Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2004 PAGINA 1 Fornecedor : 06871 JAGUAR AREIA E PEDRA LTDA (2) Pedido : 000001 2004 Data: 13/01/2004 011.00072.0040-01 TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE CA1 - PB M 004480 2003 C00243 /2003 261,000 305,0000 79.605,00 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 79.605,00 Fornecedor : 08577 INTERGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA Pedido : 000005 2004 Data: 16/01/2004 061.00003.0042-01 FORMULARIO CONTINUO LAB 2 C/ BLOQUEIO P/ CONFEC. H CX 004768 2003 D00281 /2003 13,000 240,0000 3.120,00 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00 Fornecedor : 07725 BERENELI EQUIPAMENTOS LTDA (3) Pedido : 000006 2004 Data: 16/01/2004 042.00010.0039-01 LUVA DE PROTECAO PARA COLETOR, PUNHO EM MALHA PAR 000019 2004 D00233 /2003 1.500,000 3,7600 5.640,00 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.640,00 Fornecedor : 08330 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (2) Pedido : 000007 2004 Data: 16/01/2004 037.00016.0005-01 GAS DE OXIGENIO EM CILINDRO COM 01 M3. M3 004373 2003 D00248 /2003 20,000 11,7000 234,00 037.00016.0006-01 GAS DE OXIGENIO EM CILINDRO COM 10 M3. M3 004371 2003 D00248 /2003 200,000 4,3000 860,00 037.00016.0008-01 GAS DE ACETILENO EM CILINDRO COM 09 KG. KG 004372 2003 D00248 /2003 99,000 12,8000 1.267,20 037.00016.0010-01 GAS STARGOLD C-25 EM CILINDRO COM 10 M3 M3 004370 2003 D00248 /2003 100,000 7,5000 750,00 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.111,20 Fornecedor : 04493 CONSTRUSHOPPING PINDA COM.MAT.CONSTR.LTDA (4) Pedido : 000008 2004 Data: 16/01/2004 015.00001.0011-01 CIMENTO SACOS 25KG,CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL SCS 004413 2003 D00255 /2003 60,000 26,5000 1.590,00

DATA 31/12/2004 PAGINA 2 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.590,00 Fornecedor : 08516 CITAL FERRAGENS E FERRAMENTAS Pedido : 000009 2004 Data: 16/01/2004 011.00021.0003-01 LAMINA DE SERRA N. 12 PC 004420 2003 D00256 /2003 20,000 2,1000 42,00 011.00088.0020-01 REBITE POP 3/16" X 1" PC 004416 2003 D00256 /2003 1.000,000 0,0480 48,00 011.00101.0016-01 ARRUELA LISA ZINCADA 3/16" PC 004417 2003 D00256 /2003 200,000 0,0200 4,00 014.00017.0012-01 FITA ISOLANTE 18MM X 50MT ROL 004419 2003 D00256 /2003 10,000 3,1800 31,80 037.00005.0046-01 CAMARA DE AR 3.50 X 8" PARA CARRIOLA DE MAO PC 004421 2003 D00256 /2003 10,000 6,3000 63,00 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 188,80 Fornecedor : 06295 POTENZA CELANO FERRAMENTAS LTDA (4) Pedido : 000010 2004 Data: 16/01/2004 011.00059.0008-01 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA 3/8 X 2"1/2 PC 004415 2003 D00256 /2003 300,000 0,4500 135,00 011.00102.0013-01 PORCA ZINCADA 3/8" PC 004418 2003 D00256 /2003 300,000 0,0700 21,00 012.00038.0094-01 CABO DE ACO LUBRIFICADO NA MEDIDA 7/16" M 004414 2003 D00256 /2003 100,000 12,9000 1.290,00 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.446,00 Fornecedor : 07442 PUCCINELLI GRAFICA E EDITORA LTDA ME (3) Pedido : 000011 2004 Data: 16/01/2004 061.00005.0003-01 FICHA P/ REGISTRO DE TRABALHO (AZUL). UN 004429 2003 D00259 /2003 1.000,000 0,2100 210,00 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 210,00 Fornecedor : 04286 GRAFICA E EDITORA ELITE TAUBATE LTDA (*) Pedido : 000012 2004 Data: 16/01/2004 061.00005.0004-01 FICHA PARA REGISTRO FUNCIONAL (ROSA). UN 004428 2003 D00259 /2003 1.500,000 0,1973 295,95 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 295,95

