BOLETIM ADMINISTRATIVO NR 013

MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMA - 12 ª RM - 17ª BDA INF SL CMDO FRON RO/6º BIS BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA GUAJARá-MIRIM-RO, 09 DE ABRIL DE 2015 BOLETIM ADMINISTRATIVO NR 013 ADITAMENTO AO NR DE DO(A) Cmdo Fron RONDONIA / 6º BIS Período: de 31/03/2015 a 09/04/2015 PARA CONHECIMENTO E EXECUÇÃO DESTA OM, PUBLICO O SEGUINTE: 1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS Sem alteração. 2ª PARTE - INSTRUÇÃO Sem alteração. 3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS Boletim Admnistrativo emitido pelo SIMATEx módulo OM Data da impressão : 23/10/2015

1. MATERIAL PERMANENTE Página: 2 / 75 a. Ficha Geral de Bens Móveis - Abertura Digite aqui o texto inicial referente a matéria Nr da ficha: 2728 NEE/Proposta: 0218404712 Conta contábil: 237 Nome material: APARELHO DE DVD PLAYER, 50/60 HZ, BI- VOLT (110-240V) / MARCA: PHILIPS - ACOMPANHA: 01 CABO HDMI, 01 VIDEO E 02 AUDIOS, 01 CONTROLE REMOTO, 01 MANUALD O USUARIO, 02 PILHAS TAM AAA Nr da ficha: 2730 NEE/Proposta: 0218404713 Conta contábil: 223 Nome material: TELEFONE SEM FIO, 60 HZ, BI- VOLT (110-240 V) / MARCA: ELGIN, ACOMPANHA: 01 FOTE DE ALIMENTAÇAO, 01 BASE PRINCIPAL, 01 MONOFONE, 01 CABO TELEFONICO, 01 MANUAL DO USUARIO, 02 PILHAS, TAM AAA Nr da ficha: 2731 NEE/Proposta: 0218404714 Conta contábil: Não informada Nome material: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CAP 12000 BTUS, TIPO PISO TETO, 220 V - 60 HZ / MARCA: SPRINGER - ACOMPANHA: CONTROLE REMOTO E MANUAL DE INTALAÇAO Nr da ficha: 2732 NEE/Proposta: 0218404715 Conta contábil: Não informada Nome material: APARELHO DE AR CONDIDIONADO SPLIT, CAP 60000 BTUS, TIPO PISO TETO, 220V - 60 HZ / MARCA: ELETROLUX - ACOMPANHA: CONTROLE REMOTO E MANUAL DE INSTALAÇAO Nr da ficha: 2733 NEE/Proposta: 0218404716 Conta contábil: Não informada Nome material: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CAP 18000 BTUS, TIPO PISO TETO, 220V - 60 HZ / COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA Nr da ficha: 2734 NEE/Proposta: 0218404717 Conta contábil: Não informada Nome material: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CAP 24000 BTUS, TIPO PISO TETO, 220V - 60NHZ / COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA - MARCA: MIDEA Nr da ficha: 2735 NEE/Proposta: 0218404718 Conta contábil: Não informada Nome material: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CAP 36000 BTUS, TIPO PISO TETO, 220V - 60 HZ / COMPOSTO DE UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA - MARCA: ELETROLUX - ACOMPANHA: CONTROLE REMOTO E MANUAL DE INSTALAÇAO Nr da ficha: 2736 NEE/Proposta: 0218404719 Conta contábil: 238 Nome material: BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO P/ GALAO, 127V / 60 HZ / MARCA: IBBL - COM 02 ACIONADORES DE PRESSAO EM ACRILICO PARA AGUA NATURAL E FRIA E BANDEJA RECEPTORA DE GOTEJAMENTO - CAPACIDADE PARA GALOES DE 10 E 20 LITROS Nr da ficha: 2737 NEE/Proposta: 0218404720 Conta contábil: 223 Nome material: TELEFONE SEM FIO, 0 HZ, BI- VOLT (110-240V) / MARCA: ELGIN - ACOMPANHA: 01 FONTE DE ALIMENTAÇAO, 01 BASE PRINCIPAL, 01 MONOFONE, 01 CABO TELEFONICO, 01 MANUAL DO USUARIO, 02 PILHAS TAM "AAA" Nr da ficha: 2738 NEE/Proposta: 0218404721 Conta contábil: 240 Nome material: CARIMBO DATADOR (NUMERADOR AUTOMATICO) COM 06 DIGITOS / MARCA: CARBRINK Nr da ficha: 2739 NEE/Proposta: 0218404722 Conta contábil: Não informada Nome material: MICROCOMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR AMD FX - 4300, 3.8 GHZ, MEMORIA DDR3 DE 4GB, HD DE 500 GB / ACOMPANHA: MONITOR DE LED COM 19, TECLADO E MOUSE USB - PROCESSADOR: AMD FX - 4300 DE 3.8 GHZ - MEMORIA: 4 GB DDR 3 - HD: 500 GB - MONITOR: DE LED 19", MARCA AOC - GRAVADOR DE DVD - TECLADO E MOUSE USB - PLACA MAE: ASROCK N 68 -S3 b. Ficha Geral de Bens Móveis - Alterações de contas contábeis Sem alteração. c. Ficha Geral de Bens Móveis - Alterações de NEE/Proposta Sem alteração. d. Material Permanente - Reclassificação para material de consumo Sem alteração. e. Material Permanente - Inclusão em carga Sem alteração. f. Material Permanente - Distribuição Sem alteração.

Página: 3 / 75 g. Material Permanente - Transferência Sem alteração. h. Material Permanente - Recolhimento Sem alteração. i. Material Permanente - Descarga Sem alteração. j. Componentes de Material Permanente - Relacionamento Sem alteração. k. Componentes de Material Permanente - Desrelacionamento Sem alteração. l. Propostas de Material Permanente - Cadastro Sem alteração. m. Propostas de Empresas Referente a Material Permanente - Cadastro Sem alteração. n. Propostas de Material Permanente - Catalogação Sem alteração. o. Propostas de Empresas Referente a Material Permanente - Catalogação Sem alteração. p. Movimentação Contábil do Material Permanente - Resumo Sem alteração. q. Diversos Sem alteração. 2. MATERIAL DE CONSUMO / USO DURADOURO a. Ficha Geral do Movimento de Material de Consumo - Abertura Digite aqui o texto inicial referente a matéria Nr da ficha: 3495 NEE/Proposta: 0218404698 Conta contábil: 10331 Conta contábil: 26 Nome material: BATERIA ALCALINA 09 VOLTS /. Nr da ficha: 3496 NEE/Proposta: 0218404699 Conta contábil: 10331 Conta contábil: 26 Nome material: CARREGADOR P/ BATERIAS TAM: AA, AAA E 09 VOLTS /. Nr da ficha: 3497 NEE/Proposta: 0218404700 Conta contábil: 10331 Conta contábil: 16 Nome material: LISOLENE ( PLASTICO) BRANCO DE 1,40 M X 100M /. Nr da ficha: 3498 NEE/Proposta: 0218404701 Conta contábil: 10331 Conta contábil: 19 Nome material: SACO PLASTICO LISO TRANSPARENTE DE 20 X 30 (01 KG) C/ 200 UNIDADES /. Nr da ficha: 3499 NEE/Proposta: 0218404702 Conta contábil: 10331 Conta contábil: 19 Nome material: SACOLA DE SUPERMERCADO DE 24 X 42, C/ 100 UNIDADES /. Nr da ficha: 3500 NEE/Proposta: 0218404703 Conta contábil: 10331 Conta contábil: 19 Nome material: SACOLA DE SUPERMERCADO DE 60 X 70, C/ 100 UNIDADES /. Nr da ficha: 3501 NEE/Proposta: 0218404704 Conta contábil: 10331 Conta contábil: 16 Nome material: PRANCHETA EM EUCATEX, TAM A4 /. Nr da ficha: 3502 NEE/Proposta: 0218404705 Conta contábil: 10331 Conta contábil: 16 Nome material: ENVELOPE PARDO 229 MM X 324 MM /. Nr da ficha: 3503 NEE/Proposta: 0218404706 Conta contábil: 10331 Conta contábil: 16 Nome material: FITA ADESIVA COLORIDA DE 12 MM X 40 M /. Nr da ficha: 3504 NEE/Proposta: 0218404707 Conta contábil: 10331 Conta contábil: 16 Nome material: FITA DUPLA FACE DE 12 MM X 10 M /. Nr da ficha: 3505 NEE/Proposta: 0218404708 Conta contábil: 10331 Conta contábil: 16 Nome material: MOLA EM ESPIRAL P/ ENCADERNAÇAO, 29 MM, PCT COM 35 UNIDADES /. Nr da ficha: 3507 NEE/Proposta: 0218404710 Conta contábil: 10331 Conta contábil: 14 Nome material: BOLA FUTSAL, CIRCUNFERENCIA 61 A 64 CM / CUSTURA PU ULTRA, CAMARA BUTIL, MOLO REMOVIVEL

