: 75.963.256/0001-01 Página: 1 / 36 004200 Ordinário 17/09/2013 2208 Tomada de preços 13/2010 182/2010 3 COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA IRATY LTDA RUA 15 DE JULHO, 479 02.436.214/0001-30 CENTRO Irati / PR 84500000 19451-4 34231296 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000260 00000 Recursos Ordinários (Livres) 44.287,27 2.595,00 41.692,27 MANUTENÇÃO TÉCNICA MES 2.595,00 1,00 2.595,00 MANUTENÇÃO TÉCNICA EM INFORMÁTICA NAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS EM SOFTWARE E HARDWARE CONFORME ART. 57 INCISO II DA LEI 8666/93 PARA SERVIÇOS CONTINUOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. 004502 17/09/2013 2.595,00 004769 27/09/2013 2.595,00
: 75.963.256/0001-01 Página: 2 / 36 004201 Ordinário 17/09/2013 2213 Pregão 86/2012 194/2012 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 CASA 09.179.252/0001-02 VILA PEDRO ABIB 84560000 23554-7 42-34632474 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002620 00000 Recursos Ordinários (Livres) 27.207,05 75,00 27.132,05 FABRICAÇÃO DE TÊMPERA DE PEÇAS HR 25,00 3,00 75,00 DESTINAÇÃO: TAMPA DE ALUMÍNIO DO ALTERNADOR DA RETRO ESCAVADEIRA FOTON. 004503 17/09/2013 75,00 004761 26/09/2013 75,00
Pregão 86/2012 Município de Rio Azul - PR : 75.963.256/0001-01 004202 Ordinário 17/09/2013 2214 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 194/2012 Página: 3 / 36 09.179.252/0001-02 VILA PEDRO ABIB 84560000 23554-7 42-34632474 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002620 00000 Recursos Ordinários (Livres) CASA 27.132,05 500,00 26.632,05 TROCA DE BUCHAS TÊMPERADAS OU HR 25,00 20,00 500,00 PINOS SERVIÇOS NO PISTÃO DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90. 004504 17/09/2013 500,00 004749 26/09/2013 500,00
Pregão 86/2012 Município de Rio Azul - PR : 75.963.256/0001-01 004203 Ordinário 17/09/2013 2215 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 194/2012 Página: 4 / 36 09.179.252/0001-02 VILA PEDRO ABIB 84560000 23554-7 42-34632474 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002620 00000 Recursos Ordinários (Livres) CASA 26.632,05 150,00 26.482,05 ENCHIMENTO COM SOLDA FUROS, EIXOS, MANCAIS, ENGRANGENSOU MANEJOS HR 25,00 6,00 150,00 DESTINÇÃO:SERVIÇOS DE TROCA DE PONTEIRA DO CARDAN - CAMINHÃO PLACA AAF 3308. 004505 17/09/2013 150,00 004750 26/09/2013 150,00
: 75.963.256/0001-01 Página: 5 / 36 004204 Ordinário 17/09/2013 2216 Pregão 86/2012 194/2012 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 CASA 09.179.252/0001-02 VILA PEDRO ABIB 84560000 23554-7 42-34632474 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002620 00000 Recursos Ordinários (Livres) 26.482,05 75,00 26.407,05 FABRICAÇÃO DE TÊMPERA DE PEÇAS HR 25,00 3,00 75,00 DESTINAÇÃO: FAZER CALÇO PARA CARREGADEIRA SEM MODELO 638. 004506 17/09/2013 75,00 004755 26/09/2013 75,00
Pregão 86/2012 Município de Rio Azul - PR : 75.963.256/0001-01 004205 Ordinário 17/09/2013 2217 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 194/2012 Página: 6 / 36 09.179.252/0001-02 VILA PEDRO ABIB 84560000 23554-7 42-34632474 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002620 00000 Recursos Ordinários (Livres) CASA 26.407,05 200,00 26.207,05 FABRICAÇÃO DE CONEXÕES HIDRAULICAS, PNEUMÁTICAS OU ADAPTAÇÕES HR 25,00 8,00 200,00 DESTINAÇÃO: ENGATE DA CARRETINHA NO FIAT UNO - PLACA JEM 2765. 004507 17/09/2013 200,00 004756 26/09/2013 200,00