DATA 31/12/2004 PAGINA 3 Fornecedor : 08527 MARTOM SEGURANCA ELETRONICA LTDA (2) Pedido : 000016 2004 Data: 16/01/2004 012.00119.0002-01 REPETIDORA DE RF - LONGO ALCANCE UN 002903 2003 C00202 /2003 1,000 7.392,0000 7.392,00 012.00120.0003-01 RECEPTOR DE RF C/ MODULO DE RELE - LONGO ALCANCE UN 002901 2003 C00202 /2003 1,000 2.684,0000 2.684,00 012.00159.0001-01 RECEIVER INTERFACE COMPUTADOR - MICROCONTROLADO UN 002902 2003 C00202 /2003 1,000 1.711,3100 1.711,31 065.00042.0002-01 TRANSMISSOR DE RF - LONGO ALCANCE UN 002900 2003 C00202 /2003 100,000 627,2000 62.720,00 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 74.507,31 Fornecedor : 07710 FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS ME 3 Pedido : 000020 2004 Data: 16/01/2004 061.00002.0009-01 ENVELOPE PARDO - 26 X 36 CM PC 004583 2003 D00274 /2003 100,000 0,1000 10,00 062.00003.0004-01 LIVRO DE PROTOCOLO PC 004586 2003 D00274 /2003 32,000 3,4400 110,08 062.00009.0007-01 CANETA ESFEROGRAFICA - PRETA PC 004575 2003 D00274 /2003 160,000 0,3000 48,00 062.00009.0008-01 CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PC 004574 2003 D00274 /2003 160,000 0,3000 48,00 062.00019.0001-01 CORRETIVO LIQUIDO A BASE D AGUA - FRASCO 18 ML FRS 004580 2003 D00274 /2003 12,000 0,5000 6,00 062.00021.0005-01 BOBINA PARA FAX - 216 X 30-1 QUALIDADE PC 004573 2003 D00274 /2003 60,000 4,8000 288,00 062.00026.0001-01 ARQUIVO MORTO EM POLIONDA - AZUL PC 004572 2003 D00274 /2003 200,000 2,1300 426,00 062.00031.0001-01 TESOURA TAMANHO GRANDE PC 004590 2003 D00274 /2003 3,000 5,5000 16,50 066.00002.0003-01 DISQUETE HD - 3.1/2 CX.C/10 UNID. CX 004581 2003 D00274 /2003 8,000 9,5700 76,56 066.00002.0060-01 DISQUETE PARA IMPRESSORA EPSON LX 300 UN 004591 2003 D00274 /2003 24,000 5,0000 120,00 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.149,14 Fornecedor : 08733 LIG LIMP DO BRASIL LTDA Pedido : 000021 2004 Data: 16/01/2004 061.00003.0011-01 FORMULARIO CONTINUO BRANCO - 80 COLUNAS - 1 VIA CX 004588 2003 D00274 /2003 6,000 59,9000 359,40 061.00004.0016-01 PAPEL SULFITE OFICIO 2-116 X 330MM FLS 004589 2003 D00274 /2003 2.000,000 0,0293 58,60 061.00004.0199-01 PAPEL SULFITE A4-210 X 297MM - 90 GR FLS 004587 2003 D00274 /2003 2.000,000 0,0252 50,40 062.00005.0002-01 CLIPS GALVANIZADO - N 1 - CAIXA COM 500GR CX 004576 2003 D00274 /2003 20,000 2,9500 59,00 062.00005.0009-01 CLIPS GALVANIZADO - N 04 - CAIXA COM 500GR CX 004577 2003 D00274 /2003 20,000 2,9500 59,00 062.00005.0010-01 CLIPS GALVANIZADO - N 06 - CAIXA COM 500GR CX 004578 2003 D00274 /2003 20,000 2,9500 59,00 062.00005.0011-01 CLIPS GALVANIZADO - N 08 - CAIXA COM 500GR CX 004579 2003 D00274 /2003 20,000 2,9500 59,00 062.00014.0002-01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX 004585 2003 D00274 /2003 80,000 1,7900 143,20 062.00025.0001-01 ELASTICO CX 25GR CX 004582 2003 D00274 /2003 24,000 0,3400 8,16 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 855,76

DATA 31/12/2004 PAGINA 4 Fornecedor : 02021 CIRUVALE COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA EPP Pedido : 000022 2004 Data: 16/01/2004 023.00080.0007-01 CABO PARA OXIMETRO DE PULSO INFANTIL/RECEM NASCIDO UN 004380 2003 D00250 /2003 4,000 105,0000 420,00 025.00180.0006-01 OXIMETRO DE PULSO INFANTIL UN 004379 2003 D00250 /2003 1,000 2.520,0000 2.520,00 027.00001.0005-01 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE BANDEJA EM INOX PC 004378 2003 D00250 /2003 1,000 920,0000 920,00 027.00010.0007-01 SENSOR P/ OXIMETRO DE PULSO INFANTIL/RECEM