Opções do Plano e Orçamento 2016
Opções do Plano e Orçamento 2016 INTRODUÇÃO Exmos Senhores Membros da assembleia de freguesia Em cumprimento do preceituado na legislação em vigor, designadamente na Lei 75/2013 de 12 de Setembro vem a Junta de Freguesia de Vitorino das Donas apresentar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia as Opções do Plano e Orçamento para 2016. O presente plano de atividades e orçamento tem como principal objetivo, a concretização dos compromissos apresentados à população de Vitorino das Donas, no último ato eleitoral, para o mandato 2013/2017. É convicção deste executivo tentar cumprir o programa eleitoral sufragado e outras ideias que promovam o desenvolvimento desta freguesia, prosseguindo com determinação, em prol da população desta terra e da causa pública dando resposta aos problemas da comunidade. Apesar dos constrangimentos orçamentais e da ausência de receitas, procurar-se-á cooperar com todas as instituições, no sentido de encontrar soluções para os problemas que forem sendo apresentados. O objetivo principal é contribuir para o progresso, o bem-estar e a qualidade de vida dos nossos habitantes, indo ao encontro das suas reais necessidades, mas sempre com a consciência nas dificuldades que se avizinham. Pretende-se, assim, prestar um serviço público de qualidade e um atendimento de excelência aos cidadãos, materializado nas opções do plano. Freguesia de Vitorino das Donas 1
Opções do Plano e Orçamento 2016 OPÇÕES DO PLANO Para materializar os projetos propostos iremos proceder a intervenções, por prioridades constantes do Plano Plurianual de Investimentos, necessárias para o bem-estar da população local e que se resumem nas seguintes áreas: REDE VIÁRIA E INFRAESTRUTURAS Continuidade no melhoramento de vários caminhos/ruas da freguesia, nomeadamente: Pavimentação da Rua do Carvalhal e Rua de Codeçais, alargamento e pavimentação da Rua do Viso e arranjos urbanísticos no Largo de Milheirós. Melhoramento no Parque de Merendas (zona ribeirinha), designadamente manutenção, conservação, arborização e limpeza de forma a proporcionar condições de excelência aos residentes e visitantes. Intervenções de limpeza nas vias públicas e outros espaços públicos, nomeadamente, caminhos e manutenção de jardins e espaços verdes da freguesia. Manutenção/reparação de bases dos contentores do lixo e abrigos de passageiros. Beneficiação do cemitério com a colocação de novos passeios. Beneficiação, manutenção e conservação de fontanários. Melhoramentos do polidesportivo, sede da junta e casa mortuária, nomeadamente pintura das instalações e a aquisição de novos equipamentos desportivos. Requalificação do Rio Tinto e corte florestal para abertura de caminho, para uma maior facilidade de acesso por parte dos bombeiros no combate aos fogos florestais. EDUCAÇÃO, APOIO SOCIAL, CULTURA, DESPORTO E LAZER Freguesia de Vitorino das Donas 2
Opções do Plano e Orçamento 2016 Nesta área, temos como principais prioridades: Aquisição de equipamentos para apetrechamento do Centro Comunitário, direcionado aos mais idosos, de forma a proporcionar-lhes o máximo conforto. A realização do passeio convívio anual e a continuação dos serviços de enfermagem. O apoio às associações e coletividades da freguesia na realização dos seus eventos. Colocação de climatização na sede da junta; Aquisição de um terreno para alargamento do cemitério. ORÇAMENTO RECEITAS As principais fontes de receita que a freguesia dispõe, provem essencialmente do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) e do município de DESPESAS Com o intuito de canalizar a maior fatia da receita para investimentos na freguesia contribuindo para a melhoria das condições de vida da população da freguesia, procurou-se como já é hábito, reduzir as despesas correntes ao indispensável para o seu funcionamento. Assim, para 2016 o total do orçamento das receitas, bem como das despesas, ascendem a 101 049,00 euros, perfazendo as receitas correntes e de capital, 51 Freguesia de Vitorino das Donas 3
Opções do Plano e Orçamento 2016 149,00 euros e 49 900,00 euros, respetivamente e as despesas correntes e de capital, 51 099,00 euros e 49 950,00 euros, respetivamente. Do total orçamentado, foi afeto ao PPI para o ano 2016 o montante de 49 950,00 euros. Estamos cientes que um Plano de atividades nem sempre vai ao encontro das expetativas e desejos de todos, pois a atividade da junta depende de financiamentos provenientes de terceiros. Contudo, e com a colaboração de todos, este órgão executivo tudo fará para o cumprir os objetivos aqui propostos e se possível superálos. Vitorino das Donas, de Dezembro de 2015 O Presidente da Junta, O Secretário, O Tesoureiro, Freguesia de Vitorino das Donas 4
