002101 Ordinário 30/06/2011 002101 padrão 21 - REEMBOLSO DE DESPESAS Sem licitação Página: 1 / 35 RICARDO APARECIDO DIAS ARAPUA - PR, null CPF 004.257.369-62 Arapuã / PR 86884-000 952-1 001970 08 DEPARTAMENTO M. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.003 DIVISÃO DE TRANSPORTES 26.782.26012.069 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 349.177,36 20,00 349.157,36 REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA, Á VIAGEM DE SERVIDOR DO MICIPIO. Liquidação 002189 30/06/2011 20,00 Pagamento 002535 19/07/2011 20,00
002102 Ordinário 30/06/2011 486 002102 padrão 48 - GENEROS ALIMENTACAO Pregão 5 / 2011 25 / 2011 Página: 2 / 35 CARGNIN & SOUTO LTDA- ME RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, 1159 80.555.725/0001-85 Arapuã / PR 86884-000 738-2 043-444-1174 001080 06 DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DIVISÃO DE ENSINO 12.361.06012.036 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FDAMENTAL 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21.266,17 537,60 20.728,57 Feijão tipo 1 pct 1 kg KG 2,80 192,00 537,60 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 09CC.A28B.F642.7CB3 VALIDADE: 18/10/2011 Forma de pagamento: DEZ DIAS APOS EMISSAO DA NOTA FISCAL Liquidação 002190 30/06/2011 537,60 Pagamento 002494 13/07/2011 537,60
002103 Ordinário 30/06/2011 002103 padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 15 / 2011 Página: 3 / 35 AUTO PECAS UBA LTDA AV BRASIL, 805 80.548.498/0001-60 centro Ivaiporã / PR 86870-000 88-4 (43) 3472-4633 001970 08 DEPARTAMENTO M. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.003 DIVISÃO DE TRANSPORTES 26.782.26012.069 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 349.157,36 3.523,20 345.634,16 REFERE-SE AO FORNECIMETO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENÇAO DE VEICULOS DA DIVISAO DE TRANSPORTE. Liquidação 002191 30/06/2011 3.523,20 Pagamento 002493 13/07/2011 3.523,20
padrão 11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Convite 2 / 2011 Município de Arapuã - PR 002104 Ordinário 30/06/2011 494 002104 20 / 2011 Página: 4 / 35 COMERCIAL DE ARMARINHOS 1000 LTDA AV. BRASIL,1120 IVAIPORA - PARANA, 1120 Ivaiporã / PR 81.092.819/0001-28 86870-000 84-1 043-472-4145 000330 03 DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 46.651,40 14,70 46.636,70 CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA FLEXÍVEL FORMATO 140X200 MM, COM 48 FOLHAS 0,40 1,00 0,40 CANETINHAS COLORIDAS C/12 ID JG 1,30 1,00 1,30 E.V.A. 40X50 COR A ESCOLHER - PACOTE COM 10 IDADES 1,05 1,00 1,05 LÁPIS PRETO FLEXÍVEL 06 B 0,45 1,00 0,45 10 PACOTE DE IMÃ COM 50 IDADES 1,00 1,00 1,00 PCT LINHA PARA CROCHÊ 500 MTS CORES DIVERSAS 3,50 3,00 10,50 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2011061615554966169418 VALIDADE: 15/07/2011 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 3282011-14023030 VALIDADE: 23/07/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: FC21.F59D.AE69.BF1E VALIDADE: 13/12/2011 Forma de pagamento: DEZ DIAS APOS EMISSAO DA NOTA FISCAL Liquidação 002192 30/06/2011 14,70 Pagamento 002458 12/07/2011 14,70
