11/05/16 17:32 DATA EMISSAO : 02Mai16 NUMERO : 2016NE801197 : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR : 86781069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A PARTICIPAçãO DE SERVIDORES NO CURSO: SEMINáRIO NACIONAL REVISãO, REAJUSTE E REPACTUAçãO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MEM. 18/16-COLIC PROC. 00140.000080/2016/74 PROC ORIGEM: 2016DI00024 401091 1 085466 0100000000 339039 110013 5.424,00 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 00140000080201674 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: UG : 110001 02Mai16 15:25 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 5.424,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 5.424,00 CURSO APERFEICOAMENTO / ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL 000017663 Participação no evento "Seminário Nacional Revisão, Reajuste e Repactuação dos Contratos Administrativos", para 02 (dois) servidores, no período de 16 a 17 de maio de 2016, na Cidade de Brasília/DF.
11/05/16 17:33 DATA EMISSAO : 02Mai16 NUMERO : 2016NE801198 : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR : 10907486/0001-08 - FACIL TENDTUDO LTDA - ME CONTRATO N 11/2012 SUBROGAçãO MPOG UASG 201004.. PROC ORIGEM: 05000102012 401091 1 085454 0100000000 339033 110040 66.880,00 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 03110000292201273 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : UG : 110001 02Mai16 15:45 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 66.880,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 66.880,00 LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 000025089 VEÍCULO UTILITÁRIO VERSÃO PICK-UP, com cabine dupla, motor no mínimo 2.5, no m ínimo 121 cv, movido a diesel, tração 4x4, capacidade para 05 pessoas, equipad a com ar condicionado, direção hidráulica, som CD/MP3 player, cor preta ou pra ta, Zero Km.
11/05/16 17:38 DATA EMISSAO : 10Mai16 NUMERO : 2016NE800400 : 020001 - SENADO FEDERAL : 09548254/0001-13 - E K MORE PAPEIS - ME EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES DO EMPENHO E DO EDITAL PREVALECERAO AS ULTIMAS. APRESENTAR CND E CRF [00200.016626/2015-76] [PC 309] PROC ORIGEM: 2016PR00036 401091 1 084390 0100000000 339030 020020 134.987,50 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 016626/2015-76 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL UG : 020001 10Mai16 12:57 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 11,67 QUANTIDADE : 8.250,00000 VALOR TOTAL : 96.277,50 8250,00000 RESMA PAPEL IMPRESSÃO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO A4, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO JATO TINTA, COR BRANCA, LARGURA 210 MM MARCA: ONE ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000222825 SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 12,28 QUANTIDADE : 2.750,00000 VALOR TOTAL : 33.770,00 2750,00000 RESMA
PAPEL IMPRESSÃO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO A4, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO JATO TINTA, COR BRANCA, LARGURA 210 MM MARCA: ONE ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000222825 SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 24,60 QUANTIDADE : 150,00000 VALOR TOTAL : 3.690,00 150,00000 RESMA PAPEL A3, LARGURA 297 MM, COMPRIMENTO 420 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA, APLICAÇÃO REPROGRAFIA MARCA: REPORT ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000255027 SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 25,00 QUANTIDADE : 50,00000 VALOR TOTAL : 1.250,00 50,00000 RESMA PAPEL A3, LARGURA 297 MM, COMPRIMENTO 420 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA, APLICAÇÃO REPROGRAFIA MARCA: REPORT ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE MATERIAL: 000255027
11/05/16 17:39 DATA EMISSAO : 09Mai16 NUMERO : 2016NE800399 : 020001 - SENADO FEDERAL : 38063400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA - ME CT Nº 039/2014-3º T.A. PERIODO: 01/04/16 A 05/06/16, PREVALECEM AS ESPECIFI CACOES DO EDITAL. IGNORAR QUANTIDADE E VALOR UNITARIO EMPENHADOS. [00200.002754/2016-13] [PC077] PROC ORIGEM: 2014PR00041 401091 1 084390 0100000000 339039 020040 358.440,52 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 002080/2013-12 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : UG : 020001 09Mai16 19:46 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 358.440,52 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 358.440,52 MANUTENCAO / REFORMA PREDIAL 000001627 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de revestimentos, vedações, forros, pinturas e pavimentação viária no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos, de acordo com as especificações técnicas constantes no Anexo 02 do Edital.
