PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

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1 CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DE LAGOA DO BAUZINHO, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO VERDE E A EMPRESA ANTONIO ROSA TEIXEIRA E CIA LTDA-ME, NA FORMA ABAIXO: Nº. 230/2013 O MUNICÍPIO DE RIO VERDE, estado de Goiás, com sede nesta cidade a Av. Presidente Vargas nº Vila Maria, inscrito no CNPJ/MF sob o nº / , representado pelo seu Exmo Sr. Prefeito Municipal, o Sr. JURACI MARTINS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado e agropecuarista, inscrito no CPF sob o nº e no RG sob o nº SPTC/GO, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ANTONIO ROSA TEIXEIRA E CIA LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº / , com sede na Av. Professor Cesário F. Silva, nº 14, Ouroana, município de Rio Verde, Goiás, representada pelo Sr. ANTONIO ROSA TEIXEIRA, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº , portador do RG nº SSP-GO, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e avençado o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições seguintes: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL o presente contrato é regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, protocolo nº , licitação nº. 070/2013, na modalidade Pregão Presencial, realizada em 29/5/2013, e que deu origem ao seguinte número de protocolo da CONTRATADA CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO CONTRATUAL Constitui objeto do presente contrato a aquisição de materiais de construção e hidráulico para suprir as necessidades da Subprefeitura de Lagoa do Bauzinho, nas quantidades e especificações abaixo descritas e no Termo de Referência em anexo ao processo: ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS VALOR UNITARIO R$ VALOR TOTAL R$ UNID Joelho lr 25 x ¾ 90 PVC Marca Tigre 0,99 19, UNID Joelho sd 25,, 90 PVC Marca Tigre 0,17 3, UNID Joelho sd mm Marca Tigre 8,00 160, M³ Brita metros cúbicos nº 1 Góyas britas 53, , M³ Brita metros cúbicos nº 0 Góyas britas 53, , UNID Vitro tipo veneziana 1 x 1,20 Marca Haiala 110,00 220, UNID Registro esfera ¾ de metal gaveta Marca Amanco 13,90 278, UNID Barra de tubo sd de 50 mm Marca Amanco 31,00 310, UNID Barra de tubo sd 25 mm PVC Marca Amanco 8,20 164, UNID Tubo para esgoto 100 mm classe A PVC Marca Amanco 33,90 339, UNID Tubo para cx e descarga de 40 mm Marca Cardinali 5,40 10,80 1

