LEIS - DECRETOS - PORTARIAS DECRETOS

27 de Fevereiro de 2015 Diário Oficial do Município de Guarulhos - Página 1 D.O. Nº 011/2015-GP DE 27/2/2015 Guarulhos, Sexta-feira, 27 de Fevereiro de 2015 - Ano XV - nº 1433 LEIS - DECRETOS - PORTARIAS www.guarulhos.sp.gov.br DECRETOS Em, 26 de Janeiro de 2015. DECRETO Nº 32467 Dispõe sobre um remanejamento de recursos no valor de R$ 50.000,00. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 7º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 393/ 2015; DECRETA: Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), alterando as seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recurso e aplicações indicados do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Acrescenta R$ Reduz R$ 0610.0212200402.179.01.110000.319016.000 Gestão e Administração do Programa 30.000,00-0610.0212200402.179.01.110000.319011.000 Gestão e Administração do Programa - 30.000,00 2010.0612200452.163.01.110000.319016.000 Apoio à Manutenção dos Serviços de Segurança Pública 10.000,00-2010.0612200452.163.01.110000.319011.000 Apoio à Manutenção dos Serviços de Segurança Pública - 10.000,00 2710.0824400142.087.01.110000.319016.000 Capacitação e Promoção de Ações Solidárias 10.000,00-2710.0824400142.087.01.110000.319011.000 Capacitação e Promoção de Ações Solidárias - 10.000,00 TOTAL 50.000,00 50.000,00 Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32468 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.245.000,00. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 393/2015; DECRETA: Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 1.245.000,00 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil reais), suplementar às seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ 0410.0412500672.199.01.110000.319011.000 Gestão das Certidões 600.000,00 1010.1545200282.122.01.110000.319013.000 Educação para Mobilidade 100.000,00 1010.1545200282.122.01.110000.319011.000 Educação para Mobilidade 300.000,00 1210.1339100422.154.01.110000.319013.000 Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural 40.000,00 1210.1339100422.154.01.110000.319011.000 Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural 100.000,00 1410.2781100432.155.01.110000.319016.000 Eventos e Atividades de Competição Esportiva 100.000,00 2810.0812200152.091.01.110000.319113.000 Coordenação de Assuntos de Igualdade Racial 5.000,00 TOTAL 1.245.000,00 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação das seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$ 0410.0412500682.200.01.110000.319016.000 Fiscalização Urbana 600.000,00 1010.1545300282.123.01.110000.319011.000 Controle e Gestão do Sistema de Transporte 400.000,00 1210.1312200422.179.01.110000.319011.000 Gestão e Administração do Programa 140.000,00 1410.2712200432.179.01.110000.319011.000 Gestão e Administração do Programa 100.000,00 2810.0812200152.091.01.110000.319011.000 Coordenação de Assuntos de Igualdade Racial 5.000,00 TOTAL 1.245.000,00 Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32469 Dispõe sobre inclusão de elemento de despesa em ações do quadro de detalhamento da despesa. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 394/2015; DECRETA: Art. 1º Fica incluído o elemento de despesa ao detalhamento da seguinte codificação do Orçamento vigente, conforme descrito abaixo: Classificação Orçamentária Elemento de Despesa 8010.1545100211.031.01.110000.4490XX.000 92 Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32470 Dispõe sobre um remanejamento de recursos no valor de R$ 54.329,16. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 7º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 394/2015; DECRETA: Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 54.329,16 (cinqüenta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), alterando as seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Acrescenta R$ Reduz R$ 8010.1545100211.031.01.110000.449092.000 PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos 54.329,16-8010.1545100211.031.01.110000.449093.000 PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos - 54.329,16 TOTAL 54.329,16 54.329,16 Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32471 Dispõe sobre inclusão de elemento de despesa em ações do quadro de detalhamento da despesa. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.519/2015; DECRETA: Art. 1º Fica incluído o elemento de despesa ao detalhamento da seguinte codificação do Orçamento vigente, conforme descrito abaixo: Classificação Orçamentária Elemento de Despesa 0510.0412900542.182.01.110000.3390XX.000 92 Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32472 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.279,78. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.519/2015; DECRETA: Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 5.279,78 (cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), suplementar à seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ 0510.0412900542.182.01.110000.339092.000 Gestão da Receita 5.279,78 TOTAL 5.279,78 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação da seguinte dotação, conforme fonte de recurso e aplicação indicados, do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$ 0510.0412200542.179.01.110000.339030.000 Gestão e Administração do Programa 5.279,78 TOTAL 5.279,78 Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32473 Dispõe sobre inclusão de elemento de despesa em ações do quadro de detalhamento da despesa. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.814/2015; DECRETA: Art. 1º Fica incluído o elemento de despesa ao detalhamento da seguinte codificação do Orçamento vigente, conforme descrito abaixo: Classificação Orçamentária Elemento de Despesa 1610.0824400102.077.01.110000.3390XX.000 92 Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32474 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 74.702,96. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.814/2015; DECRETA: Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 74.702,96 (setenta e quatro mil, setecentos e dois reais e noventa e seis centavos), suplementar à seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ 1610.0824400102.077.01.110000.339092.000 Proteção Social Básica a Indivíduos e Famílias 74.702,96 TOTAL 74.702,96 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação das seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$ 1610.0824400112.079.01.110000.339030.000 Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias 20.000,00 1610.0812200122.081.01.110000.339039.000 Gestão e Administração da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social 54.702,96 TOTAL 74.702,96 Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32475 Dispõe sobre um remanejamento de recursos no valor de R$ 422.011,20. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 7º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.559/2015; DECRETA: Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 422.011,20 (quatrocentos e vinte e dois mil, onze reais e vinte centavos) no detalhamento do programa de trabalho da Secretaria do Trabalho, alterando as seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Acrescenta R$ Reduz R$ 1310.1133400652.197.01.110000.339039.000 O Jovem no Mercado de Trabalho422.011,20-1310.1133400652.197.01.110000.339030.000 O Jovem no Mercado de Trabalho - 422.011,20 TOTAL 422.011,20 422.011,20 Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32476 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 347.163,25. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.559/2015; DECRETA: Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 347.163,25 (trezentos e quarenta e sete mil, cento e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos), suplementar às seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ 1310.1133400642.196.01.110000.339039.000 Apoio aos Desempregados 341.257,25 0310.0412600372.144.01.110000.339039.000 Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação 5.906,00 TOTAL 347.163,25 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação das seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$ 1310.1133400652.197.01.110000.339030.000 O Jovem no Mercado de Trabalho 263.217,60 1310.1133300632.192.01.110000.339039.000 Qualificação para o Trabalho 78.039,65 1310.1112200662.198.01.110000.339039.000 Gestão e Administração da Secretaria do Trabalho5.906,00 TOTAL 347.163,25 Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32477 Dispõe sobre inclusão de elemento de despesa em ações do quadro de detalhamento da despesa. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.628/2015; DECRETA: Art. 1º Fica incluído o elemento de despesa ao detalhamento da seguinte codificação do Orçamento vigente, conforme descrito abaixo:

Página 2-27 de Fevereiro de 2015 Classificação Orçamentária Elemento de Despesa 0410.0412200712.203.01.110000.3390XX.000 92 Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32478 Dispõe sobre um remanejamento de recursos no valor de R$ 18.343,00. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 7º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.628/2015; DECRETA: Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 18.343,00 (dezoito mil, trezentos e quarenta e três reais) no detalhamento do programa de trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, alterando as seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Acrescenta R$ Reduz R$ 0410.0412200712.203.01.110000.339092.000 Gestão e Administração da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 18.343,00-0410.0412200712.203.01.110000.339039.000 Gestão e Administração da Secretaria de Desenvolvimento Urbano - 18.343,00 TOTAL 18.343,00 18.343,00 Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32479 Dispõe sobre inclusão do elemento de despesa em ações do quadro de detalhamento da despesa. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.510/2015; DECRETA: Art. 1º Ficam incluídos os elementos de despesa ao detalhamento das seguintes codificações do Orçamento vigente, conforme descritos abaixo: Classificação Orçamentária Elemento de Despesa 1210.1339200422.153.01.110000.339092.000 92 1210.1339100422.154.01.110000.339092.000 92 Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32480 Dispõe sobre um remanejamento de recursos no valor de R$ 8.700,00. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 7º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.510/2015; DECRETA: Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) no detalhamento do programa de trabalho da Secretaria de Cultura, alterando as seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Acrescenta R$ Reduz R$ 1210.1339200422.153.01.110000.339092.000 Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais 8.700,00-1210.1339200422.153.01.110000.339039.000 Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais - 8.700,00 TOTAL 8.700,00 8.700,00 Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32481 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 21.000,00. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.510/2015; DECRETA: Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), suplementar à seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ 1210.1339100422.154.01.110000.339092.000 Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural 21.000,00 TOTAL 21.000,00 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação da seguinte dotação, conforme fonte de recurso e aplicação indicados, do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$ 1210.1339200422.153.01.110000.339039.000 Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais 21.000,00 TOTAL 21.000,00 Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32482 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 101.400,00. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.239/2015; DECRETA: Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 101.400,00 (cento e um mil e quatrocentos reais), suplementar às seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ 2010.0612200452.179.01.110000.339039.000 Gestão e Administração do Programa 92.400,00 2010.0618100452.161.01.110000.339030.000 Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal 9.000,00 TOTAL 101.400,00 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação das seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$ 2010.0612200452.163.01.110000.339039.000 Apoio a Manutenção dos Serviços de Segurança Pública 92.400,00 2010.0612200452.164.01.110000.339032.000 Apoio ao Desenvolvimento de Políticas Públicas de Prevenção Criminal 9.000,00 TOTAL 101.400,00 Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32483 Dispõe sobre abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 20.175.454,42. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 67.549/2011; DECRETA: Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 20.175.454,42 (vinte milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), suplementar à seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ 0910.1545100211.017.05.100173.449051.339 Ampliação e Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana e Obras Complementares 20.175.454,42 TOTAL 20.175.454,42 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto são os provenientes de superávit financeiro, referentes a repasses do Ministério das Cidades - Implantação de Reservatório de Retenção e de Canal em Concreto, nos termos previstos no inciso I, do parágrafo 1º e parágrafo 2º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32484 Dispõe sobre abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 7.616.565,25 SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 67.583/2011; DECRETA: Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 7.616.565,25 (sete milhões, seiscentos e dezesseis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), suplementar à seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente: Diário Oficial do Município de Guarulhos Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ 0910.1545100211.017.05.100174.449051.340 Ampliação e Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana e Obras Complementares 7.616.565,25 TOTAL 7.616.565,25 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto são os provenientes de superávit financeiro, referentes a repasses do Ministério das Cidades - Construção de Reservatório de Controle de Cheias na Bacia do Córrego Jacinto, nos termos previstos no inciso I, do parágrafo 1º e parágrafo 2º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32485 Dispõe sobre abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 56.747,39. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 35.949/2011; DECRETA: Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 56.747,39 (cinqüenta e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), suplementar à seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ 0910.1545100211.018.05.100156.449051.322 Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Urbano e Obras Complementares 56.747,39 TOTAL 56.747,39 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente, são os provenientes do excesso de arrecadação junto ao Ministério das Cidades - Execução de Obras Infraestrutura Rua Severina, nos termos previstos no inciso II, do parágrafo 1º e parágrafo 3º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32486 Dispõe sobre inclusão da fonte, aplicação da fonte de recurso e elemento de despesa em ação do quadro de detalhamento da despesa. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 32.496/2013; DECRETA: Art. 1º Ficam incluídas a fonte, aplicação da fonte de recursos e elemento de despesa ao detalhamento da seguinte codificação do Orçamento vigente, conforme descrito abaixo: Classificação Orçamentária Fonte de Recurso Aplicação da Elemento Fonte de Recurso de Despesa 2710.0824400141.013.XX.XXXXXX.4490XX.383 02 500046 93 Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32487 Dispõe sobre abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 17.116,05. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 32.496/2013; DECRETA: Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 17.116,05 (dezessete mil, cento e dezesseis reais e cinco centavos), suplementar à seguinte dotação, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ 2710.0824400141.013.02.500046.449093.383 Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar, Nutricional e Inclusão Social 17.116,05 TOTAL 17.116,05 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, são os provenientes dos repasses do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Aquis. De Material para Implantação da Praça de Exercícios do Idoso, sendo: I - no valor de R$ 16.842,01 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e um centavo), provenientes de superávit financeiro, nos termos previstos no inciso I do parágrafo 1º e parágrafo 2º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; e II - no valor de R$ 274,04 (duzentos e setenta e quatro reais e quatro centavos) nos termos previstos no inciso II do parágrafo 1º e parágrafo 3º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32488 Dispõe sobre inclusão de fonte e aplicação da fonte de recurso em ações do quadro de detalhamento da despesa. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 34.905/2014; DECRETA: Art. 1º Ficam incluídos a fonte e aplicação da fonte de recursos ao detalhamento da seguinte codificação do Orçamento vigente, conforme descrito abaixo: Classificação Orçamentária Fonte de Recurso Aplicação de Recurso 2710.0824400141.013.XX.XXXXXX.449052.439 05 500049 Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32489 Dispõe sobre abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 237.943,97. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 34.905/2014; DECRETA: Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 237.943,97 (duzentos e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos), suplementar à seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ 2710.0824400141.013.05.500049.449052.439 Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar, Nutricional e Inclusão Social 237.943,97 TOTAL 237.943,97 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto são os provenientes de superávit financeiro, referentes a repasses do Ministério do Desenvolvimento Social - MDS - Modernização do Banco de Alimentos, nos termos previstos no inciso I, do parágrafo 1º e parágrafo 2º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32490 Dispõe sobre inclusão da fonte, aplicação da fonte de recurso e elemento de despesa em ação do quadro de detalhamento da despesa. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 2.053/2010; DECRETA: Art. 1º Ficam incluídas a fonte, aplicação da fonte de recursos e elemento de despesa ao detalhamento da seguinte codificação do Orçamento vigente, conforme descrito abaixo: Classificação orçamentária Fonte de Recurso Aplicação da Fonte de Recurso Elemento de despesa 2710.0824400142.088.XX.XXXXXX.4490XX.076 05 500008 93 Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32491 Dispõe sobre abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 845.259,85. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 2.053/2010; DECRETA: Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 845.259,85 (oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), suplementar à seguinte dotação, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ 2710.0824400142.088.05.500008.449093.076 Combate à Fome e Garantia de Alimentação Saudável 845.259,85 TOTAL 845.259,85 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, são os provenientes

27 de Fevereiro de 2015 Diário Oficial do Município de Guarulhos - Página 3 dos repasses do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - Programa de Implantação Restaurante Popular, sendo: I - no valor de R$ 810.954,36 (oitocentos e dez mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos), provenientes de superávit financeiro, nos termos previstos no inciso I do parágrafo 1º e parágrafo 2º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; e II - no valor de R$ 34.305,49 (trinta e quatro mil, trezentos e cinco reais e quarenta e nove centavos) nos termos previstos no inciso II do parágrafo 1º e parágrafo 3º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32492 Dispõe sobre um remanejamento de recursos no valor de R$ 100.000,00. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 7º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 7.389/2015; DECRETA: Art. 1º Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no detalhamento do programa de trabalho da Secretaria de Saúde, alterando as seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Acrescenta R$ Reduz R$ 0791.1030200032.013.05.300005.339092.114 Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade e Atenção Especializada 100.000,00-0791.1030200032.013.05.300005.339039.114 Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade e Atenção Especializada - 100.000,00 TOTAL 100.000,00 100.000,00 Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32493 Dispõe sobre inclusão de fonte e aplicação da fonte de recurso em ações do quadro de detalhamento da despesa. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.315/2013; DECRETA: Art. 1º Ficam incluídos a fonte e aplicação da fonte de recursos ao detalhamento das seguintes codificações do Orçamento vigente, conforme descritos abaixo: Classificação Orçamentária Fonte de Recurso Aplicação de Recurso 2010.0612200452.164.XX.XXXXXX.449052.401 05 100211 2010.0612200452.164.XX.XXXXXX.339039.401 05 100211 Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32494 Dispõe sobre abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 48.081,08. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.315/2013; DECRETA: Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 48.081,08 (quarenta e oito mil, oitenta e um reais e oito centavos), suplementar às seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ 2010.0612200452.164.05.100211.449052.401 Apoio ao Desenvolvimento de Políticas Públicas de Prevenção Criminal 45.256,77 2010.0612200452.164.05.100211.339039.401 Apoio ao Desenvolvimento de Políticas Públicas de Prevenção Criminal 2.824,31 TOTAL 48.081,08 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto são os provenientes de superávit financeiro, referentes a repasses do Ministério da Justiça - Secretaria Nacional de Segurança Pública - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - Projeto GUARD, nos termos previstos no inciso I, do parágrafo 1º e parágrafo 2º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32495 Dispõe sobre abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 800.000,00. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 883/2007; DECRETA: Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), suplementar à seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ 2191.1648200461.049.05.100077.449051.143 Produção Pública de Unidades Habitacionais de Interesse Social 800.000,00 TOTAL 800.000,00 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto são os provenientes de superávit financeiro, referentes a repasses do Ministério das Cidades - Programa PAT - Prosanear - Saneamento Integrado/Bird, nos termos previstos no inciso I, do parágrafo 1º e parágrafo 2º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32496 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 53.100,00. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.652/2015; DECRETA: Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 53.100,00 (cinquenta e três mil e cem reais), suplementar à seguinte classificação orçamentária, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ 2791.0824400142.088.01.500002.449052.013 Combate à Fome e Garantia de Alimentação Saudável 53.100,00 TOTAL 53.100,00 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação da seguinte dotação, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$ 2791.0824400142.088.01.500002.339039.013 Combate à Fome e Garantia de Alimentação Saudável 53.100,00 TOTAL 53.100,00 Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32497 Dispõe sobre abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 490.000,00. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no capitulo V artigo 6º da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2.014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 400/2015; DECRETA: Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, no detalhamento da despesa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos, um Crédito Adicional no valor de R$ 490.000,00 (Quatrocentos e noventa mil reais), suplementar a(s) seguinte(s) dotação(ões), conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ 8210.1751200591.059.04.100142.449051.800 Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário 490.000,00 TOTAL 490.000,00 Art. 2º O(s) recurso(s) necessário(s) à abertura do crédito de que trata o presente Decreto decorrerá(ão) das anulação(ões) da(s) seguinte(s) dotação(ões), conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$ 8210.1751200591.059.04.100012.449051.800 Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário 490.000,00 TOTAL 490.000,00 Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32498 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.391.208,31. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 3.274/2015; DECRETA: Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 1.391.208,31 (um milhão, trezentos e noventa e um mil, duzentos e oito reais e trinta e um centavos), suplementar às seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ 0810.1236600072.047.01.220000.339049.005 Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental Eja 9.064,11 0810.1236100082.057.01.220000.339049.005 Gestão dos Profissionais de Apoio às Ações Educativas - Fundamental 8.191,32 0810.1236100092.074.01.220000.339046.005 Gestão dos Profissionais de Apoio da Alimentação Escolar - Fundamental 10.000,00 0810.1236100082.055.01.220000.339049.005 Gestão dos Profissionais do Magistério de Suporte às Ações Educativas - Fundamental 6.991,17 0810.1236100062.037.01.220000.339046.005 Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Fundamental 22.087,36 0810.1236600072.047.01.220000.339046.005 Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental Eja 7.476,00 0810.1236500082.054.01.210000.339049.005 Gestão dos Profissionais do Magistério de Suporte às Ações Educativas - Infantil 6.503,49 0810.1236500052.023.01.210000.339049.005 Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Infantil 85.976,17 0810.1236500092.073.01.210000.339049.005 Gestão dos Profissionais de Apoio da Alimentação Escolar - Infantil 16.383,66 0810.1236500052.023.01.210000.339046.005 Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Infantil 16.000,00 0810.1236500082.056.01.210000.339049.005 Gestão dos Profissionais de Apoio às Ações Educativas - Infantil 21.020,27 0810.1236100062.036.01.220000.339049.005 Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental 353.979,79 0810.1236100062.036.01.220000.339046.005 Gestão dos Profissionais do Magistério - Fundamental 42.000,00 0810.1236500092.073.01.210000.339046.005 Gestão dos Profissionais de Apoio da Alimentação Escolar - Infantil 10.000,00 0810.1236100062.037.01.220000.339049.005 Gestão dos Profissionais de Apoio da Educação - Fundamental 61.398,19 0810.1236100092.074.01.220000.339049.005 Gestão dos Profissionais de Apoio da Alimentação Escolar - Fundamental 51.396,50 0810.1236500052.022.01.210000.339049.005 Gestão dos Profissionais do Magistério - Infantil 661.650,28 0810.1236500082.054.01.210000.339046.005 Gestão dos Profissionais do Magistério de Suporte às Ações Educativas - Infantil 1.090,00 TOTAL 1.391.208,31 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação das seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$ 0810.1236500082.056.01.210000.339046.005 Gestão dos Profissionais de Apoio às Ações Educativas - Infantil 6.938,38 0810.1236500052.022.01.210000.339046.005 Gestão dos Profissionais do Magistério - Infantil 102.457,50 0810.1236100082.055.01.220000.339046.005 Gestão dos Profissionais do Magistério de Suporte às Ações Educativas - Fundamental 53.868,31 0810.1236100082.057.01.220000.339046.005 Gestão dos Profissionais de Apoio às Ações Educativas - Fundamental 5.135,16 0810.1236500052.031.01.210000.339039.005 Ações Complementares ao Ensino - Infantil 1.222.808,96 TOTAL 1.391.208,31 Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32499 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.850.000,00. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 3.274/2015; DECRETA: Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 2.850.000,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), suplementar às seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ 0810.1236500082.060.01.210000.339039.005 Gestão e Manutenção às Ações Educativas - Infantil 30.000,00 0810.1236100062.039.01.220000.339039.005 Gestão e Manutenção do Ensino - Fundamental 550.000,00 0810.1236100062.034.01.220000.339039.005 Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional - Fundamental 820.000,00 0810.1236500052.020.01.210000.339039.005 Incorporação e Manutenção das Tecnologias da Informação no Processo Educacional - Infantil 820.000,00 0810.1236500052.025.01.210000.339039.005 Gestão e Manutenção do Ensino - Infantil 420.000,00 0810.1236500082.060.01.210000.339030.005 Gestão e Manutenção às Ações Educativas - Infantil 90.000,00 0810.1236100082.061.01.220000.339030.005 Gestão e Manutenção às Ações Educativas - Fundamental 90.000,00 0810.1236100082.061.01.220000.339039.005 Gestão e Manutenção às Ações Educativas - Fundamental 30.000,00 TOTAL 2.850.000,00 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação das seguintes dotações, conforme fonte de recursos e aplicação indicados, do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$ 0810.1236100062.046.01.220000.339039.005 Atendimento aos Alunos com Deficiência - Fundamental 820.000,00 0810.1236500082.056.01.210000.319092.005 Gestão dos Profissionais de Apoio às Ações Educativas - Infantil 375.000,00 0810.1236100082.057.01.220000.319092.005 Gestão dos Profissionais de Apoio às Ações Educativas - Fundamental 375.000,00 0810.1236500052.032.01.210000.339039.005 Atendimento aos Alunos com Deficiência - Infantil 350.000,00 0810.1236100062.045.01.220000.339039.005 Ações Complementares ao Ensino - Fundamental 370.000,00 0810.1236500052.031.01.210000.339039.005 Ações Complementares ao Ensino - Infantil 370.000,00 0810.1236500052.030.01.210000.339030.005 Apoio ao Educando - Infantil 190.000,00 TOTAL 2.850.000,00 Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32500 Dispõe sobre inclusão de elemento de despesa em ações do quadro de detalhamento da despesa. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.186/2015; DECRETA: Art. 1º Ficam incluídos os elementos de despesa ao detalhamento das seguintes codificações do Orçamento vigente, conforme descritos abaixo: Classificação Orçamentária Elemento de Despesa 1091.1545300282.123.01.100009.3390XX.009 92 1091.1545300282.124.01.400001.3390XX.010 92 Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32501 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 494.207,33. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no artigo 6º, da Lei Municipal nº 7.362, de 29 de dezembro de 2014, e em conformidade com o que consta no processo administrativo nº 1.186/2015; DECRETA: Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 494.207,33 (quatrocentos e noventa e quatro mil, duzentos e sete reais e trinta e três centavos), suplementar às seguintes classificações orçamentárias, conforme fonte de recursos e aplicação indicados do Orçamento vigente:

