Página: 1 / 32 002717 002724 002816 002811 0110 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA PADRE HUGO, 843 86420-000 88-4 35661113 34.028.316/4454-90 000220 03 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 03.001 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 04.122.00032.006 ADMINISTRAÇÃO DA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 953,10 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000312 953,10 953,10
Página: 2 / 32 002718 002725 002809 002804 0009 - TARIFA TELEFONICA EMBRATEL AV. MANOEL RIBAS, 115, Curitiba / PR 33.530.486/0007-14 80510-020 1081-2 0800 902111 000220 03 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 03.001 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 04.122.00032.006 ADMINISTRAÇÃO DA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12,34 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000311 12,34 12,34
Página: 3 / 32 002719 002726 002801 002796 0131 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA Federacao Paranaense de Motociclismo rua antonio simm, 824 Curitiba / PR 76.659.572/0001-49 taruma 86420-000 17953-1 014 43 99731474 002590 12 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES 12.001 DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTES 27.812.00122.134 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.00 líquido 5.00 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850660 5.00
Página: 4 / 32 002720 002727 002812 002807 0059 - AQUIS.MAT.PARA AUDIO,VIDEO E FOTO V. DE SOUZA & SOUZA LTDA - ME RUA BENEDITO SALLES, 985 06.353.704/0001-24 86420-000 17493-9 35662206 000130 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000888 1 1
Página: 5 / 32 002721 002728 002811 002806 0080 - MANUT.E CONSERV.DE BENS MOVEIS V. DE SOUZA & SOUZA LTDA - ME RUA BENEDITO SALLES, 985 06.353.704/0001-24 86420-000 17493-9 35662206 000370 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.00092.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEF (40%) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente 35,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000075 35,00 35,00
Página: 6 / 32 002722 002729 002815 002810 0094 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS(JUR) WILSON SALLES JUNIOR RUA KALIL KEDER, 470 CPF 487.719.299-91 86420-000 126-1 (43)766-1345 000370 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.00092.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEF (40%) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente 3 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000074 3 3
Página: 7 / 32 002723 002730 002814 002809 0114 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL LABORATORIO DE A.C.CARNEIRO & TRENTO SC RUA ANDRINO SOARES, 282 01.751.471/0001-02 86420-000 726-9 001310 05 SECRETARIA DE SAÚDE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL 05.002 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00082.059 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000662 15 15
Página: 8 / 32 002724 002731 002781 002776 0131 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA H. N. SLOMSKI & CIA LTDA RUA BENEDITO SALLES, 440 78.152.105/0001-53 86420-000 339-5 (43)766-1198 000920 05 SECRETARIA DE SAÚDE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL 05.001 DIVISÃO DE SAÚDE 10.302.00072.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA (303) 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 6 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 001036 6 6
Página: 9 / 32 002725 002732 002819 002814 0101 - MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS DJALMA PIO PEREIRA - CARLOPOLIS RUA BENEDITO SALLES, 1508 07.184.412/0001-78 86420-000 727-7 35662619 002293 10 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E LIMPEZA PÚBLICA 10.001 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.00162.149 DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO ETC.. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 48 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000665 48 48
Página: 10 / 32 002726 002733 002818 002813 0101 - MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS DJALMA PIO PEREIRA - CARLOPOLIS RUA BENEDITO SALLES, 1508 07.184.412/0001-78 86420-000 727-7 35662619 000370 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.00092.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEF (40%) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente 27 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000076 27 27
Página: 11 / 32 002727 002734 002797 002792 0177 - DIARIAS DE VIAGENS GUILHERME ANTONIO LOPES JORGE BARROS, 705 CPF 233.553.449-15 86420-000 107-4 566 1106 000190 03 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 03.001 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 04.122.00032.006 ADMINISTRAÇÃO DA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 252,30 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000885 252,30 252,30