Nr da ficha: 3508 NEE/Proposta: 0218404711 Conta contábil: 10331 Conta contábil: 14 Nome material: BOLA VOLEIBOL, CIRCUNFERENCI 65 A 67 CM / CONFECCIONADA EM PU, CAMARA BUTIL, MIOLO REMOVIVEL Nr da ficha: 3509 NEE/Proposta: 0218404723 Conta contábil: 10331 Conta contábil: 20 Nome material: TRAVESSEIRO DE ESPUMA 65 CM DE COMPRIMENTO X 45 CM LARGURA E 12 CM DE ALTURA / 70 % POLIESTER E 30% ALGODAO Nr da ficha: 3510 NEE/Proposta: 0218404709 Conta contábil: 10331 Conta contábil: 16 Nome material: LIVRO DE PROTOCOLO DE 104 FOLHAS /. b. Ficha Geral do Movimento de Material de Consumo - Alterações de contas contábeis Digite aqui o texto inicial referente a matéria Nr da ficha: 3133 NEE/Proposta: 0218404275 Nome material: COPO DESCARTAVEL 300 ML, COM 100 UNIDADES /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: 113180100 - MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Nr da ficha: 3460 NEE/Proposta: 0218404660 Nome material: BANDEJA ( CAIXA) SIMPLES P/ CORRESPONDENCIA /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: 113180100 - MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3462 NEE/Proposta: 0218404662 Nome material: PAPEL P/ FAX DE 215 MM X 25 M /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: 113180100 - MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3464 NEE/Proposta: 0218404669 Nome material: TONNER P/ IMPRESSORA HP 200 COLOR REF CF 210 A COR PRETO /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: 113180100 - MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3465 NEE/Proposta: 0218404670 Nome material: TONNER P/ IMPRESSORA HP 200 COLOR REF CF 211 A COR AZUL (CIANO) /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: 113180100 - MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3466 NEE/Proposta: 0218404671 Nome material: TONNER P/ IMPRESSORA HP 200 COLOR REF CF 212 A COR AMARELO /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: 113180100 - MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3467 NEE/Proposta: 0218404672 Nome material: TONNER P/ IMPRESSORA HP 200 COLOR REF CF 213 A COR VERMELHO ( MAGENTA) /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: 113180100 - MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3495 NEE/Proposta: 0218404698 Nome material: BATERIA ALCALINA 09 VOLTS /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: 113180100 - MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Nr da ficha: 3496 NEE/Proposta: 0218404699 Nome material: CARREGADOR P/ BATERIAS TAM: AA, AAA E 09 VOLTS /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: 113180100 - MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Página: 4 / 75

Página: 5 / 75 Nr da ficha: 3497 NEE/Proposta: 0218404700 Nome material: LISOLENE ( PLASTICO) BRANCO DE 1,40 M X 100M /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: 113180100 - MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3498 NEE/Proposta: 0218404701 Nome material: SACO PLASTICO LISO TRANSPARENTE DE 20 X 30 (01 KG) C/ 200 UNIDADES /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: 113180100 - MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Nr da ficha: 3499 NEE/Proposta: 0218404702 Nome material: SACOLA DE SUPERMERCADO DE 24 X 42, C/ 100 UNIDADES /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: 113180100 - MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Nr da ficha: 3500 NEE/Proposta: 0218404703 Nome material: SACOLA DE SUPERMERCADO DE 60 X 70, C/ 100 UNIDADES /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: 113180100 - MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Nr da ficha: 3501 NEE/Proposta: 0218404704 Nome material: PRANCHETA EM EUCATEX, TAM A4 /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: 113180100 - MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3502 NEE/Proposta: 0218404705 Nome material: ENVELOPE PARDO 229 MM X 324 MM /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: 113180100 - MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3503 NEE/Proposta: 0218404706 Nome material: FITA ADESIVA COLORIDA DE 12 MM X 40 M /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: 113180100 - MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3504 NEE/Proposta: 0218404707 Nome material: FITA DUPLA FACE DE 12 MM X 10 M /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: 113180100 - MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3505 NEE/Proposta: 0218404708 Nome material: MOLA EM ESPIRAL P/ ENCADERNAÇAO, 29 MM, PCT COM 35 UNIDADES /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: 113180100 - MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Nr da ficha: 3510 NEE/Proposta: 0218404709 Nome material: LIVRO DE PROTOCOLO DE 104 FOLHAS /. Tipo da conta incluída: ESTOQUE ALMOXARIFADO - CONTA CONTÁBIL: 113180100 - MATERIAL DE CONSUMO - CONTA CORRENTE: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE c. Ficha Geral do Movimento de Material de Consumo - Alterações de NEE/Proposta Sem alteração. d. Material de Consumo - Reclassificação para material permanente Sem alteração.

Página: 6 / 75 e. Material de Consumo - Relacionamento em carga Digite aqui o texto inicial referente a matéria Conta Contábil: 115610100 Conta Corrente: 16 Dependência: 021840 / ALMOX DEP Nr da ficha: 0814 NEE/Proposta: 0218401250 Nome do material: PASTA PLASTICA COM ELASTICO /. Documento de origem: NF nº 1875/14, de 01/10/2014 Empresa de origem: A.C DE ALBUQUERQUE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO Qtde: 108 Valor unit.: 0,25 Valor total: 27,00 Nr da ficha: 2389 NEE/Proposta: 0218403218 Nome do material: BANDEJA ( CAIXA) DUPLA P/ CORRESPONDENCIA /. Qtde: 6 Valor unit.: 0,50 Valor total: 3,00 Nr da ficha: 2393 NEE/Proposta: 0218403221 Nome do material: ENVELOPE BRANCO P/ OFICIO, DE 114 MM X 229 MM C/ JANELA DE VISUALIZAÇAO /. Qtde: 5000 Valor unit.: 0,02 Valor total: 100,00 Nr da ficha: 2539 NEE/Proposta: 0218403467 Nome do material: PINCEL MARCADOR PERMANENTE / VERMELHO Qtde: 241 Valor unit.: 1,00 Valor total: 241,00 Nr da ficha: 2968 NEE/Proposta: 0218404112 Unidade: Metro Nome do material: FELTRO COR VERDE /. Documento de origem: NF nº 3004/14, de 24/09/2014 Empresa de origem: CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Qtde: 9 Valor unit.: 0,34 Valor total: 3,06 Nr da ficha: 3195 NEE/Proposta: 0218404348 Nome do material: ESTILETE GRANDE TIPO LARGO, C/18MM /. Documento de origem: NF nº 1875/14, de 01/10/2014 Empresa de origem: A.C DE ALBUQUERQUE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO Qtde: 169 Valor unit.: 0,75 Valor total: 126,75 Nr da ficha: 3278 NEE/Proposta: 0218404435 Nome do material: PLASTICO TRANSPARENTE, ACETATO VULCABRILHO 15 MM C/ 50 METROS /. Documento de origem: NF nº 3004/14, de 24/09/2014 Empresa de origem: CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Qtde: 1 Valor unit.: 6,30 Valor total: 6,30 Nr da ficha: 3280 NEE/Proposta: 0218404437 Nome do material: LACRE PLASTICO NUMERADO, (16 CM), C/ 100 UNIDADES /. Qtde: 33 Valor unit.: 1,00 Valor total: 33,00 Nr da ficha: 3283 NEE/Proposta: 0218404440 Nome do material: COLA PARA PAPEL, C/ 90 GRAMAS /. Documento de origem: NF nº 1875/14, de 01/10/2014 Empresa de origem: A.C DE ALBUQUERQUE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO

Página: 7 / 75 Conta Contábil: 115610100 Conta Corrente: 16 Dependência: 021840 / ALMOX DEP Nr da ficha: 3283 NEE/Proposta: 0218404440 Nome do material: COLA PARA PAPEL, C/ 90 GRAMAS /. Documento de origem: NF nº 1875/14, de 01/10/2014 Empresa de origem: A.C DE ALBUQUERQUE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO Qtde: 7 Valor unit.: 1,70 Valor total: 11,90 Nr da ficha: 3284 NEE/Proposta: 0218404441 Nome do material: GRAMPEADOR P/ PAPEL, TAM GRANDE /. Qtde: 1 Valor unit.: 5,63 Valor total: 5,63 Nr da ficha: 3285 NEE/Proposta: 0218404442 Nome do material: GRAMPEADOR P/ PAPEL, TAM PEQUENO /. Qtde: 14 Valor unit.: 2,36 Valor total: 33,04 Nr da ficha: 3289 NEE/Proposta: 0218404446 Nome do material: CLIPS NIQUELADO P/ PAPEIS, TAM 2/0. C/ 100 UNIDADES /. Qtde: 76 Valor unit.: 0,35 Valor total: 26,60 Nr da ficha: 3290 NEE/Proposta: 0218404447 Nome do material: CLIPS NIQUELADO P/ PAPEIS, TAM 3/0, C/ 50 UNIDADES /. Qtde: 145 Valor unit.: 0,86 Valor total: 124,70 Nr da ficha: 3294 NEE/Proposta: 0218404451 Unidade: Bobina Nome do material: PAPEL PARDO P/ EMPACOTAMENTO, LARGURA 60 CM, C/ 120 METROS /. Qtde: 1 Valor unit.: 3,63 Valor total: 3,63 Nr da ficha: 3295 NEE/Proposta: 0218404452 Nome do material: CLIPS NIQUELADO P/ PAPEIS, TAM 8/0, C/ 25 UNIDADES /. Qtde: 77 Valor unit.: 0,78 Valor total: 60,06 Nr da ficha: 3311 NEE/Proposta: 0218404470 Nome do material: REGUA PLASTICA DE 30 CM /. Qtde: 10 Valor unit.: 0,03 Valor total: 0,30 Nr da ficha: 3312 NEE/Proposta: 0218404471 Nome do material: REGUA PLASTICA DE 50 CM /. Qtde: 30 Valor unit.: 1,00 Valor total: 30,00 Nr da ficha: 3313 NEE/Proposta: 0218404472 Nome do material: GRAMPO P/ GRAMPEADOR DE 26/6, C/ 5000 UNIDADES /. Qtde: 27 Valor unit.: 0,54 Valor total: 14,58 Nr da ficha: 3315 NEE/Proposta: 0218404474 Nome do material: CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA, COR VERMELHA /.

Página: 8 / 75 Conta Contábil: 115610100 Conta Corrente: 16 Dependência: 021840 / ALMOX DEP Nr da ficha: 3315 NEE/Proposta: 0218404474 Nome do material: CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA, COR VERMELHA /. Documento de origem: NF nº 1875/14, de 01/10/2014 Empresa de origem: A.C DE ALBUQUERQUE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO Qtde: 9 Valor unit.: 0,50 Valor total: 4,50 Nr da ficha: 3316 NEE/Proposta: 0218404475 Nome do material: CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA, COR PRETA /. Qtde: 975 Valor unit.: 1,10 Valor total: 1072,50 Nr da ficha: 3318 NEE/Proposta: 0218404477 Nome do material: PRANCHETA PLASTICA TAMANHO OFICIO /. Qtde: 21 Valor unit.: 1,25 Valor total: 26,25 Nr da ficha: 3320 NEE/Proposta: 0218404479 Nome do material: ENVELOPE PARDO DE 370 X 470 MM /. Qtde: 1800 Valor unit.: 0,02 Valor total: 36,00 Nr da ficha: 3322 NEE/Proposta: 0218404481 Nome do material: PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO /. Qtde: 5 Valor unit.: 0,07 Valor total: 0,35 Nr da ficha: 3323 NEE/Proposta: 0218404482 Nome do material: PINCEL MARCADOR MULTIUSO /. Qtde: 720 Valor unit.: 0,23 Valor total: 165,60 Nr da ficha: 3324 NEE/Proposta: 0218404483 Nome do material: CANETA MARCA TEXTO /. Qtde: 90 Valor unit.: 0,50 Valor total: 45,00 Nr da ficha: 3325 NEE/Proposta: 0218404484 Nome do material: TESOURA MULTIUSO /. Qtde: 24 Valor unit.: 1,00 Valor total: 24,00 Nr da ficha: 3327 NEE/Proposta: 0218404486 Nome do material: ENVELOPE CORRESPONDENCIA PARDO (176 X 250 MM) /. Qtde: 20 Valor unit.: 0,02 Valor total: 0,40 Nr da ficha: 3333 NEE/Proposta: 0218404492 Nome do material: PASTA AZ C/ GRAMPO /. Qtde: 19 Valor unit.: 1,32 Valor total: 25,08 Nr da ficha: 3371 NEE/Proposta: 0218404534 Nome do material: FITA CREPE 19MM X 50M /.

Página: 9 / 75 Conta Contábil: 115610100 Conta Corrente: 16 Dependência: 021840 / ALMOX DEP Nr da ficha: 3371 NEE/Proposta: 0218404534 Nome do material: FITA CREPE 19MM X 50M /. Documento de origem: NF nº 1875/14, de 01/10/2014 Empresa de origem: A.C DE ALBUQUERQUE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO Qtde: 47 Valor unit.: 0,90 Valor total: 42,30 Nr da ficha: 3372 NEE/Proposta: 0218404535 Nome do material: FITA DUPLA FACE 12MM X 30M /. Qtde: 4 Valor unit.: 0,18 Valor total: 0,72 Nr da ficha: 3375 NEE/Proposta: 0218404538 Nome do material: FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA EMPACOTAMENTO 48MM X 45M /. Qtde: 257 Valor unit.: 1,36 Valor total: 349,52 Nr da ficha: 3384 NEE/Proposta: 0218404547 Nome do material: PAPEL CONTACT - PLASTICO TRANSPARENTE (45 CM X 10 M) /. Qtde: 1 Valor unit.: 4,23 Valor total: 4,23 Nr da ficha: 3385 NEE/Proposta: 0218404548 Unidade: FOLHA Nome do material: PAPEL CARTAO (48 X 66 CM) /. Qtde: 3185 Valor unit.: 0,06 Valor total: 191,10 Nr da ficha: 3391 NEE/Proposta: 0218404554 Nome do material: GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES /. Qtde: 4 Valor unit.: 0,23 Valor total: 0,92 Nr da ficha: 3392 NEE/Proposta: 0218404555 Nome do material: PAPEL VERGE A4 ( 210 X 297 MM) C/ 50 FOLHAS /. Qtde: 7 Valor unit.: 1,56 Valor total: 10,92 Nr da ficha: 3400 NEE/Proposta: 0218404563 Nome do material: PASTA SUSPENSA COM GRAMPO TRILHO /. Qtde: 7 Valor unit.: 0,23 Valor total: 1,61 Nr da ficha: 3402 NEE/Proposta: 0218404565 Nome do material: ENVELOPE DE CORRESPONDENCIA AMARELO 240 X 340 MM /. Qtde: 2000 Valor unit.: 0,02 Valor total: 40,00 Nr da ficha: 3412 NEE/Proposta: 0218404575 Nome do material: CANETA RETROPROJETOR, COR PRETA /. Qtde: 207 Valor unit.: 0,85 Valor total: 175,95 Nr da ficha: 3416 NEE/Proposta: 0218404593 Nome do material: PERCEVEJO P/ FIXAÇAO DE PAPEL C/ 100 UNIDADES /.

