PROGRAMA DE TRABALHO ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 10/03/2015 FOLHA: 1 ORGAO 19.710 COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ UO 19.710 Companhia Estadual de Habitacao do RJ 16 Habitacao 116.240.657,40 53.471.201,57 169.711.858,97 16.122 Administracao Geral 53.471.201,57 53.471.201,57 16.122.0002 Gestao Administrativa 53.471.201,57 53.471.201,57 16.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais Adminis 8.814.129,84 8.814.129,84 16.122.0002.2467 Despesas Obrigatorias 4.525.673,29 4.525.673,29 16.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais 39.445.645,66 39.445.645,66 16.122.0002.8021 Pagamento de Despesas com Servicos d 685.752,78 685.752,78 16.451 Infraestrutura Urbana 54.427.381,43 54.427.381,43 16.451.0312 Regularizacao Fundiaria e Melhorias 54.427.381,43 54.427.381,43 16.451.0312.3530 Urbanizacao de Assentamentos Irregul 54.427.381,43 54.427.381,43 16.482 Habitacao Urbana 61.813.275,97 61.813.275,97 16.482.0311 Producao e Ampliacao de Habitacao de 10.706.435,83 10.706.435,83 16.482.0311.3526 Producao de Unidades Habitacionais 9.191.353,21 9.191.353,21 16.482.0311.3932 Projeto Habitacional a cargo do Fund 1.515.082,62 1.515.082,62 16.482.0312 Regularizacao Fundiaria e Melhorias 50.951.337,84 50.951.337,84 16.482.0312.3529 Recuperacao e Melhoria de U Habitaci 50.951.337,84 50.951.337,84 16.482.0313 Gestao da Informacao e Regularizacao 155.502,30 155.502,30 16.482.0313.3533 Recuperacao de Receita Oriunda do FC 155.502,30 155.502,30 TOTAL DA U.O. 116.240.657,40 53.471.201,57 169.711.858,97 TOTAL DO ORGAO 116.240.657,40 53.471.201,57 169.711.858,97 ORGAO 21.710 COMP. DO METROPOLITANO DO RJ - EM LIQUIDACAO UO 21.710 Comp do Metropolitano do RJ Em liquidacao 26 Transporte 1.191.110,26 1.191.110,26 26.122 Administracao Geral 1.191.110,26 1.191.110,26 26.122.0002 Gestao Administrativa 1.191.110,26 1.191.110,26 26.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais Adminis 86.622,70 86.622,70 26.122.0002.2467 Despesas Obrigatorias 534.332,09 534.332,09 26.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais 570.155,47 570.155,47 TOTAL DA U.O. 1.191.110,26 1.191.110,26 TOTAL DO ORGAO 1.191.110,26 1.191.110,26 ORGAO 21.720 CIA DE TRANSP. COLETIVOS DO RJ -EM LIQUIDACAO UO 21.720 Cia de Transp Coletivos Est do RJ Em Liquid
PROGRAMA DE TRABALHO ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 10/03/2015 FOLHA: 2 26 Transporte 5.139.060,69 5.139.060,69 26.122 Administracao Geral 5.139.060,69 5.139.060,69 26.122.0002 Gestao Administrativa 5.139.060,69 5.139.060,69 26.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais Adminis 101.435,43 101.435,43 26.122.0002.2467 Despesas Obrigatorias 4.518.579,49 4.518.579,49 26.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais 518.030,31 518.030,31 26.122.0002.8021 Pagamento de Despesas com Servicos d 1.015,46 1.015,46 TOTAL DA U.O. 5.139.060,69 5.139.060,69 TOTAL DO ORGAO 5.139.060,69 5.139.060,69 ORGAO 21.730 COMP.FLUMIN. DE TRENS URBANOS - EM LIQUIDACAO UO 21.730 Comp Flumin de Trens Urbanos Em liquidacao 26 Transporte 2.909.847,29 2.909.847,29 26.122 Administracao Geral 2.909.847,29 2.909.847,29 26.122.0002 Gestao Administrativa 2.909.847,29 2.909.847,29 26.