EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

ISSN 1677-7069 Ano CL 24 Brasília - DF, segunda-feira, 4 de fevereiro de 201. Sumário PÁGINA Presidência da República... 1 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento... 7 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação... 10 Ministério da Cultura... 1 Ministério da Defesa... 14 Ministério da Educação... 29 Ministério da Fazenda... 75 Ministério da Integração Nacional... 91 Ministério da Justiça... 9 Ministério da Previdência Social... 10 Ministério da Saúde... 105 Ministério das Cidades... 115 Ministério das Comunicações... 115 Ministério das Relações Exteriores... 122 Ministério de Minas e Energia... 122 Ministério do Desenvolvimento Agrário... 127 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome... 128 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 128 Ministério do Esporte... 10 Ministério do Meio Ambiente... 11 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão... 12 Ministério do Trabalho e Emprego... 14 Ministério dos Transportes... 140 Conselho Nacional do Ministério Público... 146 Ministério Público da União... 146 Tribunal de Contas da União... 148 Poder Legislativo... 148 Poder Judiciário... 149 Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais. 158 Ineditoriais... 165. Presidência da República CASA CIVIL IMPRENSA NACIONAL COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/201 Termo Aditivo nº 1/201 ao Contrato nº 1/2012. Processo IN nº: 0004.000166/2012-81; Contratante: Imprensa Nacional; Contratada: Consórcio Claro/Americel Objeto: Supressão de Serviço Móvel Pessoal-SMP, no percentual aproximado de 48,69% (quarenta e oito vírgula sessenta e nove por cento) do valor do contrato. Fundamentação Legal: no inciso II 2º do art. nº 65 da Lei nº 8.666/9. Signatários: Sandoval Luiz de Souza, pela Contratante Alexandre de Mello Silva e Matheus Pereira, pela Contratada; Data de assinatura: 07/01/201. pelo código 000201020400001 S E C R E TA R I A - G E R A L SECRETARIA EXECUTIVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 208/2012 - UASG 110001 Nº Processo: 00160000447201298. PREGÃO SRP Nº 55/2011 Contratante: PRESIDENCIA DA RE- PUBLICA -CNPJ Contratado: 5977416000195. Contratado : CIM- CORP COMERCIO INTERNACIONAL E -INFORMATICA S.A.. Objeto: Aquisição de licença de software. Fundamento Legal: Lei 8666/9. Vigência: 21/12/2012 a 20/0/201. Valor Total: R$44.887,67. Fonte: 100000000-2012NE801788. Data de Assinatura: 21/12/2012. (SICON - 01/02/201) 110001-00001-201NE800007 EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2012 - UASG 110001 Nº Processo: 00110000871201228. PREGÃO SISPP Nº 86/2012 Contratante: PRESIDENCIA DA RE- PUBLICA -CNPJ Contratado: 24904526000164. Contratado : TE- LEMIKRO TELECOMUNICACOES -INFORMATICA E MICROE- LETRONIC. Objeto: Solução de tecnologia da informação. Fundamento Legal: Lei 10520/2002. Vigência: 28/12/2012 a 28/06/2014. Valor Total: R$988.900,00. Fonte: 100000000-2012NE801871. Data de Assinatura: 28/12/2012. (SICON - 01/02/201) 110001-00001-201NE800007 EXTRATO DE CONTRATO Nº 225/2012 - UASG 110001 Nº Processo: 00160.000461/2012. PREGÃO SRP Nº 51/2011 Contratante: PRESIDENCIA DA RE- PUBLICA -CNPJ Contratado: 02104469000104. Contratado : HIGH TECH INFORMATICA LTDA - ME -Objeto: Fornecimento de equipamentos de informática do tipo notebook. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002. Vigência: 28/12/2012 a 28/12/201. Valor Total: R$48.750,00. Fonte: 100000000-2012NE801692. Data de Assinatura: 28/12/2012. (SICON - 01/02/201) 110001-00001-201NE800007 EXTRATO DE CONTRATO Nº 228/2012 - UASG 110001 Nº Processo: 00110.000986/2012. PREGÃO SRP Nº 15/2012 Contratante: PRESIDENCIA DA RE- PUBLICA -CNPJ Contratado: 58619404000148. Contratado : SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS -DE TELECOMUNICA- COES LT. Objeto: Aquisição de equipamentos de videoconferência. (o valor deste contrato é de R$ 5.522,00). Fundamento Legal: Lei 10.520/2002. Vigência: 28/12/2012 a 26/06/201. Valor Total: R$2.995.000,00. Fonte: 100000000-2012NE801696. Data de Assinatura: 28/12/2012. (SICON - 01/02/201) 110001-00001-201NE800007 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 - UASG 110001 Número do Contrato: 164/2012. Nº Processo: 00110000172201288. DISPENSA Nº 86/2012 Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLI- CA -CNPJ Contratado: 72820822002769. Contratado : SKY BRASIL SERVICOS LTDA -Objeto: Alteração de Cláusulas Contratuais. Fundamento Legal: Lei 8666/9. Vigência: 28/12/2012 a 1/08/201. Data de Assinatura: 28/12/2012. (SICON - 01/02/201) 110001-00001-201NE800007 RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 112/2012 Sagraram-se vencedoras do certame as empresas: PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA- ME, CNPJ Nº 04.9.617/0001-97, com maior percentual de desconto de 66,50% para o item 1 e 0,00% para o item 9; BR TRADE CENTER MECÂNICA EM GERAL LTDA-ME, CNPJ Nº 11.647.17/0001-59, com maior percentual de desconto de 74,61% para o item 2; COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS IMPÉRIO LTDA, CNPJ Nº 11.79.161/0001-18, com maior percentual de desconto de 67,50% para o item, 16,50% para o item 5 e 41,00% para o item 6; LOTUS AUTO PEÇAS LTDA-ME, CNPJ Nº 01.594.688/0001-48, com maior percentual de desconto de 1,0% para o item 4; ALFA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTOPE- ÇAS LTDA EPP, CNPJ Nº 01.626.084/0001-6, com maior percentual de desconto de 28,05% para o item 7; BRADISEL CO- MÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ Nº 00.728.162/0001-40, com maior percentual de desconto de 2,00% para o item 8 e PROPEÇAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT- DA, CNPJ Nº 0.65.79/0001-68, com maiorpercentual de desconto de 7,00% para o item 10. MARIA DE FÁTIMA CAMPOS OLIVEIRA Pregoeira (SIDEC - 01/02/201) 110001-00001-201NE800007 PREGÃO Nº 126/2012 Sagrou-se vencedora do certame a empresa: CONTROL - TELEINFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº 05.455.684/0001-0, grupo 1, no valor total de R$ 29.997,42. FÁBIO FERNAL (SIDEC - 01/02/201) 110001-00001-201NE800007 RETIFICAÇÃO No Extrato de Termo Aditivo Nº /201 pu blicado no D.O. de 25/01/201, Seção, Pág. 1. Onde se lê: Vigência: 07/01/201 a 07/01/201 Leia-se : Vigência: 07/01/201 a 07/01/2014 (SICON - 01/02/201) 110001-00001-201NE800007 SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE EXTRATO DE CONVÊNIO Espécie: Convênio Nº 775984/2012. Convenentes: Concedente : PRE- SIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 11025, Gestão: 00001. Convenente : ANAPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 01.067.479/0001-46. Implantação de unidade complementar do Programa Estação Juventude no município de Anapólis/GO.Valor Total: R$ 288.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 0.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 4261, Fonte Recurso: 0100, ND: 44404, Num Empenho: 2012NE800095. Crédito Orçamentário: PTRES: 4261, Fonte Recurso: 0100, ND: 404, Num Empenho: 2012NE800094. Vigência: 1/12/2012 a 1/12/2014. Data de Assinatura: 1/12/2012. Signatários: Concedente : SEVERINE CAR- MEM MACEDO, CPF nº 01.795.69-9, Convenente : ANTONIO ROBERTO OTONI GOMIDE, CPF nº 251.944.881-49. (SICONV(PORTAL) - 01/02/201) GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/201 - UASG 11022 Nº Processo: 00185001701201297. PREGÃO SISPP Nº /2012 Contratante: GABINETE DE SEGU- RANCA -INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA DA R. CNPJ Contratado: 075694000101. Contratado : S. P. C. B. CENTRO AU- TOMOTIVO LTDA- ME. Objeto: Serviço de assitência técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive funilaria, lanternagem e pintura em veículos. Fundamento Legal: Lei 10520/2002. Vigência: 1/01/201 a 1/12/201. Valor Total: R$86.000,00. Fonte: 100000000-201NE800008. Data de Assinatura: 1/01/201. (SICON - 01/02/201) 110001-00001-201NE800007

2 ISSN 1677-7069 Nº 24, segunda-feira, 4 de fevereiro de 201 AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2012 Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 001850060520128. Objeto: Pregão Eletrônico - Seleção e contratação de empresa para prestação de serviços de lavanderia. LIAUTEY TURENE DORNELLES JUNIOR Ordenador de Despesas (SIDEC - 01/02/201) 11022-00001-201NE800007 RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 50/2012 Sagrou-se vencedora do certame a empresa: VIATRON COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME, CNPJ nº 92.91.952/0001-00, itens 1 e 2, no valor total de R$ 1.940,00. CEZAR WILKER TAVARES S. RODRIGUES (SIDEC - 01/02/201) 110001-00001-201NE800007 PREGÃO Nº 52/2012 COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS Sagrou-se vencedora do certame a empresa: DANIEL DE OLIVEIRA VIDRAÇARIA - ME, CNPJ nº 0.177.1/0001-90, itens 1 e 2, no valor total de R$ 16.80,00. ANDRESSA TAVARES DA ROCHA Pregoeira (SIDEC - 01/02/201) 110001-00001-201NE800007 AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA EXTRATO DE CONTRATO Nº 505/201 - UASG 110120 Nº Processo: 0118000252/2012. DISPENSA Nº 6/201 Contratante: AGENCIA BRASILEIRA DE - INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR. CNPJ Contratado: 06840748000189. Contratado : COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -Objeto: Fornecimento de energia para a Superintendência Estadual Piauí. Fundamento Legal: Art. 24º, inciso XXII,da Lei nº8666/9. Vigência: 25/01/201 a 25/01/2018. Valor Total: R$11.576,76. Fonte: 100000000-201NE800111. Data de Assinatura: 25/01/201. (SICON - 01/02/201) 110120-00001-2012NE8000 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 - UASG 110120 Número do Contrato: 501/2012. Nº Processo: 01180000406/201. DISPENSA Nº 50/2012 Contratante: AGENCIA BRASILEIRA DE - INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR. CPF Contratado: 6482156045. Contratado : CLAUDIANE VALENCA DE MIRANDA -Objeto: Alterar a qualificação do locador, em decorrência da Escrituraa Pública de Divórcio Direto Consensual e Partilha de Bens. Fundamento Legal: Lei nº 8666/199. Data de Assinatura: 0/10/2012. (SICON - 01/02/201) 110120-00001-201NE8000 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO DE JANEIRO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/201 - UASG 110102 Nº Processo: 00592001545201262. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de RECEPÇÃO, com execução mediante o regime de empreitada por preço global, para atender às necessidades das unidades da AGU no Estado do Rio de Janeiro, circunscritas à Superintendência de Administração no Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00006. Edital: 04/02/201 de 10h00 às 12h00 e de 1h às 17h00. Endereço: Rua Rodrigo Silva Nº 26, 18º Andar. Centro - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 18/02/201 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O Edital deverá ser baixado junto ao sitio w w w. c o m p r a s n e t. g o v. b r. ANA CAROLINA SBARDELOTTI Pregoeira (SIDEC - 01/02/201) 110161-00001-2012NE800691 SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL EXTRATO DE CONTRATO Nº /201 - UASG 110097 Nº Processo: 0058800006920111. PREGÃO SISPP Nº 2/2012 Contratante: AGU UNIDADE REGIO- NAL DE -ATENDIMENTO DA SECRETARIA-GERAL. CNPJ Contratado: 162494000146. Contratado : MZ SEGURANCA PRIVA- DA LTDA - EPP -Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância armada a ser executada na Procuradoria Seccional Federal e Procuradoria Seccional da União em Santa Maria/RS. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/9. Vigência: 01/02/201 a 1/01/2014. Valor Total: R$89.299,92. Fonte: 100000000-201NE800219. Data de Assinatura: 01/02/201. (SICON - 01/02/201) 110061-00001-201NE800691 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/201 - UASG 110097 Número do Contrato: 6/2005. Nº Processo: 00588001890200455. DISPENSA Nº 4/2005 Contratante: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO -CPF Contratado: 972920900. Contratado : ILDA MAR- TINS RAHAL -Objeto: Prorrogar a vigencia contratual por mais doze meses a contar de 06.02.1. Fundamento Legal: art 57,inc. II-lei 8666/9. Vigência: 06/02/201 a 05/02/2014. Valor Total: R$22.608,60. Fonte: 100000000-201NE800006. Data de Assinatura: 20/01/201. (SICON - 01/02/201) 110097-00001-201NE800006 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS EXTRATOS DE CONVÊNIOS Espécie: Convênio Nº 774197/2012. Convenentes: Concedente : SE- CRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 200016, Gestão: 00001. Convenente : CENTRO ESPEC NEURO PSICOLOGICO CENEUP UNID EDUC INTEGRA, CNPJ nº 7.660.91/0001-44. CAPACITAÇÃO DE GES- TORES PÚBLICOS E PRIVADOS, TÉCNICOS DE DIVERSAS ÁREAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA ÁREA DA ACES- SIBILIDADE E DIREITOS HUMANOS.. Valor Total: R$ 17.80,20, Valor de Contrapartida: R$ 5.51,20, Crédito Orçamentário: PTRES: 4562, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 504, Num Empenho: 2012NE800284. Vigência: 28/12/2012 a 28/06/201. Data de Assinatura: 28/12/2012. Signatários: Concedente : MARIA DO ROSARIO NUNES, CPF nº 489.89.710-15, Convenente : MARIA CRISTINA NEUENSCHWANDER LINS DE MORAIS, CPF nº 092.71.784-68. Espécie: Convênio Nº 775425/2012. Convenentes: Concedente : SE- CRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 200016, Gestão: 00001. Convenente : FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORT DE DE- FICIENCIA, CNPJ nº 24.507.865/0001-07. Interveniente: RICARDO VIEIRA COUTINHO, CPF nº 218.71.54-91. Estruturação e Fortalecimento de 04 Conselhos Municipais? João Pessoa, Ingá, Itabaiana e Bayeux e 01 Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência no Estado da Paraíba e Capacitação dos Conselheiros.. Valor Total: R$ 106.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 6.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 456, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 04, Num Empenho: 2012NE80051. Crédito Orçamentário: PTRES: 456, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 4404, Num Empenho: 2012NE80052. Vigência: 28/12/2012 a 28/12/201. Data de Assinatura: 28/12/2012. Signatários: Concedente : PATRICIA BAR- CELOS, CPF nº 76.960.210-91, Convenente : SIMONE JORDAO ALMEIDA, CPF nº 486.0.74-15, Interveniente: RICARDO VIEI- RA COUTINHO, CPF nº 218.71.54-91. (SICONV(PORTAL) - 01/02/201) Espécie: Convênio Nº 777000/2012. Convenentes: Concedente : SE- CRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 110244, Gestão: 00001. Convenente : ASSOCIACAO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO, CNPJ nº 00.71.57/0001-68. Contribuir com a formulação de uma política pública para crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil a fim de garantir a efetivação dos seus direitos fundamentais, especialmente à convivência familiar e comunitária a partir da estruturação de uma rede nacional de atenção a criança e adolescente em situação de rua e da composição de um Comitê Nacional.. Valor Total: R$ 99.879,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 42721, Fonte Recurso: 080000000, ND: 504, Num Empenho: 2012NE800047. Crédito Orçamentário: PTRES: 42721, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 504, Num Empenho: 2012NE800048. Vigência: 28/12/2012 a 28/04/2014. Data de Assinatura: 28/12/2012. Signatários: Concedente : MARIA DO ROSARIO NUNES, CPF nº 489.89.710-15, Convenente : BERND JOSEF ROSEMEYER, CPF nº 62.772.214-91. (SICONV(PORTAL) - 01/02/201) Espécie: Convênio Nº 778750/2012. Convenentes: Concedente : SE- CRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 110244, Gestão: 00001. Convenente : CENTRAL DE OPORTUNIDADES, CNPJ nº 9.845.862/0001-50. Fortalecer a Rede ECPAT Brasil e redes nacionais de direitos humanos de crianças e adolescentes (Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual, Fórum PETI, Fórum Nacional DCA, ANCED) desenvolvendo ações articuladas que contribuam na implementação de uma agenda comum nas 12 cidades sedes da Copa do Mundo. Pautado no Plano Decenal de Direitos Humanos de Criança e Adolescente e Plano Nacional de Enfrentamento a Violência Sexual.. Valor Total: R$ 66.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 60.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 42721, Fonte Recurso: 096000000, ND: 504, Num Empenho: 2012NE800074. Vigência: 28/12/2012 a 28/06/2014. Data de Assinatura: 28/12/2012. Signatários: Concedente : MARIA DO ROSARIO NUNES, CPF nº 489.89.710-15, Convenente : ALVARO BASILIO NEIVA, CPF nº 144.174.15-68. (SICONV(PORTAL) - 01/02/201) EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS Espécie: Termo Aditivo Nº 00004/2012 ao Convênio Nº 00008/2009. Nº Processo: 00005000845200900. Convenentes: Concedente : SE- CRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS, Unidade Gestora: 200016, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA DE ES- TADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CNPJ nº 05.465.167/0001-41. Interveniente:MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, CNPJ nº 18.715.615/0001-60. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência constante na Cláusula Décima do Convênio original. Vigência: 28/12/2009 a 0/04/201. Data de Assinatura: 28/12/2012. Signatários: Concedente : PATRICIA BARCE- LOS, CPF nº 76.960.210-91, Convenente : CASSIO ANTONIO FERREIRA SOARES, CPF nº 042.452.266-76, Interveniente:AECIO NEVES DA CUNHA, CPF nº 667.289.87-91. (SICONV - 01/02/201) Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2012 ao Convênio Nº 00019/2011. Nº Processo: 0000800405420115. Convenentes: Concedente : SE- CRETARIA DE DIREITOS HUMANOS/PR,Unidade Gestora: 200016, Gestão: 00001. Convenente : SOCIEDADE MARANHENSE DE DIREITOS HUMANOS, CNPJ nº 05.761.069/0001-51. Objeto: Promover alteração no Convênio original na sua Cláusula Terceira - Dos Recursos Orçamentário e Financeiro, visando o acréscimo de novos recursos. Valor Total: R$ 299.72,00, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 299.72,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 505, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 5041, Num Empenho: 2012NE80052. Vigência: 1/10/2011 a 0/09/201. Data de Assinatura: 28/12/2012. Signatários: Concedente : MARIA DO ROSARIO NUNES, CPF nº 489.89.710-15, Convenente : JOSE MARIA RIBEIRO JUNIOR, CPF nº 909.15.56-68. (SICONV(PORTAL) - 01/02/201) pelo código 000201020400002 (SICONV - 01/02/201)

Nº 24, segunda-feira, 4 de fevereiro de 201 ISSN 1677-7069 Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2012 ao Convênio Nº 75757/2011. Convenentes: Concedente : SECRETARIA DE DIREI- TOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 110244, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CNPJ nº 09.579.079/0001-21. Prorrogação de prazo por 16 meses.. Valor Total: R$ 206.210,00, Valor de Contrapartida: R$ 20.910,00, Vigência: 0/12/2011 a 0/04/2014. Data de Assinatura: 28/12/2012. Signatários: Concedente : PATRICIA BARCELOS, CPF nº 76.960.210-91, Convenente : FRANCISCO GUEDES ALCOFORADO FILHO, CPF nº 105.78.90-5. (SICONV(PORTAL) - 01/02/201) Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2012 ao Convênio Nº 757604/2011. Convenentes: Concedente : SECRETARIA DE DIREI- TOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 110244, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E TRABALHO, CNPJ nº 7.261.450/0001-48. Prorrogação do prazo de vigência constante na Cláusula Décima Segunda do Convênio original, para até 21/12/201. Valor Total: R$ 111.400,00, Valor de Contrapartida: R$ 11.400,00, Vigência: 21/12/2011 a 21/12/201. Data de Assinatura: 18/12/2012. Signatários: Concedente : PATRICIA BARCELOS, CPF nº 76.960.210-91, Convenente : DINEUVAN RAMOS DE OLIVEIRA, CPF nº 558.047.01-00. (SICONV(PORTAL) - 01/02/201) SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Espécie: Ato de Inexigibilidade de Licitação. Objeto: Contratação de licenciamento da obra audiovisual de animação denominada "Love Express", a ser firmado entre a Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC e a A.A. Pellenz Produções Artísticas Ltda.. Fundamento Legal: Lei n 8.666/9, art. 25, caput, e Decreto nº 6.505/08, art. 64, inciso II. Comunicação de Inexigibilidade em 28/01/201. Virgilio Sirimarco. Diretor de Administração e Finanças. Ratificação de Inexigibilidade em 29/01/201. Marco Antonio Fioravante. Diretor Jurídico, em razão de delegação de competência realizada por meio da Portaria-Presidente nº 27-A/2011. Valor Global: R$.680,00 (três mil, seiscentos e oitenta reais). Processo nº 2494/2012. Espécie: Ato de Inexigibilidade de Licitação. Objeto: Contratação de licenciamento das obras audiovisuais denominadas "O triste fim de Arsênio Godard" e "O Crime e o Burguês", a ser firmada entre a Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC e a Gioconda Produções Artísticas e Edições Culturais Ltda.. Fundamento Legal: Lei n 8.666/9, art. 25, caput, e Decreto nº 6.505/08, art. 64, II. Comunicação de Inexigibilidade em 28/01/201. Virgilio Sirimarco. Diretor de Administração e Finanças. Ratificação de Inexigibilidade em 29/01/201. Marco Antonio Fioravante. Diretor Jurídico, em razão de delegação de competência realizada por meio da Portaria-Presidente nº 27-A/2011. Licenciamento sem ônus. Processo nº 140/2012. EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS Espécie: Contrato de Prestação Serviços EBC/DIJUR/COORD-CD/Nº 1140/2012. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. Contratado: Internews Agência de Notícia Ltda. Objeto: prestação de serviços de apresentação da série audiovisual intitulada "VER TV", por meio exclusivamente do jornalista Laurindo Leal Filho. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/9, art. 25, caput, e o Decreto nº 6.505/08, art. 64, III. Valor Global: até R$ 266.52,24 (duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos). Dados dos Empenhos: Programa de Trabalho: 04.722.2025.20B50001 (Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação). Elemento de Despesa: 909 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Notas de Empenho: 2012NE00150 e 2012NE0051. Datas de Emissão: 06/12/2012 e 17/12/2012. Valores: R$ 20.000,00 e R$ 2.210,27. Vigência: 12 (doze) meses, com inicio a partir da data de sua assinatura. Assinatura: 20/12/2012. Processo nº.496/2012. EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL Espécie: Termo Aditivo nº 04 ao Contrato de Seguro de Veículos EBC/COORD-CM/Nº 0004/2011. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A. Contratada: Allianz Seguros S/A. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência e reajustar o valor do seguro de veículos do Contrato Original. Do Novo Valor do Contrato Original: R$ 20.220,41. Dos Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho: 24122210120000001 (Administração da Unidade). Elemento de Despesa: 909 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 201NE000072. Emissão: 07/01/201. Valor: R$ 20.220,41. Assinatura: 01/02/201. Processo nº 185/2010. Espécie: Substitutiva ao Contrato de Prestação de Serviços para Fornecimento de Pesquisa de Mídia RDB/DJUR/Nº 092/2008. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A. - EBC. Contratada: Ibope Pesquisa de Mídia LTDA. Objeto: Reajustar o valor mensal do Contrato. Novo valor mensal: R$ 88.99,62. Dos Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho: 04722202520B50001 (Fortalecimento do Sistema Público). Elemento de Despesa: 909 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2012NE001947. Emissão: 20/08/2012. Valor: R$ 441.998,05. Vigência: 12 (doze) meses a partir de 01/04/2012. Assinatura: 01/11/2012. Processo nº 0726/2008. pelo código 00020102040000 AVISO DE REVOGAÇÃO Aviso de Revogação. Com fulcro no art. 17 da Portaria nº 268, de 05/10/2009, da Imprensa Nacional, ficam revogados os Extratos de Inexigibilidade de Licitação relativos aos Processos nº 2.80/2012 e 2.81/2012, publicados no Diário Oficial da União, Seção, página, no dia 1/01/201. MURILO LIMA SIRIMARCO DELGADO Gerente de Ajustes e Contratação Direta PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/201 - UASG 115406 Nº Processo: 45/2012. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Seguro Anual, RCF Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo, APP Acidentes Pessoais de Passageiros, para cobertura de 04 (quatro) Veículos de propriedade da EBC, lotados no Rio de Janeiro/RJ Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 04/02/201 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Scs Qd. 08, Ed. Super Center Venâncio 2000, Bl. B-50/60_1º Subsol Asa Sul - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 18/02/201 às 09h0 site w w w. c o m p r a s n e t. g o v. b r. OLDESIRIO LEMOS DE CASTRO (SIDEC - 01/02/201) 115406-20415-201NE000092 DESERTA PREGÃO Nº 7/201 O de EBC torna público para conhecimento dos interessados que a licitação foi considerada deserta pela inexistencia de interessados OLDESIRIO LEMOS DE CASTRO (SIDEC - 01/02/201) 115406-20415-201NE000092 SECRETARIA DE PORTOS COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA EXTRATO TERMO ADITIVO Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2010. Contratante: CODEBA. Contratado: Interagi Tecnologia Ltda-Me. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato nº 01/2010. Prazo: 10 meses a partir 24/01/201. Preço: R$17.280,00. Data da Assinatura: 24/01/201. Signatários: José Muniz Rebouças e Newton Ferreira Dias (Diretores da CODEBA) e Regner da Silva Santos (Diretor Comercial da Contratada). COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO TIPO E NÚMERO - Termo Aditivo Nº 07/201. Contrato nº: 017/2011. Processo nº: 566/2009. Partes: Companhia Docas do Espírito Santo - "CODESA" e Liquiport Vila Velha S.A (anteriormente NASCON PARTICIPAÇÕES LT D A ) Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a denominação social da contratada para Liquiport Vila Velha S.A, conforme alteração do Estatuto Social aprovada pela assembléia Geral Extraordinária de 2 de maio de 2012 e registrada na JUCCES em 28/06/2012 sob número 201120575108. Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas contratuais não alcançadas por este instrumento de aditivo contratual. Valor: Sem ônus. Vigência: De acordo com o contrato de passagem nº. 017/2011. Assinam: Clóvis Lascosque (Diretor - Presidente da CODESA); e Hugo José Amboss Merçon de Lima (Diretor de Infraestrutura e Operações da CODESA) e Antônio Carlos Morais Ramalho (Diretor Presidente) e Haroldo Moussallem de Andrade Neri (Diretor Financeiro) - Liquiport Vila Velha S.A, Data da Assinatura: 01 de fevereiro de 201. RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2012 A Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado da fase de Habilitação da licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2012 - PE N 4222/2011 em que foi HABILITADA a licitante INTERMED SAÚDE SOLUÇÕES INTEGRADAS S/S LTDA - CNPJ: 10.910.40/0001-0. Informa também que os autos do processo administrativo correspondente continuam com vista franqueada aos interessados na sala da CPL/CODESA, inclusive para os fins do artigo 109, da Lei 8.666/9. Caso não haja interposição de recurso administrativo no prazo legal, a abertura da Proposta Técnica se dará às 10:00h do dia 15 de fevereiro de 201, no mesmo local de recebimento das propostas. Vitória- ES, 1º de fevereiro de 201. LUIZ SCANDIAN Presidente da Comissão COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTRATO DE CONTRATO Processo n.º 50292/12-00 - Inexigibilidade de Licitação. Espécie: Contrato DP/06.201, datado de 1/01/201, celebrado entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP e a UNISYS BRASIL LTDA. Objeto : Prestação dos serviços de Atualização Tecnológica e Migração do Ambiente MCP do Mainframe Unisys e respectivos serviços de migração do ambiente MCP45 para MCP54, pelo prazo de 6 (trinta e seis) meses, no valor global de R$ 07.886,00. Fundamento Legal: art. 25, inciso I, "caput" da Lei 8.666/9, e autorização da Diretoria-Executiva nos termos do deliberado em sua 1567ª Reunião (ordinária), de 22/11/2012. Rubrica Contábil: PDG da CODESP. Signatários: Sr. Renato Ferreira Barco, Diretor-Presidente da CODESP e o Sr. Agostinho Rocha, Diretor- Presidente da Contratada. EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS Processo: 28005/11-1 - Concorrência nº 10/2011. Espécie: Segundo Aditamento, datado de 18/01/201, ao Contrato DP/05.2012, de 10/02/2012, celebrado entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP e a MENDES-TUR CÂMBIO E TURISMO LTDA. Objeto do Termo: Prorrogar seu prazo contratual por mais 12 meses, no valor global de R$ 562.500,00. Fundamentação: art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/9 e autorização da Diretoria-Executiva, nos termos do deliberado em sua 1575ª Reunião (ordinária), de 17/01/201. Signatários: Sr. Renato Ferreira Barco, Diretor-Presidente da CODESP e Sra. Inês Barbosa Bellini, Sócia Administradora da Contratada. Processo: 26196/07-76 - Concorrência nº 08/2008. Espécie: Quarto Aditamento, datado de 1/01/201, ao Contrato DP/05.2009, de 26/02/2009, celebrado entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP e a EMPRESA NACIONAL DE SERVIÇOS LT- DA. Objeto do Termo: Prorrogar seu prazo contratual por mais 12 meses, no valor global de R$ 1.665.54,65, ficando mantidas e inalteradas, no que não conflitar, todas as demais cláusulas do referido contrato, bem como as dos aditivos que lhe seguiram. Fundamentação: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/9 e autorização da Diretoria- Executiva, nos termos do deliberado em sua 1572ª Reunião (ordinária), de 27/12/2012. Signatários: Sr. Renato Ferreira Barco, Diretor-Presidente da CODESP e Sra. Sonia Cristina Ribeiro Magalhães, Sócia-Diretora da Contratada. EDITAL DE 1º DE FEVEREIRO DE 201 CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS A Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, Sociedade de Economia Mista, com sede na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº, Macuco, Santos-SP, por intermédio do Coordenador da Comissão para o Concurso Público realizado pela VU- NESP, faz saber por meio deste, que cumpridas as exigências contidas nos Edital nº 2, de 14 de janeiro de 2011, publicado na seção, página 4, do Diário Oficial da União, CONVOCA, para Apresentação dos Documentos Exigidos no Edital de Abertura e realização de Exames Clínicos e Laboratoriais, os seguintes candidatos: CARGO: AOP - Auxiliar Operacional Portuário CLASSIFICAÇÃO NOME 70 Guilherme dos Santos Sereno 71 Márcio da Silva Gonçalves 72 Daniela Gomes Santana 7 Luiza da Silva Costa 74 Jociene Valentim Rodrigues 75 Thiago Ferreira da Silva 76 José Geraldo dos Santos Pinto 77 Rogério Dourado Santos Silva 78 Elivelton Silva de Souza 79 Rogério Prado de Freitas 80 Jucelio Cipriano 81 Joyce Santos Silva 82 Ana Carolina Motta 8 Donato Soares de Farias 84 Charlston Benassi 85 Jorge Luiz Riachao Cipriano 86 Christiane Cravo 87 Jorge Valias de Souza 88 Cristiane Maria do Nascimento Alvarez 89 Carlos Alberto Pereira de Souza Filho 90 Daianne Mara Cunha dos Santos 91 Carlos Alberto de Araujo Costa 92 Roniusa Aparecida Alves Correa 9 Raphael Souza da Silva 94 Aloisio Santana dos Santos 95 Thiago Guglielmetti Andrade

