Pág: 1 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 005129/2007 08/11 156 DECIO RENZ - ME NAO APLICAVEL 168,00 0,00 1 Carimbo automático 4,00 42,00 168,00 005253/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700297 45,32 0,00 7 26 Pote Margarina 250g 1,00 UNIDADE 0,58 0,58 25 Milho E Ervilha Em Conserva 300g 1,00 LATA 0,94 0,94 24 Esponja De Louça Dupla Face 1,00 UNIDADE 0,46 0,46 23 Molho De Tomate 340g 1,00 UNIDADE 1,08 1,08 22 Doce De Leite 400g 1,00 UNIDADE 2,06 2,06 21 Achocolatado 200g 1,00 UNIDADE 1,98 1,98 20 Sal Moído 1,00 QUILOGRA 0,44 0,44 19 Feijão Preto T1 1,00 QUILOGRA 1,83 1,83 18 Desinfetante 500ml 1,00 UNIDADE 1,95 1,95 17 Sabão Em Barra Coco 400gr 1,00 UNIDADE 0,76 0,76 16 Bolacha Maria 400gr 1,00 PACOTE 1,23 1,23 15 Massa Com Ovos Tipo Parafuso 500gr 1,00 PACOTE 1,32 1,32 14 Creme Dental 90gr 1,00 UNIDADE 1,34 1,34 13 Café Solúvel Granulado 50gr 1,00 PACOTE 2,18 2,18 12 Bolacha Cream Cracker 400g 1,00 PACOTE 2,09 2,09 11 Lata Óleo De Soja 900ml 1,00 UNIDADE 2,49 2,49 10 Vinagre De Álcool 750ml 1,00 UNIDADE 0,65 0,65 9 Farinha De Trigo Especial 1kg 2,00 PACOTE 1,53 3,06 8 Açúcar Cristalizado 2kg 1,00 PACOTE 1,67 1,67 7 Arroz Polido T2 2kg 1,00 PACOTE 2,13 2,13 6 Sabonete 90gr 3,00 UNIDADE 0,51 1,53 5 Sabão Em Pó 1,00 QUILOGRA 4,44 4,44 4 Papel Higienico C/4 Unidades 3,00 PACOTE 1,28 3,84 3 Detergente Líquido 500ml 2,00 UNIDADE 0,88 1,76 2 Amaciante 2 Litros 1,00 UNIDADE 2,16 2,16 1 Água Sanitária 1,00 UNIDADE 1,35 1,35 005318/2007 22/11 677 INFOSULNET INFORMATICA NAO APLICAVEL 157,00 0,00 4 Placa de rede 1,00 22,00 22,00 3 Swite 1,00 70,00 70,00 2 Cartucho remanufaturado color HP 1,00 35,00 35,00 1 Cartucho remanufaturado preto 1,00 30,00 30,00 005319/2007 22/11 677 INFOSULNET INFORMATICA NAO APLICAVEL 75,00 0,00 1 Serviço de instalação de programas (swite 1,00 e placa de rede) 75,00 75,00 005327/2007 23/11 123 CAMARA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 10.845,29 0,00 1 Pagamento de subsídios aos agentes 1,00 políticos cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 10.845,29 10.845,29 005328/2007 23/11 123 CAMARA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 285,40 0,00 1Pagamento de verba de representação aos 1,00 agentes políticos cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 285,40 285,40 005329/2007 23/11 123 CAMARA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 2.191,35 0,00
Pág: 2 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 Pagamento de vencimentos aos servidores de 1,00 cargo em comissão cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 2.191,35 2.191,35 005394/2007 23/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 2.448,72 0,00 1 Pagamento de INSS cfe.folha de pagamento 1,00 referente o mês de novembro de 2007 2.448,72 2.448,72 005395/2007 23/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 482,10 0,00 1 Pagamento de INSS cfe.folha de pagamento 1,00 un referente o mês de novembro de 2007 482,10 482,10 005449/2007 27/11 718 DESSOY COMERCIAL NAO APLICAVEL 122,40 0,00 3 Vela de Natal 1,00 2,60 2,60 2 Resina Papai Noel 9,00 13,00 117,00 1 Presépio 1,00 2,80 2,80 Total da 10 s Valor Líquido: 16.820,58 16.820,58 0,00 Total do 10 s Valor Líquido: 16.820,58 16.820,58 0,00
Pág: 3 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 005145/2007 12/11 78 INACIO BITSCH - PF NAO APLICAVEL 54,00 0,00 1 Pagamento de diária conforme concessão n 1,00 31/02 54,00 54,00 005149/2007 12/11 102 JOAO AURELIO WILDNER - NAO APLICAVEL 196,90 0,00 1 Pagamento de diária conforme concessão n 1,00 30/02 196,90 196,90 005150/2007 12/11 618 IRINEU R. KROMBAUER - PJ NAO APLICAVEL 200700288 490,00 0,00 7 11 Lâmpada Farol 1,00 PEÇA 8,00 8,00 10 Lâmpada Pisca 1,00 PEÇA 3,00 3,00 9 Farol 1,00 PEÇA 185,00 185,00 8 Lanterna Pisca 1,00 PEÇA 30,00 30,00 7 Grade Central Do Parachoque 1,00 PEÇA 57,00 57,00 6 Veda Para Choque 1,00 UNIDADE 45,00 45,00 5 Lixa 5,00 METRO 3,00 15,00 4 Thiner 1,00 LITRO 12,00 12,00 3 Tinta Fundo 1,00 LITRO 25,00 25,00 2 Verniz Para Automóveis 1,00 LATA 35,00 35,00 1 Tinta Para Automóveis 1,00 LATA 75,00 75,00 005152/2007 12/11 5 ABASTECEDORA VEICULOS NAO APLICAVEL 200700288 22,50 0,00 9 2 Filtro De Óleo Lubrificante 1,00 PEÇA 12,50 12,50 1 Filtro De Ar 1,00 PEÇA 10,00 10,00 005177/2007 13/11 101 MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL 200700290 47,10 0,00 8 5 Gaxeta Do Escape 1,00 PEÇA 10,00 10,00 4 Cola Veda Escape 1,00 UNIDADE 4,00 4,00 3 Tubo De Descarga 1,00 UNIDADE 28,00 28,00 2 Parafuso 1,00 PEÇA 0,60 0,60 1 Grampo 3,00 PEÇA 1,50 4,50 005183/2007 13/11 101 MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL 200700291 121,00 0,00 4 3 Filtro Óleo Motor 1,00 PEÇA 12,00 12,00 2 Jogo De Cabo De Vela 1,00 PEÇA 95,00 95,00 1 Rotor Do Distribuidor 1,00 PEÇA 14,00 14,00 005184/2007 13/11 101 MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL 200700291 12,00 0,00 5 1 Aditivo Para Radiador 1,00 LITRO 12,00 12,00 005194/2007 14/11 909 RADIO TERRA FM DE NAO APLICAVEL 200700292 416,00 0,00 4 1 Divulgação da Campanha de Incentivo á 1,00 416,00 416,00 Emissão e Troca de Notas Fiscais 005254/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700297 8 45,32 0,00
Pág: 4 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 26 Pote Margarina 250g 1,00 UNIDADE 0,58 0,58 25 Milho E Ervilha Em Conserva 300g 1,00 LATA 0,94 0,94 24 Esponja De Louça Dupla Face 1,00 UNIDADE 0,46 0,46 23 Molho De Tomate 340g 1,00 UNIDADE 1,08 1,08 22 Doce De Leite 400g 1,00 UNIDADE 2,06 2,06 21 Achocolatado 200g 1,00 UNIDADE 1,98 1,98 20 Sal Moído 1,00 QUILOGRA 0,44 0,44 19 Feijão Preto T1 1,00 QUILOGRA 1,83 1,83 18 Desinfetante 500ml 1,00 UNIDADE 1,95 1,95 17 Sabão Em Barra Coco 400gr 1,00 UNIDADE 0,76 0,76 16 Bolacha Maria 400gr 1,00 PACOTE 1,23 1,23 15 Massa Com Ovos Tipo Parafuso 500gr 1,00 PACOTE 1,32 1,32 14 Creme Dental 90gr 1,00 UNIDADE 1,34 1,34 13 Café Solúvel Granulado 50gr 1,00 PACOTE 2,18 2,18 12 Bolacha Cream Cracker 400g 1,00 PACOTE 2,09 2,09 11 Lata Óleo De Soja 900ml 1,00 UNIDADE 2,49 2,49 10 Vinagre De Álcool 750ml 1,00 UNIDADE 0,65 0,65 9 Farinha De Trigo Especial 1kg 2,00 PACOTE 1,53 3,06 8 Açúcar Cristalizado 2kg 1,00 PACOTE 1,67 1,67 7 Arroz Polido T2 2kg 1,00 PACOTE 2,13 2,13 6 Sabonete 90gr 3,00 UNIDADE 0,51 1,53 5 Sabão Em Pó 1,00 QUILOGRA 4,44 4,44 4 Papel Higienico C/4 Unidades 3,00 PACOTE 1,28 3,84 3 Detergente