Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos Modalidade de contratação: l) Outros 148 02/02/2015 FGTS - Fundo de Garantia por Tempo 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S de Serviço 11.020,46 11.020,46 11.020,46 Fundo de garantia, mês 01/15. 150 02/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Administração Pública LTDA 7.40 7.40 7.40 Inscrição dos funcionários Tiago Merlo Rubin e Rosana de Azevedo no 10.º Congresso Brasileiro de Pregoeiros a ser realizado nos dias 16/03 a 19/03/2015. 151 02/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Detran - ES 105,25 105,25 105,25 Seguro DPVAT para veículo Fiat Pálio placa MSL 5461 para uso do CRF-ES. 152 03/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento 296,06 296,06 296,06 Fornecimento de água para uso do CRF-ES, mês 01/15. 153 03/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Gilberto da Penha Dutra Diárias para Gilberto da Penha Dutra para participar de reunião com o CFF para discutir ações sobre fiscalização do exercício profissional nos dias 04 a 06/02/2015. Página:1/20
154 03/02/2015 Lindomar de Paula Paixão Diárias para Lindomar de Paula Paixão para participar de reunião com o CFF para discutir ações sobre fiscalização do exercício profissional nos dias 04 a 06/02/2015. 155 03/02/2015 Thiago Coelho Saraiva 359,50 359,50 359,50 Diárias para Thiago Coelho Saraiva para realizar despacho com Desembargador do Tribunal Regional Federal conforme processo 0107946-48.2014.4.02.0000 no dia. 156 03/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínios Condomínio Colatina Shopping 328,84 328,84 328,84 Condomínio Colatina Shopping, mês 02/15. 157 03/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica CIEE - Centro de Integração Empresa Escola 346,64 346,64 346,64 Serviço de encaminhamento de estagiários para o o CRF-ES, mês 01/15. 159 03/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis SERVINORTE Serviços LTDA 2.13 2.13 2.13 Serviço de limpeza e conservação para uso do CRF-ES, mês 01/15. 160 03/02/2015 INSS - Instituto Nacional do Seguro 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S Social 30.422,86 30.422,86 30.422,86 Previdência social, mês 01/15. 161 03/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Supriservice Informática LTDA 1.40 1.40 1.40 Locação de 01 servidor Firewall para uso do CRF-ES, mês 01/15. 163 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição Empório Card LTDA 28.47 28.47 28.47 Página:2/20
Carga de créditos em cartões vale alimentação/refeição para funcionários do CRF-ES, mês 02/15. 164 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação Aguard Águas Minerais e Bebidas LTDA ME 196,00 196,00 196,00 Fornecimento de água mineral para uso do CRF-ES, mês 01/15. 165 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis Empório Card LTDA 3.833,91 3.833,91 3.833,91 Fornecimento de combustível para uso do CRF-ES, mês 01/15. 166 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Posto Iate LTDA 7 7 7 Serviço de lavagem de veículos para uso do CRF-ES, mês 01/15. 167 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínios Condomínio do Centro E S Cachoeiro 298,78 298,78 298,78 Condomínio do Centro E S Cachoeiro, mês 02/15. 168 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínios Condomínio do Ed. Ruralbank 273,00 273,00 273,00 Condomínio do Ed. Ruralbank, mês 02/15. 169 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Simone Dalla Bernadina Mendonça 49 49 49 Locação de 01 sala para Seccional de Colatina, mês 02/15. 170 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Amauri Ribeiro Almeira 716,00 716,00 716,00 Página:3/20