NASCIDO UN 004381 2003 D00250 /2003 4,000 315,0000 1.260,00 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.120,00 Fornecedor : 02021 CIRUVALE COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA EPP Pedido : 000023 2004 Data: 16/01/2004 025.00012.0005-01 FLUXOMETRO PARA OXIGENIO - CORPO DE METAL CROMADO UN 004374 2003 D00249 /2003 10,000 18,0000 180,00 025.00127.0009-01 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO P/ CILINDRO PC 004376 2003 D00249 /2003 10,000 57,0000 570,00 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 750,00 Fornecedor : 06799 ANISIO ROQUE PEREIRA - ME (3) Pedido : 000024 2004 Data: 16/01/2004 025.00012.0006-01 FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO - CORPO DE METAL PC 004375 2003 D00249 /2003 20,000 22,0000 440,00 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 440,00 Fornecedor : 06345 LIMP TUDO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA(3) Pedido : 000025 2004 Data: 16/01/2004 012.00036.0003-01 PILHA TAMANHO MEDIA PC 004539 2003 D00270 /2003 80,000 1,1300 90,40 041.00012.0011-01 SACO PLASTICO VIRGEM TAMANHO 20X45 KG 004544 2003 D00270 /2003 14,000 8,0500 112,70 041.00012.0012-01 SACO PLASTICO VIRGEM-TAMANHO 35X45 KG 004542 2003 D00270 /2003 36,000 8,0500 289,80 041.00012.0013-01 SACO PLASTICO VIRGEM-TAMANHO 40X60X0,08 KG 004543 2003 D00270 /2003 6,000 3,0500 18,30 041.00012.0014-01 SACO PLASTICO VIRGEM-TAMANHO 20X30 KG 004541 2003 D00270 /2003 36,000 8,0500 289,80 054.00010.0003-01 COLHER PARA REFEICAO DESCARTAVEL PC 004535 2003 D00270 /2003 5.600,000 0,0300 168,00 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 969,00

DATA 31/12/2004 PAGINA 5 Fornecedor : 03242 THIPLAN COMERCIAL LTDA (3) Pedido : 000026 2004 Data: 16/01/2004 041.00012.0010-01 SACO DE PAPEL PARA PIPOCA N. 03 ( C/ 500PC) PCT 004545 2003 D00270 /2003 5,000 9,9000 49,50 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49,50 Fornecedor : 07453 IMPAKTO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA(3) Pedido : 000027 2004 Data: 16/01/2004 041.00012.0015-01 SACO PLASTICO VIRGEM-TAMANHO 08X10 KG 004540 2003 D00270 /2003 16,000 11,0000 176,00 041.00024.0001-01 COPO DESCARTAVEL P/CAFE - 50 ML (PCT.C/100 UNID) PCT 004537 2003 D00270 /2003 160,000 0,4600 73,60 041.00024.0002-01 COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML (PCT.C/100 UNID.) PCT 004536 2003 D00270 /2003 400,000 1,1600 464,00 041.00047.0003-01 RECIPIENTE DESCARTAVEL PARA REFEICAO EM ALUMINIO PC 004547 2003 D00270 /2003 5.400,000 0,1300 702,00 054.00105.0001-01 CANUDO DOBRAVEL, DESCARTAVEL. PC 004546 2003 D00270 /2003 200,000 0,0300 6,00 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.421,60 Fornecedor : 04461 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA 3 Pedido : 000028 2004 Data: 16/01/2004 061.00004.0035-01 PAPEL G/M 075 - FORM 66 X 96 - BRANCO RM 004481 2003 C00244 /2003 50,000 55,4400 2.772,00 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.772,00 Fornecedor : 02530 SATELITE MAQ. MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME(3) Pedido : 000029 2004 Data: 16/01/2004 062.00050.0001-01 CARTEIRA UNIVERSITARIA,C/PRANCHETAS FRONTAL.. PC 002636 2003 C00181 /2003 80,000 53,0000 4.240,00 064.00005.0007-01 ARQUIVO EM ACO, P/ PASTA SUSPENSA, C/ 4 GAVETAS PC 002635 2003 C00181 /2003 2,000 261,0000 522,00 064.00006.0066-01 CADEIRA TODA DE MADEIRA BEM REFORCADA PC 002637 2003 C00181 /2003 120,000 41,0000 4.920,00 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.682,00 Fornecedor : 02530 SATELITE MAQ. MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME(3) Pedido : 000030 2004 Data: 16/01/2004