Líquido 500ml 2,00 UNIDADE 0,88 1,76 2 Amaciante 2 Litros 1,00 UNIDADE 2,16 2,16 1 Água Sanitária 1,00 UNIDADE 1,35 1,35 005330/2007 23/11 117 GABINETE DO PREFEITO NAO APLICAVEL 6.300,07 0,00 1 Pagamento de subsídios aos agentes 1,00 políticos cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 6.300,07 6.300,07 005331/2007 23/11 117 GABINETE DO PREFEITO NAO APLICAVEL 3.418,99 0,00 1 Pagamento de vencimentos aos servidores de 1,00 cargo em comissão cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 3.418,99 3.418,99 005396/2007 23/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 1.386,02 0,00 1 Pagamento de INSS cfe.folha de pagamento 1,00 referente o mês de novembro de 2007 1.386,02 1.386,02 005397/2007 23/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 752,18 0,00 1 Pagamento de INSS cfe.folha de pagamento 1,00 referente o mês de novembro de 2007 752,18 752,18 005441/2007 26/11 364 GAZETA DO SUL S.A. NAO APLICAVEL 237,60 0,00 1 Custo da Publicação de Edital de Licitação 1,00 237,60 237,60 da Tomada de Peços (Combustível). Total da 14 s Valor Líquido: 13.499,68 13.499,68 0,00 Total do 14 s Valor Líquido: 13.499,68 13.499,68 0,00
Pág: 5 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 005067/2007 01/11 264 EMPRESA BRASILEIRA NAO APLICAVEL 200700284 729,00 0,00 7 4 Selo de R$ 0,60 90,00 0,60 54,00 3 Selo de R$ 0,90 150,00 0,90 135,00 2 Selo de R$ 1,00 90,00 1,00 90,00 1 Selo de R$ 1,50 300,00 1,50 450,00 005074/2007 01/11 267 OLICENTER SERV.TECNICO NAO APLICAVEL 200700284 170,00 0,00 9 1 Disco Rígido 80 Gb 7200rpm 1,00 PEÇA 170,00 170,00 005075/2007 01/11 437 GISELE T. MACHADO & CIA. NAO APLICAVEL 200700285 80,00 0,00 0 1 Substituição de disco rígido do computador 1,00 80,00 80,00 do setor de controle interno 005076/2007 01/11 264 EMPRESA BRASILEIRA NAO APLICAVEL 200700285 57,60 0,00 1 1 Postagem através de SEDEX 10 de documentos 1,00 57,60 57,60 referentes ao Projeto FNDE - Pró Infância 005110/2007 06/11 264 EMPRESA BRASILEIRA NAO APLICAVEL 200700286 57,60 0,00 9 1 Postagem através de SEDEX 10 de documentos 1,00 57,60 57,60 referentes ao Projeto FNDE - Pró Infância 005111/2007 06/11 1.404HUGOMAR P.M. GHENO NAO APLICAVEL 200700287 78,00 0,00 0 2 Cartucho Remanufaturado Hp Nº 93 Color 1,00 UNIDADE 28,00 28,00 1 Cartucho Remanufaturado Hp Nº 92 Preto 2,00 UNIDADE 25,00 50,00 005132/2007 08/11 987 J M JUNG NAO APLICAVEL 200700288 314,00-35,00 2 2 Cartucho Remanufaturado Nº 45 Preto 6,00 UNIDADE 29,00 174,00 1 Cartucho Remanufaturado Preto Nº 92 4,00 UNIDADE 35,00 140,00 Transformado Para 15ml 005238/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700296 130,82 0,00 3 15 Veja Multiuso 2,00 UNIDADE 1,98 3,96 14 Saponaceo Cremoso 2,00 UNIDADE 3,08 6,16 13 Saco P/lixo 100 Litros Preto 6,00 PACOTE 1,14 6,84 12 Saco P/lixo 30 Litros Preto 6,00 PACOTE 1,00 6,00 11 Saco P/lixo 15 Litros Preto 4,00 PACOTE 1,00 4,00 10 Desinfetante 500ml 8,00 UNIDADE 1,64 13,12 9 Papel Higiênico Folha Dupla 30 Metros 18,00 PACOTE 2,49 44,82 8 Papel Toalha Branca 6,00 PACOTE 1,89 11,34 7 Limpa Piso 1,00 UNIDADE 3,64 3,64 6 Esponja Dupla Face Com 3 Unidades 1,00 PACOTE 1,56 1,56 5 Desodorante Sanitário 6,00 UNIDADE 0,96 5,76 4 Detergente Líquido 500ml 2,00 UNIDADE 0,88 1,76 3 Cera Líquida Para Colocar Na Água 4,00 UNIDADE 2,38 9,52 2 Cera Vermelha 3,00 UNIDADE 3,20 9,60 1 Água Sanitária 2,00 UNIDADE 1,37 2,74 005239/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700296 6,96 0,00 4 1 Luva Forrada Tamanho M 2,00 PAR 3,48 6,96 005240/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700296 5 50,76 0,00
Pág: 6 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 5 Água Mineral 500ml 12,00 UNIDADE 0,63 7,56 4 Café Solúvel 200g 1,00 VIDRO 8,98 8,98 3 Chá De Hortelã 4,00 PACOTE 1,06 4,24 2 Café Em Pó 2,00 QUILOGRA 11,69 23,38 1 Açucar Refinado 6,00 QUILOGRA 1,10 6,60 005241/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700296 22,74 0,00 6 3 Xícara Duralex 6,00 UNIDADE 1,93 11,58 2 Faca De Mesa C/3 2,00 PACOTE 3,99 7,98 1 Filtro De Café 2,00 UNIDADE 1,59 3,18 005255/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700297 271,92 0,00 9 26 Pote Margarina 250g 6,00 UNIDADE 0,58 3,48 25 Milho E Ervilha Em Conserva 300g 6,00 LATA 0,94 5,64 24 Esponja De Louça Dupla Face 6,00 UNIDADE 0,46 2,76 23 Molho De Tomate 340g 6,00 UNIDADE 1,08 6,48 22 Doce De Leite 400g 6,00 UNIDADE 2,06 12,36 21 Achocolatado 200g 6,00 UNIDADE 1,98 11,88 20 Sal Moído 6,00 QUILOGRA 0,44 2,64 19 Feijão Preto T1 6,00 QUILOGRA 1,83 10,98 18 Desinfetante 500ml 6,00 UNIDADE 1,95 11,70 17 Sabão Em Barra Coco 400gr 6,00 UNIDADE 0,76 4,56 16 Bolacha Maria 400gr 6,00 PACOTE 1,23 7,38 15 Massa Com Ovos Tipo Parafuso 500gr 6,00 PACOTE 1,32 7,92 14 Creme Dental 90gr 6,00 UNIDADE 1,34 8,04 13 Café Solúvel Granulado 50gr 6,00 PACOTE 2,18 13,08 12 Bolacha Cream Cracker 400g 6,00 PACOTE 2,09 12,54 11 Lata Óleo De Soja 900ml 6,00 UNIDADE 2,49 14,94 10 Vinagre De Álcool 750ml 6,00 UNIDADE 0,65 3,90 9 Farinha De Trigo Especial 1kg 12,00 PACOTE 1,53 18,36 8 Açúcar Cristalizado 2kg 6,00 PACOTE 1,67 10,02 7 Arroz Polido T2 2kg 6,00 PACOTE 2,13 12,78 6 Sabonete 90gr 18,00 UNIDADE 0,51 9,18 5 Sabão Em Pó 6,00 QUILOGRA 4,44 26,64 4 Papel Higienico C/4 Unidades 18,00 PACOTE 1,28 23,04 3 Detergente Líquido 500ml 12,00 UNIDADE 0,88 10,56 2 Amaciante 2 Litros 6,00 UNIDADE 2,16 12,96 1 Água Sanitária 6,00 UNIDADE 1,35 8,10 005293/2007 20/11 978 ARMAZÉM COMÉRCIO NAO APLICAVEL 200700301 174,80 0,00 3 2 Agenda Tradicional 1,00 UNIDADE 10,90 10,90 1 Agenda Com Espiral 11,00 UNIDADE 14,90 163,90 005298/2007 20/11 89 CIEE-CENTRO DE NAO APLICAVEL 600,00 0,00 1 Pagamento de estagiários referente ao mês 1,00 de novembro de 2007 600,00 600,00 005311/2007 21/11 488 SANTA CRUZ RODOVIAS S.A. NAO APLICAVEL 200700302 265,00 0,00 5 1 Cupom Pedágio Categoria 1 50,00 UNIDADE 5,30 265,00 005325/2007 23/11 161 EVANDRO LUIS LENHART - NAO APLICAVEL 81,00 0,00 1 Pagamento de diária conforme concessão n 1,00 13/03.01.01 81,00 81,00