Locação de 01 sala para Seccional de Barra de São Francisco, mês 02/15. 171 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Ormi Zuliane 70 70 70 Locação de 01 sala para Seccional de São Mateus, mês 02/15. 172 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Detran - ES 105,25 105,25 105,25 Seguro DPVAT para veículo Fiat Pálio placa 5463. 173 Tiago Merlo Rubin 3.954,50 3.954,50 3.954,50 Diárias para Tiago Merlo Rubin para participar do 10.º Congresso Brasileiro de Pregoeiros nos dias 15/03 a 20/03/2015. 174 Rosana de Azevedo 3.954,50 3.954,50 3.954,50 Diárias para Rosana de Azevedo para participar do 10.º Congresso Brasileiro de Pregoeiros nos dias 15/03 a 20/03/2015. 175 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Embratel 416,33 416,33 416,33 Serviço telefônico para o CRF-ES, mês 01/15. 176 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software SSA Soluções em Crédito LTDA - ME 40 40 40 Serviço de negativação de crédito e fornecimento de dados e informações para uso do CRF-ES, mês 01/15. 177 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais Special Serviços Postais LTDA 2.348,90 2.348,90 2.348,90 Página:4/20
Serviços postais para uso do CRF-ES, mês 01/15. 178 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis CFC Auto Center LTDA ME 1.595,00 1.595,00 1.595,00 Manutenção em veículo Peugeot 207 placa MSK 7696. 179 6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos Disk Bateria 24hs LTDA ME 315,00 315,00 315,00 Compra de bateria para veículo Fiat Pálio placa MSL 5460. 180 Gilberto da Penha Dutra 60 60 60 para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião plenária nº 717 realizada em 02/02/2015. 181 Monalisa Quintão Chambella 60 60 60 para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião plenária nº 717 realizada em 02/02/2015. 182 Rodrigo Alves do Carmo 60 60 60 para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião plenária nº 717 realizada em 02/02/2015. 183 Djalma de Moares Bermond II 60 60 60 para Djalma de Moares Bermond II por participar de reunião plenária nº 717 realizada em 02/02/2015. 184 Maria Diana Cerqueria Sales 60 60 60 para Maria Diana Cerqueria Sales por participar de reunião plenária nº 717 realizada em 02/02/2015. Página:5/20
185 Gustavo Martinelli Bergamaschi 60 60 60 para Gustavo Martinelli Bergamaschi por participar de reunião plenária nº 717 realizada em 02/02/2015. 186 Hugo Guedes de Souza 60 60 60 para Hugo Guedes de Souza por participar de reunião plenária nº 717 realizada em 02/02/2015. 187 Luiz Carlos Cavalcanti 60 60 60 para Luiz Carlos Cavalcanti por participar de reunião plenária nº 717 realizada em 02/02/2015. 188 Luiz Carlos Pedrosa Valli 60 60 60 para Luiz Carlos Pedrosa Valli por participar de reunião plenária nº 717 realizada em 02/02/2015. 189 Patrícia de Oliveira França 60 60 60 para Patrícia de Oliveira França por participar de reunião plenária nº 717 realizada em 02/02/2015. 190 Renata Aubin Dias Saliba 60 60 60 para Renata Aubin Dias Saliba por participar de reunião plenária nº 717 realizada em 02/02/2015. 191 Denise de Almeida Martins Oliveira 60 60 60 para Denise de Almeida Martins Oliveira por participar de reunião plenária nº 717 realizada em 02/02/2015. 192 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente Parco Papelaria Ltda 2.702,82 2.702,82 2.702,82 Compra de material de expediente para uso do CRF-ES. Página:6/20
193 Gilberto da Penha Dutra 30 30 30 para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião de diretoria deliberativa nº 633 realizada em 02/02/2015. 194 Rodrigo Alves do Carmo 30 30 30 para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião de diretoria deliberativa nº 633 realizada em 02/02/2015. 195 Monalisa Quintão Chambella 30 30 30 para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião de diretoria deliberativa nº 633 realizada em 02/02/2015. 196 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Monalisa Quintão Chambella 453,00 453,00 453,00 Diária para Monalisa Quintão Chambella para realizar ações do projeto diretoria presente em Domingos Martins nos dias 06/02 a 07/02/2015. 197 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Gilberto da Penha Dutra 453,00 453,00 453,00 Diária para Gilberto da Penha Dutra para realizar ações do projeto diretoria presente em Domingos Martins nos dias 06/02 a 07/02/2015. 198 Rodrigo Alves do Carmo 151,00 151,00 151,00 Diária para Rodrigo Alves do Carmo para realizar ações do projeto diretoria presente em Domingos Martins nos dias 06/02 a 07/02/2015. 199 Sheilla Maria de Souza 453,00 453,00 453,00 Diária para Sheilla Maria de Souza para acompanhar diretoria nas ações do projeto diretoria presente em Domingos Martins nos dias 06/02 a 07/02/2015. 200 06/02/2015 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários Lílian Scarlot Avancini do Nascimento 2.654,01 2.654,01 2.654,01 Férias para funcionária Lílian Scarlot Avancini do Nascimento, período de 19/02 a 20/03/2015. Página:7/20