DATA 31/12/2004 PAGINA 6 064.00006.0009-01 CADEIRA EM COURVIN, NA COR PRETA, COM ENCOSTO PC 002640 2003 C00181 /2003 12,000 35,0000 420,00 064.00023.0001-01 LONGARINA DE 4 LUGARES SECRETARIA,FABRICADO COM.. PC 002638 2003 C00181 /2003 2,000 145,0000 290,00 064.00023.0003-01 LONGARINA DE 05 LUGARES PINTURA EPOX PC 002639 2003 C00181 /2003 4,000 176,0000 704,00 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.414,00 Fornecedor : 04461 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA 3 Pedido : 000031 2004 Data: 16/01/2004 041.00005.0001-01 ESPONJA DE ACO - PCT.C/8 UNID. PCT 004304 2003 C00231 /2003 80,000 0,4400 35,20 041.00005.0002-01 ESPONJA PARA LOUCA (DUPLA FACE) PC 004305 2003 C00231 /2003 96,000 0,2000 19,20 041.00009.0004-01 SABAO EM BARRA 200 G PC 004311 2003 C00231 /2003 320,000 0,2400 76,80 041.00012.0002-01 SACO PARA LIXO PRETO 60 LTS PC 004319 2003 C00231 /2003 2.400,000 0,0480 115,20 041.00012.0003-01 SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE CHAO PC 004313 2003 C00231 /2003 864,000 0,7400 639,36 041.00012.0005-01 SACO PARA LIXO PRETO 100 LTS PC 004318 2003 C00231 /2003 4.000,000 0,0700 280,00 041.00013.0002-01 PALHA DE ACO N. 02 PC 004317 2003 C00231 /2003 40,000 0,2800 11,20 041.00014.0001-01 PANO DE COPA PC 004306 2003 C00231 /2003 50,000 0,6100 30,50 041.00016.0002-01 PAPEL HIGIENICO ROL 004308 2003 C00231 /2003 2.048,000 0,2200 450,56 041.00016.0013-01 PAPEL PAPEL HIGIENICO 8X600M, BRANCO UN 004307 2003 C00231 /2003 64,000 3,2500 208,00 041.00019.0001-01 SABONETE 90 G PC 004312 2003 C00231 /2003 288,000 0,3300 95,04 041.00020.0001-01 DESINFETANTE LIQUIDO - FRASCO COM 1000 ML FRS 004302 2003 C00231 /2003 480,000 0,5600 268,80 041.00021.0001-01 AGUA SANITARIA 1000 ML FRS 004301 2003 C00231 /2003 160,000 0,6500 104,00 041.00023.0001-01 SAPOLEO EM PO 350 G FRS 004316 2003 C00231 /2003 384,000 0,5700 218,88 041.00025.0001-01 DETERGENTE 500 ML FRS 004303 2003 C00231 /2003 384,000 0,4000 153,60 041.00027.0010-01 REFIL SABONETE BACTERICIDA 800ML PC 004310 2003 C00231 /2003 80,000 4,5900 367,20 0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.073,54 Fornecedor : 07353 MILCLEAN COMERCIO E SERVI\200OS LTDA 2 Pedido : 000032 2004 Data: 16/01/2004 041.00012.0007-01 SACO PARA LIXO - 60 LITROS BRANCO SCS 004315 2003 C00231 /2003 8.000,000 0,0780 624,00 041.00012.0008-01 SACO PARA LIXO - BRANCO LEITOSO 100 LITROS PC 004314 2003 C00231 /2003 12.000,000 0,0790 948,00 041.00016.0014-01 PAPEL PAPEL TOALHA, 03 DOBRAS, 2,3X27CM, BRANCO FDO 004309 2003 C00231 /2003 320,000 7,1500 2.288,00 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.860,00 Fornecedor : 07833 UNEBOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3) Pedido : 000033 2004 Data: 16/01/2004 042.00040.0010-01 TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 34 PAR 003968 2003 C00216 /2003 8,000 9,2000 73,60 042.00040.0011-01 TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 35 PAR 003969 2003 C00216 /2003 30,000 9,2000 276,00

