 4.600 23.000 TO M - METROS Meta 2.000 1.500 1.500 1.500 2180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS SEOTT KM CONSERVADOS/KM 17 512 R$ 7.120 7.286 7.486 7.586 29.478 KMS - QUILOMETROS Meta 70 20 20 20 Total do Programa R$ 15.120 13.686 11.486 12.186 52.478 Despesas Correntes R$ 7.000 7.226 7.456 7.556 29.238 Despesas de Capital R$ 8.120 6.460 4.030 4.630 23.240 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO / % PERCENTUAL 80 82 84 87 90 90 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1052 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO E VEL SESP M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 15 452 R$ 1.200 300 300 1.500 3.300 ORIO MUNICIPAL M2- METROS QUADRADOS Meta 700 400 400 500 2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL SESP UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE 15 452 R$ 3.600 3.500 3.550 3.600 14.250 UNIDADES Meta 4 4 4 4 Total do Programa R$ 4.800 3.800 3.850 5.100 17.550 Despesas Correntes R$ 3.200 3.300 3.350 3.400 13.250 Despesas de Capital R$ 1.600 500 500 1.700 4.300 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS / % PERCENTUAL 80 82 84 85 88 88 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1089 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIO ADMINIS SESP M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 15 122 R$ 250 150 100 100 600 TRATIVO M2- METROS QUADRADOS Meta 200 150 80 70 1095 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICO SEOTT UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL./UNIDADES 04 122 R$ 100 100 100 100 400 S UNIDADES Meta 1 1 1 1 1123 AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL SESP M2 REFORMADOS 20 605 R$ 800 800 600 600 2.800 M2- METROS QUADRADOS Meta 1.200 1.200 1.050 1.050 2315 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SERVICO SESP UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES 15 122 R$ 9.200 9.300 9.380 9.550 37.430 S URBANOS UNIDADES Meta 3 3 3 3 2329 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS P SEOTT UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE 15 122 R$ 4.100 4.200 4.300 4.400 17.000 UBLICAS UNIDADES Meta 4 4 4 4 2334 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E CONSERVACAO DE BENS SEOTT DEPARTAMENTOS MANTIDOS/UNIDADES 04 122 R$ 4.100 4.210 4.310 4.410 17.030 IMOVEIS DE EDIF.PUBLICAS UNIDADES Meta 15 15 15 15 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEOTT NAO SE APLICA 04 122 R$ 6 6 6 6 24 - Meta 0 0 0 0 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEOTT NAO SE APLICA 15 122 R$ 4 4 4 4 16 - Meta 0 0 0 0 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SESP NAO SE APLICA 15 122 R$ 20 20 20 20 80 - Meta 0 0 0 0 2358 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-DT SEOTT UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES 04 122 R$ 6.990 7.194 7.494 7.794 29.472 UNIDADES Meta 1 1 1 1 Total do Programa R$ 25.570 25.984 26.314 26.984 104.852 Despesas Correntes R$ 23.730 24.454 25.134 25.804 99.122 Despesas de Capital R$ 1.840 1.530 1.180 1.180 5.730 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS FORTALECER A AGRICULTURA DO MUNICIPIO,PROMOVENDO SUA IN- SERCAO COMPETITIVA NOS MERCADOS DE PRODUTO. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS / % PERCENTUAL 80 83 85 86 90 90 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1054 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO MERCATAU SESP UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/U 20 605 R$ 500 300 200 200 1.200 UNIDADES Meta 1 1 1 1 2335 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS SESP UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES 20 605 R$ 1.100 1.120 1.090 1.110 4.420 UNIDADES Meta 1 1 1 1 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SESP NAO SE APLICA 20 605 R$ 10 10 10 10 40 - Meta 0 0 0 0 Total do Programa R$ 1.610 1.430 1.300 1.320 5.660 Despesas Correntes R$ 910 930 950 970 3.760 Despesas de Capital R$ 700 500 350 350 1.900 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 22.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE INFRA- ESTRUTURA DA AREAS INDUSTRIAIS. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA AMPLIACAO DA BASE DE EMPREGO DIRETO / UNIDADES 30.000 31.000 32.500 33.500 35.000 35.000 AMPLIACAO DA QUANTIDADE DE INDUSTRIA DO MUNICIPIO / UNIDADES 150 155 160 175 200 200 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1081 INFRAESTRUTURA,IMPLANTACAO E AMPLIACAO DOS DISTRI- SEDIN M2 EXECUTADOS/M2 22 451 R$ 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 TOS INDUSTRIAIS M2- METROS QUADRADOS Meta 490.000 490.000 490.000 490.000 Total do Programa R$ 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 Despesas Correntes R$ 0 0 0 0 0 Despesas de Capital R$ 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA Prom. prog.de divulg.da cidade com o fim de alc.as corrente turist.reg.,nac.e internac;apoiar a organ.de feiras,cong.e exposic.e eventos que incent.a econom.e as atracoes do Muni pio.desenv.o turismoc/uma ativ.economica sust.com papel rel na ger. de empregos e div.proporcionando inc.social. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA TURISTAS / UNIDADES 2.000.000 2.100.000 2.200.000 2.300.000 2.400.000 2.400.000 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1062 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA SETUC UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/U 23 695 R$ 580 955 3.250 30 4.815 TURISTICA UNIDADES Meta 3 4 3 1 2286 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO-COM SETUC CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES 23 695 R$ 30 30 30 30 120 TUR UNIDADES Meta 1 1 1 1 2288 APOIO A ENTIDADES LIGADAS AS ATIVIDADES TURISTICAS SETUC ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES 23 695 R$ 300 330 360 390 1.380 UNIDADES Meta 17 18 19 20 2289 FOMENTO DO TURISMO LOCAL SETUC EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES 23 695 R$ 1.500 1.839 5.748 6.515 15.602 UNIDADES Meta 450 450 450 450 Total do Programa R$ 2.410 3.154 9.388 6.965 21.917 Despesas Correntes R$ 1.815 2.084 6.123 6.920 16.942 Despesas de Capital R$ 595 1.070 3.265 45 4.975 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 31.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PROMOVER E PRESERVAR A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE,IMPLE - MENTANDO O MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA APA UNIDADES INSTITUIDAS/UNIDADES A INSTITUIR / % PERCENTUAL 0 20 40 60 100 100 PARQUES MUNICIPAIS CONSERVADOS/PARQUES MUNICIPAIS / % PERCENTUAL 100 100 100 100 100 100 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1132 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE PROPRIOS SEMA M2 CONSTRUIDOS E AMPLIADOS/M2 18 541 R$ 200 0 0 0 200 M2- METROS QUADRADOS Meta 200 0 0 0 1133 DESAPROPRIACAO DE AREA AMBIENTAL PRESERVAVEL SEMA M2 DESAPROPRIADOS/M2 18 541 R$ 1.000 700 500 500 2.700 M2- METROS QUADRADOS Meta 1.000.000 500.000 300.000 300.000 2225 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO SEMA AREA CONSERVADA/UNIDADES 18 541 R$ 1.041 1.009 1.399 1.499 4.948 UNIDADES Meta 5 8 12 15 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEMA NAO SE APLICA 18 541 R$ 1 1 1 1 4 - Meta 0 0 0 0 Total do Programa R$ 2.242 1.710 1.900 2.000 7.852 Despesas Correntes R$ 977 994 1.340 1.484 4.795 Despesas de Capital R$ 1.265 716 560 516 3.057 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 22.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO Articular o desenvolvimento sustentavel atuando junto a seg mentos da sociedade organizada a fim de promover a ativacao dos potenciais da rica diversidade cultural,ambiental e tu ristica do municipio. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA ATENDIMENTO DA DEMANDA / % PERCENTUAL 0 25 50 75 100 100 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1063 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO ADMINIST SETUC UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/U 04 122 R$ 0 130 0 0 130 RATIVO UNIDADES Meta 0 1 0 0 2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SEDIN SEDIN UNIDADES INTERLIGADAS/UNIDADE 04 122 R$ 1.372 1.435 1.670 1.730 6.207 Meta 4 4 4 4 2230 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SETUC SETUC UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES 04 122 R$ 2.960 3.060 3.060 3.170 12.250 UNIDADES Meta 4 4 4 4 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEDIN NAO SE APLICA 04 122 R$ 5 5 5 5 20 - Meta 0 0 0 0 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SETUC NAO SE APLICA 04 122 R$ 10 10 10 10 40 - Meta 0 0 0 0 2363 DESENVOLVIMENTO E INOVACAO SEDIN EMPRESAS INSTALADAS/UNIDADE 22 661 R$ 1.123 1.220 1.235 1.235 4.813 UNIDADES Meta 10 50 75 100 Total do Programa R$ 5.470 5.860 5.980 6.150 23.460 Despesas Correntes R$ 5.360 5.660 5.870 6.080 22.970 Despesas de Capital R$ 110 200 110 70 490 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,PROVENDO OS MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS E SUPORTE PARA AS UNIDADES DE SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 0014 SENTENCAS JUDICIAIS SEAF PROCESSOS PAGOS/UNIDADE 04 123 R$ 6.643 6.570 9.240 9.335 31.788 UNIDADES Meta 26 10 13 44 2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -GP GP UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES 04 122 R$ 2.880 3.150 3.270 3.390 12.690 UNIDADES Meta 5 5 5 5 2294 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -DF SEAF UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES 04 123 R$ 8.800 9.120 9.991 11.100 39.011 UNIDADES Meta 5 5 5 5 2299 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO GP REFEICOES SERVIDAS/ANO/UNIDADE 08 306 R$ 1.850 1.840 1.920 2.000 7.610 UNIDADES Meta 780.000 0 0 0 2300 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SEPLAN SEPLAN UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES 15 451 R$ 9.220 10.290 11.990 13.250 44.750 UNIDADES Meta 2 6 6 6 2311 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DA SEAF UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES 04 122 R$ 8.917 8.508 8.999 9.299 35.723 UNIDADES Meta 5 5 5 5 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA GP NAO SE APLICA 04 122 R$ 10 10 10 10 40 - Meta 0 0 0 0 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEGOV NAO SE APLICA 04 122 R$ 2 2 2 2 8 - Meta 0 0 0 0 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEPLAN NAO SE APLICA 15 451 R$ 20 20 20 20 80 - Meta 0 0 0 0 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEAF NAO SE APLICA 04 122 R$ 1 1 1 1 4 - Meta 0 0 0 0 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEAF NAO SE APLICA 04 123 R$ 5 5 5 5 20 - Meta 0 0 0 0 2359 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SEGOV SEGOV UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE 04 122 R$ 7.458 7.998 8.498 8.998 32.952 UNIDADES Meta 4 4 4 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Total do Programa R$ 45.806 47.514 53.946 57.410 204.676 Despesas Correntes R$ 42.397 40.339 48.724 54.640 186.100 Despesas de Capital R$ 3.409 7.175 5.222 2.770 18.576 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 7003 ADVOCACIA PUBLICA Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 32.00.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS Representacao judicial e extrajudicial do Municipio e Con- sultoria e assessoramento juridico. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 2263 MANUTENCAO DAS PROCURADORIAS SENJ UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE 03 092 R$ 7.515 7.902 8.096 8.390 31.903 UNIDADES Meta 4 4 4 4 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SENJ NAO SE APLICA 03 092 R$ 11 12 13 14 50 - Meta 0 0 0 0 2365 MANUTENCAO DO CESNJ SENJ PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. 03 092 R$ 82 86 91 96 355 Meta 112 112 112 112 Total do Programa R$ 7.608 8.000 8.200 8.500 32.308 Despesas Correntes R$ 7.483 7.985 8.185 8.485 32.138 Despesas de Capital R$ 125 15 15 15 170 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 19.00.00 SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS PROMOVER O REGISTRO E DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E DA ACAO GOVERNAMENTAL. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA PUBLICACAO DE ATOS LEGAIS/ATOS LEGAIS REALIZADOS / % PERCENTUAL 100 100 100 100 100 100 DIVULGACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL/ACAO GOV. REALIZADA / % PERCENTUAL 100 100 100 100 100 100 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 2249 PUBLICIDADE LEGAL SEGOV PUBLICACAO CM/COLUNA 04 131 R$ 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 CENTIMETROS Meta 360.000 360.000 360.000 360.000 2250 PUBLICIDADE E PROPAGANDA SEGOV COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID. 04 131 R$ 3.500 3.500 3.500 3.500 14.000 UNIDADES Meta 875 875 875 875 Total do Programa R$ 5.500 5.500 5.500 5.500 22.000 Despesas Correntes R$ 5.500 5.500 5.500 5.500 22.000 Despesas de Capital R$ 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 7005 LEGISLATIVO E CIDADANIA Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 PODER LEGISLATIVO Elaborar Leis de int.do Municipio,respeitadas as reservas do Est. e Uniao,bem como analisar leis,fisc.e exec.o contro le externo dos orgaos e rep.do Poder Exec.local.Desenv.acoe de apoio e sup.ao proc.leg.,a gestao dos seus serv.admin.e promover a formacao da cidadania. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA NAO HA / % PERCENTUAL 0 0 0 0 0 0 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1071 ESCOLA LEGISLATIVA CAMARA ALUNO 01 031 R$ 15 10 10 10 45 QUANTIDADE Meta 840 960 1.080 1.190 1077 INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA CAMARA SESSOES TRANSMITIDAS 01 031 R$ 100 100 120 150 470 TV CAMARA QUANTIDADE Meta 160 160 160 160 1078 AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO CAMARA M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 01 031 R$ 260 520 338 0 1.118 M2- METROS QUADRADOS Meta 200 400 260 0 1079 ATIVIDADES LEGISLATIVAS CAMARA PROPOSITURAS APRESENTADAS. 01 031 R$ 925 950 990 1.100 3.965 QUANTIDADE Meta 225 225 225 225 2253 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UTILIDADE PUBLICA CAMARA NAO SE APLICA 01 031 R$ 200 220 240 270 930 - Meta 0 0 0 0 2254 ESCOLA LEGISLATIVA CAMARA ALUNO 01 031 R$ 725 785 839 896 3.245 QUANTIDADE Meta 840 960 1.080 1.190 2255 INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA CAMARA SESSOES TRANSMITIDAS 01 031 R$ 1.154 1.228 1.310 1.400 5.092 TV CAMARA QUANTIDADE Meta 160 160 160 160 2256 REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO CAMARA NAO SE APLICA 01 031 R$ 40 40 40 40 160 - Meta 0 0 0 0 2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS CAMARA PROPOSITURAS APRESENTADAS. 01 031 R$ 25.081 27.647 30.663 32.634 116.025 QUANTIDADE Meta 225 225 225 225 Total do Programa R$ 28.500 31.500 34.550 36.500 131.050 Despesas Correntes R$ 27.200 29.920 33.092 35.240 125.452 Despesas de Capital R$ 1.300 1.580 1.458 1.260 5.598 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 7006 TAUBATE :VISAO DO FUTURO 2045 Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 19.00.00 SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS Form.planej.estrat.Tte.visando nortear os serv.publicos des te mun.na cond.de suas acoes e cond.adm.em seu proc.elab.o plano devera cont.a const.de analis.sit. cen.prosp.que se mat.na narrat.denom."taubate:visao do Futuro 2045"doc.que expressara as esc.e os cam.estrategicos de Taubate. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA GRAU DE IMPL.DAS ACOES INSTITUC.PREV.NA AGENDA ESTRATEGICA / % PERCENTUAL 0 80 85 90 95 95 GRAU DE IMPLEMENTACAO DOS ACORDOS DE RESULTADOS / % PERCENTUAL 0 70 80 90 100 100 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 2360 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICIPIO SEGOV CONSULTORIA/UNIDADE 04 122 R$ 250 250 250 250 1.000 UNIDADES Meta 1 1 1 1 2361 IMPLEMENTACAO DE GESTAO DE ACORDOS DE RESULTADOS SEGOV RESULTADOS OBTIDOS/SECRETARIAS 04 122 R$ 250 250 250 250 1.000 UNIDADES Meta 14 17 17 17 Total do Programa R$ 500 500 500 500 2.000 Despesas Correntes R$ 500 500 500 500 2.000 Despesas de Capital R$ 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 8001 SISTEMA DE TRANSITO Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES Cumprir o disposto na legislacao de transito,promovendo mel hores condicoes de trafego dos veiculos automotores,bem como deslocamento seguro para os pedestres e ciclistas. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA DEFICIT DE GESTAO OPERACIONAL E DE PLANEJ.DE TRANSITO / % PERCENTUAL 70 55 45 30 10 10 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET SEOTT MULTAS APLICADAS/MES 15 452 R$ 150 155 160 165 630 UNIDADES Meta 0 0 0 0 1099 INFRAESTRUTURA DA GESTAO DO TRANSITO SEOTT UNIDADE CONSTRUIDA/REFORMA 15 122 R$ 200 200 200 0 600 UNIDADES Meta 2 1 1 0 2347 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO SEOTT QUALIFICACAO DE PONTOS SEMAFORICOS/UNIDADE 15 452 R$ 10.708 11.532 12.110 12.350 46.700 UNIDADES Meta 50 50 50 50 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEOTT NAO SE APLICA 15 452 R$ 10 10 10 10 40 - Meta 0 0 0 0 Total do Programa R$ 11.068 11.897 12.480 12.525 47.970 Despesas Correntes R$ 10.353 11.182 11.765 12.010 45.310 Despesas de Capital R$ 715 715 715 515 2.660 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 8002 SEGURANCA PATRIMONIAL Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 28.00.00 SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL Executar as politicas de seguranca municipal auxiliando os demais orgaos do municipio nas questoes que sejam necessa- rias e que interfiram na politica de Seguranca. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA SEGURANCA PATRIMONIAL/PROPRIOS MUNICIPAIS / % PERCENTUAL 75 80 85 90 95 95 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1076 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM SEGURANCA PUBLI SESPM M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 06 181 R$ 615 650 650 150 2.065 CA M2- METROS QUADRADOS Meta 600 500 500 200 2279 MANUTENCAO DA SECRETARIA, COI E OUTRAS DEPENDENCIA SESPM UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES 06 122 R$ 20.314 21.348 22.348 23.848 87.858 S UNIDADES Meta 5 5 5 5 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SESPM NAO SE APLICA 06 122 R$ 2 2 2 2 8 - Meta 0 0 0 0 Total do Programa R$ 20.931 22.000 23.000 24.000 89.931 Despesas Correntes R$ 20.200 21.234 22.237 23.737 87.408 Despesas de Capital R$ 731 766 763 263 2.523 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO Promover acoes que assegurem a atuacao do Corpo de Bombei- ros na prevencao,no combate a incendios e ao socorro da populacao. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA DIMINUICAO DO TEMPO RESPOSTA/MIN / MIN - MINUTOS 18 17,28 16,59 15,93 15 15 AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS / UNIDADES 4.930 5.127 5.332 5.546 5.700 5.700 AUMENTO DO NUMERO DAS ATIVIDADES DE PREVENCAO / UNIDADES 1.363 1.418 1.474 1.533 1.600 1.600 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 1103 COLABORACAO PARA INVESTIMENTOS DO CORPO DE GP M2/UNIDADE 06 181 R$ 400 0 0 80 480 BOMBEIROS M2- METROS QUADRADOS Meta 266 0 0 100 2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS GP UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE 06 181 R$ 700 901 990 920 3.511 UNIDADES Meta 2 3 3 3 Total do Programa R$ 1.100 901 990 1.000 3.991 Despesas Correntes R$ 567 792 701 798 2.858 Despesas de Capital R$ 533 109 289 202 1.133 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 9002 SERVICO DA DIVIDA Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 23.00.00 SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL SEAF CONTRATOS A PAGAR/UNIDADES 28 843 R$ 6.313 6.713 6.813 7.113 26.952 UNIDADES Meta 1 1 1 1 Total do Programa R$ 6.313 6.713 6.813 7.113 26.952 Despesas Correntes R$ 400 800 900 1.200 3.300 Despesas de Capital R$ 5.913 5.913 5.913 5.913 23.652 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 23.00.00 SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO. Indicador / Unidade de Medida Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA SUPLEMENTACAO / % PERCENTUAL 100 100 100 100 100 100 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / Financeiro / Fisico Orgao Produto / Sub ------------------------------------------------------------------------ Total Acao Executor Unidade de Medida Funcao Funcao 2014 2015 2016 2017 9001 PARA SUPLEMENTACOES SEAF CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS 99 999 R$ 400 3.000 4.000 5.000 12.400 % PERCENTUAL Meta 100 100 100 100 9002 PARA PASSIVOS CONTINGENTES SEAF NAO SE APLICA 99 999 R$ 600 600 600 1.000 2.800 - Meta 0 0 0 0 9003 PARA CAPITALIZACAO DO RPPS IPMT NAO SE APLICA 99 999 R$ 23.743 25.007 26.390 27.863 103.003 - Meta 0 0 0 0 Total do Programa R$ 24.743 28.607 30.990 33.863 118.203 Despesas Correntes R$ 24.743 28.607 30.990 33.863 118.203 Despesas de Capital R$ 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Geral R$ 932.014 1.007.176 1.066.759 1.129.787 4.135.736 Despesas Correntes R$ 809.327 883.669 955.993 1.015.409 3.664.398 Despesas de Capital R$ 122.687 123.507 110.766 114.378 471.338 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 12.904 Capital 30 Total 12.934 Objetivo : GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO SUS A MEDICAMENTOS MEDIANTE PRESCRICAO MEDICA. Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 POPULACAO ATENDIDA(RECEITAS AVIADAS DE ESPEC./POPUL.SUSX100) % PERCENTUAL 100 100 PERCENTUAL DE NUM.MEDIC.PRESCRITOS E ATEND.PAMOS E ESF % PERCENTUAL 100 100 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 2307 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEU- SECRETARIA DE SAUDE RECEITAS AVIADAS/UNIDADES UNIDADES 305456 TICA 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SECRETARIA DE SAUDE NAO SE APLICA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 3.061 Capital 55 Total 3.116 Objetivo : Promover acoes de saude,de acordo com as diretrizes do SUS por meio de gestao participativa e de parcerias que garan- tam aos municipes acesso universal e cuidado integral,com controle social. Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 0014 SENTENCAS JUDICIAIS SECRETARIA DE SAUDE PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES 1 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES 85 2040 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE/CONTR SECRETARIA DE SAUDE CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES UNIDADES 1 OLE SOCIAL 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SECRETARIA DE SAUDE NAO SE APLICA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 1010 ATENCAO BASICA Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 53.450 Capital 5.039 Total 58.489 Objetivo : Garantir o acesso da populacao a servicos de qualidade com aprimoramento da atencao basica. Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 MED.ANUAL CONSULTAS MEDIC.POR HABIT.NAS ESPEC.BAS./POPUL.TOT % PERCENTUAL 207 2 POP.CADT.PELA ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA/POPUL.TOTAL X100 % PERCENTUAL 14,69 26,08 PROPORCAO DE NASC.VIVOS DE MAES C/07 OU MAIS CONS.PRE NATAL % PERCENTUAL 74,70 81 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 0014 SENTENCAS JUDICIAIS SECRETARIA DE SAUDE PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES 1 1002 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAU SECRETARIA DE SAUDE M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 M2- METROS QUAD 2880 DE 2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SECRETARIA DE SAUDE CONSULTAS/UNIDADES UNIDADES 581628 SAUDE 2003 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE SECRETARIA DE SAUDE CAPACITACAO SERVID.SAUDE/UNID UNIDADES 107 2007 ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR SECRETARIA DE SAUDE CONSULTAS/UNIDADES UNIDADES 29081 2309 APOIO A ENTIDADES COM SERVICO NUTRICIONAL SECRETARIA DE SAUDE ENTIDADE APOIADA/UNIDADE UNIDADES 1 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SECRETARIA DE SAUDE NAO SE APLICA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 1011 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT. E HOSPITALAR Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 79.166 Capital 10.175 Total 89.341 Objetivo : GARANTIR O ATENDIMENTO A POPULACAO NAS URGENCIAS/EMERGEN- CIAS,E O ACESSO AOS PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLE XIDADE. Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 TAXA DE COB.DE CENTROS DE ATENCAO PSIC.(CAPS)/100.000 HAB. UNIDADES 1,06 1,03 RAZAO D PROCEDIMENTOS AMBULAT.DE MEDIA COMPLEX./POP.RESID. UNIDADES 0 0,50 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 0014 SENTENCAS JUDICIAIS SECRETARIA DE SAUDE PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES 1 1004 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.AMBULATORIA SECRETARIA DE SAUDE M2 CONSTRUIDOS,AMPLIADOS,REFORMADOS/M2 M2- METROS QUAD 6251 L, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 2305 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE EM FUNCIONAMENTO/UNID UNIDADES 16 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SECRETARIA DE SAUDE NAO SE APLICA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 1012 VIGILANCIA EM SAUDE Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 7.080 Capital 1.020 Total 8.100 Objetivo : Reduzir riscos epdemiologico,sanitario e ambiental em saude existentes no municipio e os definidos pelo Ministerio da Saude. Orgao Resposavel Principal : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 PROPORCAO DE CASOS DE DNC ENCER.OPORT.APOS A NOTIFICACAO. % PERCENTUAL 97,62 95 TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL % PERCENTUAL 13,96 12,60 PROP.AN.REA.AMOS.AGUA CONS.HUM.QTO.PARM.COL.TOT.CLO.RES.LIV % PERCENTUAL 100 100 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1003 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE VIG SECRETARIA DE SAUDE M2 CONSTRUIDOS,AMPLIADOS,REFORMADOS/M2 M2- METROS QUAD 450 ILANCIA EM SAUDE 2026 APOIO A OSC C/SERV.DE ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE ENTIDADE APOIADA UNIDADES 1 PESSOA SOROPOSITIVA 2306 FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE EM FUNCIONAMENTO/UNID UNIDADES 5 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SECRETARIA DE SAUDE NAO SE APLICA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 2001 EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 140.503 Capital 28.520 Total 169.023 Objetivo : Promover a formacao plena e integral do individuo. Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO DE ALUNOS DE 6-14 ANOS E.F. % PERCENTUAL 100 100 AMPLIAR O ATENDIMENTO DE ALUNOS EM PERIODO INTEGRAL % PERCENTUAL 20 40 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 0014 SENTENCAS JUDICIAIS SECRETARIA DE EDUCACAO PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES 1 1013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EN SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDAD UNIDADES 16 SINO FUNDAMENTAL 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA DE EDUCACAO ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES UNIDADES 32000 2042 FUNCIONAMENTO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAM SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID UNIDADES 240 ENTAL 2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES UNIDADES 1200 FUNDAMENTAL 2044 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA DE EDUCACAO DOCENTES TREINADOS/UNIDADES UNIDADES 1383 2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA DE EDUCACAO ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES UNIDADES 1756 2341 VALORIZACAO DO MAGISTERIO ENSINO FUND.60%-FUNDEB SECRETARIA DE EDUCACAO DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE UNIDADES 1200 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SECRETARIA DE EDUCACAO NAO SE APLICA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 2002 EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 63.465 Capital 12.235 Total 75.700 Objetivo : Expandir a rede publica de educacao infantil e proporcionar atendimento de qualidade. Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 AUMENTAR OFERTA DE VAGAS P/CRIANCAS DE 0-3 ANOS % PERCENTUAL 57 62 AMPLIAR O ATENDIMENTO DE CRIANCAS EM PERIODO INTEGRAL % PERCENTUAL 41 45 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 0014 SENTENCAS JUDICIAIS SECRETARIA DE EDUCACAO PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES 2 1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE ED SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDAD UNIDADES 8 UCACAO INFANTIL 2052 APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL SECRETARIA DE EDUCACAO DOCENTES TREINADOS/UNIDADES UNIDADES 465 2339 FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL SECRETARIA DE EDUCACAO CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES UNIDADES 10306 2342 VALORIZACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL 60% SECRETARIA DE EDUCACAO DOCENTES TREINADOS/UNIDADES UNIDADES 400 FUNDEB 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SECRETARIA DE EDUCACAO NAO SE APLICA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 2003 EDUCACAO PARA O FUTURO Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 870 Capital 80 Total 950 Objetivo : Promover a melhoria da qualidade do Ensino Medio. Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 OFERTA DE VAGAS NO ENSINO MEDIO % PERCENTUAL 7 7 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1009 REFORMA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DO ENSINO MEDIO SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE DE ENSINO UNIDADES 1 2056 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO SECRETARIA DE EDUCACAO ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES UNIDADES 800 2063 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO SECRETARIA DE EDUCACAO ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES UNIDADES 799 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 2004 EDUCACAO PARA O TRABALHO Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 9.510 Capital 2.250 Total 11.760 Objetivo : Expandir a oferta de Educacao Profissional na rede publica. Oferecer oportunidade para alunos de baixa renda para que frequentem cursos tecnicos profissionalizantes de nivel medio. Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 GAR.OFERTA DE BOLSAS DE EST.A ALUNOS DE CURS.TEC.PROF N.MEDI UNIDADES 151 207 AMPL.A OF.DE VAGAS EM CURSOS TEC.E DE QUALIF.PROF.P/JOV.ADUL % PERCENTUAL 55 65 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1011 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADE DE EDU SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDAD UNIDADES 5 CACAO PROFISSIONAL 2064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO ALUNOS CAPACITADOS/UNID. UNIDADES 10500 2320 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO PROFI- SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES UNIDADES 207 SSIONAL 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SECRETARIA DE EDUCACAO NAO SE APLICA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 2005 ENSINO SUPERIOR Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 3.100 Capital 0 Total 3.100 Objetivo : Oferecer oportunidade para alunos de baixa renda frequenta- rem cursos de nivel superior. Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 GARANTIR A OFERTA DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS EM NIVEL SUP UNIDADES 109 149 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 2072 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES UNIDADES 149 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 2006 MERENDA NOTA 10 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 22.810 Capital 0 Total 22.810 Objetivo : Oferecer alimentacao de qualidade aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 DIST.DE ALIM.OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO % PERCENTUAL 100 100 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 2074 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MEDI SECRETARIA DE EDUCACAO MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES UNIDADES 160000 O 2075 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES UNIDADES 1948590 INFANTIL 2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES UNIDADES 5078940 FUNDAMENTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 550 Capital 550 Total 1.100 Objetivo : Oferecer atendimento de qualidade as escolas e a comunidade Orgao Resposavel Principal : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 MELHORAR AS ACOMODACOES E A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A POPUL % PERCENTUAL 50 60 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1109 REFORMA/AMPLIACAO PREDIO DE SERV.ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADES AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDADES UNIDADES 1 2078 MANUTENCAO DOS SERV.ADMIN.DO DEPARTAMENTO DE EDUC. SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL ENVOLVIDO/UNID UNIDADES 72 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SECRETARIA DE EDUCACAO NAO SE APLICA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 3001 PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 70 Capital 40 Total 110 Objetivo : CONSERVAR,AMPLIAR E REVITALIZAR O PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO. Orgao Resposavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 UNIDADES CONSERVADAS % PERCENTUAL 40 50 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 2083 CONSERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA OBRAS MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES 110 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 3002 DIFUSAO CULTURAL Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 6.095 Capital 710 Total 6.805 Objetivo : Divulgar e difundir atrativos culturais do Municipio. Orgao Resposavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 PARTICIPACAO POPULAR % PERCENTUAL 20 40 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1016 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS CULTURA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDAD UNIDADES 2 IS 2089 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA ESPACOS MANTIDOS/UNID UNIDADES 2 2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES UNIDADES 450 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 1.815 Capital 550 Total 2.365 Objetivo : DIVULGAR,MANTER,MELHORAR E PRESERVAR OS APARELHOS CULTU- RAIS DO MUNICIPIO. Orgao Resposavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 NUMERO DE VISITANTES A MUSEUS UNIDADES 220.000 230.000 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1022 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDAD UNIDADES 3 2094 FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO E PRESERVACAO SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA UNIDADES CULTURAIS MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES 9 DE ACERVOS MUSEOLOGICOS 2096 APOIO AO MUSEU DE HISTORIA NATURAL SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA ENTIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 800 Capital 20 Total 820 Objetivo : FACILITAR O ACESSO A BIBLIOTECAS PUBLICAS,ESTIMULANDO O HABITO A LEITURA. Orgao Resposavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 % DE ATENDIMENTOS % PERCENTUAL 2 4 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 2098 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 15.666 Capital 2.992 Total 18.658 Objetivo : Fomentar e democ.o acesso a pratica de ativ.fisica,esportiva e de lazer,de modo a contempl. as dim.de alto rend.educ. e com.nesse sentido tambem temos o obj.de atender a pop.com a oferta de eventos e comp.esport.em suas div.modalidades no intuito de inc.a com.a pratica de ativ.fisica e lazer. Orgao Resposavel Principal : 20.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 POPULACAO PARTICIPANTE E ALCANCADA/POPULACAO TOTAL % PERCENTUAL 33 34 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1028 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDAD UNIDADES 10 ESPORTIVA E DE LAZER 2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NUCLEOS MANTIDOS/UNID. UNIDADES 25 2283 APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ESPORTIVAS SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER ENTIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES 1 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NAO SE APLICA - 2362 FUNC.DE ATIV.ESPORTIVAS DE ALTO RENDIMENTO SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER ATIVIDADES MANTIDAS/UNIDADE UNIDADES 30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 7.806 Capital 165 Total 7.971 Objetivo : Garantir o desenvolvimento da crianca/adolescente atraves de atividades socioeducativas;assegurar medidas protetoras a crianca e ao adolescente. Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS/MES UNIDADES 3.200 3.900 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1031 CONST,AMPL.E REFORMA UNIDADES DE ATEND.A CCA.ADOL. SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL./UNIDADES UNIDADES 1 2124 MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES UNIDADES 3 DO ADOLESCENTE 2128 APOIO A ENTIDADES PARA ATEND.CRIANCA E ADOLESCENTE SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL ENTIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES 7 2326 ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO UNIDADES 41692 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL NAO SE APLICA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 4002 ASSISTENCIA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 12.400 Capital 820 Total 13.220 Objetivo : Atendimento as familias em situacao de vulnerabilidade social em decorrencia de baixa renda e vinculos familiares frageis;atendimento a populacao de rua. Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 N.FAMILIAS ATENDIDAS/MES. UNIDADES 17.691 19.460 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1107 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES SOCIAIS SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL UNIDADES/ANO UNIDADES 3 2127 ATENDIMENTO EM UNIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL PESSOAS ATENDIDAS/ANO UNIDADES 12672 2129 ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL FAMILIAS ATENDIDAS/ANO UNIDADES 213816 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL NAO SE APLICA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 4003 ATENCAO AO TRABALHADOR Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 240 Capital 10 Total 250 Objetivo : Contribuir para insercao no primeiro emprego e reintegracao do trabalhador no mercado de trabalho. Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 ATENDIMENTO/MES UNIDADES 3.563 3.920 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 2133 IDENTIF.DE VAGAS E REINSERCAO DO TRABALHADOR SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL PESSOAS ATENDIDAS/ANO UNIDADES 47040 NO MERCADO DE TRABALHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 4004 ATENCAO AO IDOSO Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 1.159 Capital 1.157 Total 2.316 Objetivo : Proporcionar espaco de convivencia e fortalecimento de vinculos a fim de prevenir a ocorrencia de situacoes de risco pessoal e social,contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do idoso.proporcionar seguranca e acolhida ao idoso com vinculos familiares fragilizados e/ou rompidos. Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 IDOSOS ATENDIDOS/MES UNIDADES 1.800 2.327 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1032 CONSTRUCAO, AMPL.E REF.DE CENTRO DE REF.P/IDOSOS SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL./UNIDADES UNIDADES 3 2136 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL IDOSOS ATENDIDOS/ANO UNIDADES 27927 2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL ENTIDADE APOIADA/UNIDADE UNIDADES 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 2.490 Capital 100 Total 2.590 Objetivo : Organizar e desenvolver o processo de Planejamento e Gestao do Sistema Unico de Assistencia Social do Municipio. Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 UNIDADES DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERENCIADOS UNIDADES 3 3 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSIS- SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES 3 TENCIA SOCIAL 2153 MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA AREA DE ASSIST.SOCIAL SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES UNIDADES 7 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL NAO SE APLICA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 98.841 Capital 300 Total 99.141 Objetivo : GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RPPS. Orgao Resposavel Principal : 16.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 NAO HA % PERCENTUAL 0 0 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 2159 PAGAMENTO DE INATIVOS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE NAO SE APLICA - 2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE NAO SE APLICA - 2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE NAO SE APLICA - 2163 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE NAO SE APLICA - 2231 PAGAMENTO DE COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE NAO SE APLICA - 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE NAO SE APLICA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 4009 ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 3.774 Capital 10 Total 3.784 Objetivo : Assegurar o atendimento a pessoa com deficiencia e suas fam ilias,contribuindo para convivencia e fortalecimento de vin culo;proporcionar acolhida e seguranca a pessoa com deficiencia com vinculos familiares fragilizados e/ou rompidos. Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 PESSOA COM DEFICIENCIA ATENDIDA/MES UNIDADES 700 770 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 2140 ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO UNIDADES 30000 2146 APOIO A ENTIDADE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTA- SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL ENTIDADE APOIADA/UNIDADE UNIDADES 2 DORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL NAO SE APLICA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 5001 CIDADE LIMPA Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 38.860 Capital 2.000 Total 40.860 Objetivo : Manter a cidade limpa,alcancando padroes aceitaveis de limpeza e higiene. Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 TONELADA DIA DISPOSTAS/TONELADA DIA PRODUZIDA-HOSPITALAR % PERCENTUAL 95 95 TONELADA DIA COLETADA/TONELADA DIA PRODUZIDA % PERCENTUAL 92 95 AREA URBANA LIMPA/AREA URBANA EXISTENTE % PERCENTUAL 80 86 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1088 CONSTRUCAO DE IMOVEL PARA RECICLAGEM DE LIXO SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS M2. CONSTRUIDOS/M2 M2- METROS QUAD 300 1124 CONSTRUCAO DOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA DE SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS UNIDADES CONSTRUIDAS/UNIDADES UNIDADES 8 MATERIAL BOTA FORA-PEV 2165 RECOLHIMENTO E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS TONELADAS/ANO RECOLHIDAS/TONELADAS T - TONELADAS 540 2340 GESTAO DE LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS KM DE AREA LIMPA/KM DE AREA URBANA KMS - QUILOMETR 2900 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS NAO SE APLICA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 5002 CIDADE BONITA Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 17.210 Capital 1.650 Total 18.860 Objetivo : Manter e melhorar o aspecto fisico da cidade,proporcionando o bem estar e desenvolvimento social. Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 AREA CONSERVADA/AREA URBANA DO MUNICIPIO % PERCENTUAL 80 83 TX. DE POPULACAO ATENDIDA 80 82 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS LUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE. UNIDADES 500 1037 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PQUES E SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 M2- METROS QUAD 8000 JARDINS 2170 GESTAO DE ILUMINACAO PUBLICA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS MW HORAS CONSUMIDAS/MW MW-MEGAWOTS 18 2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2 KM2 - KMS QUADR 2 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS NAO SE APLICA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 20.550 Capital 10.000 Total 30.550 Objetivo : PROMOVER ACOES PARA MELHORIA DAS CONDICOES DE TRAFEGO, FACILITACAO DO TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS E ESCOA - MENTO DA PRODUCAO RURAL. Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 TAXA DA AREA URBANA PAVIMENTADA 95 96 TAXA DE ESTRADAS RURAIS CONSERVADAS % PERCENTUAL 90 92 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1111 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA MALHA VIARIA DE SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES M2 EXECUTADOS/M2 M2- METROS QUAD 100000 VIAS PUBLICAS 2176 CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES M2. CONSERVADOS/M2 M2- METROS QUAD 50000 2333 CONSERVACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES M2. CONSERVADOS/M2 M2- METROS QUAD 230000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 5004 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 2.200 Capital 4.862 Total 7.062 Objetivo : Cumprir o disposto na legislacao de transito,promovendo a qualificacao do sistema de transportes com a inclusao de corredores de transporte publico no sistema viario,acessibilidade,reducao de poluentes relacionados ao sistema de transportes. Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 DEFICIT DE GESTAO OPERAC.E DE PLANEJ. DE TRANSPORTE PUBLICO % PERCENTUAL 100 75 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1122 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PUBLICO SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA/UNIDADES UNIDADES 163 DE PASSAGEIROS 2349 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGE SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES SERVICOS IMPLANTADOS E MANTIDOS/UNIDADE UNIDADES 3 IROS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 547 Capital 8.391 Total 8.938 Objetivo : Minimizar o deficit habitacional do Municipio e melhorar a qualidade de vida das familias em situacao de Vulnerabilida de. Orgao Resposavel Principal : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 DEFICIT HABITACIONAL/UNIDADE UNIDADES 4.000 3.000 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1044 CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL HABITACOES/CONSTRUIDAS/UNIDADES UNIDADES 1000 2302 REGULARIZACAO FUNDIARIA DE PARCELAMENTOS DE SOLO U SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL PROJETOS DESENVOLVIDOS/UNIDADE UNIDADES 2000 RBANO 2364 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM.DEPTO.HABITACAO SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 5006 COMBATE A ENCHENTES Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 7.000 Capital 8.120 Total 15.120 Objetivo : Implementar e otimizar o sistema de drenagem de aguas dentro da malha urbana do municipio,reduzindo os pontos criticos de enchentes e alagamentos Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 TX. DE REDUCAO DE PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES % PERCENTUAL 100 95 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1114 CANALIZACAO DE CORREGOS,DRENAGEM URBANA E SANEAMEN SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES MTS CANALIZADOS/MTS M - METROS 2000 TO 2180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES KM CONSERVADOS/KM KMS - QUILOMETR 70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 3.200 Capital 1.600 Total 4.800 Objetivo : PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO % PERCENTUAL 80 82 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1052 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO E VEL SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 M2- METROS QUAD 700 ORIO MUNICIPAL 2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE UNIDADES 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 23.730 Capital 1.840 Total 25.570 Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO. Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS % PERCENTUAL 80 82 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1089 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIO ADMINIS SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 M2- METROS QUAD 200 TRATIVO 1095 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICO SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL./UNIDADES UNIDADES 1 S 1123 AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS M2 REFORMADOS M2- METROS QUAD 1200 2315 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SERVICO SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES 3 S URBANOS 2329 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS P SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE UNIDADES 4 UBLICAS 2334 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E CONSERVACAO DE BENS SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES DEPARTAMENTOS MANTIDOS/UNIDADES UNIDADES 15 IMOVEIS DE EDIF.PUBLICAS 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES NAO SE APLICA - 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES NAO SE APLICA - 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS NAO SE APLICA - 2358 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-DT SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 910 Capital 700 Total 1.610 Objetivo : FORTALECER A AGRICULTURA DO MUNICIPIO,PROMOVENDO SUA IN- SERCAO COMPETITIVA NOS MERCADOS DE PRODUTO. Orgao Resposavel Principal : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 NIVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS % PERCENTUAL 80 83 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1054 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO MERCATAU SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDAD UNIDADES 1 2335 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES 1 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS NAO SE APLICA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 0 Capital 2.000 Total 2.000 Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE INFRA- ESTRUTURA DA AREAS INDUSTRIAIS. Orgao Resposavel Principal : 22.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 AMPLIACAO DA BASE DE EMPREGO DIRETO UNIDADES 30.000 31.000 AMPLIACAO DA QUANTIDADE DE INDUSTRIA DO MUNICIPIO UNIDADES 150 155 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1081 INFRAESTRUTURA,IMPLANTACAO E AMPLIACAO DOS DISTRI- SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO M2 EXECUTADOS/M2 M2- METROS QUAD 490000 TOS INDUSTRIAIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 1.815 Capital 595 Total 2.410 Objetivo : Prom. prog.de divulg.da cidade com o fim de alc.as corrente turist.reg.,nac.e internac;apoiar a organ.de feiras,cong.e exposic.e eventos que incent.a econom.e as atracoes do Muni pio.desenv.o turismoc/uma ativ.economica sust.com papel rel na ger. de empregos e div.proporcionando inc.social. Orgao Resposavel Principal : 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 TURISTAS UNIDADES 2.000.000 2.100.000 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1062 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDAD UNIDADES 3 TURISTICA 2286 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO-COM SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES UNIDADES 1 TUR 2288 APOIO A ENTIDADES LIGADAS AS ATIVIDADES TURISTICAS SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES UNIDADES 17 2289 FOMENTO DO TURISMO LOCAL SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES UNIDADES 450 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 977 Capital 1.265 Total 2.242 Objetivo : PROMOVER E PRESERVAR A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE,IMPLE - MENTANDO O MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL. Orgao Resposavel Principal : 31.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 APA UNIDADES INSTITUIDAS/UNIDADES A INSTITUIR % PERCENTUAL 0 20 PARQUES MUNICIPAIS CONSERVADOS/PARQUES MUNICIPAIS % PERCENTUAL 100 100 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1132 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE PROPRIOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE M2 CONSTRUIDOS E AMPLIADOS/M2 M2- METROS QUAD 200 1133 DESAPROPRIACAO DE AREA AMBIENTAL PRESERVAVEL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE M2 DESAPROPRIADOS/M2 M2- METROS QUAD 1000000 2225 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AREA CONSERVADA/UNIDADES UNIDADES 5 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NAO SE APLICA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 5.360 Capital 110 Total 5.470 Objetivo : Articular o desenvolvimento sustentavel atuando junto a seg mentos da sociedade organizada a fim de promover a ativacao dos potenciais da rica diversidade cultural,ambiental e tu ristica do municipio. Orgao Resposavel Principal : 22.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 ATENDIMENTO DA DEMANDA % PERCENTUAL 0 25 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SEDIN SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO UNIDADES INTERLIGADAS/UNIDADE 4 2230 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SETUC SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES 4 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO NAO SE APLICA - 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NAO SE APLICA - 2363 DESENVOLVIMENTO E INOVACAO SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO EMPRESAS INSTALADAS/UNIDADE UNIDADES 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 42.397 Capital 3.409 Total 45.806 Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,PROVENDO OS MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS E SUPORTE PARA AS UNIDADES DE SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 0014 SENTENCAS JUDICIAIS SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS PROCESSOS PAGOS/UNIDADE UNIDADES 26 2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -GP CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES 5 2294 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -DF SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES 5 2299 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO REFEICOES SERVIDAS/ANO/UNIDADE UNIDADES 780000 2300 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SEPLAN SECRETARIA DE PLANEJAMENTO UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES 2 2311 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES 5 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO NAO SE APLICA - 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS NAO SE APLICA - 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAO SE APLICA - 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS NAO SE APLICA - 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS NAO SE APLICA - 2359 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SEGOV SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE UNIDADES 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 7003 ADVOCACIA PUBLICA Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 7.483 Capital 125 Total 7.608 Objetivo : Representacao judicial e extrajudicial do Municipio e Con- sultoria e assessoramento juridico. Orgao Resposavel Principal : 32.00.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 2263 MANUTENCAO DAS PROCURADORIAS SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE UNIDADES 4 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS NAO SE APLICA - 2365 MANUTENCAO DO CESNJ SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. 112 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 5.500 Capital 0 Total 5.500 Objetivo : PROMOVER O REGISTRO E DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E DA ACAO GOVERNAMENTAL. Orgao Resposavel Principal : 19.00.00 SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 PUBLICACAO DE ATOS LEGAIS/ATOS LEGAIS REALIZADOS % PERCENTUAL 100 100 DIVULGACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL/ACAO GOV. REALIZADA % PERCENTUAL 100 100 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 2249 PUBLICIDADE LEGAL SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS PUBLICACAO CM/COLUNA CENTIMETROS 360000 2250 PUBLICIDADE E PROPAGANDA SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID. UNIDADES 875 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 7005 LEGISLATIVO E CIDADANIA Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 27.200 Capital 1.300 Total 28.500 Objetivo : Elaborar Leis de int.do Municipio,respeitadas as reservas do Est. e Uniao,bem como analisar leis,fisc.e exec.o contro le externo dos orgaos e rep.do Poder Exec.local.Desenv.acoe de apoio e sup.ao proc.leg.,a gestao dos seus serv.admin.e promover a formacao da cidadania. Orgao Resposavel Principal : 01.00.00 PODER LEGISLATIVO Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 NAO HA % PERCENTUAL 0 0 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1071 ESCOLA LEGISLATIVA PODER LEGISLATIVO ALUNO QUANTIDADE 840 1077 INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA PODER LEGISLATIVO SESSOES TRANSMITIDAS QUANTIDADE 160 TV CAMARA 1078 AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO PODER LEGISLATIVO M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 M2- METROS QUAD 200 1079 ATIVIDADES LEGISLATIVAS PODER LEGISLATIVO PROPOSITURAS APRESENTADAS. QUANTIDADE 225 2253 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UTILIDADE PUBLICA PODER LEGISLATIVO NAO SE APLICA - 2254 ESCOLA LEGISLATIVA PODER LEGISLATIVO ALUNO QUANTIDADE 840 2255 INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA PODER LEGISLATIVO SESSOES TRANSMITIDAS QUANTIDADE 160 TV CAMARA 2256 REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO PODER LEGISLATIVO NAO SE APLICA - 2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS PODER LEGISLATIVO PROPOSITURAS APRESENTADAS. QUANTIDADE 225 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 7006 TAUBATE :VISAO DO FUTURO 2045 Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 500 Capital 0 Total 500 Objetivo : Form.planej.estrat.Tte.visando nortear os serv.publicos des te mun.na cond.de suas acoes e cond.adm.em seu proc.elab.o plano devera cont.a const.de analis.sit. cen.prosp.que se mat.na narrat.denom."taubate:visao do Futuro 2045"doc.que expressara as esc.e os cam.estrategicos de Taubate. Orgao Resposavel Principal : 19.00.00 SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 GRAU DE IMPL.DAS ACOES INSTITUC.PREV.NA AGENDA ESTRATEGICA % PERCENTUAL 0 80 GRAU DE IMPLEMENTACAO DOS ACORDOS DE RESULTADOS % PERCENTUAL 0 70 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 2360 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICIPIO SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS CONSULTORIA/UNIDADE UNIDADES 1 2361 IMPLEMENTACAO DE GESTAO DE ACORDOS DE RESULTADOS SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS RESULTADOS OBTIDOS/SECRETARIAS UNIDADES 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 8001 SISTEMA DE TRANSITO Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 10.353 Capital 715 Total 11.068 Objetivo : Cumprir o disposto na legislacao de transito,promovendo mel hores condicoes de trafego dos veiculos automotores,bem como deslocamento seguro para os pedestres e ciclistas. Orgao Resposavel Principal : 26.00.00 SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 DEFICIT DE GESTAO OPERACIONAL E DE PLANEJ.DE TRANSITO % PERCENTUAL 70 55 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES MULTAS APLICADAS/MES UNIDADES 1099 INFRAESTRUTURA DA GESTAO DO TRANSITO SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES UNIDADE CONSTRUIDA/REFORMA UNIDADES 2 2347 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES QUALIFICACAO DE PONTOS SEMAFORICOS/UNIDADE UNIDADES 50 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES NAO SE APLICA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 8002 SEGURANCA PATRIMONIAL Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 20.200 Capital 731 Total 20.931 Objetivo : Executar as politicas de seguranca municipal auxiliando os demais orgaos do municipio nas questoes que sejam necessa- rias e que interfiram na politica de Seguranca. Orgao Resposavel Principal : 28.00.00 SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 SEGURANCA PATRIMONIAL/PROPRIOS MUNICIPAIS % PERCENTUAL 75 80 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1076 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM SEGURANCA PUBLI SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 M2- METROS QUAD 600 CA 2279 MANUTENCAO DA SECRETARIA, COI E OUTRAS DEPENDENCIA SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES UNIDADES 5 S 2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL NAO SE APLICA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 567 Capital 533 Total 1.100 Objetivo : Promover acoes que assegurem a atuacao do Corpo de Bombei- ros na prevencao,no combate a incendios e ao socorro da populacao. Orgao Resposavel Principal : 18.00.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 DIMINUICAO DO TEMPO RESPOSTA/MIN MIN - MINUTOS 18 17,28 AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS UNIDADES 4.930 5.127 AUMENTO DO NUMERO DAS ATIVIDADES DE PREVENCAO UNIDADES 1.363 1.418 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 1103 COLABORACAO PARA INVESTIMENTOS DO CORPO DE CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO M2/UNIDADE M2- METROS QUAD 266 BOMBEIROS 2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE UNIDADES 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 9002 SERVICO DA DIVIDA Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 400 Capital 5.913 Total 6.313 Objetivo : PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL. Orgao Resposavel Principal : 23.00.00 SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS CONTRATOS A PAGAR/UNIDADES UNIDADES 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2013 Valor do Programa Corrente 24.743 Capital 0 Total 24.743 Objetivo : RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO. Orgao Resposavel Principal : 23.00.00 SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS Indicador : Indice mais Recente Indice Futuro 2014 SUPLEMENTACAO % PERCENTUAL 100 100 Acao Orgao Executor Produto / Unidade de Medida Meta Fisica 9001 PARA SUPLEMENTACOES SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS % PERCENTUAL 100 9002 PARA PASSIVOS CONTINGENTES SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS NAO SE APLICA - 9003 PARA CAPITALIZACAO DO RPPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE NAO SE APLICA - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM PROJETO DE LEI PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2014 RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS Valores expressos em R$ milhares m\202dios / 2014 A C O E S ORGAOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESP. TOTAL 18.00.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO 400 39.863 6.643 46.906 19.00.00 SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS 0 6.000 0 6.000 20.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 2.500 16.158 0 18.658 22.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO 2.000 5.470 0 7.470 23.00.00 SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS 24.743 0 6.313 31.056 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE 14.282 157.653 45 171.980 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL 11.837 42.092 0 53.929 26.00.00 SEC.DE OBRAS,TRANSITO E TRANSPORTES 20.282 43.368 150 63.800 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 5.300 86.400 0 91.700 28.00.00 SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL 615 20.316 0 20.931 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO 30.215 238.898 470 269.583 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 1.660 10.850 0 12.510 31.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 1.200 1.042 0 2.242 32.00.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS 0 7.608 0 7.608 01.00.00 PODER LEGISLATIVO 1.300 27.200 0 28.500 16.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE 0 99.141 0 99.141 TOTAL 116.334 802.059 13.621 932.014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 784.584 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 122.687 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 24.743_