Página: 10 / 75 Conta Contábil: 115610100 Conta Corrente: 16 Dependência: 021840 / ALMOX DEP Nr da ficha: 3416 NEE/Proposta: 0218404593 Nome do material: PERCEVEJO P/ FIXAÇAO DE PAPEL C/ 100 UNIDADES /. Documento de origem: NF nº 1875/14, de 01/10/2014 Empresa de origem: A.C DE ALBUQUERQUE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO Qtde: 701 Valor unit.: 0,10 Valor total: 70,10 Nr da ficha: 3430 NEE/Proposta: 0218404607 Nome do material: FITA ZEBRADA C/ 200 METROS /. Documento de origem: NF nº 3004/14, de 24/09/2014 Empresa de origem: CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Qtde: 77 Valor unit.: 0,87 Valor total: 66,99 Nr da ficha: 3437 NEE/Proposta: 0218404615 Nome do material: COLCHETE Nº 15, C/ 72 UNIDADES /. Documento de origem: NF nº 1875/14, de 01/10/2014 Empresa de origem: A.C DE ALBUQUERQUE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO Qtde: 17 Valor unit.: 1,36 Valor total: 23,12 Nr da ficha: 3438 NEE/Proposta: 0218404616 Nome do material: MOLA ESPIRAL P/ ENCADERNAÇAO DE 7 A 17 MM C/ 100 UNIDADES /. Qtde: 21 Valor unit.: 2,36 Valor total: 49,56 Nr da ficha: 3439 NEE/Proposta: 0218404617 Nome do material: ENVELOPE PARDO DE 200 X 280 MM /. Qtde: 2300 Valor unit.: 0,03 Valor total: 69,00 Nr da ficha: 3454 NEE/Proposta: 0218404659 Nome do material: ENVELOPE BRANCO P/ OFICIO DE 114 X 229 MM /. Qtde: 3200 Valor unit.: 0,02 Valor total: 64,00 Nr da ficha: 3460 NEE/Proposta: 0218404660 Nome do material: BANDEJA ( CAIXA) SIMPLES P/ CORRESPONDENCIA /. Qtde: 11 Valor unit.: 0,50 Valor total: 5,50 Nr da ficha: 3462 NEE/Proposta: 0218404662 Unidade: Bobina Nome do material: PAPEL P/ FAX DE 215 MM X 25 M /. Qtde: 60 Valor unit.: 0,10 Valor total: 6,00 Nr da ficha: 3464 NEE/Proposta: 0218404669 Unidade: Cartucho Nome do material: TONNER P/ IMPRESSORA HP 200 COLOR REF CF 210 A COR PRETO /. Documento de origem: NF nº 729/15, de 08/12/2014 Empresa de origem: LUCIANA DE FATIMA ZANETI-ME Dt Relac.: 01/04/2015 Qtde: 30 Valor unit.: 30,50 Valor total: 915,00 Nr da ficha: 3465 NEE/Proposta: 0218404670 Unidade: Cartucho Nome do material: TONNER P/ IMPRESSORA HP 200 COLOR REF CF 211 A COR AZUL (CIANO) /.

Página: 11 / 75 Conta Contábil: 115610100 Conta Corrente: 16 Dependência: 021840 / ALMOX DEP Nr da ficha: 3465 NEE/Proposta: 0218404670 Unidade: Cartucho Nome do material: TONNER P/ IMPRESSORA HP 200 COLOR REF CF 211 A COR AZUL (CIANO) /. Documento de origem: NF nº 729/15, de 08/12/2014 Empresa de origem: LUCIANA DE FATIMA ZANETI-ME Dt Relac.: 01/04/2015 Qtde: 30 Valor unit.: 39,90 Valor total: 1197,00 Nr da ficha: 3466 NEE/Proposta: 0218404671 Unidade: Cartucho Nome do material: TONNER P/ IMPRESSORA HP 200 COLOR REF CF 212 A COR AMARELO /. Dt Relac.: 01/04/2015 Qtde: 30 Valor unit.: 36,25 Valor total: 1087,50 Nr da ficha: 3467 NEE/Proposta: 0218404672 Unidade: Cartucho Nome do material: TONNER P/ IMPRESSORA HP 200 COLOR REF CF 213 A COR VERMELHO ( MAGENTA) /. Dt Relac.: 01/04/2015 Qtde: 30 Valor unit.: 39,90 Valor total: 1197,00 Nr da ficha: 3497 NEE/Proposta: 0218404700 Nome do material: LISOLENE ( PLASTICO) BRANCO DE 1,40 M X 100M /. Documento de origem: NF nº 3004/14, de 24/09/2014 Empresa de origem: CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Qtde: 5 Valor unit.: 3,69 Valor total: 18,45 Nr da ficha: 3501 NEE/Proposta: 0218404704 Nome do material: PRANCHETA EM EUCATEX, TAM A4 /. Documento de origem: NF nº 1875/14, de 01/10/2014 Empresa de origem: A.C DE ALBUQUERQUE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO Qtde: 2 Valor unit.: 0,05 Valor total: 0,10 Nr da ficha: 3502 NEE/Proposta: 0218404705 Nome do material: ENVELOPE PARDO 229 MM X 324 MM /. Qtde: 5250 Valor unit.: 0,03 Valor total: 157,50 Nr da ficha: 3503 NEE/Proposta: 0218404706 Nome do material: FITA ADESIVA COLORIDA DE 12 MM X 40 M /. Qtde: 76 Valor unit.: 0,45 Valor total: 34,20 Nr da ficha: 3504 NEE/Proposta: 0218404707 Nome do material: FITA DUPLA FACE DE 12 MM X 10 M /. Qtde: 99 Valor unit.: 0,10 Valor total: 9,90 Nr da ficha: 3505 NEE/Proposta: 0218404708 Nome do material: MOLA EM ESPIRAL P/ ENCADERNAÇAO, 29 MM, PCT COM 35 UNIDADES /. Qtde: 10 Valor unit.: 0,50 Valor total: 5,00 Nr da ficha: 3510 NEE/Proposta: 0218404709 Nome do material: LIVRO DE PROTOCOLO DE 104 FOLHAS /. Documento de origem: NF nº 1098/14, de 21/08/2014 Empresa de origem: MOBILIADORA BOLIVAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Página: 12 / 75 Conta Contábil: 115610100 Conta Corrente: 16 Dependência: 021840 / ALMOX DEP Nr da ficha: 3510 NEE/Proposta: 0218404709 Nome do material: LIVRO DE PROTOCOLO DE 104 FOLHAS /. Documento de origem: NF nº 1098/14, de 21/08/2014 Empresa de origem: MOBILIADORA BOLIVAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Dt Relac.: 07/04/2015 Qtde: 70 Valor unit.: 1,00 Valor total: 70,00 Valor total da entrada na conta corrente 16 8.113,42 Conta Corrente: 17 Nr da ficha: 3297 NEE/Proposta: 0218404454 Unidade: Cartucho Nome do material: TONNER P/ IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL REF 285 A /. Documento de origem: NF nº 1875/14, de 01/10/2014 Empresa de origem: A.C DE ALBUQUERQUE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO Qtde: 19 Valor unit.: 6,30 Valor total: 119,70 Nr da ficha: 3394 NEE/Proposta: 0218404557 Nome do material: DVD VIRGEM ( 4,7 GB) /. Qtde: 50 Valor unit.: 0,06 Valor total: 3,00 Nr da ficha: 3395 NEE/Proposta: 0218404558 Nome do material: CD VIRGEM (700 MB) /. Qtde: 11 Valor unit.: 0,05 Valor total: 0,55 Valor total da entrada na conta corrente 17 123,25 Conta Corrente: 19 Nr da ficha: 3369 NEE/Proposta: 0218404532 Nome do material: SACO PLASTICO TRANSPARENTE TAM 40 X 60, C/ 400 UNIDADES /. Documento de origem: NF nº 3004/14, de 24/09/2014 Empresa de origem: CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Qtde: 5 Valor unit.: 1,41 Valor total: 7,05 Nr da ficha: 3435 NEE/Proposta: 0218404612 Nome do material: BARBANTE DE ALGODAO C/ 270 METROS /. Qtde: 2 Valor unit.: 0,32 Valor total: 0,64 Nr da ficha: 3498 NEE/Proposta: 0218404701 Nome do material: SACO PLASTICO LISO TRANSPARENTE DE 20 X 30 (01 KG) C/ 200 UNIDADES /. Qtde: 20 Valor unit.: 0,14 Valor total: 2,80 Nr da ficha: 3499 NEE/Proposta: 0218404702 Nome do material: SACOLA DE SUPERMERCADO DE 24 X 42, C/ 100 UNIDADES /. Qtde: 6 Valor unit.: 0,25 Valor total: 1,50 Nr da ficha: 3500 NEE/Proposta: 0218404703 Nome do material: SACOLA DE SUPERMERCADO DE 60 X 70, C/ 100 UNIDADES /. Qtde: 300 Valor unit.: 0,15 Valor total: 45,00