DATA 31/12/2004 PAGINA 7 042.00040.0012-01 TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 36 PAR 003970 2003 C00216 /2003 30,000 9,2000 276,00 042.00040.0013-01 TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 37 PAR 003971 2003 C00216 /2003 56,000 9,2000 515,20 042.00040.0014-01 TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 38 PAR 003972 2003 C00216 /2003 66,000 9,2000 607,20 042.00040.0015-01 TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 39 PAR 003973 2003 C00216 /2003 36,000 9,2000 331,20 042.00040.0016-01 TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 40 PAR 003974 2003 C00216 /2003 76,000 9,2000 699,20 042.00040.0017-01 TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 41 PAR 003975 2003 C00216 /2003 46,000 9,2000 423,20 042.00040.0018-01 TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 42 PAR 003976 2003 C00216 /2003 46,000 9,2000 423,20 042.00040.0019-01 TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 43 PAR 003977 2003 C00216 /2003 8,000 9,2000 73,60 042.00040.0020-01 TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 44 PAR 003978 2003 C00216 /2003 4,000 9,2000 36,80 043.00005.0002-01 CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO,TAMANHO M, PC 003939 2003 C00216 /2003 50,000 6,2000 310,00 043.00005.0014-01 CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, TAMANNHO P, PC 003938 2003 C00216 /2003 40,000 6,2000 248,00 043.00005.0015-01 CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, TAMANHO G, PC 003940 2003 C00216 /2003 30,000 6,2000 186,00 043.00005.0016-01 CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, TAMANHO GG, PC 003941 2003 C00216 /2003 10,000 6,2000 62,00 043.00005.0017-01 CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, TAMANHO EG, PC 003942 2003 C00216 /2003 6,000 6,2000 37,20 043.00005.0027-01 CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, TAMANHO P, PC 003943 2003 C00216 /2003 10,000 6,2000 62,00 043.00005.0028-01 CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, TAMANHO M, PC 003944 2003 C00216 /2003 110,000 6,2000 682,00 043.00005.0029-01 CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, TAMANHO G, PC 003945 2003 C00216 /2003 76,000 6,2000 471,20 043.00005.0030-01 CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, TAMANHO GG, PC 003946 2003 C00216 /2003 30,000 6,2000 186,00 043.00005.0031-01 CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, TAMANHO EG, PC 003947 2003 C00216 /2003 12,000 6,2000 74,40 0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.054,00 Fornecedor : 08687 SEGURATY EQUIP.PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME(3) Pedido : 000034 2004 Data: 16/01/2004 043.00001.0014-01 SAIA EM BRIM PARA GARI, NA COR ABOBORA, TAMANHO 38 PC 003948 2003 C00216 /2003 8,000 10,5000 84,00 043.00001.0015-01 SAIA EM BRIM PARA GARI, NA COR ABOBORA, TAMANHO 50 PC 003949 2003 C00216 /2003 8,000 10,5000 84,00 043.00001.0016-01 SAIA EM BRIM PARA GARI, NA COR ABOBORA, TAMANHO 56 PC 003950 2003 C00216 /2003 4,000 10,5000 42,00 043.00013.0068-01 CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 36, MOD FEMININO PC 003952 2003 C00216 /2003 24,000 10,8600 260,64 043.00013.0069-01 CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 38, MOD FEMININO PC 003953 2003 C00216 /2003 16,000 10,8600 173,76 043.00013.0070-01 CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 40, MOD FEMININO PC 003954 2003 C00216 /2003 26,000 10,8600 282,36 043.00013.0071-01 CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 42, MOD FEMININO PC 003955 2003 C00216 /2003 30,000 10,8600 325,80 043.00013.0072-01 CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 44, MOD FEMININO PC 003956 2003 C00216 /2003 18,000 11,2000 201,60 043.00013.0073-01 CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 46, MOD FEMININO PC 003957 2003 C00216 /2003 12,000 11,2000 134,40 