PPA 2014-2017 1 Mensagem do Reitor Senhores Conselheiros O Plano Plurianual (PPA) 2014-2017 que apresento aos Conselhos de Administração, ao Conselho Universitário e à Comunidade Universitária responde ao desafio de realizar o desenvolvimento da Instituição e consolidar a tríplice função universitária ensino, pesquisa e extensão. A UNITAU faz questão de se diferenciar das outras que a circundam, porque é Instituição comprometida em oferecer ensino de qualidade, considerando a especificidade das várias áreas do conhecimento e reconhecendo as diversidades presentes nos diversos setores profissionais. O PPA 2014-2017 organiza as ações a serem desenvolvidas ao longo de 4 anos, por meio de programas governamentais que foram elaborados por cada unidade orçamentária estabelecendo metas e prioridades a serem cumpridas, consolidando uma gestão participativa e transparente. O Plano prevê uma receita no valor de R$ 597.770.000,00 (quinhentos e noventa e sete milhões, setecentos e setenta mil reais) e uma despesa no valor de R$ 577.785.000,00 (quinhentos e setenta e sete milhões, setecentos e oitenta e cinco mil reais), apresenta portanto um aparente superávit de R$ 19.985.000,00 (dezenove milhões, novecentos e oitenta e cinco mil reais) que corresponde às Transferências Financeiras às Fundações Universitária de Taubaté (FUST), Caixa Beneficente dos Servidores de Taubaté (FUNCABES), Artística e Cultural (FUNAC) e ao Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação (FAPETI) e à complementação ao Instituto de Previdência do Município de Taubaté (IPMT), em atendimento à Lei Municipal 3.372, de 30 de maio de 2000. E assim a Universidade de Taubaté pretende levar adiante a missão que lhe cabe de formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento, de incentivar o afloramento e a memória da cultura popular, cuidar de sua produção intelectual e estender à comunidade local, regional e nacional o ensino e a pesquisa, adequadamente dimensionados para o público a que se destinam, contribuindo significativamente para a transformação desenvolvimentista da microrregião em que está inserida e, por extrapolação, do País que a abriga. Agosto/2013 Prof. Dr. José Rui Camargo Reitor