Página 4-27 de Fevereiro de 2015 Diário Oficial do Município de Guarulhos Classificação Orçamentária Descrição da Ação Suplementa R$ 1091.1545300282.123.01.100009.339039.009 Controle e Gestão do Sistema de Transporte 203.000,00 1091.1545300282.123.01.100009.339092.009 Controle e Gestão do Sistema de Transporte 58.184,50 1091.1545300282.124.01.400001.339092.010 Manutenção dos Serviços de Trânsito 233.022,83 TOTAL 494.207,33 Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação das seguintes dotações, conforme fonte de recurso e aplicação indicados, do orçamento vigente: Classificação Orçamentária Descrição da Ação Reduz R$ 1091.1545300282.127.01.100009.339030.009 Manutenção do Sistema de Transporte 100.000,00 1091.1545300282.127.01.100009.449052.009 Manutenção do Sistema de Transporte 161.184,50 1091.1512500282.126.01.400001.449052.010 Operação e Fiscalização de Trânsito 100.000,00 1091.1545200282.122.01.400001.339030.010 Educação para Mobilidade 20.000,00 1091.1545200282.122.01.400001.339039.010 Educação para Mobilidade 113.022,83 TOTAL 494.207,33 Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DECRETO Nº 32502 Altera o artigo 1º, do Decreto Municipal nº 28.991, de 27 de junho de 2011. SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e considerando o que consta do processo administrativo nº 10502/2015; DECRETA: Art. 1º Fica incluído o inciso III, no artigo 1º, do Decreto Municipal nº 28.991, de 27 de junho de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 1º...... III - Dos demais serviços de Urgência e Emergência: UNIDADE QUANTIDADE a) Policlínica Alvorada 1 b) Policlínica Dona Luiza 1 c) Policlínica Bonsucesso 1 d) Policlínica Paraventi 1 e) SAMU 1 Art. 2º As despesas decorrentes do presente Decreto, correrão por conta de verbas próprias consignadas em orçamento, suplementadas se necessário. Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PORTARIAS Em, 26 de Janeiro de 2015. PORTARIA Nº 341/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014 e o que consta do memorando nº 18/2015-SSP, EXONERA a pedido, a servidora Natalia Morena Alves da Cunha Privatti (código 55516), Assessor (a) Setorial (321-200), lotada na Secretaria do Governo Municipal. PORTARIA Nº 342/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014 e o que consta do memorando nº 37/2015-COMDEC, EXONERA os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria do Governo Municipal, conforme segue: 1- Franz Peixoto da Silva (código 53832), Assessor (a) Especial de Gestão (317-128), e 2- Patrícia Gonçalves Vieira Silva (código 57857), Assessor (a) de Gerência (322-469). PORTARIA Nº 343/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, EXONERA a pedido, a contar de 26.02.2015, o servidor Gutemberg Mendes Tavares Maturana da Silva (código 56478), Assessor (a) de Gabinete (320-83), lotado na Secretaria do Governo Municipal. PORTARIA Nº 344/2015-GP SEBASTIÃO ALMEIDA Prefeito da Cidade de Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, DISPENSA a pedido, a contar de 20.02.2015, do serviço público municipal, o servidor Luiz Jacometti Pinheiro (código 53869), Assistente de Gestão Pública (5939-614), lotado na Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho. PORTARIA Nº 345/2015-GP Considerando o disposto nos artigos 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 10/2015-SS08.00.40, DISPENSA do serviço público municipal, com cumprimento de aviso prévio de 23 (vinte e três) dias, a servidora Jacqueline Sousa Lourenço (código 43443), Agente Comunitário de Saúde (5871-181), lotada na Secretaria da Saúde, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho. PORTARIA Nº 346/2015-GP Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, DISPENSA a pedido, do serviço público municipal, os servidores abaixo relacionados, ocupantes das respectivas funções, lotados conforme segue: 1 - NOME: CAROLINE DELL ORTO DE SOUZA (CÓDIGO 53394) FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA (MULTIDISCIPLINAR) (5874-1391) SE01 DATA: 19.02.2015 2 - NOME: FLAVIA GIMENES ALCANTARA DA SILVA (CÓDIGO 47616) FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (5862-1167) SE01 DATA: 02.02.2015 3 - NOME: NEUSA MARIA DE OLIVEIRA (CÓDIGO 9239) FUNÇÃO: AGENTE DE RELAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS (5931-4) SDE01 DATA: 19.02.2015 4 - NOME: EMANOELA APARECIDA FERNANDES SANTOS (CÓDIGO 43260) FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (5871-128) SS DATA: 25.02.2015 5 - NOME: MARILENE MOURA DA SILVA (CÓDIGO 57235) FUNÇÃO: TÉCNICO (A) DE SAÚDE (ENFERMAGEM) (5834-142) SS DATA: 13.02.2015 6 - NOME: LAIS SERAFIM DE FREITAS (CÓDIGO 45376) FUNÇÃO: ATENDENTE SUS (5854-117) SS DATA: 19.02.2015 7 - NOME: FERNANDA MARCAL FERREIRA (CÓDIGO 57129) FUNÇÃO: ENFERMEIRO (A) DA FAMÍLIA (5828-15) SS DATA: 18.02.2015 8 - NOME: ADILSON FERREIRA DE MAGALHÃES (CÓDIGO 60812) FUNÇÃO: ENFERMEIRO (A) DA FAMÍLIA (5828-31) SS DATA: 31.01.2015 9 - NOME: SANDRA REGINA FONSECA (CÓDIGO 52539) FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA (MULTIDISCIPLINAR) (5874-118) SE01 DATA: 18.02.2015 10 - NOME: MARIA GORETI JOSE DE AGUIAR (CÓDIGO 34886) FUNÇÃO: COZINHEIRA (5965-270) SE04 DATA: 18.02.2015 11 - NOME: MARCIA LEONEL DOS SANTOS SOUZA (CÓDIGO 46155) FUNÇÃO: ESPECIALISTA EM SAÚDE (SERVIÇO SOCIAL) (5829-153) SS DATA: 23.02.2015 12 - NOME: RODRIGO LION MACHADO (CÓDIGO 57586) FUNÇÃO: AGENTE ESCOLAR (5933-155) SE DATA: 23.02.2015 13 - NOME: ANA PAULA FERREIRA NEVES (CÓDIGO 61187) FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA (MULTIDISCIPLINAR) (5874-3615) SE01 DATA: 23.02.2015 14 - NOME: GERALDA MARLI DE OLIVEIRA (CÓDIGO 23851) FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA (5874-663) SE01 DATA: 18.02.2015 15 - NOME: NATHALIA GOMES DE SOUSA (CÓDIGO 58482) FUNÇÃO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA (5940-37) SC DATA: 25.02.2015, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para darem quitação à rescisão do Contrato de Trabalho. PORTARIA Nº 347/2015-GP Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 270/2015-GP, referente ao senhor Altair Pereira da Silva. PORTARIA Nº 348/2015-GP Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 282/2015-GP, referente ao servidor Alberto Barbella Saba (código 52625). PORTARIA Nº 349/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 262/2015-GP, referente à senhora Ana Paula Ramazini. PORTARIA Nº 350/2015-GP Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 52/2015-SS11, TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 284/2015-GP, que sustou a licença para tratamento de assuntos particulares da servidora Priscila Paquiel da Silva (código 50853). PORTARIA Nº 351/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, TORNA SEM EFEITO por não comparecimento, as Portarias abaixo relacionadas, no que dizem respeito aos senhores admitidos para exercerem as seguintes funções, lotados conforme segue: 1 - PORTARIA Nº 112/2015-GP FUNÇÃO: MEDICO (A) DE FAMÍLIA (5843-108) SS NOME: LUCIANA SOARES CESAR NORONHA 2 - PORTARIA Nº 122/2015-GP FUNÇÃO: ENFERMEIRO (A) DA FAMÍLIA (5828-149) SS NOME: TALITA VIEIRA SILVA 3 - PORTARIA Nº 123/2015-GP FUNÇÃO: FARMACÊUTICO (A) (5859) SS NOMES: VIVIAN SOARES MORETTI (85) ANTONIO DOS REIS LOPES (90) 4 - PORTARIA Nº 124/2015-GP FUNÇÃO: FARMACÊUTICO (A) (5859) SS NOMES: MARCOS TADEU SANTANA JUNIOR (78) ARLETE TOMOE MIZOKAMI (81) 5 - PORTARIA Nº 125/2015-GP FUNÇÃO: ESPECIALISTA EM SAÚDE (TERAPEUTA OCUPACIONAL) (5829-329) SS NOME: TALITA GOMES 6 - PORTARIA Nº 128/2015-GP FUNÇÃO: TÉCNICO (A) DE SAÚDE (ENFERMAGEM) (5834-25) SS NOME: WISLEIA OLIVEIRA SILVA DA PAZ 7 - PORTARIA Nº 166/2015-GP FUNÇÃO: ESPECIALISTA EM SAÚDE (FISIOTERAPEUTA) (5829-433) SS NOME: YANNA FERREIRA DA SILVA 8 - PORTARIA Nº 167/2015-GP FUNÇÃO: ESPECIALISTA EM SAÚDE (PSICÓLOGO (A)) (5829-438) SS NOME: MAIRA TAKARA ZANOTTI 9 - PORTARIA Nº 170/2015-GP FUNÇÃO: TÉCNICO (A) DE SAÚDE (ENFERMAGEM) (5834-93) SS NOME: SHIRLEY MARIA DE LIMA PORTARIA Nº 352/2015-GP Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, SUSTA a pedido, os efeitos da Portaria nº 735/2014- GP, que concedeu licença para tratamento de assuntos particulares à servidora Nilcimeire Hosana Resendes Silva (código 38161). PORTARIA Nº 353/2015-GP Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando o artigo 494 da C.L.T. e o que consta do processo nº 70.034/2013, RESOLVE: Suspender preventivamente de suas funções, com prejuízo dos vencimentos, o servidor Márcio Caetano de Moraes (código 22520), Auxiliar Operacional (Trabalhador Braçal) (5961-1271), lotado na SSP03. PORTARIA Nº 354/2015-GP Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP, PRORROGA a pedido, a contar de 01.03.2015, por 01 (um) ano, os efeitos da Portaria nº 427/2014-GP, que concedeu licença para tratamento de assuntos particulares à servidora Elizangela Rodrigues (código 35431). PORTARIA Nº 355/2015-GP Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP, PRORROGA a pedido, a contar de 01.03.2015, por 01 (um) ano, os efeitos da Portaria nº 449/2014-GP, que concedeu licença para tratamento de assuntos particulares ao servidor Valdir Alves dos Santos (código 34920). PORTARIA Nº 356/2015-GP Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP, PRORROGA a pedido, a contar de 28.02.2015, por 12 (doze) meses, os efeitos da Portaria nº 1.694/2014- GP, que concedeu licença para tratamento de assuntos particulares ao servidor Adriano Buzati Gaspar de Almeida (código 36941). PORTARIA Nº 357/2015-GP Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP, PRORROGA a pedido, a contar de 01.03.2015, por 01 (um) ano, nos termos do artigo 106 da Lei Municipal nº 1.429/68, os efeitos da Portaria nº 451/2014-GP, que concedeu licença para tratamento de assuntos particulares à servidora Cristiana dos Santos Teixeira (código 27364). PORTARIA Nº 358/2015-GP Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP, PRORROGA a pedido, a contar de 01.03.2015, por 01 (um) ano, os efeitos da Portaria nº 433/2014-GP, que concedeu licença para tratamento de assuntos particulares à servidora Thalita de Oliveira Novi (código 38677). PORTARIA Nº 359/2015-GP Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP, CONCEDE a pedido, a contar de 01.03.2015, excepcionalmente, 01 (um) ano de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos à servidora Priscila Alves Silva Morais (código 33867), Professor (a) de Educação Básica (5874-1405), lotada na SE01. PORTARIA Nº 360/2015-GP Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP, CONCEDE a pedido, a contar de 01.03.2015, excepcionalmente, 01 (um) ano de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos à servidora Rosinete Guedes (código 30141), Professor (a) de Educação Básica (5874-1405), lotada na SE01. PORTARIA Nº 361/2015-GP Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP, CONCEDE a pedido, a contar de 01.03.2015, excepcionalmente, 01 (um) ano de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos ao servidor Rodrigo Aparecido da Silva (código 52808), Professor (a) de Educação Básica (Multidisciplinar) (5874-3833), lotado na Secretaria de Educação. PORTARIA Nº 362/2015-GP Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP, CONCEDE a pedido, a contar de 01.03.2015, excepcionalmente, 01 (um) ano de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos à servidora Fátima Fernandes Gonçalves Caetano (código 41257), Professor (a) de Educação Infantil (5862-806), lotada na SE01. PORTARIA Nº 363/2015-GP Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP, CONCEDE a pedido, a contar de 01.03.2015, excepcionalmente, 06 (seis) meses de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos à servidora Zilda Maria Bernardo Santos (código 16873), Auxiliar Operacional (Serviçal) (5961-2569), lotada na SS03. PORTARIA Nº 364/2015-GP Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP, CONCEDE a pedido, a contar de 01.03.2015, excepcionalmente, 06 (seis) meses de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos à servidora Sheila Elania da Silva (código 52016), Auxiliar em Saúde (Enfermagem) (5832-1452), lotada na Secretaria da Saúde. PORTARIA Nº 365/2015-GP Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP, CONCEDE a pedido, a contar de 01.03.2015, excepcionalmente, 12 (doze) meses de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos o servidor Paulo Cesar Dreer (código 19065), Técnico (a) de Saúde (Radiologia) (5834-204), lotado na SS03. PORTARIA Nº 366/2015-GP Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta da Portaria nº 289/2005-GP, CONCEDE a pedido, a contar de 01.03.2015, excepcionalmente, 03 (três) meses de licença para tratamento de assuntos particulares com prejuízo de seus vencimentos à servidora Josiane Mara Gabriel de Toledo (código 32170), Prático (a) em Farmácia (5846-59), lotada na SS01. PORTARIA Nº 367/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Sr. Diego Sinobre Marques; Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gerência (322-469), lotado na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: exoneração de Patrícia Gonçalves Vieira Silva. PORTARIA Nº 368/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Srª. Karoline França de Barros; Para o cargo em comissão: Assessor (a) Setorial (321-303), lotada na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: exoneração de Cicero Gomes dos Santos. PORTARIA Nº 369/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014 e o que consta do memorando nº 37/2015-COMDEC, NOMEIA Sr. Marceliano Serra; Para o cargo em comissão: Assessor (a) Especial de

27 de Fevereiro de 2015 Diário Oficial do Município de Guarulhos - Página 5 Gestão (317-128), lotado na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: exoneração de Franz Peixoto da Silva, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente. PORTARIA Nº 370/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014 e o que consta do memorando nº 37/2015-COMDEC, NOMEIA Srª. Rosângela Alves Santos; Para o cargo em comissão: Assessor (a) Setorial (321-132), lotada na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: exoneração de Marceliano Serra, exonerandose do cargo que ocupa atualmente. PORTARIA Nº 371/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014 e o que consta do memorando nº 37/2015-COMDEC, NOMEIA Sr. José Carlos da Silva RG nº 18.447.392-5; Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gerência (322-477), lotado na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: exoneração de Rosângela Alves Santos. PORTARIA Nº 372/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, EXONERA os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria do Governo Municipal, conforme segue: 1- Diva Spinosa Perez (código 56910), Assessor (a) Especial de Gestão (317-27), 2- Guilherme Sadao Serikyaku (código 57168), Assessor (a) Especial de Gestão (317-41), 3- José Cláudio de Jesus (código 56115), Assessor (a) de Gerência (322-479), 4- Jacqueline Araújo Santos (código 55422), Assessor (a) de Gerência (322-83), 5- a contar de 24.02.2015, Emerson Moreira da Silva (código 56303), Assessor (a) Especial de Gabinete (316-6), 6- Rafael Makoto Nakatake (código 55781), Assessor (a) de Gerência (322-510), 7- Grace José Antonio (código 60372), Assessor (a) Setorial (321-368), 8- Joseneide Soares Lima (código 59273), Assessor (a) Setorial (321-202), 9- Genivaldo Matias Leite (código 54852), Assessor (a) Setorial (321-134), 10- Rosineide Silva Santos Meira (código 40136), Assessor (a) de Gerência (322-279), 11- Jairson dos Anjos Silva (código 57513), Assessor (a) Setorial (321-379), 12- Cristiane Peixoto Cabral (código 51693), Assessor (a) de Gabinete (320-45). PORTARIA Nº 373/2015-GP Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 262/2015-GP, referente à senhora Ana Paula Ramazini. PORTARIA Nº 374/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Sr. Luiz Fernando Mendroni Geraldi; Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gabinete (320-234), lotado na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014. PORTARIA Nº 375/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Srª. Valência Silva Teixeira; Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gerência (322-479), lotado na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: exoneração de José Cláudio de Jesus. PORTARIA Nº 376/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Srª. Glaucia Regina Franco; Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gabinete (320-236), lotada na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014. PORTARIA Nº 377/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Srª. Ana Virginia Silva Almeida; Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gerência (322-83), lotada na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: exoneração de Jacqueline Araújo Santos. PORTARIA Nº 378/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Sr. Jair Ribeiro Dutra; Para o cargo em comissão: Assessor (a) Especial de Gabinete (316-6), lotado na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: exoneração de Emerson Moreira da Silva. PORTARIA Nº 379/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Sr. Lúcio Flávio Prado Lopes; Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gerência (322-522), lotado na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014. PORTARIA Nº 380/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Srª. Maria