Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE 651 20-01-2015 24 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 100 110.0000 1.690,00 0,00 0,00 0,00 1.690,00 0,00 1.690,00 Histórico: SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO GOL CITY PLACAS HMN 7694. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Processo Licit.: 138/2014 - Num. Mod.: 94 - Pedido Compra: 355/2015 1.690,00 0,00 0,00 0,00 1.690,00 0,00 1.690,00 1.690,00 0,00 0,00 0,00 1.690,00 0,00 1.690,00 Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 631 20-01-2015 30 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 100 110.0000 223,84 0,00 0,00 0,00 223,84 0,00 223,84 Histórico: FORNECIMENTO DE 4,8 KG DE PÃES DOCE (BANANINHA) E 23KG DE PÃES DE SAL CONFORME PEDIDO ANEXO PARA CAFÉ DE SERVIDORES DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 131/2014 - Num. Mod.: 89 - Pedido Compra: 339/2015 223,84 0,00 0,00 0,00 223,84 0,00 223,84 654 20-01-2015 35 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A 100 110.0000 2.920,00 0,00 0,00 0,00 2.920,00 0,00 2.920,00 Histórico: SERVIÇOS DE SEGUROS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MICROONIBUS DUCATO PLACAS JFP 7985, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Processo Licit.: 138/2014 - Num. Mod.: 94 - Pedido Compra: 359/2015 2.920,00 0,00 0,00 0,00 2.920,00 0,00 2.920,00 3.143,84 0,00 0,00 0,00 3.143,84 0,00 3.143,84 Atividade: 02.04.03.08.244.0004.2090 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) 653 20-01-2015 102 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 100 110.0000 2.430,00 0,00 0,00 0,00 2.430,00 0,00 2.430,00 Histórico: SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL : PALIO FIRE PLACAS PVE 0967, UNO MILLE PLCAS HMN 9284 E UNO MILLE PLACAS HLF 7232. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Processo Licit.: 138/2014 - Num. Mod.: 94 - Pedido Compra: 360/2015 2.430,00 0,00 0,00 0,00 2.430,00 0,00 2.430,00 2.430,00 0,00 0,00 0,00 2.430,00 0,00 2.430,00 Atividade: 02.05.01.18.542.0017.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE Exercício: 2015 Página: 1
652 20-01-2015 159 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 100 110.0000 4.410,00 0,00 0,00 0,00 4.410,00 0,00 4.410,00 Histórico: SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO CAMINHÃO TECTOR IVECO, PLACAS ORC 8717, UTILIZADO PELA SEC. MUN DE MEIO AMBIENTE. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Processo Licit.: 138/2014 - Num. Mod.: 94 - Pedido Compra: 361/2015 4.410,00 0,00 0,00 0,00 4.410,00 0,00 4.410,00 4.410,00 0,00 0,00 0,00 4.410,00 0,00 4.410,00 Atividade: 02.06..27.812.0005.2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA GERAÇÃO ESPORTES 616 20-01-2015 168 DENIS FRANCISCO DE SIQUEIRA ANDRE 100 110.0000 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A CAÇAPAVA, ACOMPANHANDO PARTICIPANTES DO PROJETO MINAS OLIMPICA GERAÇÃO ESPORTES QUE IRÃO REALIZAR VISITA À FABRICA DA NESTLÉ. 617 20-01-2015 168 PAULO CESAR RAMIRO 100 110.0000 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 Histórico: DIÁRIA DO SERVIDOR SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A CAÇAPAVA,CONDUZINDO PARTICIPANTES DO PROJETO MINAS OLIMPICA GERAÇÃO ESPORTES QUE IRÃO REALIZAR VISITA À FABRICA DA NESTLÉ. 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 108,00 Atividade: 02.07.01.10.122.0027.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE 640 20-01-2015 204 MARIA REGINA FERNANDES 102 110.0000 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 03 CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PEDIDO ANEXO PARA USO POR SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 192/2015 - Pedido Compra: 352/2015 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 646 20-01-2015 208 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A 102 110.0000 22.700,00 0,00 0,00 0,00 22.700,00 0,00 22.700,00 Histórico: SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE : DOBLO PLACAS HMH 3946, DOBLO PLACAS HMH 6699, DOBLO PLACAS HNH 0660, DOBLO PLACAS HNH 1027, GOL CITY PLACAS HMN 2281, JUMPER PLACAS OQQ1148, KANGOO PLACAS OPQ EIM 3218, UNO PLACAS OPY 2400,UNO PLACAS OPY 2411 E UNO PLACAS OPY 2425. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Processo Licit.: 138/2014 - Num. Mod.: 94 - Pedido Compra: 354/2015 22.700,00 0,00 0,00 0,00 22.700,00 0,00 22.700,00 22.820,00 0,00 0,00 0,00 22.820,00 0,00 22.820,00 Atividade: 02.07.01.10.301.0031.2053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 622 20-01-2015 239 FERNANDA MOREIRA DA SILVA 148 110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 - PMAQ. 624 20-01-2015 239 ROSANGELA DOS REIS 148 110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 - PMAQ. 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 144,00 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 144,00 Exercício: 2015 Página: 2