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais Adminis 10.970,00 10.970,00 26.122.0002.2467 Despesas Obrigatorias 2.898.877,29 2.898.877,29 TOTAL DA U.O. 2.909.847,29 2.909.847,29 TOTAL DO ORGAO 2.909.847,29 2.909.847,29 ORGAO 22.710 COMP DE DESENV INDUSTRIAL DO ESTADO DO RJ. UO 12.010 Sec de Est de Planejamento e Gestao 04 Administracao 40.800,00 40.800,00 04.122 Administracao Geral 40.800,00 40.800,00 04.122.0030 Modernizacao da Gestao Publica Estad 40.800,00 40.800,00 04.122.0030.1165 Modernizacao da Administracao do Est 40.800,00 40.800,00 TOTAL DA U.O. 40.800,00 40.800,00 ORGAO 22.710 COMP DE DESENV INDUSTRIAL DO ESTADO DO RJ. UO 22.710 Comp de Desenv Industrial do Estado do RJ 22 Industria 973.492,77 48.519.402,20 49.492.894,97
PROGRAMA DE TRABALHO ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 10/03/2015 FOLHA: 3 22.122 Administracao Geral 16.639.231,50 16.639.231,50 22.122.0002 Gestao Administrativa 16.639.231,50 16.639.231,50 22.122.0002.2010 Prest Serv entre Org Est Aquis Comb 63.504,19 63.504,19 22.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais Adminis 4.336.719,70 4.336.719,70 22.122.0002.2467 Despesas Obrigatorias 2.536.715,90 2.536.715,90 22.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais 9.567.829,75 9.567.829,75 22.122.0002.8021 Pagamento de Despesas com Servicos d 134.461,96 134.461,96 22.661 Promocao Industrial 973.492,77 31.880.170,70 32.853.663,47 22.661.0400 Apoio a Atividade Produtiva e Atraca 973.492,77 31.880.170,70 32.853.663,47 22.661.0400.2861 Desenv dos Distr Ind e Logisticos da 31.563.239,15 31.563.239,15 22.661.0400.2862 Atracao de Invest pmunicipios Flumin 294.231,79 294.231,79 22.661.0400.2863 Apoio investidor na ident de Benef F 22.699,76 22.699,76 22.661.0400.3644 Modernizacao da CODIN 973.492,77 973.492,77 TOTAL DA U.O. 973.492,77 48.519.402,20 49.492.894,97 TOTAL DO ORGAO 1.014.292,77 48.519.402,20 49.533.694,97 ORGAO 29.710 INSTITUTO VITAL BRAZIL SA. UO 29.610 Fundo Estadual de Saude 10 Saude 5.637.449,69 64.293.952,77 69.931.402,46 10.122 Administracao Geral 24.420.784,00 24.420.784,00 10.122.0324 Apoio a Programas de Saude 24.420.784,00 24.420.784,00 10.122.0324.2759 Qualificacao da Gestao do Componente 24.420.784,00 24.420.784,00 10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 39.873.168,77 39.873.168,77 10.303.0002 Gestao Administrativa 26.401.649,16 26.401.649,16 10.303.0002.8062 Apoio as Acoes do Inst Vital Brazil 26.401.649,16 26.401.649,16 10.303.0323 Expansao do Complexo Industrial 13.471.519,61 13.471.519,61 10.303.0323.2758 Realizacao de Testes para Prevencao 13.471.519,61 13.471.519,61 10.571 Desenvolvimento Cientifico 5.637.449,69 5.637.449,69 10.571.0324 Apoio a Programas de Saude 5.637.449,69 5.637.449,69 10.571.0324.3561 Realizacao de Estudos Sobre o Envelh 5.637.449,69 5.637.449,69 TOTAL DA U.O. 5.637.449,69 64.293.952,77 69.931.402,46 ORGAO 29.710 INSTITUTO VITAL BRAZIL SA. UO 29.710 Instituto Vital Brazil 10 Saude 8.986.409,80 248.860.992,90 257.847.402,70 10.122 Administracao Geral 236.430.444,25 236.430.444,25 10.122.0002 Gestao Administrativa 236.430.444,25 236.430.444,25 10.122.0002.2010 Prest Serv entre Org Est Aquis Comb 115.544,55 115.544,55 10.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais Adminis 196.336.453,36 196.336.453,36