11/05/16 17:43 DATA EMISSAO : 09Mai16 NUMERO : 2016NE800398 : 020001 - SENADO FEDERAL : 20983096/0001-62 - HIPERMETAL COMERCIO DE ARTIGOS DE METAIS ARP 0106/2015 PREVALECEM AS ESPECIFICACOES DO EDITAL. IGNORAR QUANTIDADE E VALOR UNITARIO EMPENHADO [00200.018674/2015-07] PROC ORIGEM: 2015PR00097 401091 1 084390 0100000000 339030 020009 1.413,66 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 00200.003720/2015 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL UG : 020001 09Mai16 15:14 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 24,78 QUANTIDADE : 28,00000 VALOR TOTAL : 693,84 28,00000 Unidade MEDALHA Medalhas (Jovem Senador): Especificação: medalha de metal dourado fundido com alto relevo, com superfície fosca, formato retangular de 5 x 7 cm, espessura de 2 mm, bordas arredondadas e acabamento com alça para fita de cetim verde e amarelo costurada (15 mm de largura e 50 cm de altura). O arquivo para produção do item será enviado ao fornecedor para produção final das peças. MARCA: HM ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE MATERIAL: 000004111 SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 13,33 QUANTIDADE : 54,00000 VALOR TOTAL : 719,82 54,00000 Unidade BOTOM Broches: Especificação: broches redondos, com diâmetro de 20 mm e 1 mm de espessura, confeccionados em latão liga 270, revestido por galvanoplastia na cor dourada e deverá ser totalmente inoxidável, com, no mínimo, 3 mícron de espessura. Garra tipo borboleta metálica e pino no rebaixo para melhor fixação, cor resinada esmaltada a frio (cor azul), contorno do desenho e letras da inscrição SENADO FEDERAL em alto relevo metálico dourado obtido pelo processo de
11/05/16 17:46 DATA EMISSAO : 09Mai16 NUMERO : 2016NE800395 : 020001 - SENADO FEDERAL : 00543061/0001-03 - UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ARP Nº028/2016 - PREVALECEM AS ESPECIFICACOES DO EDITAL. PAGAMENTO MEDIANTE APRESENTACAO DA CND E CRF. PERIODO 20/04/16 A 31/12/16 [00200.005331/2016-55] [PC 313] PROC ORIGEM: 2016PR00028 401091 1 084390 0100000000 339030 020020 28.680,00 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PROCESSO : 0200000269/2016 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL UG : 020001 09Mai16 13:18 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 2,39 QUANTIDADE : 12.000,00000 VALOR TOTAL : 28.680,00 12000,00000 QUILOGRAMA AÇÚCAR, TIPO REFINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO MARCA: CARAVELAS ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000295332
11/05/16 17:50 DATA EMISSAO : 05Mai16 NUMERO : 2016NE001845 : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS : 22862531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. 401091 2 084351 0100000000 339030 010013 7.763,33 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: PROCESSO : 103.643/2015 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL UG : 010001 05Mai16 12:56 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 7.763,33 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 7.763,33 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS EM TNT PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR, TAIS COMO AVENTAIS,MÁSCARAS, SAPATILHAS E TURBANTES CIRÚRGICOS DESCARTÁVEIS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD, A SABER: - VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA OS DOIS PRIMEIROS MESES DE VIGÊNCIA CONTRA- TUAL.
11/05/16 17:51 DATA EMISSAO : 10Mai16 NUMERO : 2016NE000869 : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL : 06203179/0001-60 - GRAFICA N & B LTDA - ME AQUISIÇÃO DE ENVELOPES/FOLHAS DE PAPEL A4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº5/2016. 401096 1 084435 0100000000 339030 040004 2.800,00 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2016PE000780 PROCESSO : 006084 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL UG : 040001 10Mai16 16:37 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 0,70 QUANTIDADE : 4.000,00000 VALOR TOTAL : 2.800,00 AQUISIÇÃO DE ENVELOPES E FOLHAS DE PAPEL A4. ITEM 5:ENVELOPE PARA CONVITE, EM PAPEL TELADO NA COR BRANCA, MEDINDO 17 CM X 24 CM, 120G/M², COM ABERTURA TIPO BOLSA, IMPRESSÃO DO BRASÃO NACIONAL, DOS DIZERES "SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL","PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL" E DO ENDEREÇO, IMPRESSÃO 1/1, EMBALADOS EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 5/2016. PREGAO ELETRONICO Nº. 23/2016.
