Instituído pela Lei Nº. 5.294 de 11 de outubro de 2001 Alterada pela Lei Nº. 6.485 de 28 de agosto de 2014 ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CARLOS EDUARDO NUNES ALVES - PREFEITO ANO XV - Nº. 3018 - NATAL/RN QUINTA-FEIRA 30 DE ABRIL DE 2015 PODER EXECUTIVO DECRETO N.º 10.676 DE 29 DE ABRIL DE 2015 Prorroga a validade das carteiras de estudante do ano de 2014, e dá outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso das atribuições previstas no artigo 55, IV da Lei Orgânica do Município, DECRETA: Art. 1º - As carteiras de estudante expedidas pelas entidades estudantis competentes referente ao exercício 2014, têm sua validade prorrogada até o dia 31 de maio de 2015, para todos os fins a que se destina. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Felipe Camarão, Natal/RN, 29 de abril de 2015. CARLOS EDUARDO NUNES ALVES Prefeito DECRETO Nº 10.675, DE 29 DE ABRIL DE 2015 Abre à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o crédito suplementar de R$ 3.274.625,40 para o fim que especifica. O Prefeito do Município de Natal, usando de autorização contida no art. 8º da Lei nº 6.514 de 21 de janeiro de 2015 tendo em vista o que consta do Processo nº 020165/2015-02, aprovado em ad referendum do Conselho de Desenvolvimento Municipal de 29 de abril de 2015, DECRETA: Art. 1º - Fica aberto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o crédito suplementar de R$ 3.274.625,40 (três milhões, duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais), para reforço de dotação orçamentária especificada no Adendo I, deste Decreto. Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a incorporação parcial de recursos, conforme Contrato de Repasse nº 769529/2012, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representada pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Natal/RN, objetivando a implantação de sinalização turística para a cidade do Natal/RN, nos bairros de Lagoa Azul, Neopolis, Pajuçara e Lagoa Nova, de acordo com o item III, 1º do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Incorporação de Recursos... R$ 3.274.625,40 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Felipe Camarão, em Natal, 29 de abril de 2015. CARLOS EDUARDO NUNES ALVES Prefeito MARIA VIRGÍNIA FERREIRA LOPES Secretária Municipal de Planejamento Adendo I (Incorporação) Unidade Orçamentária : 23.101 Código Especificação Natureza Fonte Valor 15.453.058.1-516 Eliminação de Pontos Críticos em Vias Públicas 3.274.625,40 3.3.90.30 111 3.112.003,99 3.3.90.39 111 162.621,41 TOTAL 3.274.625,40 RESOLUÇÃO INTERADMINISTRATIVA A Secretária Municipal de Planejamento, e o Controlador-Geral do Município, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas no Decreto nº 10.606, de 23 de janeiro de 2015 Programação Financeira 2015, e considerando a autorização da Exmº. Sr. Prefeito do Município de Natal, no Processo nº 020165/2015-02, aprovado ad referendum do Conselho de Desenvolvimento Municipal em 29 de abril de 2015, RESOLVEM : Art. 1º - Alterar a programação de desembolso financeiro da(s) Unidade(s) Orçamentária(s) abaixo, fixada no(s) Anexo(s) constante(s) no Decreto da Programação Financeira 2015, o(s) qual(is) passa(m) a vigorar de acordo com a tabela abaixo. - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana STTU. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Natal, 29 de abril de 2015. MARIA VIRGÍNIA FERREIRA LOPES - Secretária Municipal de Planejamento JOSÉ DIONÍSIO GOMES DA SILVA - Controlador-Geral do Município D-10.675 Tipo Incorporação Unidade 23.101 Orçamentária STTU Anexo IV Projetos Fonte 181 Meses Abril 3.274.625,40 Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Indisponível Total 3.274.625,40 SECRETARIAS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº. 690/2015-GS/SEMAD, DE 24 DE ABRIL DE 2015. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no, de 26 de janeiro de 2011 e processo nº 017561/2015-44, Art. 1º - Conceder férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargos de provimento em comissão, lotados no Gabinete da Vice-Prefeita - GAVIPRE, conforme o quadro abaixo: Nome Matrícula Denominação de Cargo Símb Exercício Período 2014/ 01 à KESIA SILVA DE LIMA 66.159-7 Encarregado de Serviço ES 2015 30.05.2015 KLEBER DE GOIS MOTA 66.570-3 Chefe de Gabinete DD 2014/ 01 à 2015 30.05.2015 Chefe da Unidade Setorial de 2014/ 01 à MARIA ALBANIRA M. CABRAL 66.698-0 CS Informática 2015 30.05.2015 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA Secretária Municipal de Administração PORTARIA Nº. 689/2015-GS/SEMAD, DE 24 DE ABRIL DE 2015. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no, de 26 de janeiro de 2011 e processo nº 019447/2015-59, Art. 1º - Conceder férias regulamentares ao servidor MANOEL FRANCISCO DA SILVA NETO, matrícula nº 66.733-0, ocupante do cargo em comissão de Encarregado de Serviço, símbolo ES, lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEL, referente ao exercício 2014/2015, no período de 02 à 31 de maio de 2015. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA Secretária Municipal de Administração SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PORTARIA Nº 096/2015-GS/SME, DE 30 DE ABRIL DE 2015. EDITAL nº 11/2015 SME, de 30 de abril de 2015. Este Edital publica o Resultado Parcial do Processo Simplificado de Seleção Público Simplificado para Contratação temporária de Professores para atuação no Programa Nacional de Inclusão de Jovens PROJOVEM Urbano. 1. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por meio de sua Comissão Permanente de Concurso Público COMPEC, devidamente autorizada pelo Prefeito da Cidade do Natal, torna público, por ordem de Classificação, o RESULTADO PARCIAL dos candidatos aprovados no Processo Simplificado de Seleção Público Simplificado para Contratação temporária de Professores para atuação no Programa Nacional de Inclusão de Jovens PROJOVEM Urbano, realizado conforme as diretrizes contidas no Edital nº 09/15, e suas alterações, publicado no Dom de 14 de abril de 2015.
Página 2 NATAL, QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2015 EDUCADOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM TELEMÁTICA ORDEM NOME CPF PT CLAS 1 FILIPE GASPAZ GUIMARÃES 008.591.074-00 85 1º 2 PERICLYS LAMONIER DA SILVA 032.731.934-84 50 2º 2. Os candidatos aprovados neste Processo Seletivo, conforme Edital nº 06/2015, caso considerem necessário, devem apresentar Recurso à classificação no período de 04 e 05 de maio de 2015 na sala da COMPEC Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Fabricio Pedroza, 915 4º piso sala 409 Areia Preta, nesta Capital, no horário das 08 às 12 horas e das 14 às 16 horas. Natal, 30 de abril de 2015. PEDRO JORGE COSTA FERREIRA DA SILVA Secretário Municipal de Educação em Substituição Legal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 147/2015-GS/SMS DE 28 DE ABRIL DE 2015. O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 5º, incisos XIV e L da Lei Complementar nº 020, de 02 de março de 1999, com as alterações impostas pela Lei Complementar nº 061/2005 e Ofício nº 2576/2015-GS/SMS, Art. 1º - Designar o servidor Bruno Vinicius de Souza Oliveira, matricula n 60.101-2, para ser o Gestor que irá acompanhar e fiscalizar os Contratos entre a Secretaria Municipal de Saúde de Natal e a empresa abaixo especificada,conforme Lei Federal 8.666/93. -F.WILTON C.MONTEIRO - Contrato nº 054/2015; -F.WILTON C.MONTEIRO - CONTRATO Nº 67/2015 Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. LUIZ ROBERTO LEITE FONSECA Secretario Municipal de Saúde PORTARIA Nº 148/2015-GS/SMS DE 28 DE ABRIL DE 2015. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 5º, incisos XIV, alínea L da Lei Complementar nº 020, de 02 de março de 1999, com as alterações impostas pela Lei Complementar nº 061/2005, e de acordo ainda com o art. 51 da Lei nº 8.666/1993; com os arts. 9º, VI, do Decreto nº 10.160 de 18 de dezembro de 2013 e Ofício nº 2585/2015-GS/SMS, Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados para constituir a Comissão de Sindicância, para aferir os autos do Processo nº 27798/2013-71-HARABELLO - Fábio Clementino Antunes de Araújo, Matrícula n 13.672-7; - Ana Elizabeth Montenegro da Silva, Matrícula n 14.238-7; - Josivan Nascimento da Costa, Matrícula n 13.870-3. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. LUIZ ROBERTO LEITE FONSECA Secretário Municipal de Saúde PORTARIA Nº 149/2015-GS/SMS DE 29 DE ABRIL DE 2015. O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 5º, incisos XIV e L da Lei Complementar nº 020, de 02 de março de 1999, com as alterações impostas pela Lei Complementar nº 061/2005 e Ofício nº 2645/2015-GS/SMS, Art. 1º - Designar a o servidor FRANCISCO JORGE DE LIMA FREIRE, matrícula 14.390-1,acompanhar e fiscalizar como gestor do contrato do abaixo. - CIRURFARMA COMERCIAL LTDA - Contrato nº 044/2015 Art. 2 - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. LUIZ ROBERTO LEITE FONSECA Secretário Municipal de Saúde PORTARIA Nº 0151/2014-GS/SMS DE 29 ABRIL DE 2014 O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, no uso de suas atribuições previstas no Artigo 5º, XIV, alínea I, da Lei Complementar nº 020 de 02 de março de 1999, com as alterações impostas pela Lei Complementar nº 061/2005 e Oficio nº 02650/2014-GS/SMS. Considerando recomendação do Ministério Publico do estado do Rio Grande do Norte publicado no Diário Oficial do estado do rio grande do Norte no dia 07 de agosto de 2013; Considerando a necessidade da regulamentação dos serviços ambulatoriais em pacientes com deformidade dento faciais no âmbito do município do Natal; Considerando a necessidade de fixação de tabela de procedimentos ambulatorial para realização de contrato com esta Secretaria Municipal de Saúde; Considerando a inexistência de um centro de referencia habilitado no município do Natal para atendimento a pacientes com deformidade dento faciais, inviabilizando a cobrança de procedimentos contemplados na tabela do SUS e pagos com recurso FAEC; Considerando que um quantitativo de procedimentos não estão contemplados na tabela SUS. Art. 1º - Fica estabelecida a tabela municipal para remuneração de procedimentos ambulatorial a pacientes com deformidades dento faciais, conforme procedimentos abaixo descritos. TABELA AMBULATORIAL DE PROCEDIMENTOS PARA PACIENES COM DEFORMIDADE DENTO FACIAIS PROCEDIMENTOS VALOR UNITÁRIO R$ INSTALAÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO/ORTOPÉDICO(FIXO/REMOVÍVEL) 167,50 MANUTENÇÃO /CONSERTO DE APARELHO ORTODÔNTICO/ORTOPÉDICO 85,00 IMPLANTE DENTÁRIO OSTEOINTEGRADO 650,25 TRATAMENTO CIRÚRGICO DENTE INCLUSO EM PACIENTES ANOMALIAS 315,00 APARELHO ORTODÔNTICO FIXO(INSTALAÇÃO BANDAS E BRAQUETES FIXOS POR ARCO) 437,00 PRÓTESE FIXA EM PACIENTE ANOMALIAS CRANIO FACIAIS E BUCO MAXILO 500,00 PRÓTESE REMOVÍVEL EM PACIENTE ANOMALIAS CRANIO FACIAIS E BUCO MAXILO 500,00 PRÓTESE DENTÁRIA SOBRE IMPLANTE(UTILIZANDO-SE COMO PILARES. PODE SER CIMENTADA OU PARAFUSADA) 750,00 ANÁLISE FACIAL E TRAÇADO PREDICTIVO 200,00 PLANEJAMENTO DE CIRURGIA DE MUDELOS 250,00 PREPARO DE BOCA E MANUTENÇÃO 90,00 GUIA CIRÚRGICO 180,00 MINI IMPLANTES PARA ANCORAGEM