Pregão 86/2012 Município de Rio Azul - PR : 75.963.256/0001-01 004206 Ordinário 17/09/2013 2218 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 194/2012 Página: 7 / 36 09.179.252/0001-02 VILA PEDRO ABIB 84560000 23554-7 42-34632474 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002620 00000 Recursos Ordinários (Livres) CASA 26.207,05 1.200,00 25.007,05 FABRICAÇÃO DE LUVAS, EIXOS OU HR 25,00 48,00 1.200,00 MANCAIS DESTINAÇÃO: REFORMA DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90. 004508 17/09/2013 1.200,00 005134 08/10/2013 1.200,00
Pregão 86/2012 Município de Rio Azul - PR : 75.963.256/0001-01 004207 Ordinário 17/09/2013 2219 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.047 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 194/2012 Página: 8 / 36 09.179.252/0001-02 VILA PEDRO ABIB 84560000 23554-7 42-34632474 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 001980 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica CASA 3.661,21 150,00 3.511,21 TROCA DE BUCHAS TÊMPERADAS OU HR 25,00 6,00 150,00 PINOS DESTINAÇÃO: EMBUCHAMENTO DA PORTA DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA ASO 8370. 004509 17/09/2013 150,00 005052 03/10/2013 150,00
Pregão 86/2012 Município de Rio Azul - PR : 75.963.256/0001-01 004208 Ordinário 17/09/2013 2220 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 194/2012 Página: 9 / 36 09.179.252/0001-02 VILA PEDRO ABIB 84560000 23554-7 42-34632474 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002620 00000 Recursos Ordinários (Livres) CASA 25.007,05 200,00 24.807,05 TROCA DE BUCHAS TÊMPERADAS OU HR 25,00 8,00 200,00 PINOS DESTINAÇÃO: EMBUCHAMENTO CAIXA DE MARCHA CAMINHÃO MB 1313 PLACA ACJ 1981. 004510 17/09/2013 200,00 004757 26/09/2013 200,00
Pregão 86/2012 Município de Rio Azul - PR : 75.963.256/0001-01 004209 Ordinário 17/09/2013 2221 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 194/2012 Página: 10 / 36 09.179.252/0001-02 VILA PEDRO ABIB 84560000 23554-7 42-34632474 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002620 00000 Recursos Ordinários (Livres) CASA 24.807,05 375,00 24.432,05 RECUPERAÇÃO DE CONCHAS OU HR 25,00 15,00 375,00 LÂMINAS DESTINAÇÃO: FAZER DOIS MANCAIS DE ARTICULAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA, SOLDAR CONCHA, DESENPENAR SUPORTE E MONTAGEM DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90. 004511 17/09/2013 375,00 004758 26/09/2013 375,00
Pregão 86/2012 Município de Rio Azul - PR : 75.963.256/0001-01 004210 Ordinário 17/09/2013 2222 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 194/2012 Página: 11 / 36 09.179.252/0001-02 VILA PEDRO ABIB 84560000 23554-7 42-34632474 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002620 00000 Recursos Ordinários (Livres) CASA 24.432,05 175,00 24.257,05 RETÍFICA DE FUROS, MANCAIS, HR 25,00 7,00 175,00 MANEJOS OU ENGRNAGENS DESTINAÇÃO: REFORMA EM 02 SUPORTES DO COXIM DE TRANSMISSÃO DA RETRO ESCAVADEIRA FIATALLIS FB 80.2. 004512 17/09/2013 175,00 004760 26/09/2013 175,00