201 06/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Detran - ES 109,96 109,96 109,96 Seguro DPVAT veículo Saverio placa MSB 2674. 202 06/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Detran - ES 105,25 105,25 105,25 Seguro DPVAT veículo Celta placa ODG 5864. 203 06/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção AZ Turismo e Viagens LTDA 1.247,00 1.247,00 1.247,00 Compra de passagens aéreas para Rosana de Azevedo e Tiago Merlo Rubin para participarem do 10.º Congresso Brasileiro de Pregoeiros nos dias 15/03 a 20/03/2015. 204 06/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software Ferreira e Pimenta LTDA 1.174,58 1.174,58 1.174,58 Manutenção do SISCON, mês 02/15. 205 06/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente Parco Papelaria Ltda 1.569,33 1.569,33 1.569,33 Compra de material de expediente para uso do CRF-ES. 206 20/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Global Village Telecom LTDA 265,72 265,72 265,72 Serviço de internet para uso do CRF-ES, mês 01/15. 207 20/02/2015 Estagiários do CRF/ES Diária para Helder dos Santos Meneghel para companhar andamento de processos à Comarca de Alfredo Chaves no dia 23/02/2015. Página:8/20
208 20/02/2015 Gentil André Lima Rodrigues Diárias para Gentil André Lima Rodrigues para executar plano anual de fiscalização nos dias 23/02 a. 209 20/02/2015 Luciana de Oliveira Ventura Diárias para Luciana de Oliveira Ventura para executar plano anual de fiscalização nos dias 23/02 a. 210 20/02/2015 Sandro Alves Pereira Diárias para Sandro Alves Pereira para executar plano anual de fiscalização nos dias 23/02 a. 211 19/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Kleber Cousaquivite de Amorim Diária para Kleber Cousaquivite de Amorim para participar de reunião com Comissão de Logística e Transporte no dia 19/02/2015. 212 19/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Marciel Antônio Zonta Diária para Marciel Antônio Zonta para participar de reunião com Comissão de Farmácia no dia 20/02/2015. 213 19/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Rinaldo Cesar Matachon Diária para Rinaldo Cesar Matachon para participar de reunião com Comissão de Análises Clínicas no dia 11/02/2015. 214 19/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Júlio Cesar Carvalho Ladeira Diária para Júlio Cesar Carvalho Ladeira para participar de reunião com Comissão de Farmácia no dia 20/02/2015. 215 19/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Atacado São Paulo LTDA 392,00 392,00 392,00 Compra de 01 nobreak compacto 1200VA TS SHARA para uso do CRF-ES. Página:9/20
216 Gilberto da Penha Dutra 30 30 30 para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião de diretoria 634 realizada no dia 09/02/2015. 217 Rodrigo Alves do Carmo 30 30 30 para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião de diretoria 634 realizada no dia 09/02/2015. 218 Monalisa Quintão Chambella 30 30 30 para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião de diretoria 634 realizada no dia 09/02/2015. 219 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade DIOES - Departamento de Imprensa Oficial 2.657,82 2.657,82 2.657,82 Serviço de publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, protocolos: 11460, 116613 e 116622. 220 12/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Wesley Sassi 1.00 951,32 951,32 48,68 Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 29/05/2015 em favor de Wesley Sassi, Débito em conta 7363, Crédito em C/C 7363. 221 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Pró-Memória Serviços LTDA 435,90 435,90 435,90 Serviço de guarda de documentos para uso do CRF-ES, mês 01/15. 222 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Kildren Batista Rodrigues Diária para Kildren Batista Rodrigues para participar de reunião da Comissão de Análises Clínicas no dia 06/02/2015. 223 Estagiários do CRF/ES Página:10/20