Página: 13 / 75 Conta Contábil: 115610100 Conta Corrente: 19 Dependência: 021840 / ALMOX DEP Nr da ficha: 3500 NEE/Proposta: 0218404703 Nome do material: SACOLA DE SUPERMERCADO DE 60 X 70, C/ 100 UNIDADES /. Documento de origem: NF nº 3004/14, de 24/09/2014 Empresa de origem: CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Qtde: 300 Valor unit.: 0,15 Valor total: 45,00 Valor total da entrada na conta corrente 19 56,99 Conta Corrente: 21 Nr da ficha: 3133 NEE/Proposta: 0218404275 Nome do material: COPO DESCARTAVEL 300 ML, COM 100 UNIDADES /. Qtde: 8 Valor unit.: 0,36 Valor total: 2,88 Nr da ficha: 3187 NEE/Proposta: 0218404332 Nome do material: COPO DESCARTAVEL, CAP 50ML, C/ 100 UNIDADES /. Qtde: 838 Valor unit.: 0,31 Valor total: 259,78 Nr da ficha: 3277 NEE/Proposta: 0218404434 Nome do material: PAPEL ALUMINIO, C/ 7,5 METROS /. Qtde: 52 Valor unit.: 0,41 Valor total: 21,32 Valor total da entrada na conta corrente 21 283,98 Conta Corrente: 22 Nr da ficha: 3210 NEE/Proposta: 0218401959 Nome do material: ALCOOL EM GEL C/ 500 ML /. Qtde: 74 Valor unit.: 0,25 Valor total: 18,50 Nr da ficha: 2566 NEE/Proposta: 0218403496 Nome do material: BALDE 20 L / PLASTICO Qtde: 5 Valor unit.: 2,30 Valor total: 11,50 Nr da ficha: 2796 NEE/Proposta: 0218403900 Nome do material: CREME HIDRATANTE C/ 500 ML /. Qtde: 18 Valor unit.: 0,23 Valor total: 4,14 Nr da ficha: 3129 NEE/Proposta: 0218404271 Nome do material: POTE DESCARTAVEL CAP 100 ML COM 100 UNIDADES /. Qtde: 5 Valor unit.: 0,52 Valor total: 2,60 Nr da ficha: 3217 NEE/Proposta: 0218404362 Nome do material: SABAO EM PO C/ 01 KILO /. Qtde: 2 Valor unit.: 0,05 Valor total: 0,10 Nr da ficha: 3206 NEE/Proposta: 0218404364 Nome do material: DESINFETANTE LIQUIDO, 2 LITROS /.

Página: 14 / 75 Conta Contábil: 115610100 Conta Corrente: 22 Dependência: 021840 / ALMOX DEP Nr da ficha: 3206 NEE/Proposta: 0218404364 Nome do material: DESINFETANTE LIQUIDO, 2 LITROS /. Documento de origem: NF nº 3004/14, de 24/09/2014 Empresa de origem: CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Qtde: 32 Valor unit.: 1,30 Valor total: 41,60 Nr da ficha: 3219 NEE/Proposta: 0218404374 Nome do material: ALCOOL COMUM HIDRATADO (54º A 96º GR), C/ 500 ML /. Qtde: 73 Valor unit.: 0,50 Valor total: 36,50 Nr da ficha: 3229 NEE/Proposta: 0218404384 Nome do material: AMACIANTE P/ ROUPAS, C/ 02 LITROS /. Qtde: 13 Valor unit.: 0,13 Valor total: 1,69 Nr da ficha: 3233 NEE/Proposta: 0218404388 Nome do material: DESINFETANTE LIQUIDO P/ USO GERAL, C/ 750 ML /. Qtde: 14 Valor unit.: 1,23 Valor total: 17,22 Nr da ficha: 3238 NEE/Proposta: 0218404393 Nome do material: PEDRA SANITARIA, 20 GRAMAS /. Qtde: 13 Valor unit.: 0,06 Valor total: 0,78 Nr da ficha: 3241 NEE/Proposta: 0218404397 Nome do material: CESTO P/ LIXO COM ALÇA E TAMPA, CAP 30 A 35 LITROS /. Qtde: 43 Valor unit.: 3,66 Valor total: 157,38 Nr da ficha: 3243 NEE/Proposta: 0218404399 Nome do material: PALHA DE AÇO C/ 01 UNIDADE /. Qtde: 2865 Valor unit.: 0,02 Valor total: 57,30 Nr da ficha: 3245 NEE/Proposta: 0218404401 Nome do material: INSETICIDA LIQUIDO, C/ 500 ML /. Qtde: 9 Valor unit.: 2,56 Valor total: 23,04 Nr da ficha: 3250 NEE/Proposta: 0218404406 Nome do material: PANO P/ LIMPEZA DE CHAO (SACO ALVEJADO) /. Qtde: 94 Valor unit.: 0,02 Valor total: 1,88 Nr da ficha: 3251 NEE/Proposta: 0218404407 Unidade: Par Nome do material: LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA (MULTIUSO), TAM G /. Qtde: 7 Valor unit.: 0,45 Valor total: 3,15 Nr da ficha: 3252 NEE/Proposta: 0218404408 Nome do material: PA P/ LIXO ( PLASTICO/ALUMINIO) /.

Página: 15 / 75 Conta Contábil: 115610100 Conta Corrente: 22 Dependência: 021840 / ALMOX DEP Nr da ficha: 3252 NEE/Proposta: 0218404408 Nome do material: PA P/ LIXO ( PLASTICO/ALUMINIO) /. Documento de origem: NF nº 3004/14, de 24/09/2014 Empresa de origem: CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Qtde: 1 Valor unit.: 0,56 Valor total: 0,56 Nr da ficha: 3253 NEE/Proposta: 0218404409 Nome do material: FLANELA DE TECIDO, TIPO OURO P/ LIMPEZA /. Qtde: 104 Valor unit.: 0,05 Valor total: 5,20 Nr da ficha: 3254 NEE/Proposta: 0218404410 Nome do material: VASSOURA DE PELO C/ CABO /. Qtde: 198 Valor unit.: 1,39 Valor total: 275,22 Documento de origem: NF nº 385670/15, de 15/10/2014 Empresa de origem: ROVER DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA Dt Relac.: 07/04/2015 Qtde: 448 Valor unit.: 0,10 Valor total: 44,80 Nr da ficha: 3255 NEE/Proposta: 0218404411 Nome do material: VASSOURAO DE PIAÇAVA, TIPO GARI, C/ CABO /. Documento de origem: NF nº 3004/14, de 24/09/2014 Empresa de origem: CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA Qtde: 4 Valor unit.: 3,69 Valor total: 14,76 Nr da ficha: 3258 NEE/Proposta: 0218404414 Nome do material: ESCOVA P/ LIMPEZA (MADEIRA/NAILON) /. Qtde: 5 Valor unit.: 0,05 Valor total: 0,25 Nr da ficha: 3262 NEE/Proposta: 0218404418 Nome do material: PAPEL HIGIENICO, C/30 METROS /. Qtde: 3240 Valor unit.: 0,05 Valor total: 162,00 Nr da ficha: 3265 NEE/Proposta: 0218404421 Nome do material: LIMPADOR MULTI USO, P/ LIMPEZA PESADA, C/ 500 ML /. Qtde: 12 Valor unit.: 0,25 Valor total: 3,00 Nr da ficha: 3269 NEE/Proposta: 0218404425 Nome do material: GUARDANAPO DE PAPEL, C/ 50 UNIDADES /. Qtde: 290 Valor unit.: 1,36 Valor total: 394,40 Nr da ficha: 3271 NEE/Proposta: 0218404427 Nome do material: CLARIFICANTE FLOCULANTE P/ PISCINA, C/ 1 LITRO /. Qtde: 4 Valor unit.: 0,23 Valor total: 0,92 Valor total da entrada na conta corrente 22 1.278,49 Conta Corrente: 25