PROGRAMA DE TRABALHO ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 10/03/2015 FOLHA: 4 10.122.0002.2467 Despesas Obrigatorias 15.179.991,87 15.179.991,87 10.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais 23.450.116,62 23.450.116,62 10.122.0002.8021 Pagamento de Despesas com Servicos d 1.348.337,85 1.348.337,85 10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 5.880.810,74 12.218.723,19 18.099.533,93 10.303.0322 Expansao do Complexo Cientifico 5.880.810,74 5.880.810,74 10.303.0322.3556 Ampliacao de Laboratorios Experiment 5.880.810,74 5.880.810,74 10.303.0323 Expansao do Complexo Industrial 12.195.367,39 12.195.367,39 10.303.0323.2286 Ampliacao da Capacidade de Prod Indu 12.195.367,39 12.195.367,39 10.303.0324 Apoio a Programas de Saude 23.355,80 23.355,80 10.303.0324.2760 Promocao de Acoes de Responsabilidad 23.355,80 23.355,80 10.571 Desenvolvimento Cientifico 3.105.599,06 3.105.599,06 10.571.0322 Expansao do Complexo Cientifico 3.105.599,06 3.105.599,06 10.571.0322.3557 Desenvolvimento do Parque Tecnologic 3.105.599,06 3.105.599,06 10.573 Difusao do Conhecimento Cientifico e 211.825,46 211.825,46 10.573.0322 Expansao do Complexo Cientifico 211.825,46 211.825,46 10.573.0322.2757 Promocao de Eventos Cientificos 211.825,46 211.825,46 TOTAL DA U.O. 8.986.409,80 248.860.992,90 257.847.402,70 TOTAL DO ORGAO 14.623.859,49 313.154.945,67 327.778.805,16 ORGAO 31.710 COMP DE DESENV RODOV E TERMINAIS DO EST DO RJ UO 31.710 Comp de Desenv Rodov e Terminais do Est do RJ 26 Transporte 882.238,60 20.807.514,73 21.689.753,33 26.122 Administracao Geral 17.399.058,55 17.399.058,55 26.122.0002 Gestao Administrativa 17.399.058,55 17.399.058,55 26.122.0002.2010 Prest Serv entre Org Est Aquis Comb 74.039,15 74.039,15 26.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais Adminis 3.112.876,37 3.112.876,37 26.122.0002.2467 Despesas Obrigatorias 6.509.085,06 6.509.085,06 26.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais 7.480.819,63 7.480.819,63 26.122.0002.8021 Pagamento de Despesas com Servicos d 222.238,34 222.238,34 26.782 Transporte Rodoviario 882.238,60 3.408.456,18 4.290.694,78 26.782.0284 Administracao de Terminais Rodoviari 882.238,60 3.408.456,18 4.290.694,78 26.782.0284.3582 Implantacao e Reforma Term Rodov e E 882.238,60 882.238,60 26.782.0284.6098 Operacionalizacao Terminais e Estaci 3.408.456,18 3.408.456,18 TOTAL DA U.O. 882.238,60 20.807.514,73 21.689.753,33 TOTAL DO ORGAO 882.238,60 20.807.514,73 21.689.753,33 ORGAO 31.720 COMP EST DE ENGENH DE TRANSPORTES E LOGISTICA UO 21.730 Comp Flumin de Trens Urbanos Em liquidacao
PROGRAMA DE TRABALHO ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 10/03/2015 FOLHA: 5 26 Transporte 630.926,28 630.926,28 26.122 Administracao Geral 630.926,28 630.926,28 26.122.0002 Gestao Administrativa 630.926,28 630.926,28 26.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais 630.926,28 630.926,28 TOTAL DA U.O. 630.926,28 630.926,28 ORGAO 31.720 COMP EST DE ENGENH DE TRANSPORTES E LOGISTICA UO 31.010 Secretaria de Estado de Transportes 26 Transporte 190.186,55 190.186,55 26.453 Transportes Coletivos Urbanos 190.186,55 190.186,55 26.453.0154 Sistema de Transporte sobre Trilhos 190.186,55 190.186,55 26.453.0154.1649 Reestrut e Desenv Sist Metrov 190.186,55 190.186,55 TOTAL DA U.O. 190.186,55 190.186,55 ORGAO 31.720 COMP EST DE ENGENH DE TRANSPORTES E LOGISTICA UO 31.720 Comp Est de Engenh de Transportes e Logistica 26 Transporte 57.572.923,98 57.839.076,73 115.412.000,71 26.122 Administracao Geral 57.706.455,29 57.706.455,29 26.122.0002 Gestao Administrativa 57.706.455,29 57.706.455,29 26.122.0002.2010 Prest Serv entre Org Est Aquis Comb 47.384,90 47.384,90 26.