4 ISSN 1677-7069 Nº 24, segunda-feira, 4 de fevereiro de 201 96 Luiz Carlos de Souza 97 Emilio Karim Dacca Souza 98 Ana Cláudia Silva dos Santos 99 Wanderleia dos Santos 100 Edson Machado da Silva 101 Vinicius Garcia Henriques Correia 2 candidatos nesta opção. DATA E LOCAL PARA APRESENTAÇÃO Dia: 7 de fevereiro de 201. Hora: 8:00 horas Local: Gerência de Relações Humanas e Treinamento da CODESP Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº (em frente ao nº 79) Será considerado desistente o candidato que não estiver apto para admissão em até 0 dias contados da publicação da presente Convocação, incluído nesse prazo a obtenção do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), fornecido pela CODESP. Santos-SP, 1º de fevereiro de 201. CARLOS AUGUSTO FREIXO CORTE REAL Coordenador da Comissão COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 8/2012 Processo Administrativo nº 1019/12-41. Objeto: Prestação de serviços para a elaboração e consolidação de projeto básico e elaboração do projeto executivo das obras de implantação da avenida perimetral - trecho Alamoa / Saboó, parte integrante da reurbanização portuária da região Saboó - Valongo, na margem direita do Porto de Santos, pelo prazo de 6 (seis) meses. A Comissão designada para o recebimento e julgamento das Propostas com vistas à Concorrência n 08/2012, nos termos do art. 109, 1º, da Lei nº 8.666/9, vem comunicar o resultado da análise das Propostas de Preços (invólucro nº ) apresentadas na referida licitação, que considerou desclassificadas nesta fase as seguintes licitantes: CONSÓRCIO ESTEIO-LPC, pelo não atendimento ao disposto na observação "1" do subitem 8.2 do Edital; CONSÓRCIO EBEI-SETEC, pelo não atendimento ao disposto no subitem 8.4 do Edital, quanto ao preço unitário do subitem 1.4.2 da Planilha de Preços; MAUBERTEC, pelo não atendimento ao disposto na observação "1" do subitem 8.2. do Edital e tendo como única classificada o CONSÓRCIO PROJETISTA PORTUÁRIO, com 100,00 pontos. Santos-SP, 1 de janeiro de 201. JOSÉ AUGUSTO GOMES p/comissão COMPANHIA DOCAS DO PARÁ AV I S O COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA A COMPANHIA DOCAS DO PARÁ-CDP, sociedade de economia mista com sede à Avenida Presidente Vargas, 41, Centro, CEP 66.010-000, Belém/PA, CNPJ 04.9.552/0001-0, torna público, que realizará procedimento de habilitação das associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis, a fim de efetuar a coleta de resíduos recicláveis descartados no Edifício Sede da Companhia, em conformidade com o que determina o Decreto nº 5.940/2006, e legislação correlata, bem como as demais exigências previstas no Edital e seus anexos, disponível no sítio w w w. c d p. c o m. b r. - Local de entrega da documentação de habilitação: Avenida Presidente Vargas, 41, Centro, CEP 66.010-000, Belém/PA - Horário: 08:00h às 12:00h e 1:00h às 17:00h - Data limite para entrega da documentação de habilitação: 28/02/201 Belém, 1 de fevereiro de 201. CARLOS JOSÉ PONCIANO DA SILVA Diretor Presidente PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/201 - UASG 99005 Nº Processo: 5189/2012. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de expediente para suprir o estoque do almoxarifado da Companhia Docas do Pará CDP, para um período de 12 (doze) meses de acordo com termo de referência e demais condições estabelecidas no edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00055. Edital: 04/02/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 17h00. Endereço: Av. Presidente Vargas Nº 41 - Centro Campina - BELEM - PA. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 18/02/201 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br. LUIS FERNANDO DE ALBUQUERQUE MOREIRA (SIDEC - 01/02/201) 99005-9814-201NE242200 pelo código 000201020400004 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO EXTRATOS DE CONTRATOS CONTRATO C-SUPJUR Nº 010/201. Processo n 4418/2011. CON- TRATANTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. CON- TRATADA. ARQFORMA CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: deste contrato a contratação de sociedade empresarial especializada na prestação dos serviços de engenharia para reforma e readequação das instalações da Superintendência de Recursos Humanos. Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2012. Valor deste Contrato. Valor: R$ 171.080,00 (cento e setenta e um mil e oitenta reais). Rubrica orçamentária: 21216 - Número da reserva: 000120, realizadas em 1/01/201. Assina pela CDRJ: ASS: Jorge Luiz de Mello CAR: Diretor-Presidente, e pela. ARQFORMA CONSTRUÇÕES LTDA. Assina: Rafael Emery Lopes Quesado CAR: Sócio Diretor. Data da assinatura: 25/01/201. Prazo: 12 (doze) meses. CONTRATO C-SUPJUR Nº 009/201. Processo n 972/2011. CON- TRATANTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. CON- TRATADA. PRIMAVIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA. Objeto: deste contrato a prestação continuadas de serviços na forma de plano privado de assistência odontológica em âmbito nacional. Edital de Pregão Eletrônico nº 044/2012. Valor deste Contrato. Valor: R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais). Rubrica orçamentária: 2120 - Número da reserva: 000119, realizadas em 01/02/201. Assina pela CDRJ: ASS: Jorge Luiz de Mello CAR: Diretor-Presidente, e pela. PRIMAVIDA ODONTOLOGIA DE GRU- PO LTDA. Assina: Kleber Bernardes da Silva CAR: Diretor. Data da assinatura: 25/01/201. Prazo: 12 (doze) meses. EXTRATO DE DISTRATO Distrato C-SUPJUR nº 011/201, ao Contrato C-SUPJUR Nº 116/2011. Processo nº 17.497/2010. Contratante: COMPANHIA DO- CAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ. Contratada: JBL CONSTRU- TORA LTDA. Objeto: do presente termo, a rescisão amigável e a liquidação do Contrato C-SUPJUR Nº 116/2011. Assina pela CDRJ: ASS: Jorge Luiz de Mello CAR: Diretor-Presidente, e pela JBL CONSTRUTORA LTDA. ASS: Vitor Hugo Rodrigues Mombach. CAR: Sócio. Data da assinatura: 0/01/201. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Espécie: 1º (primeiro) Termo Aditivo C-SUPJUR Nº 006/201 ao Contrato C-SUPJUR nº 012/2012. Processo nº. 20.562/2011. Contratante: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL. Objeto: deste 1º (primeiro) Termo Aditivo, a prorrogação do prazo contratual por 12 (doze) meses, do Contrato C- SUPJUR Nº 012/2012, o valor deste Termo Aditivo corresponde à R$ 582.765,00 (quinhentos e oitenta e dois mil setecentos e sessenta e cinco reais), as despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da Rubrica orçamentária: 21109 - Número da Reserva: 000028, realizada em 09/01//201. Assina pela CDRJ: ASS: Jorge Luiz de Mello. CAR Diretor-Presidente e pela. EMPRESA BRA- SILEIRA DE TELECOMMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL. ASS: Gisele Rezende Ferreira Pimenta, e Aldo Zubcov Grimaldi CAR: Representante Legal. CAR: Data da assinatura: 27/01/201. COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ CNPJ 4.040.45/000-52 EXTRATO DE CONTRATO Processo nº 814/12; Contrato 001/201; Contratante: Administração do Porto de Maceió - APMc; Contratada: Posto Jaraguá Ltda; Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis automotivos - gasolina comum, óleo diesel comum, álcool hidratado para abastecimento dos veículos desta APMC; Data de Assinatura: 02/01/201; Vigência: 01/01/201 a 1/12/201; Valor estimado: R$ 208.69,67; Signatários: Srs. Rosiana Lima Beltrão Siqueira - Contratante e Leopoldo Alberto de Carvalho Gama - Contratada. EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS Processo nº 1.116/12; Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 16/2012; Contratante: Administração do Porto de Maceió-APMc; Contratada: RELUZIR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA; Objeto: Alteração da Cláusula Sexta; Data da Assinatura: 02/01/201; Signatários: Srs. Rosiana Lima Beltrão Siqueira - Contratante; Marcos Antônio Mendonça Cavalcanti - Contratada. Processo nº 815/12; Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato 16/2011; Contratante: Administração do Porto de Maceió-APMc; Contratada: CLARO S/A; Objeto: Prorrogação de prazo: 12 meses; Vigência: 02/01/201 a 01/01/2014; Data da Assinatura: 02/01/201; Signatários: Srs. Rosiana Lima Beltrão Siqueira - Contratante; Alexandre de Mello Silva e Matheus Pereira - Contratada. AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/201 Nº da ID: www.licitacoes-e.com.br - 466885 Processo: CODERN/APMC Nº 908/12 A COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE- CODERN; ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ-APMC, torna público aos interessados que, em decorrência de inúmeros pedidos de impugnação e ausência de tempo hábil suficiente para apreciá-las, bem como a realização de ajustes que se fizeram necessários ao edital de licitação e seus anexos, fica adiada "SINE DIE" ( sem data definida) a licitação na modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/1. Oportunamente será dada nova publicidade na imprensa, conforme exigência legal. Qualquer esclarecimento poderá ser obtido na Assessoria de Licitações, localizada no pavimento térreo da APMc, sito à rua Sá e Albuquerque S/Nº, Jaraguá/Maceió/Alagoas, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, de segunda à sexta-feira, ou ainda pelo telefone (82) 2121-2557; fax 21-2975 ou pelo e-mail: licitacões@portodemaceio.com.br. Maceió-AL, 1º de fevereiro de 201 CLÁUDIO ANTÔNIO CORREIA DA SILVA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 5/2012 ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnica IPEA/Governo do Distrito Federal - GDF nº 5/2012 - PROCESSO: 0019.00101/2012-19 PARTÍCIPES: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, CNPJ nº.892.175/0001-00, e a Governo do Distrito Federal - GDF, CNPJ nº 00.94.692/0001-08, - OBJETO: Visa subsidiar o trabalho dos conselheiros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal - CDES/DF, por meio da realização de estudos, pesquisas e promoções de atividades que produzam diagnósticos e sistematizem proposições que visem apontar estratégias para o desenvolvimento econômico e social e para o acompanhamento ao enfrentamento das desigualdades no Distrito Federal. - VIGÊNCIA: 0 (três) anos, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. - ASSINATURA: 18/10/2012 - SIGNATÁRIOS: Pelo IPEA Marcelo Cortez Neri, Presidente, CPF nº 89.28.617-5, e Pelo GDF, Agnelo Santos Queiroz Filho, Governador, CPF nº 196.676.555-04 e Gustavo Ponce de Leon Soriano Lago, Secretario Interino do Estado do Governo, CPF nº 488.284.161-49. SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/201 - UASG 11216 Nº Processo: 0006515766201210. Objeto: Participação dos servidores Volnei Corbellini, José Helder da Silva Lima e Adriana Sotello Pinto Roberto, junto ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSUL- TORIA S.A, no evento de capacitação "Como Fiscalizar os Contratos de Terceirização de Serviços na Administração Pública - Ciclo da Fiscalização para a Prevenção da Responsabilidade", a se realizar no período de 25 a 27/02/201, em Brasília/DF. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/199.. Justificativa: Capacitação e aperfeiçoamento de servidor Declaração de Inexigibilidade em 25/01/201. JOSE HELDER DA SILVA LIMA. Gerente Técnico de Administração e Finanças Substituto. Ratificação em 28/01/201. ARIOSTO ANTUNES CULAU. Superintendente de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 9.270,00. CNPJ CONTRATADA: 86.781.069/0001-15 ZENITE IN FORMACAO E CONSULTORIA S/A. (SIDEC - 01/02/201) 11214-20214-201NE800001 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA A E R O P O RT U Á R I A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL EXTRATO DE ADITIVO Nº 169-SM/2012/0001. TERCEIRO ADI- TAMENTO N.º 169-SM/2012/0001 ao Termo de Contrato Nº 010- SM/2010/0001. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, CNPJ Nº 00.52.294/0001-10. REPRE- SENTANTES LEGAIS: Superintendente de Administração da Sede: RICARDO DE CASTRO BRUM e o Gerente de Administração da Sede: JOSÉ MÁRIO XAVIER DA SILVEIRA. CONTRATADA: ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ Nº 10.926.280/0001-17. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO BRITO DE ALMEIDA. OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses com início em 09/02/201 e término em 08/02/2014. VA- LOR DO ADITIVO: R$ 21.240,00. VALOR GLOBAL: R$ 84.960,00 FUNDAMENTO LEGAL: INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/9. FONTE DE RECURSOS: Código Orçamentário nº 001.1105.00-- 20117-2. DATA DA ASSINATURA: 01/02/201.

Nº 24, segunda-feira, 4 de fevereiro de 201 ISSN 1677-7069 5 SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS GERÊNCIA DE LICITAÇÕES DE INVESTIMENTOS E COMPRAS RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº /DALC/SEDE/2012 A INFRAERO torna público o Resultado de Julgamento dos Documentos de Habilitação apresentados na Concorrência nº 00/DALC/SEDE/2012. Licitantes habilitadas BEES PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.e CCA COMUNICA- ÇÃO E PROPAGANDA LTDA. A Ata de Julgamento encontra-se disponível na Gerência de Licitações de Investimentos e Compras da INFRAERO/Sede e no site http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao. Informações: Tel.: (61) 12.847 ou Fax.: (61) 12.214. ROMULO TORRES BRÁZ Presidente da Comissão de Licitação COORDENAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PREGÃO ELETRÔNICO N 14/DALC/SEDE/201 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros, para a INFRAERO/Sede, pelo Sistema de Registro de Preços. Horário, data, e local de abertura: às 09 horas, do dia 18 de fevereiro de 201, no site www.licitacoes-e.com.br. O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, no sítio da Infraero (www.infraero.gov.br) ou no supracitado. Informações na Coordenação de Compras e Registro de Preços /LCIC-2, fone (61) 12-189/2741 ou fax (61) 12-214. RODRIGO KRÜTZMANN Coordenador de Compras e Registro de Preços COORDENAÇÃO DE COMPRAS E INVESTIMENTOS AVISO DE ADIAMENTO CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 4/DALC/SEDE/2012 A INFRAERO comunica aos interessados que a data de abertura da Concorrência Internacional nº 004/DALC/SEDE/2012 que tem por objeto o fornecimento, instalação e colocação em operação de estações meteorológicas de superfície classes II e III em sítios secundários, com uso de tecnologia solar, para 41 (quarenta e uma) localidades da rede INFRAERO, marcada para o dia 16/01/201, foi adiada para o dia 05/02/201 no mesmo local e horário, nos termos do subitem 17. do Edital. Informações: tel.: (61) 12-2575 ou fax (61) 12-214. HÉRCULES ALBERTO DE OLIVEIRA Coordenador de Licitações de Investimentos DIRETORIA EXECUTIVA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO EXTRATO DE CONTRATO Contrato n.º 02.201.024.0001; Concedente: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO; Representantes Legais: Marcia Regina Gouveia Ribeiro Vituzzo - Gerente Regional Comercial e Logística de Carga - Telma Maria Mesquita da Silva - Coordenadora de Contratos Comerciais; Dependência: Aeroporto de São Paulo/Congonhas - SBSP; CONCESSIONÁRIO: INSTITUTO DE BELEZA CELEBRIDADE COMÉRCIO DE COMÉSTICOS E PER- FUMARIA LTDA - ME; Representante Legal: Izaura Pinheiro Silva - Sócia Administradora; Objeto: Concessão de uso de área, destinada à exploração comercial de Salão de Beleza, localizada no Aeroporto de São Paulo/ Congonhas - SBSP; Preço Mínimo: R$ 1.100,00 e Variável adicional: 5% sobre o faturamento bruto mensal auferido na exploração comercial; Vigência: 01/02/201 a 1/jan/2016; Data da Assinatura: 1/01/201; Fundamento Legal: Vide Pregão Presencial n.º 12/ADSP/SBSP/2012. EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE N.º 004/ADSP/SBSP/201. Objeto: "CONCES- SÃO DE USO DE ÁREA DESTINADA À ATIVIDADE DE RES- TAURANTE NAS DEPENDÊNCIAS DA ASSINFRA, LOCALIZA- DA NO AEROPORTO DE SÃO PAULO/ CONGONHAS - SBSP". Razão social da contratada: LM CONGONHAS COM. DE PRO- DUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., CNPJ 11.121.182/0001-75, pelo preço fixo mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), preço global e prazo contratual condicionados a vigência do Contrato nº. 02.2012.024.0006, tendo como término 1.08.2017. Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação com fulcro no artigo 25, "caput" da Lei 8.666/9, de 21 de junho de 199. Autorização da Inexigibilidade: MARCIA REGINA GOUVEIA RIBEIRO VITUZZO - Gerente Regional Comercial e Logística de Carga, em 01.02.201. Ratificação da Inexigibilidade: WILLER LARRY FURTADO - Superintendente Regional de São Paulo, em 01.02.201. pelo código 000201020400005 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO CENTRO-LESTE EXTRATO DE CONTRATO Contrato de Concessão de Uso de Área nº 02.2012.020.0024. Concedente: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - IN- FRAERO. Representante(s): Srs. Adilson Pereira da Silva e Roseana Barros Cavalcante - Superintendente de Aeroporto e Gerente Comercial. Concessionário: OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A - AVIANCA - Representante: Marisa Cleonice Oliveira Dias de Camargo - Procuradora. Objeto: Concessão de uso áreas, totalizando 50,47m², destinadas às suas atividades operacionais (Back-office, BR- VI, Lost Luggage-LL (Interno e Externo)) localizadas Aeroporto Internacional de Maceió/Zumbi dos Palmares-AL. Valor Global: R$ 1.75,92. Vigência: 01.02.201 a 1.01.2015. Data da Assinatura: 01.02.201. Fundamento Legal: Art. 1º da Lei 5.2/67, Art. 40 da Lei 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica) c/c Art. 7º do AA 19/PR/2012 de 18/09/2012 e Resolução da ANAC nº 11/2009 - DL nº 015/MOAF/SBMO/ 2012. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/ADCE/SBMO/201 Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para reforma da cobertura do galpão destinado ao terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Maceió-Zumbi dos Palmares/SBMO. Local, horário e data de abertura: Site do Banco do Brasil, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09:00 horas (horário de Brasília) do dia 26 de fevereiro de 201. O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, nos seguintes endereços eletrônicos: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao ou http://licitacoes-e.com.br. Informações: Coordenação de Licitações, tel.: (0xx71) 204-129/159, fax: (0xx71) 204-1245, ou pelo e-mail: l i c i t a s v. c n s v @ i n f r a e r o. g o v. b r. RENAN MONTEIRO PESSOA DOS SANTOS Coordenador de Licitações AVISO DE PENALIDADE TC 0019-AM/2012/0015 A INFRAERO torna público que foi aplicada à empresa UNIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO DE PINDAMONHAN- GABA S/S LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.150.407/0001-81, a penalidade de IMPEDIMENTO do direito de licitar e contratar com a INFRAERO pelo prazo de 02 anos, contados a partir de sua publicação e MULTA de 10% do valor mensal correspondendo ao valor de R$ 6.117,79, pelo descumprimento de obrigações previstas no TC 0019-AM/2012/0015, com fulcro no Art. 140 do Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO e subitem 9.1. do TC 0019-AM/2012/0015. (Ato Administrativo n.º 80/SRCE/201, de 1/01/201). Informações (71) 204-1722. JOSÉ CASSIANO FERREIRA FILHO Superintendente SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO CENTRO-OESTE AVISO DE PENALIDADE A INFRAERO torna público que foi aplicada à empresa LEONEL - COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.925.578/0001-02, constituída pelos sócios: MARCOS AURÉLIO LEONEL DE FREITAS (CPF 501.950.501-4) e ELISÂNGELA DOS SANTOS ARAÚJO (CPF 962.684.091-91), a penalidade de SUSPENSÃO/IMPEDIMENTO do direito de licitar e contratar com a INFRAERO, com descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 6 (seis) meses, contados a partir desta data, conforme subitem 17.1 do edital do Pregão Eletrônico 121/ADCO/SBCY/2012, com fulcro no Art. 140, inciso III do Regulamento de Licitação e Contratos da INFRAERO. (Ato Administrativo nº 177/SRCO/201, de 1/01/201. Informações: (61) - nº 214-6778. LUIZ GUSTAVO DA SILVA SCHILD Superintendente GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO RETIFICAÇÃO No extrato referente ao Termo de Contrato n 000- TA/2012/0152, publicado no DOU de 04/01/201 Seção, pág. 5, Nº, para alteração do número do código orçamentário constante na folha de rosto do Termo de Contrato. Onde se lê: n 152.11.05.07-0-20.116-1, leia-se n 152.11.0.025-8-20.116-1. SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO CENTRO- OESTE AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/ADCO/SBGO/2012 A INFRAERO comunica aos interessados que a publicação no DOU de 01/02/201, seção, página 04, onde se lê 14 de fevereiro de 201, leia-se 19 de fevereiro de 201. Informações: Coordenação de Licitações - tel.: (61) 214.6780 ou fax: (61) 214.65. ANDREIA E SILVA Coordenadora de Licitações SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORDESTE EXTRATO DE CONTRATO Contrato n.º 02.201.014.0004. Concedente: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. Dependência: Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre. Representantes: Andrea Almeida Couto Arrais Resende, Gerente Regional Comercial e de Logística de Carga e Mércia Cristina de Carvalho Marinho, Coordenadora Regional de Contratos Comerciais. Concessionário: ALEXANDRE JOSÉ BASTOS NÁPOLES DE CARVALHO - ME. Representante legal: Sr. Alexandre José Bastos Nápoles de Carvalho. Objeto: Concessão de uso da área SBRF01PPA02022COM, localizada no terminal de passageiros do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, em Recife/PE, destinada à instalação de autorama. Valor global: R$ 108.000,00. Vigência: 01/02/201 a 1/01/2015. Fundamento Legal: Resoluções ANAC Nº 11 e Nº 116, Lei Nº 10.520/2002, Lei Complementar Nº 12, Decretos Nº.555 e Nº 6.204, Lei 8.666/9 e Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero (Subitem.1 do Pregão Presencial Nº 0006/ADNE/SBRF/COM/201). Assinatura: 01.02.201. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Extrato de Termo Aditivo n.º 010/2012(II)0028 (oitavo aditamento ao TC nº 2.0.28.012-1). Concedente: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. Representantes: Andrea Almeida Couto Arrais Resende, Gerente Regional Comercial e de Logística de Carga, Mércia Cristina de Carvalho Marinho, Coordenadora Regional de Contratos Comerciais. Concessionário: TAM LINHAS AÉREAS S/A. Representantes legais: Srs. Ruy Antonio Mendes Amparo e Janor Alfredo Basílio Dias. Objeto do Termo Aditivo: 1) Em virtude da reforma e ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Augusto Severo, altera-se a metragem da seguinte área: BVRI, passando de 26,04m² para 17,24m²; 2) Exclui-se do contrato a área medindo 70,57m², destinada aos balcões de check-in, localizados no check-in sul; ) Inclui-se ao contrato as seguintes áreas ATP: 2,86m², destinada a Lost Luggage; 18,76m², destinada a sala de gerência; 5,0m², destinada a Balcão de Informações, localizada no desembarque doméstico; 6,48m², destinada a atendimento ao passageiro e 78,5m², destinada aos balcões de check-in, localizados no check-in norte; 4) Em virtude da exclusão, inclusão e alterações estabelecidas nas cláusulas primeira, segunda e terceira, a área total do contrato passa de 124,12m² para 156,68m²; 5) Altera-se o preço específico mensal do contrato de R$ 1.12,59 para R$ 1.742,51; 6) Vigência a partir da data de assinatura; 4) Fund. Legal: Art. 58, inciso I, 1º e 2º c/c Art. 65, inciso I, alínea "b" da Lei nº 8.666/9. Assinatura: 01.02.201. PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/ADNE/SBJP/COM/201 Objeto: "Concessão de uso de áreas destinadas à publicidade própria e/ou de terceiros no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, em Bayeux/PB".DATA DA ABERTURA E LOCAL: 20/2/201 às 10:00h, no Auditório da Coordenação de Licitações da INFRAERO, localizada na Av. Mascarenhas de Morais, 6211-Imbiribeira-Recife- PE. O Edital poderá ser retirado a partir da publicação deste aviso, no endereço anteriormente mencionado, mediante comprovante de recolhimento de R$ 10,00 (dez reais) ou retirado no site http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao. Informações na Coordenação de Licitações da INFRAERO - Tel.: (0xx81) 22-4885/497/4780 ou Fax 22-406. RENATA CRISTINA DE QUEIROZ MELO Coordenadora de Licitações SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NOROESTE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Extrato de Termo Aditivo nº 00/201(VII)/0025. Ref. Contrato nº 02.2009.025.0025. Concedente: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. Dependência: Aeroporto Internacional Eduardo Gomes (Manaus)/AM. Concessionário: COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO DOS TAXISTAS DO AMAZONAS - VITOTÁXI. Objeto: Da alteração da dimensão da área, do reajuste de preço e das obras de reforma e ampliação do aeroporto. O item II - Natureza da área, constante da folha de rosto do Termo de Contrato ora aditado fica alterado, conforme segue: a área de terminal de passageiro (ATP), passa de 7,42m² (sete vírgula quarenta e dois metros quadrados), para,71m² (três vírgula setenta metros quadrados), permanecendo inalterada a área não edificada (ANE) de 505,20m² (quinhentos e cinco vírgula vinte metros qua-