Atividade: 02.07.01.10.302.0030.2054 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO 619 20-01-2015 262 MARIA CECILIA DE OLIVEIRA E SILVA 149 110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 620 20-01-2015 262 NILCILEIA CARVALHO LO RE 149 110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 621 20-01-2015 262 ESTELA OLIVEIRA MARTINS DOS SANTOS 149 110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 623 20-01-2015 262 JACIRA GUIMARAES CARLOS 149 110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 625 20-01-2015 262 ALUIZIO DE JESUS FARIA 149 110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Histórico: DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. 628 20-01-2015 262 NAYARA MONIQUE CARNEIRO UCHOAS 149 110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Histórico: DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. 432,00 0,00 0,00 0,00 432,00 0,00 432,00 432,00 0,00 0,00 0,00 432,00 0,00 432,00 Atividade: 02.07.01.10.302.0030.2063 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 618 20-01-2015 274 ALUIZIO DE JESUS FARIA 102 110.0000 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 Histórico: DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM DE URGENCIA A BAEPENDI CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL CONEGO MONTE RASO. 626 20-01-2015 274 ALUIZIO DE JESUS FARIA 102 110.0000 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 Histórico: DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A VARGINHA, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR. (COMPLEMENTO A NE 387) 627 20-01-2015 274 CARLOS RAIMUNDO PENEDO 102 110.0000 32,00 32,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 Histórico: COMPLEMENTO A NE 12028 DE 30/12/14, REFERENTE A VIAGEM DO MOTORISTA SUPRACITADO A SÃO LOURENÇO/BAEPENDI NO DIA 02/01/15 CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E PARA BUSCAR EXAMES MÉDICOS. Despesa: 33904800 70,00 50,00 0,00 32,00 20,00 18,00 38,00 641 20-01-2015 280 LUIZA HELENA ASSUNCAO COSTA 102 110.0000 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES DA PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE. (REF A 50%) Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: / 642 20-01-2015 280 ROBERTO DE OLIVEIRA 102 110.0000 275,00 0,00 0,00 0,00 275,00 0,00 275,00 Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR PARA O PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE.(REF 50%) Processo Compra: Despesa Administrativa: Ano: 2015 Número: 24 643 20-01-2015 280 LUCIANO DE LIMA CICCARELLI 102 110.0000 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 225,00 Histórico: AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR PARA O PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN. DE SAUDE.(REF 50%) Processo Compra: Despesa Administrativa: Ano: 2015 Número: 25 680,00 0,00 0,00 0,00 680,00 0,00 680,00 750,00 50,00 0,00 32,00 700,00 18,00 718,00 Exercício: 2015 Página: 3
Atividade: 02.07.01.10.304.0029.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 639 20-01-2015 304 MARIA REGINA FERNANDES 150 110.0000 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 04 CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA USO POR FUNCIONÁRIOS DA VIGILANCIA SANITARIA Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 191/2015 - Pedido Compra: 351/2015 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 Atividade: 02.07.01.10.305.0029.2049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL Despesa: 33903600 638 20-01-2015 315 DANILTON DONIZETE FERRAZ 102 110.0000 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 PNEUS DO VEÍCULO GOL HMN 2281 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 188/2015 - Pedido Compra: 348/2015 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 Atividade: 02.10.03.12.361.0033.2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 648 20-01-2015 400 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 101 110.0000 17.200,00 0,00 0,00 0,00 17.200,00 0,00 17.200,00 Histórico: SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL : JUNPER MINIBUS PLACAS HLF 8567, KOMBI PLACAS OPO 2728, KOMBI PLACAS OPO 2738, MICRO ONIBUS IVECO PLACAS OQM 8904 E ONIBUS VW PLACAS HLF 8059 UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Processo Licit.: 138/2014 - Num. Mod.: 94 - Pedido Compra: 356/2015 649 20-01-2015 400 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 147 110.0000 11.800,00 0,00 0,00 0,00 11.800,00 0,00 11.800,00 Histórico: SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL : MICROONIBUS BOXER PLACAS PUP 9996, MICROONIBUS IVECO PLACAS HMN 3872, MICROONIBUS SPRINTER PLACAS GTM 9846 E ONIBUS IVECO PLACA HMN 3867, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Processo Licit.: 138/2014 - Num. Mod.: 94 - Pedido Compra: 358/2015 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 Atividade: 02.11..15.452.0014.2051 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 629 20-01-2015 459 FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA 100 110.0000 920,00 0,00 0,00 0,00 920,00 0,00 920,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 40 PARES DE LUVAS DE NITRILON CANO CURTO CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA USO POR SERVIDORES DA SEC. MUN.DE SERV. GERAIS Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 124/2014 - Num. Mod.: 83 - Pedido Compra: 340/2015 630 20-01-2015 459 LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME. 100 110.0000 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 02 UN CONTACTOR ELETRICO TF40 CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 126/2014 - Num. Mod.: 85 - Pedido Compra: 344/2015 632 20-01-2015 459 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 100 110.0000 640,00 0,00 0,00 0,00 640,00 0,00 640,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 80 KG DE PÃES DE SAL CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O CAFÉ DE SERVIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 131/2014 - Num. Mod.: 89 - Pedido Compra: 345/2015 Exercício: 2015 Página: 4
645 20-01-2015 459 JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP 100 110.0000 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 20 RL DE FITA ISOLANTE 18MM CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA USO PELA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 126/2014 - Num. Mod.: 85 - Pedido Compra: 343/2015 Despesa: 33903600 1.804,00 0,00 0,00 0,00 1.804,00 0,00 1.804,00 637 20-01-2015 462 DANILTON DONIZETE FERRAZ 100 110.0000 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO EM 02 PNEUS DE CARRINHOS DE LIMPEZA PÚBLICA, UTILIZADOS PELA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 190/2015 - Pedido Compra: 350/2015 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 650 20-01-2015 463 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 100 110.0000 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 Histórico: SERVIÇOS DE SEGUROS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACAS OXB 5604 DA FROTA MUNICIPAL UTILIZADO PELA SEC MUN DE SERVIÇOS GERAIS. Processo Compra: Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Processo Licit.: 138/2014 - Num. Mod.: 94 - Pedido Compra: 353/2015 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 7.214,00 0,00 0,00 0,00 7.214,00 0,00 7.214,00 Atividade: 02.11..17.512.0016.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA 633 20-01-2015 472 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 100 110.0000 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 12,50 KG DE PÃES DE SAL CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA CAFÉ DE SERVIDORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 131/2014 - Num. Mod.: 89 - Pedido Compra: 346/2015 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Atividade: 02.11..26.782.0039.2113 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 634 20-01-2015 506 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 100 110.0000 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 28,00 Histórico: FORNECIMENTO DE 3,5 KG DE PÃES DE SAL CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA CAFÉ DE SERVIDORES DA ESTAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 131/2014 - Num. Mod.: 89 - Pedido Compra: 347/2015 635 20-01-2015 506 GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP 100 110.0000 19,20 0,00 0,00 0,00 19,20 0,00 19,20 Histórico: FORNECIMENTO DE 40 UN DE ESPONJAS DE COZINHA CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA A ESTAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 133/2014 - Num. Mod.: 90 - Pedido Compra: 341/2015 47,20 0,00 0,00 0,00 47,20 0,00 47,20 47,20 0,00 0,00 0,00 47,20 0,00 47,20 Atividade: 02.11..26.782.0039.2114 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 644 20-01-2015 513 JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP 100 110.0000 54,40 0,00 0,00 0,00 54,40 0,00 54,40 Exercício: 2015 Página: 5
Histórico: FORNECIMENTO DE 01 MARTELO GRANDE E 01 TORQUES DE AMADOR CONFORME PEDIDO ANEXO PARA USO NA MÁQUINA CARREGADEIRA NEW HOLLAND (Nº DO PATRIMONIO 98902) UTILIZADA PELA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 124/2014 - Num. Mod.: 83 - Pedido Compra: 342/2015 Despesa: 33903600 54,40 0,00 0,00 0,00 54,40 0,00 54,40 636 20-01-2015 514 DANILTON DONIZETE FERRAZ 100 110.0000 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 03 PNEUS TRASEIROS E 02 DIANTEIROS DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H ( Nº PATRIMONIO 705) UTILIZADA PELA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS. Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Número Processo: 189/2015 - Pedido Compra: 349/2015 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 294,40 0,00 0,00 0,00 294,40 0,00 294,40 Totais Listados No Período: 38 72.773,44 50,00 0,00 32,00 72.723,44 18,00 72.741,44 Exercício: 2015 Página: 6