ORTODÔNTICA 280,00 DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA E OUTROS EXAMES 200,00 MECANOTERAPIA PÓS CIRURGICA 60,00 AJUSTE OCLUSAL 90,00 APARELHO PROTÉTICO DE ESTABILIDADE PÓS CIRÚRGICO 250,00 PLACA OCLUSAL PARA BRUXISMO 180,00 ATENDIMENTO PSICOLÓGICO 60,00 ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO 60,00 ATENDIMENTO DISFUNÇÃO ATM 60,00 MONTAGEM EM ARTICULADOR SEMI AJUSTÁVEL COM ARCO FACIAL 90,00 ENXERTO PARA RECONSTRUÇÃO ÓSSEA ( Autógeno ou Substituto ósseo) 650,00 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação,revogando os atos da Portaria nº 012/2014-GS/SMS. Luiz ROBERTO LEITE FONSECA Secretário Municipal de Saúde EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20.004/2015 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SMS PREGÃO PRESENCIAL Nº 20.010/2015 PROCESSO Nº 045048/2014-62 SMS PREÇOS REGISTRADOS NA ATA Nº 20.004/2015 A VIGÊNCIA DA PRESENTE ATA SERÁ DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. AVISO AOS INTERESSADOS O Secretário Municipal de Saúde/SMS, no uso de suas atribuições legais torna público, consoante previsto na Lei 8.666/93, Art. 15 parágrafo 2º, a relação dos preços registrados pertinentes a aquisição de medicamentos injetáveis nas apresentações de soluções, suspensões e pó para reconstituição, através do Sistema de Registro de Preços, para atender às necessidades dos usuários do Sistema único de Saúde em Natal e dos serviços Hospitalares e de Pronto-atendimento desta Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 meses, conforme especificações e quantidades constantes desta Ata: EMPRESA: UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 07484373/0001-24, Rua: Alagoas, 253- Recife/ PE, FONE/FAX (81) 3470-7201 - 3742-7213 CEP: 51.350-560 Ácido aminocapróico 1 g (50 mg/ml) 1 FA 3.000 ZYDUS NIKKHO 17,29-20 ml EMPRESA: FARMACE INDUSTRIA QUIMICA-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA, ENDEREÇO: Rodovia Dr. António Lírio Callou, Km 02, Barbalha/Ceará, CNPJ 06.628.333/0001-46, FONE/FAX (88) 3538-7000 e 3532-1953 - CEP: 63.180-000. 3 Ácido ascórbico (Vitamina C) 100 mg/ ml - 5 ml AMP 20.000 FARMACE 0,55 7 Aminofilina 24 mg/ml - 10 ml AMP 10.000 FARMACE 0,58 19 Dexametasona, fosfato dissódico 2 mg/ ml - Solução injetável 1 ml AMP 150.000 FARMACE 0,45 23 Dipirona Sódica 500 mg/ml - Solução injetável 2 ml AMP 300.000 FARMACE 0,45 33 Escopolamina, butilbrometo 4 mg/ml + Dipirona Sódica 500 mg/ml - Solução AMP 200.000 FARMACE 1,28 injetável 5 ml 40 Furosemida 10mg/mL - 2 ml AMP 200.000 FARMACE 0,42 EMPRESA: DROGAFONTE LTDA, ENDEREÇO: Rua: Barão de Bonito, 408 - Várzea, Recife/PE, CNPJ: 08.778.201/0001-26, FONE/FAX: (81) 2102-1819 - CEP: 50.740-080 4 Ácido tranexâmico 50 mg/ml - 5 ml AMP 1.500 HIPOLABOR-M 1,80 47 Imunoglobulina Anti Rho (D) 150 UI FA 1.000 KAMADA 131,00 56 Neostigmina, metilsulfato 0,5mg/ml - Solução injetável 1ml AMP 500 UNIÃO QUINICA 0,77 62 Ondansetrona, cloridrato 2 mg/ml - Solução injetável 4 ml AMP 5.000 HYPOFARMA 0,99 64 Prometazina, cloridrato 25 mg/ml - Solução injetável 2 ml AMP 100.000 SANVAL 0,92 70 Vitaminas do Complexo B - IM/IV - Solução AMP 100.000 BRAINFARMA injetável 2 ml 0,70
NATAL, QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2015 Página 3 EMPRESA: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, ENDEREÇO: Praça Getúlio Vargas, 43 - São João Batista - Santa Luzia/MG, CNPJ: 11.896.538/0001-42, FONE/FAX (31) 3642-5250 - CEP: 33.030-020 5 Adenosina 3 mg/ml - 2mL AMP 2.000 HIPOLABOR 7,70 6 Albumina Humana 20 % - 50 ml FA 500 GRIFOLS 77,00 8 Amiodarona, cloridrato 50 mg/ml - 3mL AMP 5.000 HIPOLABOR 1,79 12 Betametasona, acetato + fosfato dissódico 3 AMP 20.000 mg + 3 mg/ml - 1mL UNIÃO QUIMICA 5,75 18 Deslanosídeo 0,2 mg/ml - 2 ml AMP 10.000 UNIÃO QUIMICA 1,10 22 Dimenidrinato 50 mg/ml + Piridoxina, cloridrato (Vitamina B6) 50mg/mL - 1 ml AMP 50.000 UNIÃO QUIMICA 1,23 24 Dobutamina, cloridrato 12,5 mg/ml - 20 ml AMP 4.000 HIPOLABOR 3,68 31 Epinefrina, hemitartarato 1 mg/ml - 1 ml AMP 20.000 HIPOLABOR 0,99 36 Etomidato 2 mg/ml - 10 ml AMP 200 CRISTALIA 11,84 37 Fitomenadiona (Vitamina K1) 10 mg/ml - 1 ml, uso IM AMP 70.000 HIPOLABOR 0,72 42 Heparina Sódica 5000 UI - 0,25 ml S/C AMP 10.000 CRISTALIA 3,89 43 Heparina Sódica 5000UI/mL - 5 ml FA 20.000 CRISTALIA 7,69 50 Lidocaína, cloridrato 2% - Solução injetável - 20mL FA 20.000 HIPOLABOR 1,21 51 Metilergometrina, maleato 0,2 mg/ml - 1 ml AMP 20.000 UNIÃO QUIMICA 1,23 57 Nitroglicerina 5mg/mL - 10 ml AMP 4.000 CRISTALIA 25,55 60 Ocitocina 5UI/mL - Solução injetável 1 ml AMP 25.000 UNIÃO QUIMICA 1,14 61 Omeprazol 40 mg - Pó liófilo injetável + diluente 10 ml FA 120.000 CRISTALIA 4,29 EMPRESA: RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, END: Av. Interventor Mario Câmara, Bairro Cidade da Esperança, Natal/RN, CNPJ: 12.305.387/0001-73, FONE/ FAX (84) 3092-800- CEP: 59.070-600 11 Atropina, sulfato, 0,25 mg/ml - 1 ml AMP 12.000 ISOFARMA 0,23 EMPRESA: CIRURGICA BEZERRA,END: Rua: São José, 1532 - Dix-Sept-Rosado, Natal/RN, CNPJ: 02.800.122/0001-98, FONE/FAX (84) 2130-9110, CEP: 59.031-630. Bupivacaína, cloridrato + Glicose (5 mg/ml + 14 AMP 6.000 HIPOLABOR 2,39 80 mg/ml) - 4mL Lidocaína, cloridrato + epinefrina 2 % - 49 FA 6.000 HIPOLABOR 3,02 Solução injetável - 20mL EMPRESA: F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO, ENDEREÇO: Rua: Edmar Francisco Pereira, 580 - Aeroporto - Mossoró/RN, CNPJ: 07.055.280/0001-84, FONE/FAX (84) 3321-5054 e 3314-5452, CEP: 59.607-240. 15 Bupivacaína, cloridrato 0,5 % (5 mg/ml) - 20 ml FA 2.000 HIPOLABOR 2,95 16 Cianocobalamina (Vitamina B12) 1000 mcg/ ml AMP 1.000 MERCK 2,64 20 Diclofenaco Sódico 25 mg/ml - 3 ml AMP 200.000 TEUTO 0,53 46 Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg - Pó FA 150.000 TEUTO 5,54 54 Metoclopramida, cloridrato 5 mg/ml - 2 ml AMP 200.000 ISOFARMA 0,22 65 Ranitidina, cloridrato 25 mg/ml - 2 ml AMP 120.000 TEUTO 0,53 68 Tenoxicam 40 mg - Pó liófilo injetável + FA 200.000 UNIÃO solução diluente QUIMICA 5,00 EMPRESA: CIRUFARMA COMERCIAL LTD, ENDEREÇO: Rua: Presidente Quaresma, 1105 - Alecrim - Natal/RN, CNPJ: 40.787.152/0001-09, FONE/FAX: (84) 3213-6446, 3213-654 e 3223-9437, CEP: 59.031-100. ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QUANT. MARCA PREÇOUNIT.(R$) 32 Escopolamina, butilbrometo 20 mg/ml - AMP 150.000 UNIÃO Solução injetável 1 ml QUIMICA 0,98 35 Etilefrina, cloridrato 10 mg/ml - 1mL AMP 5.000 UNIÃO QUIMICA 0,91 45 Hidrocortisona, succinato sódico 100 mg - Pó FA 80.000 NOVAFARMA 2,89 48 Isossorbida, mononitrato 10 mg/ml - 1mL AMP 500 BIOLAB 1,75 63 Pancurônio, brometo 2 mg/ml - Solução injetável 2mL AMP 800 NOVAFARMA 4,25 67 Suxametônio, cloreto 50 mg/ml - 10 ml FA 150 BLAU 10,81 69 Terbutalina, sulfato 0,5 mg/ml - Solução UNIÃO AMP 1.500 injetável 1 ml QUIMICA 1,46 EMPRESA: PHOSPODONT LTDA, CNPJ Nº 04.451.626/0001-75, ENDEREÇO: Av. Ayrton Senna, 4148 Capim Macio Natal/RN CEP: 59.080-100 - FONE/FAX (084) 3117-5960 e 3611-3159. 44 Hidralazina, cloridrato 20 mg/ml - 1mL AMP 5.000 CRISTALIA 3,80 EMPRESA: SOMER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA, ENDEREÇO: Rua: Ribeiro Roma, 235 - Zumbi - Recife/PE,CNPJ: 09.127.775/0001-05, FONE/FAX: (81) 3422-0834, CEP: 50.711-070. 58 Nitroprusseto de Sódio 50 mg/ml - 2 ml AMP 5.000 HIPOFARMA 4,20 Natal, 29 de abril de 2015. LUIZ ROBERTO LEITE FONSECA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20.005/2015 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SMS PREGÃO PRESENCIAL Nº 20.088/2014 PROCESSO Nº 045031/2014-13 SMS PREÇOS REGISTRADOS NA ATA Nº 20.005/2015 A VIGÊNCIA DA PRESENTE ATA SERÁ DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. AVISO AOS INTERESSADOS O Secretário Municipal de Saúde/SMS, no uso de suas atribuições legais torna público, consoante previsto na Lei 8.666/93, Art. 15 parágrafo 2º, a relação dos preços registrados pertinentes a aquisição de medicamentos semissólidos de uso tópico, líquidos de uso oral e soluções oftálmicas, através do Sistema de Registro de Preços, para atender às necessidades dos usuários do Sistema único de Saúde em Natal e dos serviços Hospitalares e de Pronto-atendimento desta Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 meses, conforme especificações e quantidades constantes desta Ata: EMPRESA: F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO, ENDEREÇO: Rua: Edmar Francisco Pereira, 580 - Aeroporto - Mossoró/RN, CNPJ: 07.055.280/0001-84, FONE/FAX (84) 3321-5054 e 3314-5452, CEP: 59.607-240. 1 Ácido ascórbico (Vitamina C) 200 mg/ml - Solução oral 20 ml 200.000 NATULAB FR/CGT 0,99 4 Albendazol 4% (40 mg/ml) - Suspensão oral 10 ml FR 200.000 PRATI 0,99 15 Dexametasona 0,1 mg/ml - Elixir 120 ml FR 35.000 FARMACE 1,12 19 Digoxina 0,05 mg/ml - Elixir 60 ml. FR 600 PRATI DONADUZZI 6,15 Escopolamina, butilbrometo 6,67 mg/ml + 22 Dipirona Sódica 333,4 mg/ml - Solução oral FR/CGT 70.000 FARMACE 2,29 20 ml 25 Fenoterol, bromidrato 0,5 % (5 mg/ml) - 20 ml FR/CGT 15.000 HIPOLABOR 1,63 33 Lactulose 667 mg/ml - Xarope 120 ml FR 5.000 NATURELIFE 6,53 34 Lidocaína, cloridrato 2 % (20mg/g) - Gel 30g BG 20.000 HIPOLABOR 1,39 42 Paracetamol 100 mg/ml - Solução oral 15 ml FR 260.000 FARMACE 0,52 EMPRESA: CIRUFARMA COMERCIAL LTD, ENDEREÇO: Rua: Presidente Quaresma, 1105 - Alecrim - Natal/RN, CNPJ: 40.787.152/0001-09, FONE/FAX: (84) 3213-6446/3223-9437, CEP: 59.031-100. 2 Ácido fólico 0,2 mg/ml - 30 ml FR/CGT 5.000 NATULAB 5,29 26 Fluoresceína Sódica 1 % (10mg/mL) - Solução FR/CGT 300 oftálmica 3 ml OFT VISION 9,10 32 Ipratrópio, brometo 0,25 mg/ml - Solução para nebulização 20ml FR/CGT 25.000 HIPOLABOR 0,66 54 Vitamina A 5.000 UI/g + Vitamina D 900 UI/g + Óxido de zinco 150 mg/g - Pomada 50.000 SOBRAL 2,12 dermatológica 45 g BG EMPRESA: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, ENDEREÇO: Praça Getúlio Vargas, 43 - São João Batista - Santa Luzia/MG, CNPJ: 11.896.538/0001-42, FONE/FAX (31) 3642-5250 - CEP: 33.030-020. 5 Ambroxol, cloridrato 15 mg/5ml - Xarope 120 ml FR 50.000 HIPOLABOR 0,90 6 Ambroxol, cloridrato 30 mg/5ml - Xarope 120 ml FR 100.000 HIPOLABOR 0,93 13 Cetoconazol 20 mg/g - Creme 30g BG 150.000 HIPOLABOR 1,11 18 Dexclorfeniramina, maleato 0,4 mg/ml - FR Solução oral 100 ml 450.000 HIPOLABOR 0,79 23 Estriol 1mg/g - Creme vaginal 50 g BG 150.000 NEO/Q/ HYP/BRAIN 4,79 45 Prednisolona, fosfato sódico 3 mg/ml - Solução oral 120 ml FR 50.000 HIPOLABOR 5,10 47 Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose - Para FR/ 1.200 inalação oral 200 doses SPRAY TEUTO 5,59 48 Simeticona 75 mg/ml - Emulsão oral 15 ml FR 200.000 PRATI DONADUZZI 0,85 55 Vitaminas do Complexo B - Solução oral 30 ml FR/CGT 170.000 BELFAR 1,60 EMPRESA: FARMACE INDUSTRIA QUIMICA-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA, ENDEREÇO: Rodovia Dr. António Lírio Callou, Km 02, Barbalha/Ceará, CNPJ 06.628.333/0001-46, FONE/FAX (88) 3538-7000 e 3532-1953 - CEP: 63.180-000. Dipirona Sódica 500 mg/ml - Solução oral 20 FR 300.000 FARMACE 0,47 10 ml EMPRESA: PHOSPODONT LTDA, CNPJ Nº 04.451.626/0001-75, ENDEREÇO: Av. Ayrton Senna, 4148 Capim Macio Natal/RN CEP: 59.080-100 - FONE/FAX (084) 3117-5960 e 3611-3159. Escopolamina, butilbrometo 10 mg/ml - 21 FR 50.000 HIPOLABOR 2,45 Solução oral 20 ml EMPRESA: RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, END: Av. Interventor Mario Câmara, Bairro Cidade da Esperança, Natal/RN, CNPJ: 12.305.387/0001-73, FONE/ FAX (84) 3092-800- CEP: 59.070-600 Hidróxido de alumínio 61,5 mg/ml - 28 35.000 MARIOL 2,44 Suspensão oral 240 ml FR 35 Loratadina 1 mg/ml - Xarope 100 ml FR 60.000 MARIOL 1,54