PPA 2014-2017 2 S U M Á R I O 1 Introdução 03 1.1 Considerações Gerais 03 2 O Cenário Atual da Educação no Brasil e o Ambiente Competitivo 06 3 Missão da Universidade de Taubaté 09 4 Objetivos do Planejamento Plurianual 11 5 Elementos Essenciais do Plano Plurianual 12 6 Situação Recente 13 7 Perspectivas 15 7.1 Perspectiva 1 Discussão sobre a situação atual, perspectivas e demandas 15 7.2 Perspectiva 2 Competitividade Profissional do Aluno 16 7.3 Perspectiva 3 Competitividade da Instituição 17 7.4 Perspectiva 4 Equilíbrio Econômico-Financeiro 17 8 Objetivos Gerais e Específicos 19 9 Definições de ações específicas 21 10 Política Institucional 22 11 Programas, Projetos e Atividades 25 12 Unidades Orçamentárias 30 12.1 Reitoria 30 12.2 Pró-reitoria de Administração 32 12.3 Pró-reitora de Economia e Finanças 34 12.4 Pró-reitora de Extensão 36 12.5 Pró-reitoria de Graduação 40 12.6 Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 45 12.7 Pró-reitoria Estudantil 49 Anexo I Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais 53 Anexo II Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos 57 Anexo III Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa 78 Governamental Anexo IV Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras 130 Referências Bibliográficas 131 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 3 1 I N T R O D U Ç Ã O O homem não pode chegar a ser homem a não ser por intermédio da educação. Ele não é mais do que aquilo que a educação faz dele (KANT, 1996). 1.1 Considerações Gerais Em nosso dia-a-dia, sempre estamos enfrentando situações que necessitam de planejamento, mas nem sempre nossas atividades diárias são delineadas em etapas concretas da ação, uma vez que já pertencem ao contexto de nossa rotina. Segundo Baffi (2002), o ato de planejar faz parte da história do ser humano, pois o desejo de transformar sonhos em realidade objetiva é uma preocupação marcante de toda pessoa. Entretanto, para a realização de atividades que não estão inseridas em nosso cotidiano, devemos fazer uso de processos racionais, pois somente assim nossos objetivos serão alcançados. Segundo Padilha (2001): Planejamento é processo de busca de equilíbrio entre meios e fins, entre recursos e objetivos, visando ao melhor funcionamento de empresas, instituições, setores de trabalho, organizações grupais e outras atividades humanas. O ato de planejar é sempre processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a ação; processo de previsão de necessidades e racionalização de emprego de meios (materiais) e recursos (humanos) disponíveis, visando à concretização de objetivos, em prazos determinados e etapas definidas, a partir dos resultados das avaliações (PADILHA, 2001, p. 30). Na atualidade, as idéias que envolvem planejamento continuam sendo amplamente discutidas, todavia os complicadores para o exercício da prática de planejar correspondem à compreensão e ao uso adequado de conceitos. Para Vasconcellos (1995, p. 53), "o planejamento do Sistema de Educação é o de maior abrangência (entre os níveis do planejamento na educação escolar), correspondendo ao planejamento que é feito em nível nacional, estadual e municipal", incorporando as políticas educacionais. Segundo Parras (1995), Planejamento Educacional é: processo contínuo que se preocupa com o 'para onde ir' e 'quais as maneiras adequadas para chegar lá', tendo em vista a situação presente e as possibilidades futuras, para que o desenvolvimento da educação atenda tanto as necessidades da sociedade, quanto as do indivíduo (PARRAS apud SANT'ANNA et al, 1995, p. 14). Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 4 Assim, na área da Educação, o planejamento de longo prazo deve ser quantificado por investimentos e previsões globais, sempre sem excessos, especialmente quando se trata de uma Autarquia Municipal que não recebe subvenção do Poder Executivo, cuja receita provém, quase que exclusivamente, da contribuição de seus alunos, caso específico da Universidade de Taubaté. Estudos diversos têm nos informado que, com o excesso de detalhes, corre-se o risco de se constatar, no decorrer de sua execução, a impossibilidade de que sejam levadas a bom êxito todas as metas que ficam submetidas a diversas variáveis, muitas imprevisíveis. Dentre essas variáveis, destacamos: a) a situação sociopolítica do País e, por consequência, a do Município; b) possíveis crises econômico-financeiras que porventura possam eclodir, impedindo que os alunos possam honrar seus compromissos, resultando, no limite, em catastrófica inadimplência; c) a elevada competitividade, especialmente na educação superior, quando outras instituições se expandem em ritmo acelerado, numa política educacional muitas vezes predatória, ampliando a abrangência territorial antes limitada às suas sedes. Desses pressupostos, ressaltamos Educação como um processo social altamente complexo, que se modifica continuamente e exige a adoção de atitudes e ações audazes, que tenham como pano de fundo a viabilidade de sua execução e, efetivamente, corresponda aos padrões esperados e aceitos pela comunidade, sempre a refletir as expectativas do meio em que está inserida. Sendo assim, é de suma importância que o Plano Plurianual indique com clareza a orientação da administração e que possibilite sua compatibilização quando da elaboração das propostas das Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais. Por estar intimamente vinculado à missão desta Instituição, o Plano Plurianual procura definir suas metas físicas, educacionais, culturais, sociais e financeiras, para os fins que a compõe, e objetiva traduzir o universo palpável da realidade presente e da que se pressupõe para um futuro próximo. Também mantém as bases sustentáveis advindas de experiências vivenciadas em gestões anteriores, a elas acrescentando novas metas e novos programas, sempre calcados em novos horizontes. Portanto, nos curto, médio e longo prazos, este Plano, que é de periodicidade quadrienal, apresenta-se como necessário instrumento administrativo, normatizador e orientador dos programas da Universidade de Taubaté, incluindo planejamento Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 5 e gestão da administração da coisa pública. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 6 2 - O CENÁRIO ATUAL DA EDUCAÇÃO NO BRASIL E O AMBIENTE COMPETITIVO A Declaração Mundial sobre a Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação, aprovada durante a Conferência Mundial sobre o Ensino Superior, realizada em Paris, em outubro de 1998, com a participação de mais de 180 países, teve por fundamento básico o fato de que o acesso à educação, inclusive no Ensino Superior, é um direito humano, não podendo, pois, ser tratada como mercadoria comercial, isto segundo Dias (2002). Todavia, para alguns estudiosos e pesquisadores das áreas administrativas e econômico-financeiras, como Peter Drucker (1909-2005), a educação será a indústria de maior crescimento nos próximos 20 anos (Revista Exame, 2008). Hoje, a rapidez, a quantidade e a velocidade das informações exigem a capacidade de adaptação e de transformação para filtrar e absorver o que a mídia e o mercado competitivo lançam como metas de excelência. O impacto causado pelas novas mídias e a necessidade de antever como as pessoas irão se relacionar com produtos, serviços, marcas, empresas e sociedade, em suma, com o futuro próximo, deixam claro que não podemos descuidar da necessidade de educar e incentivar o desenvolvimento de valores humanos e éticos. Há de questionarmos que valores serão importantes, como serão nossa política, a saúde e o meio-ambiente. E tudo dependerá da educação, que se apresenta como elemento básico à formação do ser humano, porque a construção de valores, da qualidade política de um mercado de trabalho equilibrado, da saúde preventiva, da preservação do meio ambiente, tudo passa pela escola, e por suas variantes, nas suas diversas fases. E por todos esses fatores, os investimentos devem ser milimetricamente pensados e repensados, visto a necessidade de manter-se atual, independentemente da velocidade do tempo e das necessidades dos homens que agem nesse tempo. Em um cenário de constante crescimento, os prognósticos são de aumento da disputa por segmentos cada vez mais abrangentes desse mercado. A instituição privada teria a seu favor desde a disponibilidade tecnológica e infraestrutura instalada, até a autonomia e a agilidade necessárias para a tomada de decisão, tendendo a aproveitar as melhores oportunidades do ambiente externo e a corrigir mais rapidamente as disfunções internas. No tocante à região do Vale do Paraíba, onde está localizada a Universidade de Taubaté, a taxa de crescimento tem sido da ordem de 4% ao ano nos últimos sete anos, o que Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 7 se justifica pela inserção social promovida por ações governamentais que visam elevar a formação educacional da população e restrições associadas aos aspectos históricos e regionais da sua localização. No geral, o que se percebe é que o Setor da Educação convive com a perspectiva de que possa responder a um projeto nacional de competitividade que permita ao país superar modelos neocolonialistas e os descompassos de desenvolvimento e de domínio tecnológico, por intermédio da produção de bens e serviços, proporcionando a inclusão social e a disseminação do espírito da verdadeira cidadania, constituída pelo acesso aos serviços públicos e aos direitos constitucionais. Com o crescimento extraordinário já alcançado e ainda previsto para o setor, prevalece a prática de massificação do ensino, especialmente o superior, processo este que exclui na maior parte das instituições os esforços para construção de uma sociedade mais igualitária, formada em torno do desafio de proporcionar desenvolvimento social e econômico sustentável. O resultado dessa prática é a caracterização de três tipos básicos de instituições quanto ao posicionamento estratégico: instituições de nicho com diferencial, ou seja, aquelas que provêm conhecimento de ponta e têm, na educação, a visão da prestação de um serviço de alta qualidade à sociedade; instituições de ensino de massa diferenciado, ou seja, aquelas focadas na aplicação prática do conhecimento e na interação com o mercado de trabalho; instituições de nicho com baixo custo, que são aquelas pautadas na apropriação máxima dos indicadores demográficos para a oferta de vagas, e que mantêm com o aluno uma relação de fornecedor-cliente embasada na quantidade de diplomados, ou de clientes atendidos. A disputa por alunos entre as instituições de ensino existentes no país tem exigido clara definição dos diferenciais competitivos e foco na atuação em nichos. Em torno de 13% das instituições consideradas de elite, são tomadas como referência por 87% do mercado, em termos das melhores práticas de ensino. Segundo Souza (2003), a profissionalização do ensino, apesar de ser vista com reservas por acadêmicos e especialistas, que temem a mercantilização do ensino, não existem barreiras que impeçam a participação do capital estrangeiro na Educação. Nesse cenário profissionalmente competitivo, há oportunidades e ameaças que tornam Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 8 o binômio flexibilidade e agilidade fatores críticos de sucesso. Como afirmado por Libâneo (2001), a participação é fundamental por garantir a gestão democrática da escola, pois é assim que todos os envolvidos no processo educacional da instituição estarão presentes, tanto nas decisões e construções de propostas (planos, programas, projetos, ações, eventos), como no processo de implementação, acompanhamento e avaliação. Portanto, vale-nos refletir sobre como estamos trabalhando, sem perder de vista que cada sujeito, com a sua subjetividade, possa ser contribuinte para a construção e reconstrução da Universidade que desejamos. Em suma, esse foi o fato motivador do desenvolvimento do modelo de Planejamento Estratégico adotado pela UNITAU. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 9 3 MISSÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ Alicerçado numa política pedagógica que estimula o pensar e o agir crítico e consciente de seus alunos, a Universidade de Taubaté UNITAU deseja formar cidadãos capazes de atuar decisivamente na sociedade, sempre em harmonia com a realidade que lhes é inerente. Para tanto, por intermédio de sua Administração Superior, ouvidos os devidos Conselhos, investe qualitativamente em muitos dos seus ambientes acadêmicos, tanto nos aspectos técnicos e estruturais, quanto nos científicos, sempre visando à autorrealização do educando, sua qualificação para o trabalho e ao adequado preparo à prática consciente do exercício de cidadania. A UNITAU faz questão de se diferenciar das outras que a circundam, porque é Instituição comprometida em oferecer ensino de qualidade, considerando a especificidade das várias áreas do conhecimento e reconhecendo as diversidades presentes nos diversos setores profissionais. Assim, de forma prudente e simultânea, aplica a desejada educação sem fragmentações. No decorrer de todo o período letivo, promove adequações, incentiva novos projetos e qualifica funcionários e membros do seu corpo docente, atualmente composto por cerca de 750 professores (67% de doutores e mestres) e 715 funcionários técnico-administrativos. Por sua vez, os Institutos Básicos de Biociências, de Exatas e de Humanidades, em pleno funcionamento, e os Departamentos promovem, além do ensino, atividades pertinentes a projetos de pesquisa e de extensão, possibilitando aos seus partícipes a ocorrência da necessária interdisciplinaridade, que se equilibra em diversos conhecimentos prático-teóricos. Dessa forma, no consolidar da tríplice função universitária - ensino, pesquisa e extensão - que é o alicerce desta Instituição, a UNITAU se apresenta pronta para descobrir e delinear formatos organizacionais, que, adequados ao seu contexto, assegurem a prática de uma educação participativa, porque acreditamos que a constituição do homem somente ocorre pela educação que ele recebe. De acordo com Enguita (1989), era preciso inventar algo melhor e inventou-se e reinventou-se a escola; criaram escolas onde não havia, reformaram-se as existentes e nelas introduziu-se a força [...] A instituição e o processo escolar foram reorganizados de forma tal, que as salas de aula se converteram no lugar apropriado para se acostumar às relações sociais do processo de produção capitalista, no espaço institucional adequado para preparar as crianças e os jovens para o trabalho. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 10 No universo dinâmico da educação superior, a Universidade de Taubaté deve enfrentar as tarefas a serem superadas, e também a competitividade, com inventividade e responsabilidade para perpetuar o seu reconhecimento e confiabilidade junto às comunidades nacional e internacional, superando os limites da função educacional local e buscando a excelência no ensino, no desenvolvimento tecnológico e na inovação, o que implica, consequentemente, em apurado compromisso social. Para levar adiante a missão que lhe cabe, conferida pelos textos constitucional, legal (Lei 9.394/96 LDB), estatutário (Del. Consuni-50/09) e regimental (Del. Consuni-10/00), a Universidade de Taubaté, amparada pela força motriz que lhe foi legada pela sociedade local, na época de sua criação e, mais adiante, na implementação de seus nobres ideais, tem demonstrado o firme propósito de formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento, de incentivar o afloramento e a memória da cultura popular, cuidar de sua produção intelectual e estender à comunidade local, regional e nacional o ensino e a pesquisa, adequadamente dimensionados para o público a que se destinam, contribuindo significativamente para a transformação desenvolvimentista da microrregião em que está inserida e, por extrapolação, do País que a abriga. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 11 4 OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO PLURIANUAL O Planejamento Educacional de uma instituição voltada para a Educação deve se pautar em objetivos genéricos que permitam aos órgãos complementares modelá-los de acordo com as variáveis que se apresentarem no decorrer do tempo, implementando os menores detalhes no curso de sua execução. Sendo assim, apresentamos os principais objetivos do presente Plano Plurianual: Definir as metas e as prioridades da Administração, e os resultados esperados. Organizar ações, programas, projetos e atividades que resultem no incremento de bens ou serviços destinados a atender as demandas da sociedade local, regional e nacional. Estabelecer relações bilaterais entre as ações programadas e a orientação estratégica definida. Assegurar que a alocação de recursos nos orçamentos anuais da Universidade seja condizente com as diretrizes e metas do Plano. Definir responsabilidades pelos resultados do Plano Plurianual, de modo a garantir o seu gerenciamento, permitindo, dessa forma, a avaliação do desempenho dos programas. Tornar transparentes a aplicação dos recursos. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 12 5 ELEMENTOS ESSENCIAIS DO PLANO PLURIANUAL O Plano Plurianual (2014-2017) compõe-se, fundamentalmente, de uma Base Estratégica, que é constituída pela avaliação da situação atual e pelas perspectivas para a ação da Administração (modelo prospectivo), de modo a subvencionar a definição das ações estratégicas, e de seus programas. Para a elaboração da Base Estratégica foram considerados os seguintes elementos: Avaliação da situação recente e perspectivas futuras de suas ações; Discussão sobre a situação atual, perspectivas e demandas; Definição de ações específicas; Projeção das receitas e dos planejamentos orçamentário e financeiro; Análise dos recursos disponíveis. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 13 6 SITUAÇÃO RECENTE Comprometida em oferecer ensino de qualidade, a Universidade de Taubaté é a maior universidade da região do Vale do Paraíba, com aproximadamente 16 mil alunos, 1.600 servidores e um orçamento de cerca de R$ 118 milhões por ano. É Instituição de Ensino formada pela reunião de diversos departamentos e setores, que trabalham de forma integrada. São 3 institutos básicos e 20 departamentos, além das unidades administrativas, das clínicas e de outros espaços espalhados por diversos bairros do município de Taubaté, e no campus de Ubatuba. Muitas dessas unidades estão instaladas em prédios históricos, integrando-se, além do corpo físico, arquitetônico e educacional, à História do Município e da Região. Ainda mantém uma Fazenda-Piloto, uma Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços, uma Escola de Aplicação de Ensino Fundamental e Médio, quatro Fundações (Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté; Fundação Universitária de Taubaté; Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté e Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté), além de Centros e Núcleos de Ensino, Estudo e Pesquisa. Ciente de seu compromisso social e preocupada com o bem-estar dos seus alunos, e a perspectiva de que esses adquiram outras competências, além daquelas concernentes ao seu próprio curso, a UNITAU adapta, assiste, qualifica e mantém diversos programas de apoio aos estudantes, dentre esses o PAE, direcionando esforços à assistência dos alunos com necessidades especiais. Também, subsidia o Programa de Desenvolvimento da Cultura Empreendedora, estimulando o desenvolvimento do espírito empreendedor entre seus estudantes, e trabalha com uma série de ações que envolvem alunos, professores e servidores, que oferecem a muitos alunos a oportunidade de participação sistematizada em atividades voluntárias pontuais e em projetos e campanhas assistenciais condizentes à arte e à cultura, à cidadania, à saúde e à ecologia, ao esporte e ao lazer. A UNITAU mantém programas de extensão nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, cultura, tecnologia e ciência, que hoje abarcam mais de 30 projetos operacionalizados de maneira integrada e interdisciplinar, e oferece diversos cursos de extensão, em parceria com prefeituras e empresas. Na pesquisa, tem incentivado a formação de novos grupos, por meio da captação de fomento, junto aos órgãos públicos e à iniciativa privada, e oferecido atenção especial aos cursos de Pós-graduação Lato e Stricto Sensu, que objetivam formar, respectivamente, especialistas e mestres/doutores. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 14 Com a criação da FAPETI (Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté), a UNITAU objetiva facilitar a prática de atividades científicas nas diversas áreas do saber. Não bastasse, por acreditar no potencial de seus corpos docente e discente, que se apresentam cada vez mais capazes de atender às exigências dos mais diversos mercados, após apurada análise técnica, concede bolsas de estudo a muitos de seus alunos e servidores. Esta é uma síntese da Universidade de Taubaté, avaliada na sua grandeza atual que, desde sua criação (39 anos de constituição como Universidade oficializada em 6 de dezembro de 1974, com a assinatura da Lei Municipal nº 1.948, e 57 anos de Ensino Superior, com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Taubaté, em 1956), que se tem constituido num exemplo de perseverança e força da comunidade acadêmica (professores, funcionários e alunos), sem transferências de recursos financeiros dos poderes públicos, para alcançar o lugar que hoje desfruta no cenário universitário nacional. Portanto, deve ser administrada com sobriedade, competência, bom senso, audácia e cautela, por meio do exercício da ética e do rigor científico e intelectual, para produzir os frutos educacionais, sociais e assistenciais que dela espera a sociedade que acreditou em sua criação. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 15 7 PERSPECTIVAS A política geral da Universidade está voltada para as três vertentes da comunidade universitária (corpo docente, corpo técnico-administrativo e corpo discente) e para a vertente da comunidade (local, regional e nacional). Faz-se necessário, portanto, que seus programas se constituam em elementos essenciais de um plano e estejam, ao longo de um lapso de tempo, inteiramente voltados para as comunidades a que se destinam. No caso presente, em que se está em pleno andamento de uma gestão continuada, ações, atitudes, providências e metas do Plano anterior terão continuidade no Plano atual, não só para confirmar as diretrizes que se adotou desde então, como também para finalizar alguns procedimentos antes indicados e que ainda não foram inteiramente alcançados, porque nos apresentamos num processo contínuo, ainda que fragmentado. Pretende-se, nos próximos quatro anos (2014/2017), não somente dar continuidade aos trabalhos em andamento, como também perseguir novas metas, desenvolvendo meios adequados para atingi-las, a fim de fazer face ao desafio da crescente demanda por Ensino Superior e profissionalizante, e das novas profissões determinadas pelo mercado de trabalho, todas em constante mutação, em sintonia com as aspirações da comunidade, com embasamento na vigente legislação que trata especificamente da educação nacional. São nossas perspectivas: 1 - Discussão sobre a situação atual, perspectivas e demandas; 2 - Competitividade Profissional do Aluno; 3 - Competitividade da Instituição; 4 - Equilíbrio Econômico-Financeiro. 7.1 Perspectiva 1 - Discussão sobre a situação atual, perspectivas e demandas. Ao elaborar o plano para os próximos 4 (quatro) anos de gestão e para a análise e aprovação dos Conselhos de Administração e Universitário, observaram-se a sua viabilidade de execução, os preceitos legais, as normas estatutárias e regimentais, a necessidade e a conveniência de sua implantação, e a imprescindível consignação orçamentária e a disponibilidade financeira. A implantação do modelo estratégico sinaliza para um complexo desafio à mudança da Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 16 cultura interna, que requer rompimento dos modelos públicos adotados até então, visando à funcionalidade competitiva adequada, como autonomia, agilidade e análise de desempenho estratégico. A tarefa a ser superada nos próximos 4 (quatro) anos é a manutenção adequada do ambiente estudantil e profissional, que hoje se apresenta muito mais ágil e orientado para resultados, no sentido da convivência produtiva com a característica autárquica especial da Universidade de Taubaté. O processo democrático do planejamento, para os próximos 4 (quatro) anos continua pautado em 4 (quatro) elementos essenciais: a garantia da competitividade dos nossos alunos no mercado de trabalho; a garantia da competitividade desta Instituição no cenário universitário nacional; a garantia do nosso equilíbrio econômico-financeiro e a definição de ações específicas. 7.2 Perspectiva 2 - Competitividade Profissional do Aluno Alicerçado numa política pedagógica que estimula o pensar e o agir crítico e consciente de seus alunos, a UNITAU deseja formar cidadãos capazes de atuar decisivamente na sociedade, sempre em harmonia com a realidade que lhes é inerente. Para tanto, por intermédio de sua Administração Superior, investe qualitativamente em muitos dos seus ambientes acadêmicos, tanto nos aspectos técnicos e estruturais, quanto nos científicos, sempre visando à auto-realização do educando, sua qualificação para o trabalho e ao adequado preparo à prática consciente do exercício de cidadania. A Universidade de Taubaté pretende a reunião do maior número possível de ações, visando tornar-se referência em formação profissional no Vale do Paraíba, de sorte que seus egressos sejam os arautos da importância e do alcance dessas ações, na visão de que, nos futuros processos seletivos, venha merecer maior demanda. Para tanto, devem ser implementadas ações que busquem: Excelência na formação do aluno; fidelização do alunado. Na busca da excelência na formação do aluno, é mister que os currículos sejam revistos periodicamente, à luz das competências requeridas pelo mercado de trabalho e pelo nível de atualização tecnológica de cada carreira. Com relação à fidelização do alunado, a Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 17 Universidade deve ser vista como um centro de formação contínua do profissional, mesmo após a graduação, para o que se deverá criar um sistema de acompanhamento de egressos, com o apoio das áreas de Tecnologia da Informação e da Comunicação. 7.3 Perspectiva 3 - Competitividade da Instituição É projeto da Universidade de Taubaté manter sua imagem forte de qualidade em educação a partir da criação de uma identidade visual que a destaque entre as demais instituições de Ensino Superior, promovendo a integração inter e transdisciplinar, tanto no sentido espacial, quanto na padronização e atualização tecnológica, bem como na integração entre os seus diversos campi, por meio de uma gestão baseada na busca da excelência em educação. São ações relacionadas com o tópico em questão: fortalecimento da Imagem Organizacional e Visibilidade, com o incremento da participação em eventos científicos e aumento da produção intelectual da Universidade em todas as suas áreas-fim; ampliação do Portfólio de Produtos e Serviços, com aumento da oferta de cursos compatíveis com as necessidades da região, oferecendo uma gama de serviços de interesse para os três setores da economia: indústria, comércio e serviços. 7.4 Perspectiva 4 - Equilíbrio Econômico-Financeiro Estão previstas ações antecipatórias para melhoria das finanças e aumento da receita, pela procura de formas inovadoras e adequadas, observadas as determinações legais, para a captação de novos recursos pela ressonância do nome da Universidade junto ao empresariado local e às instituições de fomento. Fundamentais serão as ações objetivas direcionadas, no sentido de: minimizar as taxas de evasão e a inadimplência; aumentar a receita; implantar serviços de estruturas administrativas para gerir custos informatizados. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 18 As perspectivas 2, 3 e 4 estão programadas para atender as seguintes áreas: Cultura e Ambiente Organizacional; Otimização da Infraestrutura Física; Inovação e Conhecimento; Marketing e Comunicação Institucional; Política Financeira e de Investimentos; Recursos Humanos; Tecnologia da Informação. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 19 8 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS Diante do conjunto de elementos já apresentados, está preparado o pano de fundo para o estabelecimento dos Objetivos Gerais e Específicos da Universidade de Taubaté, com Diretrizes agrupadas de acordo com a natureza da atividade a ser desenvolvida, para nortear os trabalhos da gestão universitária nos próximos 4 (quatro) anos. Os objetivos gerais são: aumentar o número de alunos, de cursos oferecidos, de modalidades de ensino presencial e a distância, e da produção científica em todas as áreas de competênciachave; adotar um modelo de gestão competitivo com o mercado atual; oferecer atratividade necessária para o estabelecimento de alianças e parcerias estratégicas com os órgãos governamentais e não governamentais, junto às agências de pesquisa e fomento, e ao empresariado em geral. Os objetivos específicos são: gerar receita adicional ou não com a contribuição do alunado; aumentar, anualmente, o número de alunos; otimizar a relação docente/pessoal de apoio; implantar modelo de gestão baseado na otimização do retorno sobre investimento e indicadores de desempenho. As Diretrizes estão representadas por Programas, cada um deles com seus elementos constitutivos, destacando objetivos e público-alvo, ações e indicadores de resultado (metas). Pretende-se que as ações e as metas sejam executadas nos prazos e em consonância com os recursos orçamentários propostos. Para a elaboração dos Programas, foram considerados: Levantamento das ações em andamento e das novas ações propostas, a cargo das unidades setoriais, com superintendência da Administração Superior da Universidade de Taubaté. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 20 Definição dos programas setoriais, especialmente das Próreitorias e unidades de ensino, de modo a se adequarem aos recursos disponíveis. Consolidação dos programas finais que compõem o presente Plano Plurianual. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 21 9 DEFINIÇÃO DE AÇÕES ESPECÍFICAS O planejamento estratégico foi caracterizado por ações que atendem diversas áreas de concentração, dentre as quais listamos as mais significativas: Áreas de Concentração Ações Objetivas Cultura e Ambiente Organizacional Fortalecimento da ação regional e da cultura local. Otimização da Infraestrutura Física Melhoria contínua das instalações, dos equipamentos e dos recursos. Inovação e Conhecimento Concentração do foco em ensino, pesquisa e extensão. Marketing e Comunicação Institucional Política Financeira e de Investimentos Fortalecimento da imagem institucional. Criação de novas receitas, com redução da evasão e da inadimplência, e implantação de sistema de controle de custos. Recursos Humanos Tecnologia da Informação Valorização e qualificação profissional dos servidores. Implementação dos sistemas de controle e da gestão integrada. O Planejamento Estratégico levado a efeito, ao mesmo tempo em que se pauta na construção de uma sociedade melhor, focaliza, no seu primeiro plano, a viabilidade de sua execução, de modo a atender aos padrões esperados e aceitos pela comunidade. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 22 10 POLÍTICA INSTITUCIONAL A Política Institucional está indelevelmente vinculada aos seguintes reguladores de ordem geral: Processos de tomada de decisão; Integração dos vários órgãos da Universidade; Comunicação institucional e Desenvolvimento do pessoal administrativo. Os processos de tomada de decisão seguem as determinações estatutárias e regimentais aliadas às boas práticas de administração compartilhada, como já estabelecido pelos Órgãos Colegiados Centrais, inteiramente renovados, não somente na sua constituição e na forma determinada pela Lei de Diretrizes e Bases, como também na qualidade acadêmica de seus representantes, de modo que todos os projetos, iniciativas e sugestões emanados dos setores administrativo e de ensino sejam devidamente analisados, discutidos e votados pelo colegiado pertinente, permitindo que todos os segmentos da comunidade universitária tenham, cada um a seu tempo, a oportunidade de participar das tomadas de decisão, direta ou indiretamente, por meio de seus representantes. A continuidade da integração entre os órgãos colegiados administrativos e acadêmicos deve ser aperfeiçoada, facilitando o atendimento aos fatos emergentes e circunstanciais, de modo a se assegurar o fluxo bidirecional de informações, posicionamentos e decisões nos três grandes setores da vida acadêmica: o administrativo, o docente e o discente. As campanhas internas de esclarecimento já programadas pretendem estabelecer, cada vez mais, o nível de participação crescente nos conselhos centrais. O sucesso das iniciativas da administração também está ligado à comunicação institucional, visto que, na atualidade, é ação fundamental em todas as formas de manifestação humana, o que conduz necessariamente ao desenvolvimento dessa área, tornando possível rapidez nas tomadas de decisão e na aplicação das soluções encontradas, minimizando os efeitos dos eventuais problemas que venham a se apresentar. O desenvolvimento do pessoal administrativo, entendido como a progressão na aquisição de conhecimentos de nível cada vez mais elevado, também merece destaque na medida em que vão sendo estabelecidas políticas nesse setor, destinadas a implementar a contínua escolarização dos servidores, como o estabelecimento de programas de treinamento Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 23 intensivo, cursos de reciclagem e programas de capacitação profissional na respectiva área. O empenho da Administração, no que se refere à área de Informática, no sentido de aperfeiçoar contínua e rapidamente os sistemas de comunicação interna e externa, tem o propósito de desenvolver um sistema integrado de informações acadêmicas, financeiras e administrativas que funcione na sua plenitude, em curto prazo. O pleno funcionamento do sistema de acesso a informações não-estratégicas de todos os integrantes dos segmentos universitários facilitará, em especial, a cada aluno o conhecimento do seu posicionamento com referência a disciplinas, provas, frequência, compromissos financeiros e outros dados do seu interesse imediato. A relação adiante discriminada apresenta um resumo das principais ações objetivas relacionadas à Política da Instituição, em conjunto com as Pró-reitorias, nos casos pertinentes. Realização de concursos públicos para preenchimento dos cargos vagos na Universidade. Integração continuada da Universidade com a comunidade. Incentivo aos procedimentos para redução de custos, sem prejuízo dos benefícios. Fomento das parcerias com órgãos e entidades públicos e privados. Manutenção em ritmo acelerado do desenvolvimento dos recursos humanos da Universidade. Promoção de estudo de novos formatos, para acesso à Educação Superior. Incentivo à construção de um espaço cultural da Universidade e à criação de associações de ex-alunos. Agilização e racionalização dos processos de tomada de decisão. Implementação às iniciativas, para programar a comunicação intra e interinstitucional, bem como a agilização das campanhas de Marketing interno. Desenvolvimento dos sistemas de registro e rastreamento de processos por meio eletrônico, e implementação de sistema eletrônico de consulta de dados funcionais. Ampliação do sistema de informações das bibliotecas e do Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 24 sistema eletrônico de busca de informações para suporte à pesquisa. Desenvolvimento do sistema de acompanhamento eletrônico de custos, de finanças e de orçamento. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 25 11 PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES Os Programas representam um conjunto de ações destinadas, quando de sua realização, a propiciar a conquista dos objetivos da Administração, atendendo às diversas e permanentes demandas apresentadas pela sociedade. Os Programas da Universidade de Taubaté e suas respectivas Atividades/Projetos são: ENCARGOS SOCIAIS Contribuir para a formação do patrimônio dos servidores públicos e outras contribuições. Atividade: Contribuição para a Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos e Outras Contribuições SUPORTE ADMINISTRATIVO Dar suporte administrativo e logístico à Universidade, com vistas a permitir condições plenas de funcionamento das ações e atividades educacionais de todos os níveis de ensino. Projetos: Atividades: Obras e Instalações Suporte Técnico e Administrativo Manutenção e Melhoria de Edificações DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL Promover a visibilidade institucional da Universidade de Taubaté de forma estratégica, tendo em vista a sedimentação de sua imagem junto a seus diferentes públicos de interesse, a saber: comunicação institucional (formadores de opinião e comunidade), mercadológica (propaganda para venda de cursos de graduação, pós-graduação e extensão) e interna (professores, funcionários e alunos). Tudo isso tendo em vista o fortalecimento de sua identidade como a maior e mais tradicional Instituição de Ensino Superior de toda a região. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 26 Atividade: Difusão da Imagem Institucional GESTAO E CONTROLE ORCAMENTÁRIO E FINANCEIRO Aperfeiçoar a qualidade dos procedimentos financeiros, de arrecadação e do controle orçamentário. Atividade: Suporte Técnico e Administrativo PRECATÓRIOS JUDICIAIS Cumprimento de precatórios oriundos de ações judiciais. Atividade: Cumprimento de Precatórios Judiciais DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA Oferecer suporte técnico-administrativo para as diversas ações de extensão universitária voltadas às comunidades externa e interna, como programas, projetos, eventos e cursos, a fim de assegurar a relação bidirecional entre a universidade e a sociedade, de tal modo que os problemas sociais urgentes recebam atenção produtiva por parte da Universidade. Ampliar a participação docente e discente nessas ações de extensão. Melhorar e ampliar o atendimento na creche da UNITAU. Atividade: Suporte Técnico e Administrativo INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE Expandir a cooperação e a integração com a sociedade, por meio de convênios e por intermédio de parcerias com instituições nacionais e internacionais, públicas e privadas, voltados ao desenvolvimento do ensino superior e das ações de extensão, que reforçam os laços com as comunidades externas à vida acadêmica. Ampliar o acervo bibliográfico e a segurança das bibliotecas. Promover e supervisionar pesquisas sociais. Atividade: Relações Institucionais e Comunitárias PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 27 Apoiar e estruturar as ações de extensão, produção e desenvolvimento cultural em todas as suas manifestações. Participar das programações da rádio. Apoiar movimentos culturais e preservar e ampliar o patrimônio histórico e cultural da Universidade, inclusive com a criação de adequados espaços para as manifestações artístico-culturais. Estimular a produção intelectual, por meio da editoração de textos e livros. Atividade: Difusão das Atividades Culturais BOLSAS DE ESTUDO Conceder bolsas de estudos aos alunos de todos os níveis de ensino (Educação Infantil, Ensinos Fundamental, Médio, Graduação, Pós-graduação) e incentivar a pesquisa científica. Atividades: Bolsas de estudo aos alunos do ensino de Pós-graduação Bolsas de estudo a pesquisadores Bolsa de iniciação científica Bolsas de estudo aos alunos da Educação Infantil Bolsas de estudo aos alunos do Ensino Fundamental Bolsas de estudo aos alunos do Ensino Médio e Profissional Bolsas de estudo aos alunos do Ensino de Graduação Bolsas de estudo - Extensão MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÂO Buscar a excelência do ensino, adequando-o às novas exigências da sociedade competitiva; promover o aumento do número de vagas e de novos cursos. Atividade: Suporte Técnico e Administrativo MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÂO Formar pessoas em cursos de Pós-graduação (Mestrado, Doutorado, Especialização e Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 28 Aperfeiçoamento). Atividades: Suporte Técnico e Administrativo DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO Apoiar alunos de Graduação e de Pós-graduação, Docentes e Servidores Técnicos e Administrativos, na realização e divulgação de pesquisas científicas. Atividades: Pesquisa Científica e Tecnológica Difusão e Incentivo às Atividades Culturais APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL Fomentar a participação e integração do corpo discente, no âmbito universitário, com ações/medidas para seu próprio bem-estar e vínculo com a Instituição. Atividades: Suporte Técnico e Administrativo Apoio às Atividades e Programas Acadêmicos e Estudantis MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÂO DO ENSINO FUNDAMENTAL Dar suporte administrativo e de ensino, para bem manter o Curso Fundamental da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, atribuindo-lhe nível que permita sua própria expansão. Atividade: Suporte Técnico e Administrativo MANUTENCÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL Dar suporte administrativo e de ensino, para bem manter os cursos Médio e Profissional da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, atribuindo-lhes nível que permita sua própria expansão. Atividade: Suporte Técnico e Administrativo IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 29 Dar suporte administrativo e de ensino, para atendimento de alunos de 0 a 5 anos. Atividade: Suporte Técnico e Administrativo INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES Proporcionar a mobilidade e o intercâmbio de pesquisadores de e para instituições de excelência no exterior, a fim de estimular a expansão e a internacionalização das atividades acadêmicas e científicas Atividade: Intercâmbio de Pesquisadores Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 30 12 UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS É a unidade gerencial a que o orçamento consigna dotações especificas para a realização, acompanhamento e desenvolvimento de seus programas de trabalho, e sobre os quais exerce o poder de disposição. 12.1 R E I T O R I A A Reitoria, órgão da administração superior da Universidade de Taubaté, tem como finalidade o planejamento, a coordenação, a fiscalização e superintendência das atividades na Instituição As metas da Reitoria são: Contribuição para a formação do PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e outras contribuições. Implantação de novas metodologias e atividades objetivando melhoria na eficiência administrativa, financeira e didático-pedagógica da Universidade. Acompanhamento dos processos que visam atingir as metas estabelecidas no planejamento estratégico 2012-2014, por meio de indicadores de desempenho. Consolidação do Programa de Tecnologia de Informação com a integração dos sistemas de software tanto na área acadêmica, como nas financeira e administrativa, o que propiciará mais segurança e confiabilidade no gerenciamento dos diversos elementos da estrutura da Universidade. Realização de concursos públicos, nos termos da legislação em vigor, visando ao preenchimento dos cargos criados por Lei Municipal, para os quadros da Universidade. Ampliação da integração existente entre a Universidade e as comunidades local e regional, e também com as autoridades e órgãos legalmente constituídos, para obtenção de relacionamento participativo, produtivo e responsável. Continuidade do Programa de Mobilidade Internacional visando o intercambio de alunos e professores com Universidade no exterior, parcerias da UNITAU. Continuidade aos procedimentos que se destinam à redução dos custos e confirmação do incremento da produtividade, da competitividade e da melhoria do nível de qualidade interna, em busca da melhor e mais saudável relação Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 31 custo-benefício, possibilitando a um só tempo, não somente a racionalização das despesas da Universidade, como o constante oferecimento de serviços de excelência aos alunos e à comunidade, que se constituem como público-alvo. Incremento de parcerias com entidades e órgãos públicos e privados, por meio da inclusão de outras Instituições de Educação Superior e de Pesquisa, e da divisão de responsabilidades em matérias e setores de mútuo interesse, para a garantia da viabilidade financeira dos respectivos programas. Desenvolvimento dos recursos humanos da Universidade, com oferta de treinamento, qualificação e aperfeiçoamento ao pessoal técnico-administrativo e ao docente, conforme indicação das políticas de ensino e de recursos humanos das respectivas unidades administrativas, desenvolvidas em capítulo específico deste Plano. Aperfeiçoamento dos mecanismos e procedimentos de arregimentação de alunos, de processos seletivos classificatórios e de acesso à educação superior, bem como de combate à evasão. Continuidade ao programa de preservação das edificações históricas de valor cultural que atendam à finalidade educacional da Universidade. Continuidade da modalidade Ensino a Distância, em todos os níveis. Investimento na infraestrutura das atividades de educação básica e profissionalizantes, possibilitando a ampliação de atividades nessas modalidades. Otimização da infraestrutura das áreas administrativa e educacional. Ampliação da política de incentivo à adimplência, com base na atual legislação. Acompanhamento de programa de conscientização visando ao consumo consciente e responsável de energia elétrica, mediante palestras, distribuição de panfletos, cartazes, etc. Estudo da viabilidade ou necessidade da manutenção, adequação ou extinção das Fundações. Implementação do projeto de criação de um Centro de Pesquisa, Pósgraduação e Inovação da Universidade. Implantação do projeto de criação do novo Colégio Unitau, visando ampliação de suas atividades. Implantação do Centro de Educação Empreendedora destinado a fomentar pequenos negócios para o quadro docente e discente da Universidade. Promoção da visibilidade institucional da Universidade de Taubaté de forma estratégica. Participação na programação da Rádio e da TV Universitárias para educação, Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 32 cultura, lazer, esporte e outras formas de interesse da comunidade interna e externa. Oferecimento de subsídios para as ações operacionais pertinentes a divulgação institucional. Suporte operacional para as ações do Comitê de Marketing e Comunicação. Promover a publicidade dos atos e ações da Universidade. Pagamento de Precatórios decorrentes de condenações judiciais, de acordo com a legislação vigente. 12.2 P R Ó - R E I T O R I A D E A D M I N I S T R A Ç Ã O A Pró-reitoria de Administração PRA, realiza a gestão administrativa geral da Universidade. Promove o recrutamento, a seleção, o treinamento e a movimentação de servidores técnico-administrativos, por intermédio da Diretoria de Recursos Humanos, e os serviços de medicina ocupacional, de saúde coletiva e de Engenharia de Segurança; planeja, operacionaliza e gerencia os serviços de: planejamento, licitações e compras, reprodução gráfica, transporte, conservação e limpeza, manutenção de equipamentos, patrimônio, almoxarifado, telefonia, protocolo geral, segurança patrimonial, por intermédio da Diretoria Administrativa; planeja, adequa e implementa os projetos de obras, melhorias e manutenções prediais, por intermédio da Diretoria de Obras e Manutenção; planeja e operacionaliza a tecnologia da Informação e o parque tecnológico; gerencia o Programa de Gestão de Resíduos. As metas da Pró-reitoria de Administração são: Ampliação do espaço útil da Universidade destinado as suas atividades meio e fim. Modernização, reforma, expansão e realocação das dependências físicas administrativas, pedagógicos e laboratoriais. Expansão e modernização das instalações da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. Expansão da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi construção Unidade II. Continuidade dos serviços de restauro da Capela da Nossa Senhora do Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 33 Bom Conselho. Criação, implementação e expansão do Centro Avançado de Incubação de Atividade Empreendedora. Realização do suporte administrativo necessário à manutenção e ao desenvolvimento dos objetivos da Instituição, garantindo estrutura adequada para apoio às ações de conservação, limpeza, vigilância dos espaços físicos, serviços de recursos humanos, planejamento, compras, patrimônio, almoxarifado, transportes, telefonia, protocolo e expediente geral, informática, serviços gráficos, comunicações, manutenção de equipamentos eletro eletrônicos, ópticos e de refrigeração, outras. Manutenção da política de Recursos Humanos quanto à movimentação, à valorização, à integração e ao desenvolvimento dos profissionais da Instituição. Continuidade dos Programas de Qualidade de Vida no Trabalho, visando ao aprimoramento a eficiência do setor e da saúde ocupacional do servidor, à redução da inatividade, bem como aos programas de Saúde Mental, Educação Alimentar, Saúde da Mulher, Ginástica Laboral, Medicina do Trabalho, concomitantemente ao aperfeiçoamento das ações do SESMO Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina Ocupacional. Continuidade dos Programas de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional. Implantação e acompanhamento do processo de avaliação contínua do servidor, para aplicação da promoção por mérito. Manutenção e expansão do Sistema de Rede sem Fio em todos os prédios da UNITAU. Implantação do VOIP. Criação do Arquivo Geral na Pró-reitoria de Administração. Uniformização dos servidores técnico-administrativos. Reimplantação da distribuição de verbas aos setores e departamentos (COTA). Implantação do sistema de registro de preço. Expansão e aprimoramento do sistema de registro e rastreamento de processo por meio eletrônico. Movimentação eletrônica de processos. Continuidade da implantação do sistema eletrônico/automatizado de segurança em todas as dependências e monitoramento das imagens por computador. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 34 Implantação de um novo sistema de telefonia fixa, visando à redução de custo e à melhoria do serviço. Renovação continua da frota e implantação do sistema de gestão de frota. Aprimoramento do serviço de zeladoria e limpeza das dependências prediais. Ajuste do regulamento e da logística de preservação e movimentação do patrimônio. Otimização do setor de almoxarifado, sendo: redução de gastos com material de consumo, redução e adequação dos itens do Setor; logística de entrega dos itens solicitados; promoção do uso consciente de itens renováveis e não renováveis. Aprimoramento do serviço de atendimento e manutenção dos equipamentos eletroeletrônicos e de refrigeração. Aquisição e instalação de Lousa Digital para as salas de Aula. Investimentos em aparelhos de ar condicionado para as salas de aula. Investimento em equipamentos audiovisuais para as salas de aula. Investimento em mobília para as salas de aula. Manutenção e melhoria das edificações. Manutenção do padrão visual das unidades. Elaboração e continuidade de projetos de acessibilidade aos deficientes físicos em toda a UNITAU. Continuidade dos processos de manutenções preventivas elétrica, hidráulicas e estruturais. 12.3 P R Ó - R E I T O R I A D E E C O N O M I A E F I N A N Ç A S A Pró-reitoria de Economia e Finanças tem como finalidade gerir as finanças e zelar pelo aspecto econômico e financeiro da Universidade; processar os empenhos das despesas e respectivos pagamentos; realizar os pagamentos aos servidores em geral; receber, fiscalizar e controlar as contribuições dos alunos; manter o controle contábil do patrimônio; elaborar os projetos de propostas para as diretrizes orçamentárias anuais e autorizar a utilização do fundo patrimonial e de fundos especiais. As metas da Pró-reitoria de Economia e Finanças são: Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 35 Desenvolvimento de métodos para aperfeiçoar o sistema orçamentário. Aperfeiçoamento da sistemática de cobrança administrativa das anuidades escolares. Criação de banco geral de dados, para acompanhamento do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual. Promoção de ações de incentivo à adimplência. Criação de um programa de conscientização dos alunos com a finalidade de incentivar a pontualidade das anuidades e minimizar os custos dos pagamentos em atraso. Implantação, em conjunto com a Pró-reitoria de Administração, de um serviço com estrutura administrativa para gerir os custos de forma informatizada. Implantação de sistema de informática de controle do fluxo financeiro das receitas e das despesas. Manutenção do contínuo aperfeiçoamento e modernização dos serviços de controle de arrecadação, tesouraria, cobrança e contabilidade, visando à perfeita integração dos sistemas. Aprimoramento e expansão do sistema de informatização, visando à disponibilização de melhores recursos e de informações gerenciais e estratégicas. Aprimoramento dos procedimentos para atualização das tabelas de anuidades. Viabilização da revisão salarial de acordo com o equilíbrio-financeiro. Aprimoramento de cobrança de débitos com a inclusão automática de inadimplentes em cadastro de Proteção ao Crédito. Estudo em parceria com outras Pró-reitorias para implantação de Bolsa Reembolsável. Implantação do sistema de negociação de débitos on line. Ampliação do valor disponibilizado para financiamento junto ao MEC (Fies). Implantação de 0800 para informações financeiras. Interligação das máquinas registradoras (Caixas) ao sistema administrativo, para classificação automática das receitas. Instalação de terminais eletrônicos nos departamentos, para consultas, impressão de boletos e simulação de parcelamento. Adequação das instalações físicas de atendimento ao público, a fim de oferecer mais conforto e privacidade. Criação de serviço de acompanhamento financeiro aos alunos que Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 36 possuam financiamento estudantil. Adequação de instalações para arquivo de documentos da Pró-reitoria. Adequação do sistema informatizado para concessão e renovação de bolsas pelas pró-reitorias concedentes. 12.4 P R Ó R E I T O R I A D E E X T E N S Ã O A Pró-reitoria de Extensão e Relações Comunitárias tem como missão fomentar e facilitar as atividades de extensão mediante a articulação dos universos acadêmico e social, tendo em vista o constante processo de transformação e democratização do conhecimento. Para tanto, articula e apóia a execução da política de extensão da UNITAU, buscando integração mais efetiva da realidade social com as atividades de extensão, quer seja na forma de programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços e outras. As metas da Pró-reitoria de Extensão e Relações Comunitárias são: Oferecimento de suporte técnico e administrativo necessário para a manutenção, o aprimoramento, a expansão e a avaliação das ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção e publicações e prestação de serviços) da Universidade de Taubaté, em consonância com o Plano Nacional de Extensão (PNE). Promoção e subsídios administrativos às ações de extensão. Desenvolvimento das ações de extensão na graduação por meio das atividades complementares, laboratoriais e clinicas e dos trabalhos de conclusão de cursos e na pós-graduação por meio de ações/projetos que promovam intervenções sociais ou relacionadas à inovação e transparência de tecnologia. Promoção das ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção e publicações e prestação de serviços) que busquem diminuir as desigualdades sociais, por meio de um crescente relacionamento com a comunidade na forma de educação, cultura, lazer e outros, objetivando seu desenvolvimento e bem-estar. Promoção da educação continuada com a oferta de cursos de extensão universitária nas modalidades de iniciação, atualização, qualificação, treinamento profissional e aperfeiçoamento para o público local e regional. Desenvolvimento de ações de extensão voltadas para o relacionamento Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 37 com o mercado regional por meio do atendimento à demanda com a prestação de serviços, de assessoria ou consultoria, do desenvolvimento de projetos e pesquisas e das ofertas de cursos. Efetivação de relacionamento com as instituições governamentais com vistas ao estabelecimento de políticas públicas voltadas para as instituições municipais de ensino superior e para a promoção das ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção, publicações e prestação de serviços) voltadas para as comunidades interna e externa. Difusão da informação institucional e estabelecimento de políticas de inserção da marca UNITAU. Ampliação das pesquisas econômicas-sociais do Vale do Paraíba e Região. Implantação do NEJU Núcleo de Estudos da Juventude. Oferecimento do suporte técnico e administrativo necessário para a manutenção, o aprimoramento e a expansão das unidades técnicopedagógico-operacionais da Universidade de Taubaté que sustentam as relações da comunidade acadêmica com a comunidade externa, tais como: Escritório de Assistência Jurídica, Clínicas de Odontologia, Fisioterapia e Psicologia; Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH); Núcleo de Pesquisas Sócio-Econômicas (NUPES); Creche/Unitau; Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi); Cerimoniais Solenes de Colação de Grau dos Cursos de Graduação da Universidade. Oferecimento de subsídios para as ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção e publicações e prestação de serviços) promovidas por todas as unidades acadêmicas da Universidade de Taubaté, em consonância com o Plano Nacional de Extensão (PNE), cuja finalidade seja o atendimento da comunidade acadêmica, nas suas relações com a comunidade externa. Estabelecimento de parcerias com o governo municipal, estadual e federal para a oferta de programas de educação continuada e de projetos voltados ao atendimento das demandas econômicas-sociais. Oferecimento de subsídios para as ações de extensão universitária promovidas pelas Clínicas de Odontologia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, cuja finalidade seja o atendimento à comunidade externa, estabelecendo parceria com a Prefeitura Municipal, na forma de prestação de serviço, possibilitando que as clínicas integrem o rol serviço de saúde ofertado ao munícipe. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 38 Oferecimento de subsídios para o Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi), na sua política de expansão do acervo bibliográfico e de aprimoramento do atendimento à comunidade acadêmica e à comunidade externa. Oferecimento de subsídios para as ações do Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH) e do Núcleo de Pesquisas Sócio-Econômicas (NUPES); no que se refere ao atendimento às demandas da comunidade acadêmica e da comunidade externa. Oferecimento de subsídios para as ações do Núcleo de Apoio a Eventos (NAE) no que se refere ao atendimento às demandas da comunidade acadêmica e da comunidade externa. Oferecimento de subsídios para as ações pertinentes à extensão universitária decorrentes dos convênios de cooperação didáticopedagógica que a Universidade de Taubaté mantém com as organizações públicas e privadas. Oferecimento de subsídios para as ações operacionais pertinentes aos Cerimoniais Solenes de Colação de Grau dos Cursos de Graduação da Universidade de Taubaté. Ampliação e consolidação dos programas de educação continuada destinados à comunidade externa. Desenvolvimento de projeto e ações pedagógicas multi, inter e transdisciplinares, congregando setores da Universidade e da comunidade. Continuidade da participação nos programas dos governos da União e do Estado, visando ao desenvolvimento cultural e educacional da comunidade e o estabelecimento de políticas públicas voltadas para as instituições municipais de ensino superior. O Escritório de Assistência Judiciária, para receber suporte técnico, administrativo e subsídios para suas ações em face dos relevantes serviços colocados à disposição da Comunidade Carente do Município de Taubaté. Implantação do Programa de Captação de Apoio Cultural e de Patrocínio para ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção e publicações e prestação de serviços) e veículos de comunicação. Implantação da Editora UNITAU EDUNITAU com a publicação de obras impressas e em outras mídias, voltadas para os conteúdos artístico, didático, cultural e técnico. Promoção de ações e eventos de estímulo e a valorização das artes e da cultura e do esporte e lazer por meio da realização de feiras de livros, Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 39 semanas culturais, de peças de teatro, cinema e outras manifestações culturais, esportivas e artísticas regionais. Oferecimento de subsídios para melhoria da Rádio Educativa FM, implantação da TV Universitária e de veículos de comunicação voltadas para a difusão de informação de caráter cultural e jornalística para a comunidade acadêmica e à comunidade externa. Oferecimento de subsídios para as ações do Centro de Documentação e Pesquisa Histórica CDPH e do Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural NPPC - no que se refere ao atendimento das demandas da comunidade acadêmica e da comunidade externa. Garantia de condições de infraestrutura às obras artísticas e culturais de figuras da história da arte taubateana, especialmente as do escritor Monteiro Lobato e do cineasta Amácio Mazzaropi, cujas obras constam do acervo do Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH). Preservação e recuperação das obras históricas, culturais e artísticas já existentes e promover a aquisição de outras. Restauro da Capela do Bom Conselho e do Solar da Viscondessa. Promoção da pesquisa e divulgação do patrimônio histórico da Universidade de Taubaté. Promoção do Inventário e reconhecimento dos bens culturais imateriais de Taubaté e Região junto às esferas municipais, estadual e federal. Viabilização da criação de espaço para alojar, em condições ideais, o acervo de obras e documentos históricos da Universidade. Ampliação do programa de concessão de Bolsas de Estudo de Extensão Universitária possibilitando a participação acadêmica nas ações de extensão da UNITAU em parceria com os Governos Federal, Estadual e Municipal. 12.5 P R Ó R E I T O R I A D E G R A D U A Ç Ã O A Pró-reitoria de Graduação tem por finalidade coordenar e supervisionar as atividades didático-pedagógicas da Universidade, em nível de graduação; exercer a fiscalização no âmbito do ensino de graduação e do ensino sequencial; elaborar normas complementares sobre currículos e planos de cursos de graduação e do ensino sequencial; viabilizar as matrículas e transferências; verificar o rendimento escolar e os assuntos correlatos, bem como Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 40 promover a seleção, lotação e movimentação do pessoal docente; prover o estágio curricular supervisionado, para fins de conclusão de curso; o estágio de enriquecimento curricular; incentivar e fiscalizar o exercício das atividades esportivas internas; promover a coordenação e o controle acadêmico dos cursos de graduação e a coordenação das secretarias dos Institutos básicos e dos Departamentos. Manutenção e aperfeiçoamento do sistema para acompanhamento da evolução do aluno, de forma a melhorar seu aproveitamento no processo ensino-aprendizagem; Continuidade das ações, visando à consolidação do regime seriado semestral dos cursos de graduação na modalidade presencial; Estudos para a viabilidade de criação de um Centro de Formação de Professores para a Educação Básica; Estudos sobre a viabilidade de implantação de sistema de créditos para o oferecimento de disciplinas dos cursos de graduação na modalidade presencial, promovendo-se a flexibilização curricular; Padronização do Regulamento Institucional de Trabalho de Graduação, no âmbito dos Departamentos; Padronização do Regulamento Institucional de Atividades complementares nos cursos de graduação da Universidade; Padronização do Regulamento Institucional de Atividades Acadêmicocientífico-culturais nos cursos de graduação da Universidade; Consolidação do Regulamento de Estágios nos cursos de graduação da Universidade; Expansão qualitativa e quantitativa do ensino de graduação, nos cursos presenciais e a distância; Promoção da excelência da qualidade do ensino por meio de que investimentos em ações didático-pedagógicas, de infraestrutura e de valorização do aprendizagem e do trabalho docente; Promoção de integração dos cursos de Licenciatura com o Colégio de aplicação Dr. Alfredo José Balbi, para desenvolvimento conjunto de práticas pedagógicas inovadoras; Promoção de ações didático-pedagógicas, com base em análises qualitativa e quantitativa, para redução da evasão de alunos; Promoção, juntamente às unidades de ensino, de visitas técnicas às empresas da região, com vistas ao aperfeiçoamento dos cursos, da programação e da formação profissional; Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 41 Criação de novos cursos de graduação e habilitações, bem como de novos cursos sequenciais e tecnológicos, em atendimento às demandas sociais; Continuidade do Programa de Iniciação à Docência PPI (monitoria) e do Programa de Aperfeiçoamento Pedagógico PAP (grupo de estudos); Consolidação do Programa de Enriquecimento e Atualização Curricular (PEAC), com oferta de disciplinas isoladas dos cursos de graduação para graduandos e graduados; Fortalecimento do Programa de Valorização Docente, conforme Estatuto do Magistério Superior da Unitau; Consolidação do Portal do Professor, para estreitar a comunicação entre os docentes e entre os discentes e a Administração Superior; Implantação da Jornada de Trabalho Docentes e do Plano de Progressão na Carreira; Manutenção e aperfeiçoamento do projeto de capacitação para gestores (diretores de unidades de ensino e de institutos básicos) para atender às atividades didático-pedagógicas; Manutenção e aperfeiçoamento de um sistema amplo de avaliação do desempenho docente e administrativo junto a cursos vinculados aos departamentos; Continuidade das ações para atualização constante e precisa do Currículo Lattes dos docentes; Continuidade às atividades de avaliação docente e autoavaliação discente; Atualização das diretrizes para o Projeto Pedagógico Institucional e dos Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação; Implantação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) nos cursos de graduação presenciais e a distância; Elaboração de normas complementares sobre currículos e planos dos cursos de graduação, sequenciais e tecnológicos; Estabelecimento de estratégias departamentais com vistas ao aperfeiçoamento de ações didático-pedagógicas, e elaboração de novos critérios para atribuição de aulas; Consolidação de normas orientadoras para atendimento aos alunos os participantes de programas de intercâmbio internacional; Consolidação e ampliação de parcerias com órgãos de fomento, para o desenvolvimento de programas de apoio à formação de professores e de outros profissionais; Melhoria da infraestrutura didático-pedagógica das unidades de ensino e Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 42 da estrutura administrativa da Pró-reitoria de Graduação; Implantação de uma coordenadoria de supervisão de secretarias acadêmicas; Continuidade das ações de compartilhamento de experiências das diretorias das Unidades de Ensino, com vistas à gestão do Projeto Pedagógico Institucional; Capacitação de diretores de Unidades de Ensino e Coordenadores Pedagógicos ((NDE) para utilização do novo sistema informatizado na gestão do ensino; Organização de banco de dados sobre educação superior, com atualização permanente, especialmente da legislação básica sobre ensino universitário; Estabelecimento de ações conjuntas com a Pró-reitoria de Administração para melhoria do sistema informatizado, com fins de obter informações para aprimorar a gestão acadêmica e possibilitar a tomada de decisões e os investimentos em laboratórios de ensino de graduação; Promoção de estudos, juntamente com a Pró-reitoria Estudantil, de modelos alternativos para acesso ao ensino superior e para aumento do número de vagas oferecidas em processo seletivo; Realização de concursos públicos para provimento de cargo de Professor Auxiliar, a fim de complementar o quadro docente efetivo da Instituição; Expansão das atividades do Núcleo de Educação a Distância NEAD por meio de parcerias com instituições públicas e privadas; Continuidade e aprimoramento do processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos no exterior; Consolidação do Espaço Virtual de Aprendizagem EVA plataforma de apoio ao trabalho do professor, por meio de ferramentas de Ensino a Distância (moodle). A Pró-reitoria de Graduação é responsável ainda, pela Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, que ministra o Ensino Fundamental, o Ensino Médio e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, tendo como finalidade elevar, sistematicamente, a qualidade de ensino oferecido aos educandos; formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres; intensificar o relacionamento escola família comunidade; proporcionar um ambiente favorável ao estudo e ao ensino; estimular em seus alunos a participação, bem como a atuação solidária junto à comunidade e promover a inclusão de alunos portadores das necessidades educacionais especiais. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 43 Tem como missão oferecer educação de qualidade, que garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem. A Educação Infantil tem por objetivos que a criança: Desenvolva uma imagem positiva de si, atuando de forma independente, confiante em suas capacidades e percepção de suas limitações; Descubra e conheça progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar; Estabeleça vínculos afetivos entre adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social; Estabeleça e amplie as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista, interagindo com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; Observe e explore o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente, valorizando atitudes que contribuam para sua conservação; Utilize as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita, etc.) ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas idéias, sentimentos, necessidades e desejos e avance no seu processo de construção de significados. O Ensino Fundamental tem por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. A compreensão dos ambientes natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de atitudes e valores. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 44 O Ensino Médio, etapa final da educação básica, tem por objetivos: A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos, possibilitando o prosseguimento de estudos. O desenvolvimento da capacidade de adaptar-se com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento. O aprimoramento da formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. A Educação Profissional ministrada na Escola destina-se a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio e tem por objetivos: A capacitação de jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de atividades produtivas. A formação de profissionais aptos ao exercício de atividades específicas no trabalho, com escolaridade correspondente ao Nível Médio. A especialização, o aperfeiçoamento e a atualização do trabalhador em seus conhecimentos tecnológicos. As metas da Escola Dr. Alfredo José Balbi são: Organização da Escola, nos aspectos administrativo e pedagógico, de acordo com a legislação vigente e as disposições do Regimento Escolar. Aprimoramento da qualidade de ensino, por meio de acompanhamento sistemático da execução da Proposta Pedagógica e da operacionalização do Plano de Gestão e seus anexos anuais. Intensificação do tríplice relacionamento escola-família-comunidade, por meio de reuniões de Pais e Mestres, do Conselho de Escola, da Associação de Pais e Mestres, da supervisão das atividades do Grêmio Estudantil e do incentivo a maior participação dos pais e da comunidade na vivência escolar. Gerenciamento dos conflitos e busca de consenso, objetivando melhoria no atendimento das necessidades educacionais, por meio de reuniões realizadas pelo núcleo técnico-pedagógico com os alunos representantes de classe, do atendimento aos alunos e pais ou responsáveis, visando melhor adaptação ao convívio escolar e rendimento escolar, e da realização de reuniões com os professores e os núcleos administrativo e operacional. Promoção da inclusão de alunos portadores de necessidades educacionais especiais, por meio de condições que lhes assegurem o ingresso e a Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 45 permanência na escola. Ampliação do número de vagas para os ensinos Fundamental, Médio e Profissional. Aprimoramento da qualidade do ensino oferecido aos alunos, por meio da atualização e do aperfeiçoamento do corpo docente. Oferecimento de novos cursos de habilitação profissional, em atendimento às demandas do mercado de trabalho. Melhoria da infraestrutura didático-pedagógica do ambiente escolar. Ampliação da infraestrutura física de forma a possibilitar o aumento da oferta de vagas na Educação Básica e Profissional. Estudo e implantação do Plano de Carreira Docente da Educação Básica e Profissional. 12.6 P R Ó R E I T O R I A D E P E S Q U I S A E P Ó S G R A D U A Ç Ã O A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação tem por finalidade coordenar as atividades didáticas, científicas e pedagógicas da pós-graduação da Universidade de Taubaté; deliberar sobre os cursos de pós-graduação lato e stricto senso; intensificar o intercâmbio entre instituições; promover entre professores e alunos a realização e a participação em eventos científicos e tecnológicos, sempre em alinhamento com a ética em pesquisa; elabora e propõe normas de pesquisa e pós-graduação, planos de ensino e respectivos currículos plenos; avalia o desempenho anual dos docentes; coordena a pesquisa e o ensino, bem como superintende as revistas científicas e os programas de capacitação docente, além de promover a seleção do pessoal e a composição de bancas examinadoras; o estímulo à iniciativa da pesquisa e o intercâmbio em nossa própria Instituição, bem como com pares nacionais e internacionais, principalmente a partir dos grupos de pesquisa certificados pelo CNPq. A PRPPG estabelece objetivos e metas a fim de atingir às diretrizes norteadoras, estabelecidas pela Reitoria da UNITAU. Essas diretrizes estão estabelecidas na missão do órgão. O objetivo da PRPPG é elevar a instituição à condição de instituição de pesquisa, com excelência tecnológica e produtora de conhecimento, por meio de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Assim, o caminho a ser trilhado nos próximos QUATRO anos para que a Universidade Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 46 seja uma instituição de excelência compreende os seguintes pontos: 12.6.1 Consolidar os cursos de pós-graduação da UNITAU, buscando melhorar a classificação deles junto a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES. Atualmente o curso de Odontologia possui nota 4, os demais cursos nota 3. A meta para os próximos cinco anos é que todos os oito cursos de pós-graduação stricto sensu atinjam, no mínimo, nota quatro na avaliação da CAPES. 12.6.2 Ampliar o número de cursos de Mestrado e Doutorado visando suprir a demanda da Região Metropolitana do Vale do Paraíba Paulista (RMVPP) por pesquisadores e profissionais altamente qualificados. Essa demanda provém das indústrias e centros de pesquisa instalados na RMVPP. A ampliação dos cursos de Mestrado e Doutorado está baseada no incentivo à formação e estruturação de grupos de pesquisa junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós- Graduação (PRPPG) da instituição. A meta da PRPPG é elevar, de oito para dez, o número de cursos de mestrado. Já para os cursos de doutorado, a meta é aumentar de um para três. 12.6.3 Visando a ampliação dos cursos de Mestrado e Doutorado, a PRPPG deverá buscar parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa. A finalidade dessas parcerias será estabelecer programas nas modalidades MINTER e DINTER. 12.6.4 A internacionalização dos cursos de mestrado e doutorado é uma exigência da CAPES. A PRPPG buscará a internacionalização dos seus programas de pósgraduação stricto sensu por meio das seguintes ações: 12.6.4.1 Criação de um centro multimídia para possibilitar a realização de reuniões, aulas e palestras por meio de teleconferência; 12.6.4.2 Incentivar e dar suporte à participação de docentes e discentes dos cursos de stricto sensu da UNITAU em cursos, conferências, congressos e reuniões científicas realizadas em outros países. 12.6.4.3 Incentivar e dar suporte aos docentes dos cursos de stricto sensu da UNITAU em realizar projetos de pós-doutoramento em renomadas instituições no exterior. Observando que o projeto do docente deverá estar em consonância com as áreas de interesse da PRPPG. 12.6.5 Atualmente a UNITAU oferece apenas um programa de pós-doutorado, em Odontologia. Nos próximos anos a instituição deverá fortalecer e ampliar esse Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 47 programa. Além disso, a implementação de mais cursos de doutorado deverá ser seguida da ampliação dos programas de pós-doutorado. 12.6.6 Implementação do núcleo de apoio à propriedade intelectual (NPI) e do núcleo de inovação tecnológica (NIT). O papel desses núcleos, os quais são subordinados à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), é incentivar às pesquisas voltadas ao desenvolvimento de novas tecnologias, com particular ênfase naquelas que envolvam a obtenção de patentes. Os núcleos prestarão orientação aos pesquisadores quanto aos procedimentos necessários ao registro e manutenção de patentes junto ao INPI. Observa-se que a implementação do NPI e do NIT prescinde do estabelecimento de uma política de inovação da UNITAU. Essa política deverá ser tornada pública por meio do portal da inovação do Governo Federal. 12.6.7 Criação e implementação do Centro de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (CDPPGI). Para atingir aos objetivos acima listados (12.6.1 a 12.6.6), é basilar que a UNITAU possa integrar todas as atividades de pesquisa e pósgraduação em um edifício adequado à realização das atividades propostas. Assim, a criação e implementação do CDPPGI é uma condição necessária para o desenvolvimento e implementação dos projetos voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação da Universidade de Taubaté. 12.6.8 Quanto às revistas científicas da UNITAU, a partir de 2011 todas as oito foram vinculadas a programas da modalidade stricto sensu. A partir daí, a PRPPG passou a oferecer suporte técnico e científico aos editores. Entretanto, o serviço atualmente prestado não atende plenamente às necessidades dos editores. Além disso, a divulgação das revistas é inadequada devido à falta de um projeto de marketing científico. Assim sendo, a PRPPG deverá implementar um Núcleo de Divulgação Científica (NDC). O papel do NDC será assessorar e orientar os editores das revistas científicas, fomentar a criação de novos periódicos científicos e realizar a divulgação das revistas científicas da UNITAU. Os objetivos do NDC compreendem: aumentar o número de publicações científicas ligadas à PRPPG; ampliar as indexações dessas revistas; contribuir para melhorar a classificação das revistas no sistema Qualis da CAPES. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 48 12.6.9 Como projeto, a meta é ampliar o suporte aos editores quanto aos aspectos técnicos, espacialmente. No prédio novo haverá uma sala específica para edição das revistas. A meta é elevar a qualificação dos periódicos (Qualis) nos próximos cinco anos, ampliando a visibilidade da Unitau perante a comunidade científica, de maneira a posicionar as revistas como parte representativa do fluxo de produção científica em suas respectivas áreas. Para tal, é mantida uma equipe com assessores da PRPPG. 12.6.10 Criação e implementação do Instituto de Pesquisa em Engenharia Ferroviária; Aeronáutica Espaço destinada a formação, capacitação de pesquisadores e profissionais para exercerem atividades profissionais na área de engenharia ferroviária e Aeronáutica. Para atingir este objetivo é necessário a construção de uma prédio de 2.000m 2 em 5 pavimentos em área própria Universidade compatível com à realização das atividades propostas. Assim, a criação e implementação do Instituto de Pesquisa em Engenharia Ferroviária e Aeronáutica é uma condição necessária para o implementação dos projetos de alto valor agregado voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação na Universidade de Taubaté. 12.6.11 Criação e implementação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Renováveis destinado a formação, capacitação de pesquisadores e profissionais para exercerem atividades profissionais na área de geração conservação de energia renováveis. Para atingir este objetivo é necessário a construção de uma prédio de 2.000m 2 em 5 pavimentos em área doada pela Prefeitura Municipal de Taubaté no futuro Parque Tecnológico do município, compatível com à realização das atividades propostas. Assim, a criação e implementação do Centro de pesquisa e Desenvolvimento de Energias Renováveis é uma condição necessária para a implementação dos projetos de alto valor agregado voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação na Universidade de Taubaté. 12.6.12 Criação e implementação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Criativas, Alternativas e Sociais destinado a formação, capacitação de pesquisadores e profissionais para exercerem atividades Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 49 profissionais nas áreas de tecnologias alternativas, criativas e sociais de forma garantir sustentabilidade econômica, financeira e sociais em micros e pequenos negócios. Para atingir este objetivo é necessário a construção de uma prédio de 2.000m 2 em 5 pavimentos em área doada pela Prefeitura Municipal de Taubaté no futuro no parque nucleador de atividades criativas. Assim, a criação e implementação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Criativas, Alternativas e Sociais é uma condição necessária para a implementação dos projetos de alto valor agregado voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação na Universidade de Taubaté. 12.7 P R Ó R E I T O R I A E S T U D A N T I L A Pró-reitoria Estudantil tem por finalidade desenvolver e apoiar projetos que atendam às necessidades e aos interesses da comunidade acadêmica, organizando planos de assistência ao estudante, promovendo a integração discente na comunidade universitária, por meio de atividades de lazer, esportivas e culturais. Para tanto, incentiva a criação e a dinamização de órgãos estudantis, atende às solicitações de assistência e orientação e exerce a fiscalização no âmbito de suas atribuições. As metas da Pró-reitoria Estudantil são: Promoção e manutenção das ações de integração dos acadêmicos no meio universitário e na comunidade por meio de atividades como recepção dos alunos ingressantes, reuniões com representantes de salas, reuniões periódicas com as chefias das Unidades de Ensino e órgãos estudantis. Dar continuidade ao programa Bolsa Estágio Interno possibilitando aos acadêmicos, além do apoio financeiro, plenas condições para a sedimentação dos conhecimentos teóricos adquiridos em sua área de graduação. Dar continuidade ao Programa de Bolsas Atleta com o objetivo de estimular a atividade esportiva visto a sua importância na melhora da qualidade de vida e no desenvolvimento do espírito de coletividade, diferenciais que agregam valor na preparação do profissional durante o período acadêmico. Incremento e divulgação da política dos critérios e das práticas de concessão de bolsas. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 50 Dar continuidade ao Programa de Bolsas de Estudo: Bolsa Licenciatura e de Serviço Social, Bolsa para Cursos Matutinos, Bolsa para Cursos Vespertinos, Bolsa para Egressos e Bolsa para Cursos de Tecnologia, além da manutenção das modalidades já existentes. Bolsa de incentivo à arrecadação, concedida mediante sorteio aos alunos que se mantêm pontuais com a UNITAU. Tem por objetivo premiar àqueles que possuem pontualidade no pagamento à universidade. Bolsa Mérito: premiação anual para os alunos com melhor desempenho acadêmico além dos primeiros colocados nos processos seletivos. Acompanhamento de programas de financiamento estudantil, públicos e privados, elaborando projetos para inserção da Universidade, sempre que possível. Programa FIES: Financiamento Estudantil do governo federal. A Universidade aderiu ao Financiamento desde abril do ano passado. Apoio aos Diretórios Acadêmicos e Centros Acadêmicos, bem como ao Diretório Central de Estudantes da Universidade de Taubaté no planejamento e desenvolvimento de atividades culturais, esportivas (jogos universitários) e de lazer, objetivando a integração do corpo discente da instituição. Indicação de profissionais da área de gestão para suporte administrativo. Acompanhamento sistemático dos processos de trancamento de matricula dos alunos ingressantes e veteranos de todos os cursos com o objetivo de identificar problemas internos e externos. Criação de um plano de ação para controle da evasão. Acompanhamento sistemático dos índices de inadimplência com o objetivo de criar alternativas de apoio a sua redução. Seguro Educacional, beneficio oferecido pela Universidade de Taubaté ao aluno adimplente com cobertura por morte (natural ou acidental), invalidez permanente total por acidente e perda de renda por desemprego. Promoção do intercâmbio entre a UNITAU e instituições estrangeiras, junto à comunidade acadêmica, por meio da divulgação de oportunidades e de incentivos para estudos, estágios e pesquisas no exterior. Desenvolvimento de programas específicos aos acadêmicos portadores de necessidades educacionais especiais que oferece os recursos necessários para o seu acesso, permanência e sucesso na vivência universitária, disponibilizando a infra-estrutura da Universidade de Taubaté, a fim de atender às suas necessidades específicas por meio do atendimento Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 51 psicopedagógico, psicológico e outros, quando necessário. Promoção à inclusão social de pessoas com necessidades educacionais especiais, garantindo o acesso ao Curso, assim como sua permanência e conclusão, desenvolvendo ações, que possibilitem o atendimento direto ao aluno e aos departamentos, bem como oferece oficinas de formação e sensibilização. Curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais), promovido pela PRE com o objetivo de preparar profissionais, professores, alunos e demais membros da Universidade para o convívio com alunos em condição especial. Apoio ao desenvolvimento e à inserção dos alunos no mercado de trabalho, por meio da Central de Oportunidades, que promove diversos programas tais como: relacionamento entre a Universidade e empresas da região para a captação de vagas de estágio e emprego, disponibilizadas para alunos e seus responsáveis financeiros no portal http://www.unitau.br/centraldeoportunidades. Programa de gestão profissional que abrange temas relacionados à carreira e ao comportamento do estudante frente às exigências do mercado de trabalho por meio de cursos, oficinas, workshops e palestras de capacitação, abrangendo temas como orientação profissional, direcionamento de carreiras, elaboração e análise de currículo, oratória, inglês, gramática e marketing pessoal. Fomento das parcerias com entidades e órgãos públicos e privados, visando buscar recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos e programas da Pró-reitoria Estudantil: visitas a empresas, pesquisa sobre o perfil do novo profissional, pesquisa sobre novas disciplinas para a formação do novo profissional, workshops e palestras nos departamentos sobre emprego e estágio. Ampliação de parcerias objetivando a inserção dos acadêmicos em programas de capacitação que visam contribuir com sua formação profissional e desenvolvimento da cultura empreendedora: Cursos de Empreendedorismo, Workshops, Palestras por Unidade de Ensino, Fóruns, Encontros sobre Empreendedorismo. Fomento para criação, implantação e apoio de Empresa Júnior, nos diversos cursos e departamentos na Universidade de Taubaté. Incentivo às atividades de Empreendedorismo e Formação Empreendedora por meio do Convênio Sebrae-Unitau para realização de diversos eventos na área. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 52 Feira de Oportunidades e Empreendedorismo Unitau: palestras, cursos e diversos eventos simultâneos durante dois dias, onde os alunos da Universidade poderão aprender, conhecer, se preparar e até se colocar no mercado de trabalho. O evento conta com a participação de toda a Universidade além de empresas e profissionais de projeção no mercado local, regional e nacional. O acolhimento do corpo discente, orientando-o em suas demandas e atendendo-as dentro dos programas em desenvolvimento. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 53 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover. Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais Dados Enviados ao Legislativo Universidade de Taubaté Estimativa das Receitas Orçamentárias Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei Unidade Gestora: UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ Receitas Previstas Especificação 2014 2015 2016 2017 Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Total Receitas Correntes 1.0.0.0.00.00.00.00 Receita Corrente - 139.367.000,00-145.640.000,00-152.195.000,00-159.044.000,00 596.246.000,00 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL - 3.585.000,00-3.746.000,00-3.914.000,00-4.090.000,00 15.335.000,00 1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - 2.172.000,00-2.270.000,00-2.372.000,00-2.479.000,00 9.293.000,00 1.3.2.3.00.00.00.00 PARTICIPAÇÕES - 548.000,00-573.000,00-599.000,00-626.000,00 2.346.000,00 1.3.2.3.00.00.01.00 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EPTS - 548.000,00-573.000,00-599.000,00-626.000,00 2.346.000,00 1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - 1.624.000,00-1.697.000,00-1.773.000,00-1.853.000,00 6.947.000,00 1.3.2.5.02.00.00.00 REMUN. DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS - 1.624.000,00-1.697.000,00-1.773.000,00-1.853.000,00 6.947.000,00 1.3.2.5.02.99.00.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. REC.NÃO VINC. - 1.624.000,00-1.697.000,00-1.773.000,00-1.853.000,00 6.947.000,00 1.3.2.5.02.99.01.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - 1.624.000,00-1.697.000,00-1.773.000,00-1.853.000,00 6.947.000,00 1.3.3.0.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - 1.413.000,00-1.476.000,00-1.542.000,00-1.611.000,00 6.042.000,00 1.3.3.3.00.00.00.00 RECEITA CONC.PERMIS.- DIR.USO BENS PUBL. - 1.413.000,00-1.476.000,00-1.542.000,00-1.611.000,00 6.042.000,00 1.3.3.3.99.00.00.00 OUTRAS REC.CONC.PERM.-DIR.USO BENS PUBL. - 1.413.000,00-1.476.000,00-1.542.000,00-1.611.000,00 6.042.000,00 1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS - 114.148.000,00-119.285.000,00-124.653.000,00-130.263.000,00 488.349.000,00 1.6.0.0.13.00.00.00 Serviços Administrativos - 922.000,00-964.000,00-1.007.000,00-1.053.000,00 3.946.000,00 1.6.0.0.13.01.00.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBL. - 600.000,00-627.000,00-655.000,00-685.000,00 2.567.000,00 1.6.0.0.13.01.01.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONC DE VESTIB - 500.000,00-523.000,00-546.000,00-571.000,00 2.140.000,00 1.6.0.0.13.01.02.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PARA - 100.000,00-104.000,00-109.000,00-114.000,00 427.000,00 1.6.0.0.13.02.00.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS - 1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00 4.000,00 1.6.0.0.13.02.01.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS - 1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00 4.000,00 1.6.0.0.13.04.00.00 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - 320.000,00-335.000,00-350.000,00-366.000,00 1.371.000,00 1.6.0.0.13.04.01.00 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS - 40.000,00-42.000,00-44.000,00-46.000,00 172.000,00 1.6.0.0.13.04.02.00 SER DE EXP DE CERTIFICADOS E ATESTADOS - 280.000,00-293.000,00-306.000,00-320.000,00 1.199.000,00 1.6.0.0.13.07.00.00 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HEL. - 1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00 4.000,00 1.6.0.0.13.07.01.00 SERV DE FOTOCÓP E/OU CÓPIAS HELIOGRAFIC - 1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00 4.000,00 1.6.0.0.16.00.00.00 Serviços Educacionais - 113.121.000,00-118.212.000,00-123.533.000,00-129.093.000,00 483.959.000,00 1.6.0.0.16.00.01.00 ANUIDADE - 110.100.000,00-115.055.000,00-120.233.000,00-125.644.000,00 471.032.000,00 1.6.0.0.16.00.02.00 CURSOS DE EXTENSÃO - 20.000,00-21.000,00-22.000,00-23.000,00 86.000,00