Página: 12 / 32 002728 002735 002795 002790 0116 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO ASSOCIACAO ESTUDANTIL DE CARLOPOLIS RUA LAURINDO FRANCO DE GODOY, 754 04.945.737/0001-38 86420-000 17772-5 0XX 35662822 000660 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.364.00092.026 APOIO AO ENSINO SUPERIOR COM RECURSOS DO MUNICÍPIO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.00 líquido 5.00 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850661 5.00
Página: 13 / 32 002729 002736 002802 002797 0077 - LOCACAO DE IMOVEIS LUIZ CARLOS DA SILVA AV. TURISTA ELIAS MERLI MANSUR, 738 CPF 595.465.909-59 86420-000 17874-8 3566-2004 002580 12 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES 12.001 DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTES 27.812.00122.134 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000882 15 15
Página: 14 / 32 002730 002737 002813 002808 0122 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS RAINHA ROSA DE AZEVEDO SOARES - CARLOPOLIS RUA BENEDITO SALLES, 627 86420-000 17853-5 3566-1114 07.404.227/0001-41 002540 12 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES 12.001 DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTES 13.392.00112.131 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000664 80 80
Página: 15 / 32 002731 002738 002817 002812 0077 - LOCACAO DE IMOVEIS NEWTON FERREIRA RUA CASSIA, 223 CPF 473.580.849-34 VILA CLARO 86420-000 17591-9 000210 03 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 03.001 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 04.122.00032.006 ADMINISTRAÇÃO DA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000663 20 20
Página: 16 / 32 002732 002739 002793 002788 0085 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO MILTON DORTA DE OLIVEIRA GRACIANA, sitio CPF 742.719.629-53 GRACIANA 86420-000 1361-7 000140 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000887 10 10
Página: 17 / 32 002733 002740 002792 002787 0071 - AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO MILTON DORTA DE OLIVEIRA GRACIANA, sitio CPF 742.719.629-53 GRACIANA 86420-000 1361-7 000160 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.002 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 04.122.00022.004 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 51,31 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000887 51,31 51,31
Página: 18 / 32 002734 002741 002794 002789 0004 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PROC.DE DADOS ILSEMEIRE BERNARDINO DA SILVA JESUS RUA PADRE HUGO, 541 07.299.403/0001-22 86420-000 18094-7 000230 03 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 03.001 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 04.122.00032.007 ATIVIDADE DE ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000886 1 1
Página: 19 / 32 002735 002742 002798 002793 0177 - DIARIAS DE VIAGENS JOSE ADALTO DE OLIVEIRA JOSE TALIM, 323 CPF 626.287.129-20 86420-000 475-8 000190 03 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 03.001 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 04.122.00032.006 ADMINISTRAÇÃO DA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 126,15 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000884 126,15 126,15
Página: 20 / 32 002736 002743 002800 002795 0056 - AQUIS.DE MAT.P\MANUT.DE BENS IMOVEIS ANTONIO ALBERTO MARTINI RUA BENEDITO SALLES, 1146 07.881.531/0001-80 86420-000 18093-9 001640 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 07.004 DIVISÃO DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 11.331.00152.083 ATIVIDADES DA AGENCIA DO TRABALHADOR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 147,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000883 147,00 147,00
Página: 21 / 32 002737 002744 002805 002800 0099 - MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS CARLOS APARECIDO ROMANO - ME RUA PROJETADA 1, SN 01.746.357/0001-86 AREA INDUSTRIAL I 86420-000 232-1 8804-3726 002440 11 DEPARTAMENTO URBANO 11.001 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO 15.451.00172.123 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.93 líquido 1.93 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000659 1.93
Página: 22 / 32 002738 002745 002799 002794 0092 - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA VALDECIR LOURENCO GOMES RUA CHUVA DE OURO, 469 CPF 535.552.529-68 86420-000 1398-6 0 000210 03 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 03.001 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 04.122.00032.006 ADMINISTRAÇÃO DA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000661 30 30