002105 Ordinário 30/06/2011 493 002105 padrão 11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Convite 2 / 2011 20 / 2011 Página: 5 / 35 COMERCIAL DE ARMARINHOS 1000 LTDA AV. BRASIL,1120 IVAIPORA - PARANA, 1120 81.092.819/0001-28 Ivaiporã / PR 86870-000 84-1 043-472-4145 000330 03 DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 46.636,70 1.056,50 45.580,20 AGULHA DE PONTO CRUZ Nº 18 2,20 20,00 44,00 BORRACHA BRANCA MACIA CX C/ 40 - APROVADA PELO INMETRO CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA FLEXÍVEL FORMATO 140X200 MM, COM 48 FOLHAS CX 3,90 2,00 7,80 0,40 20,00 8,00 CANETINHAS COLORIDAS C/12 ID JG 1,30 3,00 3,90 CLIPS COLOR 0894 CARTV-47 CX 4,60 3,00 13,80 CLIPE NIQUELADO NÚMERO 2, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO AN CLIPE NIQUELADO NÚMERO Nº 3 FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO COLA A BASE DE POLIVINIL ACETATO - PVA, PASTOSA, BRANCA,LAVÁVEL, NÃO T FORMULÁRIO HOLERITE LAB 4 C/2000 FOLHAS C/ BLOQUEIO GRAMPO PARA GRAMPEADOR TIPO COBREADO CX C/ 5000 IDADES - APROVADO PE GRAMPO P/ PASTA TIPO TRILHO 80MM CX C/50 IDADES PAPEL SULFITE A4 - FORMATO 210 X 297 MM - 75 G/M² - ULTRA BRANCO - CX CX CX CX CX CX 4,60 2,00 9,20 4,60 1,00 4,60 4,90 2,00 9,80 169,00 1,00 169,00 5,00 1,00 5,00 4,35 4,00 17,40 95,50 8,00 764,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2011061615554966169418 VALIDADE: 15/07/2011 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 3282011-14023030 VALIDADE: 23/07/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: FC21.F59D.AE69.BF1E VALIDADE: 13/12/2011 Forma de pagamento: DEZ DIAS APOS EMISSAO DA NOTA FISCAL
002105 Ordinário 30/06/2011 493 002105 padrão 11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Convite 2 / 2011 20 / 2011 Página: 6 / 35 COMERCIAL DE ARMARINHOS 1000 LTDA AV. BRASIL,1120 IVAIPORA - PARANA, 1120 81.092.819/0001-28 Ivaiporã / PR 86870-000 84-1 043-472-4145 000330 03 DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Liquidação 002193 30/06/2011 1.056,50 Pagamento 002459 12/07/2011 1.056,50 46.636,70 1.056,50 45.580,20
002106 Ordinário 30/06/2011 490 002106 padrão 11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 20 / 2011 68 / 2011 Página: 7 / 35 COMERCIAL DE ARMARINHOS 1000 LTDA AV. BRASIL,1120 IVAIPORA - PARANA, 1120 81.092.819/0001-28 Ivaiporã / PR 86870-000 84-1 043-472-4145 002260 09 DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.003 FDO MICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.083 TRANSFERENCIA SUAS - PISO BASICO VARIAVEL II 31755 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS 45.489,75 2,30 45.487,45 TINTA PRETA E BRANCA 2,30 1,00 2,30 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2011061615554966169418 VALIDADE: 15/07/2011 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 3282011-14023030 VALIDADE: 23/07/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: FC21.F59D.AE69.BF1E VALIDADE: 13/12/2011 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Liquidação 002195 30/06/2011 2,30 Pagamento 002500 13/07/2011 2,30
002107 Ordinário 30/06/2011 489 002107 padrão 11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 20 / 2011 68 / 2011 Página: 8 / 35 COMERCIAL DE ARMARINHOS 1000 LTDA AV. BRASIL,1120 IVAIPORA - PARANA, 1120 81.092.819/0001-28 Ivaiporã / PR 86870-000 84-1 043-472-4145 002260 09 DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.003 FDO MICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.083 TRANSFERENCIA SUAS - PISO BASICO VARIAVEL II 31755 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS 45.487,45 282,00 45.205,45 TAPETES 160X160 CM 141,00 2,00 282,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2011061615554966169418 VALIDADE: 15/07/2011 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 3282011-14023030 VALIDADE: 23/07/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: FC21.F59D.AE69.BF1E VALIDADE: 13/12/2011 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Liquidação 002196 30/06/2011 282,00 Pagamento 002450 12/07/2011 282,00