Pág: 7 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 005332/2007 23/11 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 5.904,70 0,00 1Pagamento de vencimentos aos servidores 1,00 estatutários cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 5.904,70 5.904,70 005333/2007 23/11 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 79,18 0,00 1Pagamento de adicional insalubridade aos 1,00 servidores estatutários cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 79,18 79,18 005334/2007 23/11 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 287,97 0,00 1 Pagamento de fg e gratificação aos 1,00 un servidores estatutários cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 287,97 287,97 005335/2007 23/11 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 507,37 0,00 1 Pagamento de anuênios aos servidores 1,00 estatutários cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 507,37 507,37 005352/2007 23/11 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 259,20 0,00 1 Pagamento de horas extras aos servidores 1,00 estatutários referente ao mês de novembro de 2007 259,20 259,20 005414/2007 23/11 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 1.072,02 0,00 1 Pagamento da contribuição patronal do FPSM 1,00 cfe.folha de pagamento referente o mês de novembro de 2007 1.072,02 1.072,02 005472/2007 28/11 220 ODETE L. H. FRANTZ - PJ NAO APLICAVEL 200700306 100,00 0,00 0 1 Capa Para Máquina Fotográfica Digital 5,00 UNIDADE 20,00 100,00 005482/2007 29/11 1.404HUGOMAR P.M. GHENO NAO APLICAVEL 200700306 415,20 0,00 5 3 Bobina Para Fax 24,00 UNIDADE 5,75 138,00 2 Arquivo Morto De Papelão 150,00 UNIDADE 1,70 255,00 1 Caneta Destaca Texto Amarela 1,00 CAIXA 22,20 22,20 Total da 24 s Valor Líquido: 11.750,84 11.715,84-35,00 Total do 24 s Valor Líquido: 11.750,84 11.715,84-35,00
Pág: 8 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 005066/2007 01/11 154 ACELOR REITER - PF NAO APLICAVEL 81,00 0,00 1 Pagamento de diária conforme concessão n 1,00 08/04.01 81,00 81,00 005090/2007 01/11 236 CAIXA ESTADUAL S/A NAO APLICAVEL 6.642,84 0,00 1Pagamento de juros trimestrais conforme 1,00 contrato n 05/2007 6.642,84 6.642,84 005112/2007 07/11 215 LISANDRE MARIA THOMAS - NAO APLICAVEL, 81,00 0,00 1 Pagamento de diária conforme concessão n 1,00 09/04.01 81,00 81,00 005256/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700298 181,28 0,00 0 26 Pote Margarina 250g 4,00 UNIDADE 0,58 2,32 25 Milho E Ervilha Em Conserva 300g 4,00 LATA 0,94 3,76 24 Esponja De Louça Dupla Face 4,00 UNIDADE 0,46 1,84 23 Molho De Tomate 340g 4,00 UNIDADE 1,08 4,32 22 Doce De Leite 400g 4,00 UNIDADE 2,06 8,24 21 Achocolatado 200g 4,00 UNIDADE 1,98 7,92 20 Sal Moído 4,00 QUILOGRA 0,44 1,76 19 Feijão Preto T1 4,00 QUILOGRA 1,83 7,32 18 Desinfetante 500ml 4,00 UNIDADE 1,95 7,80 17 Sabão Em Barra Coco 400gr 4,00 UNIDADE 0,76 3,04 16 Bolacha Maria 400gr 4,00 PACOTE 1,23 4,92 15 Massa Com Ovos Tipo Parafuso 500gr 4,00 PACOTE 1,32 5,28 14 Creme Dental 90gr 4,00 UNIDADE 1,34 5,36 13 Café Solúvel Granulado 50gr 4,00 PACOTE 2,18 8,72 12 Bolacha Cream Cracker 400g 4,00 PACOTE 2,09 8,36 11 Lata Óleo De Soja 900ml 4,00 UNIDADE 2,49 9,96 10 Vinagre De Álcool 750ml 4,00 UNIDADE 0,65 2,60 9 Farinha De Trigo Especial 1kg 8,00 PACOTE 1,53 12,24 8 Açúcar Cristalizado 2kg 4,00 PACOTE 1,67 6,68 7 Arroz Polido T2 2kg 4,00 PACOTE 2,13 8,52 6 Sabonete 90gr 12,00 UNIDADE 0,51 6,12 5 Sabão Em Pó 4,00 QUILOGRA 4,44 17,76 4 Papel Higienico C/4 Unidades 12,00 PACOTE 1,28 15,36 3 Detergente Líquido 500ml 8,00 UNIDADE 0,88 7,04 2 Amaciante 2 Litros 4,00 UNIDADE 2,16 8,64 1 Água Sanitária 4,00 UNIDADE 1,35 5,40 005336/2007 23/11 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 7.656,21 0,00 1Pagamento de vencimentos aos servidores 1,00 estatutários cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 7.656,21 7.656,21 005337/2007 23/11 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 287,97 0,00 1 Pagamento de fg e gratificação aos 1,00 servidores estatutários cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 287,97 287,97 005338/2007 23/11 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 775,89 0,00 1 Pagamento de anuênios aos servidores 1,00 estatutários cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 775,89 775,89
Pág: 9 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 005339/2007 23/11 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 172,80 0,00 1 Pagamento de horas extras referente ao mês 1,00 de novembro de 2007 172,80 172,80 005415/2007 23/11 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 1.376,78 0,00 1 Pagamento da contribuição patronal do FPSM 1,00 cfe.folha de pagamento referente o mês de novembro de 2007 1.376,78 1.376,78 005446/2007 27/11 437 GISELE T. MACHADO & CIA. NAO APLICAVEL 200700304 120,00 0,00 2 1 Serviço de configuração e verificação de 1,00 120,00 120,00 rede para instalação de programa de tributos integrado com outra secretaria. 005516/2007 30/11 149 COOPERATIVA DE CREDITO NAO APLICAVEL 69,00 0,00 1 Pagamento de complemento do empenho 1,00 100/2007 69,00 69,00 005517/2007 30/11 149 COOPERATIVA DE CREDITO NAO APLICAVEL 300,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento das taxas 1,00 300,00 300,00 e serviços bancários. Previsão até 31/12/07 Total da 12 s Valor Líquido: 17.744,77 17.744,77 0,00 Total do 12 s Valor Líquido: 17.744,77 17.744,77 0,00
Pág: 10 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 005068/2007 01/11 138 CONPASUL CONSTRUÇÃO E NAO APLICAVEL 200700284 429,00 0,00 5 1 Concreto Usinado, Brita 01, Fck 25 1,50 M3 286,00 429,00 005101/2007 05/11 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL 200700286 32,00 0,00 3 1 Montagem de pneu no veículo nº 12 4,00 8,00 32,00 005102/2007 05/11 73 VETOR MULTIMAQUINAS NAO APLICAVEL 200700286 37,87 0,00 4 1 Anel Trava Da Válvula De Transmissão 1,00 PEÇA 37,87 37,87 005107/2007 06/11 240 CLAUDIO HERRMANN - ME NAO APLICAVEL 200700286 210,00 0,00 6 1 Bateria 70 Amperes 1,00 PEÇA 210,00 210,00 005116/2007 07/11 944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS NAO APLICAVEL 200700287 30,00 0,00 1 1Aditivo Para Diesel Destinado para o 2,00 LITRO 15,00 30,00 veículo n 12 005121/2007 07/11 194 FIBRO BECKER IND. NAO APLICAVEL 200700287 326,00 0,00 6 3 Poste Galvanizado 3mx2" 2,00 UNIDADE 98,00 196,00 2 Placa Em Chapa De Aço 18, 0,80x0,60m, Com 1,00 UNIDADE 84,00 84,00 Película Comum, " Estacionamento carros oficiais " 1 Placa Em Chapa De Aço 18, D=0,50m, Com 1,00 UNIDADE 46,00 46,00 Película Comum, R-6a proibido estacionar 005131/2007 08/11 5 ABASTECEDORA VEICULOS NAO APLICAVEL 200700288 10,00 0,00 1 1 Conserto de pneu da máquina nº 32 1,00 10,00 10,00 005153/2007 12/11 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL 200700289 6,00 0,00 0 1 Tip-top 1,00 UNIDADE 6,00 6,00 005154/2007 12/11 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL 200700289 9,00 0,00 1 1 Conserto de pneu do veículo nº 12 1,00 9,00 9,00 005159/2007 12/11 622 VIVO S.A NAO APLICAVEL 116,05 0,00 1Pagamento de complemento do empenho n 1,00 88/2007 116,05 116,05 005160/2007 12/11 622 VIVO S.A NAO APLICAVEL 200,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento da conta 1,00 de celular n 99513607. Previsão até 31/12/07 200,00 200,00 005164/2007 13/11 944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS NAO APLICAVEL 200700289 15,90 0,00 5 1 Fluido De Radiador 1,00 LITRO 15,90 15,90 005165/2007 13/11 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL 200700289 6,00 0,00 6 1 Vipal 1,00 UNIDADE 6,00 6,00