6 ISSN 1677-7069 Nº 24, segunda-feira, 4 de fevereiro de 201 drados) e a área externa edificada (AE-EX) de 25,48m² (vinte e cinco vírgula quarenta oito metros quadrados), totalizando 54,9m² (quinhentos e trinta e quatro vírgula trinta e nove metros quadrados). A localização da área concedida passa a ser a constante do croqui ora anexado a este Termo Aditivo. Em decorrência do exposto na clausula primeira, o preço especifico mensal passa de R$ 4.242,90 (quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa centavos) para R$ 4.210,99 (quatro mil, duzentos e dez reais e noventa e nove centavos). O presente contrato poderá ser rescindido pela CONCEDEN- TE a qualquer tempo, caso se constate a impossibilidade técnica do CONCESSIONÁRIO em permanecer na área ora concedida, em razão das obras de reforma e ampliação do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, mediante aviso prévio de 0 (trinta) dias, sem direito a indenização ou ressarcimento de qualquer natureza, passando este termo aditivo a vigorar a partir de 01/02/201. Fundamento Legal: Art. 58, Inciso I, Parágrafos 1º e 2º, e Art. 65 da Lei 8.666/9. Data da Assinatura: 29 de janeiro de 201. SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS EXTRATO DE CONTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 0004-TG/201/0075. Licitação nº 151/ADNO/SRNO/2012, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. REPRESENTANTES: Sra. MARGARETH LYSES RABELO MENDES - Gerente Regional de Administração e Sra. MARIZA FALCÃO DA LUZ - Coordenadora Regional de Recursos Humanos. CONTRATADA: VAVETUR EMPREENDIMENTOS TU- RÍSTICOS LTDA ME. CNPJ: 04.276.441/0001/71. REPRESENTAN- TE: Sr. VALDEMIR GOMES DOS SANTOS. DEPENDÊNCIA: GRUPAMENTO DE NAVEGAÇÃO AÉREA DE ITAITUBA. OB- JETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS EMPREGADOS DA IN- FRAERO, LOTADOS NO GRUPAMENTO DE NAVEGAÇÃO AÉ- REA DE ITAITUBA - PARÁ. FUNDAMENTO LEGAL: Regulamento de licitações e contratos da Infraero e Lei 8.666/9. Valor Global: R$ 120.960,00. Código Orçamentário: 162/11.0.025-8/20.116-1. DATA DA ASSINATURA: 24/01/201. EXTRATO DE DISTRATO TERMO DE DISTRATO Nº 0001-EG/201/001. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto Alcolumbre. REPRESENTANTES: Superintendente Regional, Sr. Abibe Ferreira Junior e o Gerente Regional de Manutenção, Sr. Jardel Ataide dos Santos. CONTRATADA: Construtora Tapari Ltda, CNPJ: 0.041.915/0001-. REPRESENTANTE LEGAL: Paulo Gilson Vieira Matos. CONTRATO Nº 0062-EG/2012/001, OBJETO: Contratacao de empresa para execucao dos serviços de engenharia para manutenção corretiva no telhado do aeroporto internacional de Mac a p á / A P. EXTRATO DE TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO Nº 0008-SL/201/0046. Quinto Aditamento ao Contrato nº. 0100-SL/2011/0046 da licitação n 106/ADNO- /SBIZ/2011 modalidade pregão eletrônico lei nº 10.520/2002. CON- TRATANTE: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. REPRESENTANTES: Sr.(a) Abibe Ferreira Junior - Superintendente Regional do Norte e Sr(a). Margareth Lyses Rabelo Mendes - Gerente Regional de Administração. CONTRATADA: Embraser Serviços Ltda. CNPJ: 00.58.8/0001-56. REPRESENTAN- TE: Sr(a). Elton Sales. DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Imperatriz - Prefeito Renato Moreira. OBJETO: Prorrogação contratual por um período de 12 (doze) meses, com início em 27/01/201 e 26/01/2014, conforme Despacho nº 066/GCNO-1/2012 (fls. 1026 a 100, PEC 868/0); FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, do art. 57, da Lei 8.666, de 21 de junho de 199 e Art. 111, inciso II, do Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO (RLCI); VALOR GLOBAL ACUMULADO: R$ 981.872,4; VALOR DO ADITAMENTO: R$ 461.955,00; EXERCÍCIO 201: R$ 429.667,82; EXERCÍCIO 2014: 2.287,18; CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 11.05.001-8. DATA DA ASSINATURA: 25/01/201. PREGÃO ELETRONICO Nº 165/ADNO/SBSL/2012 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de controle biológico de pragas no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado, em São Luís/MA, pelo Sistema de Registro de Preços. Horário, data e local da abertura: às 09:00 horas do dia 18/02/201, na Sala de Reunião da Comissão de Licitação, localizada na Av. Júlio César, s/n, Aeroporto Internacional de Belém, em Belém/PA. O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, pelo site http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao. Informações: Coordenação de Licitações - Telefone (91) 210-2540 ou fax (91) 210-6075. RAQUEL DA SILVA SODRÉ TODA Coordenadora de Licitações pelo código 000201020400006 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO EXTRATOS DE CONTRATOS CONTRATO Nº 0002-SV/201/0061. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. Representantes: Marco Aurélio Benetti Ribeiro, Gerente de Operações da Superintendência Regional do Rio de Janeiro e Maurice de Aragão Baumet, Coordenador de Gestão de Segurança da Superintendência Regional do Rio de Janeiro. Dependência: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos Jobim. AFEQUE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. Representante: Gilberto de Souza de Lima. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de vigilância motorizada armada com 10 (dez) postos de trabalho no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos Jobim. Valor Global: R$ 1650.145,78. Exercício Orçamentário: 201: R$ 1.650.145,78. Prazo: 12 (doze) meses, a partir da emissão da Ordem de Serviço. Contratação decorrente do Pregão nº 226/ADRJ/SBGL/2012. Recursos: Próprios. Código Orçamentário: 061.11.05.012-1.20128-5. Data da Assinatura: 1.01.201. Contrato de Concessão de Uso de Área N.º 06.2012.062.0004. Concedente: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - IN- FRAERO: Representantes da Concedente: ANDRE LUIS MARQUES DE BARROS - Superintendente Regional e Luiz Henrique Moreira Correia - Gerente Comercial e de Logística de Carga. Dependência Aeroporto Santos-Dumont/RJ. Concessionário: RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Representante do Concessionário: ERIR RIBEIRO COSTA FILHO - CMTE. GERAL DA PMERJ. Objeto: Área destinada a Posto de Atendimento do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas-BPTUR. Vigência: 01/02/201 a 1/01/2018. Data da Assinatura: 01/02/201. Valor Global. Convênio com órgãos ou entidades da adminstração pública condições gerais. Fundamentação Legal: Resolução nº 11/2009 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e Lei nº 8.666/9. EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO IL nº 071/ADRJ/SBJR/2012. Objeto: concessão de utilização de infraestrutura de telecomunicações da INFRAERO para instalação dos equipamentos de propriedade da beneficiária, destinada ao segmento de serviço telefônico fixo comutado (STFC), no Aeroporto de Jacarepaguá/RJ - Roberto Marinho. Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL- CNPJ.50.486/0001-29. Valor Global de R$ 24.792,00 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e noventa e dois reais). Prazo: 6 (trinta e seis) meses improrrogáveis. Fundamento legal: Caput do artigo 25 da Lei 8.666/9, artigo 5 do Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO e art. 7 da Lei nº 9472/97. Autorização: em 01/02/201, por Luiz Henrique Moreira Correia, Gerente Regional Comercial e Logística de Carga. Ratificação: Ratificação em 01/02/201, por André Luis Marques de Barros, Superintendente Regional do Rio de Janeiro. IL nº 072/ADRJ/SBRJ/2012. Objeto: concessão de utilização de infraestrutura de telecomunicações da INFRAERO para instalação de equipamento de propriedade da beneficiária, destinada ao segmento de serviço de comunicação multimídia (SCM), no Aeroporto Santos- Dumont. Contratada: TIM CELULAR S.A. - CNPJ 04.206.050/0001-80. Valor Global: R$ 265.428,00 (duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais). Prazo: 6 (trinta e seis) meses improrrogáveis. Fundamento legal: Caput do artigo 25 da Lei 8.666/9, artigo 5 do Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO e art. 7 da Lei nº 9472/97. Autorização: em 01/02/201, por Luiz Henrique Moreira Correia, Gerente Regional Comercial e Logística de Carga. Ratificação: Ratificação em 01/02/201, por André Luis Marques de Barros, Superintendente Regional do Rio de Janeiro. IL nº 07/ADRJ/SBGL/2012. Objeto: concessão de utilização de infraestrutura de telecomunicações da INFRAERO para instalação dos equipamentos de propriedade da beneficiária, destinada ao segmento de serviço telefônico fixo comutado (STFC) no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim. Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL- CNPJ.50.486/0001-29. Valor Global de R$ 42.720,00 (trezentos e quarenta e dois mil e setecentos e vinte reais). Prazo: 6 (trinta e seis) meses improrrogáveis. Fundamento legal: Caput do artigo 25 da Lei 8.666/9, artigo 5 do Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO e art. 7 da Lei nº 9472/97. Autorização: em 01/02/201, por Luiz Henrique Moreira Correia, Gerente Regional Comercial e Logística de Carga. Ratificação: Ratificação em 01/02/201, por André Luis Marques de Barros, Superintendente Regional do Rio de Janeiro. AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/ADRJ/SBCP/201 A INFRAERO comunica aos interessados que a data de abertura do PREGÃO PRESENCIAL N 01/ADRJ/SBCP/2012, que tem por objeto a concessão de uso de área destinada a atividade de hangaragem e manutenção de aeronaves próprias e/ou de terceiros no Aeroporto Bartolomeu Lisandro, marcada para o dia 04/02/201 às 09:00, foi ADIADA "SINE DIE", considerando a necessidade de revisão do Plano de Distribuição de Áreas Operacionais do Aeroporto. Informações na Coordenação de Licitações - Tel.: (0xx21) 98-4217 / ou Fax.: (0xx21) 98-67, ou, no endereço eletrônico: h t t p : / / l i c i t a c a o. i n f r a e r o. g o v. b r / p o r t a l _ l i c i t a c a o. CARLOS ABNER ABRANTES SANTOS Coordenador de Licitações PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/ADRJ/SBGL/201 Objeto: "concessão de uso de duas áreas destinadas à atividade de posto bancário com recolhimento de taxas e tributos no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim". Data, e local de abertura: dia 20 de fevereiro de 201, às 09:00 h, na Sala de Reunião da Coordenação de Licitações/ADRJ-4, localizada na Av. Vinte de Janeiro s/nº, Prédio da Unidade de Administração e Controle - UAC, 4º andar, sala 49, Ilha do Governador, Rio de Janeiro/RJ. O Edital poderá ser retirado, sem ônus no site de licitações da INFRAERO, no endereço http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/ ou na Coordenação de Licitações da Superintendência Regional do Rio de Janeiro, localizada no mesmo endereço supramencionado, na sala 412, mediante apresentação do comprovante de Depósito Identificado (CNPJ/CPF do depositante + 158 + 9689B), no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), junto ao Banco do Brasil S/A, agência 07-, conta corrente nº 420.968-0. Informações: Coordenação de Licitações - Tel.: (0xx21) 98-5044. CARLOS ABNER ABRANTES SANTOS Coordenador de Licitações SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUDESTE AV I S O CONVOCAÇÃO Nº 2/ADSE/SBUL/201 A INFRAERO comunica aos interessados a realização de Convocação Pública para recebimento de inscrição de leiloeiro oficial para a realização, no âmbito da INFRAERO, de leilão para a venda de bens inservíveis, de propriedade da INFRAERO e da UNIÃO, localizados no Aeroporto de Uberlândia - Ten. Cel. Av. César Bombonato em Uberlândia/MG. A Convocação Pública ficará aberta no período de 04/02/201 à 26/02/201. O Edital do objeto da Convocação Pública está disponível no site http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/. Informações: Tel.: (1) 689-2298 Fax (1) 689-2542. JOÃO PAULO CAVICHINI SANTOS Coordenador de Licitações AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO 724/ADSE/SBMK/2012 Objeto: "Doação de material descartado, para processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em área com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas ambientais e de saúde pública." A entrega dos documentos de habilitação deverá ocorrer até o dia 28 de fevereiro de 201, das 08:15 às 12:00 e das 1:15 às 16:0 horas, no Protocolo Geral, localizado no Prédio da Administração da INFRAERO, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves - em Confins/MG ou no Aeroporto de Montes Claros/ Mário Ribeiro s/n - Bairro Jaraguá - Montes Claros - MG - CEP: 9.404-214. O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, no seguinte endereço eletrônico: http://www.infraero.gov.br. Informações: Coordenação de Licitações - Tel.: (1) 689-2298 ou Fax.: (1) 689-2297. JOÃO PAULO CAVICHINI SANTOS Coordenador de Licitações AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/ADSE/SBCF/201 Objeto: "Concessão de uso de área destinada única e exclusivamente à exploração comercial da atividade de agência de viagem e turismo receptivo no Aeroporto Internacional Tancredo Neves/MG." Horário, data e local de abertura: às 09:00 horas do dia 19 de fevereiro de 201 no Auditório da Superintendência Regional do Sudeste, localizado no Prédio da Administração da INFRAERO, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins/MG. O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, no seguinte endereço eletrônico: http://www.infraero.gov.br. Informações: Coordenação de Licitações - Tel.: (1) 689-2298 ou Fax.: (1) 689-2297. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/ADSE/SBCF/201 Objeto: "Concessão de uso de área destinada única e exclusivamente à exploração comercial da atividade de turismo receptivo no Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins/MG." Horário, data e local de abertura: às 09:00 horas do dia 21 de fevereiro de 201 no Auditório da Superintendência Regional do Sudeste, localizado no Prédio da Administração da INFRAERO, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins/MG. O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, no seguinte endereço eletrônico: http://www.infraero.gov.br. Informações: Coordenação de Licitações - Tel.: (1) 689-2298 ou Fax.: (1) 689-2297. PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/ADSE/SBCF/201 Objeto: "Concessão de uso de área destinada única e exclusivamente à comercialização de produtos típicos mineiros do ramo alimentício, tais como bombons, doces caseiros, chocolates, laticínios e bebidas, localizada no centro comercial do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins/MG." Horário, data e local de abertura: às 09:00 horas do dia 22 de fevereiro de 201 no Auditório da Superin-

Nº 24, segunda-feira, 4 de fevereiro de 201 ISSN 1677-7069 7 tendência Regional do Sudeste, localizado no Prédio da Administração da INFRAERO, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins/MG. O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, no seguinte endereço eletrônico: http://www.infraero.gov.br. Informações: Coordenação de Licitações - Tel.: (1) 689-2298 ou Fax.: (1) 689-2297. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/ADSE/SBCF/201 Objeto: "Concessão de uso de área destinada à instalação de um quiosque para comercialização de aguardentes e artigos de charutaria no Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins/MG." Horário, data e local de abertura: às 09:00 horas do dia 20 de fevereiro de 201 no Auditório da Superintendência Regional do Sudeste, localizado no Prédio da Administração da INFRAERO, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins/MG. O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, no seguinte endereço eletrônico: http://www.infraero.gov.br. Informações: Coordenação de Licitações - Tel.: (1) 689-2298 ou Fax.: (1) 689-2297. JOÃO PAULO CAVICHINI SANTOS Coordenador de Licitações SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUL EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS Contrato nº 0002-ST/201/0007. Contratante: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Dependência: Aeroporto Internacional de Afonso Pena, em São José dos Pinhais/PR. Representante: Eduardo Renato Ludwig - Gerente Regional de Operações e Segurança e Douglas Ricardo Hypolito de Souza - Coordenador Regional de Meio Ambiente. Contratada: Geo Consultores Engenharia e Meio Ambiente Ltda. Representante: Alnahar Oliveira -Representante Legal. Objeto: Contratação de Serviço de inventário florestal/florístico com topografia e plano de supressão, inventário faunístico e estudo das áreas de preservação permanente (APP's), por meio de levantamento de campo, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais/PR. Prazo: 270 (duzentos e setenta) dias. Valor global: R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais). Código orçamentário 007/1.01.001 CC 20110, Item 60170. Data da assinatura: 25 de Janeiro de 201. Contrato n.º 02.201.05.0002 Cedente: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Dependência: Aeroporto de Londrina - Londrina - SC. Representantes: Edgar Gonzalez - Gerente Regional Comercial e de Logística de Carga e Ibanês Bonetti - Coordenador Regional de Desenvolvimento Mercadológico. Concessionário: CHO- COLATE CASEIRO GRAMADO LONDRINA LTDA ME. Representante Legal: Michelle Berbert Santos. Objeto: Concessão de uso de área destinada para exploração comercial de chocolateria no Aeroporto de Londrina - Governador José Richa, em Londrina/PR. Prazo: 60 meses. Valor Global: R$ 168.816,00. Fundamento Legal: PP Nº 42/ADSU/SBLO/2012. Data da assinatura: 01/02/201. Espécie: Termo Aditivo n.º 00-TI/2012/016, do Termo de Contrato nº 000-TI/2010/016. Contratante: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. Dependência: Superintendência Regional do Sul, em Porto Alegre/RS. Representantes: Marliza Machado Batista, Gerente Regional de Tecnologia da Informação e Marcelo Rodrigues Barragan, Coordenador Regional de Redes e Telecomunicações. Contratada: IOS Organização e Sistemas S/A. CNPJ: 8.056.404/0001-70. Objeto: Prorrogação de Prazo. Valor do aditamento: R$ 2.026.942,80. Fundamento legal: Inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/9. Código orçamentário: 16.11.05.8-1. Data da assinatura: 0/01/201. Espécie: Termo de Cooperação Mútua nº 0169/2012/006, firmado entre a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAE- RO, CNPJ 00.52.294/0001-10, neste ato representada pelo Sr. José Antônio Eirado Neto - Diretor de Administração, Carlos Alberto da Silva Souza - Superintendente Regional do Sul e pelo Sr. José Osman Oliveira Silva -Superintendente do Aeroporto de Bacacheri, e: a Sociedade Educacional Saint Germain LTDA, CNPJ 82.294.22/0001-64, neste ato representada pela Sra. Rosane Heller - Representante Legal. Resumo do Objeto: Conjugação de esforços das partes para o desenvolvimento do Projeto "Infraero & Escola", que consiste na ampliação das atividades as Sociedade Educacional Saint Germain Ltda, viabilizada pela INFRAERO através da destinação em comodato, de área física equivalente a 1.224,85m², onde a escola realizará a recreação de seus alunos, plantio de árvores, implantação e manutenção de horta explorada pelos alunos, com objetivo educacional voltado para a cidadania. Em contrapartida, a Escola disponibilizará para a INFRAERO 10 (dez) Bolsas Integrais de Estudos a serem preenchidas por crianças e jovens de baixa renda, residentes no entorno do Aeroporto de Bacacheri, com o objetivo de elevar o nível sociocultural e educacional desses alunos. Prazo: 60 (sessenta) meses. Data da assinatura: 28/01/201. EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL EXTRATO DE DISTRATO Termo de Distrato n.º 05/12/V/007. Concedente: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Dependência: Aeroporto Int. Afonso Pena - PR. Representantes: Edgar Gonzalez - Gerente Regional Comercial e Logística de Carga e Rosane Saldanha Rodrigues - Coordenadora Regional de Contratos Comerciais. Concessionário: VIA MAIS LTDA. Representante: Júlio Cesar Giovannetti Netto: Distrato ao contrato 02.2011.007.012, a partir de 21 de janeiro de 201. pelo código 000201020400007 AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/ADSU/SBPA/201 A INFRAERO comunica aos interessados que a data da abertura do PREGÃO ELETRÔNICO nº 246/ADSU/SBPA/201, marcada para o dia 05/02/201, foi ADIADA para às 9h do dia 20/02/201, com etapa de lances para ocorrer às 14h do mesmo dia, no mesmo local anteriormente divulgado. O Edital e anexos estão disponíveis no site de licitações do Banco do Brasil: www.licitacoese.com.br, e no site da INFRAERO: www.infraero.gov.br. Informações na Coordenação de Licitações pelo fone: (51) 58-2127, fax: (51) 58-27, ou pelo e-mail: licitapa@infraero.gov.br. IEDA GIONGO Coordenadora Regional de Licitações PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/ADSU/SBPA/2012 OBJETO: Concessão de uso de área destinada a exploração comercial de confecções, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre/RS.DATA E LOCAL DA ABERTURA: dia 20 de fevereiro de 201, às 09h00min, no Auditório da Superintendência Regional do Sul, na Avenida dos Estados, 747, Bairro São João, em Porto Alegre/RS. O Edital e seus Anexos poderão ser retirados na Coordenação de Licitações, no endereço já mencionado, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8:00 às 12:00 e das 1:00 às 17:00 horas, mediante apresentação do comprovante de Depósito Identificado (CNPJ/CPF do depositante + 16 + 9689B), no valor de R$ 20,00 (vinte) reais, junto ao Banco do Brasil S/A, Ag. 07-, c/c nº 420.968-0, ou retirado, sem ônus, no site de licitações da INFRAERO, no endereço, http://www.infraero.gov.br. Informações: (51) 58-2127. IEDA GIONGO Coordenadora Regional de Licitações DESERTA CONCORRÊNCIA Nº 6/ADSU/SBLO/2012 A INFRAERO, através da Superintendência Regional do Sul, comunica aos interessados na CONCORRÊNCIA nº 006/AD- SU/SBLO/2012, que o Gerente Regional Comercial e de Logística de Carga homologou como DESERTO o referido processo licitatório em 29 de janeiro de 201. O processo encontra-se à disposição dos interessados na Coordenação de Licitações, na Av. dos Estados 747, Bairro São João, em Porto Alegre/RS. Telefone para informações: (51) 58-2127. IEDA GIONGO Coordenadora Regional de Licitações AVISO DE REVOGAÇÃO A INFRAERO, através da Superintendência Regional do Sul, comunica a REVOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 160/ADSU/SB- PA/2012, cujo objeto é a "Concessão de uso de área para entidade de ensino à distância e/ou presencial vinculada ao órgão regulador dos cursos ofertados, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre/RS.". Fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis. O processo encontra-se à disposição dos interessados na Av. dos Estados, 747, Bairro São João, em Porto Alegre/RS. Informações pelo fone (51) 58-2127. IEDA GIONGO Coordenadora Regional de Licitações RETIFICAÇÕES No extrato do Termo Aditivo nº 015-SM/2012/0009, publicado no D.O.U. nº 10, do dia 15/01/201, Seção, página 5, onde se lê: "Data da assinatura: 11/01/201", leia-se: "Data da assinatura: 07/01/201". No Extrato de Dispensa de Licitação, do processo DL 002/ADSU/SBFL/201, publicado no D.O.U nº 16, do dia 2/01/201, seção, página 6, onde se lê: "DL 002/ADFL/SR- SU/201", leia-se: "DL 002/ADSU/SBFL/201.". Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA E SERVIÇOS GERAIS EXTRATO DE CONTRATO /201 - UASG 10005 Processo n o - 21000004911201228. INEXIGIBILIDADE /2012 Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 4819978000192. Contratado: CMA -CONSULTORIA, METODOS, -ASSESSORIA E MER- CANTIL S.A.. Objeto: Contrato para prestação de serviços de informativos CMA S4 agricola By safras, CMA Móbile e SAFRANET. Fundamento Legal: Lei 8666/9. Vigência: 0/01/201 a 29/01/2014. Valor Total: R$10.584,00. Fonte: 100000000-2012NE801778. Data de Assinatura: 0/01/201. (SICON-01/02/201) 10005-00001-201NE800005 EXTRATO DE CONTRATO 4/201 - UASG 10005 Processo n o - 21000010766201214. DISPENSA 69/2012 Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABAS- TECIMENTO. CNPJ Contratado: 00588541000182. Contratado: IPA- NEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAISE TRANSPORTES LT- DA. Objeto: Contrato para prestação de serviços de empresa especializada na execução dos serviços auxiliares de limpeza, asseio, higienização, conservação, copa, cozinha, jardinagem, ascensorista de elevador, lavador de carros e carregadores. Fundamento Legal: Lei 8666/9 e suas cominações legais. Vigência: 1/01/201 a 0/07/201. Valor Total: R$4.11.566,14. Fonte: 100000000-201NE800004. Data de Assinatura: 1/01/201. (SICON-01/02/201) 10005-00001-201NE800005 EXTRATO DE TERMO ADITIVO 06/201 Processo n o - 21000.00982/2008-72. Contratante: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 04.127.927/0001-48. Contratado: ALVES E GARCIA LTDA. Objeto: Prorrogar o Prazo de Vigência do Contrato n o - 22101/0/2009, celebrado em 27/01/2009, por mais 12 (doze) meses. Período: 28/01/201 a 28/01/2014.Não podendo mais ser prorrogado. Fundamento Legal: Inciso II do Art 57 da Lei n o - 8.666/9 e alterações. Data de Assinatura: 28/01/201. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4/201 - UASG 10005 Contrato n o - 52/2010. Processo n o - 21000010100201002. INEXIGI- BILIDADE 14/2010 Contratante: MINISTERIO DA AGRICUL- TURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 006005000104. Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Objeto: Prorrogar o prazo de vigencia do contrato 22101/052/2010. Fundamento Legal: lei 8666/9 e suas cominações legais. Vigência: 1/1/201 a 0/6/201. Data de Assinatura: 0/12/2012. (SICON-01/02/201) 10005-00001-201NE800005 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A AVISO DE ANULAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 19/2012 A CEASAMINAS, comunica, por intermédio do seu Presidente abaixo assinado, que todos os atos praticados até a habilitação da empresa Athenas Construtora Ltda., inclusive, encontram-se válidos. Entretanto, em razão de falha na comunicação dos atos decisórios aos demais licitantes, mitigando-se, outrossim, o direito de ampla defesa e contraditório, os atos posteriores encontram-se nulos, inclusive as propostas comerciais. Destarte, abre-se, a partir da presente data, o prazo para apresentação de recursos quanto a habilitação da empresa, ao seu termo será designada data para apresentação de NOVAS PROPOSTAS COMERCIAIS. A anulação está pautada no art. 49 da Lei 8.666/9 e a justificativa completa poderá ser consultada nos autos do processo. Contagem-MG, 1 o - fevereiro de 201. JOÃO ALBERTO PAIXÃO LAGES COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO EXTRATO DE CONTRATO Espécie: Contrato n o - 095/12-1624-101-04-00-14-1. Processo CEA- GESP: 095/2012. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza e desinfecção dos reservatórios e caixa d' água do ETSP-Entreposto Terminal de São Paulo. Contratada: CONTROLE OPERACIONAL DE PRAGAS AMBIENTAL LTDA-EPP, CNPJ n o - 07.177.647/0001-2. Valor Total de R$ 0.050,00 (trinta mil e cinquenta reais) nos termos da Cláusula Quarta: Vigência: 12 (doze) meses consecutivos contados a partir da emissão da ordem de serviço nos termos da Cláusula Terceira e Quinta. Data de Assinatura: 01/02/201. AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Processo n o - 09/2012 A Diretoria da CEAGESP autorizou a contratação por Inexigibilidade de licitação da INDÚSTRIA DE SOFTWARE E SO- LUÇÕES LTDA, CNPJ/MF 05.056.597/0001-00, para Prestação de serviços de suporte operacional, atualização, manutenção e implementação e/ou evoluções tecnológicas para o sistema STAR SOFT APPLICATIONS, com fundamento no Artigo 25 da Lei Federal n o - 8.666/9. São Paulo-SP, 28 de janeiro de 201. MÁRIO MAURICI DE LIMA MORAIS Diretor-Presidente

8 ISSN 1677-7069 Nº 24, segunda-feira, 4 de fevereiro de 201 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DIRETORIA DE OPERAÇÕES E ABASTECIMENTO AVISO DE LEILÃO DE FRETES 14/201 OBJETO: Contratação de serviços de transporte para remoção de 14.000.000 kg de milho em grãos no Estado do Mato Grosso, destinados ao Estado na Bahia. MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO: Leilão eletrônico da Conab. DATA: 14/02/201, após a realização do leilão objeto do Aviso 021/201. REGULAMENTO E INFORMA- ÇÕES: Conab/Matriz-telefone: (61) 12-6128, Superintendências Regionais, Bolsas de Mercadorias, ou ainda, no site www.con a b. g o v. b r. MARCELO DE ARAÚJO MELO Diretor SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA EXTRATO DE TERMO ADITIVO COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS Espécie: Primeiro Termo Aditivo. Processo 21221. 000746 / 2011-50 - Contratante: Companhia Nacional de Abastecimento-Conab, CNPJ: 26.461.699/088-20; Contratado: Marineyde Sobreira Moreira; CNPJ 090.84.724-4; Objeto: Prorrogação de Prazo de Vigência do Credenciamento; Fundamento Legal: Art. 57º, Caput, da Lei 8.666/9; Modalidade: Inexigibilidade de Licitação; Vigência: 29/12/2012 a 28/12/201. Natureza da Despesa: 909; Assinam Pela Contratante: Gustavo Guimarães Lima-Superintendente Regional e Samara Nara de Souza Meira Lima-Gerente de Finanças e Administração; Assina Pelo Contratado: Marineyde Sobreira Moreira, em 16/01/201. SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM PERNAMBUCO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Processo n o - 2120.000549/2009-4; Contrato: 00/2010; Contratante: CONAB-Companhia Nacional de Abastecimento; Contratado: Servclima Comércio e Serviços Ltda.; CNPJ/MF: 07.18.707/0001-90. Objeto: Alterar as Cláusulas Segunda-dos Prazos e Vigência, e Nona - da Dotação Orçamentária do Contrato Original. Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II, e 2º, Da Lei 8.666/9. Vigência do Contrato: 29/01/201 a 28/01/2014. Data da Assinatura: 29/01/201. Assinam Pela CONAB : Roberto Pereira Lins-Superintendente Regional de PE e Josualdo Vicente Pereira-Gerente de Finanças e Administração. Pela Contratada: Sérgio Expedito de Oliveira-Servclima Comércio e Serviços Ltda.-ME. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS Espécie: Termo Aditivo n o - 02 ao Contrato de Prestação de Serviços de Seguro de Veículos Automotores Terrestres da Frota da Embrapa Sede-SAIC/AJU n o - 1600.11/0016-02. Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA (Contratante), CNPJ: 00.48.00/0001-10 e Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A (Contratada), CNPJ: 61.074.175/0001-8. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. Modalidade de Licitação: Não alterada. Valor: R$ 22.504,09. Fonte de Recurso: 0100. Data de assinatura: 09/01/201; Vigência: 10/01/201 a 10/01/2014. Signatários: Sr. Vander Roberto Bisinoto-Chefe do DPS, pela Contratante e Sr. Paulo Roberto Martins-Gerente Executivo de Frotas e Licitações, pela Contratada. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato SAIC/AJU n o - 1200.12/0005-7. Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA (Contratante), CNPJ: 00.48.00/0001-10 e Link Data Informática e Serviços S/A, CNPJ: 24.96.97/0001-0. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato em relação aos serviços de Suporte Técnico e Atualização Tecnológica, na forma do item 11.2 do Termo de Referência, por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa e Lei 8.666/199. Data de assinatura: 2/1/201; Vigência: 2/1/201 a 2/1/2014. Signatários: Sr. Vander Roberto Bisinoto- Chefe do DPS, pela EMBRAPA e Sr. Alexandre Duarte Paniago- Sócio-Diretor, pela CONTRATADA. Espécie: Extrato de Termo Aditivo n 01 ao Contrato de Prestação de Serviço de Publicação no Diário Oficial da União de Atos Oficiais e demais Matérias de Interesse da Embrapa, registrado no SAIC/AJU n o - 1200.12/0017-2-01; Partes: Embrapa (Contratante), CNPJ: 00.48.00/0001-10 e Imprensa Nacional (Contratada), CNPJ: 04.196.645/0001-00; Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, com início em 12/0/201 e término previsto para 12/0/2014; Modalidade: Caput do Artigo 25 da Lei n o - 8.666/9; Data de assinatura: 17/01/201; Vigência: 12/0/201 a 12/0/2014; Valor Total Estimado: R$ 150.000,00; Signatários: Vander Roberto Bisinoto, Chefe do DPS pela Embrapa e Jorge Luiz Alencar Guerra, Coordenador Geral de Publicação e Divulgação pela Contratada. pelo código 000201020400008 Espécie: Extrato de Termo Aditivo n 02 ao Contrato de Prestação de Serviço de Transporte de Táxi, registrado no SAIC/AJU n o - 1600.10/0090-6-02; Partes: Embrapa (Contratante), CNPJ: 00.48.00/0001-10 e Rádio Táxi Shalom Ltda (Contratada), CNPJ: 01.825.150/0001-05; Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 01 (um) ano com início em 18/01/201 e término previsto para 18/01/2014; Modalidade: Pregão n o - 71/2010; Data de assinatura: 17/01/201; Vigência: 18/01/201 a 18/01/2014; Valor Global Estimado: R$ 20.18,67; Signatários: Vander Roberto Bisinoto, Chefe do DPS pela Embrapa e Lincoln Galvão Lemos', Sócio-Gerente pela Contratada. EMBRAPA AGROINDÚSTRIA TROPICAL EXTRATO DE CONTRATO Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada; Partes: Embrapa Agroindústria Tropical e a empresa GEOHIDRO-Geologia Hidrogeologia e Serviços Ltda; Objeto: Prorrogação da vigência e acréscimo de serviços com incremento 12.8%, ao contrato original, perfazendo um total de sete poços artesianos; Modalidade de Licitação: Tomada de Preços 001/2012 realizada em 08/08/2012; Valor do Aditivo: R$20.000,00; Data da Assinatura do Contrato: 04/09/2012; Vigência: 0/12/2012 a 19//201; Signatários: Vitor Hugo de Oliveira pela Embrapa e Jefferson Gonçalves Melo pela Contratada. EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1/201 Espécie: Processo 89/Convite 5/2012 Objeto: Prorrogação da vigência do contrato original por mais 90 (noventa) dias, a partir do dia 24/01/201. Signatários:- Cláudio José Reis de Carvalho- Chefe Geral da Embrapa Amazônia Oriental e a Sra. Aline Cristina Ferreira da Silva Sócia Proprietária da Empresa ACAD. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1/201 Espécie: Processo 87/2012- Convite n o - 04/2012; Objeto: Prorrogação da vigência do contrato original por mais 45 (quarenta e cinco) a partir do dia 24/01/201. Signatários:- Cláudio José Reis de Carvalho- Chefe Geral da Embrapa Amazônia Oriental e a Sra. Aline Cristina Ferreira da Silva Sócia Proprietária da Empresa. ACAD EMBRAPA CAPRINOS E OVINOS EXTRATOS DE CONTRATOS Espécie: Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho; Parecer AJU/CE 195/201; Partes: Embrapa Caprinos e Ovinos-CNPJ/MF 00.48.00/0072-04 e a empresa Paulo Manuel da Silva Engenharia (Contratada)-CNPJ/MF 06.122.262/0001-05; Objeto: Elaboração de Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade, necessários à execução adequada dos serviços, nas dependências da Embrapa Caprinos e Ovinos; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 008/2012-Embrapa Caprinos e Ovinos; Valor Global: R$ 40.000,00; Fonte de Recursos: Tesouro; Data da Assinatura: 1º/02/201; Vigência: 120 (cento e vinte dias), com início em 1º/02/201 e término em 1/05/201; Signatários: Pela Embrapa, Evandro Vasconcelos Holanda Júnior, Chefe Geral da Embrapa Caprinos e Ovinos, e o Sr. Paulo Manuel da Silva, pela Contratada. Espécie: Contrato de Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva e Operação dos Sistemas de Irrigação; Parecer AJU/CE 177/2012; Partes: Embrapa Caprinos e Ovinos-CNPJ/MF 00.48.00/0072-04 e a empresa Itaporanga Telecomunicações e Engenharia Ltda. (Contratada)-CNPJ/MF 01.164.799/0001-14; Objeto: Manutenção preventiva e corretiva e operação dos sistemas de irrigação da Embrapa Caprinos e Ovinos; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 05/2012-Embrapa Caprinos e Ovinos; Valor Global: R$ 91.999,92; Fonte de Recursos: Tesouro; Data da Assinatura: 1º/02/201; Vigência: 1º/02/2014; Signatários: Pela Embrapa, Evandro Vasconcelos Holanda Júnior, Chefe Geral da Embrapa Caprinos e Ovinos, e o Sr. Judivam Arruda de Sousa, pela Contratada. EMBRAPA CERRADOS EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 205/2012 -UASG 1509 Processo n o - 292/2012. Objeto: Aquisição de Estacas e Mourão para a Embrapa Cerrados Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VII da Lei n o - 8.666 de 21/06/199. Justificativa: Empresa possui menor preço. Foi realizado processo licitatorio anterior com preço acima da referência. Declaração de Dispensa em 09/01/201. DERCINO FERNANDES DOS SANTOS. Chefia Adjunto Administrativo. Ratificação em 10/01/201. JOSE ROBERTO RODRIGUES PERES. Chefe Geral da Embrapa Cerrados. Valor Global: R$22.758,00.CNPJ CONTRATADA: 07.112.456/0001-92 MADEIFLOR A EMPREENDIMENTOS FLO- RESTAIS IND E COM LTDA-M (SIDEC-01/02/201) 1509-120-2012NE000071 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Espécie: Termo Aditivo n o - 04 ao Contrato de Comodato n o - 104/07 (045/1)-SAIC/AJU n o - 2200.07/006-2-04; Partes: Embrapa Cerrados e a Fundação Arthur Bernardes-FUNARBE; Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato original; Vigência: 12 meses, até 18/12/201; Data de assinatura: 17/12/2012; Signatários: José Roberto Rodrigues Peres-Chefe-Geral, pela Embrapa Cerrados e o Sr. Daniel Marçal de Queiroz-Presidente, pela FUNARBE. RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO 1/2012 A Embrapa Cerrados comunica o resultado de Julgamento do pregão 1/2012, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada para manutençãocorretiva e preventiva de Central PABX da Embrapa Cerrados. Empresa vencedora: HD Soluções deteleinformática LTDA, item: 1. JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PERES Chefe-Geral (SIDEC-01/02/201) 1509-120-201NE00001 PREGÃO 44/2012 A embrapa Cerrados comunica o resultado de Julgamento do pregão 44/2012, cujo objeto é Aquisição de Aparelhos de medição e orientação. Empre as vencedoras: Schmidt Equip. T. Ltda, item: 08 Prodotti Dist. Ltda, item: 1; AAKER S. C. M. Inst. Ltda, item : 14: GTEC C. E. Sup. P. Ltda,item: 10; Sondaterra E A. Ltda, item: 15; Megam C S. Ltda, item: 11; JW E T. Ltda, item: 09; BOOG C. I. Ltda, item: 0; Thermikal C. I. M. Ltda, item: 04; Biobrand C. P. C. Ltda, item: 18;A. E. Holdefer-ME, item: 17; Teklabor C. I. A Ltda, item: 05; MCX C. E. Ltda, item: 02; Materiais e Equip. Cientificos Ltda, item: 16; Demais itens foram Cancelados. NEIL ARMSTRONG VAZ DOS SANTOS (SIDEC-01/02/201) 1509-120-201NE000071 RETIFICAÇÃO No extrato de Termo Aditivo publicado no D.O.U. n o - 98, página 7, do dia 22/05/2012; Onde se lê: SAIC/AJU n o - 2200.08/0021-9, leia-se: 2200.08/0020-1-02; José Roberto Rodrigues Peres, Chefe-Geral da Embrapa Cerrados. EMBRAPA CLIMA TEMPERADO EXTRATOS DE CONTRATOS Espécie: Contrato de Aquisição Parcelada de Combustíveis; Contratante: Embrapa Clima Temperado- CNPJ: 00.48.00/017-94. Contratada: Comercial Buffon Combustíveis e Transportes Ltda, CNPJ: 9.489.24/0054-28; Objeto: Fornecimento de combustíveis, para o abastecimento, no ano de 201, da frota de veículos e máquinas agrícolas da Embrapa Clima Temperado; Licitação: Pregão n 01/201; Fundamento Legal: Lei 8.666/9 e Lei 10.520/02; Vigência: 2.01.201 à 1.12.201; Valor global estimado: R$ 408.000,00; Fonte de recurso: 0100 -Tesouro Nacional; Data da assinatura: 10/01/2012; Signatários: Clenio Nailto Pillon-Chefe Geral da Embrapa Clima Temperado e Sr. Jair Buffon-Diretor da empresa contratada. Espécie: Contrato de Empreitada por Preço Global; Contratante: Embrapa Clima Temperado- CNPJ: 00.48.00/017-94. Contratada: R&M Arquitetura e Construções Ltda. CNPJ: 94.007.788/0001-01; Objeto: Execução das obras e serviços de reforma e cobertura do prédio denominado Celeiro localizado na estação Experimental Cascata-EEC; Licitação: Convite n 12/2012; Fundamento Legal: Lei 8.666/9; Vigência: 120 (Cento e vinte) dias consecutivos contados a partir do primeiro dia útil da assinatura do contrato; Valor global: R$ 79.400,00; Fonte de recurso: 0100-Tesouro Nacional; Data da assinatura: 04/02/201; Signatários: Clenio Nailto Pillon-Chefe Geral da Embrapa Clima Temperado e Sr. Cândido Roberto Garcia Morales - Representante Legal da R&M Arquiterura e Construções Ltda. EMBRAPA GADO DE CORTE RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 2/201 A Embrapa Gado de Corte torna público o resultado do pregão eletrônico n o - 2/201. Objeto: Fornecimento de combustíveis automotivos (gasolina comum, etanol e óleo diesel S10). As empresas vencedoras foram: Taurus Distribuidora de Petróleo Ltda (Itens: 2 e ); Auto Posto Fenner Ltda-EPP (Item 1). SANDRA APARECIDA CORRÊA NUNES Pregoeira