ORÇAMENTO DE 2016 APROVAÇÕES: Executivo / / Deliberativo / / (Valores em Euros) RECEITAS VALOR DESPESAS VALOR Correntes... 51 149,00 Correntes... 51 099,00 De Capital... 49 900,00 De Capital... 49 950,00 Outras (exceto SGA)... 0,00 Total... 101 049,00 Total... 101 049,00 MAPAS ANEXOS: - Resumo das receitas. - Resumo das despesas. APROVAÇÕES ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO O Presidente O Presidente O Secretário O Tesoureiro O 1º Secretário O 1º Vogal O 2º Vogal O 2º Secretário
Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DAS RECEITAS DE 2016 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) RECEITAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRECTOS... 100,00 01.02 Outros:... 100,00 01.02.02 Imposto municipal sobre imóveis... 100,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:... 700,00 04.01 Taxas:... 700,00 04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais:... 700,00 04.01.23.04 Canídeos... 250,00 04.01.23.99 Outras... 450,00 04.01.23.99.03 Atestados, certidões e outros documentos... 350,00 04.01.23.99.99 Diversos... 100,00 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:... 20,00 05.02 Juros-Sociedades financeiras:... 20,00 05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras... 20,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:... 46629,00 06.03 Administração central:... 24044,00 06.03.01 Estado... 24044,00 06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias... 24044,00 06.05 Administração local:... 22185,00 06.05.01 Continente... 22185,00 06.05.01.01 CM - Educação, Cultura, Desporto e Acção Social... 18445,00 06.05.01.02 CM - Conservação da Rede Viária... 2240,00 06.05.01.05 CM - Outras... 1500,00 06.07 Instituições sem fins lucrativos:... 400,00 06.07.01 Instituições sem fins lucrativos... 400,00 06.07.01.01 Associação C. Feiras Novas... 400,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:... 2800,00 07.02 Serviços:... 2200,00 07.02.01 Aluguer de espaços e equipamentos... 300,00 07.02.01.01 Aluguer esporadico - Espaços... 300,00 07.02.09 Serviços específicos das autarquias... 1900,00 07.02.09.03 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias... 1900,00 07.02.09.03.02 Transportes escolares... 1900,00 07.03 Rendas... 600,00 07.03.02 Edifícios... 600,00 07.03.02.01 Comercio - Bar praia fluvial... 600,00 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:... 900,00 08.01 Outras:... 900,00 08.01.99 Outras... 900,00 08.01.99.99 Diversas... 900,00
Pág. n.º 2 ORÇAMENTO DAS RECEITAS DE 2016 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES... 51149,00 RECEITAS DE CAPITAL 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:... 900,00 09.01 Terrenos:... 900,00 09.01.10 Famílias... 900,00 09.01.10.01 Concessão de terrenos para sepulturas... 900,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:... 49000,00 10.05 Administração local:... 49000,00 10.05.01 Continente... 49000,00 10.05.01.01 CM - Rede Viária... 12000,00 10.05.01.03 CM - Outros... 37000,00 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL... 49900,00 TOTAL DAS RECEITAS... 101049,00
Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2016 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) 01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA... 101049,00 DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL:... 18415,00 01.01 Remunerações certas e permanentes:... 16430,00 01.01.01 Tit. órgãos de soberania e membros d'órgãos autárquicos 8580,00 01.01.06 Pessoal contratado a termo... 3850,00 01.01.06.01 Pessoal em funções... 3850,00 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença... 3300,00 01.01.13 Subsídio de refeição... 100,00 01.01.14 Subsídios de férias e de Natal... 600,00 01.02 Abonos variáveis ou eventuais:... 435,00 01.02.13 Outros suplementos e prémios... 435,00 01.02.13.01 Prémios de desempenho... 50,00 01.02.13.02 Senhas de presença - Assembleia... 385,00 01.03 Segurança social:... 1550,00 01.03.05 Contribuições para a segurança social... 1350,00 01.03.05.02 RCTFP... 1100,00 01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral... 1100,00 01.03.05.03 Outros... 