PPA 2014-2017 54 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover. Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais Dados Enviados ao Legislativo Estimativa das Receitas Orçamentárias Universidade de Taubaté Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei Unidade Gestora: UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ Receitas Previstas Especificação 2014 2015 2016 2017 Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Total 1.6.0.0.16.00.03.00 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO - 2.000.000,00-2.090.000,00-2.185.000,00-2.283.000,00 8.558.000,00 1.6.0.0.16.00.04.00 PROVAS SUBSTITUTIVAS - 800.000,00-836.000,00-874.000,00-914.000,00 3.424.000,00 1.6.0.0.16.00.05.00 ESTÁGIO PROFISSIONAL - 1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00 4.000,00 1.6.0.0.16.00.06.00 CURSOS A DISTÂNCIA - 200.000,00-209.000,00-218.000,00-228.000,00 855.000,00 1.6.0.0.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - 105.000,00-109.000,00-113.000,00-117.000,00 444.000,00 1.6.0.0.99.00.01.00 CLÍNICA ODONTOLÓGICA - 30.000,00-31.000,00-32.000,00-33.000,00 126.000,00 1.6.0.0.99.00.02.00 CLÍNICA PSICOLÓGICA - 40.000,00-42.000,00-44.000,00-46.000,00 172.000,00 1.6.0.0.99.00.03.00 CLÍNICA FISIOTERÁPICA - 30.000,00-31.000,00-32.000,00-33.000,00 126.000,00 1.6.0.0.99.00.04.00 DEMAIS SERVIÇOS - 5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00 20.000,00 1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - 9.878.000,00-10.322.000,00-10.786.000,00-11.272.000,00 42.258.000,00 1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - 2.477.000,00-2.588.000,00-2.704.000,00-2.826.000,00 10.595.000,00 1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - 2.476.000,00-2.587.000,00-2.703.000,00-2.825.000,00 10.591.000,00 1.7.2.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - 2.476.000,00-2.587.000,00-2.703.000,00-2.825.000,00 10.591.000,00 1.7.2.1.99.00.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA - 2.476.000,00-2.587.000,00-2.703.000,00-2.825.000,00 10.591.000,00 1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - 1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00 4.000,00 1.7.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - 1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00 4.000,00 1.7.2.2.99.00.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - 1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00 4.000,00 1.7.3.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - 1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00 4.000,00 1.7.3.0.00.00.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - 1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00 4.000,00 1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 7.400.000,00-7.733.000,00-8.081.000,00-8.445.000,00 31.659.000,00 1.7.6.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENT. - 200.000,00-209.000,00-218.000,00-228.000,00 855.000,00 1.7.6.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO - 200.000,00-209.000,00-218.000,00-228.000,00 855.000,00 1.7.6.1.99.00.01.00 TRANS DE CONV DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD - 200.000,00-209.000,00-218.000,00-228.000,00 855.000,00 1.7.6.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES - 300.000,00-314.000,00-328.000,00-343.000,00 1.285.000,00 1.7.6.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS EST. - 300.000,00-314.000,00-328.000,00-343.000,00 1.285.000,00 1.7.6.2.99.00.01.00 TRANSF DE CONV DOS EST E DE SUAS ENTID - 300.000,00-314.000,00-328.000,00-343.000,00 1.285.000,00 1.7.6.3.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONV. MUNICÍPIOS E ENT. - 6.900.000,00-7.210.000,00-7.535.000,00-7.874.000,00 29.519.000,00 1.7.6.3.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. MUNIC. - 6.900.000,00-7.210.000,00-7.535.000,00-7.874.000,00 29.519.000,00 1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - 11.756.000,00-12.287.000,00-12.842.000,00-13.419.000,00 50.304.000,00