das Graças Silva Nakatake; Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gerência (322-510), lotada na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: exoneração de Rafael Makoto Nakatake. PORTARIA Nº 381/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Srª. Elizabete Pereira da Silva; Para o cargo em comissão: Assessor (a) Setorial (321-368), lotada na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: exoneração de Grace José Antonio. PORTARIA Nº 382/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Srª. Daniela Damas; Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Coordenação (318-6), lotada na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: exoneração de Alexandra Oliveira da Silva. PORTARIA Nº 383/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Srª. Karina Rafael de Souza; Para o cargo em comissão: Assessor (a) Setorial (321-437), lotada na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014. PORTARIA Nº 384/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Sr. Rodrigo Vellani Vicente; Para o cargo em comissão: Assessor (a) Setorial (321-440), lotado na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente. PORTARIA Nº 385/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA L inti Ali Miranda Faiad; Para o cargo em comissão: Assessor (a) Especial de Gestão (317-170), lotado na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014. PORTARIA Nº 386/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Sr. Gustavo Paes Azevedo; Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gerência (322-518), lotada na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014. PORTARIA Nº 387/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Sr. Daleti Ferreira Rocha de Queiroz; Para o cargo em comissão: Assessor (a) Setorial (321-202), lotado na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: exoneração de Joseneide Soares Lima. PORTARIA Nº 388/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Servidora: Luciana Lima Marcondes (código 27241) (15); Para o cargo em comissão: Assessor (a) Especial de Gestão (317-168), lotada na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014, sustando-se a Portaria nº 62/2011-SG/DRA. PORTARIA Nº 389/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Sr. Talles Eduardo Nunes; Para o cargo em comissão: Assessor (a) Setorial (321-134), lotado na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: exoneração de Genivaldo Matias Leite. PORTARIA Nº 390/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Sr. Márcio Melhado Meira; Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gerência (322-279), lotado na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: exoneração de Rosineide Silva Santos Meira. PORTARIA Nº 391/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Srª. Márcia Aparecida de Andrade Silva; Para o cargo em comissão: Assessor (a) Setorial (321-379), lotada na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: exoneração de Jairson dos Anjos Silva. PORTARIA Nº 392/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Srª. Flávia de Jesus Costa Tanaka; Para o cargo em comissão: Assessor (a) Setorial (321-449), lotada na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014. PORTARIA Nº 393/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Sr. Duílio Fernandes de Souza; Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gerência (322-523), lotado na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014. PORTARIA Nº 394/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Sr. Juliano Bicudo; Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Coordenação (318-165), lotado na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014. PORTARIA Nº 395/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Srª. Monica Kikuti; Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gabinete (320-45), lotada na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: exoneração de Cristiane Peixoto Cabral. PORTARIA Nº 396/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Srª. Elaine Sandra Silva; Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Gabinete (320-246), lotada na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014. PORTARIA Nº 397/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Sr. Ronaldo Campos de Souza; Para o cargo em comissão: Assessor (a) Especial de Gestão (317-27), lotado na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: exoneração de Diva Spinosa Perez. PORTARIA Nº 398/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014, NOMEIA Srª. Luci Alves dos Santos; Para o cargo em comissão: Assessor (a) Especial de Gestão (317-41), lotada na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: exoneração de Guilherme Sadao Serikyaku. PORTARIA Nº 399/2015-GP Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando a Lei Municipal nº 7.337/2014 e o que consta do memorando nº 10/2015-SF, NOMEIA Srª. Franceli Aparecida Bastidas Pires; Para o cargo em comissão: Assessor (a) de Coordenação (318-172), lotada na Secretaria do Governo Municipal; Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.337/2014. PORTARIA Nº 080/2015-SAM O Secretário Municipal de Administração e Modernização VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 19/2015-SAM01.04.05, DESLIGA a contar de 02.02.2015, do serviço público municipal, por motivo de falecimento, o servidor José Américo Maia (código 12858), Motorista (5970-314), lotado na SE01. PORTARIA Nº 081/2015-SAM O Secretário Municipal de Administração e Modernização VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 21/2015-SAM01.04.05, DESLIGA a contar de 05.02.2015, do serviço público municipal, por motivo de falecimento, o servidor Edson de Queiroz (código 31319), Repórter Fotográfico (5952-2), lotado na SG01. PORTARIA Nº 082/2015-SAM O Secretário Municipal de Administração e Modernização VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do processo nº 10.420/2015, RESOLVE: Suspender preventivamente de suas funções, por alegada incapacidade laborativa, com prejuízo de seus vencimentos, a contar de 17.09.2014, pelo período de 12 (doze) meses, a servidora Alecsandra Gomes da Silva (código 54871), Auxiliar em Saúde (5832-882), lotada na SS01, devendo, após este prazo comparecer a SAM01.03 - Divisão Técnica de Segurança e Saúde do Servidor - (SESMT) para perícia médica, situada na Rua Engenheiro Alexandre Machado nº 234, Vila Augusta Guarulhos, caso da manutenção do indeferimento pela Previdência Social deverá retornar imediatamente ao trabalho, ou comprovar Ação Judicial neste sentido, sob pena de configurar abandono de emprego, nos termos da letra i do artigo 482 da CLT. PORTARIA Nº 083/2015-SAM O Secretário Municipal de Administração e Modernização VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 27/2015-SAM06.04, SUSTA a contar de 31.01.2015, os efeitos da Portaria nº 452/2002-SA, no que diz respeito ao servidor Ezequiel Joaquim da Silva (código 19679), designado para prestar serviços junto à Central de Atendimento ao Cidadão - FÁCIL. PORTARIA Nº 084/2015-SAM O Secretário Municipal de Administração e Modernização VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando o disposto no artigo 22 da Lei Municipal nº 6.058/2005, DETERMINA a contar de 01.02.2015, a evolução dos servidores abaixo relacionados, conforme segue: NOME ATUAL NOVA SUPERVISOR (A) ESCOLAR Vania Marques Cardoso (código 48240) Tabela V, Grau A, ref. 2 Tabela V, Grau A, ref. 3 DIRETOR (A) DE ESCOLA Elenice Satoko Sato Miyazaki (código 22574) Tabela IV, Grau G, ref. 3 Tabela IV, Grau G, ref. 4 Tania Marcia Kaiser Pereira Silva (código 19837) Tabela IV, Grau H, ref. 6 Tabela IV, Grau H, ref. 7 PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA Adelita Barbosa Barth (código 40099) Tabela II-A, Grau B, ref. 7 Tabela II-A, Grau B, ref. 8 Alessandra Bodoia Araujo (código 28565) Tabela II-A, Grau E, ref. 9 Tabela II-A, Grau E, ref. 10 Aline Cristina Braz Pessoa (código 42980) Tabela II-A, Grau A, ref. 7 Tabela II-A, Grau A, ref. 8 Ana Paula Sobral Aragão (código 43741) Tabela II-A, Grau A, ref. 7 Tabela II-A, Grau A, ref. 8 Ana Paula Ventura Macario (código 53135) Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Anapaula Soares Barbosa (código 33846) Tabela II-A, Grau D, ref. 12 Tabela II-A, Grau D, ref. 13 Andreia da Silva Maximino (código 40421) Tabela II-A, Grau B, ref. 7 Tabela II-A, Grau B, ref. 8 Angela Kaori Usizima Medrado do Nascimento (código 36328) Tabela II-A, Grau C, ref. 10 Tabela II-A, Grau C, ref. 11 Antonio Fernando da Silva Pires (código 48326) Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Tabela II-A, Grau A, ref. 7 Arlinda Lucia de Oliveira (código 52764) Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Cintia Regina Favaro Mendes (código 40159) Tabela II-A, Grau B, ref. 6 Tabela II-A, Grau B, ref. 7 Cristiane de Santana Matos (código 41470) Tabela II-A, Grau B, ref. 6 Tabela II-A, Grau B, ref. 7 Cristiane Patricia de Souza (código 29709) Tabela II-A, Grau D, ref. 8 Tabela II-A, Grau D, ref. 9

Página 6-27 de Fevereiro de 2015 Cylmara Fernandes da Costa (código 46318) Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Tabela II-A, Grau A, ref. 7 Cynthia de Mendonça Emidio Marcondes (código 32717) Tabela II-A, Grau C, ref. 7 Tabela II-A, Grau C, ref. 8 Daisy Margareth Rezende dos Santos (código 54315) Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Daniela Caggiano da Silva (código 49802) Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Tabela II-A, Grau A, ref. 7 Daylse Ribas das Neves (código 35327) Tabela II-A, Grau C, ref. 12 Tabela II-A, Grau C, ref. 13 Deise Lucia Martins de Novais (código 30443) Tabela II-A, Grau E, ref. 11 Tabela II-A, Grau E, ref. 12 Edneia Barauna dos Santos Leite (código 42723) Tabela II-A, Grau B, ref. 6 Tabela II-A, Grau B, ref. 7 Eliane Rodrigues Silva (código 45637) Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Tabela II-A, Grau A, ref. 7 Eloisa Maria de Oliveira (código 34064) Tabela II-A, Grau C, ref. 6 Tabela II-A, Grau C, ref. 7 Ely Cristiane Machado Souza (código 38187) Tabela II-A, Grau B, ref. 12 Tabela II-A, Grau B, ref. 13 Fabiola Lopes de Amorim Brito (código 32883) Tabela II-A, Grau D, ref. 10 Tabela II-A, Grau D, ref. 11 Fernanda Aparecida Felix Pugliese (código 42447) Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Francismeire Portela Moraes (código 38755) Tabela II-A, Grau B, ref. 11 Tabela II-A, Grau B, ref. 12 Giuliana Alves Cordeiro (código 42733) Tabela II-A, Grau B, ref. 6 Tabela II-A, Grau B, ref. 7 Gisela Talita de Freitas (código 34263) Tabela II-A, Grau D, ref. 7 Tabela II-A, Grau D, ref. 8 Ines Aparecida Piauilino Santos (código 54412) Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Jessica Rodrigues Marçal (código 50542) Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Tabela II-A, Grau A, ref. 7 Jussara da Conceição Anselmo (código 42938) Tabela II-A, Grau A, ref. 7 Tabela II-A, Grau A, ref. 8 Lilian Regina Apati Rosa Caseiro (código 36822) Tabela II-A, Grau C, ref. 12 Tabela II-A, Grau C, ref. 13 Lilian Renata da Silva (código 30681) Tabela II-A, Grau E, ref. 12 Tabela II-A, Grau E, ref. 13 Lucia de Fatima Bezerra da Silva (código 42784) Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Tabela II-A, Grau A, ref. 7 Lucia Paes Zoais (código 27982) Tabela II-A, Grau E, ref. 12 Tabela II-A, Grau E, ref. 13 Luciana Barbosa Dogini (código 49536) Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Tabela II-A, Grau A, ref. 7 Luzia Chicarelle (código 26770) Tabela II-A, Grau F, ref. 12 Tabela II-A, Grau F, ref. 13 Maisa Tiemi Kami (código 19000) Tabela II-A, Grau H, ref. 12 Tabela II-A, Grau H, ref. 13 Marcia Fernanda Oliveira de Andrade (código 35353) Tabela II-A, Grau C, ref. 6 Tabela II-A, Grau C, ref. 7 Maria Cristiane de Sousa Pierre (código 50504) Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Tabela II-A, Grau A, ref. 7 Maria das Graças Macedo de Menezes Dantas (código 50357) Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Maria de Fatima Dalmaso (código 36828) Tabela II-A, Grau I, ref. 11 Tabela II-A, Grau I, ref. 12 Maria Nazaré Silva Holanda Apolinario da Silva (código 32355) Tabela II-A, Grau C, ref. 12 Tabela II-A, Grau C, ref. 13 Maria Suely do Nascimento Oliveira (código 38145) Tabela II-A, Grau C, ref. 12 Tabela II-A, Grau C, ref. 13 Marisa Helena Albino de Oliveira Molina (código 38513) Tabela II-A, Grau B, ref. 11 Tabela II-A, Grau B, ref. 12 Milena Pignatari de Mello (código 54032) Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Monica Aparecida Gomes Dias (código 54429) Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Natalia Alves de Assis Nascimento (código 48903) Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Tabela II-A, Grau A, ref. 7 Pamela Regina Liborio Miranda (código 49563) Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Tabela II-A, Grau A, ref. 7 Patricia Pontes da Silva (código 48539) Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Tabela II-A, Grau A, ref. 7 Paula Martins Santos (código 34774) Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Tabela II-A, Grau A, ref. 7 Raquel de Paula Nunes da Silva (código 31363) Tabela II-A, Grau D, ref. 9 Tabela II-A, Grau D, ref. 10 Rebeca Cintya Ferreira Laudelino (código 53973) Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Renata Cordeiro Galindo (código 34217) Tabela II-A, Grau D, ref. 12 Tabela II-A, Grau D, ref. 13 Samira Angelus de Oliveira (código 53859) Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Sheila Zambelli (código 14559) Tabela II-A, Grau H, ref. 12 Tabela II-A, Grau H, ref. 13 Silvia Aparecida de Carvalho (código 36383) Tabela II-A, Grau C, ref. 12 Tabela II-A, Grau C, ref. 13 Silvia Rosani Brugnolli (código 34228) Tabela II-A, Grau D, ref. 12 Tabela II-A, Grau D, ref. 13 Talita Leonardi Braga (código 49194) Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Tabela II-A, Grau A, ref. 7 Tamara Lucia Ribeiro (código 43950) Tabela II-A, Grau A, ref. 7 Tabela II-A, Grau A, ref. 8 Tania Bernardes Rodrigues (código 33008) Tabela II-A, Grau D, ref. 7 Tabela II-A, Grau D, ref. 8 Valeria de Souza Santana (código 38534) Tabela II-A, Grau B, ref. 11 Tabela II-A, Grau B, ref. 12 Vanessa Aparecida da Silva (código 47710) Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Vera Lucia Mangolim (código 27910) Tabela II-A, Grau F, ref. 12 Tabela II-A, Grau F, ref. 13 Vilma Maria da Silva (código 52759) Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Viviane Rezende Duarte (código 38676) Tabela II-A, Grau B, ref. 10 Tabela II-A, Grau B, ref. 11 Wanda da Cruz Bertã Ehrenberg Murbach (código 42402) Tabela II-A, Grau A, ref. 6 Tabela II-A, Grau A, ref. 7 PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL Alice Pereira (código 42048) Tabela I-C, Grau B, ref. 6 Tabela I-C, Grau B, ref. 7 Ana Carolina Oliveira da Silva (código 54335) Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Tabela I-C, Grau A, ref. 6 Andrea Alves de Jesus (código 54646) Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Tabela I-C, Grau A, ref. 6 Auriceia Leite Abilel (código 50173) Tabela I-C, Grau A, ref. 6 Tabela I-C, Grau A, ref. 7 Elaine Fernandez Costa (código 49066) Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Tabela I-C, Grau A, ref. 6 Ericka Amaro Santos (código 49128) Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Tabela I-C, Grau A, ref. 6 Eudesia Aparecida de Medeiros Rosa (código 51324) Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Tabela I-C, Grau A, ref. 6 Fabiana Ribeiro Oliveira (código 33761) Tabela I-C, Grau C, ref. 8 Tabela I-C, Grau C, ref. 9 Fabiola Andrea Costa Santos Soares (código 53589) Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Tabela I-C, Grau A, ref. 6 Fernanda Kelly Jorge Pereira (código 54399) Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Tabela I-C, Grau A, ref. 6 Graziely Braga Campos Costa (código 37476) Tabela I-C, Grau C, ref. 7 Tabela I-C, Grau C, ref. 8 Loide Grossi Moreira Ritter (código 54317) Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Tabela I-C, Grau A, ref. 6 Mara Regina dos Santos Batista (código 42033) Tabela I-C, Grau B, ref. 5 Tabela I-C, Grau B, ref. 6 Margarete Vaz Faustino (código 54026) Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Tabela I-C, Grau A, ref. 6 Maria das Graças Melo de Morais (código 