2 12 24 UNID Tinta spray 350 ml prata Marca Colorgim 9,90 237, UNID Adaptador 60 mm PVC Marca Tigre 4,60 92, UNID Broxa redonda 75mm Marca Atlas 2,75 66, UNID Fechadura alavanca externa 711/01- Marca Soprano 19,00 95, UNID Fita veda rosca 18mm x 100 mts Marca Amanco 9,20 184, UNID Torneira ¾ metálica para pia Marca Imperatriz 21,50 215, UNID Torneira metálica de ½ para jardim Marca Imperatriz 6,70 67, UNID Torneira de ½ metálica para lavatório Marca Imperatriz 19,50 195, UNID Engate rabicho de 40 cm Marca Amanco 1,50 15, UNID Nipel 60 mm galvanizado Marca Tigre 3,98 39, UNID Nipel 60 mm PVC Marca Tigre 4,98 49, UNID Registro 60 mm esfera metal Marca Amanco 55,50 555, UNID Registro ¾ gaveta metal Marca Amanco 14,98 299, UNID Curva 50 mm x 45 Gr sd Marca Tigre 2,98 29, UNID Curva 50 mm x 90 Gr sd Marca Tigre 2,50 25, UNID Nipel 50 mm roscável PVC Marca Tigre 2,98 29, UNID Junta união 50 mm roscável Marca Tigre 9,00 180, UNID Luva sd 50 mm Marca Tigre 0,99 9, UNID Adaptador sd 50 mm curto Marca Tigre 1,40 28, UNID Barra tubo PVC 60 mm Marca Amanco 53,00 530, UNID Porta veneziana 2.10 x 0.80 Marca Haiala 125,00 250, UNID Porta veneziana 2.10 x 0.60 Marca Haiala 125,00 250, UNID Boia ¾ para caixa d água Marca Amanco 4,98 49, UNID Rolo de arame galvanizado nº 22 de 1 kg Marca Morlan 7,98 79, UNID Rolo de arame galvanizado nº 18 de 1 kg Marca Morlan 7,98 79, UNID Rolo p/ pintura de lã 15 cm Marca Atlas 2,00 48, UNID Rolo p/ pintura de lã 23 cm Marca Atlas 4,90 117, UNID Tijolão 20x30 8 furos Marca Palmeiras 0, , UNID Sacos de cimento 50 kg Marca Cimpor 19, , M³ Areia fina Marca Rioverdinho 62, , M³ Areia grossa Marca São Simão 66, , UNID Filito sacos de 18 kg Marca Grafilito 4,50 135, UNID Tijolinho pó de mico Marca Sete Lagoas 0,25 750, UNID Tinta galão pva branco gelo 18 lts Marca Luztol 36,00 720, UNID Tinta spray 350 ml ouro Marca Colorgim 12,50 300, UNID Barra de ferro 5/16 12 mts Marca Gerdau 18,90 378, UNID Barra de ferro ¼ 12 mts Marca Gerdau 12,90 258, UNID Válvula para descarga base Marca Docol 67,00 335, UNID Carrinho de metal com pneu e câmara Marca Maestro 63,00 378, UNID Saco de cal virgem para pintura 7 kg Marca Itaú 5,00 500, UNID Acabamento para válvula de descarga PVC Marca Docol 22,00 110, METROS Fio sólido 6 mm Marca Forticom 1,50 150, METROS Fio sólido 4 mm Marca Forticom 1,00 100, METROS Fio sólido 2,5 mm Marca Forticom 0,70 70, UNID Fita isolante 18mm x 20mts Marca 3m 2,40 86, UNID Telha de barro tipo romana Marca Nilda 0,98 980, UNID Telha Eternit 3,66 x 1,10 Marca Eternit 60,00 900, UNID Kit cavalete para água Marca Tigre 38,00 760,00 TOTAL R$ ,70 CLÁUSULA SEGUNDA DO VALOR CONTRATUAL O valor do contrato é de R$ ,70 (vinte e três mil novecentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos). CLÁUSULA TERCEIRA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A despesa do presente contrato correrá por conta da Dotação Orçamentária: AU MATERIAL DE CONSUMO 2

3 CLÁUSULA QUARTA DO PAGAMENTO I. O pagamento será efetuado até 25 (vinte e cinco) dias a partir da apresentação da nota fiscal eletrônica e a emissão da nota de liquidação correspondente da entrega dos produtos, contados da apresentação dos documentos referidos; Caso a mercadoria entregue não corresponda ao que foi licitado, o pagamento só será liberado após a sua substituição; I Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação pro rata tempore do INPC; Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso); V. O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição bancária eleita pela CONTRATADA, que deverá indicar na Nota Fiscal eletrônica o banco, nº da conta corrente e agência com a qual opera. A CONTRATANTE não efetuará pagamento por meio de títulos de cobrança bancária; V Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado; A cada pagamento a ser efetuado pela Prefeitura, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade fiscal. Tal comprovação será objeto de confirmação ON-LINE, via terminal, sendo suspenso o pagamento caso esteja irregular no referido sistema. CLÁUSULA QUINTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA Além das disposições contidas neste Contrato, constituirão ainda obrigações da CONTRATADA: I. Atender imediatamente aos pedidos de entrega; I Comunicar à Prefeitura por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas no Contrato Social, durante o prazo de vigência do Contrato, bem como apresentar documentos comprobatórios; Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor do CONTRATANTE encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas; A CONTRATADA se obriga a executar o fornecimento objeto do presente contrato, em perfeita harmonia e em concordância com as especificações estabelecidas; V. Não delegar ou transferir a execução do contrato a terceiros, sem prévia anuência do CONTRATANTE; Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas também durante o processo licitatório; 3