Diária para Helder dos Santos Meneghel para acompanhar andamento de processos à Comarca de Muniz Freire no dia 11/02/2015. 224 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software Oficina SOS LTDA ME 5 5 5 Troca do sifão da pia do banheiro do setor de registro do CRF-ES. 225 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade DIOES - Departamento de Imprensa Oficial 1.464,55 1.464,55 1.464,55 Serviço de publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, protocolos: 120560, 121288, 122063, 122065 e 122067. 226 09/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos João Marcos Mariquito 50 442,02 442,02 57,98 Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 08/05/2015 em favor de João Marcos Mariquito, Débito em conta 7355, Crédito em C/C 7355. 227 09/02/2015 João Marcos Mariquito Diária para João Marcos Mariquito para executar plano anual de fiscalização nos dias 09/02 a 13/02/2015. 228 09/02/2015 Gentil André Lima Rodrigues Diária para Gentil André Lima Rodrigues para executar plano anual de fiscalização nos dias 09/02 a 13/02/2015. 229 09/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. José Rogério Adami ME 46,00 46,00 46,00 Compra de gás de cozinha para uso do CRF-ES. 230 Luciana de Oliveira Ventura Diárias para Luciana de Oliveira Ventura para executar plano anual de fiscalização nos dias 09/02 a 13/02/2015. Página:11/20
231 Gilberto da Penha Dutra 30 30 30 para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião de diretoria 635 realizada em 12/02/2015. 232 Rodrigo Alves do Carmo 30 30 30 para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião de diretoria 635 realizada em 12/02/2015. 233 Monalisa Quintão Chambella 30 30 30 para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião de diretoria 635 realizada em 12/02/2015. 234 13/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Sinus Serviços e Comércio LTDA 462,80 462,80 462,80 Compra de toner para uso do CRF-ES. 235 13/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Intercol Telecomunicações LTDA 89,00 89,00 89,00 Serviço de internet para Seccional de Colatina, mês 01/15. 236 13/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Locaweb Serviços de Internet LTDA 10 10 10 Serviço de envio de news para uso do CRF-ES. 237 23/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente Spázio Vitória Com. e Repres. LTDA 171,90 171,90 171,90 Compra de 01 lixeira aramada e 02 porta papel de mesa aramado com 02 prateleiras. 238 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo 225,72 225,72 225,72 Página:12/20
Taxa de renovação do alvará de licenciamento de edificações para uso do CRF-ES. 239 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Multi Imóveis Ltda 652,98 652,98 652,98 Locação de 01 sala para Seccional de Cachoeiro, mês 03/15. 240 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Simone Dalla Bernadina Mendonça 49 49 49 Locação de 01 sala para Seccional de Colatina, mês 03/15. 241 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Amauri Ribeiro Almeira 70 70 70 Locação de 01 sala para Seccional de Barra de São Francisco, mês 03/15. 242 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Ormi Zuliane 70 70 70 Locação de 01 sala para Seccional de São Mateus, mês 03/15. 243 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Gilberto da Penha Dutra Diárias para Gilberto da Penha Dutra para participar de reunião plenária no CFF nos dias 25/02 a 28/02/2015. 244 Gilberto da Penha Dutra 30 30 30 para Gilberto da Penha Dutra por participar da reunião de diretoria 636 realizada em 23/02/2015. 245 Rodrigo Alves do Carmo 30 30 30 Página:13/20