41150) Tabela I-C, Grau B, ref. 5 Tabela I-C, Grau B, ref. 6 Mauricio da Silva Alves (código 36715) Tabela I-C, Grau C, ref. 7 Tabela I-C, Grau C, ref. 8 Monique Vieira Dantas (código 50709) Tabela I-C, Grau A, ref. 6 Tabela I-C, Grau A, ref. 7 Priscila Silva (código 39150) Tabela I-C, Grau B, ref. 8 Tabela I-C, Grau B, ref. 9 Regiane Maria Xavier (código 49135) Tabela I-C, Grau A, ref. 6 Tabela I-C, Grau A, ref. 7 Rosane de Melo da Silva (código 42012) Tabela I-C, Grau B, ref. 6 Tabela I-C, Grau B, ref. 7 Shirley Aparecida de Campos Luiz (código 41550) Tabela I-C, Grau B, ref. 5 Tabela I-C, Grau B, ref. 6 Sueli Galdino da Silva (código 49118) Tabela I-C, Grau A, ref. 6 Tabela I-C, Grau A, ref. 7 Vanessa Alves Balbino (código 54600) Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Tabela I-C, Grau A, ref. 6 Vanessa Majer dos Santos (código 41981) Tabela I-C, Grau B, ref. 5 Tabela I-C, Grau B, ref. 6 Vera Lucia de Oliveira Feitoza (código 34138) Tabela I-C, Grau C, ref. 9 Tabela I-C, Grau C, ref. 10 PORTARIA Nº 085/2015-SAM O Secretário Municipal de Administração e Modernização VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando o disposto no artigo 20 da Lei Municipal nº 6.058/2005, DETERMINA a contar de 01.02.2015, a evolução dos servidores abaixo relacionados, ocupantes do emprego público de Professor (a) de Educação Básica (5874), conforme segue: NOME ATUAL NOVA Adrielle Cristina Melo Pedro (código 61152) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Aldeci Ribeiro de Amorim (código 61196) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Alessandra da Silva Lopes (código 61149) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Alexandra da Silva (código 61290) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Alexandra Jucelia Cardoso Custodio (código 61184) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Andreia Cristiane Borges Carvalho (código 61200) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Andreia Cristina Martins de Souza (código 61155) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Angela Neves de Carvalho (código 35414) Tabela II-A, Grau C, ref. 3 Tabela II-A, Grau C, ref.7 Aurea Cavalcante de Souza Sanches (código 61203) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Bruna Oliveira Rodrigues de Sousa (código 61146) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Caroline Esteves Moreira de Oliveira (código 61205) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Cleonice Costa de Sousa Carlos (código 61166) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Coralia Lopes de Almeida Oliveira (código 61206) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Cristiane Bergamo Racorti (código 61122) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Cristiane Beserra Ferreira (código 61128) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Djanira de Souza Correia (código 61242) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Elaine Aparecida da Silva Francisco Martim de Oliveira (código 61158) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Elaine Porto Pereira (código 61209) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Elenir de Souza (código 61224) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Eloisa da Costa (código 53519) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Elvis Pereira (código 61193) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Emanuel Ramos Barra (código 61257) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Fhabiane de Souza Marques (código 61135) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Gislene Rodrigues de Araujo (código 61103) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Hime Gomes da Silva Candido (código 61218) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Ivanise Barbosa da Silva (código 61192) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Jessica Carvalho Villela de Almeida (código 61275) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Joelson Henrique de Almeida (código 61181) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Jose Geraldo Galdino Filho (código 61249) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Josilene de Souza Pereira (código 61136) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Joyce Pitta Costa Luz (código 61161) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Karina Carvalho Cardoso (código 61157) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Luiz Claudio Crisostomo Ferreira (código 61127) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Magna Alves de Oliveira (código 61141) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Diário Oficial do Município de Guarulhos Marcela Figueredo dos Santos (código 61287) Tabela II-A,Grau A, ref. 1 Tabela II-A,Grau A, ref. 5 Maria Adriana de Lima (código 61145) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Mary Ellen dos Reis Oliveira (código 61169) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Priscilla Rocha Durr (código 61106) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Raissa Regina Garcia Bizari (código 61150) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Raquel Moreira Machado (código 61183) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Regina Nugerini de Araujo (código 61147) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Romana Dias Lucio (código 60745) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Rosangela Aparecida Silva Santa Inez (código 61250) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Rosemeire Delfino Argolo (código 61234) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Sheila Magna Marcelino da Fonseca (código 61160) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Sonia Regina Brazão Martins (código 61118) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Sueli Nogueira da Silva (código 61199) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Tamiris Alves Meira (código 61208) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Tania Belem (código 61241) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Tatiana Borges Alves Garcia (código 61222) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Tatiane Cordeiro de Lima (código 60965) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Thiago Vinha Teixeira (código 61159) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Valdineia dos Anjos Cordeiro Leite (código 61142) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Valquiria Gomes de Jesus (código 61254) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Vanessa da Silva Moreira (código 61255) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Wellington de Jesus Carvalho (código 61238) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 Yasmin dos Santos Cruzado (código 61140) Tabela II-A, Grau A, ref. 1 Tabela II-A, Grau A, ref. 5 PORTARIA Nº 086/2015-SAM O Secretário Municipal de Administração e Modernização VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando o disposto no artigo 20 da Lei Municipal nº 6.058/2005, DETERMINA a contar de 01.02.2015, a evolução das servidoras abaixo relacionadas, ocupantes do emprego público de Professor (a) de Educação Infantil (5862), conforme segue: NOME ATUAL NOVA Ana Paula Carvalho Ramos (código 61204) Tabela I-C, Grau A, ref. 1 Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Andrea Alves de Campos (código 61212) Tabela I-C, Grau A, ref. 1 Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Aparecida Ercilene de Melo Henrique (código 36303) Tabela I-C, Grau C, ref. 3 Tabela I-C, Grau C, ref. 7 Barbara Carolina Carneiro Siqueira (código 59971) Tabela I-C, Grau A, ref. 1 Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Dayane Conceição Morais (código 61109) Tabela I-C, Grau A, ref. 1 Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Denise Oliveira Barreiros (código 61108) Tabela I-C, Grau A, ref. 1 Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Eliane Elizete de Lima (código 61248) Tabela I-C, Grau A, ref. 1 Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Jessica Blasques da Silva (código 61111) Tabela I-C, Grau A, ref. 1 Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Kelly Agnes dos Santos (código 61170) Tabela I-C, Grau A, ref. 1 Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Kelly Cristina de Sene (código 61223) Tabela I-C, Grau A, ref. 1 Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Lucimara Vieira Lopes Costa André (código 61269) Tabela I-C, Grau A, ref. 1 Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Maria Madalena Martins dos Santos (código 35432) Tabela I-C, Grau C, ref. 2 Tabela I-C, Grau C, ref. 6 Marina Stabile Bucceroni (código 61143) Tabela I-C, Grau A, ref. 1 Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Patricia de Paula Bento Araujo Boccuzzi (código 61101) Tabela I-C, Grau A, ref. 1 Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Patricia Maria Teodoro (código 61172) Tabela I-C, Grau A, ref. 1 Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Priscila dos Santos Lima (código 61139) Tabela I-C, Grau A, ref. 1 Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Regina Celia Cabo (código 34051) Tabela I-C, Grau C, ref. 1 Tabela I-C, Grau C, ref. 5 Rosana Vasques (código 59720) Tabela I-C, Grau A, ref. 1 Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Rosangela Alves Malaquias (código 61164) Tabela I-C, Grau A, ref. 1 Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Rosely da Silva Sousa (código 61266) Tabela I-C, Grau A, ref. 1 Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Soraia Cristina dos Santos (código 61151) Tabela I-C, Grau A, ref. 1 Tabela I-C, Grau A, ref. 5 Thayany dos Santos Sant Ana (código 61100) Tabela I-C, Grau A, ref. 1 Tabela I-C, Grau A, ref. 5 PORTARIA Nº 087/2015-SAM O Secretário Municipal de Administração e Modernização VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, REDUZ a pedido, de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais de trabalho, a carga horária da função de Professor (a) de Educação Física (5907-164), lotado na Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, com seu respectivo titular o servidor Leandro Tagliani Rentes (código 43922). PORTARIA Nº 088/2015-SAM O Secretário Municipal de Administração e Modernização VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando o inciso V, artigo 14 da Lei Municipal nº 6.711/2010 e o que consta do memorando nº 52/2015-SE, ESTENDE de 30 (trinta) para 35 (trinta e cinco) horas, a carga horária semanal de trabalho das funções abaixo relacionadas, com seus respectivos titulares, lotados conforme segue: 1-NOME: ANA MARIA BATISTA RIBEIRO (CÓDIGO 32133) FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (5862-509) SE01 DATA: 03.02.2015 2-NOME: ANA PAULA DE SOUSA COSTA (CÓDIGO 45847) FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (5862-1131) SE01 DATA: 03.02.2015 3-NOME: ELAINE CRISTINA BELINI DA SILVA (CÓDIGO 34229) FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (5862-1550) SE01 DATA: 03.02.2015 4-NOME: ELINES CAMILO DOMINGOS (CÓDIGO 34540) FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (5862-631) SE01 DATA: 04.02.2015 5-NOME: FERNANDA SOUZA DUQUE (CÓDIGO 34336) FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (5862-1552) SE01 DATA: 05.02.2015 6-NOME: MARCELO RODRIGO DA SILVA GUIMARÃES RODRIGUES (CÓDIGO 31867) FUNÇÃO: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (5706-151) SE01 DATA: 03.02.2015 7-NOME: MARCIA ISABEL MARIANO (CÓDIGO 51142) FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (5862-1372) SE01 DATA: 03.02.2015 8-NOME: MARIA ISABEL DE OLIVEIRA (CÓDIGO 28043) FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (5862-1671) SE01 DATA: 03.02.2015 9-NOME: MARLI DE ARRUDA CAMPOS (CÓDIGO 25673) FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (5862-411) SE01 DATA: 03.02.2015 10-NOME: MARTA CORREA DA SILVA (CÓDIGO 35393) FUNÇÃO: PROFESSOR () DE EDUCAÇÃO INFANTIL (5862-1682) SE DATA: 03.02.2015 11-NOME: NEUSA GOMES DE MELO (CÓDIGO 32641) FUNÇÃO: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (5706-326) SE01 DATA: 03.02.2015 12-NOME: SONIA MARIA DA SILVA DIAS (CÓDIGO 31367) FUNÇÃO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (5862-499) SE01 DATA: 03.02.2015 PORTARIA Nº 089/2015-SAM O Secretário Municipal de Administração e Modernização VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, APOSTILA a Portaria abaixo relacionada, para fazer constar seu nome correto: PORTARIA Nº ANTERIOR ATUAL 238/2006-GP CAROLINE MAURICIO DOS SANTOS (CÓDIGO 38270) CAROLINE CARDOSO DOS SANTOS PORTARIA Nº 090/2015-SAM O Secretário Municipal de Administração e Modernização VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, RETIFICA as Portarias abaixo relacionadas, conforme segue: 1-241/2015-GP, para fazer constar que seu nome correto é Hadassa Pricilla Calabria de Vasconcelos, e 2-311/2015-GP, para fazer constar que seu nome correto é Joilson Santana Sampaio. PORTARIA Nº 067/2015-SG/DRA O Secretário Municipal de Educação MOACIR DE SOUZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.729/2006,

27 de Fevereiro de 2015 Diário Oficial do Município de Guarulhos - Página 7 Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 40/2015-DTCMP, SUSTA a pedido, os efeitos das Portarias abaixo relacionadas, no que dizem respeito às servidoras designadas para a função de Vice-Diretor (a), conforme segue: 1-NOME: ROSINEIDE REGINALDO BEZERRA (CÓDIGO 30431) PORTARIA: 210/2014-SG/DRA DATA: 12.02.2015 2-NOME: VALDIRENE DIAMANTE COELHO (CÓDIGO 38537) PORTARIA: 120/2014-SG/DRA DATA: 18.02.2015 PORTARIA Nº 068/2015-SG/DRA O Secretário Municipal de Educação MOACIR DE SOUZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 41/2015-DTCMP, SUSTA a contar de 20.02.2015, efeitos da Portaria nº 313/2012-SG/DRA, que designou a servidora Luana Domingos da Cruz Ribeiro (código 53921), para exercer as funções de Gerência I (275-364), lotada na SE02.09.01. PORTARIA Nº 069/2015-SG/DRA O Secretário Municipal de Esporte, Recreação e Lazer WAGNE DE FREITAS MOREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 50/2015-SD, SUSTA os efeitos da Portaria nº 139/2013-SG/DRA, que designou a servidora Tarem Claro Alves (código 42265), para exercer as funções de Gerência I (275-336), lotada na SD01.05.01. PORTARIA Nº 070/2015-SG/DRA A Coordenadora Municipal de Defesa Civil MARGARET MARTINS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 38/2015-COMDEC, SUSTA os efeitos das Portarias que designaram os servidores abaixo, para exercerem as seguintes funções, lotados conforme segue: 1 Portaria nº 538/2014-SG/DRA, Janaina Maria de Oliveira Aguiar (código 30230), Gerência I (275-534), CDC00.01.03, 2 Portaria nº 139/2014-SG/DRA, Wagner Salgado Antico (código 55567), Gerência I (275-540), CDC00.04.01, e 3 Portaria nº 14/2014-SG/DRA, Rosangela Felipe (código 52422), Gerência I (275-543), CDC00.04.04. PORTARIA Nº 071/2015-SG/DRA O Secretário Municipal de Educação MOACIR DE SOUZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.729/2006, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando o disposto no artigo 6º da Lei Municipal nº 6.058/2005 e o que consta do memorando nº 41/ 2015-DTCMP, DESIGNA a contar de 20.02.2015, a servidora Luana Domingos da Cruz Ribeiro (código 53921) (5874), para desempenhar atividades de Coordenador (a) de Programas Educacionais, Tabela III-B, Grau A, ref. 5, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, junto à Rede Municipal de Ensino Escolar. PORTARIA Nº 072/2015-SG/DRA O Secretário Municipal de Finanças ANDRÉ OLIVEIRA CASTRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/ 2011 e o que consta do memorando nº 33/2015-SF05, DESIGNA os servidores abaixo relacionados, lotados conforme segue: 1 Patrícia Silva de Andrade (código 27255) (15); Para: Gerência Técnica (GGT) (273-197), SF05.08; Decorrência: sustação da designação de Luciane Mena Avilez, sustando-se a Portaria nº 63/2011-SG/DRA. 2 Lucia Itsue Shimizu (código 13341) (15); Para: Gerência II (GG2) (276-206), SF05.09.01; Decorrência: sustação da designação de Mona Lisa Mignella Aki, sustando-se a Portaria nº 63/2011-SG/DRA. 3 Alessandra Toledo Ramalho (código 47861) (5939); Para: Gerência I (GG1) (275-134), SF05.07.02; Decorrência: sustação da designação de Lucia Itsue Shimizu, sustando-se a Portaria nº 07/2015-SG/DRA. 4 Mona Lisa Mignella Aki (código 54565) (5938); Para: Gerência II (GG2) (276-80), SF05.07.06; Decorrência: sustação da designação de Alessandra Toledo Ramalho, sustando-se a Portaria nº 699/2013- SG/DRA. 5 Helio de Almeida Bueno (código 6570) (5939); Para: Supervisão de Setor (GSS) (277-466), SF05.08.02.01; Decorrência: sustação da designação de Mona Lisa Mignella Aki, sustando-se a Portaria nº 665/2013-SG/DRA. PORTARIA Nº 073/2015-SG/DRA O Secretário Municipal de Educação MOACIR DE SOUZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/ 2011 e o que consta do memorando nº 108/2015-SE, DESIGNA Servidor (a): Tatiane Henriques dos Santos (código 33769) (5706); Para: Gerência I (GG1) (275-364), lotada na SE02.09.01; Decorrência: sustação da designação de Luana Domingos da Cruz Ribeiro. PORTARIA Nº 074/2015-SG/DRA O Secretário Municipal de Esporte, Recreação e Lazer WAGNE DE FREITAS MOREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/ 2011 e o que consta do memorando nº 50/2015-SD, DESIGNA Servidor (a): Marcell Barbosa da Fonseca Vieira (código 58828) (5961); Para: Gerência I (GG1) (275-336), lotado na SD01.05.01; Decorrência: sustação da designação de Tarem Claro Alves. PORTARIA Nº 075/2015-SG/DRA A Coordenadora Municipal de Defesa Civil, MARGARET MARTINS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 23.123/2005, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/ 2011 e o que consta do memorando nº 38/2015- COMDEC, DESIGNA os servidores abaixo relacionados, lotados conforme segue: 1 Adriana Martos Andretta Leite (código 57329) (5939); Para: Gerência I (GG1) (275-534), CDC00.01.03; Decorrência: sustação da designação de Janaina Maria de Oliveira Aguiar. 