Nº 24, segunda-feira, 4 de fevereiro de 201 ISSN 1677-7069 9 EMBRAPA PECUÁRIA SUDESTE EXTRATOS DE TERMOS DE COMPROMISSOS Espécie: Termo de Compromisso e Responsabilidade; Partes: Embrapa Pecuária Sudeste e a bolsista Débora Natalia Bonadio; Objeto: execução de Projeto aprovado pelo CNPq, a ser desenvolvido na infra-estrutura da Embrapa Pecuária Sudeste; Fundamento legal: Lei 5.851 de 07/12/1972; Unidade Gestora: 15024; Vigência: até 28/07/201; Data da assinatura: 28/01/201; Signatários: Maurício Mello de Alencar, pela Embrapa Pecuária Sudeste e a bolsista Débora Natalia Bonadio. Espécie: Termo de Compromisso e Responsabilidade; Partes: Embrapa Pecuária Sudeste e a bolsista Karina Laurindo de Mendonça; Objeto: execução de Projeto aprovado pelo CNPq, a ser desenvolvido na infra-estrutura da Embrapa Pecuária Sudeste; Fundamento legal: Lei 5.851 de 07/12/1972; Unidade Gestora: 15024; Vigência: até 0/07/201; Data da assinatura: 0/01/201; Signatários: Maurício Mello de Alencar, pela Embrapa Pecuária Sudeste e a bolsista Karina Laurindo de Mendonça. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Espécie: Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Confidencialidade e Outras Avenças; Partes: Embrapa Pecuária Sudeste e o Bolsista: Pedro Gomes da Cruz; Objeto: prorrogação da vigência; Fundamento legal: Lei 5.851 de 07/12/1972; Unidade Gestora: 15024; Vigência: até 1/10/2014; Data da assinatura: 26/12/2012; Signatários: Rodolfo Godoy, pela Embrapa Pecuária Sudeste e Pedro Gomes da Cruz, bolsista. EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA PREGÃO ELETRÔNICO 5/201 -UASG 1508 Processo n o - 006/201. Objeto:- Aquisição e entrega parcelada de gás liquefeito de petróleo GPL, acondicionados em botijões, para abastecimento e utilização na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia Total de Itens Licitados: 0000. Edital: 04/02/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 17h00. Endereço: Sain Parque Rural Final da Av.w/5 Norte Asa Norte-BRASILIA-DF. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/2/201 às 9h00 site www.comprasnet.gov.br. MAURO CARNEIRO Chefe-Geral (SIDEC-01/02/201) 1508-120-201NE000001 EMBRAPA SEMI-ÁRIDO RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO 2/201 A EMBRAPA SEMIÁRIDO torna público o resultado do Pregão n o - 02/201-Fornecimento de Gases Especiais e Comuns. Vencedoras: CNPJ 05.10.218/0001-95 Freitas Com. de Prod. Agropecuários Ltda EPP-Itens 10 e 11 R$ 6.120,00; CNPJ 24.80.578/0004-21 White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda-Itens 1, 2,, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 R$ 16.,00. NATONIEL FRANKLIN DE MELO Chefe-Geral (SIDEC-01/02/201) 15012-120-201NE000016 EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL EMBRAPA PRODUTOS E MERCADO EMBRAPA ESCRITÓRIO DE GOIÂNIA EXTRATO DE CONTRATO Espécie: Contrato de CERU n o - 25200.12/104-1; Partes: Escritório de Negócios de Goiânia e Walter Celso Brandtner; Objeto: Multiplicação, beneficiamento e ensaque de sementes de soja, BRS 8560 RR, safra 2012/201; Modalidade: Inexigibilidade de Licitação n o - 17/2012; Valor Global: R$9.000,00; Vigência: 11/12/2012 a 11/10/201; Data Assinatura: 11/12/2012; Signatário: Abílio Rodrigues Pacheco e Walter Celso Brandtner. EMBRAPA ESCRITÓRIO DO TRIÂNGULO MINEIRO EXTRATOS DE DISTRATOS Espécie: Distrato n o - UDI-00226/12; Partes: Embrapa SPM e Francisco Rebouças de Lima Junior; Objeto: Distrato do Contrato de Licenciamento n o - 25200.11/0420-2 e Termo Aditivo n o - 01, cessando as obrigações e direitos decorrentes da referida contratação; Modalidade: Dispensa de Licitação n o - 1/2011; Vigência: 16/06/2012 a 0/07/2012; Data Assinatura: 12/06/2012; Signatários: Ronaldo Pereira de Andrade e Francisco Rebouças de Lima Junior. pelo código 000201020400009 Espécie: Distrato n o - UDI-00228/12; Partes: Embrapa SPM e Francisco Rebouças de Lima Junior; Objeto: Distrato do Contrato de Licenciamento n o - 25200.11/0421-0, cessando as obrigações e direitos decorrentes da referida contratação; Modalidade: Dispensa de Licitação n o - 1/2011; Vigência: 15/06/2012 a 0/07/2012; Data Assinatura: 12/06/2012; Signatários: Ronaldo Pereira de Andrade e Francisco Rebouças de Lima Junior. EMBRAPA TRIGO EXTRATO DE CONTRATO Espécie: Contrato de Prestação de Serviços de Seguro de veículos automotores terrestres; Partes: Embrapa Trigo a Embrapa Produtos e Mercado-Escritório de Passo Fundo/RS e Royal & Sunalliance Seguros Brasil S/A, CNPJ.065.699/0001-27; Objeto: Prestação de serviços de seguro de veículos automotores terrestres da frota da Embrapa Trigo e da Embrapa Produtos e Mercado-Passo Fundo/RS; Fonte de recursos: Tesouro Nacional; Valor global: R$ 14.299,00; Modalidade: Pregão Eletrônico n o - 050/12-CNPT; Data de assinatura: 18/12/12; Período: 01/01/1 a 1/12/1; Signatários: Sérgio Roberto Dotto-Chefe-Geral da Embrapa Trigo, Francisco Tenório Falcão Pereira-Gerente Local SPM e os representantes legais da Royal & Sunalliance Seguros Brasil S/A, Roberto Chateaubriand Filho e Ariel Yanitchkis Couto. INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA EXTRATO DE CONTRATO 4/201 - UASG 10011 Processo n o - 2116000065201278. PREGÃO SISPP 16/2012 Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 171954000114. Contratado : LICIPLAN DISTRIBUIDORA EIRELI- -EPP. Objeto: Aquisição e instalação de equipamento do tipo plataforma de elevação vertical (elevador),visando a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, nas dependências do Edifício Sede do INMET. Fundamento Legal: Leis 10520, 1249 e 8666; lei complementar 12; decretos 5450, 722,6204. Vigência: 0/01/201 a 29/05/201. Valor Total: R$48.000,00. Fonte: 100000000-2012NE80022. Data de Assinatura: 0/01/201. (SICON-01/02/201) 10011-00001-201NE800011 EXTRATO DE TERMO ADITIVO 5/201 - UASG 10011 Contrato n o - 4/2009. Processo n o - 2116000067200862. PREGÃO SISPP 10/2008 Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 249015000104. Contratado : AVAL EMPRESA DE SERVICOS - ESPECIALIZADOS LTDA. Objeto: Adequação dos créditos orçamentários ao exercício de 201 e prorrogação de vigência do contrato por mais 12 meses contados a partir da data de 1/02/201 a 1/02/2014. Fundamento Legal: Lei 8.666. Vigência: 1/02/201 a 1/02/2014. Data de Assinatura: 1/01/201. (SICON-01/02/201) 10011-00001-201NE800011 LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM GOIÂNIA EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 20/2012 -UASG 1002 Processo n o - 210050001720126. Objeto: Prestação dos serviços com publicações, extratos, avisos, assinaturas básicas e outros serviços correlatos. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei n o - 8.666 de 21/06/199. Justificativa: Inviabilidade de competição Declaração de Inexigibilidade em 07/01/201. ADRIANE REIS CRUVINEL. Ordenador. Ratificação em 14/01/201. RODRIGO DI GIOVANNANTONIO GRAZIANI. Coordenador. Valor Global: R$ 12.000,00. CNPJ CONTRATADA : 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL. (SIDEC-01/02/201) 1002-00001-201NE800016 DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO 14/2012 O LANAGRO-GO torna público o resultado de julgamento do Pregão n o - 14/2012, sobre o regime de registro de preço, cujo objeto é a eventual aquisição de café torrado e moído (item 01), açúcar cristal (item 02), água mineral não gaseificada em garrafões de 20 (vinte) litros (item 0) e em garrafas plásticas de 500 (quinhentos) mililitros (item 04). Empresas vencedoras: para os itens 01, 0 e 04, MBS Distribuidora Comercial Ltda-ME; para o item 02, Comercio JA de Mercadorias e Serviços Ltda-EPP. LORENA MOURA ESCHER Pregoeira SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E COOPERATIVISMO EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO Espécie: Prorroga de Ofício n o - 00001/201 ao Convênio n o - 771189/2012. Convenentes: Concedente: MINIST. DA AGRI- CUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Unidade Gestora: 42001, Gestão: 00001. Convenente: DOIS IRMAOS DAS MISSOES PRE- FEITURA MUNICIPAL, CNPJ n o - 92.411.115/0001-97. P.I.127/2008, art. 0, VI.. Valor Total: R$ 105.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 5.000,00, Vigência: 06/07/2012 a 0/01/2014. Data de Assinatura: 0/01/201. Assina: Pelo MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO-MIN.AGRICULTURA / CAIO TIBERIO DOR- NELLES DA ROCHA- SECRETARIO SECRETARIA DE DESEN- VOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E COOP. ( S I C O N V ( P O RTA L )- 01 / 02 / 201 ) SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES AV I S O O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, em cumprimento ao estabelecido no art. 21, da Lei n o - 9.456/97, torna público que no dia 1 de fevereiro de 201, foram expedidos os Certificados de Proteção de Cultivar relacionados. Espécie Denominação Da Cultivar N Do Protocolo N Do Certificado De Proteção Anthurium Schott Rijn200468 21806.00010/2010 2010026 Chrysanthemum L. Dekcavallini 21806. 000286 / 2011 2010027 Chrysanthemum L. Yo m i s t i q u e 21806.000125/2008 2010028 Chrysanthemum L. Yo s o n o m a 21806.000127/2008 2010029 Chrysanthemum L. Yospirit Lake 21806.000146/2007 201000 Chrysanthemum L. Yo v a i l 21806.000128/2008 201001 Mangifera indica L. TFE 02 21806.000108/2009 201002 Triticum aestivum L. TEC 0506 21806. 0000 / 2011 20100 Triticum aestivum L. TEC 6219 21806. 000284 / 2011 201004 Triticum aestivum L. TEC FRONTALE 21806.000029/2012 201005 Triticum aestivum L. TEC VELOCE 21806. 00028 / 2011 201006 FABRICIO SANTANA SANTOS Coordenador SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAPÁ EXTRATO DE TERMO ADITIVO /201 -UASG 10100 Contrato n o - 5/2011. Processo n o - 2100800004120129. DISPENSA 16/2011 Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUA- RIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 085171000175. Contratado: L. M. S. VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo de Correção de Valores, tem por objeto a repactuação contratual com fundamento na CCT 2012/201 sob n o - AP 000087/2012, inerente ao contrato 005/2011. Fundamento Legal: Lei 8.666 de 199. Vigência: 01/01/201 a 01/10/201. Valor Total: R$68.101,02. Fonte: 100000000-201NE800008. Data de Assinatura: 25/09/2012. (SICON-01/02/201) 10100-00001-201NE800016 SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EXTRATO DE CONTRATO /201 - UASG 10060 Processo n o - 21018007752201224. INEXIGIBILIDADE 5/2012 Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTE- CIMENTO. CNPJ Contratado: 281516000147. Contratado : COMPA- NHIA ESPIRITO SANTENSE DE -SANEAMENTO CESAN. Objeto: Contratacao de Emprsa para Prestacao deservicos de Fornecimento de Agua e Esgoto, paraa Garagem Oficial, situada em Cariacica-ES, no Exercicio 201, em proveito da SFA/ES. Fundamento Legal: Art.25, Caput da Lei 8.666/9Vigência: 14/01/201 a 1/12/201. Valor Total: R$1.000,00. Fonte: 100000000-201NE80001. Data de Assinatura: 14/01/201. (SICON-01/02/201) 10060-00001-201NE800001 SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DO PIAUÍ EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 1/201 -UASG 10021 Processo n o - 210800104620121. Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio sede da sfa/pi durante o exercício de 201. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei n o - 8.666 de 21/06/199. Justificativa: Único fornecedor Declaração de Dispensa em 10/12/2012. LEDA REGINA MORAIS VASCONCELOS GA- MA. Chefe do Serviço de Apoi Administrativo. Ratificação em 1/01/201. MARCO AURELIO RIBEIRO PAES LANDIM. Superintendente. Valor Global: R$ 140.000,00. CNPJ CONTRATADA: 00.96.895/008-17 MINIS- TERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. (SIDEC-01/02/201) 10021-00001-201NE800017

10 ISSN 1677-7069 Nº 24, segunda-feira, 4 de fevereiro de 201 SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1/201 - UASG 1002 Contrato n o - 1/2010. Processo n o - 210400018200801. DISPENSA 1/2010 Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUA- RIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 0824196000181. Contratado : COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDEDO NORTE COSERN. Objeto: Termo aditivo de prorrogação de vigência contratual. Fundamento Legal: Inciso II do art. 57 da Lei n o - 8.666/9. Vigência: 01/01/201 a 1/12/201. Valor Total: R$150.000,00. Fonte: 100000000-201NE80000. Data de Assinatura: 1/12/2012. (SICON-01/02/201) 1002-00001-2012NE800120 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /201 -UASG 10074 Processo n o - 2104200008120154. Objeto: Dispensa de licitação para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a Cooperativa Regional de Eletrificação Rural Fronteira Sul Ltda (COOPERSUL), em proveito da SFA-RS, no exercício de 201. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei n o - 8.666 de 21/06/199. Justificativa: A referida dispensa justifica-se por tratar-se de serviço essencial à SFA-RS, em 201. Declaração de Dispensa em 01/02/201. JOAO BATISTA CASA- FUZ GUEDES. Chefe Sag/sfa-rs. Ratificação em 01/02/201 SER- GIO LUIZ DA SILVA SOBROSA. Chefe Substituto Dad/sfa-rs Valor Global: R$4.880,6.CNPJ CONTRATADA: 87.462.750/0001-6 CO- OPERATIVA REGIONAL DE ELETRIF RURAL FRONTEIRA SUL LTD. SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DO TOCANTINS EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1/201 - UASG 10018 Contrato n o - 1/2012. Processo n o - 21056000700201190. INEXIGIBI- LIDADE 1/2012 Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTU- RA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 2508950900018. Contratado: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS- SANEATINS. Objeto: Alterar a clausula vencimento que passa ser de 01/01/201 a 1/12/201. Fundamento Legal: lei 8.666/9 e suas alterações. Vigência: 01/01/201 a 1/12/201. Valor Total: R$25.000,00. Fonte: 100000000-201NE800019. Data de Assinatura: 28/12/2012. (SICON-01/02/201) 10018-00001-201NE800001 EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1/201 - UASG 1002 Contrato n o - 2/2010. Processo n o - 210400018620086. INEXIGIBI- LIDADE 2/2010 Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTU- RA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 0848500015. Contratado : COMPANHIA DE AGUAS E ES- GOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE. Objeto: Termo aditivo de prorrogação de vigência contratual. Fundamento Legal: Inciso II do art. 57 da lei n o - 8.666/9. Vigência: 01/01/201 a 1/12/201. Valor Total: R$6.000,00. Fonte: 100000000-201NE800004. Data de Assinatura: 1/12/2012. COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS (SICON-01/02/201) 1002-00001-2012NE800120 EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1/201 - UASG 1002 Contrato n o - 5/2010. Processo n o - 21040001006200944. INEXIGIBI- LIDADE 1/2010 Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTU- RA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 402816002580. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE COR- REIOS E TELEGRAFOS. Objeto: Termo aditivo de prorrogação de vigência contratual. Fundamento Legal: Inciso II do art. 57 da Lei n o - 8.666/9. Vigência: 02/01/201 a 01/01/2014. Valor Total: R$55.950,00. Fonte: 100000000-201NE800005. Data de Assinatura: 02/01/201. (SICON-01/02/201) 1002-00001-2012NE800120 SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 1/201 -UASG 10074 Processo n o - 2104200007920185. Objeto: Dispensa de licitação para atender despesas com fornecimento de energia elétrica para a Distribuidora Gaúcha de Energia Elétrica S.A. (AES SUL), em proveito da SFA-RS, no exercício de 201. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei n o - 8.666 de 21/06/199. Justificativa: A referida dispensa justifica-se por tratar-se de serviço essencial à SFA-RS, em 201. Declaração de Dispensa em 01/02/201. JOAO BATISTA CASAFUZ GUEDES. Chefe Sag/sfars. Ratificação em 01/02/201. SERGIO LUIZ DA SILVA SO- BROSA. Chefe Substituto Dad/sfa-rs. Valor Global: R$ 28.018,5. CNPJ CONTRATADA: 02.016.440/0001-62 AES SUL D ISTRIBUI- DORA GAUCHA DE ENERGIA S/A. (SIDEC-01/02/201) 10074-00001-201NE800026 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2/201 -UASG 10074 Processo n o - 2104200008020118. Objeto: Dispensa de licitação para atender despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica para a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), em proveito da SFA-RS, no exercício de 201. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei n o - 8.666 de 21/06/199. Justificativa: A referida dispensa justica-se por tratar-se de serviço essencial aos trabalhos da SFA-RS, em 201. Declaração de Dispensa em 01/02/201. JOAO BATISTA CASAFUZ GUEDES Chefe Sag/sfa-rs. Ratificação em 01/02/201. SERGIO LUIZ DA SILVA SOBROSA. Chefe Substituto Dad/sfa-rs. Valor Global: R$ 177.77,7. CNPJ CONTRATADA: 08.467.115/0001-00 COMPA- NHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -CEEE-D. (SIDEC-01/02/201) 10074-00001-201NE800026 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/201 -UASG 10074 Processo n o - 2104200008720121. Objeto: Dispensa de licitação para atender despesas com aquisição de gás de cozinha, peso 90kg, para atender às necessidades da SFA-RS, no exercício de 201. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei n o - 8.666 de 21/06/199. Justificativa: A referida dispensa justifica-se em virtude da continuidade dos serviços da SFA-RS, em 201. Declaração de Dispensa em 01/02/201. JOAO BATISTA CASAFUZ GUEDES. Chefe Sag/sfa-rs. Ratificação em 01/02/201 SERGIO LUIZ DA SILVA SOBROSA. Chefe Dad/sfa-rs. Valor Global: R$7.740,00. CNPJ CONTRATADA: 09.412.494/0001-96 FORTE GAS COMERCIO DE GAS LTDA-ME. (SIDEC-01/02/201) 10074-00001-201NE800026 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO /201 -UASG 10074 Processo n o - 2104200007520105. Objeto: Inexigibilidade de licitação para atender despesas com serviço de fornecimento de água e esgoto para o Departamento de Água e Esgoto do Município de Porto Alegre-RS (DMAE), em favor da SFA-RS, no exercício de 201. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei n o - 8.666 de 21/06/199. Justificativa: A referida inexigibilidade de licitação justifica-se por tratar-se de serviço essencial à SFA-RS, em 201. Declaração de Inexigibilidade em 01/02/201. JOAO BATISTA CASAFUZ GUEDES. Chefe Sag/sfa-rs. Ratificação em 01/02/201. SERGIO LUIZ DA SILVA SOBROSA. Chefe Substituto Dad/sfa-rs. Valor Global: R$ 155.250,00. CNPJ CONTRATADA: 92.924.901/0001-98 PORTO ALE GRE DEPAR- TAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS. (SIDEC-01/02/201) 10074-00001-201NE800026 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 4/201 -UASG 10074 Processo n o - 2104200007620141. Objeto: Inexigibilidade de licitação para o Departamento de Água e Esgoto do Município de Caxias do Sul/RS (SAMAE), em proveito da Unidade da SFA-RS em Caxias do Sul/RS, para o exercício de 201. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei n o - 8.666 de 21/06/199. Justificativa: A referida inexigibilidade de licitação justifica-se por tratar-se de serviço essencial à SFA-RS, em 201. Declaração de Inexigibilidade em 01/02/201. JOAO BATISTA CASAFUZ GUE- DES. Chefe Sag/sfa-rs. Ratificação em 01/02/201. SERGIO LUIZ DA SILVA SOBROSA. Chefe Substituto Dad/sfa-rs Valor Global: R$1.150,00. CNPJ CONTRATADA: 88.659.1/0001-05 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO. (SIDEC-01/02/201) 10074-00001-201NE800026 SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DE RORAIMA EXTRATO DE CONTRATO /2012 - UASG 1009 Processo n o - 2104800006201269. DISPENSA 1/2012 Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI- MENTO. CNPJ Contratado: 0241470000144. Contratado : BOA VISTA ENERGIA S/A -Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de energia elétrica das unidades localizada nesta capital. (public. nesta data para lançamento no SIASG/SI- CON/CRONOGRAMA). Fundamento Legal: Art.24 Inciso XXII da Lei 8.666/9. Vigência: 27/02/2012 a 1/12/2012. Valor Total: R$86.000,00. Fonte: 100000000-2012NE80002. Data de Assinatura: 27/02/2012.. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS RETIFICAÇÃO No Extrato do Termo de apostilamento n o - 01/201 - ECT, publicado no D.O.U de 01/02/201, Seção, pág. 10, n o - 2, onde se lê: passando, dessa forma, o valor mensal do contrato, Leia-se: passando, dessa forma, o valor global do contrato CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S/A AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 12/201 - UASG 245209 Processo n o - 012100000920146. Objeto: Contratação por demanda de empresa especializada na prestação de serviço de armazenamento externo as áreas da CEITEC, localizado em Porto Alegre ou região metropolitana de Porto Alegre, incluindo movimentação interna, manuseio, expedição e gestão de estoques de materiais diversos, equipamentos e suas partes, bem como produtos químicos destinados a indústria de semicondutores, conforme descrito no Termo de Referência (Anexo I). Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 4/02/201 de 08h0 às 12h00 e de 1h às 17h0. Endereço: Estrada Joao de Oliveira Remiao, 777 Lomba do Pinheiro - Porto Alegre - RS Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 08h0 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/02/201 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br. (SIDEC - 01/02/201) 245209-24209-201NE800042 PREGÃO ELETRÔNICO 191/2012 - UASG 245209 Processo n o - 012100095220122. Objeto: Aquisição de instrumentos para fábrica:transmissor, sensor de vazão e eletrodo combinado. Total de Itens Licitados: 0000. Edital: 04/02/201 de 08h0 às 12h00 e de 1h às 17h0. Endereço: Estrada Joao de Oliveira Remiao, 777 Lomba do Pinheiro - Porto Alegre-RS. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 08h0 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/2/201 às 9h00 site www.comprasnet.gov.br. LUIS FERNANDO SILVA DE CASTRO (SIDEC - 01/02/201) 245209-24209-201NE800042 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR PREGÃO ELETRÔNICO 2/201 - UASG 11201 Processo n o - 0141001746201284. Objeto: - Contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens visando o fornecimento de passagens aéreas, terrestres e marítimas, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN, conforme especificações e condições constantes neste Edital e seus anexos Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 04/02/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 17h00. Endereço: Rua General Severiano, 90 Sala 05 Botafogo - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/02/201 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital poderá ser retirado sem custo através do site HTTP://WWW.COM- PRASNET.GOV.BR (UASG 11201) e/ou e-mail COM- PRAS@CNEN.GOV.BR; não é necessária visita técnica. FIDEL FURTADO SANCHEZ (SIDEC-01/02/201) 10074-00001-201NE800026 pelo código 000201020400010 (SICON-01/02/201) 1009-00001-2012NE800060 (SIDEC - 01/02/201) 11201-11501-2012NE80004