para Rodrigo Alves do Carmo por participar da reunião de diretoria 636 realizada em 23/02/2015. 246 Monalisa Quintão Chambella 30 30 30 para Monalisa Quintão Chambella por participar da reunião de diretoria 636 realizada em 23/02/2015. 247 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A 13 13 13 Serviço de envio de SMS para uso do CRF-ES, meses 01 e 02/15. 248 25/02/2015 Helder dos Santos Meneghel Diária para Helder dos Santos Meneghel para acompanhar andamento de processos à Comarca de Iúna no dia 26/02/2015. 249 25/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Oficina SOS LTDA ME 5 5 5 Troca do sifão do lavatório do segundo andar para uso do CRF-ES. 250 25/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção AZ Turismo e Viagens LTDA 1.834,22 1.834,22 1.834,22 Compra de passagens aéreas para Thiago Coelho Saraiva para acompanhar andamento de processo na cidade do Rio de Janeiro. 251 25/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção AZ Turismo e Viagens LTDA 2.170,10 2.170,10 2.170,10 Compra de passagens aéreas para Gilberto da Penha Dutra, Rodrigo do Carmo, Monalisa Chambella, Lindomar Paixão, Thiago Saraiva e Sheila Gasparini para participarem do evento promovido pelo CRF-MG nos dias 04/03 a 06/03/2015. Página:14/20
252 25/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção AZ Turismo e Viagens LTDA 4.453,56 4.453,56 4.453,56 Compra de passagens aéreas para Gilberto da Penha Dutra e Lindomar Paixão para participarem da plenária do CFF nos dias 04/02 a 06/02/2015. 253 25/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Transp. Metrop. da Grande Vitória 1.235,00 1.235,00 1.235,00 Compra de vales transporte para funcionários e estagiários do CRF-ES, mês 03/15. 254 25/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio SETPES - Sindicato das Empr de Trasn. Transporte de Passageiros do ES. 633,60 633,60 633,60 Compra de vales transporte para funcionários e estagiários do CRF-ES, mês 03/15. 255 26/02/2015 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários Funcionários do CRF/ES 126.713,37 126.713,37 126.713,37 Folha de pagamento para funcionários do CRF-ES, mês 02/15. 256 26/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos Pena Branca Pneus LTDA ME 99 99 99 Compra de pneus para veículo Fiat Pálio placa MSL 5460. 257 26/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade Silma Vendas e Representações Comerciais LTDA ME 1.726,92 1.726,92 1.726,92 Serviço de divulgação em mensagens e gravação de áudio para homenagem ao dia do farmacêutico. 258 26/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários Estagiários do CRF/ES 3.930,07 3.930,07 3.930,07 Bolsa estágio, mês 02/15. 259 26/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos Incarserv LTDA ME 136,00 136,00 136,00 Página:15/20
Troca de óleo em veículo Fiat Pálio placa MSL 5461 para uso do CRF-ES. 260 26/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 375,90 375,90 375,90 Serviço de energia elétrica para Seccional de Cachoeiro de Itapemirim, mês 02/15. 261 26/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Elevadores Atlas Schindler S/A 147,74 147,74 147,74 Manutenção do elevador da sede do CRF-ES, mês 02/15. 262 26/02/2015 Lindomar de Paula Paixão Diária para Lindomar de Paula Paixão para realizar reunião com a Gerente de Assistência Farmacêutica do Município de Anchieta no dia 25/02/2015. 263 26/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica CIEE - Centro de Integração Empresa Escola 346,64 346,64 346,64 Serviço de encaminhamento de estagiários para o CRF-ES, mês 02/15. 264 26/02/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 183,77 183,77 183,77 Serviço de energia elétrica para Seccional de São Mateus, mês 02/15. 265 João Marcos Mariquito Diárias para João Marcos Mariquito para executar plano anual de fiscalização nos dias 02/03 a 06/03/2015. 266 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade S/A A Gazeta 1.00 1.00 1.00 Página:16/20