4 V VI Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, quando verificar condições inadequadas para execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução; Responsabilizar-se integralmente por prejuízos decorrentes de atrasos na entrega do objeto contratado, e ainda, por erros seus ou de terceiros na execução do contrato. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE Constituem obrigações do CONTRATANTE: I. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA; I Designar servidor como gestor da secretaria para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com o contrato, notificando a CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua substituição, com ônus total à CONTRATADA; Fornecer a qualquer tempo e com máximo de presteza, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos; CLÁUSULA SÉTIMA DA ENTREGA DOS MATERIAIS I. Os materiais deverão ser entregues na Subprefeitura de Lagoa do Bauzinho; I A CONTRATADA deverá entregar produtos de primeira qualidade, atendendo as especificações e prazos estabelecidos, e devidamente acondicionados, a fim de evitar estragos que possam comprometer a qualidade do produto; Caso os produtos não correspondam às especificações estabelecidas, os mesmos serão objeto de recusa formal, devendo ser substituídos imediatamente, sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE, sujeitando-se a CONTRATADA às penalidades cabíveis; A CONTRATADA responsabiliza-se por todas as despesas com entrega, embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas que direta ou indiretamente incidirem no fornecimento dos materiais; V. Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no respectivo comprovante: a data, o nome, o cargo, a assinatura do servidor da área competente responsável pelo recebimento; A quantidade a ser entregue poderá variar conforme as necessidades do CONTRATANTE, especificada na requisição/autorização de entrega, sem prejuízo dos valores contratados inicialmente. CLÁUSULA OITAVA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DA EXECUÇÃO I. O presente contrato terá vigência a contar da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado caso haja previsão legal e interesse entre as partes; 4

5 Os produtos deverão ser entregues conforme quantidades descritas na autorização de entrega no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da emissão da referida autorização emitida pelo CONTRATANTE. CLÁUSULA NONA DA RESCINDIBILIDADE A rescisão do presente contrato poderá ocorrer: I. Por mútuo consentimento e mediante manifestação da parte interessada e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; I Caso a CONTRATADA transfira, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste instrumento sem prévia anuência do CONTRATANTE; Se a CONTRATADA deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste contrato; Desatender às determinações do servidor do CONTRATANTE, no exercício de suas atribuições de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato; V. Cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato; For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do contrato; V E demais motivos de rescisão prevista nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores. CLÁUSULA DÉCIMA DAS PENALIDADES Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer meio, o presente contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da Administração da Prefeitura: I. Advertência por escrito; I Multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato pelo atraso na entrega, até o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato; Multa de 2% (dois por cento) do valor anual do contrato caso a CONTRATADA não cumpra com as obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior reconhecida pela Administração da Prefeitura; Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 5

6 PARÁGRAFO ÚNICO As multas referidas nesta cláusula poderão ser descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DAS ALTERAÇÕES I. Qualquer alteração deste Contrato só poderá ser efetuada mediante Termo Aditivo; A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários na aquisição, objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65, 1º da Lei 8.666/93. As supressões acima deste percentual poderão ocorrer mediante acordo entre as partes. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS I. Nos casos omissos, serão aplicadas às regras da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, os princípios do Direito Administrativo e Constitucional e os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado; Em caso algum o CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA por encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de contrato entre as mesmas e seus empregados, prepostos ou terceiros. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO FORO O Foro do presente Contrato é o da cidade de Rio Verde GO, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estar assim justos e acordados com tudo o que aqui foi expresso, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais necessários. Rio Verde, JURACI MARTINS DE OLIVEIRA Prefeito Municipal PAULO CESAR DA SILVA Subprefeito do Distrito de Lagoa do Bauzinho ANTONIO ROSA TEIXEIRA E CIA LTDA-ME Contratada TESTEMUNHAS: 1ª CPF: 2ª CPF: 6