PPA 2014-2017 55 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover. Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais Dados Enviados ao Legislativo Estimativa das Receitas Orçamentárias Universidade de Taubaté Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei Unidade Gestora: UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ Receitas Previstas Especificação 2014 2015 2016 2017 Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Total 1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - 1.940.000,00-2.028.000,00-2.120.000,00-2.215.000,00 8.303.000,00 1.9.1.5.00.00.00.00 MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA OUT. REC. - 570.000,00-596.000,00-623.000,00-651.000,00 2.440.000,00 1.9.1.5.99.00.00.00 OUTRAS MULT.JUR.MORA DÍVIDA AT. OUT.REC. - 570.000,00-596.000,00-623.000,00-651.000,00 2.440.000,00 1.9.1.5.99.01.00.00 OUTRAS MUL.JUR.MOR.DÍV.AT.OUT. REC.-PRI. - 570.000,00-596.000,00-623.000,00-651.000,00 2.440.000,00 1.9.1.8.00.00.00.00 MULT.JUR.MORA DE OUTRAS RECEITAS - 1.370.000,00-1.432.000,00-1.497.000,00-1.564.000,00 5.863.000,00 1.9.1.8.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - 1.370.000,00-1.432.000,00-1.497.000,00-1.564.000,00 5.863.000,00 1.9.1.8.99.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - 1.000.000,00-1.045.000,00-1.092.000,00-1.141.000,00 4.278.000,00 1.9.1.8.99.00.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE DEMAIS RECE - 370.000,00-387.000,00-405.000,00-423.000,00 1.585.000,00 1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 375.000,00-392.000,00-409.000,00-427.000,00 1.603.000,00 1.9.2.1.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES - 5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00 20.000,00 1.9.2.1.99.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - 5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00 20.000,00 1.9.2.1.99.00.01.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - 5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00 20.000,00 1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES - 370.000,00-387.000,00-404.000,00-422.000,00 1.583.000,00 1.9.2.2.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - 370.000,00-387.000,00-404.000,00-422.000,00 1.583.000,00 1.9.2.2.99.00.01.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - 370.000,00-387.000,00-404.000,00-422.000,00 1.583.000,00 1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - 9.200.000,00-9.614.000,00-10.047.000,00-10.499.000,00 39.360.000,00 1.9.3.2.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - 9.200.000,00-9.614.000,00-10.047.000,00-10.499.000,00 39.360.000,00 1.9.3.2.99.00.00.00 REC. DA DIV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA OUT.REC. - 9.200.000,00-9.614.000,00-10.047.000,00-10.499.000,00 39.360.000,00 1.9.3.2.99.01.00.00 REC. DA DIV. AT. NÃO TRIBUT.OUT.REC.-PR. - 9.200.000,00-9.614.000,00-10.047.000,00-10.499.000,00 39.360.000,00 1.9.3.2.99.01.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - 9.200.000,00-9.614.000,00-10.047.000,00-10.499.000,00 39.360.000,00 1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - 241.000,00-253.000,00-266.000,00-278.000,00 1.038.000,00 1.9.9.0.02.00.00.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMB. AÇÕES JUDIC. - 231.000,00-242.000,00-254.000,00-265.000,00 992.000,00 1.9.9.0.02.01.00.00 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - 230.000,00-241.000,00-253.000,00-264.000,00 988.000,00 1.9.9.0.02.01.01.00 RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - 230.000,00-241.000,00-253.000,00-264.000,00 988.000,00 1.9.9.0.02.02.00.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - 1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00 4.000,00 1.9.9.0.02.02.01.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBENCIA - 1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00 4.000,00 1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - 10.000,00-11.000,00-12.000,00-13.000,00 46.000,00 1.9.9.0.99.00.01.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - 10.000,00-11.000,00-12.000,00-13.000,00 46.000,00