2 Bruno Nogueira Maresca (código 59525) (5892); Para: Gerência I (GG1) (275-540), CDC00.04.01; Decorrência: sustação da designação de Wagner Salgado Antico. PORTARIA Nº 076/2015-SG/DRA A Diretora do Departamento de Relações Administrativas da Secretaria do Governo Municipal ADRIANA GALVÃO FARIAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 27.413/2010, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do ofício nº 31/2015, RESOLVE: CEDER até 31.12.2015, sem prejuízo de seus vencimentos, ao 2ª Distrito Policial de Guarulhos, a servidora Roseli Pacheco de Souza (código 17121) (14). PORTARIA Nº 077/2015-SG/DRA A Diretora do Departamento de Relações Administrativas da Secretaria do Governo Municipal ADRIANA GALVÃO FARIAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 27.413/2010, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, RESOLVE: Ceder sem prejuízo de seus vencimentos, os servidores abaixo relacionados, conforme segue: Até 31.12.2015 INSTITUTO MÉDICO LEGAL Rafael Lourenço Carvalho (código 38637) (5961) 1ª VARA DE GUARULHOS Sérgio da Silva Christofero (código 22415) (5961) De 01.01.2015 até 31.12.2015 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS AGRU Jéssica Mendes (código 48728) (5939) Lázaro José (código 4026) (5984) INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DE GUARULHOS Célia Regina Romero Araújo (código 22357) (186) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Mauro Rodrigues (código 11366) (5961) 176ª ZONA ELEITORAL GUARULHOS Vera Nice Marques Marin (código 3921) (5939) Marli Barbosa Silva Tartari (código 15616) (5130) Regina Fucks (código 3896) (5939) 185ª ZONA ELEITORAL GUARULHOS Maria das Dores dos Santos Gonçalves da Silva (código 35270) (5965) Maristela Zambrini de Almeida (código 35755) (5965) Osmarina de Oliveira Domingos Sales (código 45644) (5965) Rosângela Serafim de Souza Andrade (código 29825) (5965) 278ª ZONA ELEITORAL GUARULHOS Aparecida Elizabeth Gomes Mariano (código 5620) (5939) 393ª ZONA ELEITORAL GUARULHOS Aldemira Aparecida Pinto (código 34796) (5965) 394ª ZONA ELEITORAL GUARULHOS Vera Lúcia Abad Nunes (código 11873) (5965) Tânia Regina Sfair Rodrigues (código 40821) (5965) 395ª ZONA ELEITORAL GUARULHOS Edna Martins dos Santos (código 18762) (5961) 3ª VARA DE GUARULHOS Mônica Maria Alencar Fernandes (código 6917) (5979)

Página 8-27 de Fevereiro de 2015 Diário Oficial do Município de Guarulhos

27 de Fevereiro de 2015 Diário Oficial do Município de Guarulhos - Página 9 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS Despacho do Sr. Secretário de 26/02/2015: A Secretaria Especial de Assuntos Legislativos comunica que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de Direta de Inconstitucionalidade nº 2155413-84.2014.8.26.0000, julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n 7.297, de 14 de agosto de 2014, que dispõe sobre A obrigatoriedade de possuir em cada ônibus ou qualquer outro meio de transporte público, em local visível, telefone para denúncia de violação a direito do idoso, deficiente e demais beneficiários de isenção tarifária, conforme Acórdão nº 2014.0000800961. SEAL, 26/02/2015. ARMANDO GOMES DE MATOS Secretário de Assuntos Legislativos Despacho do Sr. Secretário de 26/02/2015: A Secretaria Especial de Assuntos Legislativos comunica que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de Direta de Inconstitucionalidade nº 2054961-66.2014.8.26.0000, julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n 7.176, de 10 de outubro de 2013, que dispõe sobre As placas indicativas de sinalização de trânsito bilíngues em vias e principais acessos, conforme Acórdão nº 2014.0000763238. SEAL, 26/02/2015. ARMANDO GOMES DE MATOS Secretário de Assuntos Legislativos SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 27/2015 SAM O Secretário de Administração e Modernização, VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001, considerando o disposto no artigo 63, inciso IX e XIV da Lei Orgânica do Município, e o que consta do Edital de Abertura nº 01/2014-SAM01, Processo nº 43.423/2014 e Requisição nº 27/2015-SAM01.02 CONVOCA, para entrega de documentos e assinatura do Termo de Compromisso, o senhor abaixo relacionado, face aprovação em processo seletivo para estágio na área de Administração de Empresas junto a Secretaria de transporte e trânsito, conforme edital de classificação nº 20/2014-SAM01. 7º Giovanni Costa Minutelli, devendo apresentar-se no prazo de 15 dias úteis, contados da presente publicação, no CIEE Centro de Integração Empresa-Escola, localizado na Rua Luiz Faccini, 553, Centro, Guarulhos, no horário das 08:00 às 17:00 horas. O não comparecimento ou a não apresentação de qualquer dos documentos exigidos no prazo acima, implicará na perda da vaga. O Secretário de Administração e Modernização, VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001, considerando o disposto no artigo 63, inciso IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Torna público o não atendimento ao item 2.1 do Edital de Abertura do Processo Seletivo nº 01/2014- SAM01, pelo Sr. Victor Kaique Santos, convocado através do Edital nº 15/2015-SAM01, para estagiar na área de Administração de Empresas. SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DO TESOURO CRONOLOGIA DE PAGAMENTO Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal nº 5.209, de 1º de outubro de 1998, e artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Secretaria de Finanças e do Gabinete do Prefeito, para conhecimento público, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica de pagamento aos seguintes credores: A.B.C. Mármores e Granitos LTDA CONTRATO/PEDIDO: 1020/2014. EMPENHO: 23107/2014. OBJETO: Aquisição de mesa de granito. VALOR: R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), NF. 2420. EXIGIBILIDADE: 12/02/2015 JUSTIFICATIVA: O material Citado Será utilizado como suporte para acomodação de urnas funerárias junto ás salas de velório, localizadas no cemitério São Judas Tadeu, Visando melhoria do padrão de atendimento prestado aos contratantes do serviço. A.L.B da Fonseca EPP CONTRATO/PEDIDO: 925/20114. EMPENHO: 23115/2014. OBJETO: Fornecimento de medicamentos. VALOR: R$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NF. 6668. EXIGIBILIDADE: 12/02/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Absoluta Elevadores Automação e Informática LTDA ME CONTRATO/PEDIDO:1301/2012 e 1401/2013. EMPENHO: 15270/2014 e 1427/2015 OBJETO: Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de elevador. VALOR: R$ 2.208,00 (dois mil, duzentos e oito reais), sendo R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), referente recursos próprios; e R$ 1.378,00 (um mil, trezentos e setenta e oito reais), referente recursos vinculados FMTT, NFs. 4538, 4684 e 4819. EXIGIBILIDADE: 25/12/2014, 25/01 e 25/02/2015. JUSTIFICATIVA: Os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores da Secretaria do Trabalho e Secretaria de Transportes e Trânsito são essenciais para evitar transtornos e para a segurança de servidores e munícipes. Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos AGENDE CONTRATO/PEDIDO: 6304/2013. EMPENHOS: 237/2015 e 238/2015. OBJETO: Elaborar, coordenar e ministrar cursos e atividades para complemento do aprendizado dos alunos da Rede Pública Municipal, a partir do aproveitamento dos equipamentos disponíveis nas escolas municipais da região e participantes de cursos ministrados nos CEUS. VALOR: R$ 299.617,25 (duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e dezessete reais e vnte e cinco centavos), referente recursos vinculados Secretaria de Educação. EXIGIBILIDADE: 10/02/2015. JUSTIFICATIVA: Serviços essenciais de prestação de serviços de operacionalização e gerenciamento de projeto de arte-educação, essenciais a rede municipal de ensino. AGX Locações de Maquinas e Equipamentos Eireli - EPP CONTRATO/PEDIDO: 85/2014. EMPENHOS: 22021/2014. OBJETO: locação de gerador de energia. VALOR: R$ 19.307,08 (dezenove mil, trezentos e sete reais e oito centavos), Nf. 368. EXIGIBILIDADE: 08/01/2015. JUSTIFICATIVA: A locação de geradores de energia é essencial para realização de Atividades Culturais com apresentação musical no Bairro Centro e Bosque Maia, nos dias 05, 06, 07 e 08 de dezembro de 2014. América Net LTDA CONTRATO/PEDIDO: 40801/2014. EMPENHOS: 20730/2014, 20734/2014, 3204/2015 e 3205/2015. OBJETO: Serviços de telecomunicações (interligação a rede corporativa através de links de telecomunicações). VALOR: R$ 968.534,21 (novecentos e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos), referente recursos vinculados Secretaria de Educação, NFs. 367736, 367737, 367738, 367739, 367740, 367741, 367742, 367936, 367937, 367938, 367939, 367940, 367941, 367942, 635920, 840726, 886516, 930007 e 930207. EXIGIBILIDADE: 06/02, 09/02 e 24/02/2015. JUSTIFICATIVA: A contratação é fundamental para a gestão da Secretaria de Educação e de diversas unidades escolares, principalmente no sistema de Gestão Escolar, permitindo comunicação de dados rápida e instantânea, visando a garantia de oportunidade de acesso à educação de forma integral e completa às crianças de nossa rede de ensino, além de atender aos anseios da sociedade, as metas do Governo Federal para a Educação e prestação de contas aos órgãos fiscalizadores. Assistherm Assistência Térmica LTDA CONTRATO/PEDIDO: 1701/2011. EMPENHO: 5800/2014. OBJETO: Locação de equipamento para aquecimento de água de piscina. VALOR: R$ 2.381,60 (dois mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), NF. 7338. EXIGIBILIDADE: 25/01/2015. JUSTIFICATIVA: Os serviços de locação e manutenção do equipamento para aquecimento de água da piscina do CSE João Carlos de Oliveira é indispensável à Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, para que ela seja mantida na temperatura adequada à prática de atividades aquáticas específicas. Associação de Árbitros da Grande São Paulo AAGSP CONTRATO/PEDIDO: 8801/2011. EMPENHO: 9838/2014. OBJETO: Prestação de serviços de arbitragem. VALOR: R$ 48.160,00 (quarenta e oito mil, cento e sessenta reais), NF. 1479. EXIGIBILIDADE: 25/12/2014 JUSTIFICATIVA: O serviço contratado é essencial para a realização de eventos comunitários, promovidos e realizados pela Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer. Biocom Tecnologia LTDA EPP CONTRATO/PEDIDO: 993/2014. EMPENHO: 24381/2014. OBJETO: Fornecimento de EQL-E- Equipo de infusão de dieta enteral. VALOR: R$ 7.999,20 (sete mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), referentes recursos vinculados Secretaria da Saúde, NF. 2450. EXIGIBILIDADE: 06/02/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Biolab Sanus Farmacêutica LTDA CONTRATO/PEDIDO: 909/2014. EMPENHO: 22882/2014. OBJETO: Fornecimento de medicamentos. VALOR: R$ 1.385,05 (um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), referente recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NF. 191992. EXIGIBILIDADE: 06/01/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Brasfilter Indústria e Comércio LTDA CONTRATO/PEDIDO: 13304/2010. EMPENHOS: 15023/2014 e 15024/2014. OBJETO: Locação de purificadores de Água. VALOR: R$ 806,52 (oitocentos e seis reais e cinqüenta e dois centavos), referente recursos vinculados Secretaria de Educação, NF. 101560. EXIGIBILIDADE: 10/02/2015 JUSTIFICATIVA: Os purificadores de água são essenciais para serem utilizados pelos servidores da Secretaria da Educação. C Dias - EPP CONTRATO/PEDIDO: 08/2014. EMPENHO: 22628/2014. OBJETO: Aquisição e instalação de divisórias para o Centro de Referencia Casa das Rosas, Margaridas e Beth s. VALOR: R$ 17.783,00 (dezessete mil, setecentos e oitenta e três reais), NF. 975. EXIGIBILIDADE: 08/02/2015 JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária para dar atendimento às normas técnicas padronizadas que visam atender mulheres vitimas de violência. C.A.A. Marques Serviços e comercio - ME CONTRATO/PEDIDO: 819/2014. EMPENHO: 20004/2014. OBJETO: Manutenção e regulagem de porta corta fogo. VALOR: R$ 1.940,00 (um mil, novecentos e quarenta reais), referente recursos vinculados FMTT NF. 6. EXIGIBILIDADE: 21/02/2015. JUSTIFICATIVA: A manutenção e regulagem das portas corta fogo desta são essenciais para a segurança dos servidores e munícipes visitantes em caso de incêndio Casa da Merenda Comércio de Alimentos LTDA - EPP CONTRATO/PEDIDO: 269/2014 e 273/2014. EMPENHOS: 20623/2014 e 20628/2014. OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios. VALOR: R$ 10.988,00 (dez mil, novecentos e oitenta e oito reais), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NFs. 8781 e 9002. EXIGIBILIDADE: 23/12 e 31/12/2014. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Catia Cristina Gonçalez Esteves de Oliveira ME CONTRATO/PEDIDO: 22101/2014. EMPENHO: 13546/2014. OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados para realização da V Feira do Estudante. VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), NF.418. EXIGIBILIDADE: 25/01/2015. JUSTIFICATIVA: Os serviços fora essenciais para a preparação e realização da v Feira do Estudante. Cei Comercio Exportação e Importação de Materiais Médicos LTDA CONTRATO/PEDIDO: 981/2014. EMPENHO: 24293/2014. OBJETO: Fornecimento de tubo para gastrotomia tipo Button (Muckey) nº 20. VALOR: R$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais), referentes recursos vinculados Secretaria da Saúde, NF.166914. EXIGIBILIDADE: 04/02/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Central de Planejamento de Obras e Construções LTDA CONTRATO/PEDIDO: 14501/2014. EMPENHOS: 11053/2014, 11056/2014, 11062/2014, 11064/2014, 11070/2014 e 11071/2014. OBJETO: Contratação de empresa para execução das obras de construção de escolas e quadras do lote II VALOR: R$ 654.771,28 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos), sendo R$ 130.954,26 (cento e trinta mil, novecentos e cinquenta quatro reais e vinte e seis centavos), referente recursos vinculados Secretaria de Educação; e R$ 523.817,02 (quinhentos e vinte e três mil, oitocentos e dezessete reais e dois centavos), referente recursos vinculados - FNDE, NF. 347. EXIGIBILIDADE: 22/12/2014. JUSTIFICATIVA: Os contratos em questão são de fundamental importância, visando a ampliação no numero de vagas e a educação de forma integral e completa nas regiões onde serão implantados os equipamentos escolares. Centro de Integração Empresa Escola - CIEE CONTRATO/PEDIDO: 4001/2010, 4301/2013, 20401/ 2013, 30101/2013 e 27601/2014. EMPENHOS: 5379/2014, 5387/2014, 5388/2014, 15352/ 2014, 22176/2014, 2000/2015, 2743/2015 e 2916/2015. OBJETO: Contratação de empresa especializada para recrutamento e seleção de estagiários. VALOR: R$ 201.257,63 (duzentos e um mil, duzentos e cinqüenta e sete reais sessenta e três centavos); sendo R$ 28.583,33 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), referente recursos próprios; e R$ 1.682,00 (um mil, seiscentos e oitenta e dois reais), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde; e R$ 170.992,30 (cento e setenta mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta centavos), referente recursos vinculados Secretaria de Educação, NFs. 503566, 503567, 503568, 509431, 509434, 509437,509441, 509462, 509469, 509474, 509480, 509998, 509733, 509735, 510002, 510344 e 510345. EXIGIBILIDADE: 30/01, 06/02 e 10/02/2015. JUSTIFICATIVA: A contratação é indispensável à Secretaria da Saúde, trata-se de estágio na área de arquitetura, em conformidade com a compatibilidade da etapa e modalidade do curso de formação do estudante, sob supervisão de profissional; à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estagiários de turismo, para o desenvolvimento das atividades dos balcões de informações turísticas na divulgação do município e atendimento aos turistas; e à Secretaria de Habitação, para atuação nas áreas de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo, no apoio ao desenvolvimento de planos e projetos de arquitetura e urbanismo, bem como no acompanhamento do gerenciamento das obras habitacionais de interesse social; à Secretaria de Educação, para a realização do projeto Na Diferença se Faz e se Aprende, que acontece nas unidades escolares da Rede Municipal; e à Secretaria de Obras, devido ao grande gerenciamento de obras, contribuindo muito para a formação acadêmica e dando experiência aos futuros profissionais. Circo Irmãos Marambio LTDA - ME CONTRATO/PEDIDO: 1034/2014. EMPENHO: 22197/2014. OBJETO: Ministrar Oficinas de Circo nas atividades do Projeto Escola Viva de Artes Cênicas. VALOR: R$ 4.000,00 (quatro mil reais), NF. 22. EXIGIBILIDADE: 04/02/2015. JUSTIFICATIVA: Foi indispensável para realização de Oficinas de circo nas atividades do Projeto Escola Viva de Artes Cênicas, serviços prestados no período de 08 a 19 de dezembro de 2014. CM Hospitalar LTDA CONTRATO/PEDIDO: 20/2014, 292/2014, 297/2014, 775/2014, 836/2014, 857/2014 e 938/2014. EMPENHOS:20887/2014, 20941/2014, 20952/2014, 21521/2014, 22247/2014, 23507/2014 e 533/2015. OBJETO: Fornecimento de medicamentos. VALOR: R$ 34.210,36 (trinta e quatro mil, duzentos e dez reais e trinta e seis centavos), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NFs. 238302, 771702, 771733, 784816, 786902, 787388, 787606, 789941, 791418. EXIGIBILIDADE: 03/01, 12/01, 13/01, 20/01, 21/01 28/ 01 e 20/02/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Coloplast do Brasil LTDA CONTRATO/PEDIDO: 892/2014. EMPENHO: 22145/2014. OBJETO: Fornecimento de bolsa coletora para ostomia. VALOR: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NF. 4007. EXIGIBILIDADE: 22/01/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Comercial 3 Albe LTDA CONTRATO/PEDIDO: 306/2014 e 329/2014. EMPENHOS: 21019/2014 e 23486/2014. OBJETO: Fornecimento de Nutrição enteral ou oral e fórmula de uso oral para controle glicêmico. VALOR: R$ 2.658,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NFs. 84018 e 84392. EXIGIBILIDADE: 30/12/2014 e 06/01/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Comercial Carpam LTDA CONTRATO/PEDIDO: 27211/2014. EMPENHO: 21984/2014. OBJETO: Fornecimento de material de construção. VALOR: R$ 6.860,00 (seis mil, oitocentos e sessenta reais), NFs. 18932, 18933, 18942, 18945 e 18947. JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Secretaria de Serviços Públicos, na conservação e execução de obras em todo o município. Comercial Economix EIRELI ME CONTRATO/PEDIDO: 107/2014. EMPENHO: 23076/2014. OBJETO: Aquisição de cabos flexíveis. VALOR: R$ 1.374,00 (um mil, trezentos e setenta e quatro reais), NF. 424. EXIGIBILIDADE: 15/02/2015. JUSTIFICATIVA: O material será utilizado para reposições dos danificados em praças, parques e áreas verdes. Comercial Lux Clean LTDA CONTRATO/PEDIDO: 2411/2014. EMPENHO: 21570/2014. OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza. VALOR: R$ 74.500,00 (setenta e quatro mil e quinhentos reais), NFs. 9542 e 9543. EXIGIBILIDADE: 25/12/2014. JUSTIFICATIVA: A falta dos materiais prejudicarão o bom andamento das atividades desenvolvidas pelas Unidades da prefeitura. Comercial Thialli LTDA - EPP CONTRATO/PEDIDO: 4511/2014. EMPENHO: 17087/2014. OBJETO: Aquisição de uniformes com faixas retrorefletivas. VALOR: R$ 3.481,04 (três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quatro centavos), NF. 533. EXIGIBILIDADE: 10/02/2015. JUSTIFICATIVA: Os uniformes se fazem necessários para os servidores que trabalham a noite, em parques praças e áreas de lazer. Comércio de Água Anália Franco LTDA ME CONTRATO/PEDIDO: 175/2014. EMPENHO: 20261/2014 OBJETO: Aquisição de água mineral. VALOR: R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais), referente recursos vinculados - FMTT, NF. 4969 EXIGIBILIDADE: 10/01/2015. JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para Secretaria de Transportes e Transito para hidratação dos funcionários, garantindo assim a melhoria nas condições de trabalho. Comércio de Produtos Alimentícios DI Primeira EIRELI EPP CONTRATO/PEDIDO: 23411/2014. EMPENHO: 17086/2014. OBJETO: Aquisição de materiais de copa e cozinha. VALOR: R$ 42.650,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais), NF. 1375. EXIGIBILIDADE: 05/12/2014. JUSTIFICATIVA: A falta dos materiais prejudicarão o bom andamento das atividades desenvolvidas pelas Unidades da prefeitura. Cristal Distribuidora de Medicamentos LTDA CONTRATO/PEDIDO: 945/2014. EMPENHO: 23490/2014. OBJETO: Fornecimento de medicamentos. VALOR: R$ 1.560,00 (um mil, quinhentos e sessenta

Página 10-27 de Fevereiro de 2015 Diário Oficial do Município de Guarulhos reais), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NF. 35814. EXIGIBILIDADE: 05/01/2014. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Cristiane Antonelli - ME CONTRATO/PEDIDO: 18911/2013. EMPENHO: 16696/2014. OBJETO: Prestação de serviços de coffee break. VALOR: R$ 7.017,53 (sete mil, dezessete reais e cinqüenta e três centavos), NF. 1988. EXIGIBILIDADE: 10/11/2014. JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de coffe break à Secretaria de Governo, para servir nas atividades do Orçamento Participativo. Drogaria Vila Ré LTDA CONTRATO/PEDIDO: 879/2014, 903/2014, 918/2014 e 956/2014. EMPENHOS: 22224/2014, 22332/2014, 22550/2014 e 23526/2014. OBJETO: Fornecimento de medicamentos. VALOR: R$ 3.249,00 (três mil, duzentos e quarenta e nove reais), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NFs. 6579, 6580, 6581, 6704. EXIGIBILIDADE: 02/01 e 20/01/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Drogaria Vinte e Dois de Setembro LTDA (Farma 22) CONTRATO/PEDIDO: 927/2014. EMPENHO: 23121/2014. OBJETO: Fornecimento de Anaphase, xampu nicotinado de tocoferol, vitamina b5, b6 e b8. VALOR: R$ 1.992,00 (um mil, novecentos e noventa e dois reais), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NF. 3629. EXIGIBILIDADE: 27/01/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. E I Educação Inovadora Cursos e Treinamentos LTDA EPP CONTRATO/PEDIDO: 12504/2011. EMPENHOS:, 16727/2014,16728/2014, 1399/2015 e 1400/2015. OBJETO: Apresentações teatrais e debates do Grupo Los Xerebas. VALOR: R$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais), referente recursos vinculados Secretaria de Educação, NF. 83. EXIGIBILIDADE: 30/01/2015 JUSTIFICATIVA: Trata-se de serviços imprescindíveis que estão sendo desenvolvidos mos Centros de Educação Unificados e nas escolas da Prefeitura de Guarulhos. Editora Globo S/A CONTRATO/PEDIDO: 1014/2014. EMPENHO: 22272/2014. OBJETO: Renovação de assinatura da Revista Época. VALOR: R$ 358,80 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), NF. 91234. EXIGIBILIDADE: 25/02/2015. JUSTIFICATIVA: A renovação de Assinatura da revista época é indispensável na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato. Electa Prestação de Serviços em Tecnologia Educacional LTDA CONTRATO/PEDIDO: 43301/2014. EMPENHOS: 20657/2014 e 20659/2014. OBJETO: Serviços Socioeducativos. VALOR: R$ 56.985,00 (cinqüenta e seis mil novecentos e oitenta e cinco reais), NF. 206. EXIGIBILIDADE: 30/01/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, uma vez que a empresa visa atender o serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para adolescentes de 15 a 17 anos. Eletrificar Serviços de Manutenção Elétrica e Hidráulica LTDA - ME CONTRATO/PEDIDO: 24411/2014. EMPENHO: 21987/2014. OBJETO: Material para solda. VALOR: R$ 2.456,00 (dois mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais), NF. 482. EXIGIBILIDADE: 29/01/2015. JUSTIFICATIVA: O material solicitado destina-se ao uso do Departamento de Obras de Administração Direta e Manutenção, na conservação e execução de obras em todo o município. Elevadores Villarta LTDA CONTRATO/PEDIDO: 3501/2010. EMPENHO: 14032/2014. OBJETO: Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de elevadores VALOR: R$ 459,16 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), NF. 98007. EXIGIBILIDADE: 10/02/2015. JUSTIFICATIVA: A contratação de empresa para manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos é essencial à Secretaria de Finanças, e seus usos não podem ser interrompidos, ou seja, os elevadores necessitam estar em pleno funcionamento, a fim de não ocasionar problemas aos usuários. Eli Lilly do Brasil LTDA CONTRATO/PEDIDO: 294/2014. EMPENHOS: 20214/2014 e 22246/2014. OBJETO: Fornecimento de insulina. VALOR: R$ 6.390,80 (seis mil trezentos e noventa reais e oitenta centavos), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NFs. 191678 e 193844. EXIGIBILIDADE: 16/12/2014 e 25/12/2014. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Elton Soares de Oliveira CONTRATO/PEDIDO: 19601/2013. EMPENHO: 490/2015. OBJETO: Serviços de acessória técnica Especializada na formação de educadores do Ensino Fundamental. VALOR: R$ 4.704,00 (quatro mil setecentos e quatro reais), referente recursos vinculados Secretaria de Educação. EXIGIBILIDADE: 25/02/2015 JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial Visando a formação dos educadores do ensino fundamental para a implantação do projeto de alfabetização e letramento patrimonial, através de encontros formativos e elaboração de livros didáticos; assessoramento aos educadores da Educação Fundamental; acompanhamento das ações do projeto Educação Patrimonial. Expressa Distribuidora de Medicamentos LTDA CONTRATO/PEDIDO: 626/2014. EMPENHO: 16681/2014. OBJETO: Fornecimento de medicamentos. VALOR: R$ 4.995,90 (quatro mil, novecentos e noventa cinco reais e noventa centavos), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NF. 394711. EXIGIBILIDADE: 25/10/2014. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Fabio Pereira da Silva Comercial - EPP CONTRATO/PEDIDO: 1019/2014. EMPENHO: 931/2015. OBJETO: Aquisição de ventiladores. VALOR: R$ 700,00 (setecentos reais), NF. 8550. EXIGIBILIDADE: 11/02/2015. JUSTIFICATIVA: Trata-se de uma despesa inadiável visando atender a demanda dos servidores da Secretaria de Finanças. Farma Vision Distribuidora de Medicamentos LTDA EPP CONTRATO/PEDIDO: 884/2014 e 914/2014. EMPENHOS: 21677/2014 e 23112/2014. OBJETO: Fornecimento de suplemento alimentar adulto. VALOR: R$ 15.908,50 (quinze mil, novecentos e oito reais e cinquenta centavos), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NFs. 21901 e 22403. EXIGIBILIDADE: 30/12/2014 e 23/01/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Francisco dos Santos Papelaria - ME CONTRATO/PEDIDO: 31211/2014. EMPENHO: 20908/2014. OBJETO: Aquisição de suprimentos para impressora. VALOR: R$ 6.475,40 (seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), referente recursos vinculados FMTT, NFs. 729, 730 e 753. EXIGIBILIDADE: 31/12/2014 e 17/01/2015. JUSTIFICATIVA: Os serviços de fornecimento de cartuchos são essências para a garantia do serviço desta secretaria visto a necessidade das impressões para a continuidade dos processos. Fundação Faculdade de Medicina CONTRATO/PEDIDO: 8802/2012. EMPENHO: 5384/2014. OBJETO: Execução de exames laboratoriais. VALOR: R$ 599,75 (quinhentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde. NF. 252373. EXIGIBILIDADE: 27/02/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Fundação Getúlio Vargas CONTRATO/PEDIDO: 42801/2014, 42901/2014 e 43001/2014. EMPENHOS: 20127/2014, 20153/2014 e 20154/2014. OBJETO:Prestação de Serviços de consultoria e assessoria para implantação de regime Jurídico Único. VALOR: R$ 376.125,00 (trezentos e setenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais), NFs. 116615, 116616 e 116619. EXIGIBILIDADE: 08/01 e 29/01/2015. JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial, uma vez que a administração publica tomou a decisão de instituir o regime jurídico único de trabalho estatutário para os servidores municipais. Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE CONTRATO/PEDIDO: 41801/2014. EMPENHO: 2751/20145. OBJETO: Descrever Prestação de Serviço de Consultoria visando contribuir para a viabilização das ações priorizadas no planejamento estratégico situacional PES e o desenvolvimento de estudos sobre impactos e alternativas de financiamento público. VALOR: R$ 65.427,32 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos), NF. 29945. EXIGIBILIDADE: 21/02/2015. JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Finanças, por tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais de interesse público, especialmente pela natureza da prestação. Gasball Armazenadora e Distribuidora LTDA CONTRATO/PEDIDO: 43501/2014. EMPENHOS: 21081/2014, 21082/2014, 21085/2014 e 21086/2014. OBJETO: Fornecimento de Gás Liquefeito de petróleo. VALOR: R$ 12.255,07 (doze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos), sendo R$ 11.315,00 (onze mil, trezentos e quinze reais) referente recursos próprios e R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais) referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NFs. 17657 e 17658. EXIGIBILIDADE: 21/02/2015. JUSTIFICATIVA: O fornecimento regular de gás é de extrema importância a todas as unidades da prefeitura, tendo em vista que este material é imprescindível para o preparo de refeições. Glaxosmithkline Brasil LTDA CONTRATO/PEDIDO: 829/2014. EMPENHO: 20879/2014 OBJETO: Fornecimento de medicamentos. VALOR: R$ 388,80 (trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NF. 316991. EXIGIBILIDADE: 01/01/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Global Organização Farmacêutica LTDA CONTRATO/PEDIDO: 949/2014. EMPENHO: 23493/2014. OBJETO: Fornecimento de medicamentos. VALOR: R$ 3.511,20 (três mil, quinhentos e onze reais e vinte centavos), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NF. 31578. EXIGIBILIDADE: 19/02/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Guarutelha Materiais para Construções LTDA EPP CONTRATO/PEDIDO: 101/2014. EMPENHO: 22551/2014. OBJETO: Aquisição de material para construção. VALOR: R$ 13.415,25 (treze mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e cinco centavos), NF. 8033. EXIGIBILIDADE: 28/01/2015. JUSTIFICATIVA: O material solicitado é essencial aos serviços de manutenção em parques, praças e áreas de lazer. HSBC Seguros Brasil S/A CONTRATO/PEDIDO: 2801/2010. EMPENHO: 3504/2014. OBJETO: Seguro de vida para os Guardas Civis Municipais. VALOR: R$ 619,94 (seiscentos e dezenove reais e e noventa e quatro centavos). EXIGIBILIDADE: 05/03/2015. JUSTIFICATIVA: O seguro de vida é essencial à Secretaria para Assuntos de Segurança Pública, referente ao Seguro de Vida para os servidores que exercem a função de Guardas Civis Municipais, uma vez que esta categoria de trabalhadores estão sujeitos a riscos trazidos pelas próprias características das atividades que desenvolvem, assim, tal beneficio certamente servirá para garantir maior tranqüilidade aos servidores durante o desempenho de suas atividades profissionais. IITA Indústria de Impressoras Tecnológicas da Amazônia LTDA CONTRATO/PEDIDO: 31101/2014. EMPENHO: 16176/2014. OBJETO: Locação de impressora para crachá. VALOR: R$ 1.083,33 (um mil, oitenta e três reais e trinta e três centavos), NF. 34. EXIGIBILIDADE: 04/02/2015. JUSTIFICATIVA: Justificamos a aquisição de impressoras para confecção de crachá de identificação e segurança dos servidores municipais. Imprensa Oficial