002108 Ordinário 30/06/2011 488 002108 padrão 11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Convite 2 / 2011 20 / 2011 Página: 9 / 35 COMERCIAL DE ARMARINHOS 1000 LTDA AV. BRASIL,1120 IVAIPORA - PARANA, 1120 81.092.819/0001-28 Ivaiporã / PR 86870-000 84-1 043-472-4145 002180 09 DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.002 FDO MICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08.243.08026.080 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.911,42 310,00 1.601,42 10 PACOTE DE IMÃ COM 50 IDADES 1,00 7,00 7,00 PINCEL PARA TECIDO Nº 04 1,10 5,00 5,50 TINTA PARA TECIDO CORES DIVERSAS 35 ML LINHA DE CROCHÊ 1000 MTS CORES DIVERSAS LINHA PARA CROCHÊ 500 MTS CORES DIVERSAS 1,25 30,00 37,50 6,00 12,00 72,00 3,50 9,00 31,50 PAPEL CARTÃO 0,40 10,00 4,00 RÉGUA 30 CM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE MILIMETRADA. 0,19 20,00 3,80 CAIXA DE LÁPIS DE COR C/ 12 GRANDE 1,90 9,00 17,10 LINHA INDIANA 50 MM 2,80 2,00 5,60 TECIDO PARA VAGONITE 1,5M DE LARGURA COR BRANCA MT 14,00 9,00 126,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2011061615554966169418 VALIDADE: 15/07/2011 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 3282011-14023030 VALIDADE: 23/07/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: FC21.F59D.AE69.BF1E VALIDADE: 13/12/2011 Forma de pagamento: DEZ DIAS APOS EMISSAO DA NOTA FISCAL Liquidação 002197 30/06/2011 310,00 Pagamento 002456 12/07/2011 310,00
padrão 11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 20 / 2011 Município de Arapuã - PR 002109 Ordinário 30/06/2011 487 002109 68 / 2011 Página: 10 / 35 COMERCIAL DE ARMARINHOS 1000 LTDA AV. BRASIL,1120 IVAIPORA - PARANA, 1120 Ivaiporã / PR 81.092.819/0001-28 86870-000 84-1 043-472-4145 002260 09 DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.003 FDO MICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.083 TRANSFERENCIA SUAS - PISO BASICO VARIAVEL II 31755 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS 45.205,45 1.741,51 43.463,94 PAPEL SULFITE 10 RESMAS 75 G CX 92,00 1,00 92,00 ULTRA BRANCO DUREX GRANDE 50 MT 12 X 40 0,45 5,00 2,25 TNT GRAMATURA 60 CORES A ESCOLHER CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS CX COM 12 EVA ATOALHADO 30X40 CORES A ESCOLHER MT CX 0,85 2,00 1,70 10,80 1,00 10,80 4,00 10,00 40,00 PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS 1,90 20,00 38,00 AGULHA DE CROCHÊ BARBANTE N4 2,00 30,00 60,00 CADERNO GRANDE 10 MATERIAS 6,00 2,00 12,00 PORTA DUREX GRANDE 15,00 2,00 30,00 ENVELOPE GRANDE 162 X 229 PAPEL COLORIDO A ESCOLHER COLA GLITTER COR CRISTAL (FRASCO C 23 ML) COLA GLITTER COR DOURADA (FRASCO C 23 ML) U 0,20 30,00 6,00 1,90 6,00 11,40 1,90 6,00 11,40 LIVRO ATA A4 C/ 98 FOLHAS 5,43 2,00 10,86 FORMINHAS P BISCUIT FORMATOS VARIADOS (GRANDE) FORMINHAS P BISCUIT FORMATOS VARIADOS (PEQUENAS) 5,50 5,00 27,50 3,50 5,00 17,50 ESPATULA P BISCUIT 2,50 10,00 25,00 EXTRUSOR P BISCUIT 9,00 2,00 18,00 FRUTAS DE ISOPOR REVESTIDAS PARA DECORAÇÃO 3,80 30,00 114,00 AGULHA P PONTO CRUZ Nº 18 0,90 20,00 18,00
002109 Ordinário 30/06/2011 487 002109 padrão 11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 20 / 2011 68 / 2011 Página: 11 / 35 COMERCIAL DE ARMARINHOS 1000 LTDA AV. BRASIL,1120 IVAIPORA - PARANA, 1120 81.092.819/0001-28 Ivaiporã / PR 86870-000 84-1 043-472-4145 002260 09 DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.003 FDO MICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.083 TRANSFERENCIA SUAS - PISO BASICO VARIAVEL II 31755 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS 45.205,45 1.741,51 43.463,94 MEADA DE PONTO CRUZ ALGODÃO 8M 0,90 50,00 45,00 TECIDO P/ PANO DE PRATO MT 3,60 20,00 72,00 PASTA PLASTICA C/ ELASTICO TRANSPARENTE CADERNO DE PAPEL P/ CIFRA DE MUSICA 98 FOLHAS 10,00 15,00 150,00 8,00 1,00 8,00 JOGO DE PINCEL COLORIDO C 12 D 12,00 6,00 72,00 