Página: 23 / 32 002739 002746 002804 002799 0092 - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA VALDECIR LOURENCO GOMES RUA CHUVA DE OURO, 469 CPF 535.552.529-68 86420-000 1398-6 0 000210 03 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 03.001 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 04.122.00032.006 ADMINISTRAÇÃO DA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000661 3 3
Página: 24 / 32 002740 002747 002779 002774 0114 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APOIO ESPERANCA R. SERRA DO VENTO 76, 76 Londrina / PR 05.030.509/0001-09 J. BANDEIRANTES 86420-000 1477-0 33418814 000940 05 SECRETARIA DE SAÚDE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL 05.001 DIVISÃO DE SAÚDE 10.302.00072.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA (303) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 35 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 001035 35 35
Página: 25 / 32 002741 002748 002777 002772 0114 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDACAO DARVIL JOSE CARON ROD. PR 506 KM 01 N 195, Campina Grande do Sul / PR 01.240.473/0001-29 86420-000 1594-6 000940 05 SECRETARIA DE SAÚDE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL 05.001 DIVISÃO DE SAÚDE 10.302.00072.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA (303) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 38 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 001034 38 38
Página: 26 / 32 002742 002749 002785 002780 0056 - AQUIS.DE MAT.P\MANUT.DE BENS IMOVEIS CARRIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP RUA BENEDITO SALLES, 107-A 86420-000 478-2 3566-1597 02.089.608/0001-60 000350 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.00092.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEF (40%) 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente 131,43 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000071 131,43 131,43
Página: 27 / 32 002743 002750 002769 002764 0004 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PROC.DE DADOS L G SACCON & CIA LTDA RUA JOÃO GONÇALVES PEDREIRO, 190 Santo Antônio da Platina / PR 00.352.349/0001-92 JARDIM SAO PAULO 99645-121 18092-1 000200 03 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 03.001 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 04.122.00032.006 ADMINISTRAÇÃO DA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000881 12 12
Página: 28 / 32 002744 002751 002784 002779 0056 - AQUIS.DE MAT.P\MANUT.DE BENS IMOVEIS CARRIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP RUA BENEDITO SALLES, 107-A 86420-000 478-2 3566-1597 02.089.608/0001-60 002420 11 DEPARTAMENTO URBANO 11.001 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO 15.451.00172.123 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 448,67 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000658 448,67 448,67
Página: 29 / 32 002745 002752 002791 002786 0081 - MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS CARLOS APARECIDO ROMANO - ME RUA PROJETADA 1, SN 01.746.357/0001-86 AREA INDUSTRIAL I 86420-000 232-1 8804-3726 000370 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.00092.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEF (40%) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente 88,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000073 88,00 88,00
Página: 30 / 32 002746 002753 002778 002773 0131 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE CLPS, OBRA UNID. E SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO RUA ANDRINO SOARES, 26 86420-000 18023-8 3566-1196 75.443.481/0001-09 001120 05 SECRETARIA DE SAÚDE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL 05.002 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.241.00082.049 APOIO AS ENTID E ASSOC DE ASSIST AO IDOSO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.80 líquido 1.80 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000657 1.80
Página: 31 / 32 002747 002754 002767 002762 0056 - AQUIS.DE MAT.P\MANUT.DE BENS IMOVEIS M. O. BUENO & CIA LTDA - EPP RUA BENDITO SALLES, 626 05.546.913/0001-21 86420-000 1572-5 3566-2185 002420 11 DEPARTAMENTO URBANO 11.001 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO 15.451.00172.123 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.276,00 líquido 2.276,00 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 000656 2.276,00
Página: 32 / 32 002748 002755 002810 002805 0271 - SUBVENCOES SOCIAIS ASS BEN EDC CUL C IR S J BATISTA STA CAT S M - HOSPITAL SAO JOSE RUA CAPITAO ESTACIO, 460 86420-000 521-5 88.662.077/0006-82 000830 05 SECRETARIA DE SAÚDE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL 05.001 DIVISÃO DE SAÚDE 10.301.00072.036 PAB - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01302 Saúde / PAB / Ações de Saúde - Exercício Corrente 1.347,07 líquido 1.347,07 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850295 1.347,07