Nº 24, segunda-feira, 4 de fevereiro de 201 ISSN 1677-7069 11 INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO GEDEC.M 005/201 Indústrias Nucleares do Brasil S.A.-INB torna público que, com base na Lei n o - 10.520, de 17/07/2002, Decreto.555 de 08.08.2000 e Lei 8.666 de 21.06.9, com as redações atuais que lhes foram dadas pelas legislações supervenientes, promoverá uma sessão pública na modalidade de Pregão Eletrônico, que será realizado por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação, constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. www.licitacoes-e.com.br, com a entrega de proposta até o dia 19 de fevereiro de 201 às 10:00 horas e a sessão de disputa de preços no mesmo dia às 14:00 horas, visando Fornecimento 01 (um) Caminhão de fabricação nacional, tração 4x2, zero km, ano de fabricação 201 e modelo 201, com cabine em aço estampado, na cor prata, devidamente licenciado e emplacado na cidade de Caldas-MG, posto CIF na Unidade de Tratamento de Minérios - UTM, situada Rodovia Poços/Andradas, km 20,6 - Campo do Cercado - Caldas - MG., conforme Termo de Referência, obedecida as especificações técnicas. Os documentos de licitação, o termo de referência e quaisquer outras informações necessárias ao fornecimento, constam do Edital afixado no Quadro de Avisos e poderão ser obtidos pelos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. CLÁUDIA MARIA COSTA BUONO CONDE Pregoeira PREGÃO ELETRÔNICO GESUP.F- 1008/201 Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB torna público que, com base na Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto.555 de 08.08.2000, Decreto 5.450 de 1.05.2005 e Lei 8.666 de 21.06.9, com as redações atuais que lhes foram dadas pelas legislações supervenientes, promoverá uma sessão pública na modalidade Pregão Eletrônico, que será realizada, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança -criptografia e autenticação, constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. www.licitacoes-e.com.br, com a entrega de proposta até o dia 21 de fevereiro de 201, às 9:00 horas e a sessão de disputa de preços no mesmo dia, às 14:0 horas, visando a contratação de empresa especializada para a realização de serviço de manutenção, com fornecimento de material para equipamentos de refrigeração, instalados na FCN - Enriquecimento (Usina de Enriquecimento Isotópico de Urânio), da INB - Indústrias Nucleares do Brasil S/A., localizada no Município de Resende, no Estado do Rio de Janeiro, em conformidade com o Termo de Referência. Os documentos de licitação, o Termo de Referência e quaisquer outras informações necessárias ao fornecimento constam do Edital afixado no Quadro de Avisos e poderão ser obtidos pelos interessados no endereço eletrônico www.licitaçoes-e.com.br. GILSON REZENDE DE AQUINO DIRETORIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO EDITAL 2, DE 1 o - DE FEVEREIRO DE 201 ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO A Indústrias Nucleares do Brasil S.A.-INB torna pública a eliminação do candidato abaixo indicado, pelo não atendimento as convocações através de telegramas, devidamente postados em 02 (duas) oportunidades, para início do processo de admissão, munido da documentação prevista no subitem 15.2 do Edital n o - 1, de 16 de fevereiro de 2012, Processo Seletivo Público, publicado no Diário Oficial da União n o - 5, Seção, de 17 de fevereiro de 2012. EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL ATIVIDADE: ANALISTA DE SISTEMAS LOCALIDADE: RESENDE/RJ INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 22248 FELIPE RIBEIRO PIRES º Com a formalização da eliminação do referido candidato, a INB convocará novo candidato, em conformidade com o referido Edital de Concurso Público. ATHAYDE PEREIRA MARTINS Diretor INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR EXTRATO DE CONTRATO 2/201 - UASG 1120 Processo n o - 145.0601/2012-26. PREGÃO SISPP 40/2012 Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 0502992600012. Contratado: COOPERNOVA- COOPERATIVA DE MOTORISTAS AUTONOMOS DO TRANS. Objeto: Prestação de serviços de transporte coletivo diário de servidores. Fundamento Legal: Lei 8.666/9. Vigência: 02/01/201 a 02/01/2014. Valor Total: R$969.201,00. Fonte: 100000000-201NE800001. Data de Assinatura: 02/01/201. (SICON - 01/02/201) 1120-11501-201NE800092 pelo código 000201020400011 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EXTRATOS DE CONVÊNIOS Espécie:Registro SICONV n o - 774444/2012. Processo: 610028/2012-0. Partícipes: Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, CNPJ.654.81/0001-6; Convenente: Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, CNPJ 0.579.617/0001-00; Interveniente: o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, CNPJ 77.046.951/0001-26. Objeto: Implantar o Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde - PPSUS, edição 2012, do Departamento de Ciência e Tecnologia-DECIT, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE, do Ministério da Saúde - MS no estado do Paraná. Valor total: R$ 5.000.000,00. Valor Concedente: R$.000.000,00. Valor Convenente: R$2.000.000,00. Valor empenhado para ser transferido e/ou descentralizado relativo ao ano de 201: R$ 1.500.000,00. Crédito Orçamentário: PTRES: 0466; FR: 0151000046; ND: 220 e 44220; PI: 9756; Nota Empenho: 2012NE801096 e 2012NE801097. Vigência 40 meses a contar da data de sua assinatura. Data assinatura: 2/01/201. Signatários: Pelo CNPq: Glaucius Oliva, Presidente, CPF 045.686.168-8; Pela Fundação Araucária: Paulo Roberto Slud Brofman, Presidente, CPF 167.864.759-49; Pela Secretaria: Alípio Santos Leal Neto, Secretário de Estado, CPF 18.569.589-20. Espécie: Registro SICONV n o - 774445/2012. Processo: 61.000/2012-4.. Partícipes: Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, CNPJ.654.81/0001-6; Convenente: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre - FA- PAC, CNPJ 15.449.024/0001-08; Interveniente: o Estado do Acre, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, CNPJ 04.04.526/0001-4. Objeto: Implantar o Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde - PPSUS, edição 2012, do Departamento de Ciência e Tecnologia - DECIT, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE, do Ministério da Saúde - MS no estado do Acre. Valor total: R$ 800.000,00. Valor Concedente: R$ 600.000,00. Valor Convenente: R$ 200.000,00. Valor empenhado para ser transferido e/ou descentralizado relativo ao ano de 201: R$ 00.000,00. Crédito Orçamentário: PTRES: 04661 e 0466; FR: 0151000046; ND: 220 e 44220; PI: 9756 e 9788; Nota Empenho: 2012NE80119 e 2012NE801140. Vigência 40 meses a contar da data de sua assinatura. Data assinatura: 2/01/201. Signatários: Pelo CNPq: Glaucius Oliva, Presidente, CPF 045.686.168-8; Pela FAPAC: Pascoal Torres Muniz, Diretor-Presidente, CPF 055.598.95-15; Pela Secretaria: Suely de Souza Melo da Costa, Secretária de Estado, CPF 079.24.212-68. Espécie: Registro SICONV n o - 77478/2012. Processo: 61.0020/2012-9.. Partícipes: Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, CNPJ.654.81/0001-6; Convenente: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM, CNPJ 05.666.94/0001-71; Interveniente: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI, CNPJ 05.616.088/0001-94. Objeto: Implantar o Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde - PPSUS, edição 2012, do Departamento de Ciência e Tecnologia - DECIT, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE, do Ministério da Saúde - MS no estado do Amazonas. Valor total: R$.000.000,00. Valor Concedente: R$ 2.000.000,00. Valor Convenente: R$ 1.000.000,00. Valor empenhado para ser transferido e/ou descentralizado relativo ao ano de 201: R$ 1.000.000,00. Crédito Orçamentário: PTRES: 0466; FR: 0151000046; ND: 220 e 44220; PI: 9756; Nota Empenho: 2012NE801104 e 2012NE801105. Vigência 40 meses a contar da data de sua assinatura. Data assinatura: 2/01/201. Signatários: Pelo CNPq: Glaucius Oliva, Presidente, CPF 045.686.168-8; Pela FAPEAM: Maria Olívia de Albuquerque Ribeiro Simão - Diretora-Presidente, CPF 21.16.582-49; Pela SECTI: Odenildo Teixeira Sena -Secretário de Estado, CPF 074.66.28-50. Espécie: Registro SICONV n o - 774447/2012. Processo: 61.0008/2012-9.. Partícipes: Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, CNPJ.654.81/0001-6; Convenente: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Mato Grosso - FAPEMAT, CNPJ 02.57.455/0001-94; Interveniente: O estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso - SECITEC, CNPJ 04.921.881/0001-4. Objeto: Implantar o Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde - PPSUS, edição 2012, do Departamento de Ciência e Tecnologia - DECIT, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE, do Ministério da Saúde - MS no estado do Mato Grosso. Valor total: R$ 1.500.000,00. Valor Concedente: R$ 1.000.000,00. Valor Convenente: R$ 500.000,00. Valor empenhado para ser transferido e/ou descentralizado relativo ao ano de 201: R$ 500.000,00. Crédito Orçamentário: PTRES: 0466 e 04661; FR: 0151000046; ND 220 e 44220; PI: 9756 e 9788; Nota Empenho: 2012NE8011 e 2012NE80114. Vigência 40 meses a contar da data de sua assinatura. Data assinatura: 2/01/201. Signatários: Pelo CNPq: Glaucius Oliva, Presidente, CPF 045.686.168-8; Pela FAPEMAT: Flávio Teles Carvalho da Silva, Presidente, CPF 615.249.1-91; Pela SE- CITEC: Áurea Regina Alves Ignácio, Secretária de Estado, CPF 487.265.671-72. Espécie: Registro SICONV n o - 7748/2012. Processo: 61.001/2012-2.. Partícipes: Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, CNPJ.654.81/0001-6; Convenente: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG, CNPJ 21.949.888/0001-8; Interveniente: O estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SECTES, CNPJ 19.77.514/0001-99. Objeto: Implantar o Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde - PPSUS, edição 2012, do Departamento de Ciência e Tecnologia - DECIT, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE, do Ministério da Saúde - MS no estado de Minas Gerais. Valor total: R$ 8.4.000,00. Valor Concedente: R$ 5.000.000,00. Valor Convenente: R$.4.000,00. Valor empenhado para ser transferido e/ou descentralizado relativo ao ano de 201: R$ 2.500.000,00. Crédito Orçamentário: PTRES: 0466; FR: 0151000046; ND: 220 e 44220; PI: 9756; Nota Empenho: 2012NE801092 e 2012NE80109. Vigência 40 meses a contar da data de sua assinatura. Data assinatura: 2/01/201. Signatários: Pelo CNPq: Glaucius Oliva, Presidente, CPF 045.686.168-8; Pela FA- PEMIG: Mário Neto Borges, Presidente, CPF 257.786.506-6; Pela SECTES: Nárcio Rodrigues da Silveira, Secretário de Estado, CPF 02.222.906-25. Espécie: Registro SICONV n o - 77481/2012. Processo: 61.0007/2012-2.. Partícipes: Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, CNPJ.654.81/0001-6; Convenente: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul - FAPERGS, CNPJ 9.017.66/0001-08; Interveniente: O estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, CNPJ 9.859.8/0001-9. Objeto: Implantar o Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde - PPSUS, edição 2012, do Departamento de Ciência e Tecnologia - DECIT, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE, do Ministério da Saúde - MS no estado do Rio Grande do Sul. Valor total: R$ 7.500.000,00. Valor Concedente: R$ 4.500.000,00. Valor Convenente: R$.000.000,00. Valor já empenhado para ser transferido e/ou descentralizado relativo ao ano de 201: R$ 2.250.000,00. Crédito Orçamentário: PTRES: 0466 e 04661; FR: 0151000046; ND: 220 e 44220; PI: 9756 e 9788; Nota Empenho: 2012NE801125 e 2012NE801126. Vigência 40 meses a contar da data de sua assinatura. Data assinatura: 2/01/201. Signatários: Pelo CNPq: Glaucius Oliva, Presidente, CPF 045.686.168-8; Pela FAPERGS: Hélio Leães Hey, Presidente Conselho Superior, CPF 442.58.990-00; Pela Secretaria: Cléber Cristiano Prodanov, Secretário de Estado, CPF 52.027.500-72. Espécie: Registro SICONV n o - 77498/2012. Processo: 61.0010/2012-.. Partícipes: Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, CNPJ.654.81/0001-6; Convenente: Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo - FAPES, CNPJ 07.296.722/0001-84; Interveniente: o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho - SECTTI, CNPJ 06.656.711/0001-0. Objeto: Implantar o Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde - PPSUS, edição 2012, do Departamento de Ciência e Tecnologia - DECIT, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE, do Ministério da Saúde - MS no estado do Espírito Santo. Valor total: R$ 2.250.000,00. Valor Concedente: R$ 1.500.000,00. Valor Convenente: R$ 750.000,00. Valor empenhado para ser transferido e/ou descentralizado relativo ao ano de 201: R$ 750.000,00. Crédito Orçamentário: PTRES: 04661 e 0466; FR: 0151000046; ND: 220 e 44220; PI: 9756 e 9788; Nota Empenho: 2012NE801129 e 2012NE80110. Vigência 40 meses a contar da data de sua assinatura. Data assinatura: 2/01/201. Signatários: Pelo CNPq: Glaucius Oliva, Presidente, CPF 045.686.168-8; Pela FAPES: Anilton Salles Garcia, Diretor-Presidente, CPF 95.27.997-20 e Maria Tereza Colnaghi Lima, Diretora Administrativo-Financeira, CPF 557.527.17-49; Pela SECTTI: Jadir José Pela, Secretário de Estado, CPF 478.724.117-68. Espécie: Registro SICONV n o - 77480/2012. Processo: 61.0014/2012-9. Partícipes: Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, CNPJ.654.81/0001-6; Convenente: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, CNPJ 4.828.151/0001-45; Interveniente: o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Saúde, CNPJ 46.74.500/0001-94. Objeto: Implantar o Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde - PPSUS, edição 2012, do Departamento de Ciência e Tecnologia - DECIT, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE, do Ministério da Saúde - MS no estado de São Paulo. Valor total: R$ 8.000.000,00. Valor Concedente: R$ 4.000.000,00. Valor Convenente: R$ 4.000.000,00. Valor empenhado para ser transferido e/ou descentralizado relativo ao ano de 201: R$ 2.000.000,00. Crédito Orçamentário: PTRES: 0466; FR: 0151000046; ND: 220 e 44220; PI: 9756; Nota Empenho: 2012NE801102 e 2012NE80110. Vigência 40 meses a contar da data de sua assinatura. Data assinatura: 2/01/201. Signatários: Pelo CNPq: Glaucius Oliva, Presidente, CPF 045.686.168-8; Pela FAPESP: Celso Lafer, Presidente, CPF 001.91.298-00; Pela Secretaria: Giovanni Guido Cerri, Secretário de Estado, CPF 949.050.458-00. Espécie: Registro SICONV n o - 77486/2012. Processo: 61.0018/2012-4.. Partícipes: Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, CNPJ.654.81/0001-6; Convenente: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Tocantins - FAPT, CNPJ 1.664.245/0001-65; Interveniente: o Estado de Tocantins, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado de Tocantins - SESAU-TO, CNPJ 25.05.117/0001-64. Objeto: Implantar o Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde -

12 ISSN 1677-7069 PPSUS, edição 2012, do Departamento de Ciência e Tecnologia - DECIT, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE, do Ministério da Saúde - MS no estado do Tocantins. Valor total: R$ 600.000,00. Valor Concedente: R$ 450.000,00. Valor Convenente: R$ 150.000,00. Valor empenhado para ser transferido e/ou descentralizado relativo ao ano de 201: R$ 225.000,00. Crédito Orçamentário: PTRES: 0466; FR: 0151000046; ND: 220 e 44220; PI: 9756; Nota Empenho: 2012NE801119 e 2012NE801121. Vigência 40 meses a contar da data de sua assinatura. Data assinatura: 2/01/201. Signatários: Pelo CNPq: Glaucius Oliva, Presidente, CPF 045.686.168-8; Pela FAPT: Andréa Noleto de Souza Stival, Presidente, CPF 484.58.091-49; Pela SESAU/TO: Vanda Maria Gonçalves Paiva - Secretária de Estado, CPF 544.042.29-00. Espécie: Registro SICONV n o - 774440/2012. Processo: 61.0005/2012-0.. Partícipes: Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, CNPJ.654.81/0001-6; Convenente: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCAP, CNPJ 00.078.007/0001-26; Interveniente: o Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, CNPJ 07.954.571/0001-04. Objeto: Implantar o Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde - PPSUS, edição 2012, do Departamento de Ciência e Tecnologia - DECIT, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE, do Ministério da Saúde - MS no estado do Ceará. Valor total: R$ 4.500.000,00. Valor Concedente: R$.000.000,00. Valor Convenente: R$ 1.500.000,00. Valor empenhado para ser transferido e/ou descentralizado relativo ao ano de 201: R$ 1.500.000,00. Crédito Orçamentário: PTRES: 0466; FR: 0151000046; ND: 220 e 44220; PI: 9756; Nota Empenho: 2012NE801098 e 2012NE801099. Vigência 40 meses a contar da data de sua assinatura. Data assinatura: 2/01/201. Signatários: Pelo CNPq: Glaucius Oliva, Presidente, CPF 045.686.168-8; Pela FUNCAP: Haroldo Rodrigues de Albuquerque Junior, Presidente, CPF 262.662.02-87; Pela Secretaria: Raimundo José Arruda Bastos, Secretário de Estado, CPF 104.60.0-49. Espécie: ESPÉCIE: Registro SICONV n o - 77476/2012. Processo: 61.0022/2012-1.. Partícipes: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, CNPJ.654.81/0001-6; Convenente: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul - FUNDECT, CNPJ 02.776.669/0001-0; Interveniente: Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul - SEMAC, CNPJ 02.91.66/0001-82. Objeto: Implantar o Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde - PPSUS, edição 2012, do Departamento de Ciência e Tecnologia - DECIT, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE, do Ministério da Saúde - MS no estado de Mato Grosso do Sul. Valor total: R$ 750.000,00. Valor Concedente: R$ 500.000,00. Valor Convenente: R$ 250.000,00. Valor empenhado para ser transferido e/ou descentralizado relativo ao ano de 201: R$ 250.000,00. Crédito Orçamentário: PTRES: 0466; FR: 0151000046; ND: 220 e 44220; PI: 9756; Nota Empenho 2012NE801094 e 2012NE801095. Vigência 40 meses a contar da data de sua assinatura. Data assinatura: 2/01/201. Signatários: Pelo CNPq: Glaucius Oliva, Presidente, CPF 045.686.168-8; Pela FUN- DECT: Marcelo Augusto Santos Turine, Diretor-Presidente, CPF 070.27.978-57; Pela SEMAC: Carlos Alberto Negreiros Said Menezes, Secretário de Estado, CPF 41.650.977-49. Espécie: Registro SICONV n o - 774446/2012. Processo: 61.0029/2012-6.. Partícipes: Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, CNPJ.654.81/0001-6; Convenente: Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e a Pesquisa do Estado de Rondônia - FUNDAÇÃO RONDÔNIA, CNPJ 15.519.525/0001-05; Interveniente: O estado de Rondônia, por intermédio da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, CNPJ 04.798.28/0001-56. Objeto: Implantar o Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde - PPSUS, edição 2012, do Departamento de Ciência e Tecnologia - DECIT, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE, do Ministério da Saúde - MS no estado de Rondônia. Valor total: R$ 800.000,00. Valor Concedente: R$ 600.000,00. Valor Convenente: R$ 200.000,00. Valor empenhado para ser transferido e/ou descentralizado relativo ao Nº 24, segunda-feira, 4 de fevereiro de 201 ano de 201: R$ 00.000,00. Crédito Orçamentário: PTRES: 0466 e 04661; FR: 0151000046; ND 220 e 44220; PI: 9756 e 9788; Nota Empenho: 2012NE80116 e 2012NE80118. Vigência 40 meses a contar da data de sua assinatura. Data assinatura: 2/01/201. Signatários: Pelo CNPq: Glaucius Oliva, Presidente, CPF 045.686.168-8; Pela Fundação Rondônia: Alberto Carlos Lourenço Pereira, Presidente, CPF 277.854.246-91; Pela SEPLAN: George Alessandro Gonçalves Braga, Secretário de Estado, CPF 286.019.202-68 Espécie: Registro SICONV n o - 774612/2012. Processo: 61.0027/2012-. Partícipes: Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, CNPJ.654.81/0001-6; Convenente: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amapá - FUNDAÇÃO TUMUCUMAQUE, CNPJ 12.598.171/0001-4; Interveniente: Governo do Estado do Amapá, CNPJ 00.94.557/0001-25. Objeto: Implantar o Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde - PPSUS, edição 2012, do Departamento de Ciência e Tecnologia - DECIT, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE, do Ministério da Saúde - MS no estado do Amapá. Valor total: R$ 86.600,00. Valor Concedente: R$ 290.000,00. Valor Convenente: R$ 96.600,00. Valor empenhado para ser transferido e/ou descentralizado relativo ao ano de 201: R$ 145.000,00. Crédito Orçamentário: PTRES: 0466 e 04661; FR: 0151000046; ND: 220 e 44220; PI: 9756 e 9788; Nota Empenho: 2012NE801150 e 2012NE801151. Vigência 40 meses a contar da data de sua assinatura. Data assinatura: 2/01/201. Signatários: Pelo CNPq: Glaucius Oliva - Presidente, CPF 045.686.168-8; Pela fundação Tumucumaque: Antônio Carlos Brito de Lima Júnior, Diretor-Presidente, CPF 267.414.662-15; Pelo Governo: Carlos Camilo Góes Capiberibe, Governador, CPF 88.79.402-00. AV I S O O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq torna público o resultado da Chamada Pública- Graduação Sanduíche no Exterior-SWG -Coréia do Sul-121/2012. A proposta aprovada encontram-se no Link: http://resultado.cnpq.br/ 98821290124808 Em 1 o - de fevereiro de 201. GLAUCIUS OLIVA Presidente do Conselho COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS DIRETORIA DE PROGRAMAS TEMÁTICOS E SETORIAIS COORDENAÇÃO-GERAL DE EXECUÇÃO DO FOMENTO EXTRATOS DE CONCESSÃO Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa(s) - Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Objetivo: "Concessão de bolsa(s) de estudo(s)", no âmbito do Programa Ciências Sem Fronteiras - Signatários: pelo CNPq: José Aureliano Fonseca Matos - Coordenador - geral de Execução do Fomento - substituto - Pelo beneficiário o próprio. Beneficiário Processo Modalidade Inicio Te r m i n o Gonzalo Alexander Gomez Acosta 240606/2012-4 SWE 01/06/201 1/05/2014 Tiago Junior Pasquetti 246107/2012-0 SWE 01/04/201 1/0/2014 Carina Frota Alves 24580/2012-4 PDE 01/05/201 0/04/2014 Patrícia Muniz Mendes Freire de Moura 246080/2012-4 PDE 01/05/201 0/04/2014 Aline Bomfim Vieira 246116 / 2012-9 PDE 01/06/201 1/05/2014 Juliana de Paula-Souza 24664/2012-0 PDE 01/06/201 1/05/2014 Ellen Noly Barrocas 246659/2012-2 PDE 01/05/201 0/04/2014 Maíra Nicolau de Almeida 24674/2012- PDE 01/04/201 1/0/2014 Daniel Luciano Falkoski 24676/2012-4 PDE 01/04/201 1/0/2014 EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto. CONCEDENTE: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Objetivo: Prorrogação da vigência da bolsa Pós-Doutorado Sênior - PDS até 1/01/2014, a partir da data da publicação, pelo CNPq, no Diário Oficial da União. Signatário: pelo CNPq: José Aureliano Fonseca Matos - Coordenador substituto - Geral de Execução do Fomento - relação abaixo: Beneficiário Processo Data da Firmatura Susi Missel Pacheco 1 5 8 0 0 / 2 0 11-4 01/02/201 Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto. CONCEDENTE: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Objetivo: a prorrogação da vigência da bolsa Pós-doutorado Júnior - PDJ até 12 (doze) meses, a partir da data da publicação, pelo CNPq, no Diário Oficial da União. Signatário: pelo CNPq: José Aureliano Fonseca Matos - Coordenador substituto- Geral de Execução do Fomento relação abaixo: Beneficiário Processo Data da firmatura Geraldo Andrade Carvalho 5 0 0 8 4 / 2 0 11-5 01/02/201 Alexandre Afranio Peixoto 5 0 9 7 / 2 0 11-8 01/02/201 Daniella Jorge de Moura 5 0 4 0 5 6 / 2 0 11-5 01/02/201 Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto assinado eletronicamente pelo o Beneficiário em 10/11/2010. Concedente: CNPq. Beneficiário: Adriano Moehlecke. Processo: 56581/2010-7. Objetivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação da vigência do termo de concessão e aceitação, até 17/01/2014, para da continuidade ao projeto intitulado: "Desenvolvimento de Células Solares Eficientes em Lâminas de Silício Tipo n". Data da Firmatura: 01/02/201. Signatário: Jose Aureliano Fonseca Matos - Coordenador - Geral - de Execução do Fomento-Substituto. Pelo beneficiário, o próprio. FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Espécie: Ata de Registro de Preços. A Financiadora de Estudos e Projetos-FINEP vem homologar a ata de registro de preços, referente ao pregão n o - 27/2012. Fornecedor registrado: DROGARIA NOVA MURIQUI LTDA. Objeto: registro de preço para aquisição de materiais médicos. Preço registrado: 2.845,11 (dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais). Prazo de vigência: 12 meses contados da data da publicação no DOU. Data da Assinatura: 1/01/201. pelo código 000201020400012 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 1/201 O torna público que, em 01 de fevereiro de 201, o Diretor de Administração e Finanças da FINEP homologou os procedimentos da licitação para "Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação para São Paulo". O objeto foi adjudicado à Licitante CF CAPELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, pelo valor de R$ 7.90,08 (Setenta e três mil trezentos e noventa reais e oito centavos). RETIFICAÇÃO JOÃO VICENTE C. C. TAVARES No DOU n o - 2, de 01/02/201, Seção, pág. 12, na publicação referente ao Extrato de Registro de Preço da VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, para registrar o preço para aquisição de remédios genéricos, onde se lê "Data da Assinatura:1/01/2012", leia-se "Data da Assinatura:1/01/201". INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4/201 - UASG 240121 Contrato n o - 17151/2009. Processo n o - 01210001512200927. INEXIGIBILIDADE 15121/2009 Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DE -INFORMACOES EM CIENCIA E TECNOL. CNPJ Contratado: 04078456000125. Contratado: SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS - -SOLUCOES EM- PRESARIAIS L. Objeto: Fica prorrogado por mais um periodo 12(doze) meses, a partir de 04/02/201 a vigencia inicial do contrato 171512/2009, que tem por objetivo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de uma central telefonica marca philips,modelo Sopho isso00. Fundamento Legal: Art.25 paragrafo unico da lei8.666/9. Vigência: 04/02/201 a 04/02/2014. Valor Total: R$25.20,00. Fonte: 100000000-201NE800010. Data de Assinatura: 01/02/201. (SICON - 01/02/201) 240121-00001-201NE800001 INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS AVISOS DE REVOGAÇÃO CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL 615/2012 Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo 0140000809201295. Objeto: Potenciostato para laboratório de diamantes e materiais relacionados. (SIDEC - 01/02/201) 240106-00001-2012NE000004 CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL 64/2012 Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo 014000086201268. Objeto: Padrão de referência de frequência de césio e acessórios. (SIDEC - 01/02/201) 240106-00001-2012NE000004 ANTONIO ESIO MARCONDES SALGADO Ordenador de Despesas