Pregão 86/2012 Município de Rio Azul - PR : 75.963.256/0001-01 004211 Ordinário 17/09/2013 2223 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 194/2012 Página: 12 / 36 09.179.252/0001-02 VILA PEDRO ABIB 84560000 23554-7 42-34632474 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002620 00000 Recursos Ordinários (Livres) CASA 24.257,05 50,00 24.207,05 RETÍFICA DE FUROS, MANCAIS, HR 25,00 2,00 50,00 MANEJOS OU ENGRNAGENS DESTINAÇÃO: RECUPERAR ROSCA EM HASTE DE PISTÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90. 004513 17/09/2013 50,00 004759 26/09/2013 50,00
: 75.963.256/0001-01 Página: 13 / 36 004212 Ordinário 17/09/2013 2209 Pregão 86/2012 194/2012 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 CASA 09.179.252/0001-02 VILA PEDRO ABIB 84560000 23554-7 42-34632474 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002580 00000 Recursos Ordinários (Livres) 4.021,23 60,00 3.961,23 AÇO 1020 KG 10,00 6,00 60,00 DESTINAÇÃO: RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90. 004515 17/09/2013 60,00 004752 26/09/2013 60,00
: 75.963.256/0001-01 Página: 14 / 36 004213 Ordinário 17/09/2013 2210 Pregão 86/2012 194/2012 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 CASA 09.179.252/0001-02 VILA PEDRO ABIB 84560000 23554-7 42-34632474 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002580 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.961,23 400,00 3.561,23 AÇO 1020 KG 10,00 40,00 400,00 DESTINAÇÃO: FAZER DOIS MANCAIS DE ARTICULAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA, SOLDAR CONCHA, DESENPENAR SUPORTE E MONTAGEM, DA RETRO ESCAVADEIRA LB 90 004516 17/09/2013 400,00 004753 26/09/2013 400,00
: 75.963.256/0001-01 Página: 15 / 36 004214 Ordinário 17/09/2013 2211 Pregão 86/2012 194/2012 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 CASA 09.179.252/0001-02 VILA PEDRO ABIB 84560000 23554-7 42-34632474 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002580 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.561,23 250,00 3.311,23 AÇO 1020 KG 10,00 25,00 250,00 DESTINAÇÃO: MOTONIVELADORA 120 H 004517 17/09/2013 250,00 004754 26/09/2013 250,00
: 75.963.256/0001-01 Página: 16 / 36 004215 Ordinário 17/09/2013 2212 Pregão 86/2012 194/2012 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 CASA 09.179.252/0001-02 VILA PEDRO ABIB 84560000 23554-7 42-34632474 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002580 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.311,23 60,00 3.251,23 AÇO 1020 KG 10,00 6,00 60,00 DESTINAÇÃO: RETRO ESCAVADEIRA FB 80.2 004514 17/09/2013 60,00 004751 26/09/2013 60,00
Pregão 63/2013 Município de Rio Azul - PR : 75.963.256/0001-01 004216 Ordinário 17/09/2013 2224 JOSE CARLOS BATISTA MERCADO - ME AV MANOEL RIBAS, 137 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.365.12012.052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 002282 00107 Salário-Educação 182/2013 Página: 17 / 36 10.418.904/0001-95 CENTRO 84560000 23767-1 4234631063 3.993,74 52,40 3.941,34 Papel alumínio- rolo medindo 7,5m de TÉRMICO UN 4,50 5,00 22,50 comprimento e 45cm de largura. Papel tolha para cozinha com 02 rolos com 60 toalhas cada DESTINAÇÃO: CMEI ANIBAL KHURY PRATIC CASA PCT 2,99 10,00 29,90 004518 17/09/2013 52,40 005109 07/10/2013 52,40