DEDAL P BORDAR CHINELO 0,30 20,00 6,00 DUREX DUPLA FACE 3,50 1,00 3,50 TESOURA DE PICOTAR EM AÇO INOX 25,00 1,00 25,00 MASSA DE MODELAR 6 150 G 1,20 20,00 24,00 RETALHOS DE TECIDOS CORES VARIADAS KG 19,00 2,00 38,00 TINTA PRETA E BRANCA 2,30 1,00 2,30 PALITO DE DENTE 100 PCT 2,20 2,00 4,40 PREGADOR DE ROUPA DE MADEIRA 12 TECIDO TALAGARÇA 1,5 M DE LARGURA COR BRANCA 100% ALGODÃO PCT 1,90 1,00 1,90 135,00 1,00 135,00 RETROS DE LINHA BRANCA CX 2,30 1,00 2,30 LAPIS 6B CX 1,80 1,00 1,80 AGULHA PARA BORDA CHINELO 0,90 30,00 27,00 CHINELO Nº E CORES VARIADOS 7,90 50,00 395,00 PRANCHETA OFICIO PRENDEDOR (ACRILICO) 3,00 4,00 12,00 PENDRIVE 8 GB 29,90 1,00 29,90
002109 Ordinário 30/06/2011 487 002109 padrão 11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 20 / 2011 68 / 2011 Página: 12 / 35 COMERCIAL DE ARMARINHOS 1000 LTDA AV. BRASIL,1120 IVAIPORA - PARANA, 1120 81.092.819/0001-28 Ivaiporã / PR 86870-000 84-1 043-472-4145 002260 09 DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.003 FDO MICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.083 TRANSFERENCIA SUAS - PISO BASICO VARIAVEL II 31755 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS 45.205,45 1.741,51 43.463,94 PORTA PAPEL TOALHA 26,00 1,00 26,00 CAIXA GRANDE 90X60CM DE MADEIRA 63,00 1,00 63,00 PINCEL ATOMICO PARA QUADRO AVISO 1.100 2,50 2,00 5,00 PORTA CRACHÁ DE PLASTICO 0,60 30,00 18,00 QUADRO BRANCO C/ SUPORTE 90X60CM 28,00 1,00 28,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2011061615554966169418 VALIDADE: 15/07/2011 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 3282011-14023030 VALIDADE: 23/07/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: FC21.F59D.AE69.BF1E VALIDADE: 13/12/2011 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Liquidação 002199 30/06/2011 1.741,51 Pagamento 002496 13/07/2011 1.741,51
002110 Ordinário 30/06/2011 496 002110 padrão 08 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 1 / 2011 5 / 2011 Página: 13 / 35 SERVDIESEL VALE DO IVAI LTDA RUA PRINCIPAL, s/n 05.860.692/0001-61 BENTEVI Arapuã / PR 86884-000 1477-0 (43) 3524 2521 (43) 9984 0185 000910 05 DEPARTAMENTO MICIPAL DE FINANÇAS 05.005 DIVISÃO DE COMPRAS 04.122.04032.029 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS 10.659,75 635,39 10.024,36 OLEO DIESEL COMUM LIT 2,03 313,00 635,39 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 18892011-14023030 VALIDADE: 23/10/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 31E6.0867.B99C.14B7 VALIDADE: 07/12/2011 Forma de pagamento: DEZ DIAS APOS EMISSÃO DA NOTA FISCAL Liquidação 002201 30/06/2011 635,39 Pagamento 002423 11/07/2011 635,39
002111 Ordinário 30/06/2011 497 002111 padrão 08 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 1 / 2011 5 / 2011 Página: 14 / 35 SERVDIESEL VALE DO IVAI LTDA RUA PRINCIPAL, s/n 05.860.692/0001-61 BENTEVI Arapuã / PR 86884-000 1477-0 (43) 3524 2521 (43) 9984 0185 000130 02 GOVERNO MICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 6.425,61 805,91 5.619,70 OLEO DIESEL COMUM LIT 2,03 397,00 805,91 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 18892011-14023030 VALIDADE: 23/10/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 31E6.0867.B99C.14B7 VALIDADE: 07/12/2011 Forma de pagamento: DEZ DIAS APOS EMISSÃO DA NOTA FISCAL Liquidação 002203 30/06/2011 805,91 Pagamento 002428 11/07/2011 805,91