PPA 2014-2017 56 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Prog. Gover. Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais Dados Enviados ao Legislativo Estimativa das Receitas Orçamentárias Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei Unidade Gestora: UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ Receitas Previstas Especificação 2014 2015 2016 2017 Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Total Receitas de capital 2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL - 357.000,00-372.000,00-389.000,00-406.000,00 1.524.000,00 2.2.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS - 5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00 20.000,00 2.2.1.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - 5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00 20.000,00 2.2.1.9.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - 5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00 20.000,00 2.2.1.9.00.00.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - 5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00 20.000,00 2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - 352.000,00-367.000,00-384.000,00-401.000,00 1.504.000,00 2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 352.000,00-367.000,00-384.000,00-401.000,00 1.504.000,00 2.4.7.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENT. - 351.000,00-366.000,00-383.000,00-400.000,00 1.500.000,00 2.4.7.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO - 351.000,00-366.000,00-383.000,00-400.000,00 1.500.000,00 2.4.7.1.99.00.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U. - 351.000,00-366.000,00-383.000,00-400.000,00 1.500.000,00 2.4.7.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS E ENT. - 1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00 4.000,00 2.4.7.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS - 1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00 4.000,00 2.4.7.2.99.00.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTAD - 1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00 4.000,00 Total de receitas - 139.724.000,00-146.012.000,00-152.584.000,00-159.450.000,00 597.770.000,00 Total Liquido das Receitas - 139.724.000,00-146.012.000,00-152.584.000,00-159.450.000,00 597.770.000,00 Total Geral 139.724.000,00 146.012.000,00 152.584.000,00 159.450.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 57 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017 Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei PROGRAMA ENCARGOS SOCIAIS CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 103 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA REITORIA CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.01.01 OBJETIVO CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. JUSTIFICATIVA ATENDER À LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANTO AO PASEP, E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. Indicadores CRESCIMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA METAS Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro % 1,00 1,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 CRESCIMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1,00 1,00 1,00 1,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 5.979.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 58 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017 Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei PROGRAMA SUPORTE ADMINSTRATIVO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA REITORIA CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.01.01 OBJETIVO DAR SUPORTE A TODOS OS ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE COM VISTAS A PERMITIR CONDIÇÕES PLENAS DE FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES POR ELES DESENVOLVIDAS; DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO A UNIVERSIDADE, PARA QUE POSSA MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO SUAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL AO DE PÓS-GRADUAÇÃO, E PERMITIR O INCREMENTO NO NUMERO DE SEUS ALUNOS. JUSTIFICATIVA COMO ORGÃO MÁXIMO DIRETIVO, A REITORIA DEVE DAR SUPORTE ÀS SUAS AÇÕES E ÀS AÇÕES DE TODOS OS ORGÃOS QUE LHE SÃO SUBORDINADOS Indicadores ADIANTAMENTOS TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS METAS Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro UN 1,00 1,00 UN 13336,00 19054,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 ADIANTAMENTOS 1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS 13828,00 15365,00 17390,00 19054,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 30.454.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 59 Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei PROGRAMA SUPORTE ADMINSTRATIVO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO Universidade de Taubate - UNITAU - SP Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017 Dados Enviados ao Legislativo CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.02.01 OBJETIVO DAR SUPORTE A TODOS OS ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE COM VISTAS A PERMITIR CONDIÇÕES PLENAS DE FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES POR ELES DESENVOLVIDAS; DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO A UNIVERSIDADE, PARA QUE POSSA MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO SUAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL AO DE PÓS-GRADUAÇÃO, E PERMITIR O INCREMENTO NO NUMERO DE SEUS ALUNOS. JUSTIFICATIVA PARA A MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, TORNA-SE NECESSARIA A APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA AS DESPESAS, TANTO CORRENTES (CUSTEIO) COMO DE CAPITAL (INVESTIMENTOS), VISANDO MANTER E MAXIMIZAR A QUALIDADE, DOS SERVIÇOS PRESTADOS. PARA A MELHORIA DA QUALIDADE TORNA-SE NECESSÁRIO O INVESTIMENTO, TANTO PARA AS INSTALAÇÕES FÍSICAS, COMO TAMBÉM DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS. Indicadores ADIANTAMENTOS INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS ÁREA CONSERVADA SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS METAS Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro UN 1,00 1,00 REAIS 96326,91 769600,00 M² 18000,00 22000,00 UN 11264,00 12570,00 M² 108000,00 112000,00 UN 698,00 630,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 ADIANTAMENTOS 1,00 1,00 1,00 1,00 INVESTIMENTOS 180000,00 188100,00 196500,00 205000,00 MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES 20000,00 22000,00 22000,00 22000,00 TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS 11390,00 11640,00 12320,00 12570,00 ÁREA CONSERVADA 108000,00 112000,00 112000,00 112000,00 SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 681,00 664,00 647,00 630,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 71.164.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 60 Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei PROGRAMA DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 105 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA REITORIA Universidade de Taubate - UNITAU - SP Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017 Dados Enviados ao Legislativo CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.01.01 OBJETIVO PROMOVER A VISIBILIDADE INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ DE FORMA ESTRATÉGICA, TENDO EM VISTA A SEDIMENTAÇÃO DE SUA IMAGEM JUNTO A SEUS DIFERENTES PÚBLICOS DE INTERESSE, A SABER: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (FORMADORES DE OPINIÃOE COMUNIDADE), MERCADOLÓGICA (PROPAGANDA PARA VENDA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO EEXTENSÃO) E INTERNA (PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ALUNOS). TUDO ISSO TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DE SUA IDENTIDADE COMO A MAIOR E MAIS TRADICIONAL INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE TODA E REGIÃO. JUSTIFICATIVA SENDO UMA AUTARQUIA MUNICIPAL DE REGIME ESPECIAL, E UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ MANTÉM-SE COMO A RECEITA ORIUNDA DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO. COM A CRESCENTE CONCORRÊNCIA VERIFICADA, NÃO SOMENTE NA REGIÃO, COMO NA PRÓPRIA CIDADE, É IMPRESCINDÍVEL O INVESTIMENTO NA DIVULGAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RESSALTANDO A SUA QUALIDADE DE ENSINO, A SUA TRADIÇÃO, PARA ATRAIR NOVOS ALUNOS. METAS Indicadores INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO E DEMAIS CURSOS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro UN 12000,00 15500,00 UN 200,00 240,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO E DEMAIS CURSO 14500,00 14700,00 15000,00 15500,00 PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS 240,00 240,00 240,00 240,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 8.885.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 61 Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei PROGRAMA GESTÃO E CONTROLE ORCAMENTÁRIO E FINANCEIRO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 106 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS Universidade de Taubate - UNITAU - SP Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017 Dados Enviados ao Legislativo CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.03.01 OBJETIVO APERFEIÇOAR A QUALIDADE DOS PROCEDIMENTOS FINANCEIROS, DE ARRECADAÇÃO E DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. JUSTIFICATIVA MANTER O CONTÍNUO APERFEIÇOAMENTO E A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO, DA TESOURARIA, DA COBRANÇAE DA CONTABILIDADE, VISANDO À PERFEITA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS. ADIANTAMENTOS REDUÇÃO NA INADIMPLÊNCIA Indicadores METAS Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro UN 1,00 1,00 % 21,32 18,50 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 ADIANTAMENTOS 1,00 1,00 1,00 1,00 REDUÇÃO NA INADIMPLÊNCIA 20,00 19,50 19,00 18,50 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 9.225.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 62 Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei PROGRAMA PRECATÓRIOS JUDICIAIS CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 107 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA REITORIA Universidade de Taubate - UNITAU - SP Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017 Dados Enviados ao Legislativo CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.01.01 OBJETIVO CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUSTIFICATIVA CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS ORIUNDOS DE DECISÕES JUDICIAIS PARCELAS Indicadores METAS Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro UN 240,00 184,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 PARCELAS 220,00 208,00 196,00 184,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 26.812.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 63 Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 108 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO Universidade de Taubate - UNITAU - SP Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017 Dados Enviados ao Legislativo CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.04.01 OBJETIVO OFERECER SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS AÇÕES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA VOLTADAS À COMUNIDADE EXTERNA E INTERNA, COMO PROGRAMAS, PROJETOS, EVENTOS E CURSOS, A FIM DE ASSEGURAR A RELAÇÃO BIDIRECIONAL ENTRE A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE, DE TAL MODO QUE OS PROBLEMAS SOCIAIS URGENTES RECEBAM ATENÇÃO PRODUTIVA POR PARTE DA UNIVERSIDADE. AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DOCENTE E DISCENTE NESSAS AÇÕES DE EXTENSÃO. JUSTIFICATIVA AS UNIVERSIDADES, POR FORÇA CONSTITUCIONAL. DEVEM TER, ENTRE SEUS PRINCÍPIOS, O DA EXTENSÃO E, PARA ADOTÁ-LO, NECESSITA DE AÇÕES DE SUPORTE E APOIO QUE VENHAM AO ENCONTRO DAS NECESSIDADES DA POLÍTICA DE EXTENSÃO NO ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES A QUE PERTENCEM. Indicadores METAS ADIANTAMENTOS CERTIFICADOS EMIT. CURSOS DE EXT. UNIVERSITÁRIA PROFESSORES ENVOLV. ATIV. EXTENSIONISTAS PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO ATENDIMENTOS PÚBLICO ATENDIDO PESQUISAS REALIZADAS VISITAS, CONSULTAS E EXPOSIÇÕES PROJETOS CONVÊNIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PRODUTOS COM A MARCA UNITAU PESQUISAS E PROJETOS RESULTANTES Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro UN 1,00 1,00 UN 1264,00 1350,00 UN 49,00 54,00 UN 34,00 62,00 UN 21500,00 30000,00 UN 91195,00 40000,00 UN 20,00 25,00 UN 78,00 105,00 UN 2,00 2,00 UN 23,00 25,00 UN 0,00 50,00 UN 0,00 7,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 ADIANTAMENTOS 1,00 1,00 1,00 1,00 CERTIFICADOS EMIT. CURSOS DE EXT. UNIVERSITÁRIA 1200,00 1250,00 1350,00 1350,00 PROFESSORES ENVOLV. ATIV. EXTENSIONISTAS 54,00 54,00 54,00 54,00 PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO 52,00 54,00 56,00 62,00 ATENDIMENTOS 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 PÚBLICO ATENDIDO 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 PESQUISAS REALIZADAS 22,00 22,00 23,00 25,00 VISITAS, CONSULTAS E EXPOSIÇÕES 97,00 105,00 105,00 105,00 PROJETOS 2,00 2,00 2,00 2,00 CONVÊNIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 25,00 25,00 25,00 25,00 PRODUTOS COM A MARCA UNITAU 20,00 30,00 50,00 50,00 PESQUISAS E PROJETOS RESULTANTES 3,00 5,00 7,00 7,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 15.452.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 64 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017 Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei PROGRAMA INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 109 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.04.01 OBJETIVO EXPANDIR A COOPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PÚBLICAS E PRIVADAS, VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR E DAS AÇÕES DE EXTENSÃO, QUE REFORÇAM OS LAÇOS COM AS COMUNIDADES EXTERNAS À VIDA ACADÊMICA. AMPLIAR O ACERVO BIBLIOGRAFICO E A SEGURANÇA DAS BIBLIOTECAS. PROMOVER E SUPERVISIONAR PESQUISAS SOCIAIS; JUSTIFICATIVA UMA DAS VERTENTES DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO É A BILATERALIDADE, OU SEJA, O COMPROMISSO DE TRANSFERIR E DIFUNDIR O CONHECIMENTO PRODUZIDO NA INSTITUIÇÃO, ATRAVÉS DO ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE ACADÊMICA, EM AÇOES EXTENSIONISTA, APLIANDO E CONSOLIDANDO A INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE-SOCIEDADE. Indicadores ADIANTAMENTOS CONVÊNIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS REUNIÕES REALIZADAS E PARCERIAS EFETIVADAS LIVROS E PERIÓDICOS ADQUIRIDOS AMPLIAÇÃO DO ACERVO EVENTOS REALIZADOS METAS Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro UN 1,00 1,00 UN 135,00 175,00 UN 6,00 7,00 UN 6503,00 20000,00 UN 0,00 8,00 UN 400,00 1600,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 ADIANTAMENTOS 1,00 1,00 1,00 1,00 CONVÊNIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 160,00 175,00 175,00 175,00 REUNIÕES REALIZADAS E PARCERIAS EFETIVADAS 7,00 7,00 7,00 7,00 LIVROS E PERIÓDICOS ADQUIRIDOS 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 AMPLIAÇÃO DO ACERVO 2,00 2,00 2,00 2,00 EVENTOS REALIZADOS 400,00 400,00 400,00 400,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 42.060.500,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 65 Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO Universidade de Taubate - UNITAU - SP Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017 Dados Enviados ao Legislativo CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.04.01 OBJETIVO CONCEDER BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS ENVOLVIDOS EM PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO JUSTIFICATIVA E EXTENSÃO É A PRÁTICA ACADÊMICA QUE INTERLIGA A UNIVERSIDADE NAS SUAS ATIVIDADES DE ENSINO E DE PESQUISA COM AS DEMANDAS DA MAIORIA DA POPULAÇÃO, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL CIDADÃO. ESTE PROGRAMA VISA FACILITAR A APROXIMAÇÃO DO ALUNO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE, GERANDO CONHECIMENTO SIGNIFICATIVO PARA A SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS BOLSAS DE EXTENSÃO Indicadores METAS Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro UN 56,00 80,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 BOLSAS DE EXTENSÃO 80,00 80,00 80,00 80,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 1.685.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 66 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017 Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.06.01 OBJETIVO APOIAR ALUNOS DE PÓS GRADUAÇÃO, DOCENTES E SERVIDORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS, CONCEDENDO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO JUSTIFICATIVA FACILITAR O ACESSO AO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PROPORCIONANDO O AUMENTO DE ALUNOS EM CURSOS DE MESTRADO, DOUTORADO, ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, COMO FORMA DE OFERTAR À SOCIEDADE PESSOAS COM MAIOR E MELHOR CONHECIMENTO Indicadores BOLSAS DE ESTUDOS INICIAÇÃO CIENTIFICA BOLSAS DE ESTUDO - PESQUISADORES BOLSAS DE ESTUDOS PÓS-GRADUAÇÃO METAS Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro UN 60,00 70,00 UN 8,00 20,00 UN 17,00 75,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 BOLSAS DE ESTUDOS INICIAÇÃO CIENTIFICA 64,00 66,00 68,00 70,00 BOLSAS DE ESTUDO - PESQUISADORES 10,00 12,00 15,00 20,00 BOLSAS DE ESTUDOS PÓS-GRADUAÇÃO 30,00 45,00 60,00 75,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 5.391.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 67 Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL Universidade de Taubate - UNITAU - SP Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017 Dados Enviados ao Legislativo CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.07.01 OBJETIVO CONCEDER BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO 3³GRAU POR MEIO DE PROGRAMAS DA UNIVERSIDADE E DO SISTEMA MUNICIPAL ÚNICO DE BOLSAS DE ESTUDO (SIMUBE). JUSTIFICATIVA NA ATUAL CONJUNTURA ECONÔMICA, COM O DESEMPREGO NÃO DANDO SINAIS DE DECRÉSCIMO E COM OS AUMENTOS SALARIAIS CONTIDOS EM ÌNDICES SOMENTE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A UNIVERSIDADE, SENSÍVEL A PROBLEMÁTICA, VEM CONCEDENDO BOLSAS DE ESTUDO NO INTUITO DE PERMITIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA, EM SEUS CURSOS, DESSA POPULAÇÃO MENOS PRIVILEGIADA. Indicadores BOLSAS DE ESTUDOS - UNITAU BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO FUNDAMENTAL BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO MÉDIO BOLSAS DE ESTUDOS A EDUCAÇÃO INFANTIL METAS Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro UN 2800,00 3300,00 UN 50,00 90,00 UN 200,00 380,00 UN 0,00 30,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 BOLSAS DE ESTUDOS - UNITAU 3000,00 3100,00 3200,00 3300,00 BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO FUNDAMENTAL 100,00 90,00 90,00 90,00 BOLSAS DE ESTUDOS AO ENSINO MÉDIO 350,00 360,00 370,00 380,00 BOLSAS DE ESTUDOS A EDUCAÇÃO INFANTIL 30,00 30,00 30,00 30,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 29.844.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 68 Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei PROGRAMA MANUTENÇÃO, MELHORIA EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO, DE CURSOS SUPERIORES DE CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 111 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO Universidade de Taubate - UNITAU - SP Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017 Dados Enviados ao Legislativo CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.05.01 OBJETIVO BUSCAR A EXCELÊNCIA DO ENSINO, ADEQUANDO-O ÁS NOVAS EXIGÉNCIAS DA SOCIEDADE COMPETITIVA E PROMOVER O AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS E DE NOVOS CURSOS NAS MODALIDADES PRESENCIAL E A DISTÂNCIA. JUSTIFICATIVA A SOCIEDADE MODERNA EXIGE MELHOR QUALIFICAÇÃO DOS SEUS PROFISSIONAIS, E A UNIVERSIDADE TEM O DEVER DE ATENDER A ESSE ANSEIO E NECESSIDADE, INCLUSIVE COM O AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS CURSOS E READEQUAÇÃO DOS JÁ EXISTENTES. Indicadores METAS ADIANTAMENTOS TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS - ENSINO PRESENCIAL TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS - ENSINO A DISTÂNCIA Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro UN 1,00 1,00 UN 10160,00 11000,00 UN 700,00 4000,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 ADIANTAMENTOS 1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS - ENSINO PRESENCIA 10250,00 10500,00 10750,00 11000,00 TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS - ENSINO A DISTÂNCI 1000,00 2000,00 3000,00 4000,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 275.589.500,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 69 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017 Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei PROGRAMA MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 113 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.06.01 OBJETIVO FORMAR PESSOAS EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (MESTRADO, DOUTORADO, ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO) JUSTIFICATIVA FORMAÇÃO DE PESSOAS NAS DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO, PARA INSERÇÃO EM SETORES PROFISSIONAIS, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA E COLABORAÇÃO NA SUA FORMAÇÃO CONTÍNUA É FINALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, PREVISTA NA LEI DE DIRETRIZES E BASES. ADIANTAMENTOS ALUNOS DE PÓS GRADUAÇÃO Indicadores METAS Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro UN 1,00 1,00 UN 1372,00 2484,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 ADIANTAMENTOS 1,00 1,00 1,00 1,00 ALUNOS DE PÓS GRADUAÇÃO 1438,00 1725,00 2070,00 2484,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 5.895.100,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 70 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017 Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 114 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.06.01 OBJETIVO APOIAR ALUNOS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO, DOCENTES E SERVIDORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS, NA REALIZAÇÃO E NA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA. JUSTIFICATIVA A LEI DE DIRETRIZES E BASES ESTABELECE COMO FINALIDADE INCENTIVAR A PESQUISA E A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E PROMOVER SUA DIVULGAÇÃO, A FIM DE DESENVOLVER O ENTENDIMENTO DO HOMEM E DO MEIO EM QUE VIVE. Indicadores EVENTOS REALIZADOS PESQUISAS E PUBLICAÇÕES QUALIFICADAS METAS Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro UN 7,00 12,00 UN 40,00 46,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 EVENTOS REALIZADOS 8,00 9,00 10,00 12,00 PESQUISAS E PUBLICAÇÕES QUALIFICADAS 40,00 42,00 44,00 46,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 19.583.900,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 71 Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei PROGRAMA APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 115 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL Universidade de Taubate - UNITAU - SP Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017 Dados Enviados ao Legislativo CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.07.01 OBJETIVO FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO CORPO DISCENTE NO ÃMBITO UNIVERSITÁRIO, COM AÇÕES/MEDIDAS PARA SEU BEM-ESTAR E VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO. JUSTIFICATIVA É FUNDAMENTAL INTEGRAR A CONUNIDADE LOCAL E O CORPO DISCENTE DE FORMA HARMONIOSA E DEMOCRÁTICA. OS PROGRAMAS: CETRAL DE OPORTUNIDADES, FORMAÇÃO EMPREENDEDORA, APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS E O PROGRAMA DE APOIO ÁS ATIVIDADES DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, SÃO NORTEADORES DA BUSCA A ESTA INTEGRAÇÃO. O JOVEM PRECISA SE SENTIR PARTE DE UM TUDO ANTES, DURANTE E DEPOIS DA VIDA ACADÊMICA. Indicadores ADIANTAMENTOS TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS METAS Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro UN 1,00 1,00 UN 11264,00 12570,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 ADIANTAMENTOS 1,00 1,00 1,00 1,00 TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS 11390,00 11640,00 12320,00 12570,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 3.166.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 72 Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei PROGRAMA MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 116 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO Universidade de Taubate - UNITAU - SP Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017 Dados Enviados ao Legislativo CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.05.01 OBJETIVO DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE ENSINO PARA MANTER O NUMERO CRESCENTE DE MATRICULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA. JUSTIFICATIVA A NECESSIDADE DE MANTER A PROCURA CONSTANTE PELAS VAGAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. Indicadores ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL METAS Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro UN 192,00 260,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 200,00 200,00 260,00 260,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 1.558.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 73 Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei PROGRAMA MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 117 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO Universidade de Taubate - UNITAU - SP Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017 Dados Enviados ao Legislativo CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.05.01 OBJETIVO DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE ENSINO PARA MANTER O NÚMERO CRESCENTE DE MATRÍCULAS DO ENSINO MÉDIO E CURSOS TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA ESCOLA, ATRIBUINDO-LHES UM NÍVEL QUE PERMITA A SUA CONSTANTE PROCURA. JUSTIFICATIVA A NECESSIDADE DE MANTER A PROCURA CONSTANTE PELAS VAGAS DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. Indicadores ADIANTAMENTOS ALUNOS DE ENSINO MEDIO ALUNOS DE ENSINO PROFISSIONAL METAS Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro UN 1,00 1,00 UN 489,00 700,00 UN 393,00 550,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 ADIANTAMENTOS 1,00 1,00 1,00 1,00 ALUNOS DE ENSINO MEDIO 510,00 510,00 700,00 700,00 ALUNOS DE ENSINO PROFISSIONAL 400,00 400,00 550,00 550,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 16.072.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 74 Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei PROGRAMA PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 118 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO Universidade de Taubate - UNITAU - SP Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017 Dados Enviados ao Legislativo CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.04.01 OBJETIVO APOIAR E ESTRUTURAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO DE PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL EM TODAS AS SUAS MANIFESTAÇÕES. PARTICIPAR DAS PROGRAMAÇÕES DA RÁDIO E TV UNIVERSITÁRIAS. APOIAR MOVIMENTOS CULTURAIS E PRESERVAR E AMPLIAR PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DA UNIVERSIDADE, INCLUSIVE COM CRIAÇÃO DE ESPAÇO. ESTIMULAR A PRODUÇÃO INTELECTUAL, POR MEIO DA EDITORAÇÃO DE TEXTOS E LIVROS. JUSTIFICATIVA UMA DAS VERTENTES DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO É A DIFUSÃO CULTURAL EM SUAS INÚMERAS FACETAS, E A UNIVERSIDADE, À LUZ PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL VÊ-SE NA CONDIÇÃO DE OFERECER Á CONUNIDADE PROGRAMAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, NOS MEIOS TELEVISIVOS, RADIOFÔNICOS, TEATRAIS, CINEMATOGRÁFICOS, PUBLICAÇÕES E ACERVOS. Indicadores LIVROS E ARTIGOS PUBLICADOS PROJETOS PROGRAMAS DA RÁDIO E TV EDUCATIVA RESTAURO E ADEQUAÇÃO DE ACERVO INVENTÁRIO DE BENS CULTURAIS IMATERIAIS METAS Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro UN 3,00 35,00 UN 5,00 20,00 UN 27,00 33,00 UN 1,00 3,00 UN 1,00 2,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 LIVROS E ARTIGOS PUBLICADOS 5,00 8,00 10,00 12,00 PROJETOS 5,00 5,00 5,00 5,00 PROGRAMAS DA RÁDIO E TV EDUCATIVA 29,00 31,00 33,00 33,00 RESTAURO E ADEQUAÇÃO DE ACERVO 3,00 3,00 3,00 3,00 INVENTÁRIO DE BENS CULTURAIS IMATERIAIS 2,00 2,00 2,00 2,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 293.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 75 Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 119 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.05.01 OBJETIVO IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Universidade de Taubate - UNITAU - SP Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017 Dados Enviados ao Legislativo JUSTIFICATIVA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE FISICO PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DE 0 A 3 ANOS (CRECHE) E 4 E 5 ANOS (PRÉ-ESCOLA). Indicadores ADIANTAMENTOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL METAS Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro UN 1,00 1,00 UN 30,00 60,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 ADIANTAMENTOS 1,00 1,00 1,00 1,00 ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30,00 30,00 60,00 60,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 3.432.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 76 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017 Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei PROGRAMA INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 120 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.06.01 OBJETIVO PROPORCIONAR A MOBILIDADE E O INTERCÂMBIO DE PESQUISADORES DE E PARA INSTITUIÇÕES DE EXCELÊNCIA NO EXTERIOR, A FIM DE ESTIMULAR A EXPANSÃO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E CIENTÍFICAS JUSTIFICATIVA PROPORCIONAR A MOBILIDADE E O INTERCÂMBIO DE PESQUISADORES DE E PARA INSTITUIÇÕES DE EXCELÊNCIA NO EXTERIOR, A FIM DE ESTIMULAR A EXPANSÃO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E CIENTÍFICAS Indicadores VISITAS RECEBIDAS E PESQUISADORES ENVIADOS METAS Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro UN 3,00 12,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 VISITAS RECEBIDAS E PESQUISADORES ENVIADOS 6,00 8,00 10,00 12,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 430.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 77 Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9999 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.10.01 OBJETIVO RESERVA DE CONTINGÊNCIA JUSTIFICATIVA CONFORME COMUNICADO SDG N.29/10 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Planejamento Orçamentário - PPA Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos PPA 2014 à 2017 Dados Enviados ao Legislativo RESERVA DE CONTINGÊNCIA Indicadores METAS Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro REAIS 400000,00 1508000,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 400000,00 1423000,00 1483000,00 1508000,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 4.814.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 78 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA REITORIA CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Administração Geral CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.01.01 Nº 12 Nº 122 PROGRAMA ENCARGOS SOCIAIS CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 103 AÇÕES ATIVIDADE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DOS SERVIDORES PUBLICOS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 1.398.000,00 1.460.000,00 1.526.000,00 1.595.000,00 5.979.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 79 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA REITORIA CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Administração Geral CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.01.01 Nº 12 Nº 122 PROGRAMA SUPORTE ADMINSTRATIVO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104 AÇÕES ATIVIDADE SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 65.637,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 13.828,00 15.365,00 17.390,00 19.054,00 65.637,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 6.535.000,00 7.200.000,00 7.523.000,00 7.863.000,00 29.121.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 80 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA REITORIA CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Administração Geral CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.01.01 Nº 12 Nº 122 PROGRAMA SUPORTE ADMINSTRATIVO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104 AÇÕES ATIVIDADE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 21 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 33.000,00 50.000,00 52.000,00 55.000,00 190.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 81 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA REITORIA CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Administração Geral CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.01.01 Nº 12 Nº 122 PROGRAMA SUPORTE ADMINSTRATIVO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104 AÇÕES ATIVIDADE FUNDO DOS ATIVOS E INATIVOS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 24 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 200.000,00 300.000,00 314.000,00 329.000,00 1.143.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 82 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA REITORIA CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Administração Geral CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.01.01 Nº 12 Nº 122 PROGRAMA DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 105 AÇÕES ATIVIDADE DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 6 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 59.700,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 14.500,00 14.700,00 15.000,00 15.500,00 59.700,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 1.410.000,00 2.100.000,00 2.195.000,00 2.290.000,00 7.995.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 83 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA REITORIA CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Administração Geral CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.01.01 Nº 12 Nº 122 PROGRAMA DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 105 AÇÕES ATIVIDADE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 22 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 960,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 240,00 240,00 240,00 240,00 960,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 200.000,00 220.000,00 230.000,00 240.000,00 890.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 84 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA REITORIA CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Serviço da Dívida Interna CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.01.01 Nº 12 Nº 843 PROGRAMA PRECATÓRIOS JUDICIAIS CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 107 AÇÕES ATIVIDADE CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 5 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 48,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 12,00 12,00 12,00 12,00 48,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 7.950.000,00 6.000.000,00 6.270.000,00 6.592.000,00 26.812.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 85 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Administração Geral CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.02.01 Nº 12 Nº 122 PROGRAMA SUPORTE ADMINSTRATIVO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104 AÇÕES PROJETO OBRAS E INSTALAÇÕES CÓDIGO DO PROJETO Nº 3 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 180.000,00 188.100,00 196.500,00 205.000,00 769.600,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 86 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Administração Geral CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.02.01 Nº 12 Nº 122 PROGRAMA SUPORTE ADMINSTRATIVO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104 AÇÕES ATIVIDADE SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 12.780.000,00 13.355.100,00 13.956.000,00 14.584.000,00 54.675.100,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 87 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Administração Geral CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.02.01 Nº 12 Nº 122 PROGRAMA SUPORTE ADMINSTRATIVO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104 AÇÕES ATIVIDADE MANUTENÇÃO E MELHORIA DE EDIFICAÇÕES CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 4 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 86.000,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 20.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 86.000,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 3.405.000,00 3.558.300,00 3.719.500,00 3.887.000,00 14.569.800,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 88 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Administração Geral CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.02.01 Nº 12 Nº 122 PROGRAMA SUPORTE ADMINSTRATIVO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104 AÇÕES ATIVIDADE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 21 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 70.000,00 73.500,00 76.000,00 79.000,00 298.500,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 89 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Administração Geral CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.02.01 Nº 12 Nº 122 PROGRAMA SUPORTE ADMINSTRATIVO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 104 AÇÕES ATIVIDADE FUNDO DOS ATIVOS E INATIVOS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 24 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 199.000,00 208.000,00 217.000,00 227.000,00 851.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 90 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Administração Financeira CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.03.01 Nº 12 Nº 123 PROGRAMA GESTÃO E CONTROLE ORCAMENTÁRIO E FINANCEIRO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 106 AÇÕES ATIVIDADE SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 77,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 20,00 19,50 19,00 18,50 77,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 1.960.000,00 2.226.000,00 2.327.000,00 2.431.000,00 8.944.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 91 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Administração Financeira CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.03.01 Nº 12 Nº 123 PROGRAMA GESTÃO E CONTROLE ORCAMENTÁRIO E FINANCEIRO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 106 AÇÕES ATIVIDADE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 21 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 92 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Administração Financeira CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.03.01 Nº 12 Nº 123 PROGRAMA GESTÃO E CONTROLE ORCAMENTÁRIO E FINANCEIRO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 106 AÇÕES ATIVIDADE FUNDO DOS ATIVOS E INATIVOS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 24 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 60.000,00 63.000,00 65.000,00 69.000,00 257.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 93 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Difusão Cultural CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.04.01 Nº 12 Nº 392 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 108 AÇÕES ATIVIDADE SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 3.511.000,00 3.685.000,00 3.865.000,00 4.056.000,00 15.117.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 94 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Difusão Cultural CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.04.01 Nº 12 Nº 392 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 108 AÇÕES ATIVIDADE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 21 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 95 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Difusão Cultural CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.04.01 Nº 12 Nº 392 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 108 AÇÕES ATIVIDADE FUNDO DOS ATIVOS E INATIVOS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 24 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 76.000,00 79.000,00 83.000,00 87.000,00 325.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 96 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Difusão Cultural CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.04.01 Nº 12 Nº 392 PROGRAMA INTEGRAÇÃO UNIVERSITÁRIA SOCIEDADE CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 109 AÇÕES ATIVIDADE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITARIAS CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 8 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 9.851.500,00 10.263.000,00 10.692.000,00 11.138.000,00 41.944.500,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 97 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Difusão Cultural CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.04.01 Nº 12 Nº 392 PROGRAMA INTEGRAÇÃO UNIVERSITÁRIA SOCIEDADE CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 109 AÇÕES ATIVIDADE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 21 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 26.000,00 28.000,00 30.000,00 32.000,00 116.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 98 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Difusão Cultural CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.04.01 Nº 12 Nº 392 PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110 AÇÕES ATIVIDADE BOLSA DE EXTENSÃO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 7 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 280,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 70,00 70,00 70,00 70,00 280,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 374.000,00 404.000,00 436.000,00 471.000,00 1.685.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 99 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Difusão Cultural CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.04.01 Nº 12 Nº 392 PROGRAMA PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 118 AÇÕES ATIVIDADE DIFUSÃO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 9 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 65.000,00 70.000,00 76.000,00 82.000,00 293.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 100 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Ensino Superior CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.05.01 Nº 12 Nº 364 PROGRAMA MANUTENÇÃO, MELHORIA EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO, DE CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 111 AÇÕES ATIVIDADE SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 52.500,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 11.250,00 12.500,00 13.750,00 15.000,00 52.500,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 62.683.500,00 65.504.000,00 68.452.000,00 71.532.000,00 268.171.500,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 101 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Ensino Superior CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.05.01 Nº 12 Nº 364 PROGRAMA MANUTENÇÃO, MELHORIA EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO, DE CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 111 AÇÕES ATIVIDADE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 21 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 34.000,00 35.000,00 36.000,00 38.000,00 143.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 102 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Ensino Superior CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.05.01 Nº 12 Nº 364 PROGRAMA MANUTENÇÃO, MELHORIA EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO, DE CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 111 AÇÕES ATIVIDADE FUNDO DOS ATIVOS E INATIVOS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 24 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 1.700.000,00 1.777.000,00 1.857.000,00 1.941.000,00 7.275.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 103 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Ensino Fundamental CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.05.01 Nº 12 Nº 361 PROGRAMA MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 116 AÇÕES ATIVIDADE SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 920,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 200,00 200,00 260,00 260,00 920,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 353.000,00 369.000,00 386.000,00 404.000,00 1.512.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 104 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Ensino Fundamental CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.05.01 Nº 12 Nº 361 PROGRAMA MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 116 AÇÕES ATIVIDADE FUNDO DOS ATIVOS E INATIVOS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 24 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 46.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 105 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Ensino Médio CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.05.01 Nº 12 Nº 362 PROGRAMA MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 117 AÇÕES ATIVIDADE SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4.320,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 910,00 910,00 1.250,00 1.250,00 4.320,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 3.686.000,00 3.852.000,00 4.024.000,00 4.204.000,00 15.766.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 106 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Ensino Médio CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.05.01 Nº 12 Nº 362 PROGRAMA MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 117 AÇÕES ATIVIDADE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 21 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 107 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Ensino Médio CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.05.01 Nº 12 Nº 362 PROGRAMA MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 117 AÇÕES ATIVIDADE FUNDO DOS ATIVOS E INATIVOS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 24 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 70.000,00 74.000,00 77.000,00 81.000,00 302.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 108 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Educação Infantil CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.05.01 Nº 12 Nº 365 PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 119 AÇÕES ATIVIDADE SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 180,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 30,00 30,00 60,00 60,00 180,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 768.000,00 801.000,00 837.000,00 874.000,00 3.280.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 109 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Educação Infantil CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.05.01 Nº 12 Nº 365 PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 119 AÇÕES ATIVIDADE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 21 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 25.000,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00 106.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 110 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Educação Infantil CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.05.01 Nº 12 Nº 365 PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 119 AÇÕES ATIVIDADE FUNDO DOS ATIVOS E INATIVOS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 24 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 46.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 111 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Ensino Superior CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.06.01 Nº 12 Nº 364 PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110 AÇÕES ATIVIDADE BOLSA DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 13 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 210,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 30,00 45,00 60,00 75,00 210,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 600.000,00 627.000,00 655.000,00 684.000,00 2.566.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 112 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Desenvolvimento Científico CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.06.01 Nº 12 Nº 571 PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110 AÇÕES ATIVIDADE BOLSAS DE ESTUDO A PEQUISADORES CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 14 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 57,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 10,00 12,00 15,00 20,00 57,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 480.000,00 502.000,00 525.000,00 549.000,00 2.056.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 113 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Desenvolvimento Científico CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.06.01 Nº 12 Nº 571 PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110 AÇÕES ATIVIDADE BOLSA DE ESTUDO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 15 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 268,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 64,00 66,00 68,00 70,00 268,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 180.000,00 188.000,00 196.000,00 205.000,00 769.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 114 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Ensino Superior CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.06.01 Nº 12 Nº 364 PROGRAMA MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 113 AÇÕES ATIVIDADE SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 7.717,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1.438,00 1.725,00 2.070,00 2.484,00 7.717,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 1.350.000,00 1.407.000,00 1.470.000,00 1.532.000,00 5.759.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 115 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Ensino Superior CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.06.01 Nº 12 Nº 364 PROGRAMA MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 113 AÇÕES ATIVIDADE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 21 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00 4.100,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 116 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Ensino Superior CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.06.01 Nº 12 Nº 364 PROGRAMA MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 113 AÇÕES ATIVIDADE FUNDO DOS ATIVOS E INATIVOS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 24 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 30.000,00 32.000,00 34.000,00 36.000,00 132.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 117 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Desenvolvimento Científico CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.06.01 Nº 12 Nº 571 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 114 AÇÕES ATIVIDADE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 16 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 172,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 40,00 42,00 44,00 46,00 172,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 4.405.000,00 4.605.000,00 4.813.000,00 5.031.900,00 18.854.900,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 118 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Desenvolvimento Científico CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.06.01 Nº 12 Nº 571 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 114 AÇÕES ATIVIDADE DIFUSÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CIENTÍFICAS CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 17 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 39,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 8,00 9,00 10,00 12,00 39,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 119 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Desenvolvimento Científico CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.06.01 Nº 12 Nº 571 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 114 AÇÕES ATIVIDADE FUNDO DOS ATIVOS E INATIVOS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 24 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 150.000,00 157.000,00 164.000,00 172.000,00 643.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 120 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Desenvolvimento Científico CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.06.01 Nº 12 Nº 571 PROGRAMA INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 120 AÇÕES ATIVIDADE INTERCÂMBIO DE PESQUISADORES CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 25 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 36,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 6,00 8,00 10,00 12,00 36,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 121 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Ensino Superior CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.07.01 Nº 12 Nº 364 PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110 AÇÕES ATIVIDADE BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DE ENSINO DE GRADUAÇÃO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 10 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 12.600,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 3.000,00 3.100,00 3.200,00 3.300,00 12.600,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 6.470.000,00 6.766.000,00 7.075.000,00 7.397.000,00 27.708.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 122 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Ensino Fundamental CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.07.01 Nº 12 Nº 361 PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110 AÇÕES ATIVIDADE BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 19 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 370,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 100,00 90,00 90,00 90,00 370,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 100.000,00 127.000,00 145.000,00 183.000,00 555.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 123 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Ensino Médio CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.07.01 Nº 12 Nº 362 PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110 AÇÕES ATIVIDADE BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 20 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 1.460,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 350,00 360,00 370,00 380,00 1.460,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 300.000,00 313.000,00 327.000,00 342.000,00 1.282.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 124 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Educação Infantil CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.07.01 Nº 12 Nº 365 PROGRAMA BOLSA DE ESTUDOS CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 110 AÇÕES ATIVIDADE BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 23 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 120,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 60.000,00 70.000,00 77.000,00 92.000,00 299.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 125 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Ensino Superior CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.07.01 Nº 12 Nº 364 PROGRAMA APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 115 AÇÕES ATIVIDADE SUPORTE TECNICO E ADMINISTRATIVO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 3 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 47.920,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 11.390,00 11.640,00 12.320,00 12.570,00 47.920,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 715.000,00 703.000,00 707.000,00 684.000,00 2.809.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 126 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Ensino Superior CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.07.01 Nº 12 Nº 364 PROGRAMA APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 115 AÇÕES ATIVIDADE APOIO ÀS ATIVIDADES E PROGRAMAS ACADÊMICOS E ESTUDANTÍS CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 18 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 47.920,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 11.390,00 11.640,00 12.320,00 12.570,00 47.920,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 60.000,00 70.000,00 80.000,00 91.000,00 301.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 127 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Ensino Superior CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.07.01 Nº 12 Nº 364 PROGRAMA APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 115 AÇÕES ATIVIDADE DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 21 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 128 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Educação CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Ensino Superior CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.07.01 Nº 12 Nº 364 PROGRAMA APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 115 AÇÕES ATIVIDADE FUNDO DOS ATIVOS E INATIVOS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 24 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 10.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00 52.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 129 Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual PPA 2014 à 2017 Anexo III - Planejamento Orçamentário Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei UNIDADE EXECUTORA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ CÓDIGO DA UNIDADE FUNÇÃO Reserva de Contingência CÓDIGO DA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO Reserva de Contingência CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 10.10.01 Nº 99 Nº 999 PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9999 AÇÕES PROJETO RESERVA DE CONTINGÊNCIA CÓDIGO DO PROJETO Nº 999 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 4,00 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL C.F. 400.000,00 1.423.000,00 1.483.000,00 1.508.000,00 4.814.000,00 Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 130 Código Denominação 10.00.00 UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 10.01.00 REITORIA 10.01.01 REITORIA 10.02.00 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 10.02.01 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 10.03.00 PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 10.03.01 PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 10.04.00 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 10.04.01 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 10.05.00 PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 10.05.01 PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 10.06.00 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 10.06.01 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 10.07.00 PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL 10.07.01 PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL 10.10.00 UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 10.10.01 UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ Universidade de Taubate - UNITAU - SP Plano Plurianual Anexo IV - Planejamento Orçamentário Dados Enviados ao Legislativo Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 1 Data: 29/07/2013 Tipo: Projeto de Lei Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 131 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BAFFI, Maria Adelia Teixeira. O planejamento em educação: revisando conceitos para mudar concepções e práticas. In: BELLO, José Luiz de Paiva. Pedagogia em Foco, Petropólis, 2002. Disponível em: <http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/fundam02.htm> Acesso em: 30 mar 2009. DIAS, M.A.R. Educação superior: bem público ou serviço comercial regulamentado pela OMC? In: REUNIÃO DE REITORES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS IBERO-AMERICANAS III CUMBRE IBEROAMERICANA DE RECTORES DE UNIVERSIDADES ESTATALES. Maio 2002. Mimeografado. DRUCKER, P.F. As novas realidades: no governo e na política, na economia e nas empresas, na sociedade e na visão do mundo. 4 ed. São Paulo: Pioneira, 1997. ENGUITA, Mariano. A longa marcha do capitalismo. In: A face oculta da escola. Porto alegre: Artes Médicas, 1989. HERZOG, Ana Luíza. A Universidade do séc.xxi: competitividade na sociedade do conhecimento. Revista Exame, São Paulo, n.7, 12, dez 2008. p. 37. KANT, Immanuel. Réflexions sur L'éducation. J. Vrins: Paris, 1996. LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão escolar: teoria e prática. 4. ed. Goiânia: Editora alternativa, 2001 PADILHA, R. P. Planejamento dialógico: como construir o projeto político-pedagógico da escola. São Paulo: Cortez; Instituto Paulo Freire, 2001. SANT'ANNA, F. M.; ENRICONE, D.; ANDRÉ, L.; TURRA, C. M. Planejamento de ensino e avaliação. 11. ed. Porto Alegre: Sagra / DC Luzzatto, 1995. VASCONCELLOS, C. S. Planejamento: plano de ensino-aprendizagem e projeto educativo. São Paulo: Libertad, 1995. <http://www.jusbrasil.com.br/noticias/729884/numero-de-estudantes-universitarios-e-de-quase-cinco-milhoes>. Acessado em 4 abr 2009, 16h08. Universidade de Taubaté