: 75.963.256/0001-01 Página: 18 / 36 004217 Ordinário 17/09/2013 2225 Pregão 63/2013 182/2013 JOSE CARLOS BATISTA MERCADO - ME AV MANOEL RIBAS, 137 10.418.904/0001-95 CENTRO 84560000 23767-1 4234631063 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.365.12012.052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 002282 00107 Salário-Educação 3.941,34 182,95 3.758,39 Rodo de espuma DESAFIO UN 6,99 2,00 13,98 Esponja de aço - pacote com 08 unidades INOVE PCT 1,99 10,00 19,90 PAPEL HIGIÊNICO FLORAX PCT 2,99 20,00 59,80 ROLOS DE 60M CADA, PACOTE COM 04 UNIDADES, BRANCO, MACIO. Sabão em barra neutro FONTANA PCT 3,44 10,00 34,40 Sabão em barra neutro. Composição: Sabão base de ácido graxos, glicerina, conservante, sal inorgânico e água Embalagem: Pacote com 5 pedaços 200 gramas Esponja de Cozinha dupla face - pacote com 03 unidades BRILHUS PCT 2,99 9,00 26,91 Rodo de Borracha DESAFIO UN 7,99 2,00 15,98 Vassoura de Nylon DESAFIO UN 5,99 2,00 11,98 DESTINAÇÃO: CMEI ANIBAL KHURY 004519 17/09/2013 182,95 005111 07/10/2013 182,95
: 75.963.256/0001-01 Página: 19 / 36 004218 Ordinário 17/09/2013 2226 Pregão 63/2013 182/2013 JOSE CARLOS BATISTA MERCADO - ME AV MANOEL RIBAS, 137 10.418.904/0001-95 CENTRO 84560000 23767-1 4234631063 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.365.12012.052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 002282 00107 Salário-Educação 3.758,39 33,00 3.725,39 Luva Descartável caixa com 100 unidades TALGS CX 16,50 2,00 33,00 DESTINAÇÃO: CMEI ANIBAL KHURY 004520 17/09/2013 33,00 005110 07/10/2013 33,00
: 75.963.256/0001-01 Página: 20 / 36 004219 Ordinário 17/09/2013 2227 Pregão 63/2013 182/2013 JOSE CARLOS BATISTA MERCADO - ME AV MANOEL RIBAS, 137 10.418.904/0001-95 CENTRO 84560000 23767-1 4234631063 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 002150 00107 Salário-Educação 14.464,35 657,80 13.806,55 PAPEL HIGIÊNICO FLORAX PCT 2,99 220,00 657,80 ROLOS DE 60M CADA, PACOTE COM 04 UNIDADES, BRANCO, MACIO. DESTINAÇÃO: ESCOLA CRISTO REI E PEQUENO POLEGAR, SANTO ANTONIO, SÃO JOÃO, MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, JOAQUIM VIEIRA, MODESTO ALVES, FRANCISCO SOARES 004521 17/09/2013 657,80 005112 07/10/2013 657,80
: 75.963.256/0001-01 Página: 21 / 36 004220 Ordinário 17/09/2013 2228 Pregão 63/2013 182/2013 JOSE CARLOS BATISTA MERCADO - ME AV MANOEL RIBAS, 137 10.418.904/0001-95 CENTRO 84560000 23767-1 4234631063 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 002150 00107 Salário-Educação 13.806,55 16,50 13.790,05 Luva Descartável caixa com 100 unidades TALGS CX 16,50 1,00 16,50 DESTINAÇÃO: VANDA HESSEL 004522 17/09/2013 16,50 005114 07/10/2013 16,50
: 75.963.256/0001-01 Página: 22 / 36 004221 Ordinário 17/09/2013 2229 Pregão 63/2013 182/2013 JOSE CARLOS BATISTA MERCADO - ME AV MANOEL RIBAS, 137 10.418.904/0001-95 CENTRO 84560000 23767-1 4234631063 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.365.12012.052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 002282 00107 Salário-Educação 3.725,39 146,38 3.579,01 PAPEL HIGIÊNICO FLORAX PCT 2,99 20,00 59,80 ROLOS DE 60M CADA, PACOTE COM 04 UNIDADES, BRANCO, MACIO. Sabão em barra neutro FONTANA PCT 3,44 2,00 6,88 Sabão em barra neutro. Composição: Sabão base de ácido graxos, glicerina, conservante, sal inorgânico e água Embalagem: Pacote com 5 pedaços 200 gramas Esponja de Cozinha dupla face - pacote com 03 unidades BRILHUS PCT 2,99 20,00 59,80 Esponja de aço - pacote com 08 unidades INOVE PCT 1,99 10,00 19,90 DESTINAÇÃO: CMEI PEDRO CHAUSZCZ 004523 17/09/2013 146,38 005113 07/10/2013 146,38