Nº 24, segunda-feira, 4 de fevereiro de 201 ISSN 1677-7069 1 COORDENAÇÃO DOS CENTROS REGIONAIS CENTRO REGIONAL DO NORDESTE RETIFICAÇÕES No Extrato de Termo Aditivo n o - 1595/2012 publicado no D.O.U de 28/12/2012, Seção, Pág. 21. Onde se lê: Valor R$ 11.979,60 Leia-se : Valor R$ 10.981,0 (SICON - 01/02/201) 240106-00001-201NE800001 No Extrato de Termo Aditivo n o - 1795/2012 publicado no D.O.U de 28/12/2012, Seção, Pág. 21. Onde se lê: Valor R$ 5.862,60 Leia-se: Valor R$ 5.74,05 (SICON - 01/02/201) 240106-00001-201NE800001 LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA EXTRATO DE APOSTILAMENTO Objeto: equilibrar o preço mensal do presente Contrato de R$17.698,78 (dezessete mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos) para R$19.284,9 (Dezenove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos) contados a partir de 01/0/2012, com base no Artigo 65, 8º da Lei. Processo LNCC 00/2010. Contrato: 01.004.00/2010. Data da Assinatura:14/01/2010 Data da Publicação: 25/01/2010. Contratante: MCTI/Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC; Contratada: SERV RIO Terceirizações e Serviços Ltda ME. C.N.P.J /MF:10.479.861/0001-58. Objeto: Prestação dos serviços contínuos de manutenção e conservação (Bombeiro Hidráulico, Eletricistas e Pedreiros) MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Processo n o - 01205.000141/2011-50. Acordo de Cooperação Técnico- Científica, que entre si celebram a União, através do MCTI, representado pelo Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG, e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. OBJETIVO: Acordo a mútua cooperação entre MCTI/MPEG e IFPA para realização do Curso de Especialização Gestão da Inovação & Propriedade Intelectual, conforme previsto no projeto de implantação do Núcleo de Inovação tecnológica da Amazônia Oriental (Projeto Namor). DATA DE ASSINATURA: 04/01/20201. ASSINAM: pelo MCTI/MPEG: Nilson Gabas Júnior e pela IFPA: José Roberto Brito Pereira. EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO Processo n o - 01205.00020/2012-12. ESPÉCIE: Termo de Cooperação que entre si celebram Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS e a União, através do MCTI, representado pelo Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG, com a interveniência da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa FADESP. OBJETIVO: Elaboração do projeto executivo de Ampliação do espaço físico e aprimoramento da infra-estrutura dos laboratórios de Micropaleontologia e Palinologia/Paleoecologia do MPEG, visando a capacitação para realização de pesquisa/testes/estudos. DATA DE ASSINATURA: 0/01/20201. ASSINAM: pelo MCTI/MPEG: Nilson Gabas Júnior - pela PETRO- BRAS: Oscar Strohschoen Junior e pela FADESP: Sinfrônio Brito Moraes. EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL REPRESENTAÇÃO REGIONAL NO NORDESTE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS Espécie: Primeiro Termo Aditivo. Contrato: 002/2012. do Processo: 01211-000028/2012-76. Contratante: REPRESENTAÇÃO REGIONAL DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO NORDESTE - ReNE/MCTI. CNPJ do Contratado: 05.557.705/0001-28. Contratado: POSTO ALBATEX LTDA. Objeto: A alteração do prazo de vigência do contrato 002/2012 para 12 (doze) meses e a prorrogação de sua vigência por mais 6 (seis) meses, a partir da data de sua assinatura. Fundamento Legal: Lei n o - 8.666/9. Vigência: 17/01/201 a 16/07/201. Valor total: R$ 6.297,75. Fonte: 010000000-2012NE800067. Data da Assinatura: 17/01/201. Espécie: Quinto Termo Aditivo. Contrato: 00/2010. do Processo: 01211-00008/2010-40. Contratante: REPRESENTAÇÃO REGIO- NAL DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVA- ÇÃO NO NORDESTE - ReNE/MCTI. CNPJ do Contratado: 00.2.090/0001-51. Contratado: SOLL SERVIÇOS, OBRAS E LO- CAÇÕES LTDA. Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do contrato 00/2010 por mais 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. Fundamento Legal: Lei n o - 8.666/9. Vigência: 0/12/2012 a 0/12/201. Valor total: R$ 229.552,20. Fonte: 010000000-2011NE800001. Data da Assinatura: 0/12/2012. pelo código 00020102040001. Ministério da Cultura GABINETE DA MINISTRA EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº PROCESSO: 01400.02041/2012-67 - ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Federativa que entre si firmam a União, por intermédio do Ministério da Cultura-MINC, CNPJ/MF nº 01.264.142/0002-00 e o Município de São Bernardo do Campo/SP, CNPJ/MF nº 46.52.29/0001-47 - OBJETO: Estabelecer as condições e orientar a instrumentalização necessária para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Cultura -SNC com a implementação coordenada e/ou conjunta de programas, projetos e ações, no âmbito da competência do Município. VALOR: O presente Acordo não prevê transferência de recursos. - DATA DA ASSINATURA: 28/11/2012. - VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Acordo de Cooperação é por tempo indeterminado, a partir da data de sua celebração. - SIGNATÁRIOS: Ministra de Estado da Cultura, MARTA SUPLICY, CPF/MF n.º 699.158.908-00 e pelo Município de São Bernardo do Campo/SP, LUIZ MARINHO, CPF/MF n.º 008.848.518-85. SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PREGÃO Nº 1/201 - UASG 420001 Nº Processo: 01400024922201212. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa epecializada para confecção de carimbos e fornecimento de refil para carimbos auto-entitados, através de Pregão Eletrônico para registro de preços, objetivando o atenimento das necessidades do MinC. Total de Itens Licitados: 00015. Edital: 04/02/201 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Scs, Qd. 09, Lt "c" Ed. Parque Cidade Corporate - Torre B, Sala 120 Asa Sul - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/02/201 às 10h0 site www.comprasnet.gov.br. ANISIA BATISTA OLIVEIRA DE ABREU Pregoeira (SIDEC - 01/02/201) 420001-00001-201NE80004 FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 - UASG 44042 Número do Contrato: 11/2012. Nº Processo: 014000072201281. DISPENSA Nº 99/2012 Contratante: FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL -CNPJ Contratado: 701707000101. Contratado : R B & A - CONSULTORIA,PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetoo acréscimo do serviço de revisão dos intercambiadores de calor tipo Fan Coils que fazem partedo sistema II_do prédio sede da Fundação Biblioteca nacional no Contrato 11/2012. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/9. Vigência: 18/11/2012 a 17/12/2012. Data de Assinatura: 18/11/2012. (SICON - 01/02/201) 44042-4209-201NE800015 FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO Nº 1/201 Comunicamos que o edital da licitação supra citada, publicada no D.O.U de 22/01/201 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de licença de uso de software para serviço de automação e gerenciamento de registros e informações de acervos arquivísticos, bibliográficos e museológicos, migração de base de dados, suporte técnico, manutenção (updates e upgrades) e treinamento. Total de Itens Licitados: 00002 Novo Edital: 04/02/201 das 10h00 às 12h00 e d1h00 às 17h00. Endereço: Rua Sao Clemente N. 14 - Botafogo Botafogo - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 22/01/201 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/02/201, às 11h00 no site w w w. c o m p r a s n e t. g o v. b r. JORGE JOSE ANTUNES (SIDEC - 01/02/201) 44001-4201-201NE800002 FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 79/2012 - UASG 40201 Número do Contrato: 41/2008. Nº Processo: 015000078/08-87. PREGÃO SISPP Nº 14/2008 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE CNPJ Contratado: 9676721000151. Contratado : PAES'B PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-- ME. Objeto: As partes resolvem prorrogar o prazo de vigência estabelecido na cláusula quarta do contrato original por um período de 12(doze) meses. Fundamento Legal: Lei nº8.666/9. Vigência: 1/12/2012 a 0/12/201. Valor Total: R$1.022.074,68. Fonte: 100000000-2012NE80007. Data de Assinatura: 28/12/2012. (SICON - 01/02/201) 40201-40402-2012NE800025 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/201 - UASG 40201 Número do Contrato: 5/2008. Nº Processo: 015000101/07-7. PREGÃO SISPP Nº 2/2008 Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTECNPJ Contratado: 6856550000110. Contratado : ANGEL'S SERVICOS TECNICOS LTDA -Objeto: As partes resolvem acrescer, ao objeto do contrato 04(quatro) auxiliares de serviços gerais, a fim de atender o retorno da Escola Nacional de Circo ao antigo endereço. Fundamento Legal: Lei nº8.666/9. Vigência: 01/02/201 a 0/04/201. Valor Total: R$2.96,4. Fonte: 100000000-2012NE800048. Data de Assinatura: 01/02/201. (SICON - 01/02/201) 40201-40402-2012NE800025 INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS EXTRATO DE CONVÊNIO Espécie: Convênio Nº 774890/2012. Convenentes: Concedente : INS- TITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, Unidade Gestora: 42002, Gestão: 42207. Convenente : SECRETARIA DE ESTADO DA CUL- TURA, CNPJ nº 77.998.904/0001-82. Digitalizar e higienizar 1.000 ítens do acervo iconográfico e documental do Museu da Imagem e do Som do Paraná e viabilizar o acesso à pesquisa;. Valor Total: R$ 50.922,00, Valor de Contrapartida: R$ 70.184,40, Crédito Orçamentário: PTRES: 47082, Fonte Recurso: 01180902, ND: 04, Num Empenho: 2012NE80018. Vigência: 12/11/2012 a 12/11/201. Data de Assinatura: 12/11/2012. Signatários: Concedente : JOSE DO NAS- CIMENTO JUNIOR, CPF nº 085.18.568-92, Convenente : PAU- LINO VIAPIANA, CPF nº 60.0.109-44. (SICONV(PORTAL) - 01/02/201) MUSEU DA REPÚBLICA CONCORRÊNCIA 1/201 Processo nº: 147.000547/2012-90 Objeto: Seleção de empresa para a qual será outorgada Permissão Qualificada de Uso, para um único Permissionário, de área de 45,06 m² do Ibram/Museu da República, destinada à Livraria/Loja do Museu, para exploração comercial de venda de artigos de livros e publicações, suvenires de produção própria ou sob sua responsabilidade, de produtos com a marca do Museu da República e de outros Museus do IBRAM, impressos, CDs, DVDs e outros produtos audiovisuais, localizada no piso térreo do Palácio, situado à Rua do Catete, 15, Catete, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, pelo prazo de 6 (trinta e seis) meses renováveis por igual período, conforme o Projeto Básico e regulamentos do Edital. Data da licitação: 05/0/201, às 11:00 horas. Local: Auditório do Museu da República, situado à Rua do Catete, 15 - Catete - RJ/RJ - Cep: 22.220-000. Entrega do Edital: Setor de Licitações do Museu da República, das 11h às1h e 14h às 17h. ROGÉRIO MAURÍLIO ALECRIM REZENDE Presidente da Comissão Permanente de Licitações INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E FOMENTO CENTRO CULTURAL PAÇO IMPERIAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/201 - UASG 402 Número do Contrato: 1/2011. Nº Processo: 0146000/2010-85. PREGÃO SISPP Nº /2010 Contratante: INSTITUTO DO PATRI- MONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 1054629000106. Contratado : ASERV - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA - EPP. Objeto: Prorrogacao do contrato em tela con ful cro no Art.57 inciso II da Lei 8.666. Fundamento Legal: Lei 8.666 e alteracoes posteriores. Vigência: 01/02/201 a 1/01/2014. Valor Total: R$60.414,00. Fonte: 250020411-2012NE800059. Data de Assinatura: 01/02/201. (SICON - 01/02/201) 402-40401-201NE800077

14 ISSN 1677-7069 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/201 - UASG 4026 Número do Contrato: 9/2012. Nº Processo: 01450001091201215. PREGÃO SRP Nº 6/2012 Contratante: INSTITUTO DO PATRIMO- NIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 0291592000190. Contratado : AD TERCEIRIZACAO LTDA - ME -Objeto: Alteração da razão social da Contratada "AD-SERVICE AD- MINISTRAÇÃO RH E CONSTRUÇÕES LTDA." para "AD TER- CEIRIZAÇÃO LTDA.", constante do preâmbulo do Contrato nº. 09/2012. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/9 e Decretos Regulamentares. Data de Assinatura: 21/01/201. (SICON - 01/02/201) 4026-40401-2012NE800077 Espécie: Primeiro Termo Aditivo, nº do Processo 01400.001649/2011-69. Ministério da Cultura e o Município de GRAÇA/CE, CNPJ nº 2.467.889/0001-17. Objeto: atribuir prazo indeterminado à vigência do Acordo de Cooperação Federativa do SNC. Data da assinatura: 21/12/2012. Assinaturas: MinC: JOÃO RO- BERTO COSTA DO NASCIMENTO, CPF nº 046.188.074-15; Município GRACA/CE: AUGUSTA BRITO DE PAULA, CPF: 816.087.1-4, prefeito. Espécie: Primeiro Termo Aditivo, nº do Processo 01400.04910/2011-15. Ministério da Cultura e o Município de IPAUMIRIM/CE, CNPJ nº 07.520.141/0001-84. Objeto: atribuir prazo indeterminado à vigência do Acordo de Cooperação Federativa do SNC. Data da assinatura: 21/12/2012. Assinaturas: MinC: JOÃO RO- BERTO COSTA DO NASCIMENTO, CPF nº 046.188.074-15; Município IPAUMIRIM/CE: JOSÉ GERALDO DOS SANTOS, CPF: 442.0.494-00, prefeito Nº 24, segunda-feira, 4 de fevereiro de 201 SECRETARIA DO AUDIOVISUAL CINEMATECA BRASILEIRA EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº /201 - UASG 42007 Número do Contrato: /2010. Nº Processo: 01407000067200981. PREGÃO SISPP Nº 1/2009 Contratante: MINISTERIO DA CUL- TURA -CNPJ Contratado: 0022122000177. Contratado : BK CON- SULTORIA E SERVICOS LTDA -Objeto: O presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (dozemeses. Fundamento Legal: Lei 8.666/9. Vigência: 11/01/201 a 11/01/2014. Data de Assinatura: 21/12/2012. (SICON - 01/02/201) 420002-00001-201NE800088 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº /201 - UASG 4028 Número do Contrato: 7/2011. Nº Processo: 014580014920111. PREGÃO SRP Nº 5/2011 Contratante: INSTITUTO DO PATRIMO- NIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 208627400011. Contratado : A CHAVE NEIDE - ME -Objeto: Prorrogação de prazo de vigência estipulado pela cláusula oitava do contrato nº 07/21011, celebrado em 1 de janeiro de 2012, ficando acordado entre as partes o prazo de 1 (um) ano, com início em 1 de janeiro de 201 e término em 1 de janeiro de 2014. Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/9. Vigência: 1/01/201 a 1/01/2014. Data de Assinatura: 0/01/201. COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS (SICON - 01/02/201) 4026-40401-2012NE800077 COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA, CONVÊNIOS E CONTRATOS RETIFICAÇÃO No Diário Oficial da União, Seção, página 1, publicado no dia 01 de fevereiro de 201, Extrato de Termo Aditivo Nº 00001/201, ao Convênio nº 76527/2011. Onde se lê: Prorrogar prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias, Leia-se: Prorrogar prazo de vigência por mais 120 (cento e vinte) dias; Onde se lê: Signatários Concedente: Andrey Rosenthal Schlee, CPF: 572.481.250-91, Leia-se: Signatários Concedente: Jurema de Sousa Machado, CPF: 227.702.756-15.. SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS Espécie: Primeiro Termo Aditivo, nº do Processo 01400.007084/2011-2. Ministério da Cultura e o Município de AFONSO CUNHA/MA, CNPJ nº 06.096.655/0001-91. Objeto: atribuir prazo indeterminado à vigência do Acordo de Cooperação Federativa do SNC. Data da assinatura: 21/12/2012. Assinaturas: MinC: JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO, CPF nº 046.188.074-15; Município AFONSO CUNHA/MA: JOSÉ LEANE DE PINHO BORGES, CPF: 482.898.92-49, prefeito. Espécie: Primeiro Termo Aditivo, nº do Processo 01400.001982/2011-78. Ministério da Cultura e o Município de AGUAS BELAS/PE, CNPJ nº 11.286.41/0001-91. Objeto: atribuir prazo indeterminado à vigência do Acordo de Cooperação Federativa do SNC. Data da assinatura: 21/12/2012. Assinaturas: MinC: JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO, CPF nº 046.188.074-15; Município AGUAS BELAS/PE: GENIVALDO MENEZES DELGA- DO, CPF: 774.561.814-20, prefeito. Espécie: Primeiro Termo Aditivo, nº do Processo 01400.051147/2011-89. Ministério da Cultura e o Município de ARARI/MA, CNPJ nº 06.242.846/0001-14. Objeto: atribuir prazo indeterminado à vigência do Acordo de Cooperação Federativa do SNC. Data da assinatura: 21/12/2012. Assinaturas: MinC: JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO, CPF nº 046.188.074-15; Município ARARI/MA: LEÃO SANTOS NETO, CPF: 001.768.4-20, prefeito Espécie: Primeiro Termo Aditivo, nº do Processo 01400.018600/2011-45. Ministério da Cultura e o Município de BA- CABAL/MA, CNPJ nº 06.014.51/0001-8. Objeto: atribuir prazo indeterminado à vigência do Acordo de Cooperação Federativa do SNC. Data da assinatura: 21/12/2012. Assinaturas: MinC: JOÃO RO- BERTO COSTA DO NASCIMENTO, CPF nº 046.188.074-15; Município BACABAL/MA: RAIMUNDO NONATO LISBOA, CPF: 09.728.57-00, prefeito. Espécie: Primeiro Termo Aditivo, nº do Processo 01400.0889/2011-22. Ministério da Cultura e o Município de BE- LA CRUZ/CE, CNPJ nº 07.566.045/0001-77. Objeto: atribuir prazo indeterminado à vigência do Acordo de Cooperação Federativa do SNC. Data da assinatura: 21/12/2012. Assinaturas: MinC: JOÃO RO- BERTO COSTA DO NASCIMENTO, CPF nº 046.188.074-15; Município BELA CRUZ/CE: DANIEL ADRIANO PINTO, CPF: 968.82.72-4, prefeito pelo código 000201020400014 Espécie: Primeiro Termo Aditivo, nº do Processo 01400.001987/2011-09. Ministério da Cultura e o Município de ILHA DE ITAMARACA/PE, CNPJ nº 09.680.15/0001-00. Objeto: atribuir prazo indeterminado à vigência do Acordo de Cooperação Federativa do SNC. Data da assinatura: 21/12/2012. Assinaturas: MinC: JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO, CPF nº 046.188.074-15; Município ILHA DE ITAMARACA/PE: RUBEM CATUNDA DA SILVA FILHO, CPF: 062.606.914-91, prefeito. Espécie: Primeiro Termo Aditivo, nº do Processo 01400.00192/2011-91. Ministério da Cultura e o Município de MA- JOR SALES/RN, CNPJ nº 01.612.8/0001-11. Objeto: atribuir prazo indeterminado à vigência do Acordo de Cooperação Federativa do SNC. Data da assinatura: 21/12/2012. Assinaturas: MinC: JOÃO RO- BERTO COSTA DO NASCIMENTO, CPF nº 046.188.074-15; Município MAJOR SALES/RN: MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES, CPF: 779.456.894-4, prefeito Espécie: Primeiro Termo Aditivo, nº do Processo 01400.02259/2012-67. Ministério da Cultura e o Município de MARCACAO/PB, CNPJ nº 01.612.51/0001-16. Objeto: atribuir prazo indeterminado à vigência do Acordo de Cooperação Federativa do SNC. Data da assinatura: 21/12/2012. Assinaturas: MinC: JOÃO RO- BERTO COSTA DO NASCIMENTO, CPF nº 046.188.074-15; Município MARCACAO/PB: ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO, CPF: 95.07.94-20, prefeito. Espécie: Primeiro Termo Aditivo, nº do Processo 01400.001925/2011-99. Ministério da Cultura e o Município de ME- RUOCA/CE, CNPJ nº 07.598.68/0001-70. Objeto: atribuir prazo indeterminado à vigência do Acordo de Cooperação Federativa do SNC. Data da assinatura: 21/12/2012. Assinaturas: MinC: JOÃO RO- BERTO COSTA DO NASCIMENTO, CPF nº 046.188.074-15; Município MERUOCA/CE: FRANCISCO ANTÔNIO FONTELES, CPF: 092.274.2-20, prefeito Espécie: Primeiro Termo Aditivo, nº do Processo 01400.027772/2011-18. Ministério da Cultura e o Município de PAS- SAGEM FRANCA/MA, CNPJ nº 10.48.570/0001-11. Objeto: atribuir prazo indeterminado à vigência do Acordo de Cooperação Federativa do SNC. Data da assinatura: 21/12/2012. Assinaturas: MinC: JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO, CPF nº 046.188.074-15; Município PASSAGEM FRANCA/MA: JOSÉ AN- TÔNIO RODRIGUES DA SILVA, CPF: 0.222.826-04, prefeito. Espécie: Primeiro Termo Aditivo, nº do Processo 01400.001927/2011-88. Ministério da Cultura e o Município de PO- ÇO DAS TRINCHEIRAS/AL, CNPJ nº 12.259.040/0001-1. Objeto: atribuir prazo indeterminado à vigência do Acordo de Cooperação Federativa do SNC. Data da assinatura: 21/12/2012. Assinaturas: MinC: JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO, CPF nº 046.188.074-15; Município POCO DAS TRINCHEIRAS/AL: JOSÉ GILDO RODRIGUES SILVA, CPF: 021.05.74-5, prefeito Espécie: Primeiro Termo Aditivo, nº do Processo 01400.002562/2012-90. Ministério da Cultura e o Município de BAR- RA DE SANTANA/PB, CNPJ nº 01.612.55/0001-86. Objeto: atribuir prazo indeterminado à vigência do Acordo de Cooperação Federativa do SNC. Data da assinatura: 21/12/2012. Assinaturas: MinC: JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO, CPF nº 046.188.074-15; Município BARRA DE SANTANA/PB: MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE, CPF: 414.94.654-87, prefeito. Espécie: Primeiro Termo Aditivo, nº do Processo 01400.007242/2011-45. Ministério da Cultura e o Município de BE- NEDITINOS/PI, CNPJ nº 06.554.778/0001-29. Objeto: atribuir prazo indeterminado à vigência do Acordo de Cooperação Federativa do SNC. Data da assinatura: 21/12/2012. Assinaturas: MinC: JOÃO RO- BERTO COSTA DO NASCIMENTO, CPF nº 046.188.074-15; Município BENEDITINOS/PI: AARAÃO CRUZ MENDES, CPF: 11.785.47-04, prefeito. Espécie: Primeiro Termo Aditivo, nº do Processo 01400.027177/2011-74. Ministério da Cultura e o Município de BRE- JO DO CRUZ/PB, CNPJ nº 08.767.154/0001-15. Objeto: atribuir prazo indeterminado à vigência do Acordo de Cooperação Federativa do SNC. Data da assinatura: 21/12/2012. Assinaturas: MinC: JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO, CPF nº 046.188.074-15; Município BREJO DO CRUZ/PB: FRANCISCO DUTRA SOBRI- NHO, CPF: 488.84.254-72, prefeito. Ministério da Defesa CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2012 - UASG 110511 Nº Processo: 60090000765201171. PREGÃO SRP Nº 1/2012 Contratante: CENTRO GESTOR E OPE- RACIONAL DO -SISTEMA DE PROTECAO DA A. CNPJ Contratado: 4020029700015. Contratado : THREETEK SOLUCOES EM GEOMATICA -LTDA. Objeto: Aquisição de imagens digitais de satélite, ópticas (pancromáticas e/ou multiespectrais), provenientes de catálogos, na região Amazônia Legal, conforme Ata de Registro de Preços CENSIPAM nº 01/2012. Fundamento Legal: Lei 10.520 e Lei 8.666/9. Vigência: 28/12/2012 a 27/12/201. Valor Total: R$915.987,81. Fonte: 100000000-2012NE801117. Data de Assinatura: 28/12/2012. (SICON - 01/02/201) 110511-00001-2012NE80005 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/201 - UASG 110197 Número do Contrato: 00056/2008, subrogado pelauasg: 110197 - CENTRO GESTOR OPERAC. SIST. PROTECAO AMAZONIA. Nº Processo: 00012000555200888. PREGÃO SISPP Nº 15/2008 Contratante: CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO -SISTEMA DE PROTECAO DA A. CNPJ Contratado: 077882000170. Contratado : CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO -DE MAO DE OBRA LTDA. Objeto: Renovação do contrato de operador de fotocopiadoras para o Centro Regional do Censipamem Manaus-AM. Fundamento Legal: Artigo nº 57, inciso II, da Lei 8.666/9. Vigência: 19/01/201 a 18/01/2014. Valor Total: R$22.902,48. Fonte: 100000000-201NE800010. Data de Assinatura: 18/01/201. (SICON - 01/02/201) 110511-00001-2012NE80005 RETIFICAÇÕES No Extrato de Contrato Nº 2/2012 publicado no D.O. de 25/01/201, Seção, Pág. 14. Onde se lê: valor total:r$ 7.928,7 Leia-se : valor total: R$ 68.585,29 (SICON - 01/02/201) 110511-00001-2012NE80005 No Extrato de Contrato Nº /2012 publicado no D.O. de 25/01/201, Seção, Pág. 14. Onde se lê: valor total: R$ 17.448,00 Leia-se : valor total: R$ 15.999,81 (SICON - 01/02/201) 110511-00001-2012NE80005 COMANDO DA AERONÁUTICA COMANDO-GERAL DE OPERAÇÕES AÉREAS II COMANDO AÉREO REGIONAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/201 - UASG 120017 Nº Processo: 646/II COMAR/2011. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço de telefonia móvel, com execução mediante o regime de empreitada por preço global, visando atender às necessidades da GUARNIÇÃO DE AERONÁUTICA DE RECIFE, BASE AÉREA DE NATAL, BASE AÉREA DE FORTAZEZA e CENTRO DE LANÇAMENTO DA BARREIRA DO INFERNO CLBI. Total de Itens Licitados: 00009. Edital: 04/02/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 17h00. Endereço: Av Armindo Moura, 500 - Boa Viagem Boa Viagem - RECIFE - PE. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 18/02/201 às 15h00 site www.comprasnet.gov.br. FLAVIO CASTILHO MENDES (SIDEC - 01/02/201) 120017-00001-201NE000042

Nº 24, segunda-feira, 4 de fevereiro de 201 ISSN 1677-7069 15 RESULTADO DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 10/II COMAR/2012 O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Segundo Comando Aéreo Regional torna público o resultado do julgamento de habilitação das empresas licitantes participantes, da CONCORRÊNCIA nº. 010/II COMAR/2012, cujo objeto é a Construção do Hangar do P- AM, Construção de Prédios Anexos e Drenagem da Área Adjacente ao objeto na Base Aérea de Salvador - B A S V. Foram habilitadas as seguintes empresas: 1 - CONSTRUTORA MUNIZ DE ARAÚJO LTDA; e 2 - CONSÓRCIO - MPD ENGENHARIA LTDA / COPPIO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. Foram inabilitadas as seguintes empresas: 1 - CONSÓRCIO - EMPRESA BRASIL DE ENGENHA- RIA EBE / MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS MPE. Ten. Cel. Int. ROBERTO APRATTO MACIEL BASE AÉREA DE FORTALEZA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/201 - UASG 120014 Nº Processo: 672210162201261. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de capachos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 04/02/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 17h00. Endereço: Av. Borges de Melo, 205 Aeroporto - FORTALEZA - CE. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 19/02/201 às 14h00 site w w w. c o m p r a s n e t. g o v. b r. (SIDEC - 01/02/201) 120014-00001-201NE000001 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/201 - UASG 120014 Nº Processo: 67221016241201299. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo diversos. Total de Itens Licitados: 00154. Edital: 04/02/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 17h00. Endereço: Av. Borges de Melo, 205 Aeroporto - FORTALEZA - CE. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 21/02/201 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br. MARCONDES FONTENELE DE MENESES Ordenador de Despesas (SIDEC - 01/02/201) 120014-00001-201NE000001 BASE AÉREA DE SALVADOR RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 0/2012 O da BASV torna público o resultado do julgamento das propostas de preço para o sistema de registro de preços do Pregão Eletrônico SRP nº 00/BASV/2012, em que foram consideradas vencedoras as seguintes empresas: FLESHTEL COMÉR- CIO E REPRESENTAÇÕES PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA., Item: 18; COMERCIAL P. J. LTDA-ME, Itens:, 14, 20 ao 2 e 7 ; COUTIN ESCRITÓRIO, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA- ME, Item: 41; INTER TELECOM - COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Item: 17; GUAXINIM COMERCIO LTDA-ME, Item: 7; VILAS BOAS TELECOM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE RADIOS COMUNIC., Item: 19; DOMILHA INFORMÁTICA LT- DA-EPP, Itens: 1 e 15; VOX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, Item: 4; TRILOGIE COMÉRCIO DE EQUIPAMEN- TOS LTDA-EPP, Itens: 8 e 9; CNHS INFORMÁTICA LTDA-ME, Item: 8; TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA-ME, Itens: 4, 6, 9 ao 12,, 6 e 42; PRIMATECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME, Item: 16; JATMAC LTDA-ME, Item: 5; C R R COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E RODÍZIOS LTDA-EPP, Item: 40. Ata de Registro de Preços encontra-se disponível, na íntegra, no site: www.comprasnet.gov.br, no link Acesso Livre - Consulta Ata. EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL Cel. Av. MAURICIO CARVALHO SAMPAIO Ordenador de Despesas (SIDEC - 01/02/201) 12002-00001-2012NE800122 III COMANDO AÉREO REGIONAL BASE AÉREA DO GALEÃO RETIFICAÇÕES Na Dispensa de Licitação Nº 110/2012 publicada no D.O.U de 14/01/201, Seção, Pág. 16, Onde se lê: Declaração de Dispensa em 18/04/2012. JOSE MADUREIRA JUNIOR. Ordenador de Despesa. Ratificação de Dispensa em 18/04/2012. RAFAEL RODRI- GUES FILHO. Comandante do Iii Comar. Leia-se: Declaração de Dispensa em 26/12/2012.JOSE MADUREIRA JUNIOR. Ordenador de Despesa. Ratificação de Dispensa em 02/01/201. RAFAEL RO- DRIGUES FILHO. Comandante do III Comar. (SIDEC - 01/02/201) 12000-00001-2012NE802215 pelo código 000201020400015 No Extrato de Contrato Nº 47/2012 publicado no D.O. de 21/01/201, Seção, Pág. 16. Onde se lê: vigência 0/12/2012 a 02/12/201. Valor Total R$ 7.952.55,46 Leia-se : Vigência 15/01/201 a 14/01/2015 Valor Total R$.964.778,87. (SICON - 01/02/201) 12000-00001-2012NE802215 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO CONVITE Nº 4/GAPRJ/2012 O Ordenador de Despesas do GAP-RJ torna pública a homologação do Convite nº 04/GAP-RJ/2012; Objeto: Cessão onerosa de uso de uma área de 11,57m² localizada no pavimento térreo do PREDCOMAER-RJ, destinada a instalação de uma empresa administradora de plano de saúde complementar, conforme Projeto Básico anexo ao edital; Empresa vencedora: CHASE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, com o valor mensal de R$ 00,00 (trezentos reais). TOMADA DE PREÇOS Nº 1/GAP-RJ/2012; O Ordenador de Despesas do GAP-RJ torna pública a homologação da Tomada de Preços nº 01/GAP-RJ/2012; Objeto: Cessão onerosa de uso de uma área de 160,45m² localizada no 2º pavimento do PREDCOMAER-RJ, destinada ao funcionamento de um restaurante, conforme Projeto Básico anexo ao edital; Empresa vencedora: CAFÉ E BAR PRINCIPE DO CASTELO LTDA - ME, com o valor mensal de R$.806,00 (três mil oitocentos e seis reais). Cel. Int. SÉRGIO ALMEIDA DE PAULA E SILVA PREFEITURA DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2012 Comunicamos o adiamento da licitação supra citada, publicada no D.O.U de 2/01/201,Entrega das Propostas: a partir de 2/01/201, às 1h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/02/201, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos, de pintura, marcenaria e outros correlatos para aplicação nos PNR. ANTONIO JOSE MOREIRA EVANGELISTA Ordenador de Despesas (SIDEC - 01/02/201) 12005-00001-2012NE80095 IV COMANDO AÉREO REGIONAL BASE AÉREA DE SÃO PAULO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/201 - UASG 120062 Nº Processo: 6710001666201212. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço educacional de curso de pós-graduação universitária lato sensu em Governança de Tecnologia da Informação, no nível especialização, na modalidade de educação a distância Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 04/02/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 16h0. Endereço: Av.: Monteiro Lobato, 665 Cumbica - GUARULHOS - SP. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 19/02/201 às 08h0 site www.comprasnet.gov.br. Cel. Av. JEFFERSON CESAR DAROLT Ordenador de Despesas (SIDEC - 01/02/201) 120062-00001-2012NE80067 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/201 - UASG 120062 Nº Processo: 6710001667201267. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço educacional de curso de pós-graduação universitária lato sensu em Logística Empresarial, no nível especialização, na modalidade de educação a distância. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 04/02/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 16h0. Endereço: Av.: Monteiro Lobato, 665 Cumbica - GUARULHOS - SP. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 19/02/201 às 08h0 site www.comprasnet.gov.br. Cel. Av. JEFFERSON CESAR DAROLT Ordenador de Despesas (SIDEC - 01/02/201) 120062-00001-2012NE80067 V COMANDO AÉREO REGIONAL BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS AVISOS DE ADIAMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/201 Comunicamos o adiamento da licitação supra citada, publicada no D.O.U de 21/01/201,Entrega das Propostas: a partir de 21/01/201, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/02/201, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Gêneros Alimentícios, do tipo carnes e derivados, para atender as necessidades da Base Aérea de Florianópolis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas. (SIDEC - 01/02/201) 12007-00001-201NE800298 PREGÃO Nº 2/201 Comunicamos o adiamento da licitação supra citada, publicada no D.O.U de 21/01/201,Entrega das Propostas: a partir de 21/01/201, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/02/201, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios, do tipo pescados, para atender as necessidades da Base Aérea de Florianópolis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas. CLAUS KILIAN HARDT Ordenador de Despesas (SIDEC - 01/02/201) 12007-00001-201NE800298 BASE AÉREA DE SANTA MARIA AVISO DE SUSPENSÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 7/BASM/2012 Devido ao recebimento de recurso administrativo interposto por Pedrinho Buligon, pessoa física, e conforme Ata nº 005/201, a CPL comunica a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 20/12/2012. Objeto: ARRENDAMENTO DE TERRAS PARA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA DE CULTURA DE SOJA, EM ÁREA DE 162,85 HECTARES. Dessa forma, a sessão anteriormente agendada para 05/02/201 será adiada e nova data será posteriormente informada. Abre-se prazo, a contar desta publicação, de cinco dias úteis para os demais interessados apresentarem alegações a respeito do recurso, conforme art. 62 da Lei 9.784/99. Cap. Int. CÁSSIO FILIPE ALBUQUERQUE SILVA Presidente da CPL VI COMANDO AÉREO REGIONAL EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/201 - UASG 12000 Nº Processo: 67280027441201272. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 6/2012 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 26478859000102. Contratado : SOLLAR ENGENHARIA LTDA - ME -Objeto: Construção do prédio do Centro de Operações de Defesa Aérea (CODA) do COM- DABRA, Fase 1, fins de apoio sistemático à COPA de 2014, conforme Projeto Executivo anexo ao Edital de Concorrência nº 006/VI COMAR/2012. Fundamento Legal: Lei 8.666/9 e suas alterações. Vigência: 04/02/201 a 0/02/2014. Valor Total: R$2.59.128,92. Fonte: 00000000-2012NE8011. Data de Assinatura: 1/01/201. (SICON - 01/02/201) 12000-00001-2012NE800009 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/201 - UASG 12000 Nº Processo: 672000051420128. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de vigilância eletrônica para o COMGAR e suas Unidades Subordinadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00024. Edital: 04/02/201 de 09h00 às 12h00 e de 1h às 17h00. Endereço: Shis Qi 5 Area Especial 12 Lago Sul BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 19/02/201 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br. JAIME ANTONIO KRONHARDT Ordenador de Despesas (SIDEC - 01/02/201) 12000-00001-201NE800009