002112 Ordinário 30/06/2011 498 002112 padrão 08 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 1 / 2011 5 / 2011 Página: 15 / 35 SERVDIESEL VALE DO IVAI LTDA RUA PRINCIPAL, s/n 05.860.692/0001-61 BENTEVI Arapuã / PR 86884-000 1477-0 (43) 3524 2521 (43) 9984 0185 001970 08 DEPARTAMENTO M. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.003 DIVISÃO DE TRANSPORTES 26.782.26012.069 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 345.634,16 19.203,80 326.430,36 OLEO DIESEL COMUM LIT 2,03 9.460,00 19.203,80 OLEO DE MOTOR À DIESEL SAE 40 148,00 10,00 1.480,00 OLEO HIDRAULICO G8 155,00 5,00 775,00 GRAXA ESPECIAL 20 KG 191,00 1,00 191,00 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 18892011-14023030 VALIDADE: 23/10/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 31E6.0867.B99C.14B7 VALIDADE: 07/12/2011 Forma de pagamento: DEZ DIAS APOS EMISSÃO DA NOTA FISCAL Liquidação 002205 30/06/2011 19.203,80 Pagamento 002484 13/07/2011 19.203,80
padrão 18 - MATERIAL HOSPITALAR Pregão 18 / 2011 Município de Arapuã - PR 002113 Ordinário 30/06/2011 495 002113 CIRURGICA REAL-COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA LTDA RUA SÃO PAULO, 130 Lunardelli / PR 001530 07 DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE 07.002 FDO MICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 61 / 2011 Página: 16 / 35 04.880.586/0001-87 86935-000 2558-5 (43) 3478 1708 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 157.215,10 331,20 156.883,90 PAPEL TOALHA CREME 23X21 C/ 1000 FD 7,36 45,00 331,20 IDADES CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2011060911402848726730 VALIDADE: 08/07/2011 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 16012011-14023030 VALIDADE: 04/10/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 864C.3F35.F9D2.CF9D VALIDADE: 02/10/2011 Forma de pagamento: DEZ DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Liquidação 002207 30/06/2011 331,20 Pagamento 002442 11/07/2011 331,20
002114 Ordinário 30/06/2011 500 002114 padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 10 / 2011 41 / 2011 Página: 17 / 35 COMAQUIL COMERCIAL DE MAQUINAS IVAIPORA LTDA - ME RUA ALAGOAS, 270/280 77.278.802/0001-92 Ivaiporã / PR 86870-000 38-8 (43)3472-4264 001100 06 DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DIVISÃO DE ENSINO 12.361.06012.038 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FDEB - Arrecadação na Administração Dir 13.448,34 666,00 12.782,34 MB-45500/rf reforço Traseiro 80x12x1890 205,00 2,00 410,00 Algemas Diversas Toda linha 70,00 2,00 140,00 Pinos de Olhete- Diversos toda linha. 15,00 6,00 90,00 Arruelas calço p; linha MB 3,00 2,00 6,00 Espigões aço 12mm Toda Linha 10,00 2,00 20,00 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 848211-14023030 VALIDADE: 14/08/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 810C.0BF2.6A06.7590 VALIDADE: 17/08/2011 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Liquidação 002208 30/06/2011 666,00 Pagamento 002462 12/07/2011 666,00
002115 Ordinário 30/06/2011 002115 padrão 79 - DIARIAS Sem licitação Página: 18 / 35 OSMAR ANTONIO CAPUANO ARAPUA - PR, CPF 172.115.909-63 Arapuã / PR 86884-000 109-1 001520 07 DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE 07.002 FDO MICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 6.100,00 315,00 5.785,00 REFERE-SE A CONCESSAO DE VINTE E UMA DIARIAS DURANTE O MES DE JULHO, PARA VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELO POSTO DE SAUDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. Liquidação 002206 30/06/2011 315,00 Pagamento 002330 30/06/2011 315,00
002116 Ordinário 30/06/2011 002116 padrão 79 - DIARIAS Sem licitação Página: 19 / 35 JOAO KOPINSKI NETO ARAPUA - PR, CPF 367.392.519-91 Arapuã / PR 86884-000 1109-6 001520 07 DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE 07.002 FDO MICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 5.785,00 100,00 5.685,00 REFERE-SE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR DO MICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELO POSTO DE SAUDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. Liquidação 002204 30/06/2011 100,00 Pagamento 002341 30/06/2011 100,00