Página 4 NATAL, QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2015 EMPRESA: CIRURGICA BEZERRA,END: Rua: São José, 1532 - Dix-Sept-Rosado, Natal/RN, CNPJ: 02.800.122/0001-98, FONE/FAX (84) 2130-9110, CEP: 59.031-630. 31 Ibuprofeno 50 mg/ml - Solução oral 20 ml FR 50.000 NATULAB 1,03 38 Nistatina 100.000 UI/mL - Suspensão oral 40 ml FR 100.000 NATULAB 1,58 EMPRESA: D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 08.076.127/0006-00, ENDEREÇO: Av. Segunda Avenida, s/n Quadra 1B, lote 47 Bairro Cidade Vera Cruz CEP: 74935-900 - Aparecida de Goiânia/GO - FONE/FAX: (84) 3209-5450 50 Sulfadiazina de Prata 1% - 10mg/gr - creme 50 gr BG 5.000 BISNG 3,96 EMPRESA: PB FARMA - Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 05.487.170/0001-66, Endereço: Av. Coletora, 52 Cond. Fernando Collor Nossa Senhora da Apresentação/SE - CEP: 49150-000, FONE/FAX: (84) 9612-4900. Ácido graxos essenciais, Vitaminas A + E e MOPH 3 FR 5.000 3,57 lecitina - 200 ml DERM FR/ 36 Metoclopramida, cloridrato 4 mg/ml - 10 ml 20.000 HIPOLABOR 0,41 CGT 37 Neomicina 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g BG 280.000 SOBRAL 1,01 Nitrato de miconazol 2% (20 mg/g) - Loção PRATI 40 10.000 1,60 cremosa 30 g FR DONADUZZI PRATI 43 Permetrina 5 % - Loção cremosa 60 ml 35.000 1,21 FR DONADUZZI EMPRESA: MAJELA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 02.483.928/0001-08, END: Rua: Jorge Acurcio, 777 - Vila União - Fortaleza/CE, FONE/FAX (85) 4006-9001, CEP: 60.410-800. 10 Budesonida 32 mcg - Aerossol nasal 10 ml FR 20.000 EUROFARMA 12,00 11 Budesonida 50 mcg - Aerossol nasal 10 ml FR 35.000 EUROFARMA 15,00 12 Budesonida 64 mcg - Aerossol nasal 10 ml FR 20.000 EUROFARMA 20,00 EMPRESA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ENPJ: 65.817.900/0001-71, END: Av. Visconde de Nova Granada, 1105 - Vila Grossklauss Leme - São Paulo - Brasil CNP, FONE/FAX (19) 3573-7300. Colagenase 0,6 U/g + Cloranfenicol 0,01 g/g - 14 BG 14 ABBOTT 9,60 Pomada dermatológica 30g Natal, 29 de abril de 2015. LUIZ ROBERTO LEITE FONSECA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Fica dispensa de licitação a despesa abaixo especificada com fundamento no artigo 24, inciso X da Lei n 8.666/93 e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal. Processo nº: 067456/2014-75. Objeto: Locação de imóvel para funcionamento da Residência Terapêutica IV. Nome do Credor: Ana Cristina Correia Rodrigues - CPF: 413.395.334-74. Endereço: Travessa Macae 120 Potengi Conj.Santa Catarina - CEP: 59.110-185. Dotação Orçamentária: Atividade / Projeto: 10.302.051.2-354 Fortalecimento da Rede de Saúde Mental.. Elemento de Despesa: 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. Sub-Elemento: 14 Locação de Imóveis. Fonte: 183 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS. Valor Mensal: R$ 3.000,00 (três mil reais). Valor Total: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Data da Assinatura: Natal, 28 de Abril de 2015. Reconhecimento: Terezinha Guedes Rêgo de Oliveira Secretaria Adjunta de Logística em Saúde Administração e Finanças.. Ratificação: Luiz Roberto Leite Fonseca - Secretário Municipal de Saúde. AVISO DE LICITAÇÃO A Secretaria Municipal de Saúde - SMS, situada a Rua Fabrício Pedrosa, 915, 4º piso, sala 05 telefax: (84) 3232-8512, Areia Preta, Natal - RN, através da Comissão Permanente de Licitação, objetivando o grau de competitividade e publicidade dos atos preconizados pela administração, torna pública a realização do certame abaixo especificado: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20.032/2015 (BB 582897) Aquisição de medicamentos da classe dos Antimicrobianos, com abertura em 13/05/2015 às 09 horas, horário de Brasília. O Edital com as especificações encontram-se à disposição dos interessados, no endereço acima citado, no horário das 08 às 13 horas, de segunda a sexta-feira e no sítio do BB www. licitações-e conforme as condições legais dispostas na Legislação pertinente. Natal/RN, 29 de abril de 2015. José Ivam Pinheiro - Pregoeiro da CPL/SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO PORTARIA Nº 24/2015-GS/SEMUT - NATAL(RN),29 DE ABRILDE 2015. Dispõe sobre os procedimentos para solicitação e gozo de férias no âmbito da Secretaria Municipal de Tributação (SEMUT) e dá outras providências. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, no uso das suas atribuições legais, conferidas pelo art. 58, I da Lei Orgânica do Município do Natal e pelo art. 66, XVIII do Decreto 7.812 de 15 de dezembro de 2005; CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 1.517/1965 (com alterações) e na Lei nº 035/2001(com alterações); CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 10.171/2013; DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DAS FÉRIAS Art. 1º Compete a cada Setor ou Departamento enviar, ao Setor de Administração Geral e Pessoal desta SEMUT, até o dia 30 de novembro de cada ano, planilha contendo escala de férias, do ano seguinte, de seus servidores. 1º A escala de férias de que trata o caput deste artigo será utilizada para efeitos financeiros da percepção do adicional de férias e será planejada de acordo com a necessidade de cada setor, sendo preferencialmente atendido o período solicitado pelo servidor sempre que não houver prejuízo ao andamento das tarefas do setor. 2º Tendo o servidor direito a mais de um período de férias, poderá, esse, solicitar o gozo de uma só vez ou em períodos distintos, a critério da chefia imediata, nos termos desta portaria. 3º A planilha de que trata o caput deste artigo deve conter a ciência de cada um dos servidores nela presente. 4º Caso o Setor de Administração Geral e Pessoal identifique a ausência de algum servidor na planilha de que trata o caput deste artigo, e essa ausência venha a acarretar a acumulação de mais de dois períodos aquisitivos de férias, a chefia imediata do servidor deve ser comunicada para que adicione, obrigatoriamente, o mesmo à planilha de férias, por meio de documento anexo, dando-lhe ciência e respeitando-se as disposições presentes neste artigo. DO GOZO DAS FÉRIAS Art. 2º O gozo das férias deverá, sempre que possível, coincidir com o período informado na escala anual de férias prevista no art. 1º desta portaria. Parágrafo único Nos casos em que o gozo das férias não coincidir com a escala anual de férias prevista no art. 1º desta portaria, deverá ser observado o seguinte procedimento: I Requerimento em 03 (três) vias, contendo a autorização da chefia imediata, em modelo a ser disponibilizado, sendo uma para o Setor de Administração Geral e Pessoal, uma para o servidor e uma para ser anexada à folha de ponto; II Envio, pela chefia imediata, dos requerimentos ao Setor de Administração Geral e Pessoal com antecedência mínima de 30 (trinta) dias para o início das férias. DA ALTERAÇÃO E INTERRUPÇÃO DO GOZO DAS FÉRIAS Art. 3º A critério da chefia imediata, desde que haja conveniência do serviço, o servidor poderá ter seu período de gozo alterado ou interrompido, bastando para isso que: I No caso de alteração a pedido do servidor, a chefia imediata formalize a comunicação ao Setor de Administração Geral e Pessoal desta SEMUT com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência do período de gozo inicialmente previsto e respeitando-se o período mínimo de 30 (trinta) dias entre a solicitação de alteração e o novo período de gozo de férias; II No caso de alteração por interesse da administração, a chefia imediata formalize a comunicação ao Setor de Administração Geral e Pessoal desta SEMUT com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência do período de gozo inicialmente previsto e respeitando-se o período mínimo de 30 (trinta) dias entre a solicitação de alteração e o novo período de gozo de férias; III No caso de interrupção, a chefia imediata formalize a comunicação ao Setor de Administração Geral e Pessoal desta SEMUT informando a data em que o servidor retornará ao serviço, assim como o total de dias gozados e o total de dias de saldo a gozar; IV Não incorra, o servidor, em acúmulo de mais de dois períodos aquisitivos não gozados. 1º A interrupção do gozo de férias poderá ocorrer apenas uma única vez a cada período de 30 (trinta) dias de férias, não podendo, no entanto, resultar em total de dias gozados ou saldo a gozar inferior a 10 (dez) dias. 2º No caso de alteração do gozo de férias com repercussão em efeitos financeiros, a comunicação ao Setor de Administração Geral e Pessoal deve ser feita com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência e respeitando-se o período mínimo de 60 (sessenta) dias entre a solicitação de alteração e o novo período de férias. DAS FÉRIAS ACUMULADAS POR MAIS DE DOIS PERÍODOS Art. 4º Para o gozo de férias acumuladas por mais de dois períodos aquisitivos, deverá ser observado o seguinte procedimento: I Abertura e protocolação de Processo Administrativo, que deverá conter: a) Requerimento do servidor solicitando todas as férias acumuladas; b) Juntada dos seguintes documentos a cargo do Setor de Administração Geral e Pessoal: Ficha funcional, Ficha Financeira do período requerido e extrato de férias; c) Parecer da Assessoria Jurídica para acatamento ou não pelo Secretário Municipal de Tributação, o qual remeterá ao Setor de Administração Geral e Pessoal para ciência do servidor. II Concluído o Processo Administrativo, a chefia imediata do servidor deverá elaborar, em até 60 (sessenta) dias, escala de férias para gozo em até 02 (dois) anos, de acordo com a conveniência do serviço; III A utilização das férias obedecerá aos mesmos critérios indicados no art. 2º. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 5º Para efeitos desta portaria, entende-se por servidor todos os aqueles efetivos ou ocupantes de cargo em comissão. Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 7 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 020/2015-GS/ SEMUT, de 17 de março de 2015. LUDENILSON ARAÚJO LOPES Secretário Municipal de Tributação