Página: 16 / 75 Conta Contábil: 115610100 Conta Corrente: 25 Dependência: 021840 / ALMOX DEP Nr da ficha: 2961 NEE/Proposta: 0218404099 Nome do material: FILTRO DE PURIFICAÇAO AGUA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL /. Qtde: 1 Valor unit.: 12,00 Valor total: 12,00 Nr da ficha: 2962 NEE/Proposta: 0218404100 Nome do material: REFIL PARA FILTRO DO BEBEDOURO INDUSTRIAL / COMPOSTO DE CARVAO MINERAL E CELUSOSE Qtde: 1 Valor unit.: 5,30 Valor total: 5,30 Nr da ficha: 3426 NEE/Proposta: 0218404603 Unidade: Bobina Nome do material: FIO NYLON P/ ROÇADEIRA 2 KG, 3 MM DIAMETRO /. Qtde: 62 Valor unit.: 2,69 Valor total: 166,78 Valor total da entrada na conta corrente 25 184,08 Conta Corrente: 26 Nr da ficha: 3495 NEE/Proposta: 0218404698 Nome do material: BATERIA ALCALINA 09 VOLTS /. Qtde: 64 Valor unit.: 0,24 Valor total: 15,36 Nr da ficha: 3496 NEE/Proposta: 0218404699 Nome do material: CARREGADOR P/ BATERIAS TAM: AA, AAA E 09 VOLTS /. Qtde: 10 Valor unit.: 8,53 Valor total: 85,30 Valor total da entrada na conta corrente 26 100,66 Valor total da entrada na conta contábil 115610100 10.140,87 f. Material de Consumo (Uso Duradouro) - Distribuição Sem alteração. g. Material de Consumo - Transferência entre depósitos Sem alteração. h. Material de Consumo (Uso duradouro) - Transferência entre dependências uso Sem alteração. i. Material de Consumo (Uso Duradouro) - Recolhimento Sem alteração. j. Material de Consumo (Uso Duradouro) - Descarga Sem alteração. k. Material de Consumo - Saída Digite aqui o texto inicial referente a matéria Conta corrente de origem: 01 Dependência de origem: 021840 - PEL MNT TRNSP DEP Dependência de destino: 021840 - PEL MNT TRNP Nr da ficha: 0156 NEE/Proposta: 0218401750 Nome do material: OLEO 2T /. Qtde: 8 Valor unit.: 6,79 Valor total: 54,32

Conta corrente de origem: 01 Dependência de origem: 021840 - PEL MNT TRNSP DEP Dependência de destino: 021840 - PEL MNT TRNP Nr da ficha: 2155 NEE/Proposta: 0218403046 Nome do material: OLEO LUBRIFICANTE 2T-W3 / REFRIGERADO A ÁGUA /. Qtde: 4 Valor unit.: 9,47 Valor total: 37,88 Nr da ficha: 0001 NEE/Proposta: 9130BR1013 Unidade: Litro Nome do material: GASOLINA / -TIPO: COMUM "C" -COR: AVERMELHADA Qtde: 5000 Valor unit.: 2,56 Valor total: 12775,00 Nr da ficha: 0006 NEE/Proposta: 9150BR1494 Unidade: Litro Nome do material: OLEO LUBRIFICANTE / Qtde: 1 Valor unit.: 3,36 Valor total: 3,36 Valor total de saída da conta corrente 01 12.870,56 Conta corrente de origem: 07 Dependência de origem: 021840 - APROV DEP Dependência de destino: 021840 - APROV Nr da ficha: 2111 NEE/Proposta: 0218401274 Nome do material: FILE DE PEIXE /. Página: 17 / 75 Qtde: 168 Valor unit.: 14,19 Valor total: 2383,92 Nr da ficha: 3490 NEE/Proposta: 0218404694 Nome do material: SUCO CONCENTRADO / SABORES DIVERSOS Qtde: 60 Valor unit.: 5,80 Valor total: 348,00 Nr da ficha: 3491 NEE/Proposta: 8905BR1004 Unidade: Quilograma Nome do material: PEITO FRANGO / NADA INFORMADO Qtde: 180 Valor unit.: 7,45 Valor total: 1341,00 Nr da ficha: 0089 NEE/Proposta: 8905BR1004 Unidade: Quilograma Nome do material: CARNE DE FRANGO / -TIPO: MEIO DAS ASAS Dt Saída: 01/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 004 Qtde: 1000 Valor unit.: 4,11 Valor total: 4110,00 Nr da ficha: 3483 NEE/Proposta: 8905BR1004 Unidade: Quilograma Nome do material: COXA FRANGO / NADA INFORMADO Qtde: 620 Valor unit.: 4,11 Valor total: 2548,20 Nr da ficha: 3479 NEE/Proposta: 8905BR1004 Unidade: Quilograma Nome do material: CARNE BOVINA / -TIPO: ACÉM Qtde: 23 Valor unit.: 10,09 Valor total: 232,07 Nr da ficha: 0087 NEE/Proposta: 8905BR1351 Unidade: Quilograma Nome do material: CARNE BOVINA / -TIPO: BISTECA DO ACÉM Qtde: 1138 Valor unit.: 12,88 Valor total: 14657,44

Conta corrente de origem: 07 Dependência de origem: 021840 - APROV DEP Dependência de destino: 021840 - APROV Nr da ficha: 3480 NEE/Proposta: 8905BR1351 Nome do material: ALCATRA / Página: 18 / 75 Unidade: Quilograma Qtde: 79 Valor unit.: 15,87 Valor total: 1253,73 Nr da ficha: 3484 NEE/Proposta: 8905BR1351 Unidade: Quilograma Nome do material: COXAO DURO / BOVINA Qtde: 93 Valor unit.: 13,37 Valor total: 1243,41 Nr da ficha: 3485 NEE/Proposta: 8905BR1351 Unidade: Quilograma Nome do material: COXAO MOLE / BOVINA Qtde: 136 Valor unit.: 15,24 Valor total: 2072,64 Nr da ficha: 3486 NEE/Proposta: 8905BR1351 Unidade: Quilograma Nome do material: LOMBO PORCO / Qtde: 123 Valor unit.: 12,65 Valor total: 1555,95 Nr da ficha: 3487 NEE/Proposta: 8905BR1351 Unidade: Quilograma Nome do material: PATINHO / - BOVINA Qtde: 588 Valor unit.: 12,88 Valor total: 7573,44 Nr da ficha: 3481 NEE/Proposta: 8905BR1351 Unidade: Quilograma Nome do material: CARNE BOVINA / -TIPO: CONTRA FILÉ DE COSTELA Qtde: 621 Valor unit.: 10,19 Valor total: 6327,99 Nr da ficha: 3488 NEE/Proposta: 8905BR1351 Unidade: Quilograma Nome do material: PERNIL / SEM OSSO Qtde: 159 Valor unit.: 8,36 Valor total: 1329,24 Nr da ficha: 3482 NEE/Proposta: 8905BR1351 Unidade: Quilograma Nome do material: CONTRA FILE / CARNE BOVINA CONGELADA Qtde: 74 Valor unit.: 16,64 Valor total: 1231,36 Nr da ficha: 3489 NEE/Proposta: 8905BR1351 Unidade: Quilograma Nome do material: PICANHA / - EXTRA Qtde: 96 Valor unit.: 21,90 Valor total: 2102,40 Nr da ficha: 0094 NEE/Proposta: 8905BR1351 Unidade: Quilograma Nome do material: CHARQUE / BOVINO Dt Saída: 08/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 321 Qtde: 30 Valor unit.: 13,50 Valor total: 405,00 Nr da ficha: 0124 NEE/Proposta: 8910BR1352 Unidade: Quilograma Nome do material: LEITE PO INTEGRAL / Qtde: 440 Valor unit.: 15,88 Valor total: 6987,20