Pág: 11 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 005166/2007 13/11 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL 200700289 18,00 0,00 7 1 Conserto de pneu do veículo nº12 2,00 9,00 18,00 005169/2007 13/11 136 ELAINE PILZ - PJ NAO APLICAVEL 200700290 92,40 0,00 0 2 Adubo 04-14-08 10,00 QUILOGRA 2,88 28,80 1 Adubo 10-10-10 20,00 QUILOGRA 3,18 63,60 005170/2007 13/11 136 ELAINE PILZ - PJ NAO APLICAVEL 200700290 31,50 0,00 1 3 Peneira Fina 1,00 UNIDADE 3,50 3,50 2 Pá De Concha 2,00 UNIDADE 8,50 17,00 1 Cabo Para Pá 2,00 PEÇA 5,50 11,00 005171/2007 13/11 136 ELAINE PILZ - PJ NAO APLICAVEL 200700290 8,00 0,00 2 2 Bico Leque 1,00 PEÇA 3,50 3,50 1 Ampola 1,00 PEÇA 4,50 4,50 005172/2007 13/11 73 VETOR MULTIMAQUINAS NAO APLICAVEL 200700290 72,00 0,00 3 1 Correia Do Motor J911558/0 1,00 PEÇA 72,00 72,00 005173/2007 13/11 73 VETOR MULTIMAQUINAS NAO APLICAVEL 200700290 204,00 0,00 4 1 Planetária Da Tração 100552a1 3,00 PEÇA 68,00 204,00 005174/2007 13/11 73 VETOR MULTIMAQUINAS NAO APLICAVEL 200700290 16,35 0,00 5 2 Anel 10316175 3,00 PEÇA 1,50 4,50 1 Arruela 49581226/p 3,00 PEÇA 3,95 11,85 005175/2007 13/11 101 MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL 200700290 86,20 0,00 6 4 Copo Do Ar Seco 1,00 UNIDADE 3,50 3,50 3 Parafuso 2,00 PEÇA 1,60 3,20 2 Fusível 1,00 PEÇA 2,50 2,50 1 Farol 1,00 PEÇA 77,00 77,00 005179/2007 13/11 101 MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL 200700291 120,00 0,00 0 1 Cruzeta Da Coluna De Direção 2,00 PEÇA 60,00 120,00 005182/2007 13/11 101 MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL 200700291 28,00 0,00 3 1 Parafuso 2,00 PEÇA 14,00 28,00 005185/2007 13/11 101 MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL 200700291 24,00 0,00 6 1 Aditivo Para Radiador 2,00 LITRO 12,00 24,00 005186/2007 13/11 101 MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL 200700291 263,00 0,00 7 5 Rolamento Tensor 1,00 PEÇA 62,00 62,00 4 Retentor Da Tampa Do Distribuidor 1,00 PEÇA 56,00 56,00 3 Rolamento 6203-ddv 1,00 PEÇA 16,00 16,00 2 Correia Do Ar Condicionado 1,00 PEÇA 30,00 30,00 1 Rolamento Mancal 1,00 PEÇA 99,00 99,00
Pág: 12 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 005195/2007 14/11 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL 200700292 9,00 0,00 5 1 Conserto de pneu do veículo nº 12 1,00 9,00 9,00 005210/2007 16/11 828 RENOVADORA DE PNEUS LUFT NAO APLICAVEL 200700293 735,00 0,00 7 4 Conserto VD06 de pneu 1000x20 1,00 18,00 18,00 3 Conserto VD04 de pneu 1000x20 4,00 13,00 52,00 2 Conserto VD05 de pneu 1000x20 1,00 15,00 15,00 1 Recapagem de pneu 1000x20 2,00 325,00 650,00 005236/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700296 58,30 0,00 1 12 Veja Limpeza Pesada 2,00 UNIDADE 1,98 3,96 11 Saponaceo Cremoso 2,00 UNIDADE 3,08 6,16 10 Sabonete 90gr 2,00 UNIDADE 0,47 0,94 9 Saco P/lixo 30 Litros Preto 6,00 PACOTE 1,00 6,00 8 Saco P/lixo 15 Litros Preto 4,00 PACOTE 1,00 4,00 7 Desinfetante 500ml 4,00 UNIDADE 1,64 6,56 6 Papel Higiênico Folha Dupla 30 Metros 4,00 PACOTE 2,49 9,96 5 Papel Toalha Branca 2,00 PACOTE 1,89 3,78 4 Esponja Dupla Face 2,00 UNIDADE 0,99 1,98 3 Desodorante Sanitário 2,00 UNIDADE 0,96 1,92 2 Detergente Líquido 500ml 4,00 UNIDADE 0,88 3,52 1 Cera Líquida Para Colocar Na Água 4,00 UNIDADE 2,38 9,52 005237/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700296 24,56 0,00 2 2 Café Solúvel 200g 2,00 VIDRO 8,98 17,96 1 Açucar Refinado 6,00 QUILOGRA 1,10 6,60 005257/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700298 906,40 0,00 1 26 Pote Margarina 250g 20,00 UNIDADE 0,58 11,60 25 Milho E Ervilha Em Conserva 300g 20,00 LATA 0,94 18,80 24 Esponja De Louça Dupla Face 20,00 UNIDADE 0,46 9,20 23 Molho De Tomate 340g 20,00 UNIDADE 1,08 21,60 22 Doce De Leite 400g 20,00 UNIDADE 2,06 41,20 21 Achocolatado 200g 20,00 UNIDADE 1,98 39,60 20 Sal Moído 20,00 QUILOGRA 0,44 8,80 19 Feijão Preto T1 20,00 QUILOGRA 1,83 36,60 18 Desinfetante 500ml 20,00 UNIDADE 1,95 39,00 17 Sabão Em Barra Coco 400gr 20,00 UNIDADE 0,76 15,20 16 Bolacha Maria 400gr 20,00 PACOTE 1,23 24,60 15 Massa Com Ovos Tipo Parafuso 500gr 20,00 PACOTE 1,32 26,40 14 Creme Dental 90gr 20,00 UNIDADE 1,34 26,80 13 Café Solúvel Granulado 50gr 20,00 PACOTE 2,18 43,60 12 Bolacha Cream Cracker 400g 20,00 PACOTE 2,09 41,80 11 Lata Óleo De Soja 900ml 20,00 UNIDADE 2,49 49,80 10 Vinagre De Álcool 750ml 20,00 UNIDADE 0,65 13,00 9 Farinha De Trigo Especial 1kg 40,00 PACOTE 1,53 61,20 8 Açúcar Cristalizado 2kg 20,00 PACOTE 1,67 33,40 7 Arroz Polido T2 2kg 20,00 PACOTE 2,13 42,60 6 Sabonete 90gr 60,00 UNIDADE 0,51 30,60 5 Sabão Em Pó 20,00 QUILOGRA 4,44 88,80 4 Papel Higienico C/4 Unidades 60,00 PACOTE 1,28 76,80 3 Detergente Líquido 500ml 40,00 UNIDADE 0,88 35,20 2 Amaciante 2 Litros 20,00 UNIDADE 2,16 43,20 1 Água Sanitária 20,00 UNIDADE 1,35 27,00 005272/2007 19/11 5 ABASTECEDORA VEICULOS NAO APLICAVEL 200700299 2 40,00 0,00