PPA 2014-2017 132 SOUZA, P.R.; Jornal Administrador Profissional - nº 208 - Outubro 2003. http://www.crasp.com.br/jornal/jornal208/princ1.html Acessado em 29 de julho de 2009, 17h15 Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº. 8.666/93. Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/00. Universidade de Taubaté

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br Oficio nº FUNCABES 093/13 Taubaté, 26 de agosto de 2013. Exmo Sr. José Bernardo Ortiz Monteiro Junior Prefeito Municipal de Taubaté Em resposta ao Ofício 1315/2013, datado de 20/08/2013, referente a participação de Audiência Pública relativa ao Plano Plurianual da Prefeitura Municipal, somos presentes a Vossa Excelência para encaminhar, em anexo, a Proposta do Plano Plurianual para o exercício de 2014-2017 desta Fundação, sendo representada para apresentação pela Diretora Administrativa-Financeira, profª Ma. Marisa de Moura Marques. Atenciosamente, Prof. Dr. Eduvaldo Silvino de Brito Marques Diretor-Presidente Profª Ma. Marisa de Moura Marques Diretora Administrativa-Financeira

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br SUMÁRIO APRESENTAÇÃO 3 RESUMO PPA 2014-2017 FUNCABES 7 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais 9 ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PPA- Descrição dos Programas Governamentais/ Metas/ Custos 10 ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PPA - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental 21 ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - Estrutura De Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras 32 2