NATAL, QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2015 Página 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PORTARIA Nº 078/2015-GS/SEMTAS, DE 29 DE ABRIL DE 2015. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso I do Art. 58 da Lei orgânica do Município, Art.1º - Designar o Servidor MICHAEL MANGABEIRA DOS SANTOS, Matrícula 66.152-0, como Fiscal/Gestor do Contrato nº. 42/2015, celebrado entre a Prefeitura Municipal do Natal, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social e a empresa VIA RÁPIDA SERVIÇOS DE ENTREGA LTDA-ME, com competência, dentre outras para: a) acompanhar a execução e inspecionar os serviços objeto do Contrato, tendo em vista garantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas; b) encaminhar os pedidos e receber os orçamentos para a prévia autorização; c) acompanhar o pagamento dos serviços efetivamente prestados; d) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contrato, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA; e) autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às instalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer necessário, exclusivamente para prestação dos serviços; f) comunicar à CONTRATADA ocorrências e/ou anormalidades relacionadas com a execução do Contrato, as quais não sejam detectáveis pelos Gestores da CONTRATADA, para que sejam adotadas as providências cabíveis; g) promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob aspectos quantitativos e qualitativos, podendo propor à Secretária a suspensão e recusa daqueles que não estejam de acordo com as Normas, especificações, técnicas usuais e demais condições estabelecidas neste Instrumento; h) propor o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou Preposto da CONTRATADA, que não inspire confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhes forem atribuídas; i) rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o Contrato; j) manter a Secretária informada de todas as ocorrências relativas ao Contrato. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da sua publicação. Natal, 29 de abril de 2015. ILZAMAR SILVA PEREIRA Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2013 Processo nº: 0016939/2013-21 Contratado: EULÁLIO NOGUEZ LOPEZ - CPF nº 141.221.540-49 Contratante: SEMTAS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Secretaria: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social SEMTAS Unidade Orçamentária: 18.149; Projeto/Atividade: 08.243.055.2-990 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família; Fonte 111; Anexo: VII; Cód.: 1955; Elemento de Despesa: 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação e Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato). Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº. 24/2013 de locação do imóvel situado a Rua Guanabara, n 1234, Bairro Mãe Luíza, Natal RN, onde funciona a Unidade de Atendimento CRAS Mãe Luíza, com vigência pelo período de 03 (três) meses, de 19 de abril de 2015 a 18 de julho de 2015, permanecendo o valor do aluguel mensal em R$1.985,21(um mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos). Valor mensal: R$ 1.985,21(hum mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos); Vigência: 03 (três) meses, de 19 de abril de 2015 a 18 de julho de 2015; Data de Assinatura: 06 de abril de 2015; Contratada: EULÁLIO NOGUEZ LOPEZ Contratante: Ilzamar Silva Pereira Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social SEMTAS. EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2013 Processo nº: 018310/2013-15 Contratado: GILSON DA SILVA BARBOSA - CPF nº 323.884.894-15 Contratante: SEMTAS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Secretaria: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social SEMTAS Código de atividade: 18.149 08.243.053.2-380 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Adolescentes e Jovens; Fonte 111; Elemento de Despesa: 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação e Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato). Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº. 26/2013 de locação do imóvel situado a Av. Doutor João Medeiros Filho, 7880-B, Redinha, Natal/RN, onde funciona o SCFV para Adolescentes e Jovens da Redinha, bem como, reajuste no valor mensal do aluguel, conforme o índice do INPC. Valor mensal: R$ 1.717,56(hum mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos); Vigência: 12 (doze) meses, de 23 de abril de 2015 a 22 de abril de 2016; Data de Assinatura: 23 de abril de 2015; Contratada: GILSON DA SILVA BARBOSA Contratante: Ilzamar Silva Pereira Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social SEMTAS. EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2012 Processo nº: 050518/2012-49 Contratado: CEZAR FONSECA TEIXEIRA - CPF nº 423.338.304-68 Contratante: SEMTAS CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Secretaria: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social SEMTAS Unidade Orçamentária: 18.149; Projeto/Atividade: 08.243.055.2-362 Serviço de Acolhimento a Criança e Adolescentes; Fonte: 184; Anexo: VII; Cód.: 672; Elemento de Despesa: 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação e Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato). Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº. 55/2012 de locação do imóvel situado a Rua Jeová Rafá, 31-B, Redinha, Natal-RN, onde funciona a Unidade de Acolhimento Institucional III, com vigência pelo período de 02(dois) meses, sem incidência de qualquer reajuste, permanecendo o valor mensal do aluguel. Valor mensal: R$ 3.264,15(três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos); Vigência: 02 (dois) meses, de 01 de maio de 2015 a 30 de junho de 2015; Data de Assinatura: 30 de abril de 2015; Contratada: CEZAR FONSECA TEIXEIRA Contratante: Ilzamar Silva Pereira Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social SEMTAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11 Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no inciso II, art. 24, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. Nº do Processo: 012563/2015-47 Nome do credor: FIXA SERVIÇOS TECNICOS LTDA ME - CNPJ: 04.482.256/0001-33 Endereço: Rua Agostinho Leitão, 348 Alecrim Natal/RN CEP: 59.040-090 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Projeto/Atividade: 08.244.001.2-881 Manutenção e Funcionamento da SEMUL Fonte: 111 - Anexo: I Valor: R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) Elemento de Despesa: 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica Valor Mensal: R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) Objeto: Referente à locação de 05 (cinco) computadores para atender as necessidades desta secretaria e das unidades descentralizadas durante o período de 06 (seis) meses. Natal/RN, 28 de abril de 2015. MARIA APARECIDA DE FRANÇA GOMES - Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres/SEMUL SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Fica Dispensável a licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93, em sua redação atual: PROCESSO NO 005871/2015-16 OBJETO: Realização de Fotografias e Elaboração de Painéis NOME DO CREDOR: Alexandro Oliveira Gurgel LTDA - CNPJ: 17.403.787/0001-35 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Projeto/Atividade: 15.453.58.2-527 Operação de Transporte ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 Material de Consumo, Sub Elemento 99, Anexo VII Fonte 111 Valor: R$ 4.300,00(quatro mil e trezentos reais) ORDENADOR DA DESPESA: Walter Pedro da Silva Secretário Adjunto de Trânsito em Substituição Legal - STTU Natal, 13 de abril de 2015. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO *TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO É dispensável de licitação para a despesa abaixo especificada, em conformidade com o que dispõe o inciso II, do art. 24, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores à despesa abaixo especificada. PROCESSO N : 19705/2015-05 NOME DO CREDOR: A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA ME - CNPJ: 02.037.818/0001-04 ENDEREÇO: Rua Vereadora Maria Queiroz, 2240 CEP 59062-410 Lagoa Nova, Natal/RN. OBJETO: Aquisição de um relógio de ponto para esta secretaria. PROJETO/ATIVIDADE: 23.695.001.2-644 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SETUR ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 Equipamento e Material Permanente Pessoa Jurídica Sub-elemento: 19 Equipamentos de Processamento de Dados. ANEXO: I - FONTE: 111 VALOR TOTAL: R$ 2.800,00 (dois mil, e oitocentos reais). Natal, 28 de Abril de 2015. FERNANDO BEZERRIL DE ARAÚJO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO - Matricula nº 65.683-6 *Republicado por incorreção.
Página 6 NATAL, QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2015 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PORTARIA N 001/2015-SECULT, 29 DE ABRIL DE 2015. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no item 11.1.4 do Edital nº 001/2015 Semsur, Art. 1º - Designar os seguintes membros para compor a Comissão de Seleção Artística para o Edital para Seleção da Concepção Artística da Decoração do Natal em Natal 2015 : ESPECIALISTAS CONVIDADOS Rogério Ferraz Arruda Eloni Maria Scariot Thiele Vera Melo REPRESENTANTE DA FUNCARTE Flávio Ferreira de Souza Freitas mat. 65.705-0 REPRESENTANTE DA SEMSUR Maria do Socorro Veloso de Andrade Galvão mat. 65.819-7 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Secretário Municipal de Cultura SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER *TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Fica dispensa de licitação a despesa abaixo especificada com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei n 8.666/93, em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso II do mesmo diploma legal. Processo nº: 04946/2015-41. Objeto: Aquisição de Material. Nome do Credor: Campos Equipamentos e Refrigeração Ltda.- CNPJ nº 08.238.974/0002-09, com sede na Av. Presidente Bandeiro, 760, Alecrim Natal/RN. Dotação Orçamentária: Unidade: 27.122.1.2-221 Manutenções da SEL. Elemento de despesa: 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente - Subelemento: 6 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Fonte: 111 Valor Total: R$ 2.206,40 (dois mil, duzentos e seis reais e quarenta centavos). Data da Assinatura: Natal, 17 de março de 2015. Ordenador: Luiz Eduardo Machado Pereira - Secretário Municipal de Esportes e Lazer SEL *Republicado por Incorreção. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Fica dispensada de licitação, na forma do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, a despesa abaixo especificada. Processo nº 016758/2015-66-SEMOV Nome do credor: Ebara Tecnologia Comércio e Serviços em Informática Ltda.-EPP. - CNPJ nº 04.471.402/0001-25 Endereço: Av. Prudente de Morais, nº 1389 - Sala 103 - Lagoa Seca - Natal/RN Objeto: serviços de manutenção em aparelhos eletrônicos (nobreak e estabilizadores). Valor: R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) Projeto/Atividade: 15.122.001.2-459 - Manutenção e Funcionamento da SEMOV; Elemento: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Fonte: 111 - OÑV; Anexo: I - Manutenção. Natal, 27 de abril de 2015. Tomaz Pereira de Araújo Neto - Secretário da SEMOV *AVISO DE LICITAÇÃO A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura SEMOV, localizada na Av. Presidente Bandeira, 2280 Lagoa Seca, nesta Capital, telefone 3232-8121, torna público que está marcando a licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, cujo objetivo, data e hora seguem abaixo elencados. O edital da referida licitação, encontra-se fixado no Quadro de Aviso da SEMOV, assim como à disposição dos interessados no citado local. PROCESSO 00000.010746/ 009/2015 2015-28 -SEMOV TOMADA DE OBJETO Data Hora PREÇOS Contratação de empresa para recuperação e reforço estrutural do Ginásio Poliesportivo Djalma Maranhão Palácio dos Esportes, em Natal RN. Natal., 29 de abril de 2015 Teresa Cristina Vieira Pires Presidente da CPL/SEMOV *Republicado por incorreção SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 18/05/ 2015 09:h 00min. PORTARIA N. 021/2015. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento as demais normas pertinentes às atividades desta Secretaria; DETERMINA: Art. 1º - Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, tendo em vista a necessidade de fiscalizar e acompanhar a execução dos contratos de serviços e compras, para órgãos públicos. Art. 2º - Designar o Senhor Valério Max de Freitas Melo, Diretor do Departamento de Operações, Mat. 67.784-0, como Gestor do Contrato nº 011/2015, com objetivo de acompanhar e fiscalizar a Prestação de Serviços Técnicos e de Assessoramento de Engenharia, com abrangência nas áreas de Manutenção e Conservação de Praças, Canteiros, Cemitérios e Mercados Públicos, no Âmbito do município de Natal, sob a responsabilidade da empresa Construtora Leon Souza Eireli ME. Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Natal, 24 de Abril de 2015. ANTÔNIO FERNANDES DE CARVALHO JÚNIOR Secretário Municipal de Serviços Urbanos SEMSUR PORTARIA N. 022/2015. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento as demais normas pertinentes às atividades desta Secretaria; DETERMINA: Art. 1º - Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, tendo em vista a necessidade de fiscalizar e acompanhar a execução dos contratos de serviços e compras, para órgãos públicos. Art. 2º - Designar o Senhor Abenildo Nunes Bandeira, Chefe do Setor de Mudas (Horto Municipal) -Matrícula nº 05.693-3, e a senhora Maria do Socorro Veloso de Andrade Galvão Diretora do Departamento de Paisagismo, Mat. 65.819-7, como gestores do Contrato nº 012/2015, com objetivo de acompanhar e fiscalizar a execução dos Serviços de Limpeza e Conservação de Canteiros, Praças e Outros Logradouros Públicos, no âmbito do município de Natal, sob a responsabilidade da empresa SS Empreendimentos e Serviços Ltda. Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Natal, 24 de Abril de 2015. ANTÔNIO FERNANDES DE CARVALHO JÚNIOR Secretário Municipal de Serviços Urbanos SEMSUR ATA DE REUNIÃO Às 14h15min horas, do dia vinte e três do mês de abril do ano de dois mil e quinze, na sala da Unidade Setorial de Administração e Finanças, situada na Rua Princesa Isabel, nº 313, Ribeira, Natal/RN, 2º andar, reuniram-se os membros da Comissão de Habilitação Jurídica do Edital nº 001/2015-SEMSUR, cujo objeto é a SELEÇÃO DA CONCEPÇÃO ARTÍSTICA DA DECORAÇÃO DO NATAL EM NATAL 2015, constituída pela Portaria n.º 020, de 20 de Abril de 2015, cópia anexa, a fim de procederem ao julgamento da documentação relativa a Habilitação Jurídica, constante no item 7.6.1 do Edital nº 001/2015-SEMSUR. Aberto os trabalhos observamos que as seguintes pessoas enviaram TEMPESTIVAMENTE documentação relativa à Habilitação: ARTHUR SEABRA; CAMILA AMARAL NÓBREGA DE MEDEIROS; ELIENE SOARES DANTAS; ERIBALDO FURTADO; ISABEL MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA PAES DA CUNHA; JUCENILDO BOMFIM SOARES; JULIANA ANDRÉA ARAÚJO DA NÓBREGA LOPES; MARCELA LORENA FARKAT SCHEER e OTHON FERNANDES FAGUNDES, o Sr. RICARDO SAN MARTINI enviou documentação, porém de forma INTEMPESTIVA. Sequenciando os trabalhos, efetuou-se a análise da documentação enviada. Inicialmente foi verificado que o Sr. ERIBALDO FURTADO apesar de ter enviado e-mails nos dias 25 (vinte e cinco), 26(vinte e seis) e 27(vinte e sete) de Março desse corrente ano, em nenhum desses apresentou documentação relativa à habilitação jurídica, motivo pelo qual a Comissão, por unanimidade, decidiu por sua INABILITAÇÃO. Prosseguindo os trabalhos, após análise, foi verificado que os Srs ARTHUR SEABRA, CAMILA AMARAL NÓBREGA DE MEDEIROS, ISABEL MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA PAES DA CUNHA enviaram documentação em conformidade com as exigências contidas no Edital motivou pelo qual decide esta Comissão pela HABILITAÇÃO dos mesmos. Prosseguindo os trabalhos verificou-se que os Srs. JUCENILDO BOMFIM SOARES; JULIANA ANDRÉA ARAÚJO DA NÓBREGA LOPES; MARCELA LORENA FARKAT SCHEER e ELIENE SOARES DANTAS deixaram de enviar cópia, propriamente dita, do Cadastro de Pessoa Física-CPF, conforme estabelecido no item B 7.6.1.1, todavia foi constatado que na cópia do documento de Identidade consta o número do CPF, motivo pelo qual decide esta Comissão HABILITAR os mesmos, tendo em vista o princípio constitucional da Razoabilidade, considerando que número do CPF consta em documento oficial, in casu, no documento de Identidade. Nada mais havendo a tratar, a Comissão deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos membros da Comissão, devendo o resultado ser publicado no. Natal/RN 23 de Abril de 2015. COMISSÃO: Arnóbio da Silva Trindade Júnior - Matrícula 66.208-9 Aarão Damasceno Nunes - Matrícula 8.749-1 Fernanda Amaral Montenegro Villar Ramalho - Matrícula 65.697-6 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO LICENÇA AMBIENTAL PAULO VASCONCELOS SALLES, inscrito no CPF: 011.139.744-86, tornar público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu a SEMURB em 29-04-2015, através do processo administrativo Nº 20417/2015-95, a Licença Ambiental de Operação (ou Instalação) para funcionamento de um PRÉDIO COMERCIAL com área construída de 296,38 m² em um terreno próprio de 448,00 m², situado a Av. Estrela do Mar nº 2211. Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59090-400. Ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.
NATAL, QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2015 Página 7 LICENÇA AMBIENTAL PAULO VASCONCELOS SALLES, inscrito no CPF: 011.139.744-86, tornar público, conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu a SEMURB em 16-04-2015, através do processo administrativo Nº 018433/2015-18, a Licença Ambiental de Operação (ou Instalação) para funcionamento de um PRÉDIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR com área construída de 1.394,65 m² em um terreno próprio de 900,00 m², situado a Rua João Florêncio de Queiroz, 365. Capim Macio, Natal/RN, CEP 59082-320. Ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos. LICENÇA AMBIENTAL JZ Dias Campos, inscrita no CNPJ: 700285430001-00, torna público, conforme a resolução do CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 30/03/2015 através do Processo Administrativo Nº 00000.014867/2015-49, a Licença Ambiental de Operação e Instalação para funcionamento de uma edificação comercial com salas de locação para fins de serviços burocráticos com área construída de 698,68 m² em um terreno de 426,66 m², situado na Rua Raimundo Chaves, S/n, Candelária, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos. LICENÇA AMBIENTAL NUTRIVIDA LTDA., inscrita no CNPJ: 02.433.598/0001-38, torna público, conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 30/03/2015, através do Processo Nº 014871/2015-15, a Licença Ambiental de Operação de um Empreendimento Não Residencial, com área construída de 1.201,96m2 em um terreno de 599,40m2, situado na Avenida Antônio Basílio, nº 3915, Lagoa Nova Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de qualquer esclarecimento. LICENÇA AMBIENTAL RAIA DROGASIL S.A, inscrita no CNPJ: 61.585.865/0001-51, torna público, conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 27/04/2015, através do Processo Nº 20044/2015-52, a Licença Ambiental de Operação de um Empreendimento Não Residencial, com área construída de 243,59m2 em um terreno de 491,04m2, situado na Avenida Miguel Castro, nº 1206, Lagoa Nova - Natal RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de qualquer esclarecimento. FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES PORTARIA Nº 074/2015 - FUNCARTE, 29 DE ABRIL DE 2015. O, no uso de suas atribuições legais Art. 1º - Designar a servidora HELENILDA ARAÚJO DE OLIVEIRA, matrícula nº 27.349-0, para atuar como fiscal/gestora do contrato nº 036/2015, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes FUNCARTE e DIEGO SANTINE DA SILVA DANTAS, referente ao processo administrativo nº 004015/2015-43. PORTARIA Nº 075/2015 - FUNCARTE, 29 DE ABRIL DE 2015. O, no uso de suas atribuições legais Art. 1º - Designar a servidora IVONETE ALBANO BEZERRA, matrícula nº 06.672-9, para atuar como fiscal/gestora do contrato nº 056/2015, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes FUNCARTE e José Sávio de Oliveira Araujo, referente ao processo administrativo nº 004566/2015-15. PORTARIA Nº 076/2015 - FUNCARTE, 29 DE ABRIL DE 2015. O, no uso de suas atribuições legais Art. 1º - Designar a servidora IVONETE ALBANO BEZERRA, matrícula nº 06.672-9, para atuar como fiscal/gestora do contrato nº 054/2015, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes FUNCARTE e Bertulino José de Souza, referente ao processo administrativo nº 004576/2015-42. PORTARIA Nº 078/2015 - FUNCARTE, 29 DE ABRIL DE 2015. O, no uso de suas atribuições legais Art. 1º - Designar a servidora IVONETE ALBANO BEZERRA, matrícula nº 06.672-9, para atuar como fiscal/gestora do contrato nº 055/2015, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes FUNCARTE e Ronaldo Fernando Costa, referente ao processo administrativo nº 004555/2015-27. PORTARIA Nº 079/2015 - FUNCARTE, 29 DE ABRIL DE 2015. O, no uso de suas atribuições legais Art. 1º - Designar a servidora IVONETE ALBANO BEZERRA, matrícula nº 06.672-9, para atuar como fiscal/gestora do contrato nº 050/2015, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes FUNCARTE e Edeilson Matias da Silva, referente ao processo administrativo nº 004568/2015-04. PORTARIA Nº 080/2015 - FUNCARTE, 29 DE ABRIL DE 2015. O, no uso de suas atribuições legais Art. 1º - Designar a servidora IVONETE ALBANO BEZERRA, matrícula nº 06.672-9, para atuar como fiscal/gestora do contrato nº 040/2015, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes FUNCARTE e Jorge Sthel Carvalho Oliveira de Lima, referente ao processo administrativo nº004564/2015-18. PORTARIA Nº 081/2015 - FUNCARTE, 29 DE ABRIL DE 2015. O, no uso de suas atribuições legais Art. 1º - Designar a servidora IVONETE ALBANO BEZERRA, matrícula nº 06.672-9, para atuar como fiscal/gestora do contrato nº 048/2015, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes FUNCARTE e João Maria Marcelino de Oliveira, referente ao processo administrativo nº 004559/2015-13. PORTARIA Nº 082/2015 - FUNCARTE, 29 DE ABRIL DE 2015. O, no uso de suas atribuições legais Art. 1º - Designar a servidora IVONETE ALBANO BEZERRA, matrícula nº 06.672-9, para atuar como fiscal/gestora do contrato nº 052/2015, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes FUNCARTE e Marcos da Câmara, referente ao processo administrativo nº 004558/2015-61. PORTARIA Nº 083/2015 - FUNCARTE, 29 DE ABRIL DE 2015. O, no uso de suas atribuições legais Art. 1º - Designar a servidora IVONETE ALBANO BEZERRA, matrícula nº 06.672-9, para atuar como fiscal/gestora do contrato nº 053/2015, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes FUNCARTE e Clarissa Rego Teixeira, referente ao processo administrativo nº 004572/2015-64.