002117 Ordinário 30/06/2011 002117 padrão 79 - DIARIAS Sem licitação Página: 20 / 35 ALINE CRISTINA DOS SANTOS IVAIPORA, null CASA CPF 057.515.209-55 IVAIPORA / PR 86870-000 25927-6 000320 03 DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.335,00 500,00 4.835,00 REFERE-SE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS AO SERVIDOR DO MICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇAO DOS NOVOS FORMULARIOS DO CAD-ICO-CAPACITAÇAO DE ENTREVISTADORES. Liquidação 002202 30/06/2011 500,00 Pagamento 002340 30/06/2011 500,00
002118 Ordinário 30/06/2011 002118 padrão 79 - DIARIAS Sem licitação Página: 21 / 35 ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO RUA ANTONIO CARLOS DE MELLO, null CPF 040.158.239-66 Arapuã / PR 86884-000 26331-1 000320 03 DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.835,00 250,00 4.585,00 REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CINCO DIARIAS AO SERVIDOR DO MICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇAO DOS NOVOS FORMULARIOS DO CAD-ICO-CAPACITAÇAO DE ENTREVISTADORES. Liquidação 002200 30/06/2011 250,00 Pagamento 002339 30/06/2011 250,00
002119 Ordinário 30/06/2011 002119 padrão 79 - DIARIAS Sem licitação Página: 22 / 35 DEODATO MATIAS ARAPUA - PR, null CPF 561.237.369-49 Arapuã / PR 86884-000 1-9 000120 02 GOVERNO MICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 9.875,00 250,00 9.625,00 REFERE-SE A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, TRATAR DE ASSTOS DE INTERESSE DO MICIPIO. Liquidação 002194 30/06/2011 250,00 Pagamento 002342 30/06/2011 250,00
002120 Ordinário 30/06/2011 002120 padrão 79 - DIARIAS Sem licitação Página: 23 / 35 DEODATO MATIAS ARAPUA - PR, null CPF 561.237.369-49 Arapuã / PR 86884-000 1-9 000120 02 GOVERNO MICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 9.625,00 1.000,00 8.625,00 REFERE-SE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO MICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, TRATAR DE ASSTOS DE INTERESSE DO MICIPIO. Liquidação 002198 30/06/2011 1.000,00 Pagamento 002343 30/06/2011 1.000,00
padrão 44 - MENSALIDADES/CONTRIBUICOES Pregão 4 / 2011 Município de Arapuã - PR 002121 Ordinário 30/06/2011 504 002121 PARANA DIVULGACOES S/C LTDA AV.MAR.CORDEIRO DE FARIAS,10 IVAIPORA PR, 10 Ivaiporã / PR 000400 03 DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.131.06012.012 DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MICIPAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15 / 2011 Página: 24 / 35 95.687.000/0001-18 86870-000 93-1 043-472-4221 6.934,00 1.250,00 5.684,00 Contratação de jornal de circulação regional MS 1.250,00 1,00 1.250,00 Contratação de jornal de circulação regional para publicação e divulgação dos Atos Oficiais do Município, com fornecimento de 08 (oito) cópias. PREÇO MÁXIMO: ATÉ O LIMITE DE R$ 1.300,00 mensal, perfazendo o total de R$ 15.600,00 (treze mil e oitocentos reais) no período. CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2011061412275225585635 VALIDADE: 13/07/2011 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 3982011-14023030 VALIDADE: 30/07/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 25A1.9CBF.9AFD.370E VALIDADE: 29/12/2011 Forma de pagamento: DEZ DIAS APOS EMISSÃO DA NOTA FISCAL Liquidação 002224 01/07/2011 1.250,00 Pagamento 002424 11/07/2011 1.250,00