16 ISSN 1677-7069 Nº 24, segunda-feira, 4 de fevereiro de 201 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2012 - UASG 120006 Número do Contrato: 6/2010. Nº Processo: 6728400770201026. PREGÃO SISPP Nº 56/2010 Contratante: COMANDO DA AERO- NAUTICA -CNPJ Contratado: 5679562000170. Contratado : DA- MOVO DO BRASIL S.A. -Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por 12 meses. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/9. Vigência: 0/12/2012 a 29/12/201. Valor Total: R$48.000,00. Fonte: 100000000-201NE800018. Data de Assinatura: 11/12/2012. (SICON - 01/02/201) 120006-00001-2012NE800084 AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/201 Comunicamos o adiamento da licitação supra citada, publicada no D.O.U de 11/01/201,Entrega das Propostas: a partir de 15/01/201, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/02/201, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para implantar uma solução de comunicação digital para apresentar, em tempo real, informações sobre temas corporativos, conteúdo educacional e mensagens institucionais. COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS CRISTIANO PAULO DE FREITAS (SIDEC - 01/02/201) 120006-00001-2012NE800084 VII COMANDO AÉREO REGIONAL BASE AÉREA DE PORTO VELHO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/201 - UASG 120081 Número do Contrato: 27/2009. Nº Processo: 672900729200915. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2009 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 00265426000177. Contratado : CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES-LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de execução por mais 105 dias e vigência por 180 dias conforme Parecer Técnico 050/SERENG-7/ de 1 de dezembro de 2012. Fundamento Legal: Inciso I, 1º do Art. 57 e letra "a" Inciso I do Art. 65, tudo da Lei 8.666/9. Vigência: 0/01/201 a 29/07/201. Data de Assinatura: 0/01/201. (SICON - 01/02/201) 120081-00001-201NE800005 COMANDO-GERAL DE APOIO DIRETORIA DE MATERIAL AERONÁUTICO E BÉLICO PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE SÃO PAULO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/201 - UASG 120068 Nº Processo: 67115006180201269. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de moldura, camiseta, boné e chaveiro. Total de Itens Licitados: 00010. Edital: 04/02/201 de 09h00 às 11h00 e de 1h às 15h00. Endereço: Av Bras Leme, 258 - Santana SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 19/02/201 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br. ROLAND LEONARD AVRAMESCO Ordenador de Despesas (SIDEC - 01/02/201) 120068-00001-201NE800011 COMANDO-GERAL DO PESSOAL DIRETORIA DE INTENDÊNCIA SUBDIRETORIA DE ABASTECIMENTO AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nos termos do 1º, Art. 4 da Lei 8.666/9, a Administração convoca os fornecedores cadastrados na Unidade a efetuarem a atualização dos seus dados, bem como, abre aos demais interessados a oportunidade de ingresso no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, mediante atendimento das exigências previstas no Art. 27 do mesmo diploma legal. Brig. Int. EURICO JORGE DE LIMA Ordenador de Despesas pelo código 000201020400016 DIRETORIA DE SAÚDE HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE SÃO PAULO RESULTADO DE HABILITAÇÃO PREGÃO Nº 12/2012 Foram habilitadas as seguintes empresas: E. C. DOS SAN- TOS COMERCIAL - EPP, CNPJ NR 02.16.854/0001-25; MAR- KETING LATINO COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ NR 02.714.849/0001-52; SDK COMERCIO DE CORRELATOS DE SAÚDE LTDA - EPP, CNPJ NR 1.841.510/0001-. ANTONIO ERNANI GRILLO JORDÃO Ordenador de Despesas (SIDEC - 01/02/201) 120066-00001-2012NE800154 HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE RECIFE DIRETORIA DE SAÚDE DA AERONÁUTICA EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 19/2012 - UASG 120019 Nº Processo: 674700077201224. Objeto: Capacitação e Treinamento de Pessoal. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/199.. Justificativa: Entidade sem fins lucrativos, voltada para o ensino, pesquisa e divulgação das técnicas orçamentárias e gestão pública. Declaração de Inexigibilidade em 26/07/2012. JOSEILSON ANGE- LINO VILELA SA BARRETO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 1/07/2012. JORGE MARONES DE GUSMAO. Diretor de Saúde da Aeronáutica. Valor Global: R$ 1.80,00. CNPJ CON- TRATADA : 00.98.099/0001-21 ASSOCIACA O BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO. (SIDEC - 01/02/201) 120019-00001-201NE800061 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO I CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/201 - UASG 120008 Número do Contrato: 20/2012. Nº Processo: 67612008641201227. CONCORRÊNCIA SISPP Nº /2012 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 5661781000177. Contratado : EBLOC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -EPP. Objeto: Prorrogação, por 90 dias, do prazo de vigência do Contrato 020/CIN- DACTA I/2012, cujos objetos são as reformas da Vila Residencial e do sistema de abastecimento de água do DTCEA-SRO (São Roque- SP). Fundamento Legal: Lei 8.666/9. Vigência: 25/0/201 a 22/06/201. Data de Assinatura: 18/01/201. (SICON - 01/02/201) 120008-00001-201NE000117 II CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2012 - UASG 120072 Nº Processo: 676102504201211. TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2012 Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 7978542000105. Contratado : UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA -Objeto: Conservar e manter a fachada da torre de controle (TWR) do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Santa Maria (DTCEA SM), conforme Projeto Básico nº 1/AEEN/2012 e Especificação Técnica nº 26/AEEN/2012 e anexos. Fundamento Legal: lei 8666/9. Vigência: 24/12/2012 a 21/08/201. Valor Total: R$22.60,54. Fonte: 25012088-2012NE802418. Data de Assinatura: 24/12/2012. (SICON - 01/02/201) 120072-00001-2012NE800002 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/201 - UASG 120072 Nº Processo: 1282/2012. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de bombonas de água mineral de 20L, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00007. Edital: 04/02/201 de 08h0 às 12h00 e de 1h às 17h00. Endereço: Av. Erasto Gaertner, 1000 - Bacacheri, C. Postal Nr 408 CURITIBA - PR. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 08h0 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 18/02/201 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O Edital poderá ser baixado na página do CINDACTA II, na internet: www.cindacta2.gov.br, e dúvidas e informações complementares poderão ser endereçadas ao e-mail constante no Edital. LUIZ RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO Ordenador de Despesas (SIDEC - 01/02/201) 120072-00001-201NE800002 IV CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO RETIFICAÇÕES No Resultado de Julgamento da Concorrência nº 001/CL- BI/2012, publicado no D.O.U nº 179, de 14/09/2012, Seção, Pág. 2. Onde se lê: valor R$ 157.698,5500; Leia-se: valor R$ 157.584,87. No Extrato de Contrato nº 005/CLBI/2012, publicado no D.O.U nº 2, de 01/02/201, Seção, Pág. 17. Onde se lê: Valor Total: R$ 157.698,55; Leia-se: Valor Total: R$ 157.584,87. GRUPAMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS RETIFICAÇÃO No DOU nº 20, de 29 nov. 2012, Seção, pág. 25, que publicou o Extrato de Dispensa de Licitação nº 145/GIA-SJ/2012, "onde se lê: Fundamento Legal: Art. 24, Inciso XXI da Lei n 8.666 de 21/06/199, leia-se: Fundamento Legal: Art. 24, Inciso XXII da Lei n 8.666 de 21/06/199". DEPARTAMENTO DE ENSINO ACADEMIA DA FORÇA AÉREA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1077/2012 - UASG 120060 Nº Processo: 67510.0171620126. Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de Registro de Preços para Futuras Aquisições de Material Permanente para a Academia da Força Aérea, conforme as especificações e as quantidades constante do Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 00094. Edital: 04/02/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 16h0. Endereço: Estrada de Aguai S/n Campo Fontenelle - PIRASSUNUNGA - SP. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 19/02/201 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br. ALEXANDRE LICHTLER Ordenador de Despesas (SIDEC - 01/02/201) 120060-00001-201NE800245 CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2012 Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publicada no D.O.U em 11/09/2012. Objeto: Pregão Eletrônico - SER- VIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA COM EMPREGO DE EQUIPAMENTOS, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I. BRUNA LAZARA MULLER DIAS (SIDEC - 01/02/201) 120024-00001-2012NE00001 ESCOLA DE ESPECIALISTAS EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS Nº Processo 67540.01584/2012-25, Pregão n 059/EEAR/2012, Ata n 002/EEAR/201; Objeto: Registro de Preços de aquisição de equipamentos de rede de dados. Fornecedores: THYAGO TELLES PE- REIRA - EPP, CNPJ 05.74.514/0001-50 - Itens: 5, 8 e 9. Valor Total: R$ 15.178,1600; DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMÁ- ÇÃO LTDA - ME, CNPJ 06.097.101/0001-09 - Itens: 1 e 6. Valor Total: R$ 76.500,0000. RRL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 07.88.200/0001-67 - Itens: 2 e. Valor Total: R$ 12.790,0000; ENGETRON ENGENHARIA ELE- TRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 19.267.62/0001-44 - Item: 4. Valor Total: R$ 144.000,0000. Fundamento Legal: Decreto n.91, de 19 Set 01; e Vigência: 12 meses a contar de sua assinatura. N Processo 67540.01844/2012-71, Pregão n 068/EEAR/2012, Ata n 00/EEAR/201; Objeto: Registro de preços para a contratação de prestação de serviço revisão de bomba, substituição de carga de areia e manutenção de crepina. Fornecedor: CARLOTO & SIQUEIRA LTDA - EPP - CNPJ 04.982.44/0001-95 - Itens: 1 a. Valor Total: R$ 29.900,0000. Fundamento Legal: Decreto n.91, de 19 Set 01; e Vigência: 12 meses a contar de sua assinatura.

Nº 24, segunda-feira, 4 de fevereiro de 201 ISSN 1677-7069 17 COMANDO DA MARINHA ESTADO-MAIOR DA ARMADA PREGÃO Nº 2/2012 - UASG 720000 Nº Processo: 61074006254201212. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza, pelo Sistema de Registro de Preços -SRP - visando atender as necessidades do Estado-Maior da Armada, conforme especificações/quantidades estimadas definidas no Termo de Referência (Anexo A). Total de Itens Licitados: 00057. Edital: 05/02/201 de 10h00 às 12h0 e de 14h às 17h00. Endereço: Esplanada Dos Ministerios,bl.n,5.andar - (ministerio da Marinha) BRA- SILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 05/02/201 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 19/02/201 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br. DANIEL MENDES DA SILVA (SIDEC - 01/02/201) 720000-00001-201NE000015 ESCOLA DE GUERRA NAVAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO Contratada: EMPRESA VIVO S/A; Contratante: ESCOLA DE GUERRA NAVAL; Especie: Termo Aditivo ao Contrato nº 21000/2010-00/00; Objeto: prestacao de SMP em todo território nacional, com possibilidade de "roaming" (receber e fazer ligações em regiões fora da cobertura da operadora contratada, utilizando-se da operadora local), internacional para todo Continente Americano (Sul, Central e Norte), Europeu e África do Sul, à Escola de Guerra Naval: Valor anual estimado: R$ 12.900,00; Vigência: 14/01/201 até 1/01/2014; Data de celebracao: 11/01/201. COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA COMANDO DA FORÇA AERONAVAL BASE AÉREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA EXTRATO DE CONTRATO Contratante: Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia; Contratada: Incompany Consultoria e Treinamento LTDA ME; CNPJ 04.177.295/0001-27; Espécie: Contrato nº 91180/2012-007/00; Objeto: Contratação de serviços de curso de conversação na língua inglesa;valor Total R$ 89.400,00; Data da Assinatura: 1/01/201; Vigência: 24 (vinte e quatro) meses. 1º DISTRITO NAVAL PREGÃO Nº 9/2012 - UASG 781000 Nº Processo: 62002007020121. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros para o Comando do 1º Distrito Naval. Total de Itens Licitados: 00015. Edital: 04/02/201 de 08h0 às 11h0 e de 1h às 16h0. Endereço: Praca Maua, 65 Centro Centro - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 08h0 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 18/02/201 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Aquisição de gêneros alimentícios para o Comando do 1º Distrito Naval, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital. DENISE DIAS PEREIRA Membro da Equipe de Apoio (SIDEC - 01/02/201) 781000-00001-2012NE00096 2º DISTRITO NAVAL CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SALVADOR EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 4/201 Pregão Eletrônico nº 49/2012. Registrada: PERKATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 10.245.684/0001-45 - Item 01. Valor unitário: R$ 105,00. Registrador: Centro de Intendência da Marinha em Salvador. Objeto: Pregão Eletrônico para Registro de Preços, visando a aquisição de cestas básicas, visando atender às necessidades do Comando do 2º Distrito Naval, por meio do seu Núcleo de Serviço de assistência Integrada ao Pessoal da Marinha - N-SAIPM. Vigência: 02/02/201 à 01/02/2014. Data da Assinatura: 01/02/201. LEILÃO 2/2012 Realização: 19/02/201; Horário: 10:00h Local: Centro de Intendência da Marinha em Salvador (CeIMSa); Endereço: Estrada da Base Naval s/n º São Tomé de Paripe - CEP 40.800-10, Salvador-BA; Objeto: Alienação de Bens: Item 01; Ambulância/Trafic, Cor Cinza Ano/Modelo 1998/1998, Item 02; Camioneta - Cabine Dupla/Toyota- Band, Cor Cinza Ano/Modelo 1996/1997; Item 0; Pick-UP Fiorino Working/ Fiat, Cor Cinza, Ano 1998; Item 04; Corsa Wind/GM, Cor Cinza, Ano 2001/2002; Item 05; Kombi/VW, Cor Cinza, Ano 1998; pelo código 000201020400017 Item 06; Kombi Pick-UP/VW, Cor Cinza, Ano 1998/1998 e Item 07; Lancha Rápida Militar, tipo Chatão em Alumínio c/ 4 metros de comprimento. Os bens serão arrematados no estado em que se encontram. O Edital com o regulamento do leilão poderá ser obtido pelos interessados no CeIMSa, Tel. (71)07-996 ou 07-691 ou solicitado pelo e-mail cpl@ceimsa.mar.mil.br. Visitas aos bens a serem leiloados deverão ser realizadas pelos interessados entre os dias 28/01/201 a 18/02/201 nos horários de: 08:0h as 11:45h e de 1:00h às 16:0h. Capitão-de-Coverta (IM) SANDRO RICARDO ARAUJO DA SILVA Presidente da Comissão Permanente de licitação 6º DISTRITO NAVAL HOSPITAL NAVAL DE LADÁRIO EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS Órgão Registrador: Hospital Naval de Ladário; Objeto: Aquisições de Gases Engarrafados de Uso Medicinal; Espécie: Ata de Registro de Preços nº 65/2012; Processo: Pregão Eletrônico nº 14/2012; Prazo de Vigência: 0/11/2012 a 29/11/201; Data de Assinatura: 0/11/2012; Preços registrados com a seguinte empresa e respectivos itens com unidades de fornecimento e preços unitários em reais. Ata nº 65/2012: J. M. MACHADO - ME, CNPJ 02.78.195/0001-; itens: 01; UF M; Qtd 5000, Vl Unit. R$ 15,00; 02, UF Kg; Qtd 84, Vl Unit. R$ 99,00. Órgão Registrador: Hospital Naval de Ladário; Objeto: Aquisição de Roupas de Camas e Vestimentas para o Hospital Naval de Ladário; Espécie: Ata de Registro de Preços nº 66/2012 a nº 70/2012; Processo: Pregão Eletrônico nº 15/2012; Prazo de Vigência: 12/12/2012 a 11/12/201; Data de Assinatura: 12/12/2012; Preços registrados com as seguintes empresas e respectivos itens com unidades de fornecimento e preços unitários em reais. Ata nº 66/2012: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA - ME; CNPJ 02.812.282/0001-57; item: 05; UF UN; Qtd 100; Vl Unit. R$ 10,00; 21, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 15,15; 25, UF UN, Qtd 200, Vl Unit. R$ 10,00; 2, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 20,00; Ata nº 67/2012: COTEXBRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MA- LHAS LTDA - EPP, CNPJ 05.862.666/0001-72, itens: 12, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 8,95; 14, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 8,85; 15, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 8,95; 1, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 16,98;, UF UN, Qtd 00, Vl Unit. R$ 4,60; 8, UF UN, Qtd 200, Vl Unit. R$ 14,50; 44, UF UN, Qtd 00, Vl Unit. R$ 28,00; 48, UF UN, Qtd 00, Vl Unit. R$ 24,79; 54, UF UN, Qtd 00, Vl Unit. R$ 10,64; 57, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 28,60; Ata nº 68/2012: OMEGAMED COMERCIO DE TECIDOS & CON- FECCOES LTDA - ME, CNPJ 09.66.48/0001-24, item: 4, UF UN, Qtd 200, Vl Unit. R$ 50,90; 5, UF UN, Qtd 200, Vl Unit. R$ 9,99; 7, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 19,00; 9, UF UN, Qtd 200, Vl Unit. R$ 17, 80; 40, UF UN, Qtd 200, Vl Unit. R$ 27,60; 50, UF UN, Qtd 00, Vl Unit. R$ 5,58; 51, UF UN, Qtd 00, Vl Unit. R$ 5,69; 5, UF UN, Qtd 00, Vl Unit. R$ 18,70; 55, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 29,8; 56, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 29,9; 58, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 0,24; Ata nº 69/2012: OMEGA CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA - ME S/A, CNPJ 12.861.416/0001-8, itens: 01, UF UN, Qtd 00, Vl Unit. R$ 56,89; 02, UF UN, Qtd 00, Vl Unit. R$ 44,99; 0, UF UN, Qtd 200, Vl Unit. R$ 71,89; 04; UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 8,00; 06, UF UN, Qtd 40, Vl Unit. R$ 16,00; 07, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 1,80; 08, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 1,80; 09, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 1,80; 10, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 1,80; 11, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 1,46; 1, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 9,0; 16, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 10,50; 17, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 14,10; 18, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 17,00; 19, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 14,00; 20, UF UN, Qtd 200, Vl Unit. R$ 7,96; 22, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 19,99; 2, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 19,99; 24, UF UN, Qtd 200, Vl Unit. R$ 11,69; 27, UF UN, Qtd 00, Vl Unit. R$ 25,89; 28, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 1,49; 29, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 15,9; 0, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 14,50; 41, UF UN, Qtd 200, Vl Unit. R$ 5,29; 42, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 60,97; 4, UF UN, Qtd 100, Vl Unit. R$ 16,00; 46, UF UN, Qtd 00, Vl Unit. R$ 17,00; 47, UF UN, Qtd 00, Vl Unit. R$ 14,59; 49, UF UN, Qtd 00, Vl Unit. R$ 4,96; Ata nº 70/2012: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMA- TICA LTDA - EPP, CNPJ 24.596.082/0001-47, itens: 26, UF UN, Qtd 50, Vl Unit. R$ 7,99; 6, UF UN, Qtd 200, Vl Unit. R$ 64,25; 45, UF UN, Qtd 00, Vl Unit. R$,98; 52, UF UN, Qtd 00, Vl Unit. R$ 22,80. 8º DISTRITO NAVAL EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS Espécie: Termo Aditivo nº 89000/2010-026/02; Objeto: Alteração das Cláusula Nona do acordo inicial; Contratante: Comando do 8º Distrito Naval; CNPJ: 00.94.502/0455-98; Contratada: TELEFÔNICA BRA- SIL S.A.; CNPJ: 02.558.1570001-62; Valor Estimado do Contrato R$ 217.08,24; Prazo de Vigência: 10/12/2012 a 09/12/201. Espécie: Termo Aditivo nº 89000/2009-001/04; Objeto: Alteração das Cláusulas Oitava e Décima do acordo inicial; Contratante: Comando do 8º Distrito Naval CNPJ: 00.94.502/0455-98; Contratada: ELE- VADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08; Valor do Contrato R$ 20.460,00; Prazo de Vigência: 20/01/201 a 19/01/2014; e Data de Assinatura: 20/01/201. CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº Processo: 6054.00279/2011-9 TJDL nº 02/2012 Contrato nº 88910/2012-01 Espécie: Objeto: Contratação por Inexigibilidade da Cessão do Direito de Uso do Imóvel - Este contrato tem por objeto formalizar a cessão de uso de área de 2,56m², nas instalações da Capitania dos Portos de São Paulo, de um ponto para caixa de auto atendimento eletrônico, cuja propriedade é detida com exclusividade Banco do Brasil. Empresa Contratada: Banco do Brasil, CNPJ: 00.000.000/475-86. Enquadramento Legal: Decreto Lei nº 9.760 de 05/10/1946, Artigo 25, caput, da Lei 8.666 de 199, e na Lei nº9.66, de 15 de maio de 1998, regulamentada pelo Decreto nº.725, de 10/01/2001. Parecer CNJUR/SP Nº 05/2012/ALM/CJU- SP/CUG/AGU, de 27/02/2012, nos termos do parágrafo único do art. 8, da Lei nº 8.666/199. Declaração de Inexigibilidade em 08/08/2012. MARCELO RIBEIRO DE SOUZA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 14/08/2012. LUIZ GUILHERME SÁ DE GUS- MÃO Vice-Almirante Comandante. O Cessionário contribuirá à Capitania dos Portos, valor correspondente de 2% (dois porcentos) do valor total da conta de energia elétrica da sede da CPSP. Prazo de Vigência: 12 meses a contar a partir da assinatura. S E C R E TA R I A - G E R A L DIRETORIA DE ABASTECIMENTO BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATADA: ANGEL S SERVIÇOS TECNICOS LTDA.; Contratante: Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro; Espécie: Quinto Termo Aditivo n 71100/2010-001/05. Objeto: Por necessidade de prorrogação por mais doze meses e alteração no quantitativo de pessoal ficam alteradas as Cláusulas: Quinta (DO OB- JETO), Oitava (DA VERBA), Nona (DO PREÇO), Cláusula Décima Terceira (DA FISCALIZAÇÃO), Décima Quarta (DOS PRAZOS) e Vigésima (DA GARANTIA) do Acordo Inicial. Data da Assinatura: 1/01/201; Prazo de Vigência: 01/02/201 a 01/02/2014. CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Registrador: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Espécie: Ata de Registro de Preços n.º 7100/201-040/00; Objeto: Fornecimento de Itens Gêneros para a Marinha do Brasil; Licitação: Pregão n.º 7/2012; Prazo de Vigência: itens 1 e : 29/11/12 a 28/11/1; item 2: 04/02/1 a 0/02/14; Registrado: Cristalfrigo Ltda item 1, 8,04, GN Ltda, 2, 9,80, Comercial Milano Ltda,, 9,16. Data de Assinatura: 29/11/2012. DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 40000/2009-2009/016 Contratada: Construtora Norberto Odebrecht; Contratante: Diretoria- Geral do Material da Marinha; Espécie: Termo Aditivo nº 40000/2009-009/016; Objeto: Alteração de disposições do Contrato 40000/2009-009/00, com vistas a consolidação das obrigações e preços para as atividades de projeto e de licenciamento ambiental e dos projetos conceitual e básicos do EBN e UFEM; e incluir anexos, apensos e alterar redação de cláusulas contratuais; Arts 58 e 65, I, a) da Lei nº 8666/199. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 40000/2008-006/005 Contratada: Consórcio Baía de Sepetiba; Contratante: Diretoria-Geral do Material da Marinha; Espécie: Termo Aditivo nº 40000/2008-006/005; Objeto: Alteração de disposições do Contrato 40000/2008-006/00, com vistas a orientar alterações do Documento Contratual 40000/2009-009/00 (Contrato de Construção de Estaleiro Naval e Base Naval); Art 65, II, b) da Lei nº 8666/199. ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO PREGÃO Nº 1210/2012 - UASG 741000 Nº Processo: 12102012. Objeto: Pregão Eletrônico - Ferramentas Diversas Total de Itens Licitados: 0002. Edital: 04/02/201 de 08h0 às 11h00 e de 1h às 15h0. Endereço: Praca Barao de Ladario, S/nr. - Ilha Das Cobras Centro - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 08h0 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 19/02/201 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br. CLAUDIA LIMA DOS SANTOS Membro da Equipe de Apoio (SIDEC - 01/02/201) 741000-21911-201NE999999