: 75.963.256/0001-01 Página: 23 / 36 004222 Ordinário 17/09/2013 2230 Pregão 63/2013 182/2013 JOSE CARLOS BATISTA MERCADO - ME AV MANOEL RIBAS, 137 10.418.904/0001-95 CENTRO 84560000 23767-1 4234631063 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.365.12012.052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 002282 00107 Salário-Educação 3.579,01 30,50 3.548,51 Luva de Borracha (M) IDEATEX PAR 3,50 4,00 14,00 Luva Descartável caixa com 100 unidades TALGS CX 16,50 1,00 16,50 DESTINAÇÃO: CMEI PEDRO CHAUSZCZ 004524 17/09/2013 30,50 005115 07/10/2013 30,50
Pregão 63/2013 Município de Rio Azul - PR : 75.963.256/0001-01 004223 Ordinário 17/09/2013 2231 JOSE CARLOS BATISTA MERCADO - ME AV MANOEL RIBAS, 137 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 182/2013 Página: 24 / 36 10.418.904/0001-95 CENTRO 84560000 23767-1 4234631063 12.361.12012.050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 002150 00107 Salário-Educação 13.790,05 101,69 13.688,36 Papel tolha para cozinha com 02 rolos com PRATIC CASA PCT 2,99 31,00 92,69 60 toalhas cada Papel alumínio- rolo medindo 7,5m de comprimento e 45cm de largura. TÉRMICO UN 4,50 2,00 9,00 DESTINAÇÃO: ESCOLA CRISTO REI E PEQUENO POLEGAR, SANTO ANTONIO, SÃO JOÃO, MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, JOAQUIM VIEIRA, MODESTO ALVES, FRANCISCO SOARES 004525 17/09/2013 101,69 005118 07/10/2013 101,69
: 75.963.256/0001-01 Página: 25 / 36 004224 Ordinário 17/09/2013 2232 Pregão 63/2013 182/2013 JOSE CARLOS BATISTA MERCADO - ME AV MANOEL RIBAS, 137 10.418.904/0001-95 CENTRO 84560000 23767-1 4234631063 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 002150 00107 Salário-Educação 13.688,36 451,42 13.236,94 Rodo de espuma DESAFIO UN 6,99 8,00 55,92 Rodo de Borracha DESAFIO UN 7,99 2,00 15,98 Esponja de aço - pacote com 08 unidades INOVE PCT 1,99 29,00 57,71 Esponja de Cozinha dupla face - pacote com 03 unidades BRILHUS PCT 2,99 87,00 260,13 Sabão em barra neutro FONTANA PCT 3,44 4,00 13,76 Sabão em barra neutro. Composição: Sabão base de ácido graxos, glicerina, conservante, sal inorgânico e água Embalagem: Pacote com 5 pedaços 200 gramas Vassoura de Nylon DESAFIO UN 5,99 8,00 47,92 DESTINAÇÃO: ESCOLA CRISTO REI E PEQUENO POLEGAR, SANTO ANTONIO, SÃO JOÃO, MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, JOAQUIM VIEIRA, MODESTO ALVES, FRANCISCO SOARES 004526 17/09/2013 451,42 005117 07/10/2013 451,42
: 75.963.256/0001-01 Página: 26 / 36 004225 Ordinário 17/09/2013 2233 Pregão 63/2013 182/2013 JOSE CARLOS BATISTA MERCADO - ME AV MANOEL RIBAS, 137 10.418.904/0001-95 CENTRO 84560000 23767-1 4234631063 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 002150 00107 Salário-Educação 13.236,94 132,50 13.104,44 Luva de Borracha (M) IDEATEX PAR 3,50 19,00 66,50 Luva Descartável caixa com 100 unidades TALGS CX 16,50 4,00 66,00 DESTINAÇÃO: ESCOLA CRISTO REI E PEQUENO POLEGAR, SANTO ANTONIO, SÃO JOÃO, MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, JOAQUIM VIEIRA, MODESTO ALVES, FRANCISCO SOARES 004527 17/09/2013 132,50 005116 07/10/2013 132,50