Pág: 13 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 Protetor De Aro 22/24 1,00 PEÇA 40,00 40,00 005273/2007 19/11 5 ABASTECEDORA VEICULOS NAO APLICAVEL 200700299 32,00 0,00 3 2 Conserto de pneu da máquina nº 32 1,00 16,00 16,00 1 Conserto de pneu da máquina nº 03 1,00 16,00 16,00 005277/2007 19/11 181 RONALDO ZEN - PJ NAO APLICAVEL 200700299 60,00 0,00 7 1 Conserto de engraxadeira 1,00 60,00 60,00 005280/2007 20/11 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL 200700300 100,00 0,00 0 2 Protetor 1000 X 20 1,00 UNIDADE 30,00 30,00 1 Câmara De Ar 1000x20 1,00 PEÇA 70,00 70,00 005281/2007 20/11 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL 200700300 32,00 0,00 1 1 Montagem de pneu no veículo nº 12 4,00 8,00 32,00 005282/2007 20/11 73 VETOR MULTIMAQUINAS NAO APLICAVEL 200700300 33,20 0,00 2 1 Retentor Externo Da Tração 1984938c1 1,00 PEÇA 33,20 33,20 005305/2007 21/11 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL 200700301 17,00 0,00 8 2 Montagem de pneu do veículo nº 12 1,00 8,00 8,00 1 Conserto de pneu do veículo nº 12 1,00 9,00 9,00 005321/2007 23/11 944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS NAO APLICAVEL 200700302 15,90 0,00 9 1 Fluido De Radiador (Destinado para a 1,00 LITRO 15,90 15,90 máquina n 20) 005340/2007 23/11 120 SECRETARIA MUNICIPAL NAO APLICAVEL 17.431,26 0,00 1Pagamento de vencimentos aos servidores 1,00 estatutários cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 17.431,26 17.431,26 005341/2007 23/11 120 SECRETARIA MUNICIPAL NAO APLICAVEL 1.013,50 0,00 1Pagamento de adicional insalubridade aos 1,00 servidores estatutários cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 1.013,50 1.013,50 005342/2007 23/11 120 SECRETARIA MUNICIPAL NAO APLICAVEL 1.342,61 0,00 1 Pagamento de anuênios aos servidores 1,00 estatutários cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 1.342,61 1.342,61 005343/2007 23/11 120 SECRETARIA MUNICIPAL NAO APLICAVEL 952,54 0,00 1 Pagamento de horas extras servidores 1,00 estatutários cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 952,54 952,54 005344/2007 23/11 120 SECRETARIA MUNICIPAL NAO APLICAVEL 1.943,52 0,00
Pág: 14 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 Pagamento de subsídios aos agentes 1,00 políticos cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 1.943,52 1.943,52 005345/2007 23/11 120 SECRETARIA MUNICIPAL NAO APLICAVEL 2.044,47 0,00 1Pagamento de vencimentos aos servidores 1,00 contratados emergencialmente cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 2.044,47 2.044,47 005398/2007 23/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 427,57 0,00 1 Pagamento de INSS cfe.folha de pagamento 1,00 referente o mês de novembro de 2007 427,57 427,57 005399/2007 23/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 449,78 0,00 1 Pagamento de INSS cfe.folha de pagamento 1,00 referente o mês de novembro de 2007 449,78 449,78 005416/2007 23/11 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 2.917,66 0,00 1 Pagamento da contribuição patronal do FPSM 1,00 cfe.folha de pagamento referente o mês de novembro de 2007 2.917,66 2.917,66 005436/2007 26/11 30 HILDA MARIA ADAMS - ME NAO APLICAVEL 200700303 8,31 0,00 5 3 Dobradiça 3,00 PEÇA 0,65 1,95 2 Arruela Lisa 5/16 6,00 PEÇA 0,34 2,04 1 Parafuso Francês 5/16 X 3 6,00 UNIDADE 0,72 4,32 005437/2007 26/11 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL 200700303 8,00 0,00 6 1 Vipal 1,00 UNIDADE 8,00 8,00 005438/2007 26/11 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL 200700303 18,00 0,00 7 1 Conserto de pneu do veículo nº 12 2,00 9,00 18,00 005439/2007 26/11 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL 200700303 27,00 0,00 8 2 Montagem de pneu da máquina nº 01 1,00 12,00 12,00 1 Conserto de pneu da máquina nº 01 1,00 15,00 15,00 005443/2007 27/11 532 BAZAR GUSTI LTDA. NAO APLICAVEL 200700303 19,00 0,00 9 1 Conjunto Lâmpadas Pisca-pisca 4,00 UNIDADE 4,75 19,00 005451/2007 27/11 351 GILBERTO LUIZ MARTINS - NAO APLICAVEL 041/2007 9.450,00 0,00 1 Serviços de máquina escavadeira hidráulica 70,00 Hora conforme contrato. 135,00 9.450,00 005453/2007 28/11 944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS NAO APLICAVEL 200700304 15,90 0,00 5 1 Fluido De Radiador 1,00 LITRO 15,90 15,90 005454/2007 28/11 944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS NAO APLICAVEL 200700304 6 13,50 0,00
Pág: 15 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 Aditivo Para Diesel 1,00 LITRO 13,50 13,50 005455/2007 28/11 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL 200700304 170,00 0,00 7 3Preencher e usinar ranhura do eixo da 1,00 65,00 65,00 bomba hidráulica do britador nº 28 2Conserto da rosca do cubo dianteiro da 1,00 45,00 45,00 máquina nº 16 1 Soldar tampa traseira do cilindro da 1,00 60,00 60,00 máquina nº 32 005456/2007 28/11 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL 200700304 34,00 0,00 8 1 Joelho 90 10-12 1,00 PEÇA 34,00 34,00 005457/2007 28/11 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL 200700304 38,00 0,00 9 1 Luva Ranhurada 1,00 PEÇA 38,00 38,00 005458/2007 28/11 5 ABASTECEDORA VEICULOS NAO APLICAVEL 200700305 65,00 0,00 0 2 Vipal Ma2 Vd04 1,00 UNIDADE 5,00 5,00 1 Câmara De Ar 900 X 16 1,00 PEÇA 60,00 60,00 005465/2007 28/11 944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS NAO APLICAVEL 200700305 15,90 0,00 9 1 Fluido De Radiador 1,00 LITRO 15,90 15,90 005484/2007 29/11 1.439IRINEU HEINEN E FILHO NAO APLICAVEL 200700306 104,00 0,00 8 1 Amortecedor De Cabine 2,00 PEÇA 52,00 104,00 005485/2007 29/11 1.439IRINEU HEINEN E FILHO NAO APLICAVEL 200700306 29,00 0,00 9 2 Filtro Óleo Motor 1,00 PEÇA 20,00 20,00 1 Graxeira 3,00 UNIDADE 3,00 9,00 005486/2007 29/11 1.439IRINEU HEINEN E FILHO NAO APLICAVEL 200700307 16,00 0,00 0 1 Filtro Hidráulico 1,00 PEÇA 16,00 16,00 005487/2007 29/11 1.439IRINEU HEINEN E FILHO NAO APLICAVEL 200700307 28,00 0,00 1 1 Filtro Óleo Motor 1,00 PEÇA 28,00 28,00 005493/2007 29/11 520 AGRO COMERCIAL HEINEN NAO APLICAVEL 200700307 19,00 0,00 5 1 Cavadeira Com Cabo 1,00 UNIDADE 19,00 19,00 005494/2007 29/11 520 AGRO COMERCIAL HEINEN NAO APLICAVEL 200700307 21,00 0,00 6 1 Luva De Malha Pigmentada 3,00 PAR 7,00 21,00 005495/2007 29/11 520 AGRO COMERCIAL HEINEN NAO APLICAVEL 200700307 104,00 0,00 7 3 Uréia 5,00 QUILOGRA 1,30 6,50 2 Adubo Para Flor 3,00 QUILOGRA 1,00 3,00 1 Flor Tipo Alegria De Jardim 14,00 CAIXA 6,75 94,50