Conta corrente de origem: 07 Dependência de origem: 021840 - APROV DEP Dependência de destino: 021840 - APROV Nr da ficha: 0176 NEE/Proposta: 8915BR1005 Nome do material: SUCO MARACUJA / Página: 19 / 75 Unidade: Litro Qtde: 10 Valor unit.: 6,15 Valor total: 61,50 Nr da ficha: 0173 NEE/Proposta: 8915BR1065 Nome do material: SUCO CAJU / CONCENTRADO; GARRAFA 500ML Qtde: 138 Valor unit.: 3,54 Valor total: 488,52 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 09/2014 Qtde: 61 Valor unit.: 3,54 Valor total: 215,94 Nr da ficha: 0075 NEE/Proposta: 8920BR1004 Unidade: Quilograma Nome do material: ARROZ LONGO FINO T1 / BENEFICIADO E POLIDO;EMBALAGEM 01KG. Dt Saída: 01/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 123 Qtde: 10 Valor unit.: 1,81 Valor total: 18,10 Qtde: 1350 Valor unit.: 1,81 Valor total: 2443,50 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 123 Qtde: 2010 Valor unit.: 1,81 Valor total: 3638,10 Qtde: 90 Valor unit.: 1,81 Valor total: 162,90 Qtde: 300 Valor unit.: 1,81 Valor total: 543,00 Qtde: 105 Valor unit.: 1,81 Valor total: 190,05 Nr da ficha: 0109 NEE/Proposta: 8920BR1004 Nome do material: FARINHA DE TRIGO / -TIPO: ESPECIAL Dt Saída: 01/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 11/2014 Qtde: 425 Valor unit.: 2,19 Valor total: 930,75 Qtde: 425 Valor unit.: 2,19 Valor total: 930,75 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 11/2014 Qtde: 875 Valor unit.: 2,19 Valor total: 1916,25 Qtde: 150 Valor unit.: 2,19 Valor total: 328,50 Qtde: 30 Valor unit.: 2,19 Valor total: 65,70 Qtde: 100 Valor unit.: 2,19 Valor total: 219,00

Conta corrente de origem: 07 Dependência de origem: 021840 - APROV DEP Dependência de destino: 021840 - APROV Nr da ficha: 0090 NEE/Proposta: 8920BR1005 Nome do material: FEIJAO CARIOQUINHA / INDUSTRIALIZADA Página: 20 / 75 Unidade: Quilograma Qtde: 810 Valor unit.: 2,44 Valor total: 1976,40 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 010 Qtde: 120 Valor unit.: 2,44 Valor total: 292,80 Qtde: 30 Valor unit.: 4,59 Valor total: 137,70 Nr da ficha: 1372 NEE/Proposta: 8920BR1064 Nome do material: DOCE LEITE / CREMOSO Qtde: 6 Valor unit.: 84,89 Valor total: 509,34 Dt Saída: 07/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 240 Qtde: 3 Valor unit.: 84,89 Valor total: 254,67 Nr da ficha: 0108 NEE/Proposta: 8920BR1352 Unidade: Quilograma Nome do material: FARINHA DE MANDIOCA / -TIPO: BRANCA FINA Qtde: 600 Valor unit.: 3,16 Valor total: 1896,00 Nr da ficha: 0068 NEE/Proposta: 8925BR1305 Unidade: Quilograma Nome do material: ACUCAR REFINADO / EMBALAGEM 01 KG. Qtde: 181 Valor unit.: 1,91 Valor total: 345,71 Qtde: 360 Valor unit.: 1,91 Valor total: 687,60 Qtde: 139 Valor unit.: 1,91 Valor total: 265,49 Qtde: 33 Valor unit.: 1,91 Valor total: 63,03 Nr da ficha: 2713 NEE/Proposta: 8925BR1350 Unidade: Quilograma Nome do material: ACUCAR CRISTAL / EMBALADO SACO PLASTICO; 01 KG. Qtde: 270 Valor unit.: 1,55 Valor total: 418,50 Nr da ficha: 0133 NEE/Proposta: 8945BR1004 Unidade: Quilograma Nome do material: MARGARINA VEGETAL / CREME VEGETAL Qtde: 165 Valor unit.: 4,02 Valor total: 663,30 Qtde: 5 Valor unit.: 4,02 Valor total: 20,10 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 10/2014 Qtde: 55 Valor unit.: 4,02 Valor total: 221,10

Conta corrente de origem: 07 Dependência de origem: 021840 - APROV DEP Dependência de destino: 021840 - APROV Nr da ficha: 0133 NEE/Proposta: 8945BR1004 Nome do material: MARGARINA VEGETAL / CREME VEGETAL Unidade: Quilograma Qtde: 5 Valor unit.: 4,02 Valor total: 20,10 Nr da ficha: 0130 NEE/Proposta: 8945BR1004 Unidade: Quilograma Nome do material: MAIONESE / -TIPO: REGULAR Qtde: 12 Valor unit.: 1,37 Valor total: 16,44 Nr da ficha: 0148 NEE/Proposta: 8945BR1350 Unidade: Litro Nome do material: OLEO SOJA / Dt Saída: 01/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 0914 Qtde: 198 Valor unit.: 3,20 Valor total: 633,60 Qtde: 198 Valor unit.: 3,20 Valor total: 633,60 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 0914 Qtde: 32 Valor unit.: 3,20 Valor total: 102,40 Dt Saída: 08/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 0914 Qtde: 34 Valor unit.: 3,20 Valor total: 108,80 Nr da ficha: 0107 NEE/Proposta: 8950BR1004 Unidade: Quilograma Nome do material: EXTRATO TOMATE / EM CONSERVA Qtde: 10 Valor unit.: 2,35 Valor total: 23,50 Qtde: 31 Valor unit.: 2,35 Valor total: 72,85 Nr da ficha: 0091 NEE/Proposta: 8950BR1355 Unidade: Quilograma Nome do material: SAL / -TIPO: COMUM Qtde: 90 Valor unit.: 1,09 Valor total: 98,10 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 0404 Qtde: 30 Valor unit.: 1,09 Valor total: 32,70 Nr da ficha: 0084 NEE/Proposta: 8955BR1007 Nome do material: CAFE TORRADO MOIDO / Qtde: 140 Valor unit.: 14,36 Valor total: 2010,40 Nr da ficha: 0175 NEE/Proposta: 8960BR1065 Nome do material: SUCO GOIABA / CONCENTRDO; GARRAFA 500ML Qtde: 138 Valor unit.: 3,67 Valor total: 506,46 Qtde: 81 Valor unit.: 3,67 Valor total: 297,27 Valor total de saída da conta corrente 07 82.163,51 Conta corrente de origem: 09 Página: 21 / 75

Conta corrente de origem: 09 Dependência de origem: 021840 - FARM DEP Dependência de destino: 021840 - SEÇ SAU Nr da ficha: 1669 NEE/Proposta: 0218401580 Nome do material: NEOMICINA+BACITRACINA /. Página: 22 / 75 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2013 Nr Lote: MH0425 Qtde: 1 Valor unit.: 1,10 Valor total: 1,10 Nr da ficha: 0171 NEE/Proposta: 0218401584 Nome do material: PROPANOLOL 40MG /. Qtde: 50 Valor unit.: 0,03 Valor total: 1,50 Qtde: 70 Valor unit.: 0,03 Valor total: 2,10 Nr da ficha: 2250 NEE/Proposta: 0218403117 Nome do material: IVERMECTINA / COMPRIMIDO Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 30937 Qtde: 44 Valor unit.: 0,30 Valor total: 13,20 Nr da ficha: 2284 NEE/Proposta: 0218403130 Nome do material: CROMOGLICATO DISSODICO / 4%, SOL. OFTALMICA Qtde: 19 Valor unit.: 12,56 Valor total: 238,64 Nr da ficha: 2300 NEE/Proposta: 0218403136 Nome do material: TOBRAMICINA / 0,3% SOLUCAO OFTALMICA Qtde: 14 Valor unit.: 4,49 Valor total: 62,86 Nr da ficha: 2517 NEE/Proposta: 0218403404 Nome do material: IBUPROFENO / 200MG/ML Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2013 Nr Lote: 04543L Qtde: 7 Valor unit.: 1,32 Valor total: 9,24 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2013 Nr Lote: 04543L Qtde: 13 Valor unit.: 1,32 Valor total: 17,16 Nr da ficha: 2558 NEE/Proposta: 0218403483 Nome do material: ACIDO ASCORBICO /. Dt Saída: 01/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 15403S Qtde: 100 Valor unit.: 0,19 Valor total: 19,00 Dt Saída: 01/04/2015 Ano Lote: 2013 Nr Lote: 2843428 Qtde: 131 Valor unit.: 0,69 Valor total: 90,39 Nr da ficha: 2636 NEE/Proposta: 0218403584 Nome do material: ATENOLOL /. Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 14G51C Qtde: 40 Valor unit.: 0,03 Valor total: 1,20 Nr da ficha: 2637 NEE/Proposta: 0218403585 Nome do material: MELOXICAM /. Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 184014 Qtde: 707 Valor unit.: 0,15 Valor total: 106,05