: 75.963.256/0001-01 Página: 27 / 36 004226 Ordinário 17/09/2013 2234 Pregão 63/2013 182/2013 JOSE CARLOS BATISTA MERCADO - ME AV MANOEL RIBAS, 137 10.418.904/0001-95 CENTRO 84560000 23767-1 4234631063 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 002150 00107 Salário-Educação 13.104,44 69,31 13.035,13 Sabão em barra neutro FONTANA PCT 3,44 10,00 34,40 Sabão em barra neutro. Composição: Sabão base de ácido graxos, glicerina, conservante, sal inorgânico e água Embalagem: Pacote com 5 pedaços 200 gramas Esponja de Cozinha dupla face - pacote com 03 unidades BRILHUS PCT 2,99 5,00 14,95 Rodo de espuma DESAFIO UN 6,99 2,00 13,98 Papel tolha para cozinha com 02 rolos com 60 toalhas cada PRATIC CASA PCT 2,99 2,00 5,98 DESTINAÇÃO: ESCOLA ANTONIO JOSÉ RIBEIRO - TAQUARI 004528 17/09/2013 69,31 005107 07/10/2013 69,31
: 75.963.256/0001-01 Página: 28 / 36 004227 Ordinário 17/09/2013 2235 Pregão 63/2013 182/2013 JOSE CARLOS BATISTA MERCADO - ME AV MANOEL RIBAS, 137 10.418.904/0001-95 CENTRO 84560000 23767-1 4234631063 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 002150 00107 Salário-Educação 13.035,13 40,00 12.995,13 Luva de Borracha (M) IDEATEX PAR 3,50 2,00 7,00 Luva Descartável caixa com 100 unidades TALGS CX 16,50 2,00 33,00 DESTINAÇÃO: ESCOLA ANTONIO JOSÉ RIBEIRO - TAQUARI 004529 17/09/2013 40,00 005108 07/10/2013 40,00
: 75.963.256/0001-01 Página: 29 / 36 004228 Ordinário 17/09/2013 2236 Pregão 57/2013 28/2013 SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME RUA ARGEMIRO DE PAULA, 964 TERREO 10.230.504/0001-51 CENTRO Rebouças / PR 84550000 28289-8 4234572525 4234572525 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 000240 00000 Recursos Ordinários (Livres) 43.474,21 470,00 43.004,21 Bateria nobreak 12 volts UNIPOWER UN 47,00 10,00 470,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) 004530 17/09/2013 470,00 004765 27/09/2013 470,00
Pregão 31/2013 Município de Rio Azul - PR : 75.963.256/0001-01 004229 Ordinário 17/09/2013 2237 SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME RUA ARGEMIRO DE PAULA, 964 Rebouças / PR 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.016 PSB - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DO CRAS 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 000630 00790 CRAS - PBF TERREO 106/2013 Página: 30 / 36 10.230.504/0001-51 CENTRO 84550000 28289-8 4234572525 4234572525 22.814,80 1.443,15 21.371,65 Grampo 26/6, galvanizado, cx c/ 5.000 un. BRW CX 2,85 3,00 8,55 Grampo 26/6, galvanizado, cx c/ 5.000 und.embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Grampeador de mesa, capacidade mínima DESART UN 13,60 1,00 13,60 20fls Grampeador de mesa, capacidade mínima 20fls, corpo plástico resistente (ABS), ajuste de profundidade, base para grampo em duas posições, na cor preta, base para fechamento do grampo, papel 75g. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Giz para quadro escolar DELTA CX 1,45 2,00 2,90 Giz para quadro escolar, anti-alérgico, cor branca, caixa com 64 und. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade. Etiquetas brancas para todos os usos inkjet POLIFIX FLH 0,90 10,00 9,00 -laser, (cada folha com 10 Etiquetas brancas para todos os usos inkjet-laser, (cada folha com 10 etiquetas), Tamanho: 50,8 mm x 101,6 mm. Perfurador metálico, com capacidade para dois furos. CAVIA UN 149,00 1,00 149,00 Perfurador metálico, com capacidade para dois furos, perfurar no mínimo 70 folhas de papel 75 g/m². Pasta de plástico sem elástico, transparente, incolor, dimensões mínim DAC UN 1,45 100,00 145,00 Pasta de plástico sem elástico, transparente, incolor, dimensões mínimas de 230 x 340 mm. Papel vergê branco A4 vergê, gramatura 180 g/m2, cor branco. FILIPAPER PCT 11,70 6,00 70,20 Papel vergê branco A4 vergê, gramatura 180 g/m2, cor branco, pct com 50 fls. Marcador não recarregável, para quadro CIS UN 4,80 3,00 14,40 branco. Marcador não recarregável, para quadro branco, nas cores: preta e vermelha, ponta indeformável macia, fácil de apagar sem deixar resíduos, (marcador para ser usado em qualquer tipo de quadro branco). Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e Selo do Inmetro. Caneta esferográfica azul LABRA CX 27,00 5,00 135,00 Caneta esferográfica azul, escrita média,corpo em plástico transparente, comp.aprox.140mm, com marca gravada no corpo, carga: tubo plástico aprox.130,5mm, esfera em tungstênio, caixa com 50 und (COM SELO DO INMETRO).Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade. Tinta para carimbo em tecido na cor azul. GRAMP LINE UN 3,70 3,00 11,10 Tinta para carimbo em tecido na cor azul, Embalagem com dados de identificação do produto, marcado fabricante e prazo de validade. Tinta para tecido, cores variadas. ACRILEX UN 13,50 30,00 405,00 Tinta para tecido, cores variadas, pote com 250 ml. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.
: 75.963.256/0001-01 Página: 31 / 36 004229 Ordinário 17/09/2013 2237 Pregão 31/2013 106/2013 SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME RUA ARGEMIRO DE PAULA, 964 TERREO 10.230.504/0001-51 CENTRO Rebouças / PR 84550000 28289-8 4234572525 4234572525 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.016 PSB - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DO CRAS 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 000630 00790 CRAS - PBF 22.814,80 1.443,15 21.371,65 Colchonetes RG UN 69,00 5,00 345,00 Colchonetes Cola líquida colorida, a base de P.V.A, 23g MAPED CX 4,50 15,00 67,50 Cola líquida colorida, a base de P.V.A, 23g, caixa com 04 unidades, nas cores primárias. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade. Cartolina, cores variadas, dimensões 500 x 660 mm, gramatura 180 g. Cartolina, cores variadas, dimensões 500 x 660 mm, gramatura 180 g. SÃO MIGUEL UN 0,48 50,00 24,00 Capa para Notebook de tecido com zíper. BATIKI UN 42,90 1,00 42,90 Capa para Notebook de tecido com zíper. DESTINAÇÃO: CRAS 004531 17/09/2013 1.443,15 004728 24/09/2013 1.443,15