Página 8 NATAL, QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2015 PORTARIA Nº 084/2015 - FUNCARTE, 29 DE ABRIL DE 2015. O, no uso de suas atribuições legais Art. 1º - Designar a servidora IVONETE ALBANO BEZERRA, matrícula nº 06.672-9, para atuar como fiscal/gestora do contrato nº 051/2015, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes FUNCARTE e Heliana Lima Borges Pinheiro, referente ao processo administrativo nº 004554/2015-82. EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2015 Nº do processo: 062429/2014-14 Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes FUNCARTE Contratado: PRATICA SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA EPP - CNPJ: 01.550.718/0001-14 Objeto: Este termo tem como objeto a prorrogação do contrato da empresa PRATICA SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA EPP, passando a vigorar de 01 de maio de 2015 até 31 de dezembro de 2015, para atender aos eventos a serem realizados pela Prefeitura Municipal do Natal, através da FUNCARTE. Classificação da Despesa: Classificação da despesa: 13.392.54.2-077 FESTEJOS POPULARES - Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Sub Elemento: 81- Fonte: 111. Base Legal: Lei 8.666/93 em sua atual redação. Vigência: 01 de maio de 2015 até 31 de dezembro de 2015. Valor Total: R$ 1.336.000,00 (hum milhão, trezentos e trinta e seis mil reais). Assinaturas: Dácio Tavares de Freitas Galvão FUNCARTE Bruno José Ribeiro Dantas Melo - PRÁTICA SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA EPP. EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2014 Nº do processo: 056254/2014-06 Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES FUNCARTE Contratado: AEROEXPRESS EMPRESA AUXILIAR DE TRASNPORTE AÉREO LTDA - CNPJ: 24.593.774/0001-31 Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato administrativo nº 074/2014 firmado entre a FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES FUNCARTE, e a empresa AEROEXPRESS EMPRESA AUXILIAR DE TRASNPORTE AÉREO LTDA, com nova vigência a partir de 26 de Março de 2015 até o dia 31 de Dezembro de 2015. Classificação da Despesa: Classificação Orçamentária: 13.392.54.2-077 FESTEJOS POPULARES - Elemento de Despesa: 3.3.90-39 - Fonte: 111 Valor total: R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais) Natal, 26 de março de 2015. Assinaturas: Presidente da FUNCARTE KLEBER BASTOS DA SILVA AEROEXPRESS EMPRESA AUXILIAR DE TRASNPORTE AÉREO LTDA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NATAL EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA - Nº 004/2015 Em conformidade com o que dispõe o Caput do Artigo 24 inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fica a despesa abaixo caracterizada como dispensa a licitação. Nº DO PROCESSO: 0007799/2015-61 OBJETO: Serviços gráfico panfletos, cartazes e pastas NOME DO CREDOR PRATICA PRESTADORA E ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 40.791.873/0001-84 ENDEREÇO Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 279 - Petrópolis CEP: 59012-600 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica SUB - ELEMENTO: 48 Serviços Gráficos ANEXO: I - FONTE: 261 VALOR - R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais) Natal, 19 de março de 2015 Albimar Correia de Morais - Diretor do Departamento de Administração Despacho: Ratifico a Dispensa, possibilitando a contratação direta em favor da Empresa acima citada. Maria Helena Duarte Pinheiro - Presidente Natalprev EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA N 005/2015 Em conformidade com o que dispõe o Caput do Artigo 24 inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fica a despesa abaixo caracterizada como dispensa a licitação. Nº DO PROCESSO 019415/2015-53 OBJETO Serviços de manutenção geral em portas, divisórias, maçanetas, dobradiças e grades de segurança. NOME DO CREDOR Haste Habitação e Serviços Técnicos Ltda CNPJ: 01.694.415/0001-75 ENDEREÇO Rua Coronel Luciano Saldanha,1923 Mirassol Natal - RN ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica VALOR TOTAL R$ 7.750,00 (sete mil, setecentos e cinquenta reais) Natal, 15 de abril de 2015 Albimar Correia de Morais - Diretor do Departamento de Administração Despacho: Ratifico a Dispensa, possibilitando a contratação direta em favor da Empresa acima citada. Maria Helena Duarte Pinheiro - Presidente Natalprev PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO PORTARIA N 002/2015-CACF/PGM - NATAL/RN, 29 DE ABRIL DE 2015. O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 1º, do Decreto nº 10.198 de 17/02/2014. DESTITUIR EDSON FIDÉLIS DA SILVA, matrícula nº 47.755-1, e DESIGNAR GEORGINA ADRIADNA LIMA, matrícula nº 71.140-3, membro da Comissão de Análise Contábil e Financeira CACF. CARLOS SANTA ROSA D ALBUQUERQUE CASTIM Procurador-Geral do Município INSTITUTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PORTARIA Nº 010/2015 INSTITUTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE 29 DE ABRIL DE 2015. O Diretor-Geral do Instituto PROCON NATAL, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei 8.666/93, artigo 15. Art. 1º- Designar os Servidores Carlos Alberto Freire Junior, matrícula 65.626-7, Pedro Henrique Figueira de Saboya Dantas, matrícula 66.242-9 e José Maria Soares Duarte, portador da matrícula nº 27.073-3, para constituírem a comissão especial objetivando acompanhar e atestar recebimento da aquisição de uma L200 TRITON 3,2 DIESEL MT/GLX MARCA MITSUBISHI - MOTOR 4M41U CBF 0454 CHASSI 93XXNKB8TFCF10753, adquirido pela fonte 223 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DIFUSOS, conforme processo cadastrado sob o nº 00000.004735/2015-17 Adesão a Ata de Registro de Preços. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. KLEBER FERNANDES DA SILVA Diretor- Geral do Procon Natal COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL RELATÓRIO DA DIRETORIA Senhores Acionistas, A COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL - URBANA, criada pela Lei Municipal 2.659 de 28 de Agosto de 1979, competindo-lhe especificamente planejar, desenvolver, regulamentar, fiscalizar, executar, manter e operar os serviços de limpeza pública do Município do Natal, vem, conforme as determinações legais e de acordo com seu Estatuto Social, publicar para apresentação ao público em geral, o resumo das atividades realizadas no exercício de 2014, bem como o seu Balanço patrimonial e as respectivas demonstrações Financeiras, acompanhados dos pareceres do Conselho de Administração e Fiscal. Neste relatório serão apresentados dados referentes ao exercício de 2014. 1- Área administrativa A Gerência Administrativa, subordinada a Diretoria Administrativa e Financeira, tem como responsabilidade, planejar, controlar e executar todas as atividades administrativas da URBANA segue algumas ações abaixo: Manutenção e revisão na rede elétrica da Urbana como também no transbordo localizado no bairro de Cidade Nova; Reforma e restruturação da sala da Gerência Financeira; Reforma e restruturação da sala do Setor de Transporte; Cobertura da cisterna do refeitório; Consertos no calçamento do pátio da URBANA; Balanço no almoxarifado; 2 - Área operacional RELATÓRIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 PRODUÇÃO (TONELADAS) M E S E S COLETA DOMICILIAR ENTULHO - RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL- RCC PODAÇÃO COLETA SELETIVA TOTAL JAN 21.170 6.643 1.375 269 29.457 FEV 19.551 6.793 1.728 252 28.324 MAR 20.316 7.081 1.472 261 29.130 ABR 20.482 6.918 1.415 242 29.057 MAI 21.347 7.257 1.455 311 30.370 JUN 20.398 6.335 1.168 274 28.175 JUL 22.109 7.515 1.507 340 31.471 AGO 20.610 7.289 1.423 314 29.636 SET 20.933 7.050 1.461 280 29.723 OUT 21.210 6.363 1.270 283 29.125 NOV 20.077 5.438 1.191 231 26.936 DEZ 23.701 5.463 1.374 296 30.833 TOTAL ANUAL 251.904 80.144 16.838 3.350 352.236 MÉDIA MENSAL 20.992 6.679 1.403 280 29.353 MÉDIA DIÁRIA 700 223 47 9 980
NATAL, QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2015 Página 9 Quantitativo de pneus recolhidos em 2014 PNEUS RECOLHIDOS ANO:2014 MÊS QUANTITATIVOS PNEUS RECOLHIDOS (UNID.) PNEUS TRANSPORTADOS JAN 6.085 151.290 FEV 13.630 24.830 MAR 7.191 135.620 ABR 12.024 132.030 MAI 11.181 19.530 JUN 11.880 73.870 JUL 12.557 94.470 TOTAL: 74.548 631.640 Fiscalização - Atividades desenvolvidas pelo Setor de Fiscalização no período de janeiro a dezembro de 2014. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (KG) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Notificação de terreno 15 04 03 12 03 08 10 18 11 16 06 08 Notificação comercial 06 08 07-10 09 06 11 17 07 15 07 Notificação residencial 09 07 06-10 06 06 14 29 09 18 08 Boletim SAP (Executado) Fiscalização 94 59 51 43 78 44 13 88 95 57 47 71 Boletim SAP (Executado) Coleta Especial 63 29 - - - - - - - - - - Pintura de placa proibitiva 38 23 21 - - - - 10 27 15 07 18 Processo pertinente a TLP 09 15 03-69 06 04 12 02-03 02 CI Expedidas 51 59 62 59 15 16 26 30 14 13 15 08 Relatório (Processo e Oficio Ministério Público) 07 12 13 10 28 13 48 83 27 52 40 09 PRODUÇÃO DRENAGEM MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET BOCA DE LOBO POÇO DE VISITA CALHA CAPINAÇÃO UNID M3 UNID M3 METRO M3 M3 227 60,06 1.300 48,00 136,80 2 1,80 139 22,12 3.650 36,50 68,40 215 62,10 1.610 72,00 153,90 3 1,70 125 19,68 3.320 132,80 68,40 170 53,00 1.100 33,00 159,00 9 7,30 202 31,76 3.990 159,60 148,20 160 48,24 1.600 64,00 12,80 130 58,86 4.000 160,00 108,30 - - 10,40 328 84,90 199,50 1.200 54,00 169,80 201 27,80 3.576 143,00 153,90 3 1,70 55,60 190 60,83 131,10 1.250 51,00 121,60 180 29,04 3.741 149,64 91,20 6 3,40 58,08 74,10 209 61,40 1.640 66,00 91,20 - - 135 24,56 4.520 180,80 122,80 79,80 49,19 169 14,10 3.219 89,08 79,80 28,08 2.113 58,80 4 3,60 1.000 30,00 148,20 117,6 226 59,66 1.300 73,00 182,40 165 25,78 3.352 152,00 119,32 68,40 51,56 OUT NOV DEZ 283 84,32 3 1,70 1.200 70,00 136,32 225 43,14 4.550 182,00 164,64 85,50 86,28 229 35,59 2.998 109,52 136,80 232 61,86 1.400 94,00 71,18 114,00 123,72 108 17,02 3.350 134,00 119,70 287 74,78 5 2,85 1.610 90,00 34,04 165,30 149,50 TOTAL 4.037 475 12 8 23.979 1.141 2.065 Diretoria de Planejamento e Gestão Ambiental Gerência de Engenharia Relatório de atividades desenvolvidas e/ou acompanhadas pela Gerência Técnica de Engenharia GTE (Civil e Segurança do Trabalho) desta Companhia. Elaboração de projeto arquitetônico das instalações sanitárias do prédio sede; 1) Elaboração de diversos Termos de Referências: TR para execução reforma da Estação de Transbordo; TR para contratação dos projetos complementares (Estrutural, elétrico e sanitário) e execução da obra das instalações sanitárias do prédio sede; TR para contratação de médico do trabalho; TR para aquisição de containers; TR para reforma da gerência financeira, dentre outros; 2) Acompanhamento dos serviços executados na Operação Nossa Cidade Mais Limpa (Pintura do viaduto do quarto centenário); 3) Participação de reuniões no SESMT para organização de realizações administrativas do Setor referendado; 4) Participação de reuniões na Prefeitura do Natal e SEMPLA com fins de acompanhamento do Projeto Ecopontos desta Companhia; 5) Visita Técnica em conjunto com o SESMT ao Setor de Balanças na BRASECO, em virtude de reclamação dos colaboradores que trabalham na localidade, no fornecimento de água mineral e mobiliário danificado; 6) Visita a diversas áreas para verificar possibilidade de edificações de Ecopontos; 7) Participação no II Seminário Paraibano de Segurança e Saúde do Trabalho, realizado nos dias 24 a 26 na cidade de João Pessoa; 8) Acompanhamento da obra de adequação das instalações do galpão dos pneus, localizado na Rua Mirabeau Pereira Alecrim; 9) Elaboração de documentos para enviar a Semurb solicitando licenciamento ambiental dos Ecopontos; 10) Acompanhamento e fiscalização dos Convênios firmados com Funasa e Caixa Econômica Federal; 11) Emissão de diversos pareceres técnicos em processos administrativos referentes a adicional de insalubridade e periculosidade; 12) Realização de treinamento para capacitação dos Fiscais de Limpeza da URBANA; 13) Realização de curso para novos membros da CIPA; 14) Participação de audiência em diversos órgãos públicos (PGM, DRT, MP); 15) Emissão de CI s, memorandos, ofícios, etc; 16) Vistoria na Estação de Transbordo, Guajirú, Ecopontos, dentre outros. Gerência de Meio Ambiente e Educação Ambiental Item Quantidade Objeto Aula de Campo 01 aula Visita de grupo de professores e alunos em Área de Transferência de Cidade Nova. Audiência Pública 05 audiências Sobre áreas verdes, lâmpadas fluorescentes, carroceiros, resíduos de eletroeletrônicos, cooperativas coleta seletiva Cooperativas 07 reuniões Discutir com as cooperativas a regularização e expansão da coleta seletiva e acompanhamento dos serviços executados. Comunidades 22 ações Discutir problemas locais, envolvendo visitas técnicas e ações em conjunto com outras instituições. Efetivação de conscientização ambiental em pontos críticos, Teatro - Blitz Educativas/ Ação de Conscientização 19 participações como também, orientações de acondicionamento adequado dos resíduos nas localidades visitadas. Instituições Externas 30 reuniões Diversas discussões com Instituições Públicas Ministério Público 14 reuniões Discutir sobre denúncias realizadas, como também, discussões sobre a temática dos resíduos de forma geral. Palestras 15 palestras Realização de palestra sobre a temática de resíduos sólidos. Reuniões URBANA 26 reuniões Discutir assuntos inerentes ao Órgão. Nestes termos apresentamos o relatório da diretoria. A DIRETORIA Balanço Patrimonial 2014 COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DE NATAL RN CNPJ: 08.498.701/0001-04 Conta 31/12/2013 31/12/2014 1 *** Ativo*** 4.578.886,08 D 4.971.990,19 D 11 ATIVO CIRCULANTE 1.018.545,18 D 1.529.602,66 D 111 DISPONIVEL 230.108,94 D 229.999,81 D 111002 BANCOS 230.108,94 D 229.999,81 D