Conta corrente de origem: 09 Dependência de origem: 021840 - FARM DEP Dependência de destino: 021840 - SEÇ SAU Página: 23 / 75 Nr da ficha: 2699 NEE/Proposta: 0218403642 Nome do material: NIMESULIDA 50MG GOTAS FRS / NIMESULIDA 50MG GOTAS FRS Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 14F98B Qtde: 46 Valor unit.: 1,45 Valor total: 66,70 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 14F98B Qtde: 2 Valor unit.: 1,45 Valor total: 2,90 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2013 Nr Lote: 1311207 Qtde: 360 Valor unit.: 0,10 Valor total: 36,00 Nr da ficha: 2697 NEE/Proposta: 0218403644 Nome do material: MASSAGEOL / MASSAGEOL Qtde: 79 Valor unit.: 6,40 Valor total: 505,60 Nr da ficha: 2891 NEE/Proposta: 0218403872 Nome do material: LOSARTANA POTASSICA / 50 MG Qtde: 600 Valor unit.: 0,08 Valor total: 48,00 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 13682R Qtde: 150 Valor unit.: 0,07 Valor total: 10,50 Nr da ficha: 2983 NEE/Proposta: 0218404137 Nome do material: IBUPROFENO / 400 Mg Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 323505 Qtde: 27 Valor unit.: 1,59 Valor total: 42,93 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 14G15K Qtde: 796 Valor unit.: 0,08 Valor total: 63,68 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 14G15K Qtde: 10 Valor unit.: 0,08 Valor total: 0,80 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: B14C1977 Qtde: 320 Valor unit.: 0,33 Valor total: 105,60 Nr da ficha: 2990 NEE/Proposta: 0218404141 Nome do material: NISTATINA / Nistatina + Óxido de Zinco Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 228022 Qtde: 19 Valor unit.: 5,46 Valor total: 103,74 Nr da ficha: 2994 NEE/Proposta: 0218404148 Nome do material: CEFTRIAXONA / 1 Gr Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 343719A Qtde: 2 Valor unit.: 5,29 Valor total: 10,58 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 7402215 Qtde: 2 Valor unit.: 5,00 Valor total: 10,00 Nr da ficha: 3010 NEE/Proposta: 0218404162 Nome do material: AMOXILICILNA / AMOXILICILNA

Conta corrente de origem: 09 Dependência de origem: 021840 - FARM DEP Dependência de destino: 021840 - SEÇ SAU Nr da ficha: 3010 NEE/Proposta: 0218404162 Nome do material: AMOXILICILNA / AMOXILICILNA Página: 24 / 75 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: NC0187 Qtde: 213 Valor unit.: 0,11 Valor total: 23,43 Nr da ficha: 3009 NEE/Proposta: 0218404163 Nome do material: DEXCLORFENIRAMINA / DEXCLORFENIRAMINA Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 12992 Qtde: 23 Valor unit.: 1,07 Valor total: 24,61 Nr da ficha: 3011 NEE/Proposta: 0218404165 Nome do material: LEVOFLOXACINO / COMPRIMIDO Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: EA1760 Qtde: 35 Valor unit.: 2,00 Valor total: 70,00 Nr da ficha: 3014 NEE/Proposta: 0218404168 Nome do material: SECNIDAZOL / COMPRIMIDO Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 185029 Qtde: 70 Valor unit.: 0,40 Valor total: 28,00 Nr da ficha: 2557 NEE/Proposta: 6505190011 Nome do material: ERITROMICINA ESTEARATO CÁPSULA / CAPSULA 250 MG. Qtde: 138 Valor unit.: 0,50 Valor total: 69,00 Nr da ficha: 0251 NEE/Proposta: 6505BR1007 Unidade: Tablete Nome do material: METOCLOPRAMIDA INJETÁVEL / BLOQUEADOR DOPAMINÉRGICO NA ZONA DO QUIMIORRECEPTOR. ANTIEMÉTICO. ESTIMULA O PERISTALTISMO DO TRATO GASTRINTESTINAL SUPERIOR E AUMENTA A VELOCIDADE DO ESVAZIAMENTO GÁSTRICO. Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2013 Nr Lote: 2661198 Qtde: 28 Valor unit.: 0,27 Valor total: 7,56 Nr da ficha: 0261 NEE/Proposta: 6505BR1007 Unidade: Tablete Nome do material: PARACETAMOL COMPRIMIDO / SUBSTITUIR PELO NEE Nº 6505 BR 1093141. ITEM A SER DESATIVADO POR ESTAR EM DUPLICIDADE. Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 29543 Qtde: 390 Valor unit.: 0,74 Valor total: 288,60 Nr da ficha: 0182 NEE/Proposta: 6505BR1007 Unidade: Tablete Nome do material: ACIDO ACETIL SALICILICO / ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO, ANTIREUMÁTICO, ANTIINFLAMATÓRIO, ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIO E ANTITROMBÓTICO. Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 0012911 Qtde: 100 Valor unit.: 0,02 Valor total: 2,00 Nr da ficha: 0233 NEE/Proposta: 6505BR1007 Unidade: Tablete Nome do material: FUROSEMIDA / COMPRIMIDO, ENVELOPE COM 10 UNIDADE Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 14E29T Qtde: 40 Valor unit.: 0,04 Valor total: 1,60 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: FS14D004 Qtde: 43 Valor unit.: 0,64 Valor total: 27,52

Conta corrente de origem: 09 Dependência de origem: 021840 - FARM DEP Dependência de destino: 021840 - SEÇ SAU Página: 25 / 75 Nr da ficha: 1785 NEE/Proposta: 6505BR1007 Nome do material: CLORANFENICOL SOLUCAO COLIRIO / FRASCO COM 5 ML Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: F45166 Qtde: 10 Valor unit.: 8,14 Valor total: 81,40 Nr da ficha: 0286 NEE/Proposta: 6505BR1007 Unidade: Embalagem Nome do material: SULFATO FERROSO DRÁGEA / AGENTE HEMATÍNICO USADO NO TRATAMENTO DE ANEMIA FERROPRIVA SIMPLES. Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 4356 Qtde: 28 Valor unit.: 1,01 Valor total: 28,28 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2013 Nr Lote: 13F7GT Qtde: 5 Valor unit.: 1,60 Valor total: 8,00 Nr da ficha: 0196 NEE/Proposta: 6505BR1007 Unidade: Ampola Nome do material: BENZILPENICILINA BENZATINA PARA INJEÇÃO / SUBSTITUIR PELO NEE Nº 6505 BR 1044935. O ITEM SERÁ DESATIVADO POR ESTAR EM DUPLICIDADE. Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 14096949 Qtde: 5 Valor unit.: 12,00 Valor total: 60,00 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2013 Nr Lote: 130416 Qtde: 100 Valor unit.: 1,78 Valor total: 178,00 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 2505225 Qtde: 40 Valor unit.: 1,25 Valor total: 50,00 Nr da ficha: 0215 NEE/Proposta: 6505BR1044 Nome do material: DICLOFENACO SODICO / FORMA PARA APRESENTAÇÃO EM COMPRIMIDOS OU DRAGÉAS, ANTIINFLAMATÓRIO NÃO ESTERÓIDE, DERIVADO DO ÁCIDO FENILACÉTICO. Qtde: 267 Valor unit.: 0,05 Valor total: 13,35 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2013 Nr Lote: MD0094 Qtde: 8 Valor unit.: 2,00 Valor total: 16,00 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2013 Nr Lote: 1304887 Qtde: 15 Valor unit.: 0,62 Valor total: 9,30 Nr da ficha: 0213 NEE/Proposta: 6505BR1044 Nome do material: DICLOFENACO / - SOLUÇÃO INJETÁVEL VIA INTRAMUSCULAR; - APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 3 AMPOLAS DE 75 MG/3ML. - TEMPO DURAÇÃO: 2 ANOS Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 0791164 Qtde: 165 Valor unit.: 1,14 Valor total: 188,10 Nr da ficha: 0214 NEE/Proposta: 6505BR1044 Nome do material: DICLOFENACO POTÁSSIO COMPRIMIDO / SUBSTITUIR POR 6505190011729. - TEMPO DURAÇÃO: 5 ANOS Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 1406348 Qtde: 771 Valor unit.: 0,04 Valor total: 30,84 Dt Saída: 06/04/2015 Ano Lote: 2014 Nr Lote: 140408 Qtde: 520 Valor unit.: 0,03 Valor total: 15,60