250,00 01.03.09 Seguros... 200,00 01.03.09.01 Seguros de acidentes trabalho e doenças profissionais. 200,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:... 27730,00 02.01 Aquisição de bens:... 8235,00 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes... 2810,00 02.01.02.01 Gasolina... 350,00 02.01.02.02 Gasóleo... 2350,00 02.01.02.03 Gás... 100,00 02.01.02.99 Outros... 10,00 02.01.04 Limpeza e higiene... 205,00 02.01.05 Alimentação-Refeições confeccionadas... 1000,00 02.01.06 Alimentação-Géneros para confeccionar... 550,00 02.01.08 Material de escritório... 300,00 02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos... 400,00 02.01.14 Outro material-peças... 460,00 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas... 650,00 02.01.17 Ferramentas e utensílios... 60,00 02.01.18 Livros e documentação técnica... 150,00 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração... 200,00 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio... 50,00 02.01.21 Outros bens... 1400,00 02.02 Aquisição de serviços:... 19495,00 02.02.01 Encargos das instalações... 2200,00 02.02.01.01 Electricidade... 1750,00 02.02.01.02 Àgua... 450,00
Pág. n.º 2 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2016 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) 02.02.02 Limpeza e higiene... 6500,00 02.02.03 Conservação de bens... 2500,00 02.02.09 Comunicações... 1000,00 02.02.10 Transportes... 500,00 02.02.11 Representação dos serviços... 50,00 02.02.12 Seguros... 1100,00 02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria... 1600,00 02.02.17 Publicidade... 650,00 02.02.18 Vigilância e segurança... 150,00 02.02.19 Assistência técnica... 145,00 02.02.20 Outros trabalhos especializados... 1500,00 02.02.22 Serviços de saúde... 600,00 02.02.25 Outros serviços... 1000,00 02.02.25.99 Outros... 1000,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS:... 200,00 03.03 Juros de locação financeira:... 200,00 03.03.05 Material de transporte... 200,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:... 1925,00 04.03 Administração central:... 325,00 04.03.05 Serviços e fundos autónomos... 325,00 04.03.05.01 Escola - E.B. 2/3 da Correlhã... 200,00 04.03.05.02 Escolas - Outras... 125,00 04.05 Administração local:... 500,00 04.05.01 Continente... 500,00 04.05.01.02 Freguesias... 500,00 04.05.01.02.01 Freg. da Facha - C educativo... 500,00 04.07 Instituições sem fins lucrativos:... 1000,00 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos... 1000,00 04.07.01.05 Outras instituições... 1000,00 04.08 Famílias:... 100,00 04.08.02 Outras... 100,00 05 SUBSÍDIOS:... 1829,00 05.08 Famílias:... 1829,00 05.08.01 Programas ocupaccionais... 1829,00 05.08.01.01 Bolsa Utentens - Inserção... 1829,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES:... 1000,00 06.02 Diversas:... 1000,00 06.02.01 Impostos e taxas... 50,00 06.02.03 Outras... 950,00 06.02.03.04 Serviços bancários... 150,00 06.02.03.05 Outras... 800,00 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01... 51099,00
Pág. n.º 3 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2016 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:... 49950,00 07.01 Investimentos:... 43250,00 07.01.01 Terrenos... 7000,00 07.01.01.01 Cemiterio - Aquisição de terreno... 7000,00 07.01.03 Edifícios... 250,00 07.01.03.02 Instalações desportivas e recreativas... 250,00 07.01.04 Construções diversas... 32000,00 07.01.04.04 Iluminação pública... 500,00 07.01.04.05 Parques e jardins... 2500,00 07.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas... 500,00 07.01.04.08 Viação rural... 20000,00 07.01.04.09 Sinalização e trânsito, toponimia da freguesia... 2000,00 07.01.04.12 Cemitérios... 5000,00 07.01.04.13 Outros... 1500,00 07.01.04.13.03 Contentores Lixo - Coloc. Bases e O. Melhoramentos... 1500,00 07.01.07 Equipamento de informática... 500,00 07.01.08 Software informático... 1000,00 07.01.09 Equipamento administrativo... 750,00 07.01.11 Ferramentas e utensílios... 250,00 07.01.15 Outros investimentos... 1500,00 07.02 Locação financeira:... 4700,00 07.02.05 Material de transporte-locação financeira... 4700,00 07.03 Bens de domínio público:... 2000,00 07.03.06 Outros bens de domínio público... 2000,00 07.03.06.01 Fontanarios... 2000,00 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01... 49950,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS... 101049,00