Página 10 NATAL, QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2015 112 CRÉDITOS 59.243,45 D 0,00 D 112002 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 6.000,00 D 0,00 D 112003 ADIANTAMENTOS 45.021,13 D 0,00 D 112004 PREVIDENCIA SOCIAL RESTITUIVEL 8.222,32 D 0,00 D 113 ESTOQUES 729.192,79 D 1.299.602,85 D 113001 ESTOQUES 729.192,79 D 1.299.602,85 D 13 ATIVO NAO CIRCULANTE 3.560.340,90 D 3.442.387,53 D 132 IMOBILIZADO 13.189.440,19 D 13.189.440,19 D 132001 BENS IMOBILIZADOS 13.189.440,19 D 13.189.440,19 D 133 (-) OUTRAS CONTAS 9.629.099,29 C 9.629.099,29 C 133001 (-) CONTAS RETIFICADORAS 9.629.099,29 C 9.629.099,29 C 2 *** Passivo *** 4.578.886,08 C 4.971.990,19 C 21 PASSIVO CIRCULANTE 71.582.539,99 C 73.737.194,47 C 211 OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 71.582.539,99 C 73.737.194,47 C 211001 FORNECEDORES 20.984.815,22 C 27.036.932,10 C 211002 FORNECEDORES DIVERSOS 5.878,45 C 5.878,45 C 211003 CONSIGNACOES 1.320.639,80 C 1.301.480,61 C 211004 OBRIGACOES FISCAIS 1.388.431,46 C 2.117.210,77 C 211005 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 42.209.500,78 C 37.601.401,26 C 211007 HONORARIOS A PAGAR 70.727,86 C 70.727,86 C 211017 INSS - NFLD 4.206.935,26 C 4.206.935,26 C 211018 INSS - AUTO DE INFRAÇÃO 1.395.611,16 C 1.395.611,16 C 22 PASSIVO Ñ CIRCULANTE 77.699.198,51 C 77.699.198,51 C 221 EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO 77.699.198,51 C 77.699.198,51 C 221000 PASSIVO OCULTO - PROVISÕES TRABALHISTAS 293.717,18 C 293.717,18 C 221002 Parcelamentos 77.405.481,33 C 77.405.481,33 C 24 *** Patrimônio Líquido *** (144.702.852,42) D (146.464.402,79) D 241 Capital Social Integralizado 3.756.654,12 C 3.756.654,12 C 241001 *** Capital Social Subscrito *** 1.975.204,00 C 1.975.204,00 C 241003 Reserva de Reavaliação 1.781.450,12 C 1.781.450,12 C 242 RESERVAS DE LUCROS (148.459.506,54) D (150.221.056,91) D 242001 RESERVAS DE LUCROS (148.459.506,54) D (150.221.056.91) D 2420010001 Prejuízos Acumulados (144.784.958,96) D (148.459.506,54) D 2420010003 Prejuízos Acumulados dos Exercícios (3.674.546,58) D (1.761.550,37) D Natal/RN, 31de dezembro de 2014 JONNY ARAUJO DA COSTA - Diretor-Presidente - CPF: 201.191.784-00 ALEXANDRE HALLES DE ASSUNÇÃO - Diretor Adm. Financeiro - CPF: 466.284.874-15 GLAUBER NÓBREGA DA SILVA - Diretor de Operações - CPF: 035.924.184-08 Maria do Nascimento Varela Azevedo Silva - Contadora - CRC/RN: 7227-O Demonstração do Resultado do Exercício Licenciado para: COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL Empresa: COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DE NATAL - CNPJ: 08.498.701/0001-04 Estabelecimentos: 0001 - Matriz; Centros de Resultado: 001 - Geral 01/01/2014 A 31/12/2014 Conta (+) Receita Bruta Operacional 154.855.409,60 Faturamento Prod. Merc. e Serviços 154.855.409,60 (=) Receita Líquida 154.855.409,60 (-) Despesas Operacionais 156.620.477,20 (=) Lucro Bruto (1.765.067,57) (=) Lucro Operacional (1.765.067,57) (-) Receita Não Operacional 3.517,20 (=) Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social (1.761.550,37) (=) Res. Antes das Participações e Contrib. (1.761.550,37) (=) Resultado Líquido do Exercício (1.761.550,37) Natal/RN, 31 de Dezembro de 2014. JONNY ARAUJO DA COSTA - Diretor-Presidente - CPF: 201.191.784-00 ALEXANDRE HALLES DE ASSUNÇÃO - Diretor Adm. Financeiro - CPF: 466.284.874-15 GLAUBER NÓBREGA DA SILVA - Diretor de Operações - CPF: 035.924.184-08 Maria do Nascimento Varela Azevedo Silva - Contadora - CRC/RN: 7227-O DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DMPL 2014 Em 31 de Dezembro de 2014. CAPITAL REALIZADO ATUALIZADO Capital Social Integralizado Reserva de Reavaliação Lucros ou Prejuízos Acumulados Prejuízos Acumulados do Exercício Totais Saldos Iniciais 1.975.204,00 1.781.450,12 (144.784.959,96) (3.674.546,58) (144.702.852,42) Ajustes de Exercícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anteriores Aumento de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realização Da Reserva de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reavaliação Prejuízo do Exercício 0,00 0,00 0,00 (1.761.550,37) (1.761.550,37) Saldos Finais 1.975.204,00 1.781.450,12 (144.784.959,96) (5.436.096,95) (146.464.402,79) Natal/RN, 31 de Dezembro de 2014. JONNY ARAUJO DA COSTA - Diretor-Presidente - CPF: 201.191.784-00 ALEXANDRE HALLES DE ASSUNÇÃO - Diretor Adm. Financeiro - CPF: 466.284.874-15 GLAUBER NÓBREGA DA SILVA - Diretor de Operações - CPF: 035.924.184-08 Maria do Nascimento Varela Azevedo Silva - Contadora - CRC/RN: 7227-O Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados DLPA 2014 Saldo em 31 de dezembro de 2013 (3.674.546,58) Ajustes de Exercícios Anteriores 0 Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis 0 Retificação de Erro de Exercícios Anteriores 0 Parcela de Lucros Incorporada ao Capital 0 Reversões de Reservas 0 Legal 0 Estatutária 0 De Contingências 0 De Lucros a Realizar 0 De Lucros para Expansão 0 Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício (1.761.550,37) Proposta da Administração de Destinação do Lucro 0 Transferência para Reservas 0 Legal 0 Estatutária 0 De Contingências 0 De Lucros a Realizar 0 De Lucros para Expansão 0 Juros sobre o Capital Próprio 0 Dividendos a Distribuir 0 Saldo em 31 de dezembro de 2014 (5.436.096,95) Natal/RN, 31 de Dezembro de 2014. JONNY ARAUJO DA COSTA - Diretor-Presidente - CPF: 201.191.784-00 ALEXANDRE HALLES DE ASSUNÇÃO - Diretor Adm. Financeiro - CPF: 466.284.874-15 GLAUBER NÓBREGA DA SILVA - Diretor de Operações - CPF: 035.924.184-08 Maria do Nascimento Varela Azevedo Silva - Contadora - CRC/RN: 7227-O NOTAS EXPLICATIVAS DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Em 31 de Dezembro de 2014. CONTEXTO OPERACIONAL A URBANA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL é uma sociedade anônima de economia mista, vinculada à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos SEMSUR, criada pela Lei Municipal nº. 2.659, de 28 de agosto de 1979, e regulamentada pelos decretos nº. 2.260 de 28 de setembro de 1979, e 2.309 de fevereiro de 1980, têm como seu sócio acionista controlador a Prefeitura Municipal de Natal, que detêm 99,96% do seu capital total e seus acionistas minoritários detêm 0,04% sendo representado pelo o Srº José Agripino Maia 0,01%, Francisco Pancrácio Madruga 0,01%, Ione Macedo de Medeiros Salem 0,01%, Marcílio Monte Carrilho de Oliveira 0,01%. A URBANA tem por objetivo a prestação de serviço de limpeza das vias públicas e coleta de lixo domiciliar e industrial, inclusive sua destinação final. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis na Lei nº. 11.638/07, e resultam da simples acumulação de valores nominais, seguindo as práticas contábeis descritas na nota 3 de acordo com a Lei nº. 9.249/95. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ATIVO CIRCULANTE Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulantes. As movimentações de valores depositados em favor à URBANA foram feitos através das instituições bancárias Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. ESTOQUE Os valores são determinados ao custo da compra inferior aos custos de reposição ou valores de realização. O consumo e valorizado pelo preço das primeiras entradas (PEPS). Neste ano, as Contas FARDAMENTOS e MATERIAL DE LIMPEZA URBANA apresentam um valor elevado em virtude dos materiais adquiridos ainda não haverem sido distribuídos à área operacional. O saldo de estoque está assim representado: ITENS 2013 2014 PEÇAS E ACESSORIOS 2.805 22.328 MATERIAIS DE EXPEDIENTES 50.611 69.434 MATERIAL DE LIMPEZA URBANA 152.460 550.185 FARDAMENTOS 523.123 646,351 MATERIAIS DIVERSOS 193 11.305 TOTAL 729.193 1.299.603
NATAL, QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2015 Página 11 ATIVO NÃO CIRCULANTE DE PRECIAÇÃO O Imobilizado (Bens Imóveis - Terreno e Edificações) está avaliado pelo custo de aquisição menos a depreciação correspondente. Durante o exercício de 2014 permaneceu em aberto a realização de uma reavaliação dos itens constantes no Imobilizado (Edificações), cujos valores estão representados por valores que não representam o valor monetário real dos mesmos. MÉTODO DE RECONHECIMENTO DE RECEITAS E DESPESAS As Receitas e Despesas da URBANA no exercício 2014 foram registradas respectivamente pelo regime de caixa e princípio da competência. As principais receitas da empresa são constituídas de SUBVENÇÕES MUNICIPAIS e TLP, sendo a parcela oriunda da Taxa de Limpeza Pública TLP a importância de R$ 46.824.917,69 (quarenta e seis milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos) e o restante de Subvenções por parte da Prefeitura Municipal, acionista principal da empresa. PASSIVO CIRCULANTE O Passivo Circulante está demonstrado no balanço como exigibilidade a curto prazo, cabendo destacar as obrigações relevantes: FORNECEDORES Nesta conta está registrada os fornecedores com saldo para o exercício seguinte de R$ 27.036.932 (vinte e sete milhões, trinta e seis mil, novecentos e trinta e dois reais). Valor que expressa um acúmulo em virtude do atraso no pagamento das empresas terceirizadas de Limpeza Pública ao longo dos exercícios. OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS Nesta conta foram retificados os valores na conta AÇÕES TRABALHISTAS, onde através de uma reavaliação efetuada pela Diretoria Jurídica foi promovida uma redução dos valores contabilizados uma redução de R$ 9.831.521,33 (nove milhões, oitocentos e trinta e um mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e três centavos), O qual após o ajuste ocasionou uma redução no saldo final das Obrigações. PASSIVO NÃO CIRCULANTE O Passivo não Circulante está demonstrado no balanço como exigibilidade a longo prazo, representado essencial pelo valor do REFIS, que expressa os débitos referentes a INSS e que em virtude da exclusão da URBANA em exercícios anteriores não estão sendo pagos, aguardando uma solução no âmbito jurídico. DA LIQUIDEZ/ENDIVIDAMENTO Conforme se constata nos Demonstrativos Contábeis, a Empresa apresenta uma situação desfavorável de liquidez/endividamento conhecida como Passivo a Descoberto. Apesar desta situação apresentada até o fechamento do exercício ocorre que foi apurada por parte da Secretaria Municipal de Tributação e informado através do Oficio nº 307/2015 a existência de créditos tributários inscritos em Dívida Ativa, que na conformidade da Lei Municipal n 2.659, de 28/08/97 em seu art. 7, constituem valores devidos a URBANA para custeio de suas atividades. Conforme certidão exarada foram apurados os valores abaixo: Crédito Valor R$ Valor Original 133.873.488,27 Multa 20.081.147,66 Juros 117.857.368,62 Total 271.812.004,55 Analisando os dados apresentados resta por demonstrado que ante tal situação a URBANA tem capacidade para cumprir suas obrigações para com seus devedores. Natal/RN, 31 de Dezembro de 2014. JONNY ARAUJO DA COSTA - Diretor-Presidente - CPF: 201.191.784-00 ALEXANDRE HALLES DE ASSUNÇÃO - Diretor Adm. Financeiro - CPF: 466.284.874-15 GLAUBER NÓBREGA DA SILVA - Diretor de Operações - CPF: 035.924.184-08 Maria do Nascimento Varela Azevedo Silva - Contadora - CRC/RN: 7227-O PARECER DO CONSELHO FISCAL O Conselho Fiscal da URBANA Companhia de Serviços Urbanos de Natal examinou as Demonstrações Contábeis, que abrange o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados e as Notas Explicativas, relativas ao exercício encerrado de 2014, bem como o parecer apresentado pela Filadélfia Assessoria Contábil Ltda. Da análise dos documentos referidos constatamos as seguintes deficiências e falhas: 1. Conforme apontado no relatório da auditoria, devido ao fato que os trabalhos de auditoria foram contratados em momento posterior ao término do exercício social, a contagem física do estoque não seria possível. Com relação a esse apontamento, esse conselho fiscal verificou que existem 2 (dois) sistemas de controles de estoque contratados, onde nenhum dos dois são alimentados e/ ou utilizados com eficiência para o fornecimento dos dados necessários no controle. Alertamos para a premente necessidade de escolha do melhor sistema a ser utilizado, treinamento do pessoal responsável para a correta aplicação e que os trabalhos de auditoria sejam contratados com uma maior antecedência, possibilitando que seja realizado um eficiente trabalho no levantamento físico dos valores apresentados. 