11/05/16 17:55 DATA EMISSAO : 11Mai16 NUMERO : 2016NE000790 : 070001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE : 06289293/0001-55 - M A C PATRICIO EMBALAGENS - EPP 16CT0032 #16AT0031 - AQUISIÇÃO DE ATÉ 60.000 EMBALAGENS DE PAPELÃO GENÉRICAS PARA O ACONDICIOMENTO DE URNAS ELETRÔNICAS. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DOC SEI (0136898). EMAIL: ISMAEL@FORTEBOX.COM.BR. TEL (14) 3203-4612. 401091 1 107671 0100000000 339030 UEL SUPRIM 846.008,40 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: PROCESSO : 2015.00.000001662-1 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL UG : 070001 11Mai16 14:07 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 27,12 QUANTIDADE : 31.195,00000 VALOR TOTAL : 846.008,40 16CT0032 - AQUISIÇÃO DE ATÉ 60.000 EMBALAGENS DE PAPELÃO GENÉRICAS PARA O ACONDICIONAMENTO DE URNAS ELETRÔNICAS COM DISTRIBUIÇÃO NO TSE E NOS 27 TRES, POR MEIO DA ARP/TSE Nº 31/2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E PRAZOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL PREGÃO TSE Nº 21/2016. OBRIGAÇÕES E SANÇÕES CONFORME CLÁUSULAS 4ª 8ª RESPECTIVAMENTE. AS EMBALAGENS DEVERÃO SER ENTREGUES NAS CAPITAIS DOS ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL. O PRAZO DE ENTREGA DO PRIMEIRO PEDIDO SERÁ DE 60 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS PELO TSE, OS PEDIDOS POSTERIORES O PRAZO SERÁ DE 45 DIAS CONTADOS
11/05/16 17:59 DATA EMISSAO : 10Mai16 NUMERO : 2016NE000746 : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO : 06320095/0001-07 - UNIQUE RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT FISCALIZAçãO/ATESTAçãO: SETRANS. P.E. 32/2013. CONTRATO 18/2013. VIGÊNCIA: 30/06/2017. 5º TERMO DE APOSTILAMENTO - PRORROGAÇÃO. DESPESA PARA 2016 401096 1 096823 0100000000 339033 030036 ADM 603.821,76 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2016PE000164 PROCESSO : TC 033.583/2015-3 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : UG : 030001 10Mai16 10:36 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 603.821,76 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 603.821,76 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTO- RISTAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERI- AIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, P/ ATENDER A DEMANDA DO TCU EM DESLOCAMEN- TOS, AFERIDOS POR KM RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIO- NAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013. QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO - PRORROGAçãO VALOR ANUAL DO TERMO: R$ 1.207.643,52
11/05/16 18:01 DATA EMISSAO : 06Mai16 NUMERO : 2016NE000736 : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO : 33373325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A FISCALIZAÇÃO/ATESTAÇÃO: SEMIP. P.E. 16/2014. CONTRATO 15/2014. VIGÊNCIA: 1º/06/2016, INCLUSIVE, A 31/05/2017. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO - PRORROGAÇÃO. 401096 1 096823 0100000000 339039 030034 ADM 1.754.311,51 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2016PE000162 PROCESSO : TC-031.192/2015-7 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : UG : 030001 06Mai16 11:35 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.754.311,51 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 1.754.311,51 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CON TAS DA UNIÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II DO PREGÃO ELETRÔ- NICO 16/2014. CONTRATO 15/2014. VIGÊNCIA: 1º/06/2016, INCLUSIVE, A 31/05/2017. TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO - PRORROGAÇÃO. VALOR TOTAL ESTIMADO DO TERMO...: R$ 3.007.391,16.