043.00013.0074-01 CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 48, MOD FEMININO PC 003958 2003 C00216 /2003 12,000 11,2000 134,40 043.00013.0075-01 CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 50, MOD FEMININO PC 003959 2003 C00216 /2003 4,000 11,2000 44,80 043.00013.0089-01 CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 34, MOD FEMININO PC 003951 2003 C00216 /2003 4,000 10,8600 43,44 043.00013.0090-01 CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 36, MOD MASCULINO PC 003960 2003 C00216 /2003 26,000 10,8600 282,36 043.00013.0091-01 CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 38, MOD MASCULINO PC 003961 2003 C00216 /2003 64,000 10,8600 695,04 043.00013.0092-01 CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 40, MOD MASCULINO PC 003962 2003 C00216 /2003 64,000 10,8600 695,04 043.00013.0093-01 CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 42, MOD MASCULINO PC 003963 2003 C00216 /2003 38,000 10,8600 412,68 043.00013.0094-01 CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 44, MOD MASCULINO PC 003964 2003 C00216 /2003 26,000 10,8600 282,36 043.00013.0095-01 CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 46, MOD MASCULINO PC 003965 2003 C00216 /2003 16,000 10,8600 173,76 043.00013.0096-01 CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 48, MOD MASCULINO PC 003966 2003 C00216 /2003 6,000 10,8600 65,16 043.00013.0097-01 CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 50, MOD MASCULINO PC 003967 2003 C00216 /2003 8,000 10,8600 86,88

DATA 31/12/2004 PAGINA 8 0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.504,48 Fornecedor : 08470 SUPERTRACTOR PECAS E SERVI\200OS LTDA Pedido : 000037 2004 Data: 16/01/2004 036.00012.0003-01 PISTAO 230850 PC 004400 2003 D00252 /2003 3,000 160,0000 480,00 036.00013.0011-01 DISCO 215178 PC 004401 2003 D00252 /2003 30,000 29,0000 870,00 036.00013.0012-01 DISCO 244772 PC 004402 2003 D00252 /2003 30,000 11,0000 330,00 036.00020.0005-01 EIXO 235507 PC 004404 2003 D00252 /2003 1,000 1.680,0000 1.680,00 036.00024.0007-01 CAPA 742240 PC 004397 2003 D00252 /2003 1,000 58,0000 58,00 036.00024.0008-01 CAPA N8875 PC 004399 2003 D00252 /2003 1,000 150,0000 150,00 036.00040.0017-01 ROLAMENTO 231646 PC 004403 2003 D00252 /2003 1,000 1.490,0000 1.490,00 036.00040.0018-01 ROLAMENTO 230968 PC 004405 2003 D00252 /2003 1,000 1.340,0000 1.340,00 036.00059.0004-01 CONE 1315447 PC 004398 2003 D00252 /2003 2,000 390,0000 780,00 036.00076.0002-01 ROTULA 669896 PC 004395 2003 D00252 /2003 2,000 110,0000 220,00 036.00076.0003-01 ROTULA 2544092 PC 004396 2003 D00252 /2003 2,000 291,0000 582,00 0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00 Fornecedor : 08394 RETIFICA DE MOTORES ABC DO VALE LTDA (2) Pedido : 000038 2004 Data: 16/01/2004 031.00132.0001-01 VIRABREQUIM VOLKSWAGEM PC 004406 2003 D00253 /2003 1,000 266,4200 266,42 031.00132.0002-01 VIRABREQUIM VOLKSWAGEM PC 004407 2003 D00253 /2003 1,000 266,4200 266,42 031.00133.0001-01 CABECOTE VOLKSWAGEM PC 004411 2003 D00253 /2003 2,000 283,4700 566,94 031.00133.0002-01 CABECOTE VOLKSWAGEM PC 004408 2003 D00253 /2003 2,000 283,4700 566,94 031.00133.0003-01 CABECOTE VOLKSWAGEM PC 004410 2003 D00253 /2003 2,000 283,4700 566,94 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.233,66 Fornecedor : 07623 GALVAO & BARSOSA LTDA (4) Pedido : 000039 2004 Data: 16/01/2004 031.00132.0003-01 VIRABREQUIM VOLKSWAGEM PC 004409 2003 D00253 /2003 1,000 196,5000 196,50 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 196,50