002122 Ordinário 30/06/2011 002122 padrão 34 - PRESTACAO DE SERVICOS Sem licitação Página: 25 / 35 FORMULA COM. DE AUTOMOVEIS LTDA. RUA NASSIM JABUR, 299 01.304.124/0007-19 LONDRINA / PR 86079-050 2283-7 43 3031-4700 001550 07 DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE 07.002 FDO MICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 149.791,40 136,47 149.654,93 REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DA DIVISAO DE SAUDE. Liquidação 002210 30/06/2011 136,47 Pagamento 002349 30/06/2011 136,47
002123 Ordinário 30/06/2011 002123 padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Sem licitação Página: 26 / 35 FORMULA COM. DE AUTOMOVEIS LTDA. RUA NASSIM JABUR, 299 01.304.124/0007-19 LONDRINA / PR 86079-050 2283-7 43 3031-4700 001530 07 DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE 07.002 FDO MICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 156.883,90 225,53 156.658,37 REFERE-SE A PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA AMBULANCIA DA DIVISAO DE SAUDE. Liquidação 002211 30/06/2011 225,53 Pagamento 003127 29/08/2011 225,53
002124 Ordinário 30/06/2011 502 002124 padrão 34 - PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 10 / 2011 41 / 2011 Página: 27 / 35 COMAQUIL COMERCIAL DE MAQUINAS IVAIPORA LTDA - ME RUA ALAGOAS, 270/280 77.278.802/0001-92 Ivaiporã / PR 86870-000 38-8 (43)3472-4264 001110 06 DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DIVISÃO DE ENSINO 12.361.06012.038 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FDEB - Arrecadação na Administração Dir 23.602,41 99,00 23.503,41 Diversos todos os veículos Preço 2 feixes. SER 99,00 1,00 99,00 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 848211-14023030 VALIDADE: 14/08/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 810C.0BF2.6A06.7590 VALIDADE: 17/08/2011 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Liquidação 002209 30/06/2011 99,00 Pagamento 002463 12/07/2011 99,00
002125 Ordinário 30/06/2011 503 002125 padrão 34 - PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 9 / 2011 37 / 2011 Página: 28 / 35 UROCLÍNICA- CLÍNICA UROLÓGICA DE IVAIPORÃ LTDA RUA EMILIO GANZERT, 305 07.554.974/0001-66 Ivaiporã / PR 86870-000 1714-1 43 3472-7199 001550 07 DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE 07.002 FDO MICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 149.654,93 2.705,00 146.949,93 Consulta urologica 100,00 11,00 1.100,00 Exame urofluxometria 95,00 1,00 95,00 Exame estudo urodinâmico 220,00 1,00 220,00 Pequenas cirurgias c/ anestesia local (fimose, hidrocele, varicocele, 430,00 3,00 1.290,00 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 14502011-14023030 VALIDADE: 24/09/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: F57A.D6CE.8AC0.23D1 VALIDADE: 06/12/2011 Forma de pagamento: DEZ DIAS APOS EMISSAO DA NOTA FISCAL Liquidação 002223 01/07/2011 2.705,00 Pagamento 002485 13/07/2011 2.705,00
002126 Ordinário 30/06/2011 002126 padrão 34 - PRESTACAO DE SERVICOS Sem licitação Página: 29 / 35 ODONTOLOGICO MIYABARA E SANTOS LTDA R MATO GROSSO, 820 AO LADO DA REGIONAL DE SAÚDE 12.110.184/0001-21 IVAIPORA / PR 86870-000 26332-0 43-3472-2394 001550 07 DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE 07.002 FDO MICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 146.949,93 300,00 146.649,93 REFERE-SE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA REMOÇAO DE DENTE INFECCIONADO, A PESSOA CARENTE DO MICIPIO. Liquidação 002249 11/07/2011 300,00 Pagamento 002447 12/07/2011 300,00