18 ISSN 1677-7069 Nº 24, segunda-feira, 4 de fevereiro de 201 CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS REGISTRADA: Sr Modernização e Tecnologia Ltda, para o Grupo 8 no valor total de R$ 6.49,0810; Leonardo de Oliveira Machado, para o Grupo 1 no valor total de R$ 6.5,2200; Flash Comercio de Materiais Elétricos e Serviços Ltda, para o Grupo 11 no valor total de R$ 5.664,4550; CONTRATANTE: Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo; ESPÉCIE: Ata de Registro de Preço nº 42000/201-004ARP/00; OBJETO: Aquisição de materiais elétricos; CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Serão alocados recursos do PA/201 e PA/2014; PRAZO DE VIGÊNCIA: 0/01/2014; DATA DE ASSINATURA: 0/01/201. COMANDO DO EXÉRCITO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA 12ª REGIÃO MILITAR EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/201 - UASG 16052 COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS Nº Processo: 6426900100201244. DISPENSA Nº 14/2012 Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 o - BATALHAO DE INFANTARIA. CNPJ Contratado: 04196645000100. Contratado : IMPRENSA NACIONAL -Objeto: Contratação de serviço de publicação de matérias oficiais no Diário Oficial da União para atender necessidade do Comando de Fronteira Roraima/ 7º Batalhão de Infantaria de Selva. Fundamento Legal: Inciso VIII do art.24, da Lei 8.666/9. Vigência: 01/01/201 a 1/12/201. Valor Total: R$8.000,00. Fonte: 100000000-201NE80001. Data de Assinatura: 1/12/2012. (SICON - 01/02/201) 16052-00001-2012NE80008 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/201 - UASG 160022 Número do Contrato: 20/2011. Nº Processo: 27/2011. PREGÃO SRP Nº 14/2011 Contratante: 21 COMPANHIA DE EN- GENHARIA DE CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 0220962000195. Contratado : F.TANAKA DOS SANTOS - ME - Objeto: 1º Termo Aditivo ao Contrato 20/2011 - SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PESSOAL/ CARGANOS SEGUIN- TES ITINERÁRIOS: SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM/ MA- NAUS-AM MANAUS-AM/ SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA (OU MANAUS)/ BARCELOS BARCELOS/ SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA (OU MA- NAUS);QUE FAZEM ENTRE SI A 21 CIA E CNST E A EM- PRESA F. TANAKA DOS SANTOS. Fundamento Legal: LEI 8.666/9. Vigência: 27/12/2012 a 26/12/201. Valor Total: R$40.000,00. Fonte: 100000000-2012NE80028. Data de Assinatura: 27/12/2012. (SICON - 01/02/201) 160022-00001-2012NE800004 AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO Nº 15/2012 Comunicamos o adiamento da licitação supra citada, publicada no D.O.U de 24/12/2012. Entrega das Propostas: a partir de 24/12/2012, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/02/201, às 10h0 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para manutenção preventiva e corretiva de material de engenharia (peças para motor de popa). ALVARO PINTO CORREIA Ordenador de Despesas (SIDEC - 01/02/201) 160021-00001-2012NE800001 RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO 22/2012 - HMAM MODALIDADE: Pregão Eletrônico de n o - 22/2012. OBJETO: Pregão Eletrônico SRP n 022/2012 para Aquisição de Material de Consumo e Correlatos para a Garagem do Hospital Militar de Área de Manaus - HMAM. Empresas Vencedoras e itens homologados: DEMOLI- TION COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA - ME, CNPJ n 10.754.26/0001-68, vencedora para os itens de n 05, 12, 14, 15, 18 e 26, perfazendo o valor total para o fornecedor em R$ 7.126,98 ( Sete mil cento e vinte e oito reais e noventa e oito centavos). TRILOGIE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ n 11.787.024/0001-59, vencedora para os itens de n 02 e 04, perfazendo o valor total para o fornecedor em R$.8,00 (Três mil trezentos e trinta e oito reais). TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ n 14.177.06/0001-50, vencedora para os itens de n 07, 20 e 28, perfazendo o valor total para o fornacedor em R$ 2.107,00 (Dois mil cento e sete reais). HILGERT & CIA LTDA, CNPJ n 22.881.858/0001-45, vencedora para os itens de n 19 e 22, perfazendo o valor total para o fornecedor em R$ 640,00 (Seiscentos e quarenta reais).valor Global da Ata: R$ 1.211,98 (Treze mil duzentos e onze reais e noventa e oito centavos). Responsável: AGENOR CORRÊA GRAÇA JÚNIOR - 1 o - Te n. (SIDEC - 01/02/201) 160020-00001-201NE800004 pelo código 000201020400018 PREGÃO ELETRÔNICO 0/2012 - HMAM MODALIDADE: Pregão Eletrônico de n o - 0/2012-HMAM. Protocolo Geral n 64581.007844/2012-12. N na Seção: 248/2012. OB- JETO: Pregão Eletrônico SRP n 00/2012 para Aquisição de Gêneros Alimentícios para a SEção de Aprovisionamento do Hospital Militar de Área de Manaus - HMAM. Empresas Vencedoras e itens homologadoss:universal-comercial DE FRUTAS E VER- DURAS LTDA- ME, CNPJ n 02.77./0001-59, vencedora para os itens de n 0, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 1, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 2, 24, 27, 29, 0, 7 e40, perfazendo o valor total para o fornecedor em R$ 96.527,00 (Novecentos e sessenta e três mil quinhentos e vinte e sete reais). I SENA DO NASCIMENTO - ME, CNPJ n 02.790.484/0001-45,vencedora para os itens de n 02, 16, 17 e 28, perfazendo o valor total para o fornecedor em R$ 106.770,00 (Cento e seis mil setecentos e setenta reais). B P BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS - ME, CNPJ n 10.592.754/0001-1, vencedora para ositens de n 01, 06, 07, 08, 22, 6, 8 e 9, perfazendo o valor total para o fornecedor em 150.940,00(Cento e cinquenta mil novecentos e quarenta reais). J G COMERCO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, CNPJ n 14.141.55/0001-79, vencedora para os itens de n 25, 26, 1,, 4 e 5, perfazendo o valor total para o fornecedor em R$ 1.19.040,00 (Um milhão cento e trinta e nove mil e quarenta reais). Valor Global da Ata:R$ 2.60,277 (Dois milhões trezentos e sessenta mil duzentos e setenta e sete reais). Responsável: AGENOR CORRÊA GRAÇA JÚNIOR - 1 o - Te n e n t e. (SIDEC - 01/02/201) 160020-00001-201NE800004 PREGÃO ELETRÔNICO /2012-HMAM MODALIDADE: Pregão Eletrônico de n o - /2012 - HMAM. Protocolo Geral n 64581.01016/2012-1. N na Seção: 264/2012. OB- JETO: Pregão Eletrônico SRP n 0/2012 para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Acesso à INTERNET Banda Larga para o Hospital MIlitar de Área de Manaus - HMAM. Empresa Vencedora e itens homologados: NET SERVIÇOS DE CO- MUNICAÇÃO S/A, CNPJ n 00.108.786/0098-98, vencedora para os itens de n 01 e 02, perfazendo o valor total para o fornecedor em R$ 4.186,08 (Quatro mil cento e oitenta e seis reais e oito centavos). Responsável: AGENOR CORRÊA GRAÇA JÚNIOR - 1 o - Te n e n t e. HAROLD RICHARD PERSI Ordenador de Despesas do HMAM (SIDEC - 01/02/201) 160002-00001-201NE800004 PREGÃO Nº 41/2012 O Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva torna público o resultado do julgamento do pregão eletrônico (TRADICIO- NAL) Nr 00041/2012, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para Locação de 10 (dez) copiadoras / impressora laser, incluindo o fornecimento de tonners e cilindros, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de todas as peças e suprimentos necessários, para atender a demanda de 50.000 cópias por mês, para atender as necessidades do Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva e Unidades Administrativamente Vinculadas Empresa vencedora do certame: 01.794.990/0001-40 - L. M. S. PERIM - ME. O VALOR ANUAL A SER CONTRATADO É DE R$ R$ 26.499,96 (VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVETA E SEIS CENTAVOS). Cel RUI BERNARDES DO NASCIMENTO Ordenador de Despesas (SIDEC - 01/02/201) 160482-00001-201NE800005 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2012 Objeto: Contratação de serviços de transporte fluvial. Item 01, 02, e 04 adjudicado a Empresa M.COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES SER- VIÇOS E EMPREENDIMENTOS CNPJ 02992000177; Item 0 adjudicado a Empresa J.DA S. NASCIMENTO - ME CNPJ 1225857400014 HERMETO DE OLIVEIRA ARAÚJO Ordenador de Despesas (SIDEC - 01/02/201) 16057-00001-201NE800010 COMANDO MILITAR DO LESTE 1ª REGIÃO MILITAR EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/201 - UASG 160298 Nº Processo: 2. Objeto: Curso de MBA em gerenciamento de projetos pela FGV Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/199.. Justificativa: Contratação de fundação de ensino Declaração de Dispensa em 01/02/201. CESAR AUGUSTO GARRITANO FERREIRA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 01/02/201. JULIO DE AMO JUNIOR. Comandante 1ª RM. Valor Global: R$ 25.510,00. CNPJ CONTRATADA :.641.66/0001-44 FUNDACAO GETULIO VA R G A S. (SIDEC - 01/02/201) 160298-00001-201NE800001 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/201 - UASG 16026 Número do Contrato: 1/2009. Nº Processo: 28122009. PREGÃO SISPP Nº 7/2009 Contratante: 11 GRUPO DE ARTILHA- RIA DE CAMPANHA(GAC). CNPJ Contratado: 208604000128. Contratado : TOTAL COPY COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - ME. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 001/2009. Fundamento Legal: Inc II, do art 57, da Lei 8.666/9. Vigência: 01/01/201 a 1/12/201. Valor Total: R$8.995,68. Fonte: 100000000-201NE800006. Data de Assinatura: 26/12/2012. (SICON - 01/02/201) 16026-00001-2012NE800001 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº /201 - UASG 16029 Número do Contrato: 8/2010. Nº Processo: 222/2010. INEXIGIBILIDADE Nº 9/2010 Contratante: CENTRO DE RECU- PERACAO DE ITATIAIA-CNPJ Contratado: 0761400014. Contratado : CENTRO MEDICO NUCLEAR DE VOLTA -REDONDA - CINTIMED LTDA. Objeto: Prestacao de servicos medicos especializados aos usuarios do fusex. Fundamento Legal: Paragrafo unico do Art 61, dalei 8.666, de 21 de junho de 199. Vigência: 21/01/201 a 20/01/2014. Valor Total: R$120.000,00. Fonte: 100000000-201NE800029. Data de Assinatura: 21/01/201. (SICON - 01/02/201) 16029-00001-201NE800017 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2012 - UASG 160296 Número do Contrato: 12/2008. Nº Processo: 042008. PREGÃO SRP Nº 1/2008 Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 4042544006269. Contratado : CLARO S.A. - Objeto: Prorrogação de vigência contratual. Fundamento Legal: Art 57, II c/c Art 57 4º da Lei 8.666/9. Vigência: 01/01/201 a 0/06/201. Valor Total: R$14.55,00. Fonte: 100000000-201NE800022. Data de Assinatura: 27/12/2012. (SICON - 01/02/201) 160296-00001-201NE800001 AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO Nº 12/2012 Comunicamos o adiamento da licitação supra citada, publicada no D.O.U de 17/01/201. Entrega das Propostas: a partir de 17/01/201, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/02/201, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Hospitalar - Prótese Auditiva, para atender possíveis solicitações de usuários do sitema SAMED/FUSEX ELEONAI TISCATE DOS SANTOS p/setor Licitações (SIDEC - 01/02/201) 1602-00001-201NE800001 4ª REGIÃO MILITAR 4ª DIVISÃO DE EXÉRCITO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/201 - UASG 160110 Número do Contrato: 1/2012. Nº Processo: 6425400011201159. DISPENSA Nº 71/2011 Contratante: COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA -CNPJ Contratado: 06981180000116. Contratado : CE- MIG DISTRIBUICAO S.A -Objeto: Ratificação do Termo para Prorrogação de Vigencia e Alteração de Posto Tarifario de Ponta (CT5000100758/2012-A) CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, e o CMJF cujo objeto da vigencia contra- tual para 1º de janeiro de 201 a 1 de dezem- bro de 2016.- CHAMON MALIZIA DE LAMARE -CEL Ordenador de Despesas do CMJF. Fundamento Legal: inciso XXII do Art. 24 da Lei 8666/9. Vigência: 01/01/201 a 1/12/2016. Valor Total: R$204.000,00. Fonte: 100000000-201NE800002. Data de Assinatura: 01/01/201. (SICON - 01/02/201) 160110-00001-201NE80000 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/201 - UASG 160110 Número do Contrato: 7/2010. Nº Processo: 6425400066201081. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2010 Contratante: COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA -CNPJ Contratado: 2157224000174. Contratado : COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL-- CESAMA. Objeto: Ratificação do Segundo Termo Aditivo ao Contrato 007 / 2012 CESAMA e o CMJF cujo Objetivo da vigencia contratual para 1º de ja- neiro de 201 a 1 de dezembro de 2015. CHAMON MALIZIA DE LAMARE - CEL Ordenador de Despesas do CMJF. Fundamento Legal: Art. 8 da Lei nr 8666/9. Vigência: 01/01/201 a 1/12/2015. Valor Total: R$42.000,00. Fonte: 100000000-201NE800001. Data de Assinatura: 01/01/201. (SICON - 01/02/201) 160110-00001-201NE80000 RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 22/2012 CNPJ 000118000179 Telemar Norte Leste SA R$ 8.501,57 SÉRGIO REZENDE DE QUEIROZ Ordenador de Despesas (SIDEC - 01/02/201) 16012-00001-201NE800122

Nº 24, segunda-feira, 4 de fevereiro de 201 ISSN 1677-7069 19 COMANDO MILITAR DO NORDESTE PREGÃO Nº 1/201 - UASG 160195 Nº Processo: 642840000420171. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço continuado de limpeza, conservação e higienização, com execução mediante o regime de empreitada por preço global, visando atender às necessidades do Comando do Comando Militar do Nordeste. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 04/02/201 de 09h0 às 11h0 e de 1h às 16h00. Endereço: Rodovia Br 22, Km 7 Curado - RECIFE - PE. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 09h0 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/02/201 às 10h0 site www.comprasnet.gov.br. PEDRO MELO CAVALCANTI Ordenador de Despesas (SIDEC - 01/02/201) 160195-00001-201NE800008 10ª REGIÃO MILITAR EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 - UASG 160047 Número do Contrato: 10/2011. Nº Processo: 6405000222201141. PREGÃO SISPP Nº 8/2011 Contratante: COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado: 000118000179. Contratado TELEMAR NORTE LESTE S/A -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/9. Vigência: 01/01/201 a 1/12/201. Valor Total: R$11.902,72. Fonte: 100000000-201NE800001. Data de Assinatura: 21/12/2012. (SICON - 01/02/201) 160047-00001-2012NE800001 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/201 - UASG 160051 Número do Contrato: 1/2010. Nº Processo: 64624000019/09-48. PREGÃO SISPP Nº 14/2009 Contratante: PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR. CNPJ Contratado: 6455810000152. Contratado : PAULO CESAR COSME E SOUZA - ME -Objeto: Prestação de serviço de lavanderia. Fundamento Legal: parágrafo único do art 61 da lei 8666/9. Vigência: 01/01/201 a 1/12/201. Valor Total: R$10.980,00. Fonte: 100000000-201NE800002. Data de Assinatura: 26/12/2012. (SICON - 01/02/201) 160051-00001-201NE800002 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº /201 - UASG 160051 Número do Contrato: 4/2009. Nº Processo: 646240000/12-1. PREGÃO SISPP Nº 6/2009 Contratante: PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA -10 REGIAO MILITAR. CNPJ Contratado: 08255400016. Contratado : LIMP-TUDO SERVICOS DE LIM- PEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP. Objeto: Prestação de serviço de coleta de lixo.fundamento Legal: parágrafo único do art 61 da lei 8666/9. Vigência: 01/01/201 a 1/12/201. Valor Total: R$22.88,40. Fonte: 100000000-201NE800005. Data de Assinatura: 26/12/2012. (SICON - 01/02/201) 160051-00001-201NE800005 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº /2012 - UASG 160047 EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL Número do Contrato: 67/2010. Nº Processo: PA nr 006/2010. INEXIGIBILIDADE Nº 4/2010 Contratante: COMANDO DA DE- CIMA REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado: 402816001002. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE- GRAFOS. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses e reajuste do preço. Fundamento Legal: Lei 8.666/9. Vigência: 01/01/201 a 1/12/201. Valor Total: R$2.517,50. Fonte: 100000000-201NE800019. Data de Assinatura: 21/12/2012. (SICON - 01/02/201) 160047-00001-201NE800016 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº /2012 - UASG 160047 Número do Contrato: 69/2010. Nº Processo: 6405000019201094. PREGÃO SISPP Nº /2010 Contratante: COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado: 2561848000195. Contratado TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO- RIO LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e alteração de valor. Fundamento Legal: Lei 8.666/9. Vigência: 01/01/201 a 1/12/201. Valor Total: R$7.682,00. Fonte: 100000000-201NE800018. Data de Assinatura: 21/12/2012. (SICON - 01/02/201) 160047-00001-201NE800016 pelo código 000201020400019 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº /2012 - UASG 160047 Número do Contrato: 72/2010. Nº Processo: 6405000067201082. PREGÃO SISPP Nº 1/2010 Contratante: COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado: 1058169000171. Contratado CONFIANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e alteração de valor. Fundamento Legal: Lei 8.666/9. Vigência: 01/01/201 a 1/12/201. Valor Total: R$9.926,00. Fonte: 100000000-201NE800020. Data de Assinatura: 21/12/2012. (SICON - 01/02/201) 160047-00001-201NE800016 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2012 - UASG 160047 Número do Contrato: 57/2009. Nº Processo: 640500000200948. PREGÃO SISPP Nº 2/2009 Contratante: COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado: 12216990000189. Contratado BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/9. Vigência: 01/01/201 a 1/12/201. Valor Total: R$11.664,00. Fonte: 100000000-201NE800017. Data de Assinatura: 21/12/2012. (SICON - 01/02/201) 160047-00001-201NE800016 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/201 - UASG 160050 Nº Processo: 6457900008920175. DISPENSA Nº 2/201 Contratante: HOSPITAL GERAL DE FOR- TALEZA -CNPJ Contratado: 04164616000159. Contratado : TNL PCS S/A -Objeto: Prestação de serviços de telefonia movel pessoal, plano pós-pago, para chamadas locais e de longa distância nacional, destinadas a atender ao Hospital Geral de Fortaleza, com fornecimento de 02(duas) linhas telefônicas, juntamente com os respectivos aparelhos em regime de comodato. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art 61 da Lei 8.666/9. Vigência: 01/02/201 a 1/01/2014. Valor Total: R$978,48. Fonte: 100000000-201NE800018. Data de Assinatura: 01/02/201. (SICON - 01/02/201) 160050-00001-2012NE80029 EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 19/201 - UASG 160050 Nº Processo: 64579004229201201. INEXIGIBILIDADE Nº 8/2012. CNPJ Contratante: 10246060000142. Contratante: HOSPITAL GERAL DE FORTALE- ZA -CPF Contratado: 20884472. Contratado : CECILIA ME- DEIROS OLIVEIRA -Objeto: Contratação de PSA para prestaçao de serviços hospitalares e ambulatoriais especializados em fonoaudiologia aos beneficiários do sistema SAMMED/FUSEx/PASS. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art.61 dalei 8.666/9. Vigência: 01/01/201 a 1/12/201. Valor Total: R$20.000,00. Fonte: 100000000-201NE800125 - ND: 906. Data de Assinatura: 01/01/201. (SICON - 01/02/201) 160050-00001-201NE80029 EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 21/201 - UASG 160050 Nº Processo: 64579004185201210. INEXIGIBILIDADE Nº 8/2012. CNPJ Contratante: 10246060000142. Contratante: HOSPITAL GERAL DE FORTALE- ZA -CNPJ Contratado: 01065600017. Contratado : CENTRO VI- SUAL DO CEARA LTDA - EPP-Objeto: Contratação de OCS para prestaçao de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais especializados em oftalmologia aos beneficiários dosistema SAMMED/FU- SEx/PASS. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art.61 dalei 8.666/9. Vigência: 01/01/201 a 1/12/201. Valor Total: R$0.000,00. Fonte: 100000000-201NE800089 - ND: 909. Data de Assinatura: 01/01/201. (SICON - 01/02/201) 160050-00001-201NE80029 EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 22/201 - UASG 160050 Nº Processo: 64579004196201291. INEXIGIBILIDADE Nº 8/2012. CNPJ Contratante: 10246060000142. Contratante: HOSPITAL GERAL DE FORTALE- ZA -CNPJ Contratado: 4145658000147. Contratado : CENTRO DE PNEUMOLOGIA E ALERGIA DOCEARA LTDA - EPP. Objeto: Contratação de OCS para prestaçao de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais especializados em pneumologia aos beneficiários dosistema SAMMED/FUSEx/PASS. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art.61 dalei 8.666/9. Vigência: 01/01/201 a 1/12/201. Valor Total: R$0.000,00. Fonte: 100000000-201NE800046 - ND: 909. Data de Assinatura: 01/01/201. (SICON - 01/02/201) 160050-00001-2012NE80029 6ª REGIÃO MILITAR EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/201 - UASG 16009 Número do Contrato: 10/2011. Nº Processo: 6458500009420117. PREGÃO SISPP Nº 16/2011 Contratante: HOSPITAL GERAL DE SALVADOR -CNPJ Contratado: 07197426000126. Contratado : MO- DULO ELEVADORES ENGENHARIA -CONSULTORIA E GE- RENCIA PRE. Objeto: Serviços de manutenção de elevadores doh- GeS, com fornecimento de peças ( dois elevadores). Fundamento Legal: inc II, art. 57, Lei 8.666/9Vigência: 19/01/201 a 18/01/2014. Valor Total: R$15.120,00. Fonte: 100000000-201NE800124. Data de Assinatura: 18/01/201. (SICON - 01/02/201) 16009-00001-201NE800057 7ª REGIÃO MILITAR 7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2012 - UASG 160194 Nº Processo: 64284000041201119. PREGÃO SRP Nº 1/2011 Contratante: COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 -DIVISAO DE EXERCITO. CNPJ Contratado: 02449992040891. Contratado : VIVO S.A. -Objeto: Serviços continuados de telefonia móvel pessoal do Comando da 7ª Região Militar - 7ª Divisão de Exército. Fundamento Legal: Lei 8.666 de 199. Vigência: 01/11/2012 a 1/12/2012. Valor Total: R$4.564,80. Fonte: 174016067-2012NE800646. Data de Assinatura: 1/10/2012. (SICON - 01/02/201) 160194-00001-2012NE80058 EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2012 - UASG 1604 Nº Processo: 6406005020126. PREGÃO SRP Nº 2/2012 Contratante: SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE -COMBATE. CNPJ Contratado: 1408651000171. Contratado : WR EQUIPAMENTOS E MAQUI- NAS LTDA --EPP. Objeto: Aquisição de Equipamentos de Engenhariatipo GRUPO GERADOR. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/9. Vigência: 09/01/201 a 09/01/2014. Valor Total: R$9.700,00. Fonte: 100000000-2012NE80095. Data de Assinatura: 09/01/201. (SICON - 01/02/201) 1604-00001-2012NE800974 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/201 - UASG 160191 Nº Processo: 06/CPOR/R. Objeto: Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/199.. Justificativa: Justifica-se o presente termo, fundamentado no que prescreve o Inciso XXII do Artigo 24 da Lei Nr 8.666, de 21 de junho 199. Declaração de Dispensa em 28/01/201. PAULO CICERO JACINTO DE MENEZES. Ordenador de Despesas. Ratificação em 29/01/201. MARCELO FLAVIO OLIVEIRA AGUIAR. Comandante da 7ª Rm/ 7ª de. Valor Global: R$ 12.000,00. CNPJ CON- TRATADA : 10.85.92/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO. (SIDEC - 01/02/201) 160191-00001-201NE800001 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/201 - UASG 160191 Nº Processo: 02/CPOR/R. Objeto: Serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/199.. Justificativa: Justifica-se o presente termo, fundamentado no que prescreve o Caput do Artigo 25 da Lei Nr 8.666, de 21 de junho de 199. Declaração de Inexigibilidade em 28/01/201. PAULO CICERO JACINTO DE MENEZES. Ordenador de Despesas. Ratificação em 29/01/201. MARCELO FLAVIO OLIVEIRA AGUIAR. Comandante da 7ª Rm/ 7ª de. Valor Global: R$ 6.000,00. CNPJ CONTRATADA : 09.769.05/0001-64 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA- N E A M E N TO. (SIDEC - 01/02/201) 160191-00001-201NE800001 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/201 - UASG 160194 Número do Contrato: 1/2011. Nº Processo: 6418000501201085. PREGÃO SISPP Nº 9/2010 Contratante: COMANDO DA 7 RE- GIAO MILITAR E 7 -DIVISAO DE EXERCITO. CNPJ Contratado: 000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A - Objeto: Prestação de serviços de telefonia fixa comutada local para atender ao Comando da 7ª Região Militar - 7ª Divisão de Exército. Fundamento Legal: Lei 8.666 de 199. Vigência: 01/01/201 a 1/12/201. Valor Total: R$125.844,84. Fonte: 100000000-201NE800021. Data de Assinatura: 01/01/201. (SICON - 01/02/201) 160194-00001-201NE80058

20 ISSN 1677-7069 Nº 24, segunda-feira, 4 de fevereiro de 201 HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/201 - UASG 16019 Nº Processo: 64590002241201215. Objeto: Aquisição de serviço de fornecimento de agua tratada e esgotamento sanitário para o HGUJP. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/199.. Justificativa: Inviabilidade de competição, conforme caput do Art. 25. Declaração de Inexigibilidade em 0/01/201. CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 01/02/201. MARCELO FLAVIO OLI- VEIRA AGUIAR. Cmt da 7ª Rm/7ª de. Valor Global: R$ 228.000,00. CNPJ CONTRATADA : 09.12.654/0001-87 COMPA- NHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA. (SIDEC - 01/02/201) 16019-00001-201NE800001 COMANDO MILITAR DO OESTE COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/201 - UASG 160512 Número do Contrato: 1/2012. Nº Processo: 6466900014620115. PREGÃO SRP Nº 4/2011 Contratante: 20 REGIMENTO DE CA- VALARIA BLINDADOCNPJ Contratado: 0168590000116. Contratado : AMERICEL S/A -Objeto: Prestaçao de serviço de telefonia movelpessoal(smp), com fornecimento de aparelho telefonico movel em comodato. Fundamento Legal: Conforme dispoe o inciso II do Art. 57 da Lei nº 8.666/9. Vigência: 15/01/201 a 14/01/2014. Valor Total: R$4.666,80. Fonte: 100000000-201NE800008. Data de Assinatura: 15/01/201. (SICON - 01/02/201) 160512-00001-201NE800010 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº /201 - UASG 160512 Número do Contrato: 2/2008. Nº Processo: 646690004420152. CONVITE Nº /2008 Contratante: 20 REGIMENTO DE CAVALA- RIA BLINDADOCNPJ Contratado: 072844000164. Contratado : LAVANDERIA DA FAMILIA LTDA - ME -Objeto: Prestaçao de serviços de lavagem, passagem e esterilizaçao de roupas. Fundamento Legal: Conforme dispoe o inciso II do Art. 57 da Lei nº 8.666/9. Vigência: 01/02/201 a 1/08/201. Valor Total: R$1.997,27. Fonte: 100000000-201NE800016. Data de Assinatura: 01/02/201. (SICON - 01/02/201) 160512-00001-201NE800010 9ª REGIÃO MILITAR EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2012 - UASG 160147 Nº Processo: 6406600767420120. PREGÃO SISPP Nº 10/2012 Contratante: 47 BATALHAO DE IN- FANTARIA -CNPJ Contratado: 71208516000174. Contratado : COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO -BRASIL CEN- TRAL. Objeto: Contratação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada, na modalidade Longa DIstância Nacional. Fundamento Legal: Decreto 5450/05 e lei 10520/02. Vigência: 21/01/201 a 20/01/2014. Valor Total: R$4.064,00. Fonte: 100000000-201NE80009. Data de Assinatura: 21/01/201. (SICON - 01/02/201) 160147-00001-201NE80001 EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2012 - UASG 160147 Nº Processo: 64066010969201259. INEXIGIBILIDADE Nº 6/2012 Contratante: 47 BATALHAO DE IN- FANTARIA -CNPJ Contratado: 0204146000019. Contratado : BRA- SIL TELECOM COMUNICACAO -MULTIMIDIA LTDA.. Objeto: Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado, na modalidade Local e Internet Banda Larga. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, Lei 8666/9Vigência: 01/02/201 a 1/01/2014. Valor Total: R$4.890,72. Fonte: 100000000-201NE800040 Fonte: 100000000-201NE80006. Data de Assinatura: 01/02/201. (SICON - 01/02/201) 160147-00001-201NE80001 EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/201 - UASG 160159 Nº Processo: 01/201. DISPENSA Nº 1/201 Contratante: 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHACNPJ Contratado: 046721000199. Contratado : CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES-S.A. - CEMAT. Objeto: Contratação de concessionária de fornecimento de energia eletrica - cemat. Fundamento Legal: inciso XXII do artigo 24 da lei 8666/9. Vigência: 24/01/201 a 2/01/2014. Valor Total: R$216.000,00. Fonte: 100000000-201NE800010. Data de Assinatura: 24/01/201. (SICON - 01/02/201) 160159-00001-201NE800007 pelo código 000201020400020 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/201 - UASG 160522 Nº Processo: 64190008720144. Objeto: Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica, por prazo indeterminado, para atender as necessidades do 28 BATALHÃO LOGÍSTICO E 14ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES MECANIZADA. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXII da Lei nº 8.666 de 21/06/199.. Justificativa: Fornecimento de energia elétrica concessionário, segundo as normas da legislação especifica. Declaração de Dispensa em 28/01/201. MARCOS MARQUES PINTO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 29/01/201. AN- TONIO MAXWELL DE OLIVEIRA EUFRASIO. Comandante da 9ª Região Militar. Valor Global: R$ 166.224,08. CNPJ CONTRA- TADA : 15.41.826/0001-50 EMPRESA E NERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL SA ENERSUL. (SIDEC - 01/02/201) 160522-00001-2012NE800009 PREGÃO Nº 2/201 - UASG 160144 Nº Processo: 6476002024201215. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de instalção de píer flutuante Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 04/02/201 de 08h00 às 11h00 e de 1h às 17h00. Endereço: Av Tenente Oliveira Melo, S/nr, Forte Coimbra - Corumba-ms CO- RUMBA - MS. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 18/0/201 às 10h0 site www.comprasnet.gov.br. AIRTON HILBERTO CORREA Ordenador de Despesas ª Cia Fron / Fc (SIDEC - 01/02/201) 160144-00001-201NE800004 PREGÃO Nº /201 - UASG 160144 Nº Processo: 6476002020201281. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos e artigos médico hospitalares e laboratoriais Total de Itens Licitados: 00257. Edital: 04/02/201 de 08h00 às 11h00 e de 1h às 16h00. Endereço: Av Tenente Oliveira Melo, S/nr, Forte Coimbra - Corumba-ms CORUMBA - MS. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 21/0/201 às 10h0 site w w w. c o m p r a s n e t. g o v. b r. HORACIO EDUARDO SANTOS GUIMARAES PEREIRA da ª Cia Fron (SIDEC - 01/02/201) 160144-00001-201NE800004 PREGÃO Nº 28/2012 - UASG 160157 Nº Processo: 6404700182201269. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos para execução da hidrossemeadura (sementes e insumos), além de mudas arbóreas e arbustivas, referentes aos serviços de proteção ambiental, das obras e serviços de engenharia, para obra da construção e pavimentação da rodovia BR 20/PA Total de Itens Licitados: 00008. Edital: 04/02/201 de 09h0 às 11h0 e de 1h às 16h0. Endereço: Av. Fernando Correa da Costa, Nr. 2979 - Coxipo da Ponte CUIABA - MT. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 09h0 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 21/02/201 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Edital disponível no site www.comprasnet.gov.br. PAULO AFONSO BRUNO DE MELO Ordenador de Despesas (SIDEC - 01/02/201) 160157-00001-2012NE80020 RESULTADOS DE JULGAMENTOS CONCORRÊNCIA Nº 21/2012 A CRO/9 torna público o resultado da Concorrência 21/2012: Adjudicado para a empresa CONNECT FAST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 1.049.946,40. 1º Ten Leonardo Matta Moura - Presidente da CEL. JOLIVAL ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR Ordenardo de Despesas (SIDEC - 01/02/201) 160141-00001-2012NE800020 PREGÃO Nº 9/2012 O 9ºGrupo de Artilharia de Campanha torna público o resultado de julgamento do PE 09/2012-SRP, tendo como vencedoras as seguintes empresas: BUENO & MICHELINO LTDA-EPP itens:78, 127, 129, 17, 18, 140, 149; valor total R$4.547, 68; L.M.LA- DEIRA & CIA LTDA-ME itens:77, 79, 80, 8, 84, 85, 86, 88, 90, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 10, 104, 109, 110, 11, 114, 115, 116, 119, 120, 122, 124, 125, 126, 128, 10, 11, 12, 1, 14, 15, 19, 141, 14, 144, 145, 146, 150, 155, 156, 157, 159, 161, valor total R$22.95, 82;CIRURGICA SANTA MARIA COMERCIO DE AR- TIGOS MÉDICOS LTDA item:81, valor total R$672, 00;SDK CO- MERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA-EPP itens;6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 4, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 5, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 6, 64, 65, 66, 68, 7, 74, 82, 87, 91, 92, 9, 94, 95, 107, 108, 111, 117, 118, 121, 12, 16, 142, 15, 154, 160, 162, valor total R$15.79, 0;STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA-EPP itens:1, 2, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 0,, 50, 67, 158, 16, 164, valor total R$2.619, 00;MACRO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA itens:, 69, 70, 71, 72, 89, 105, 112, 147, 148, 151, 152 valor total R$ 18.55, 00;DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA-EPP itans;75, 101, valor total R$609, 0; 2º Sgt Reinaldo Cunha. (SIDEC - 01/02/201) 160151-00001-201NE80000 PREGÃO Nº 10/2012 O 9ºGrupo de Artilharia de Campanha torna público o resultado de julgamento do PE 10/2012-SRP, tendo como vencedora a empresa INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA- ME item 1, valor total R$51.800,00; 1º Ten Farinazzo. JORGE ROBERTO DOS SANTOS SOUZA Ordenador de Despesas (SIDEC - 01/02/201) 160151-00001-201NE80000 9º BATALHÃO DE SUPRIMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/201 - UASG 160142 Número do Contrato: /2009. Nº Processo: PrSRP-0/09-9RM. PREGÃO SRP Nº /2009 Contratante: 9 BATALHAO DE SUPRI- MENTO -CNPJ Contratado: 765576400014. Contratado : OI S.A. - Objeto: Serviço de telefonia fixa e de transmissão de dados (conforme o caso) para o 9º BSUP e9ª ICFEX. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 dalei nº 8.666/9. Vigência: 01/01/201 a 1/12/201. Valor Total: R$6.140,48. Fonte: 100000000-201NE800020. Data de Assinatura: 01/01/201. (SICON - 01/02/201) 160142-00001-201NE800019 COMANDO MILITAR DO PLANALTO 11ª REGIÃO MILITAR PREGÃO Nº 2/201 - UASG 160548 Nº Processo: 642200010420197. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de um sistema de simulação construtiva para simular ações de combate, apoio ao combate e de não guerra, nos níveis Subunidade (companhia, esquadrão e bateria) e Unidade (batalhão, regimento e grupo de artilharia), que permita a adaptação do sistema de acordo com a doutrina militar do Exército brasileiro, a ser realizado por uma empresa nacional, em território brasileiro, com transferência de tecnologia, permitindo a realização de manutenção e a evolução do sistema a ser adquirido, para adestrar Comandantes e Estados Maiores nos escalões Batalhão, Brigada, Divisão de Exército e Força Terrestre Componente para aplicações em cenários simulados de Defesa Externa e Segurança Integrada no Território Nacional Brasileiro, tipo menor valor global. Total de Itens Licitados: 00012. Edital: 04/02/201 de 09h0 às 12h00 e de 1h às 17h0. Endereço: Qg Exercito Bloco h 4º Andar BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/201 às 09h0 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 28/02/201 às 09h0 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O edital estará disponível no sítio: www.comprasnet.gov.br. Maiores informações poderão ser solicitadas na Salc do COTer Tel (61) 415-5490 / 6029 ou via e-mail: l i c i t a c a o @ c o t e r. e b. m i l. b r BRAZ CARLINE LIMONGE Ordenador de Despesas (SIDEC - 01/02/201) 160548-00001-2012NE800025 RETIFICAÇÃO No Extrato de Termo Aditivo Nº 2/2012 pu blicado no D.O. de 09/01/201, Seção, Pág. 25. Onde se lê: Valor R$.000,00 Leia-se : Valor R$ 8.000,00. (SICON - 01/02/201) 160060-00001-201NE800006 COMANDO MILITAR DO SUDESTE 2ª REGIÃO MILITAR EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/201 - UASG 160457 Nº Processo: 04/201. Objeto: Serviço de água e esgoto. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/199.. Justificativa: Conforme prever o artigo 25,