Serviço de divulgação do dia do farmacêutico no Jornal A Gazerta. 267 Lindomar de Paula Paixão Diárias para Lindomar de Paula Paixão para participar do Encontro CRF-MG com os Regionais das regiões Sul, Sudestee Centro-oeste do Brasil nos dias 04/03 a 07/03/2015. 268 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Rodrigo Alves do Carmo Diárias para Rodrigo Alves do Carmo para participar do Encontro CRF-MG com os Regionais das regiões Sul, Sudestee Centro-oeste do Brasil nos dias 04/03 a 07/03/2015. 269 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Gilberto da Penha Dutra Diárias para Gilberto da Penha Dutra para participar do Encontro CRF-MG com os Regionais das regiões Sul, Sudeste Centro-oeste do Brasil nos dias 04/03 a 07/03/2015. 270 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Monalisa Quintão Chambella Diárias para Monalisa Quintão Chambella para participar do Encontro CRF-MG com os Regionais das regiões Sul, Sudeste Centro-oeste do Brasil nos dias 04/03 a 07/03/2015. 271 Sheila Cristina Gasparini Silva Diárias para Sheila Cristina Gasparini Silva para participar do Encontro CRF-MG com os Regionais das regiões Sul, Sudeste Centro-oeste do Brasil nos dias 04/03 a 07/03/2015. 272 Thiago Coelho Saraiva Diárias para Thiago Coelho Saraiva para participar do Encontro CRF-MG com os Regionais das regiões Sul, Sudeste Centro-oeste do Brasil nos dias 04/03 a 07/03/2015. 273 Gilberto da Penha Dutra 60 60 60 para Gilberto da Penha Dutra por participar de reunião plenária 718 realizada no dia 23/02/2015. 274 Monalisa Quintão Chambella 60 60 60 Página:17/20
para Monalisa Quintão Chambella por participar de reunião plenária 718 realizada no dia 23/02/2015. 275 Rodrigo Alves do Carmo 60 60 60 para Rodrigo Alves do Carmo por participar de reunião plenária 718 realizada no dia 23/02/2015. 276 Djalma de Moares Bermond II 60 60 60 para Djalma de Moares Bermond II por participar de reunião plenária 718 realizada no dia 23/02/2015. 277 Maria Diana Cerqueria Sales 60 60 60 para Maria Diana Cerqueria Sales por participar de reunião plenária 718 realizada no dia 23/02/2015. 278 Gustavo Martinelli Bergamaschi 60 60 60 para Gustavo Martinelli Bergamaschi por participar de reunião plenária 718 realizada no dia 23/02/2015. 279 Hugo Guedes de Souza 60 60 60 para Hugo Guedes de Souza por participar de reunião plenária 718 realizada no dia 23/02/2015. 280 Luiz Carlos Cavalcanti 60 60 60 para Luiz Carlos Cavalcanti por participar de reunião plenária 718 realizada no dia 23/02/2015. 281 Luiz Carlos Pedrosa Valli 60 60 60 para Luiz Carlos Pedrosa Valli por participar de reunião plenária 718 realizada no dia 23/02/2015. 282 Magali Demuner Bermond 60 60 60 Página:18/20
para Magali Demuner Bermond por participar de reunião plenária 718 realizada no dia 23/02/2015. 283 Patrícia de Oliveira França 60 60 60 para Patrícia de Oliveira França por participar de reunião plenária 718 realizada no dia 23/02/2015. 284 Renata Aubin Dias Saliba 60 60 60 para Renata Aubin Dias Saliba por participar de reunião plenária 718 realizada no dia 23/02/2015. 285 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico 17.897,09 17.716,54 17.716,54 180,55 Assistência médica para funcionários do CRF-ES, mês 02/15. 286 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software Implanta informática LTDA 2.442,68 2.442,68 2.442,68 Manutenção do SISCONT.NET, mês 02/15. 295 25/02/2015 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P Secretaria da Receita Federal 1.377,56 1.377,56 1.377,56 PIS/PASEP, mês 01/15. 299 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 2.082,25 2.082,25 2.082,25 Serviço de energia elétrica para sede do CRF-ES, mês 02/15. 455 11/02/2015 Estimativo 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento 299,31 77,69 77,69 221,62 Página:19/20
empenhado a CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento, pelos serviços prestados de fornecimento de água. 473 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens Sandra Aparecida Alves Oliveira - ME 3.20 3.20 3.20 Confecção de 20 medalhas mérito farmacêutico para uso do CRF-ES. 474 20/02/2015 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P Secretaria da Receita Federal 1.495,73 1.495,73 1.495,73 PASEP s/ folha de pagamento, mês 01/15. Total de empenhos: 141 343.105,13 342.596,30 342.596,30 508,83 s: 140 342.805,82 342.518,61 342.518,61 287,21 Estimativos: 1 299,31 77,69 77,69 221,62 Globais: 0 Total Geral: 141 343.105,13 342.596,30 342.596,30 508,83 s: 140 342.805,82 342.518,61 342.518,61 287,21 Estimativos: 1 299,31 77,69 77,69 221,62 Globais: 0 Impresso em: 03/11/2015 Página:20/20