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais Adminis 7.557.175,09 7.557.175,09 26.122.0002.2467 Despesas Obrigatorias 11.638.330,73 11.638.330,73 26.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais 38.250.732,35 38.250.732,35 26.122.0002.8021 Pagamento de Despesas com Servicos d 212.832,22 212.832,22 26.783 Transporte Ferroviario 8.120.619,22 132.621,44 8.253.240,66 26.783.0105 Programa Estadual de Transportes PE 8.120.619,22 8.120.619,22 26.783.0105.1630 Melhoria no Sistema de Transp Ferrov 5.140.088,32 5.140.088,32 26.783.0105.3593 Gestao do Transporte e Desenvolvimen 2.980.530,90 2.980.530,90 26.783.0335 Operacao e Conservacao do Bonde de S 132.621,44 132.621,44 26.783.0335.6099 Operacionaliz e Conservacao Transp T 132.621,44 132.621,44 26.785 Transportes Especiais 49.452.304,76 49.452.304,76 26.785.0337 Melhoria no Sistema de Transportes 49.452.304,76 49.452.304,76 26.785.0337.3589 Operacao do Teleferico do Alemao 49.452.304,76 49.452.304,76 TOTAL DA U.O. 57.572.923,98 57.839.076,73 115.412.000,71 TOTAL DO ORGAO 57.763.110,53 58.470.003,01 116.233.113,54 ORGAO 31.730 COMP DE TRANSP SOBRE TRILHOS DO EST DO RJ UO 24.040 Fundo Estadual de Conservacao Ambiental
PROGRAMA DE TRABALHO ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 10/03/2015 FOLHA: 6 18 Gestao Ambiental 48.144.459,89 48.144.459,89 18.453 Transportes Coletivos Urbanos 48.144.459,89 48.144.459,89 18.453.0104 Expansao e Consolidacao das Linhas d 48.144.459,89 48.144.459,89 18.453.0104.3944 Transporte sobre Trilhos 48.144.459,89 48.144.459,89 TOTAL DA U.O. 48.144.459,89 48.144.459,89 ORGAO 31.730 COMP DE TRANSP SOBRE TRILHOS DO EST DO RJ UO 31.720 Comp Est de Engenh de Transportes e Logistica 26 Transporte 417.976,43 417.976,43 26.122 Administracao Geral 417.976,43 417.976,43 26.122.0002 Gestao Administrativa 417.976,43 417.976,43 26.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais Adminis 294.056,14 294.056,14 26.122.0002.8021 Pagamento de Despesas com Servicos d 123.920,29 123.920,29 TOTAL DA U.O. 417.976,43 417.976,43 ORGAO 31.730 COMP DE TRANSP SOBRE TRILHOS DO EST DO RJ UO 31.730 Comp de Transp sobre Trilhos do Est do RJ 26 Transporte 2.061.149.670,09 82.679.319,89 2.143.828.989,98 26.122 Administracao Geral 82.679.319,89 82.679.319,89 26.122.0002 Gestao Administrativa 82.679.319,89 82.679.319,89 26.122.0002.2010 Prest Serv entre Org Est Aquis Comb 17.901,70 17.901,70 26.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais Adminis 7.549.721,53 7.549.721,53 26.122.0002.2467 Despesas Obrigatorias 36.175.369,85 36.175.369,85 26.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais 38.306.549,84 38.306.549,84 26.122.0002.8021 Pagamento de Despesas com Servicos d 629.776,97 629.776,97 26.453 Transportes Coletivos Urbanos 2.061.149.670,09 2.061.149.670,09 26.453.0104 Expansao e Consolidacao das Linhas d 2.061.149.670,09 2.061.149.670,09 26.453.0104.1029 Implantacao de Novas Linhas Metrovia 2.061.149.670,09 2.061.149.670,09 TOTAL DA U.O. 2.061.149.670,09 82.679.319,89 2.143.828.989,98 TOTAL DO ORGAO 2.109.294.129,98 83.097.296,32 2.192.391.426,30 ORGAO 43.710 COMPANHIA DE TURISMO DO EST. RJ UO 43.010 Secretaria de Estado de Turismo 23 Comercio e Servicos 190.270,00 190.270,00