: 75.963.256/0001-01 Página: 32 / 36 004230 Ordinário 17/09/2013 2238 Pregão 63/2013 183/2013 L&L CAVASSIM LTDA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 580 SALA 01 13.879.794/0001-57 CENTRO Rebouças / PR 84550000 28892-6 4234572230 4234572525 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 002150 00107 Salário-Educação 12.995,13 1.376,64 11.618,49 Toalha de rosto 41x75cm FLABOM UN 5,75 8,00 46,00 Vassoura de Palha DMW UN 8,68 6,00 52,08 Bobina plástica para embalagem MEGAMIL UN 35,80 4,00 143,20 Bobina plástica para embalagem, transparente, picotada, medindo 30 x 40cm Balde Plástico 16 litros ARQPLAST UN 12,90 6,00 77,40 Pano de Prato FLABOM UN 3,48 17,00 59,16 Paple tolha para banheiro com 100 folhas SUMMER FAR 9,88 95,00 938,60 Limpa alumínio SUPER CLEAN UN 1,78 2,00 3,56 Limpa vidros 500ml DA ILHA UN 1,77 32,00 56,64 DESTINAÇÃO: ESCOLA CRISTO REI E PEQUENO POLEGAR, SANTO ANTONIO, SÃO JOÃO, MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, JOAQUIM VIEIRA, MODESTO ALVES, FRANCISCO SOARES 004532 17/09/2013 1.376,64 005069 03/10/2013 1.376,64
: 75.963.256/0001-01 Página: 33 / 36 004231 Ordinário 17/09/2013 2239 Pregão 63/2013 183/2013 L&L CAVASSIM LTDA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 580 SALA 01 13.879.794/0001-57 CENTRO Rebouças / PR 84550000 28892-6 4234572230 4234572525 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 002150 00107 Salário-Educação 11.618,49 57,60 11.560,89 Touca Descartável com 100 unidades EMBRAMAC CX 14,40 4,00 57,60 DESTINAÇÃO: ESCOLA CRISTO REI E PEQUENO POLEGAR, SANTO ANTONIO, SÃO JOÃO, MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, JOAQUIM VIEIRA, MODESTO ALVES, FRANCISCO SOARES 004533 17/09/2013 57,60 005068 03/10/2013 57,60
Pregão 86/2012 Município de Rio Azul - PR : 75.963.256/0001-01 004232 Ordinário 17/09/2013 2240 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 194/2012 Página: 34 / 36 09.179.252/0001-02 VILA PEDRO ABIB 84560000 23554-7 42-34632474 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002620 00000 Recursos Ordinários (Livres) CASA 20.207,05 150,00 20.057,05 ENCHIMENTO COM SOLDA FUROS, EIXOS, MANCAIS, ENGRANGENSOU MANEJOS HR 25,00 6,00 150,00 DESTINAÇÃO: CONSERTO CARREGADEIRA SEM 638. 004534 17/09/2013 150,00 005135 08/10/2013 150,00
Pregão 86/2012 Município de Rio Azul - PR : 75.963.256/0001-01 004233 Ordinário 17/09/2013 2241 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 194/2012 Página: 35 / 36 09.179.252/0001-02 VILA PEDRO ABIB 84560000 23554-7 42-34632474 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002620 00000 Recursos Ordinários (Livres) CASA 20.057,05 600,00 19.457,05 FABRICAÇÃO DE CONCHAS OU HR 25,00 24,00 600,00 LÂMINAS DESTINAÇÃO: SERVIÇOS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 H. 004535 17/09/2013 600,00 005136 08/10/2013 600,00
Pregão 86/2012 Município de Rio Azul - PR : 75.963.256/0001-01 004234 Ordinário 17/09/2013 2242 MARCELO LUIZ KOUTTON RUA HONORIO PIRES, 569 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.122.12012.045 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL 194/2012 Página: 36 / 36 09.179.252/0001-02 VILA PEDRO ABIB 84560000 23554-7 42-34632474 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 001810 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB CASA 1.411,99 75,00 1.336,99 ENCHIMENTO COM SOLDA FUROS, EIXOS, MANCAIS, ENGRANGENSOU MANEJOS HR 25,00 3,00 75,00 DESTINAÇÃO: CONSERTO DO DISCO DE FREIO DO JEEP PLACA CTZ 8485. 004536 17/09/2013 75,00 005051 03/10/2013 75,00