Pág: 16 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 005496/2007 29/11 520 AGRO COMERCIAL HEINEN NAO APLICAVEL 200700307 6,50 0,00 8 1 Barbante Plástico 1,00 ROLO 6,50 6,50 005510/2007 30/11 5 ABASTECEDORA VEICULOS NAO APLICAVEL 200700309 10,00 0,00 2 1 Conserto de pneu da máquina nº 32 1,00 10,00 10,00 005518/2007 30/11 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. NAO APLICAVEL 51,00 0,00 1 Pagamento de complemento do empenho 1,00 66/2007 51,00 51,00 005519/2007 30/11 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. NAO APLICAVEL 100,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento da conta 1,00 de água da Secretaria Municipal de Obras Viação e Trânsito 100,00 100,00 005522/2007 30/11 101 MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL 200700309 60,30 0,00 8 2 Parafuso 8x30 22,00 PEÇA 0,65 14,30 1 Chave Inglesa Ajustável 1,00 PEÇA 46,00 46,00 005523/2007 30/11 101 MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL 200700309 46,00 0,00 9 1 Chave Inglesa Ajustável 1,00 PEÇA 46,00 46,00 005524/2007 30/11 101 MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL 200700310 30,00 0,00 0 1 Tampa Do Tanque De Combustível 1,00 PEÇA 30,00 30,00 005525/2007 30/11 101 MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL 200700310 170,40 0,00 1 2 Parafuso 14x80 Com Porca 8,00 PEÇA 3,80 30,40 1 Unha (ponta De Dente Capa) 5,00 PEÇA 28,00 140,00 005526/2007 30/11 101 MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL 200700310 24,00 0,00 2 1 Parafuso Do Giro Da Lâmina 3,00 PEÇA 8,00 24,00 005527/2007 30/11 1.410KONRAD SUL COMÉRCIO DE NAO APLICAVEL 200700310 189,65 0,00 3 2 Filtro De Óleo Lubrificante 1,00 PEÇA 107,58 107,58 1 Filtro De Ar 1,00 PEÇA 82,07 82,07 005528/2007 30/11 1.410KONRAD SUL COMÉRCIO DE NAO APLICAVEL 200700310 178,50 0,00 4 3 Lubrificante Sintético Polimerizador 70ml 1,00 UNIDADE 13,50 13,50 2 Spray Para Limpeza 1,00 UNIDADE 27,00 27,00 1 Óleo De Motor 20,00 LITRO 6,90 138,00 005533/2007 30/11 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL 378,80 0,00 1 Pagamento do complemento do empenho 1,00 1458/2007 378,80 378,80 005534/2007 30/11 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL 500,00 0,00
Pág: 17 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DE 1,00 500,00 500,00 LAVAGEM E LAVAGEM PARCIAL ( EQ: 04,12,29,35,38) PREVISÃO ATÉ 31/12/2007 Total da 80 s Valor Líquido: 44.926,30 44.926,30 0,00 005274/2007 19/11 136 ELAINE PILZ - PJ NAO APLICAVEL 200700299 63,36 0,00 4 1 Corda Nº 3 3,20 QUILOGRA 19,80 63,36 005275/2007 19/11 1.341DECORLUZ COMERCIO DE NAO APLICAVEL 200700299 885,00 0,00 5 2 Lâmpada Incandescente 25w 700,00 UNIDADE 0,75 525,00 1 Cabo Pp 2 X 1,5 Mm 300,00 METRO 1,20 360,00 005498/2007 29/11 1.341DECORLUZ COMERCIO DE NAO APLICAVEL 200700308 1.009,90 0,00 0 16 Reator Metal De Sódio 70w 1,00 UNIDADE 45,00 45,00 15 Reator Metal De Sódio 150w 5,00 UNIDADE 65,00 325,00 14 Lâmpada Vapor Metálico 70w 1,00 UNIDADE 47,00 47,00 13 Lâmpada Vapor Metálico 150w 5,00 UNIDADE 47,00 235,00 12 Suporte De Porcelana 1,00 PEÇA 3,40 3,40 11 Refletor Com Lâmpada Halógena 500w 6,00 PEÇA 20,00 120,00 10 Lâmpada Halógena 300w 1,00 PEÇA 3,00 3,00 9 Disjuntor 10 Amperes 1,00 UNIDADE 7,50 7,50 8 Cabo 2x6,00mm 5,00 METRO 6,20 31,00 7 Alça Pré Formada 6,00 PEÇA 2,00 12,00 6 Cabo 2x4,00mm 15,00 METRO 4,40 66,00 5 Disjuntor 40 Amperes 4,00 UNIDADE 9,70 38,80 4 Quadro Disjuntor 1,00 PEÇA 16,20 16,20 3 Abraçadeira De Nylon 3,5x280 200,00 UNIDADE 0,15 30,00 2 Abraçadeira De Nylon 3,6x200 100,00 UNIDADE 0,10 10,00 1 Fita Isolante 20 Metros 5,00 UNIDADE 4,00 20,00 005520/2007 30/11 58 ELETRICA TOYA LTDA NAO APLICAVEL 1.104,00 0,00 1 Pagamento de complemento do empenho 1,00 821/2007 1.104,00 1.104,00 005530/2007 30/11 58 ELETRICA TOYA LTDA NAO APLICAVEL 2.000,00 0,00 1 Previsão de gastos com pagamento de 1,00 2.000,00 2.000,00 serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos em prédios próprios e locados, escolas, ruas, praças e demais locais indicados. Previsão até 31/12/07 Total da 5 s Valor Líquido: 5.062,26 5.062,26 0,00 Total do 85 s Valor Líquido: 49.988,56 49.988,56 0,00
Pág: 18 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 005077/2007 01/11 1.403MÁRCIA H. TEICHMANN NAO APLICAVEL 200700285 170,00 0,00 2 1Transporte do Grupo de Danças da UNISC 1,00 170,00 170,00 para se apresentar no dia 03 de novembro de 2007 na abertura dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul(JERGS) modalidade atletismo, a realizar-se nos dias 03 e 04 de novembro 005078/2007 01/11 1.483CARIOCA LETREIROS LTDA NAO APLICAVEL 200700285 140,00 0,00 3 1Confecção de placa indicando o local de 1,00 140,00 140,00 realização dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul(JERGS) modalidade atletismo, a realizar-se nos dias 03 e 04 de novembro 005079/2007 01/11 130 ARLY STOHR - PJ NAO APLICAVEL 200700285 153,00 0,00 4 1Transporte dos integrantes do grupo de 1,00 153,00 153,00 dança do centro de cultura do interior até a sede para apresentação na abertura dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul(JERGS) modalidade atletismo, a realizar-se nos dias 03 e 04 de novembro 005080/2007 01/11 1.447PEDRO FRANCISCO RIBEIRO NAO APLICAVEL 200700285 30,00 0,00 5 1 Pagamento de embelezamento e maquiagem da 1,00 30,00 30,00 soberana Andressa Ribeiro para participar no dia 03 de novembro da abertura dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul(JERGS) modalidade atletismo, a realizar-se nos dias 03 e 04 de novembro 005081/2007 01/11 1.446SIRLENE MARIA REITER NAO APLICAVEL 200700285 30,00 0,00 6 1 Pagamento de embelezamento e maquiagem da 1,00 30,00 30,00 soberana Karine Nyland para participar no dia 03 de novembro da abertura dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul(JERGS) modalidade atletismo, a realizar-se nos dias 03 e 04 de novembro 005082/2007 01/11 846 WUNIBALDO KESSLER - PJ NAO APLICAVEL 200700285 120,00 0,00 7 1 Serviço de segurança durante a realização 1,00 120,00 120,00 dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul(JERGS) modalidade atletismo, a realizar-se nos dias 03 e 04 de novembro 005083/2007 01/11 532 BAZAR GUSTI LTDA. NAO APLICAVEL 200700285 148,45 0,00 8 4 Pulseira De Neon 300,00 UNIDADE 0,40 120,00 3 Fita Dupla Face 3,00 UNIDADE 5,25 15,75 2 Cartolina 16,00 FOLHA 0,45 7,20 1 Papel Colorset 10,00 FOLHA 0,55 5,50 005085/2007 01/11 199 MALHAS E CONFECÇÕES LUME NAO APLICAVEL 200700285 1.100,00 0,00 9 1 Serviço de filmagem e produção de 1,00 1.100,00 1.100,00 documentário referente á fase final dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul(JERGS) que irão ocorrer nos dias 03 e 04 de novembro de 2007