PROGRAMA DE TRABALHO ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 10/03/2015 FOLHA: 7 23.122 Administracao Geral 13.430,00 13.430,00 23.122.0002 Gestao Administrativa 13.430,00 13.430,00 23.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais Adminis 13.430,00 13.430,00 23.695 Turismo 176.840,00 176.840,00 23.695.0382 Desenvolvimento do Turismo no Estado 176.840,00 176.840,00 23.695.0382.2835 Promocao e Divulgacao do Turismo no 176.840,00 176.840,00 TOTAL DA U.O. 190.270,00 190.270,00 ORGAO 43.710 COMPANHIA DE TURISMO DO EST. RJ UO 43.710 Companhia de Turismo do Est RJ 23 Comercio e Servicos 7.781.052,43 7.781.052,43 23.122 Administracao Geral 7.626.418,25 7.626.418,25 23.122.0002 Gestao Administrativa 7.626.418,25 7.626.418,25 23.122.0002.2010 Prest Serv entre Org Est Aquis Comb 49.981,19 49.981,19 23.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais Adminis 1.242.690,14 1.242.690,14 23.122.0002.2467 Despesas Obrigatorias 267.476,02 267.476,02 23.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais 6.019.834,93 6.019.834,93 23.122.0002.8021 Pagamento de Despesas com Servicos d 46.435,97 46.435,97 23.695 Turismo 154.634,18 154.634,18 23.695.0382 Desenvolvimento do Turismo no Estado 154.634,18 154.634,18 23.695.0382.2014 Incremento e Difusao Dest Prod Tur R 137.057,25 137.057,25 23.695.0382.2027 Formalizacao da Atividade Turistica 12.652,93 12.652,93 23.695.0382.2902 Fortalecimento da Regionalizacao 4.924,00 4.924,00 TOTAL DA U.O. 7.781.052,43 7.781.052,43 TOTAL DO ORGAO 7.971.322,43 7.971.322,43 ORGAO 45.710 COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO ESTA DO R UO 45.710 Companhia de Armazens e Silos do Est do RJ 20 Agricultura 2.826.242,11 2.826.242,11 20.122 Administracao Geral 2.826.242,11 2.826.242,11 20.122.0002 Gestao Administrativa 2.826.242,11 2.826.242,11 20.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais Adminis 398.872,34 398.872,34 20.122.0002.2467 Despesas Obrigatorias 38.912,62 38.912,62 20.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais 2.347.464,84 2.347.464,84 20.122.0002.8021 Pagamento de Despesas com Servicos d 40.992,31 40.992,31 TOTAL DA U.O. 2.826.242,11 2.826.242,11
PROGRAMA DE TRABALHO ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 10/03/2015 FOLHA: 8 TOTAL DO ORGAO 2.826.242,11 2.826.242,11 ORGAO 45.720 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ UO 45.720 Centrais de Abastecimento do Estado do RJ 20 Agricultura 89.349,99 22.758.578,84 22.847.928,83 20.122 Administracao Geral 22.701.430,92 22.701.430,92 20.122.0002 Gestao Administrativa 22.701.430,92 22.701.430,92 20.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais Adminis 14.100.352,13 14.100.352,13 20.122.0002.2467 Despesas Obrigatorias 8.080.554,05 8.080.554,05 20.122.0002.8021 Pagamento de Despesas com Servicos d 520.524,74 520.524,74 20.605 Abastecimento 89.349,99 57.147,92 146.497,91 20.605.0386 Abastecimento Seguranca Alimentar e 89.349,99 57.147,92 146.497,91 20.605.0386.1993 Promocao de Politicas de Sustentabil 43.135,99 43.135,99 20.605.0386.2892 Promocao de Politicas de Abastecimen 57.147,92 57.147,92 20.605.0386.3629 Centro de Comerc da Agricult Familia 9.213,00 9.213,00 20.605.0386.3630 Prom de Polit de Seg Alim Nutric Amb 37.001,00 37.001,00 23 Comercio e Servicos 15.486.762,90 15.486.762,90 23.122 Administracao Geral 15.486.762,90 15.486.762,90 23.122.0002 Gestao Administrativa 15.486.762,90 15.486.762,90 23.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais 15.486.762,90 15.486.762,90 TOTAL DA U.O. 89.349,99 38.245.341,74 38.334.691,73 TOTAL DO ORGAO 89.349,99 38.245.341,74 38.334.691,73 TOTAL GERAL 2.299.907.638,76 635.803.288,02 2.935.710.926,78