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br APRESENTAÇÃO A Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Funcabes, foi instituída pela Resolução nº 12/82, de 30/11/82, do Conselho Universitário da Universidade de Taubaté, é fundação pública, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em substituição à Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CABES, definida na Resolução nº 22/80, de 25/11/80 do mesmo Conselho. A CABES foi anteriormente criada com três objetivos específicos: exercer função complementar ao sistema oficial de previdência; promover, como estipulante, seguros coletivos, instituir planos de pecúlio e outros programas previdenciários de caráter facultativo, mediante contribuições específicos; manter acordos e convênios com entidades de direito público ou privado, inclusive para atribuir-lhes o cumprimento de atividades inerentes aos seus objetivos. Em face de alterações na legislação municipal sobre a previdência oficial (Lei municipal nº 2.003/82, de 24/9/82, e Decreto nº 4.731, de 27/10/82, que a regulamentou), a CABES, que foi criada como instituição de assistência social e de suplementação previdenciária, não suportando o ônus financeiro decorrente das aposentadorias de servidores da Universidade de Taubaté - UNITAU, e com o cancelamento de inscrições dos seus associados, propôs a sua dissolução. Essa proposta foi levada ao Conselho Universitário, o qual criou a Funcabes pela Resolução nº 12/82, de 30/11/82, subordinada às regras do Código Civil vigente, tendo a UNITAU como sua instituidora. O capital inicial foi, em parte, o patrimônio líquido da antiga CABES, revertido à UNITAU e, dentre os recursos da Fundação, figurou obrigatoriamente a contribuição da Universidade de 5% (cinco por cento) sobre a folha de pagamento, posteriormente foi alterado para 1,7% (um inteiro e sete décimos do percentual) sobre a receita corrente líquida, e atualmente contempla o percentual de 0,7% da receita corrente mensal arrecadada. Durante a sua existência a fundação ofertou inúmeros benefícios entre eles, o auxílio pecuniário, seguro de vida para todos os funcionários, auxílio funeral, cesta básica para mais 3

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br de 1,8 mil funcionários (incluindo os inativos), auxílio à saúde, com serviços ambulatoriais, laboratoriais e hospitalares, além de algumas alternativas de plano de saúde. Infelizmente algumas dessas ações necessitaram de mudanças em razão de alterações e apontamentos na legislação, oriundos dos diversos órgãos controladores das atividades da fundação. A Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Funcabes, na busca de aperfeiçoar as suas atividades operacionais e atender a sua obrigação constitucional e os comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF, apresenta o Plano Plurianual PPA, estabelecendo os objetivos e metas quadrienais da administração para as despesas de capital, estas definidas pela Lei nº 4.320/64, artigo 12, e para as despesas relativas aos programas de duração continuada, conforme dispõe a Constituição Federal, artigo 165 parágrafo I, inciso I. O objetivo do planejamento é direcionar a Diretoria Executiva para o gerenciamento dos recursos, estabelecendo metas prioritárias, limitando as despesas à capacidade de entrada de recursos, de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro da Fundação. A apresentação dos dados do Plano Plurianual PPA possibilita um melhor acompanhamento e avaliação dos programas, projetos e atividades a ser desenvolvidos, tornando mais ágil à verificação da sua eficácia e do acompanhamento do cumprimento das metas pré-estabelecidas, e uma melhor transparência aos órgãos de controle interno e externo. MISSÃO Promover ações que contribuam para satisfação dos beneficiários dentro das possibilidades legais e pertinentes a atuação da fundação. VISÃO Atuar como referência na gestão de benefícios corporativos junto aos servidores municipais agindo com ética e compromisso, valorizando a vida através de práticas profissionais que permitam às pessoas exercerem suas atividades pessoais e profissionais com equilíbrio. VALORES 4

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br Promover ações com transparência e ética priorizando os interesses e necessidades dos beneficiários, acreditando numa relação de longo prazo, compartilhada de maneira duradoura entre os parceiros e colaboradores. CONSELHO DE CURADORES PRESIDENTE Régis de Toledo Souza VICE-PRESIDENTE Eduardo Carlos Pinto MEMBROS Eurico Arruda Filho Silvano de Carvalho Antonio Vieira dos Santos Luiz Carlos Sebastião Maria Angela Petrini Maria Lúcia Firmino O. Carvalho DIRETORIA EXECUTIVA DIRETOR-PRESIDENTE Prof.Dr. Eduvaldo S. de B. Marques DIRETOR ADMINIST. FINANCEIRO Profª.Msª. Marisa de M. Marques AÇÕES PARA ATINGIMENTO DAS METAS: Manter os benefícios já implantados: Auxílio Pecuniário (em casos específicos); Plano de saúde em convênio com a Sul América; Ampliação da prestação de serviços de saúde em convênio com a FUST Clube de lazer através de convênio com o SESC; Seguro de vida e funeral, com a revisão do valor do prêmio a fim de reduzir o custo dos seguros; 5

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br Cesta básica. Revisão dos critérios para concessão do auxilio alimentação para redução do número de cestas; Vale transporte. Revisão dos critérios para concessão do auxilio transporte; Alienação de dois terrenos de propriedade da Fundação em Taubaté e Natividade da Serra; Promover programas de intercâmbio cultural aos beneficiários. FONTES DE RECURSOS: Para cumprir seus objetivos, manter os benefícios já oferecidos e para implantar novos benefícios, a Funcabes contará com os seguintes recursos, rendas e receitas: A contribuição obrigatória mensal mínima da Universidade de Taubaté, corresponde a 0,7% (sete décimos do percentual) da Receita Corrente mensal arrecadada; As doações, legados, subvenções, auxílios e contribuições de entidades públicas ou privadas e de pessoas físicas beneficiárias ou não; As rendas de seus bens patrimoniais, de serviços e outras de natureza eventuais; Outros recursos decorrentes de novos contratos e convênios. Taubaté, 28 de agosto de 2013. DIRETOR-PRESIDENTE Prof.Dr. Eduvaldo S. de B. Marques DIRETOR ADMINIST. FINANCEIRO Profª.Msª. Marisa de M. Marques 6

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br RESUMO PPA 2014-2017 FUNCABES Valores em reais Especificações 2014 2015 2016 2017 Total RECEITAS 3.800.000,00 3.971.000,00 4.150.000,00 4.337.000,00 16.258.000,00 DESPESAS PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE 10 2100 3.400.000,00 3.563.000,00 3.729.138,00 3.898.197,00 14.590.335,00 11 2110 18.000,00 18.810,00 19.657,00 20.542,00 77.009,00 12 2120 97.000,00 101.365,00 105.927,00 110.693,00 414.985,00 13 2130 810.000,00 846.450,00 884.540,00 924.345,00 3.465.335,00 14 1140 10.000,00 10.450,00 10.921,00 11.413,00 42.784,00 15 2150 575.000,00 600.875,00 627.915,00 656.172,00 2.459.962,00 16 2160 10.000,00 10.450,00 10.920,00 11.412,00 42.782,00 17 2170 520.000,00 543.400,00 567.853,00 593.406,00 2.224.659,00 18 2180 280.000,00 292.600,00 305.767,00 319.527,00 1.197.894,00 18 1190 60.000,00 62.700,00 65.522,00 68.470,00 256.692,00 99 9999 20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00 5.800.000,00 6.071.000,00 6.350.000,00 6.637.000,00 24.858.000,00 TRANSF.FIN 2.000.000,00 2.100.000,00 2.200.000,00 2.300.000,00 8.600.000,00 7

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ UNIDADE 20: FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ PROGRAMA CODIGO PROGRAMA CODIGO PROJETO/ ATIVIDADE PROJETO/ATIVIDADE 2014 2015 2016 2017 10 Auxilio a saúde 2100 Auxilio a saúde 3.400.000,00 3.563.000,00 3.729.138,00 3.898.197,00 11 Assistência funeral 2110 Assistência funeral 18.000,00 18.810,00 19.657,00 20.542,00 12 Seguro de vida 2120 Seguro de vida 97.000,00 101.365,00 105.927,00 110.693,00 13 Cesta básica 2130 Cesta básica 810.000,00 846.450,00 884.540,00 924.345,00 14 Auxilio pecuniário 1140 Auxilio pecuniário 10.000,00 10.450,00 10.921,00 11.413,00 15 Vale transporte 2150 Vale transporte 575.000,00 600.875,00 627.915,00 656.172,00 16 Clube lazer 2160 Entretenimento físicocultural 10.000,00 10.450,00 10.920,00 11.412,00 17 Aposentadoria 2170 Complemento a Previdência Social 520.000,00 543.400,00 567.853,00 593.406,00 18 Preservação do Patrimônio e outros gastos administrativos 2180 Suporte Técnico Administrativo 280.000,00 292.600,00 305.767,00 319.527,00 1190 Manutenção do Patrimônio 60.000,00 62.700,00 65.522,00 68.470,00 99 Reserva de contingência 9999 Reserva da contingência 20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 5.800.000,00 6.071.000,00 6.350.000,00 6.637.000,00 8

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ Receitas Previstas Especificação 2014 2015 2016 2017 Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta 1.0.0.0.00.00 Receitas Correntes 1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial 200.000 00 209.000.00 219.000,00 228.855,00 1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços 3.150.000,00 3.292.000.00 3.440.000,00 3.594.800,00 1.9.0.0.00.00 Outras receitas correntes 150.000,00 157.000.00 164.000,00 171.630,00 Total Receitas Correntes - 3.500.000,00-3.658.000.00-3.823.000,00-3.995.285,00 2.0.0.0.00.00 Receitas de Capital 2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens - 300.000,00-313.000,00-327.000,00-341.715,00 2.5.0.0.00.00 Outras Receitas de Capital - - - - - - - Total de Receitas de Capital - 300.000.00-313.000.00 327.000,00-341.715,00 TOTAL DAS RECEITAS - 3.800.000.00-3.971.000.00-4.150.000,00-4.337.000,00 9

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté PROGRAMA: Auxílio à Saúde CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 10 UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 OBJETIVO: Promover Assistência à Saúde aos servidores municipais ativos e inativos e seus dependentes, cadastrados no FAS JUSTIFICATIVA: Auxílio à saúde dos servidores ativos e inativos, inscritos ao FAS. METAS Indicadores Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro Número de Atendidos Unidade 1.800 3.000 PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 Número de Atendidos 1.800 2.200 2.600 3.000 Custo Estimado para o Programa: R$ 14.590.335,00 10

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté PROGRAMA: Assistência Funeral CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 11 UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 OBJETIVO: Oferecer aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, a assistência logística e financeira em caso de falecimento. JUSTIFICATIVA: Auxiliar na cobertura parcial das despesas relacionadas ao falecimento dos servidores ativos. METAS Indicadores Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro Número de Vidas Unidade 1.700 1.700 PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 Número de Vidas 1.700 1.700 1.700 1.700 Custo Estimado para o Programa: R$ 77.009,00 11

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté PROGRAMA: Seguro de Vida CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 12 UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 OBJETIVO: Oferecer seguro de vida aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, em caso de sinistro, invalidez parcial ou total. JUSTIFICATIVA: Apoiar financeiramente os servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes em caso de sinistro (invalidez ou morte) METAS Indicadores Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro Número de Vidas Unidade 1.700 250 PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 Número de Vidas 250 250 250 250 Custo Estimado para o Programa: R$ 414.985,00 12

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté PROGRAMA: Cesta Básica CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 13 UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 OBJETIVO: Fornecer cesta básica aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, visando a sua complementação alimentar e de seus familiares, preferencialmente para os com os menor rendimento. JUSTIFICATIVA: Propiciar aos servidores ativos e inativos condições mínimas de suprimento alimentar. Indicadores Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro Número de Cestas / ano Unidade 8.400 8.400 PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 Número de Cestas 8.400 8.400 8.400 8.400 Custo Estimado para o Programa: R$ 3.465.335,00 13

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté PROGRAMA: Auxílio Pecuniário CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 14 UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 OBJETIVO: Auxílio financeiro emergencial mediante o compromisso da sua devolução em condições e prazos pré-estipulados, acompanhada de remuneração pelo uso do benefício. Em casos específicos extremos. JUSTIFICATIVA: Apoio financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté. Indicadores Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro Número de Contratos Unidade 0 4 PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 Número de Contratos 1 1 1 1 Custo Estimado para o Programa: R$ 42.784,00 14

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté PROGRAMA: Vale-Transporte CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 15 UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 OBJETIVO: Oferecer aos servidores de baixa renda da Universidade de Taubaté auxílio transporte, JUSTIFICATIVA: Fornecimento de vale-transporte aos servidores de baixa renda. METAS Indicadores Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro Número de Servidores Unidade 750 750 PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 Número de Servidores 750 750 750 750 Custo Estimado para o Programa: R$ 2.459.962,00 15

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté PROGRAMA: Clube de Lazer CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 16 UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 OBJETIVO: JUSTIFICATIVA: Promover recreação e lazer aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes. Entretenimento Físico-Cultural. METAS Indicadores Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro Número de Servidores Unidade 700 700 PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 Número de Servidores 700 700 700 700 Custo Estimado para o Programa: R$ 42.782,00 16

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté PROGRAMA: Aposentadoria Complementar CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 17 UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 OBJETIVO: Complementar o sistema oficial Municipal de Previdência Social aos Servidores da Universidade de Taubaté que adquiriram a condição de inativos até 1992. JUSTIFICATIVA: Complementar a Previdência Social Municipal. METAS Indicadores Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro Número de Aposentados Unidade 18 17 PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 Número de Aposentados 17 17 17 17 Custo Estimado para o Programa: R$ 2.224.659,00 17

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté PROGRAMA: Suporte Técnico Administrativo CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 18 UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 OBJETIVO: Suporte técnico administrativo e outros gastos administrativos necessários a operacionalização da Fundação. JUSTIFICATIVA: Manter a capacidade operacional da Fundação METAS Indicadores Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro Número de servidores Unidade 4 4 PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 Número de servidores 4 4 4 4 Custo Estimado para o Programa: R$ 1.197.894,00 18

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 18 PROGRAMA: Suporte Técnico Administrativo UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 OBJETIVO: Preservar o patrimônio, ampliar e construir nos bens da Fundação JUSTIFICATIVA: Ampliação e construção nos bens da Fundação METAS Indicadores Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro Número de bens Unidade 4 4 PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 Número de bens 4 4 4 4 Custo Estimado para o Programa: R$ 256.692,00 19

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 9999 PROGRAMA: Reserva de Contigência UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 OBJETIVO: Reserva de Contingência JUSTIFICATIVA: Reserva de Contingência para atender comunicado SDG 29/10 METAS Indicadores Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro Reserva de Contingência reais 20.000,00 22.823,00 PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores 2014 2015 2016 2017 Reserva de Contingência R$ 20.000,00 R$ 20.900,00 R$ 21.840,00 R$ 22.823,00 Custo Estimado para o Programa: R$ 85.563,00 20

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 FUNÇÃO: Saúde CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10 SUBFUNÇÃO: Assistência a Saúde CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302 PROGRAMA: Auxílio à Saúde CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 10 ATIVIDADE: Auxílio à Saúde CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2100 TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS META FÍSICA UNIDADE DE MEDIDA NÚMERO DE ATENDIDOS 9.600 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1.800 2.200 2.600 3.000 9.600 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO R$ 2014 2015 2016 2017 TOTAL 3.400.000,00 3.563.000,00 3.729.138,00 3.898.197,00 14.590.335,00 21

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 FUNÇÃO: Assistência Social CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08 SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244 PROGRAMA: Assistência Funeral CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 11 ATIVIDADE: Assistência Funeral CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2110 META FÍSICA NÚMERO DE VIDAS - 6.800 TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS UNIDADE DE MEDIDA UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1.700 1.700 1.700 1.700 6.800 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 TOTAL 18.000,00 18.810,00 19.657,00 20.542,00 77.009,00 22

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 FUNÇÃO: Assistência Social CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08 SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244 PROGRAMA: Seguro de Vida CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 12 ATIVIDADE: Seguro de Vida CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2120 TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS META FÍSICA UNIDADE DE MEDIDA NÚMERO DE VIDAS 1.000 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 250 250 250 250 1.000 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO R$ 2014 2015 2016 2017 TOTAL 97.000,00 101.365,00 105.927,00 110.693,00 414.985,00 23

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 FUNÇÃO: Assistência Social CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08 SUBFUNÇÃO: Alimentação e Nutrição CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306 PROGRAMA: Cesta Básica CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 13 TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS ATIVIDADE: Fornecimento de Cesta Básica CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2130 META FÍSICA NÚMERO DE CESTAS / ANO - 33.600 UNIDADE DE MEDIDA UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 8.400 8.400 8.400 8.400 33.600 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO R$ 2014 2015 2016 2017 TOTAL 810.000,00 846.450,00 884.540,00 924.345,00 3.465.335,00 24

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 FUNÇÃO: Assistência Social CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08 SUBFUNÇÃO: Administração Financeira CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123 PROGRAMA: Auxílio Pecuniário CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 14 PROJETO: Auxílio Pecuniário CÓDIGO DO PROJETO: 1140 META FÍSICA NÚMERO DE CONTRATOS - 4 TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS UNIDADE DE MEDIDA UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1 1 1 1 4 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO R$ 2014 2015 2016 2017 TOTAL 10.000,00 10.450,00 10.921,00 11.413,00 42.784,00 25

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 FUNÇÃO: Assistência Social CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08 SUBFUNÇÃO: Atenção Básica CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301 PROGRAMA: Vale-Transporte CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 15 TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS ATIVIDADE: Vale-Transporte CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2150 META FÍSICA NÚMERO DE SERVIDORES - 3.000 UNIDADE DE MEDIDA UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 750 750 750 750 3.000 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO R$ 2014 2015 2016 2017 TOTAL 575.000,00 600.875,00 627.915,00 656.172,00 2.459.962,00 26

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 FUNÇÃO: Desporto e Lazer CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 27 SUBFUNÇÃO: Lazer CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 813 PROGRAMA: Lazer CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 16 TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS ATIVIDADE: Entretenimento Físico Cultural CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2160 META FÍSICA NÚMERO DE SERVIDORES - 2.800 UNIDADE DE MEDIDA UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 700 700 700 700 2.800 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO R$ 2014 2015 2016 2017 TOTAL 10.000,00 10.450,00 10.920,00 11.412,00 42.782,00 27

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 FUNÇÃO: Previdência Social CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 09 SUBFUNÇÃO: Previdência Complementar CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 273 PROGRAMA: Aposentadoria Complementar CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 17 TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS ATIVIDADE: Aposentadoria Complementar CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2170 META FÍSICA UNIDADE DE MEDIDA Número de Aposentados - 68 UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 17 17 17 17 68 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO R$ 2014 2015 2016 2017 TOTAL 520.000,00 543.400,00 567.853,00 593.406,00 2.224.659,00 28

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 FUNÇÃO: Administração CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: Administração Geral CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122 PROGRAMA: Suporte Técnico Administrativo CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 18 TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS ATIVIDADE: Suporte Técnico Administrativo CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2180 META FÍSICA Números de servidores - 16 UNIDADE DE MEDIDA UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 4 4 4 4 16 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO R$ 2014 2015 2016 2017 TOTAL 280.000,00 292.600,00 305.767,00 319.527,00 1.197.894,00 29

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 FUNÇÃO: Administração CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: Administração Geral CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122 PROGRAMA: Suporte Técnico Administrativo CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 18 TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PROJETO: Obras e Instalações CÓDIGO DA ATIVIDADE: 1190 META FÍSICA Números de Imóveis - 4 UNIDADE DE MEDIDA UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1 1 1 1 4 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO R$ 2014 2015 2016 2017 TOTAL 60.000,00 62.700,00 65.522,00 68.470,00 256.692,00 30

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: nº 20 FUNÇÃO: Reserva da Contingência CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 99 SUBFUNÇÃO: Reserva da Contingência CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 999 PROGRAMA: Reserva da Contingência CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 9999 TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS ATIVIDADE: Reserva da Contingência CÓDIGO DA ATIVIDADE: 9999 META FÍSICA Reserva da Contigência - 4 UNIDADE DE MEDIDA UN META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 META PPA 1 1 1 1 4 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO R$ 2014 2015 2016 2017 TOTAL 20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.823,00 85.563,00 31

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU CNPJ 51.637.593/0001-32 Avenida Nove de Julho, 183 CEP 12020-200 Taubaté-SP Telefone (12) 3625-4117 (12) 3633-3855 Fax (12) 3632-2550 e-mail: funcabes@uol.com.br ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS INICIAL Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté ÓRGÃO: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté CÓDIGO: 20 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÓDIGO: 01 UNIDADE EXECUTORA: CÓDIGO: 01 Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté 32

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ Estimativa das Receitas Orçamentárias Receitas Previstas Especificação 2014 2015 2016 2017 Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Receitas Correntes 1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial - 1.000,00-1.045,00-1.092,00-1.141,00 1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços - 9.000,00-9.405,00-9.828,00-10.270,00 Total Receitas Correntes - 10.000,00-10.450,00-10.920,00-11.411,00 Receitas de Capital 2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens - - - - - - - - 2.5.0.0.00.00 Outras Receitas de Capital - - - - - - - - Total Receitas de Capital - - - - - - - - 9.0.0.0.00.00 Deduções das Receitas - - - - - - - - TOTAL DAS RECEITAS - 10.000,00-10.450,00-10.920,00-11.411,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos INICIAL FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA CÓDIGO DO PROGRAMA 110 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL 01 OBJETIVO Promover o desenvolvimento da cultura junto à comunidade local e regional por meio de apresentações periódicas dos conjuntos musicais, do coral, do teatro e da dança e preservar o patrimônio cultural da região. JUSTIFICATIVA Divulgar e difundir e preservar a cultura da região por meio de projetos culturais Indicadores Número de Apresentações Musicais Número de Apresentações Teatrais Número de Apresentações de Danças Obras Preservadas 0 Unidade de Medida Unidade Unidade Unidade Unidade METAS Índice Recente PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 3 1 1 1 Índice Futuro 15 8 8 3 Indicadores Número de Apresentações Musicais Número de Apresentações Teatrais Número de Apresentações de Danças Obras Preservadas 2014 2015 2016 2017 12 12 14 15 5 5 7 8 5 5 7 8 3 3 3 3 Custo Estimado para o Programa: R$ 792.266,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental INICIAL FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ EXERCÍCIO 2014 UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01 FUNÇÃO CULTURA CÓDIGO DA FUNÇÃO 13 SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392 PROGRAMA CÓDIGO DO PROGRAMA 110 DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS ATIVIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO CÓDIGO DA ATIVIDADE 2001 META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL NÚMERO DE APRESENTAÇÕES - 115 UNIDADE DE MEDIDA U META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 Meta PPA 25 25 31 34 115 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 Meta PPA R$ 50.000,00 R$ 52.250,00 R$ 67.700,00 R$ 77.600,00 R$ 247.550,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental INICIAL FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ EXERCÍCIO 2014 UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01 FUNÇÃO CULTURA CÓDIGO DA FUNÇÃO 13 SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA CÓDIGO DO PROGRAMA 110 TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PROJETO AQUISIÇÃO IMÓVEL CÓDIGO DA ATIVIDADE 1002 META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - 0 UNIDADE DE MEDIDA U META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 Meta PPA 0 0 0 0 0 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 Meta PPA - - - -

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental INICIAL FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ EXERCÍCIO 2014 UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01 FUNÇÃO CULTURA CÓDIGO DA FUNÇÃO 13 SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392 PROGRAMA CÓDIGO DO PROGRAMA 110 DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS ATIVIDADE DIFUSÃO DA MÚSICA CÓDIGO DA ATIVIDADE 2002 META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL NÚMERO DE APRESENTAÇÕES - 53 UNIDADE DE MEDIDA U META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 Meta PPA 12 12 14 15 53 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 Meta PPA R$ 42.400,00 R$ 44.300,00 R$ 54.012,00 R$ 60.480,00 R$ 201.192,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental INICIAL FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ EXERCÍCIO 2014 UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01 FUNÇÃO CULTURA CÓDIGO DA FUNÇÃO 13 SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA CÓDIGO DO PROGRAMA 110 TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS ATIVIDADE DIFUSÃO DO TEATRO CÓDIGO DA ATIVIDADE 2003 META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL NÚMERO DE APRESENTAÇÕES - 25 UNIDADE DE MEDIDA U META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 Meta PPA 5 5 7 8 25 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 Meta PPA R$ 26.000,00 R$ 27.170,00 R$ 37.750,00 R$ 47.472,00 R$ 138.392,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental INICIAL FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ EXERCÍCIO 2014 UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA 01 FUNÇÃO CULTURA CÓDIGO DA FUNÇÃO 13 SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA CÓDIGO DO PROGRAMA 110 TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS ATIVIDADE DIFUSÃO DA DANÇA CÓDIGO DA ATIVIDADE 2004 META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL NÚMERO DE APRESENTAÇÕES - 25 UNIDADE DE MEDIDA U META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 Meta PPA 5 5 7 8 25 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 Meta PPA R$ 26.000,00 R$ 27.170,00 R$ 37.750,00 R$ 47.472,00 R$ 138.392,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental INICIAL FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ EXERCÍCIO 2014 UNIDADE EXECUTORA CÓDIGO DA UNIDADE EXECUTORA FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 01 FUNÇÃO CULTURA CÓDIGO DA FUNÇÃO 13 SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO 392 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA CÓDIGO DO PROGRAMA 110 TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS ATIVIDADE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CÓDIGO DA ATIVIDADE 2005 META FÍSICA - QUANTIDADE TOTAL OBRAS PRESERVADAS - 3 UNIDADE DE MEDIDA U META POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 Meta PPA 3 3 3 3 12 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2014 2015 2016 2017 Meta PPA R$ 15.600,00 R$ 16.302,00 R$ 17.036,00 R$ 17.802,00 R$ 66.740,00

UNIDADE 01: FUNDAÇÃO CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA CÓDIGO DO PROGRAMA: 110 CÓDIGO PROGRAMA PROJETO / ATIVIDADE 13 2001 Suporte Administrativ o 13 1002 Aquisiçao de Imóvel 13 2002 Difusão da Música 13 2003 Difusão do Teatro 13 2004 Difusão da Dança 13 2005 Preservação do Patrimonio Cultural VALORES EM REAIS 2014 2015 2016 2017 Total 50.000,00 52.250,00 67.700,00 77.600,00 247.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.400,00 44.300,00 54.012,00 60.480,00 201.192,00 26.000,00 27.170,00 37.750,00 47.472,00 138.392,00 26.000,00 27.170,00 37.750,00 47.472,00 138.392,00 15.600,00 16.302,00 17.036,00 17.802,00 66.740,00 160.000,00 167.192,00 214.248,00 250.826,00 792.266,00

RESUMO PPA 2014-2017- FUNAC VALORES EM REAIS Especificações 2014 2015 2016 2017 Total 10.000,00 10.450,00 10.920,00 11.411,00 42.781,00 DESPESAS 110 2001 50.000,00 52.250,00 67.700,00 77.600,00 247.550,00 110 1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 2002 42.400,00 44.300,00 54.012,00 60.480,00 201.192,00 110 2003 26.000,00 27.170,00 37.750,00 47.472,00 138.392,00 110 2004 26.000,00 27.170,00 37.750,00 47.472,00 138.392,00 110 2005 15.600,00 16.302,00 17.036,00 17.802,00 66.740,00 160.000,00 167.192,00 214.248,00 250.826,00 792.266,00 DÉFICIT/UNITAU 150.000,00 156.742,00 203.328,00 239.415,00

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS INICIAL FUNDAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ EXERCÍCIO 2014 ÓRGÃO: Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté CÓDIGO: 01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÓDIGO: 01 UNIDADE EXECUTORA: CÓDIGO: 01 Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté