CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO VERDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO VERDE-GO E A EMPRESA ISENILDA MARIA CHAVES UTO, NA FORMA ABAIXO: Nº. 325/2013 Por este instrumento de contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO DE RIO VERDE, estado de Goiás, com sede nesta cidade a Av. Presidente Vargas nº. 3.215 Vila Maria, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 02.056.729/0001-05, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO VERDE-GO, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 01.806.908/0001-50, com sede administrativa na Rua Goiânia, nº. 1391- Jardim Goiás, Rio Verde-GO, neste ato representado por sua gestora, a Sra. CLARICE LEÃO FERREIRA MARTINS, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 264.717.441-53, no uso de suas atribuições legais, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ISENILDA MARIA CHAVES UTO, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 09.175.192/0001-41, com sede na Av. Genésio de Lima Brito, n 163, Jardim Balneário Meia Ponte Goiânia - GO, neste ato representada pelo Sr. BRUNO HENRIQUE SATO CARVALHO, brasileiro, portador do CPF sob o nº 984.016.021-49 e RG nº. 4125697, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e avençado o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições seguintes: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, protocolo nº. 2013006285, licitação nº. 054/2013, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL (Sistema de Registro de Preço), realizada em 15/05/2013, e que deu origem ao seguinte número de protocolo da contratada 2013026064. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO CONTRATUAL Constitui objeto do presente contrato a aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios, material de proteção e segurança, material de copa e cozinha e material de higiene e limpeza), visando atender as necessidades das unidades assistidas pela Secretaria de Promoção Social (FMAS, PAIF, BOLSA FAMÍLIA, FABRIS, PETI, PROJOVEM, CONVIVER, CREAS) do município de Rio Verde, Goiás, nas quantidades e especificações abaixo descritas e no Termo de Referência em anexo ao processo: UNIDADES FABRIS 15 150 UND LEITE DE COCO 200 GR 1,22 183,00 1
17 100 UND MAIONESE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS 24 20 UND VINAGRE - VINAGRE DE ALCOOL 750 ML 26 250 KILO FRANGO - COXA E SOBRE COXA RESFRIADA SEM TEMPERO, CONGELADO POR PROCESSO RAPIDO E CONSERVADO A TEMPERATURA DE CONGELAMENTO. O PRODUTO NAO DEVERA APRESENTAR QUALQUER SINAL DE DESCONGELAMENTO. CADA UNIDADE DEVERA SER ENVASADO EM PLASTICO RESISTENTE COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE. COM SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 27 100 KILO LOMBO SUINO, RESFRIADO E SEM TEMPERO, COM NO MAXIMO 05% DE GORDURA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, COM SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 28 80 KILO PEITO DE FRANGO - RESFRIADO SEM TEMPERO, CONGELADO POR PROCESSO RAPIDO E CONSERVADO A TEMPERATURA DE CONGELAMENTO. O PRODUTO NAO DEVERA APRESENTAR QUALQUER SINAL DE DESCONGELAMENTO. CADA UNIDADE DEVERA SER ENVASADO EM PLASTICO RESISTENTE COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE. COM SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 32 05 UND BACIA - DE PLASTICO DE 35 LITROS 44 200 UND COLHER DESCARTAVEL - CRISTAL PACOTE 50X1 63 03 UND GARRAFA TERMICA - 05 LITROS 81 50 UND PAPEL ALUMINIO EM ROLO DE 45 CM X 7,5 METROS COMPRIMENTO 86 08 UND RODO - 50 CM CABO DE MADEIRA 87 03 UND RODO - PLASTICO COM REFORCO 60 CM 1,84 184,00 1,23 24,60 5,50 1.375,00 9,70 970,00 6,80 544,00 6,04 30,20 2,21 442,00 18,36 55,08 2,68 134,00 3,07 24,56 3,32 9,96 93 02 KILO SODA CAUSTICA - 01 KG ALCALINIDADE DE 96% À 99%. 4,56 9,12 96 08 UND VASSOURA DE PALHA - PARA PISO CABO MADEIRA 3,93 31,44 4.016,96 PETIS 09 720 LATA EXTRATO DE TOMATE; CONCENTRADO; PRODUTO 18 90 PACOTE MILHO DE CANJICA AMARELA PACOTE DE 500 GR 24 30 UND VINAGRE - VINAGRE DE ALCOOL 750 ML 32 10 UND BACIA - DE PLASTICO DE 35 LITROS 1,13 813,60 0,79 71,10 1,23 36,90 6,04 60,40 2
86 32 UND RODO - 50 CM CABO DE MADEIRA 87 14 UND RODO - PLASTICO COM REFORCO 60 CM 3,07 98,24 3,32 46,48 90 15 PACOTE SACO DE LIXO - 60 LITROS EXTRA FORTE PRETO PACOTE 100X1 10,96 164,40 93 10 KILO SODA CAUSTICA - 01 KG ALCALINIDADE DE 96% À 99%. 96 20 UND VASSOURA DE PALHA - PARA PISO CABO MADEIRA 4,56 45,60 3,93 78,60 1.459,52 FMAS 09 96 LATA EXTRATO DE TOMATE; CONCENTRADO; PRODUTO 15 20 UND LEITE DE COCO 200 GR 18 20 PACOTE MILHO DE CANJICA AMARELA PACOTE DE 500 GR 24 20 UND VINAGRE - VINAGRE DE ALCOOL 750 ML 36 10 PAR BOTA - DE BORRACHA CANO CURTO N.37 ( PAR ) 37 10 PAR BOTA - DE BORRACHA CANO CURTO N.38 ( PAR ) 38 10 PAR BOTA - DE BORRACHA CANO CURTO N.40 ( PAR ) 54 250 UND ESCOVA - DENTAL MEDIA 57 50 UND ESPONJA DE BANHO MACIA 58 10 UND FACA - DE COZINHA MEDIA CABO MADEIRA 1,13 108,48 1,22 24,40 0,79 15,80 1,23 24,60 20,33 203,30 20,33 203,30 20,33 203,30 1,00 250,00 0,78 39,00 3,96 39,60 78 05 UND PANELA DE PRESSAO 20 LTS - LINHA HOTEL ALUMINIO VIRGEM 135,40 677,00 85 20 UND PENTE - PARA CABELO FINO, CABO PLASTICO 86 10 UND RODO - 50 CM CABO DE MADEIRA 87 03 UND RODO - PLASTICO COM REFORCO 60 CM 90 15 PACOTE SACO DE LIXO - 60 LITROS EXTRA FORTE PRETO PACOTE 100X1 93 10 KILO SODA CAUSTICA - 01 KG ALCALINIDADE DE 96% À 99%. 96 08 UND VASSOURA DE PALHA - PARA PISO CABO MADEIRA 0,82 16,40 3,07 30,70 3,32 9,96 10,96 164,40 4,56 45,60 3,93 31,44 2.131,48 3
PROGRAMA BOLSA DE FAMILIA 09 24 LATA EXTRATO DE TOMATE; CONCENTRADO; PRODUTO 18 20 PACOTE MILHO DE CANJICA AMARELA PACOTE DE 500 GR 24 20 UND VINAGRE - VINAGRE DE ALCOOL 750 ML 41 20 UND CESTO - PARA LIXO TELADO 12 LITROS DE PLASTICO 86 06 UND RODO - 50 CM CABO DE MADEIRA 1,13 27,12 0,79 15,80 1,23 24,60 1,97 39,40 3,07 18,42 169,54 PROJOVEM 18 20 PACOTE MILHO DE CANJICA AMARELA PACOTE DE 500 GR 63 02 UND GARRAFA TERMICA - 05 LITROS 86 06 UND RODO - 50 CM CABO DE MADEIRA 96 04 UND VASSOURA DE PALHA - PARA PISO CABO MADEIRA 0,79 15,80 18,36 36,72 3,07 18,42 3,93 15,72 130,86 PROGRAMA PAIF 09 96 LATA EXTRATO DE TOMATE; CONCENTRADO; PRODUTO 18 20 PACOTE MILHO DE CANJICA AMARELA PACOTE DE 500 GR 24 10 UND VINAGRE - VINAGRE DE ALCOOL 750 ML 1,13 108,48 0,79 15,80 1,23 12,30 4
63 02 UND GARRAFA TERMICA - 05 LITROS 86 06 UND RODO - 50 CM CABO DE MADEIRA 96 04 UND VASSOURA DE PALHA - PARA PISO CABO MADEIRA 18,36 36,72 3,07 18,42 3,93 15,72 251,64 CREAS 09 96 LATA EXTRATO DE TOMATE; CONCENTRADO; PRODUTO 18 10 PACOTE MILHO DE CANJICA AMARELA PACOTE DE 500 GR 63 01 UND GARRAFA TERMICA - 05 LITROS 86 06 UND RODO - 50 CM CABO DE MADEIRA 96 04 UND VASSOURA DE PALHA - PARA PISO CABO MADEIRA 1,13 108,48 0,79 7,90 18,36 18,36 3,07 18,42 3,93 15,72 213,08 CONVIVER 09 24 LATA EXTRATO DE TOMATE; CONCENTRADO; PRODUTO 18 20 PACOTE MILHO DE CANJICA AMARELA PACOTE DE 500 GR 63 02 UND GARRAFA TERMICA - 05 LITROS 86 06 UND RODO - 50 CM CABO DE MADEIRA 96 04 UND VASSOURA DE PALHA - PARA PISO CABO MADEIRA R$ 1,13 27,12 0,79 15,80 18,36 36,72 3,07 18,42 3,93 15,72 157,98 SUB 8.531,06 5
CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATUAL O valor do contrato é de R$ 8.531,06 (oito mil quinhentos e trinta e um reais e seis centavos). CLÁUSULA TERCEIRA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A despesa do presente contrato correrá por conta da Dotação Orçamentária: 20131282 17 1736 08 244 5013 2591 AU 3.3.90.30 FABRIS 20131282 17 1736 08 244 5013 2591 AU 3.3.90.30 FABRIS 20131282 17 1736 08 244 5013 2591 AU 3.3.90.30 FABRIS 20131501 17 1736 08 243 5013 2601 BK 3.3.90.30 PETIS 20131501 17 1736 08 243 5013 2601 BK 3.3.90.30 PETIS 20131501 17 1736 08 243 5013 2601 BK 3.3.90.30 PETIS 20131244 17 1736 08 122 5000 2637 AU 3.3.90.30 FMAS 20131244 17 1736 08 122 5000 2637 AU 3.3.90.30 FMAS 20131244 17 1736 08 122 5000 2637 AU 3.3.90.30 FMAS 20131508 17 1736 08 334 5013 2641 BK 3.3.90.30 BOLSA FAMILIA 20131508 17 1736 08 334 5013 2641 BK 3.3.90.30 BOLSA FAMILIA 20131508 17 1736 08 334 5013 2641 BK 3.3.90.30 BOLSA FAMILIA 20131507 17 1736 08 243 5013 2757 BK 3.3.90.30 PROJOVEM 20131507 17 1736 08 243 5013 2757 BK 3.3.90.30 PROJOVEM 20131507 17 1736 08 243 5013 2757 BK 3.3.90.30 PROJOVEM 20131497 17 1736 08 2445013 2640 BK 3.3.90.30 PAIF 20131497 17 1736 08 2445013 2640 BK 3.3.90.30 - PAIF 20131497 17 1736 08 2445013 2640 BK 3.3.90.30 - PAIF 20131288 17 1736 08 244 5013 2639 AK 3.3.90.30 CREAS 20131288 17 1736 08 244 5013 2639 AK 3.3.90.30 CREAS 20131288 17 1736 08 244 5013 2639 AK 3.3.90.30 CREAS 20131506 17 1736 08 241 5013 2595 BK 3.3.90.30 CONVIVER 20131506 17 1736 08 241 5013 2595 BK 3.3.90.30 CONVIVER 20131506 17 1736 08 241 5013 2595 BK 3.3.90.30 CONVIVER CLÁUSULA QUARTA DO PAGAMENTO I. O pagamento será efetuado até 25 (vinte e cinco) dias a partir da apresentação da nota fiscal eletrônica e a emissão da nota de liquidação correspondente da entrega dos materiais, contados da apresentação dos documentos referidos; I Caso a mercadoria entregue não corresponda ao que foi licitado, o pagamento só será liberado após a sua substituição; Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação pro rata tempore do INPC; Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso); 6
V. O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição bancária eleita pela CONTRATADA, que deverá indicar na Nota Fiscal eletrônica o banco, nº da conta corrente e agência com a qual opera. A CONTRATANTE não efetuará pagamento por meio de títulos de cobrança bancária; VI. V Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado; A cada pagamento a ser efetuado pela Prefeitura, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade fiscal. Tal comprovação será objeto de confirmação ON-LINE, via terminal, sendo suspenso o pagamento caso esteja irregular no referido sistema. CLÁUSULA QUINTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA Além das disposições contidas neste Contrato, constituirão ainda obrigações da CONTRATADA: I. Atender imediatamente aos pedidos de entrega; I Comunicar à Prefeitura por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas no Contrato Social, durante o prazo de vigência do Contrato, bem como apresentar documentos comprobatórios; Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor do CONTRATANTE encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas; A CONTRATADA se obriga a executar o fornecimento objeto do presente contrato, em perfeita harmonia e em concordância com as especificações estabelecidas; V. Não delegar ou transferir a execução do contrato a terceiros, sem prévia anuência do CONTRATANTE; VI. V VI IX. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas também durante o processo licitatório; Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, quando verificar condições inadequadas para execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução; Responsabilizar-se integralmente por prejuízos decorrentes de atrasos na entrega do objeto contratado, e ainda, por erros seus ou de terceiros na execução do contrato; Possuir estrutura física montada para atender as eventuais emergência, pois a Secretaria de Promoção Social atende e abriga crianças em situação de risco, idoso, pessoas em conflito com a lei e outras situações que não tem como fazer um planejamento antecipado. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE Constituem obrigações do CONTRATANTE: I. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA; 7
I Designar servidor como gestor de cada setor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com o contrato, notificando a CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos mesmos, fixando prazo para a sua substituição, com ônus total à CONTRATADA; Fornecer a qualquer tempo e com máximo de presteza, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos; CLÁUSULA SÉTIMA ENTREGA DOS MATERIAIS I. Os materiais (material de higiene e limpeza secos e molhados) deverão ser entregues no prédio administrativo da Secretaria de Promoção Social e FMAS, situado na Rua Goiânia, esquina com Teófilo de Melo Cabral, nº 1.391 Centro; I As carnes e derivados deverão ser entregues nos locais de consumo, obedecendo ao cronograma de entrega previamente elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, estabelecendo local, data e quantidades de acordo com as necessidades de cada programa, inclusive nas unidades dos distritos; As entregas deverão obedecer o horário de funcionamento do órgão, ou seja, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h30min, de segunda a sexta-feira; As carnes em geral, moída e/ou em pedaços deverão ser embaladas em sacos plásticos transparentes, apresentar cor e cheiro característicos, provenientes de animais sadios, sob inspeção veterinária, com aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses); V. O frango de granja deverá ser sem adição de sal e de temperos: manipulada em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, devendo ser congelada e transportada à temperatura de 18 C (dezoito graus centígrados) negativos ou inferior, com prazo de validade mínima de 06 (seis) meses e ter data de fabricação mínima de 30 dias; VI. V VI Todos os materiais não perecíveis deverão ser entregues semanalmente de acordo com cronograma de entrega elaborado pela Secretaria de Promoção Social e deverão vir devidamente embalados, sem apresentar defeitos (embalagens amassadas, violadas, entre outras) e com prazo de validade mínima de vencimento de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Caso o material não atenda as devidas exigências, deverão ser substituídos no prazo máximo de 02 (dois) dias, caso contrário o pagamento ficará suspenso até a devida troca; Caso os materiais não atendam as especificações estabelecidas ou se comprovada qualidade duvidosa, os mesmos serão objeto de recusa formal, devendo ser substituídos imediatamente, sob pena de sofrer a aplicação das sanções previstas da Lei Federal 8.666 de 21/6/1993; Todos os produtos deverão ser de primeira qualidade e devidamente acondicionados, a fim de evitar estragos que possam comprometer a qualidade do produto e seu consumo; 8
IX. Será de responsabilidade da CONTRATADA as despesas com entrega, embalagem, substituição de materiais (caso necessário), seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas que direta ou indiretamente incidirem no fornecimento; X. Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no respectivo comprovante: a data, o nome, o cargo, a assinatura do servidor da área competente responsável pelo recebimento; XI. A quantidade a ser entregue poderá variar conforme as necessidades do CONTRATANTE, especificada na requisição/autorização de entrega, sem prejuízo dos valores contratados inicialmente. CLÁUSULA OITAVA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DA EXECUÇÃO I. O presente contrato terá vigência a contar da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado caso haja previsão legal e interesse entre as partes; I Os materiais não perecíveis deverão ser entregues no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a emissão da solicitação/autorização de entrega emitida pelo CONTRATANTE, cuja entrega será diariamente no local indicado na referida autorização; As carnes serão entregues, diariamente, em caminhão baú frigorífico refrigerado, devidamente acondicionadas, conforme quantidades solicitadas pelo setor de nutrição da Promoção Social; CLÁUSULA NONA DA RESCINDIBILIDADE Qualquer uma das partes poderá rescindir o presente contrato: I. Pela inadimplência contratual, obrigando-se à parte infratora ao pagamento de multa estimada em 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato para qualquer das partes que deixar de cumprir a presente avença; I Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste instrumento sem prévia anuência do CONTRATANTE; Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste contrato; Desatender às determinações do servidor do CONTRATANTE, no exercício de suas atribuições de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato; V. Cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato; VI. V For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do contrato; Por mútuo consentimento e mediante manifestação da parte interessada e com antecedência mínima de 30 (dias); 9
VI E demais motivos de rescisão prevista nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores. CLÁUSULA DÉCIMA DAS PENALIDADES Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer meio, o presente contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da Administração da Prefeitura: I. Advertência por escrito; I Multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato pelo atraso na entrega, até o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato; Multa de 2% (dois por cento) do valor anual do contrato caso a CONTRATADA não cumpra com as obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior reconhecida pela Administração da Prefeitura; Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. PARÁGRAFO ÚNICO As multas referidas nesta cláusula poderão ser descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DAS ALTERAÇÕES Qualquer alteração deste Contrato só poderá ser efetuada mediante Termo Aditivo; CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS I. Nos casos omissos, serão aplicadas às regras da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, os princípios do Direito Administrativo e Constitucional e os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado; Em caso algum o CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA por encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de contrato entre as mesmas e seus empregados, prepostos ou terceiros. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO FORO O Foro do presente Contrato é o da cidade de Rio Verde GO, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 10
E, por estar assim justos e acordados com tudo o que aqui foi expresso, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais necessários. Rio Verde, CLARICE LEAO FERREIRA MARTINS Secretaria da Promoção Social e Gestora do FMAS ISENILDA MARIA CHAVES UTO Contratada TESTEMUNHAS: 1ª CPF: 2ª CPF: 11