2. Observamos a ausência de um controle interno efetivo referente aos passivos judiciais e tributários, onde verificamos a necessidade de uma maior interatividade entre os setores jurídico e contábil, com apresentação de expectativas de perda e ganho nos processos judiciais e apresentação de planejamento de ações para com os créditos tributários a receber; 3. Com relação aos Itens constantes no Imobilizado cujos valores não representam o valor monetário real dos mesmos, foi apontado no Parecer do Conselho Fiscal em seu item 3 (três) em 29 de Abril de 2014, no qual observamos que nenhuma medida foi efetivada no tocante ao levantamento atualizado do imobilizado; 4. A exemplo de anos anteriores, a empresa deixou de efetuar o pagamento de alguns fornecedores; 5. Houve uma reavaliação na dívida alusiva as Ações Trabalhistas, resultando no valor de R$ 13.011.866,73 bem como amortização de dívidas referentes ao INSS; 6. Foi observado que ocorreu um aumento significativo no estoque referente ao item fardamento, tendo em vista que o mesmo não apresentou grande rotatividade. Alertamos para o alto custo de sua permanência e manutenção no estoque; 7. A conta de INSS EMPREGADO/EMPRESA apresentou um aumento significativo em relação ao exercício social anterior, apontando para uma necessidade de procedimento no controle com relação a diminuição do débito junto ao INSS; Alerte-se, ainda, que foi verificado que a empresa não demonstra liquidez necessária para honrar as suas dívidas, não detém bens e direitos de curto prazo para cobrir suas dívidas a curto prazo bem como possui um alto grau de endividamento, porém apresenta, conforme apresentado nas Notas Explicativas e mencionado no Parecer dos Auditores Independentes, um crédito tributário suficiente para cumprir com suas obrigações. Portanto, de acordo com o exame dos documentos acima citados e dos fatos relatados, recomenda-se, urgentemente, a implantação, na Comissão de Controle Interno, como também na diretoria jurídica, de atribuições para atuar junto aos processos trabalhistas, judiciais e tributários; um planejamento para liquidar as dívidas trabalhistas, juntamente com uma maior transparência, e as dívidas junto ao INSS, a reavaliação dos itens constantes no imobilizado cujos valores não representam o valor monetário real dos mesmos bem como as ações realizadas para a compensação e/ou o recebimento dos créditos tributários apurados por parte da Secretaria Municipal de Tributação SEMUT e destacado nas Notas Explicativas. Destacamos que os créditos tributários mencionados, foram informados originariamente através do Oficio Nº 448/2014 GS/SEMUT, tornando assim o fato de conhecimento geral das autoridades responsáveis pelo acompanhamento, o mesmo foi ratificado pelo Oficio Nº 307/2015 GS/SEMUT apresentando, na oportunidade, os valores não inscritos em dívida: Valor Original: R$ 27.645.437,26 Multa: R$ 3.950.710,13 Juros: 4.600.037,96 Totalizando: R$ 36.196.185,35. Valores Inscritos em dívida: Valor Original: R$ 133.873.488,27 Multa: R$ 20.081.147,66 Juros: R$ 117.857.368,62 Totalizando: R$ 271.812.004,55. Alertamos para a necessidade do levantamento das ações por parte da diretoria jurídica da URBANA, como também da Procuradoria Geral do Município no tocante aos valores inscritos em dívida e não inscritos para o resgate desses valores junto aos contribuintes inadimplentes, através de cobranças, campanhas informativas e/ou possíveis parcelamentos. Por fim, o Conselho Fiscal é de opinião que o relatório de auditoria apresentado reflete adequadamente a posição Patrimonial e Financeira da Empresa, em 31 de dezembro de 2014, razão pela qual se manifesta favorável à sua aprovação e homologação na Assembleia Geral, ressalvando, porém, que a atual Diretoria deve adotar as medidas necessárias para sanar os achados da Auditoria já enumerados nesse Parecer. Natal/RN, 29 de abril de 2015. EDUARDO HENRIQUE JOVINO DE OLIVEIRA LINS - Presidente REJANE DE FÁTIMA MEDEIROS DOS SANTOS - Membro OLÍVIA MAGALHÃES MACHADO DE OLIVEIRA - Membro VALTÉRCIO LOBO NUNES - Secretário PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Examinadas as peças contábeis e o Relatório Anual da Administração, na conformidade da Legislação Societária, correspondente ao exercício encerrado em 31/12/2014, acato o parecer do Conselho Fiscal com suas ressalvas, é de opinião que os referidos documentos atendam às disposições estatutárias e legais, merecendo a aprovação da Assembléia Geral Ordinária. Ressalte-se que as sugestões contidas no parecer do Conselho Fiscal, bem como na análise feita pela Auditoria Independente, deverão ser acatadas e postas em prática pela Urbana, visando a otimização da gestão da Companhia. Natal /RN, 29 de abril de 2015. CARLOS SANTA ROSA D ALBUQUERQUE CASTIM - Presidente JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA - Membro ADAMIRES FRANÇA - Membro EDUARDO CARLOS DE MELO - Membro CONVITE DE VOLTA AO TRABALHO A COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL URBANA, convida o senhor RICARDO RUI BARBOSA, portador da CTPS: Nº 50726, série 011-RN, a voltar ao trabalho no prazo de 72 hs. (setenta e duas horas) sob pena de ser reincidido seu contrato de trabalho, por abandono de serviço. Conforme estabelece o Art. 482, Letra I da CLT. Savio Ximenes Hackradt - Diretor Presidente CONVOCAÇÃO A URBANA CONVOCA TODOS OS EMPREGADOS QUE RECEBEM AUXILIO TRANSPORTE DA GRANDE NATAL PARA REALIZAREM ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO RESIDENCIAL. O EMPREGADO DEVERÁ COMPARECER À GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO HORÁRIO DAS 07:30 ÀS 13:00, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PERÍODO DE 04 A 29 DE MAIO DE 2015, MUNIDO DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM SEU NOME, E, CASO SEJA RESIDÊNCIA ALUGADA DEVERÁ TRAZER O CONTRATO DE LOCAÇÃO. O EMPREGADO QUE NÃO ATUALIZAR O CADASTRO ACARRETARÁ NO RECEBIMENTO DOS 88 VALES SOMENTE DE NATAL NO MÊS DE JUNHO. NATAL, 29 DE ABRIL DE 2015 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
Página 12 NATAL, QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2015 OUTRAS PUBLICAÇÕES CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL/RN RESOLUÇÃO Nº 036/2015 CMS NATAL RN O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Natal/RN, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal nº 4.007, de 2 de julho de 1991 e Lei Municipal nº 5.582, de 09 de agosto de 2004, e Considerando a Resolução Nº 102/2010 CMS-Natal-RN, que concede o direito ad referendum, para o Presidente do CMS-Natal-RN, nos pedidos de devoluções de Servidoras e de Servidores, pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal-RN, aos seus Órgãos de Origem, quando não houver prejuízo para as partes envolvidas, e houver consenso entre as mesmas, Considerando a necessidade da Servidora, a seguir citado, e a inexistência de prejuízo ao Serviço e ao Interesse Público, e o fato de que o processo está devidamente instruído, Aprovar, ad referendum, o pedido de liberação, pela SMS/Natal/RN, da servidora da SESAP Simone Melo Lins Bahia, de que trata o Processo de Nº 00000.014769/2015-10, cadastrado em 27/03/2015. Natal/RN, 28 de abril de 2015. JOSÉ GILDERLEI SOARES - Presidente do CMS/Natal/RN Homologo a Resolução nº 036/2015 CMS-Natal-RN, nos termos do parágrafo 2º, do art. 1º, da Lei nº 8.142, de 28/12/1990. LUIZ ROBERTO LEITE FONSECA - Secretário Municipal de Saúde de Natal - RN NORMAS TÉCNICAS (DECRETO N 8.740, DE 03 DE JUNHO DE 2009, PUBLICADO EM 04 DE JUNHO DE 2009) Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo à Comissão Gestora do DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal; Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do, informar ao órgão emissor o respectivo motivo, no prazo máximo de 24:00 horas; No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão chegar à Comissão Gestora do Diário Oficial, impreterivelmente até às 15:00 horas da véspera da data da publicação; Em caso de inobservância ao prazo estabelecido, a matéria será encaminhada à análise no dia seguinte, providenciando-se a publicação na edição subsequente; As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado; A reclamação quanto a publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do até 24:00 horas contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos pedidos de sustação de matéria por telefone ou e-mail, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício ou fax à comissão Gestora do, respeitando os limites de horário; No que concerne ao Padrão, as matérias enviadas deveram observar os seguintes aspectos: em CD, DVD ou disquete gravado apenas com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato, bem como o nome responsável; I- por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato; II- as matérias enviadas por e-mail, CD, DVD e disquete deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, através de oficio assinado pelo Titular do órgão emissor ou por seu substituto legal; Os órgãos Municipais deverão enviar ao, através de oficio: nome, telefone e numero do celular para contato e setores dos responsáveis pelo envio das matérias; As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página; Não serão aceitas ou deixarão de serem publicadas, matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não esteja no padrão exigido(ver decreto), ou caso o CD, ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo; Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino: I Os Originais impressos permanecerão por 30 (trinta) dias na Comissão Gestora do DOM, após o que serão enviados para reciclagem; II Os cds, dvd s e os disquetes ficarão disponíveis na Comissão até 48:00 horas após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser responsável pelo seu recolhimento. A COMISSÃO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - EXPEDIENTE Disponibilizado no endereço eletrônico http://www.natal.rn.gov.br/dom/ de segunda à sextas, ou em edições especiais PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - PMN CARLOS EDUARDO NUNES ALVES - PREFEITO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL PRESIDENTE: Wilton Pereira da Silva MEMBROS: Rose Mary Linhares Tavares, Iury Ranieri Vieira Costa, Jandir da Silva Smith Júnior. SECRETÁRIA: Solange Teixeira Avelino DIAGRAMADOR: Alyson Felipe de Souza Rua Santo Antônio, 665 - CENTRO - CEP 59025-520 - Natal/RN - Fone - Fax: 3232-8346 - email: dom@natal.rn.gov.br