DATA 31/12/2004 PAGINA 9 Fornecedor : 03442 ABC PNEUS LIMITADA (3) Pedido : 000042 2004 Data: 16/01/2004 037.00003.0031-01 PNEU P/CAMINHAO 16 LONAS CONV.BORRACHUDO 1000X20 PC 004695 2003 D00277 /2003 13,000 613,8400 7.979,92 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.979,92 Fornecedor : 07453 IMPAKTO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA(3) Pedido : 000044 2004 Data: 16/01/2004 041.00016.0002-01 PAPEL HIGIENICO ROL 004462 2003 C00242 /2003 24.000,000 0,2100 5.040,00 041.00016.0012-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO - ROLAO C/ 300 MTS ROL 004464 2003 C00242 /2003 360,000 1,7200 619,20 041.00021.0001-01 AGUA SANITARIA 1000 ML FRS 004463 2003 C00242 /2003 1.500,000 0,4600 690,00 041.00025.0001-01 DETERGENTE 500 ML FRS 004465 2003 C00242 /2003 1.500,000 0,3700 555,00 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.904,20 Pedido : 000045 2004 Data: 16/01/2004 053.00008.0003-01 CESTA BASICA CONTENDO UN 000440 2004 P00004 /2003 343,000 31,8300 10.917,69 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.917,69 Pedido : 000046 2004 Data: 16/01/2004 053.00008.0003-01 CESTA BASICA CONTENDO UN 000441 2004 P00004 /2003 100,000 31,8300 3.183,00 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.183,00 Pedido : 000047 2004 Data: 16/01/2004 053.00008.0003-01 CESTA BASICA CONTENDO UN 000442 2004 P00004 /2003 402,000 31,8300 12.795,66

DATA 31/12/2004 PAGINA 10 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.795,66 Pedido : 000048 2004 Data: 16/01/2004 053.00008.0003-01 CESTA BASICA CONTENDO UN 000443 2004 P00004 /2003 8.155,000 31,8300 259.573,65 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 259.573,65 Pedido : 000049 2004 Data: 16/01/2004 053.00008.0003-01 CESTA BASICA CONTENDO UN 000444 2004 P00004 /2003 343,000 31,8300 10.917,69 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.917,69 Pedido : 000050 2004 Data: 16/01/2004 053.00008.0003-01 CESTA BASICA CONTENDO UN 000445 2004 P00004 /2003 100,000 31,8300 3.183,00 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.183,00 Pedido : 000051 2004 Data: 16/01/2004 053.00008.0003-01 CESTA BASICA CONTENDO UN 000446 2004 P00004 /2003 402,000 31,8300 12.795,66 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.795,66 Pedido : 000052 2004 Data: 16/01/2004 053.00008.0003-01 CESTA BASICA CONTENDO UN 000447 2004 P00004 /2003 8.155,000 31,8300 259.573,65

DATA 31/12/2004 PAGINA 11 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 259.573,65 Fornecedor : 06871 JAGUAR AREIA E PEDRA LTDA (2) Pedido : 000053 2004 Data: 16/01/2004 015.00006.0003-01 AREIA LAVADA COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: M3 000003 2004 P00002 /2003 1.000,000 11,9000 11.900,00 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.900,00 Fornecedor : 06871 JAGUAR AREIA E PEDRA LTDA (2) Pedido : 000054 2004 Data: 16/01/2004 015.00006.0003-01 AREIA LAVADA COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: M3 000004 2004 P00002 /2003 15.000,000 11,9000 178.500,00 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178.500,00 Fornecedor : 06871 JAGUAR AREIA E PEDRA LTDA (2) Pedido : 000055 2004 Data: 16/01/2004 015.00006.0003-01 AREIA LAVADA COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: M3 000005 2004 P00002 /2003 4.500,000 11,9000 53.550,00 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53.550,00 0160 Itens Mostrados no Total 0041 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 1.054.013,56 _