Pág: 19 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 005086/2007 01/11 908 ROBSON F. M. PARABOA - NAO APLICAVEL 200700286 350,00 0,00 0 1 Serviço de sonorização durante a fase 1,00 350,00 350,00 final dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul(JERGS) que irão ocorrer nos dias 03 e 04 de novembro de 2007 005087/2007 05/11 139 INES BETTIO AREND - PJ NAO APLICAVEL 200700286 776,00-776,00 2 1 Camiseta Personalizada 40,00 UNIDADE 19,40 776,00 005088/2007 01/11 139 INES BETTIO AREND - PJ NAO APLICAVEL 200700286 216,00 0,00 1 1 Confecção de faixa em lona de 03 metros de 2,00 108,00 216,00 comprimento divulgando o Festicanto em Mato a realizar-se no dia 08 de dezembro 005089/2007 01/11 139 INES BETTIO AREND - PJ NAO APLICAVEL 200700286 776,00 0,00 2 1 Camiseta Personalizada 40,00 UNIDADE 19,40 776,00 005100/2007 05/11 311 VILSON ANTONIO ALF - PF NAO APLICAVEL 54,00 0,00 1 Pagamento de diária conforme concessão n 1,00 41/06.01.01 54,00 54,00 005104/2007 06/11 694 JAQUELINE HENN STOHR NAO APLICAVEL 54,00 0,00 1 Pagamento de diária conforme concessão n 1,00 40/06.01.01 54,00 54,00 005123/2007 07/11 130 ARLY STOHR - PJ NAO APLICAVEL 200700287 130,00 0,00 8 1 Transporte de integrantes do Grupo 1,00 130,00 130,00 Renascer de Alcóolicos Anônimos para participar de encontro no município de Teutônia no dia 10 de novembro de 2007, com saída às 16 horas e retorno previsto para às 24 horas 005124/2007 07/11 1.417ASSOCIACAO DE NAO APLICAVEL 200700287 180,00 0,00 9 1 Serviços de arbitragem do torneio de 1,00 180,00 180,00 futsal aberto masculino promovido pelo Grupo de Jovens de Arroio Bonito, a realizar-se no dia 10 de novembro de 2007 no ginásio Bonitão em Arroio Bonito. 005146/2007 12/11 103 CARMEN GOERCK - PF NAO APLICAVEL 81,00 0,00 1 Pagamento de diária conforme concessão n 1,00 42/06-01.01 81,00 81,00 005163/2007 13/11 812 ERNANI PEDRO ALVES - PJ NAO APLICAVEL 200700289 500,00 0,00 4 1 Transporte de atletas da Academia Bonsai 1,00 500,00 500,00 de Karatê até Santa Maria no dia 18 de novembro de 2007 para participar da 1ª Copa Fronteira Sul de Karatê Free Style 005188/2007 13/11 435 LAJECOPIAS SERVIÇOS DE NAO APLICAVEL 200700291 8 115,00 0,00
Pág: 20 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 1 Confecção de faixa em lona para divulgação 1,00 do evento Natal para Todos a realizar-se no dia 01 de dezembro de 2007 115,00 115,00 005204/2007 16/11 130 ARLY STOHR - PJ NAO APLICAVEL 200700292 220,00 0,00 8 1Transporte de integrantes dos grupos de 1,00 220,00 220,00 dança da EMEF Santo Antônio de Pádua para se apresentar no ENART em Santa Cruz do Sul no dia 17 de novembro de 2007 005232/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700295 135,47 0,00 7 13 Balde Plástico 10 Litros 1,00 UNIDADE 3,94 3,94 12 Veja Multiuso 5,00 UNIDADE 1,98 9,90 11 Rodo De Borracha Dupla 1,00 UNIDADE 3,85 3,85 10 Desinfetante 500ml 5,00 UNIDADE 1,64 8,20 9 Pano De Flanela Amarelo 5,00 UNIDADE 0,89 4,45 8 Limpa Piso 2,00 UNIDADE 3,64 7,28 7 Limpa Vidros Com Borrifador 1,00 UNIDADE 6,44 6,44 6 Limpa Vidros Refil 8,00 UNIDADE 3,78 30,24 5 Desodorante De Ambiente 2,00 UNIDADE 5,68 11,36 4 Desodorante Sanitário 10,00 UNIDADE 0,96 9,60 3 Cera Líquida Para Colocar Na Água 10,00 UNIDADE 2,38 23,80 2 Ajax 5,00 UNIDADE 1,98 9,90 1 Álcool 3,00 LITRO 2,17 6,51 005233/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700295 2,20 0,00 8 1 Açucar Refinado 2,00 QUILOGRA 1,10 2,20 005234/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700295 33,74 0,00 9 5 Cuia Média Para Chimarrão 1,00 UNIDADE 10,50 10,50 4 Copo De Plástico 200ml Com 100 Unidades 5,00 PACOTE 2,68 13,40 3 Isqueiro 1,00 UNIDADE 2,49 2,49 2 Filtro Bomba De Chimarrão 6,00 UNIDADE 0,96 5,76 1 Filtro De Café 1,00 UNIDADE 1,59 1,59 005235/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700296 20,34 0,00 0 3 Pilha Alcalina Aaa C/ 4 2,00 PACOTE 7,29 14,58 2 Lâmpada 60w 4,00 UNIDADE 0,96 3,84 1 Lâmpada 40w 2,00 UNIDADE 0,96 1,92 005247/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700297 16,80 0,00 2 1 Vassoura De Plastico (nylon) Larga 2,00 UNIDADE 8,40 16,80 005258/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700298 2 317,24 0,00
Pág: 21 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 26 Pote Margarina 250g 7,00 UNIDADE 0,58 4,06 25 Milho E Ervilha Em Conserva 300g 7,00 LATA 0,94 6,58 24 Esponja De Louça Dupla Face 7,00 UNIDADE 0,46 3,22 23 Molho De Tomate 340g 7,00 UNIDADE 1,08 7,56 22 Doce De Leite 400g 7,00 UNIDADE 2,06 14,42 21 Achocolatado 200g 7,00 UNIDADE 1,98 13,86 20 Sal Moído 7,00 QUILOGRA 0,44 3,08 19 Feijão Preto T1 7,00 QUILOGRA 1,83 12,81 18 Desinfetante 500ml 7,00 UNIDADE 1,95 13,65 17 Sabão Em Barra Coco 400gr 7,00 UNIDADE 0,76 5,32 16 Bolacha Maria 400gr 7,00 PACOTE 1,23 8,61 15 Massa Com Ovos Tipo Parafuso 500gr 7,00 PACOTE 1,32 9,24 14 Creme Dental 90gr 7,00 UNIDADE 1,34 9,38 13 Café Solúvel Granulado 50gr 7,00 PACOTE 2,18 15,26 12 Bolacha Cream Cracker 400g 7,00 PACOTE 2,09 14,63 11 Lata Óleo De Soja 900ml 7,00 UNIDADE 2,49 17,43 10 Vinagre De Álcool 750ml 7,00 UNIDADE 0,65 4,55 9 Farinha De Trigo Especial 1kg 14,00 PACOTE 1,53 21,42 8 Açúcar Cristalizado 2kg 7,00 PACOTE 1,67 11,69 7 Arroz Polido T2 2kg 7,00 PACOTE 2,13 14,91 6 Sabonete 90gr 21,00 UNIDADE 0,51 10,71 5 Sabão Em Pó 7,00 QUILOGRA 4,44 31,08 4 Papel Higienico C/4 Unidades 21,00 PACOTE 1,28 26,88 3 Detergente Líquido 500ml 14,00 UNIDADE 0,88 12,32 2 Amaciante 2 Litros 7,00 UNIDADE 2,16 15,12 1 Água Sanitária 7,00 UNIDADE 1,35 9,45 005309/2007 21/11 532 BAZAR GUSTI LTDA. NAO APLICAVEL 200700302 175,00 0,00 2 1 Brinquedo Gato Mia 50,00 UNIDADE 3,50 175,00 005310/2007 21/11 1.326A J JUNGBLUT & FILHO NAO APLICAVEL 200700302 637,50 0,00 4 2 Almanaque Gibi 300,00 UNIDADE 1,80 540,00 1 Conjunto Com 10 Livrinhos Sobre Natal 13,00 UNIDADE 7,50 97,50 005312/2007 21/11 718 DESSOY COMERCIAL NAO APLICAVEL 200700302 1.667,50-17,15 3 5 Brinquedo Bichinho De Látex Colorido 40,00 UNIDADE 2,95 118,00 4 Brinquedo Baldinho Crie E Monte 170,00 UNIDADE 5,70 969,00 3 Brinquedo Avião Com Carrinho Em Solapa 65,00 UNIDADE 3,10 201,50 2 Brinquedo Jogo Vai E Vem Divertido 130,00 UNIDADE 1,90 247,00 1 Brinquedo Chazinho Na Caixa 60,00 UNIDADE 2,20 132,00 005346/2007 23/11 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL 6.452,63 0,00 2Pagamento dos vencimentos dos servidores 1,00 estatutários conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2007 1Pagamento dos vencimentos dos servidores 1,00 de cargo em comissão conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2007 2.997,52 2.997,52 3.455,11 3.455,11 005347/2007 23/11 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL 158,36 0,00 1Pagamento de adicional insalubridade aos 1,00 servidores estatutários cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 158,36 158,36 005348/2007 23/11 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL 287,97 0,00