002127 Ordinário 30/06/2011 002127 padrão 203 - RPA Pregão 24 / 2011 86 / 2011 Página: 30 / 35 DIONATA HENRIQUE BUENO RODRIGUES IVAIPORA, null CPF 044.978.039-29 IVAPORA / PR 86870-000 26277-3 002240 09 DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.003 FDO MICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.082 TRANSFERENCIA SUAS - IGD 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31755 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS 2.220,00 700,00 1.520,00 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JHO/2011 COMO MONITOR PARA O CURSO DE DANÇA DO DPT. DA ASSISTENCIA SOCIAL. Liquidação 002212 30/06/2011 700,00 Pagamento 002381 08/07/2011 700,00
padrão 127 - MERENDA ESCOLAR Pregão 5 / 2011 Município de Arapuã - PR 002128 Ordinário 30/06/2011 509 002128 23 / 2011 Página: 31 / 35 G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N Arapuã / PR 08.863.990/0001-01 86884-000 2095-8 3444-1236 001080 06 DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DIVISÃO DE ENSINO 12.361.06012.036 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FDAMENTAL 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.728,57 60,42 20.668,15 Leite in Natura/Pasteurizado entrega diaria LIT 1,59 20,00 31,80 20 Lts. Leite in Natura/Pasteurizado entrega diaria - 15 Lts dia Centro de Edu LIT 1,59 18,00 28,62 CERTIDAO MICIPAL: 146 VALIDADE: 26/08/2011 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: 2011061312464002065163 VALIDADE: 12/07/2011 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: 17762011-14023030 VALIDADE: 13/10/2011 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 3FB2.7C6D.F21C.75A6 VALIDADE: 19/12/2011 Forma de pagamento: DEZ DIAS APOS EMISSAO DA NOTA FISCAL Liquidação 002225 01/07/2011 60,42 Pagamento 002421 11/07/2011 60,42
002129 Ordinário 30/06/2011 002129 padrão 48 - GENEROS ALIMENTACAO Sem licitação Página: 32 / 35 G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N 08.863.990/0001-01 Arapuã / PR 86884-000 2095-8 3444-1236 002260 09 DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.003 FDO MICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.083 TRANSFERENCIA SUAS - PISO BASICO VARIAVEL II 31755 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS 43.463,94 64,12 43.399,82 REFERE-SE A GENEROS ALIMENTAÇAO DESTINADOS PARA O BAILE DA TERCEIRA IDADE. Liquidação 002227 01/07/2011 64,12 Pagamento 002430 11/07/2011 64,12
002130 Ordinário 30/06/2011 002130 padrão 03 - TARIFAS BANCARIAS Sem licitação Página: 33 / 35 BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE IVAIPORA - PARANA, 20 00.000.000/0633-55 Ivaiporã / PR 86870-000 44-2 000840 05 DEPARTAMENTO MICIPAL DE FINANÇAS 05.003 DIVISÃO DE TESOURARIA 04.123.04032.027 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 966,02 142,11 823,91 REFERE-SE A TARIFA BANCARIA. Liquidação 002229 01/07/2011 142,11 Pagamento 002352 01/07/2011 142,11
002131 Ordinário 30/06/2011 002131 padrão 03 - TARIFAS BANCARIAS Sem licitação Página: 34 / 35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RIO GRANDE DO SUL, 980 00.360.305/0724-40 Ivaiporã / PR 86870-000 1392-7 (43)3472-8250 000840 05 DEPARTAMENTO MICIPAL DE FINANÇAS 05.003 DIVISÃO DE TESOURARIA 04.123.04032.027 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 823,91 204,99 618,92 REFERE-SE A TARIFA BANCARIA. Liquidação 002231 01/07/2011 204,99 Pagamento 002350 01/07/2011 204,99
002132 Ordinário 30/06/2011 002132 padrão 86 - PSF ESTADUAL Sem licitação Página: 35 / 35 BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE IVAIPORA - PARANA, 20 00.000.000/0633-55 Ivaiporã / PR 86870-000 44-2 000840 05 DEPARTAMENTO MICIPAL DE FINANÇAS 05.003 DIVISÃO DE TESOURARIA 04.123.04032.027 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 618,92 8,00 610,92 REFERE-SE A TARIFA BANCARIA. Liquidação 002232 01/07/2011 8,00 Pagamento 002354 01/07/2011 8,00