Pág: 22 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 1 Pagamento de fg aos servidores 1,00 estatutários cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 287,97 287,97 005349/2007 23/11 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL 350,41 0,00 1 Pagamento de anuênios aos servidores 1,00 estatutários cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 350,41 350,41 005350/2007 23/11 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL 146,52 0,00 1 Pagamento de horas extras servidores 1,00 estatutários cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 146,52 146,52 005351/2007 23/11 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL 3.150,03 0,00 1 Pagamento de subsídios aos agentes 1,00 políticos cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 3.150,03 3.150,03 005365/2007 23/11 341 SEC EDUCACAO-CONSELHO NAO APLICAVEL 2.581,65 0,00 1 Pagamento de gratificação aos conselheiros 1,00 tutelares cfe.folha de pagamento ref.o mês de novembro de 2007 2.581,65 2.581,65 005400/2007 23/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 760,13 0,00 1 Pagamento de INSS cfe.folha de pagamento 1,00 un referente o mês de novembro de 2007 760,13 760,13 005403/2007 23/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 516,35 0,00 1 Pagamento de INSS cfe.folha de pagamento 1,00 referente o mês de novembro de 2007 516,35 516,35 005417/2007 23/11 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 552,95 0,00 1 Pagamento da contribuição patronal do FPSM 1,00 cfe.folha de pagamento referente o mês de novembro de 2007 552,95 552,95 005447/2007 27/11 1.010PRO-ESPORTE ASSESSORIA NAO APLICAVEL 200700304 270,00 0,00 3 4 Troféu Mdf 60cm 1,00 UNIDADE 90,00 90,00 3 Troféu Mdf 50cm 1,00 UNIDADE 75,00 75,00 2 Troféu Mdf 40cm 1,00 UNIDADE 60,00 60,00 1 Troféu Mdf 30cm 1,00 PEÇA 45,00 45,00 005448/2007 27/11 130 ARLY STOHR - PJ NAO APLICAVEL 200700304 220,00 0,00 4 1 Transporte de atletas da EMEF Santo 1,00 220,00 220,00 Antônio de Pádua até Santa Cruz do Sul no dia 27 de novembro de 2007 para participar do I Circuito Integrado dos Vales de Atletismo 005463/2007 28/11 909 RADIO TERRA FM DE NAO APLICAVEL 200700305 6 300,00 0,00
Pág: 23 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 1 Divulgação em rádio do 10º Festicanto em 1,00 Mato a realizar-se no dia 08 de dezembro de 2007 em Santo Antonio 300,00 300,00 005464/2007 28/11 130 ARLY STOHR - PJ NAO APLICAVEL 200700305 400,00 0,00 7 1 Transporte de atletas da EMEF Santo 1,00 400,00 400,00 Antônio de Pádua, com microônibus, até Porto Alegre para participar dos Jogos Intermunicipais do rio Grande do Sul(Jirguinhos) - Sub 14 a realizar-se no dia 02 de dezembro de 2007. 005483/2007 29/11 524 CLAUDIR E. TROJACK. NAO APLICAVEL 200700306 33,00 0,00 7 1 Carga De Gás 13 Kg 1,00 UNIDADE 33,00 33,00 005488/2007 29/11 130 ARLY STOHR - PJ NAO APLICAVEL 200700307 300,00 0,00 2 1Transporte do Grupo Renascer de AA para 1,00 300,00 300,00 participar de Jantar Baile e encontro de confraternização, a realizar-se no dia 01 de dezembro de 2007 na cidade de Brochier 005492/2007 29/11 520 AGRO COMERCIAL HEINEN NAO APLICAVEL 200700307 45,00 0,00 4 1 Vaso De Concreto Grande Para Flor 1,00 UNIDADE 45,00 45,00 005497/2007 29/11 520 AGRO COMERCIAL HEINEN NAO APLICAVEL 200700307 45,00 0,00 9 1 Folhagem Tipo Ficus 2,00 UNIDADE 22,50 45,00 005499/2007 29/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700308 20,30 0,00 1 2 Toalha De Banho Cor Escura 1,00 UNIDADE 14,70 14,70 1 Toalha De Rosto Cor Escura 1,00 UNIDADE 5,60 5,60 005504/2007 29/11 130 ARLY STOHR - PJ NAO APLICAVEL 200700308 612,00 0,00 2 1Transporte de integrantes dos Clubes de 4,00 153,00 612,00 Mães do interior para a sede para participar de encontro de integração de clubes de mães a realizar-se no dia 01 de dezembro de 2007 nas dependências da SEUBV. 005514/2007 30/11 908 ROBSON F. M. PARABOA - NAO APLICAVEL 200700309 415,00 0,00 6 1 Sonorização de encontro de 1,00 415,00 415,00 confraternização de Clubes de Mães a rezlizar-se no dia 01 de dezembro de 2007 nas dependências da SEUBV 005515/2007 30/11 908 ROBSON F. M. PARABOA - NAO APLICAVEL 200700309 415,00 0,00 7 1 Sonorização de Festa de Natal para Todos a 1,00 415,00 415,00 realizar-se no dia 01 de dezembro de 2007 na Rua Leopóldo Hinterholz durante a noite Total da 51 s Valor Líquido: 27.174,69 26.381,54-793,15 005097/2007 05/11 1.371DANIELA STOHR NAO APLICAVEL 54,00 0,00
Pág: 24 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE 1 Pagamento de diária conforme concessão n 1,00 39/06.02.01 54,00 54,00 005103/2007 05/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700286 105,15 0,00 5 1 Faca Para Pão 2,00 UNIDADE 10,75 21,50 4 Forma De Alumínio Para Bolo Nº 11,8 2,00 UNIDADE 13,80 27,60 3 Forma De Alumínio Para Bolo Nº 04 3,00 UNIDADE 16,75 50,25 2 Colher De Madeira 2,00 UNIDADE 2,90 5,80 005120/2007 07/11 125 TECIDOS E CONFECCOES NAO APLICAVEL 200700287 57,00 0,00 5 1 Fibra De Tecido 15,00 METRO 3,80 57,00 005215/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700294 13,92 0,00 4 1 Luva Forrada Tamanho M 4,00 PAR 3,48 13,92 005216/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700294 13,61 0,00 5 3 Copo De Plástico 200ml Com 100 Unidades 3,00 PACOTE 2,68 8,04 2 Isqueiro 1,00 UNIDADE 2,49 2,49 1 Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer 1,00 PACOTE 3,08 3,08 005217/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700294 35,87 0,00 6 5 Café Solúvel 200g 2,00 VIDRO 8,98 17,96 4 Chá De Maçã Com Canela 3,00 PACOTE 1,57 4,71 3 Chá De Laranja 3,00 PACOTE 1,81 5,43 2 Chá De Morango 3,00 PACOTE 1,81 5,43 1 Chá De Erva Doce 2,00 PACOTE 1,17 2,34 005218/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700294 15,84 0,00 7 2 Lâmpada 100w 6,00 UNIDADE 1,68 10,08 1 Lâmpada 60w 6,00 UNIDADE 0,96 5,76 005222/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700295 168,60 0,00 1 3 Colher De Madeira 4,00 UNIDADE 2,79 11,16 2 Copo Duralex 200ml 36,00 UNIDADE 2,04 73,44 1 Prato Fundo Duralex 48,00 UNIDADE 1,75 84,00 005231/2007 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 200700294 3 654,83 0,00