do Estado S/A IMESP CONTRATO/PEDIDO: 32201/2014. EMPENHO: 1774/2015. OBJETO: Publicação de atos administrativos do município na Imprensa Oficial do Estado. VALOR: R$ 5.227,17 (cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e dezessete centavos), NFs. 855140 e 856201. EXIGIBILIDADE: 27/02 e 02/03/2015. JUSTIFICATIVA: O serviço de publicação na Imprensa Oficial do Estado atende a preceitos e prazos legais na forma estabelecida através dos artigo 3 e 20 - item III da Lei Federal 8.666/93, sem o que a administração estaria ferindo um dos princípios fundamentais da lei de licitações. Instituto de Tecnologia Assistiva LTDA EPP CONTRATO/PEDIDO: 850/2014 e 883/2014. EMPENHO: 21030/2014 e 21692/2014. OBJETO: Fornecimento de Órteseses de posicionamento para MSE e talas de lona. VALOR: R$ 602,00 (seiscentos e dois reais), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NFs. 1628 e 1682. EXIGIBILIDADE: 20/02 e 25/02/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município Instituto N de Arte e Cultura PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1039/2014. EMPENHO: 22088/2014. OBJETO: Apresentações do espetáculo teatral A menina da cabeça de bola. VALOR: R$ 3.000,00 (três mil reais), NF. 27. EXIGIBILIDADE: 04/02/2015. JUSTIFICATIVA: Os serviços são essenciais à Secretaria de Cultura para realização da 6 Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos, no dia 15 de dezembro de 2014 Instrutemp instrumentos de medição LTDA CONTRATO/PEDIDO: 851/2014. EMPENHO: 20235/2014. OBJETO: Prestação de serviço de calibração de medidor de stress térmico (termômetro de globo), com emissão de certificado rastreável RBC. VALOR: R$ 223,20 (duzentos e vinte e três reais e vinte centavos), NF. 16161. EXIGIBILIDADE: 22/02/2015. JUSTIFICATIVA: O fornecedor executou os serviços de calibração do medidor de stress térmico, fornecendo certificado rastreável RBC, possibilitando assim realizar avaliações, para instruir pericias judiciais e laudos técnicos. Inter Telecom Comércio e Locação de Equipamentos de Comunicação LTDA EPP CONTRATO/PEDIDO: 5501/2011, 6601/2011 e 7001/ 2011. EMPENHOS: 2049/2014, 2069/2014 e 2077/2014. OBJETO: Prestação de serviços para o Sistema de Radiocomunicação e de locação de equipamentos para o Sistema de Radiocomunicação. VALOR: R$ 30.328,52 (trinta mil, trezentos e vinte e oito reais e cinqüenta e dois centavos), NFs. 1853, 1856 e 20189. EXIGIBILIDADE: 10/01/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, em razão de tratar-se de prestação de serviços para o Sistema de Radiocomunicação e Vídeomonitoramento da Guarda Civil Municipal, considerando-se a essencialidade dos serviços por eles prestados e o serviço de locação visa manter a cobertura do Sistema atual, facilitando a comunicação e proporcionando melhor qualidade de trabalho aos GCM s em serviço. Interlab Farmacêutica LTDA CONTRATO/PEDIDO: 251/2014 e 948/2014. EMPENHOS: 20953/2014 e 23494/2014. OBJETO: Fornecimento de medicamentos. VALOR: R$ 2.954,56 (dois mil, novecentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NFs. 54605 e 55014. EXIGIBILIDADE: 30/12/2014 e 18/02/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15643/2012. EMPENHOS: 471/2015, 472/2015 e 473/2015. OBJETO: Cooperação técnica e financeira visando à gestão compartilhada em regime de cooperação mútua entre os partícipes, e integrar a Policlínica Maria Dirce, a Policlínica Jardim Paraíso e São João Lavras, na rede regionalizada e hierarquizada de estabelecimentos de saúde que constituem o SUS Guarulhos. VALOR: R$ 5.954.418,45 (cinco milhões, novecentos e cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde. Ref. fevereiro/2015. EXIGIBILIDADE: 15/02/2015. JUSTIFICATIVA: Através deste convênio estão sendo prestados serviços médicos na Policlínica Maria Dirce, Jardim Paraíso e no Pronto Atendimento São João/ Lavras, favorecendo toda a população desta região, e a falta do pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento nestas unidades de saúde, prejudicando toda população do município. J.C.O. Ortopedia EIRELLI CONTRATO/PEDIDO: 730/2014, 889/2014 e 902/2014. EMPENHO: 19126/2014, 22049/2014 e 23445/2014. OBJETO: Fornecimento de cadeira de rodas adaptada, cadeira para automóvel com apoio para cabeça e cadeira de banho. VALOR: R$ 4.305,60 (quatro mil, trezentos e cinco reais e sessenta centavos), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NFs. 202, 203 e 205. EXIGIBILIDADE: 17/01 e 11/02/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. JSF Transportes Serviços e Locações LTDA - ME CONTRATO/PEDIDO: 28101/2014. EMPENHO: 16776/2014. OBJETO: Locação de caminhão munk e baú. VALOR: R$ 37.903,86 (trinta e sete mil, novecentos e três reais e oitenta e seis centavos). NF. 232. EXIGIBILIDADE: 25/12/2014. JUSTIFICATIVA: A locação dos veículos é essencial à Secretaria de Serviços Públicos e destina-se a serviços continuados de coleta seletiva de resíduos secos e afins e a utilização do DOADM; e sua paralisação causaria transtornos a esta Secretaria e ao Município. Larbk Soluções Empresariais LTDA - ME CONTRATO/PEDIDO: 31011/2014. EMPENHO: 20852/2014. OBJETO: Aquisição de suprimentos para impressora. VALOR: R$ 2.053,43 (dois mil, cinquenta e três reais e quarenta e três centavos), referente recursos vinculados FMTT, NF. 100. EXIGIBILIDADE: 31/12/2014. JUSTIFICATIVA: Os serviços de fornecimento de cartuchos são essências para a garantia do serviço desta secretaria visto a necessidade das impressões para a continuidade dos processos. Lavanderia Paulista LTDA CONTRATO/PEDIDO: 8201/2010. EMPENHO: 21696/2014. OBJETO: Prestação de serviços de lavagem de roupas. VALOR: R$ 17.093,28 (dezessete mil, noventa e três reais e vinte e oito centavos), NF. 5532. EXIGIBILIDADE: 25/01/2015. JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, uma vez que a empresa presta serviços de lavagem de roupas dos moradores de rua atendidos pelo Albergue Municipal. Lex Pesquisa e Elaboração Legislativa LTDA CONTRATO/PEDIDO: 12901/2013. EMPENHO: 19210/2014. OBJETO: Serviços de assessoria à Secretaria do Trabalho. VALOR: R$ 16.121,32 (dezesseis mil, cento vinte e um reais e trinta e dois centavos), NFs. 242, 243 e 245. EXIGIBILIDADE: 25/12/2014 e 10/01/2015. JUSTIFICATIVA: Os serviços de assessoria nos processos de capacitação de servidores, implantação, execução e prestação de contas nas ações dos Programas do Governo Federal e/ou Estadual são essenciais à Secretaria do Trabalho. Livres Produções LTDA ME CONTRATO/PEDIDO: 560/2014. EMPENHO: 15633/2014. OBJETO: Apresentação musical em atividade cultural, artista: Livres para Adorar. VALOR: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), NF 75. EXIGIBILIDADE: 10/10/2014. JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial para apresentação musical do artista Livre para Adorar, na atividade cultural no bairro Parque Continental, no dia 23 de agosto de 2014. Lúdica Comércio de brinquedos LTDA - EPP

27 de Fevereiro de 2015 Diário Oficial do Município de Guarulhos - Página 11 CONTRATO/PEDIDO: 1055/2014. EMPENHOS: 23187/2014, 23189/2014, 23198/2014 e 23204/2014. OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de tecnologia assistiva, VALOR: R$ 18.464,76 (dezoito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos), referente recursos vinculados Secretaria de Educação. EXIGIBILIDADE: 24/02/2015. JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial Visando garantir a permanência e a qualidade do processo de ensino-aprendizagem de educandos com necessidades especiais, matriculados na Rede Municipal de Ensino. M. Zamboni Comércio e Representações de Produtos Alimentícios e Mercadorias em Geral EPP CONTRATO/PEDIDO: 271/2014. EMPENHO: 20152/2014. OBJETO: Fornecimento de proteína de soja e leite em pó. VALOR: R$ 8.556,80 (oito mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais e oitenta centavos), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NFs. 3499 e 3627. EXIGIBILIDADE: 02/12 e 26/12/2014. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Maquiprinter Comércio e Assistência Técnica LTDA ME CONTRATO/PEDIDO: 1067/2015. EMPENHO: 24508/2014. OBJETO: Manutenção de impressora plotter HP DSJ T1100. VALOR: R$ 7.986,00 (sete mil, novecentos e oitenta e seis reais), NF. 1531. EXIGIBILIDADE: 20/02/2015. JUSTIFICATIVA: A impressora plotter é utilizada pelo Departamento de Informática e Telecomunicações e por outras áreas da Prefeitura para plotar os mais diversos tipos de documentos, entre eles mapas, plantas, diagramas de instalação e projetos que são impressos em tons monocromáticos ou coloridos, em dimensões que variam de A4 até A0, conforme normas da ABNT. Maria Aparecida do Nascimento CONTRATO/PEDIDO: 21101/2013. EMPENHO: 3619/2014. OBJETO: Acompanhante de Serviços Psicológicos. VALOR: R$ 3.900,00 (três mil, novecentos reais). EXIGIBILIDADE: 25/01/2015. JUSTIFICATIVA: A contratação é indispensável para a Secretaria para Assuntos de Segurança Pública, uma vez que os serviços de Avaliação Psicológica, são de extrema importância para a seleção de candidatos, renovação de porte e arma dos GCMs, bem como o desenvolvimento das demais avaliações psicológicas da Guarda Civil Municipal. Maria Carolina Ziober - ME CONTRATO/PEDIDO: 973/2014. EMPENHO: 21703/2014. OBJETO: Aquisição de elemento filtrante para purificador de água. VALOR: R$ 1.197,00 (um mil, cento e noventa e sete reais), referente recursos vinculados FMTT, NF. 837. EXIGIBILIDADE: 29/01/2015. JUSTIFICATIVA: O fornecimento de filtro de aguá é essencial para a garantia da pureza da água na hidratação dos funcionários. Mário Sérgio Caslini Junior ME CONTRATO/PEDIDO: 31711/2014. EMPENHO: 23083/2014. OBJETO: Aquisição de disjuntores. VALOR: R$ 252,48 (duzentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e oito centavos), NF. 2584. EXIGIBILIDADE: 26/02/2015. JUSTIFICATIVA: O material solicitado é essencial aos serviços de manutenção elétrica dos parques, praças e áreas de lazer. Medicamental Distribuidora LTDA CONTRATO/PEDIDO: 935/2014. EMPENHO: 23504/2014. OBJETO: Fornecimento de medicamentos. VALOR: R$ 492,46 (quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), referente recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NF. 49704. EXIGIBILIDADE: 28/01/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Medley Farmacêutica LTDA CONTRATO/PEDIDO: 10/2015. EMPENHO: 658/2015. OBJETO: Fornecimento de Medicamentos. VALOR: R$ 662,40 (seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde. NF. 20148. EXIGIBILIDADE: 25/02/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a mandado de segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Medtronic Comercial LTDA CONTRATO/PEDIDO: 913/2014. EMPENHO: 22268/2014. OBJETO: Fornecimento de sensor de monitoração continua de glicose para de bomba de insulina. VALOR: R$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais), referente recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NF. 124747. EXIGIBILIDADE: 17/01/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Merck S/A CONTRATO/PEDIDO: 858/2014. EMPENHO: 21524/2014. OBJETO: Fornecimento de medicamentos. VALOR: R$ 294,72 (duzentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NF. 118946. EXIGIBILIDADE: 08/01/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária à Secretaria da Saúde, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Nec Latin América S. A. CONTRATO/PEDIDO: 27501/2013 EMPENHOS: 2188/2014, 2195/2014, 2196/2014, 2197/ 2014, 2198/2014, 2199/2014, 2200/2014 e 2201/2014. OBJETO: Serviços de manutenção corretiva e preventiva incluindo troca de peças dos sistema PABX marca NEC, compreendendo 67 (sessenta e sete) centrais privadas de computação telefônica modelos NEAX 2400 IVS2 e NEAX 2000 IPS. VALOR: R$ 37.117,83 (trinta e sete mil, cento e dezessete reais e oitenta e três centavos); sendo R$ 21.675,67 (vinte e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), referente recursos próprios; R$ 3.383,56 (Três mil, trezentos e oitenta e três reais e cinqüenta e seis centavos), referente recursos vinculados - Secretaria de Educação; R$ 10.861,33 (dez mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos), referente recursos vinculados - Secretaria da Saúde; e R$ 1.197,27 (um mil, cento e noventa e sete reais e vinte sete centavos), referente recursos vinculados FMTT, NFs. 75489. EXIGIBILIDADE: 25/01/2015. JUSTIFICATIVA: Os serviços fornecidos pela NEC LATIN AMÉRICA S.A, são indispensáveis, pois se trata de manutenção corretiva nas centrais telefônicas DDR s nas diversas unidades da Prefeitura. Com o exposto entendemos merecer uma atenção especial com relação ao pagamento devido, à empresa em pauta, uma vez que a falta dos serviços implicaria diversos transtorno, colocando em risco de operação a comunicação telefônica das unidades. Nevada Rent a Car LTDA CONTRATO/PEDIDO: 3403/2012, 10211/2013, 28401/ 2013, 01/2014, 03/2014,, 13801/2014, 17301/2014, 18901/2014, e 29301/2014. EMPENHOS: 2130/2014, 7030/2014, 7109/2014, 7281/ 2014, 9694/2014, 9946/2014, 11751/2014, 15499/2014 e 23093/2014. OBJETO: Locação de veículos. VALOR: R$ 82.125,00 (oitenta e dois mil, cento e vinte e cinco reais), NFs. 19, 35, 98, 100, 110, 111, 114, 2547, 2622, 2853 e 3772. EXIGIBILIDADE: 10/11, 10/12, 18/12, 23/12 e 25/12/ 2014. JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria de Finanças; à Secretaria de Assuntos Jurídicos; à Secretaria de Desenvolvimento Urbano; à Secretaria de Governo; à Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, à Secretaria de Serviços públicos e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pois atende às demandas de locomoção dos respectivos órgãos. Nova Fronteira Engenharia Ambiental e Florestal LTDA CONTRATO/PEDIDO: 18401/2014. EMPENHO: 11393/2014. OBJETO: Prestação de serviços de engenharia ambiental para execução de laudos para acompanhamento junto aos órgãos Estaduais e federais. VALOR: R$ 30.210,90 (trinta mil, duzentos e dez reais e noventa centavos) NF. 131. EXIGIBILIDADE: 25/12/2014. JUSTIFICATIVA: O pagamento da empresa em questão é de extrema importância para evitar atrasos nos andamentos das referidas obras de interesse do Município, baseada nos conceitos do plano diretor de drenagem Nutricionale Comércio de Alimentos LTDA CONTRATO/PEDIDO: 7011/2014 e 8711/2014. EMPENHOS: 8851/2014 e 8970/2014. OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios. VALOR: R$ 29.165,94 (vinte e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), NFs. 195020, 195021 e 195233. EXIGIBILIDADE: 10/01/2015. JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial à Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade uma vez que a empresa forneceu itens que são utilizados no preparo das refeições servidas nos Restaurantes Populares e Escola Aprendiz Solidário. Nutriport Comercial LTDA CONTRATO/PEDIDO: 244/2014. EMPENHO: 19085/2014. OBJETO: Fornecimento de Maltodextrina. VALOR: R$ 930,51 (novecentos e trinta reais e cinquenta e um centavos), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde. NF. 211324. EXIGIBILIDADE: 18/01/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Onco Prod. Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos LTDA CONTRATO/PEDIDO: 814/2014. EMPENHO: 20976/2014. OBJETO: Fornecimento de medicamentos. VALOR: R$ 3.757,48 (três mil, setecentos e cinquenta sete reais e quarenta e oito centavos), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NF. 165798. EXIGIBILIDADE: 04/02/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Panlub Comércio e Distribuidora LTDA - ME CONTRATO/PEDIDO: 1032/2014. EMPENHO: 22184/2014. OBJETO: Referente à apresentação artística musical de Rick Digilio. VALOR: R$ 1.792,00 (um mil, setecentos e noventa e dois reais), NF. 40. EXIGIBILIDADE: 04/02/2015. JUSTIFICATIVA: Foi indispensável à apresentação artística musical de Rick Digilio para Atividade Cultural no Parque Continental, no dia 07 de dezembro de 2014. Phoenix Comercial de Informática, Papelaria e Móveis LTDA - EPP CONTRATO/ PEDIDO: 717/2014. EMPENHO: 18503/2014 e 18504/2014. OBJETO: Aquisição de 2500 caixas plásticas e 20 pallets plásticos. VALOR: R$ 67.555,20 (sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), NFs. 717, 720, 721 e 723. EXIGIBILIDADE: 17/12/2014. JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial para adequação da logística de armazenamento do banco de alimentos. Pioneira Saneamento e Limpeza Urbana LTDA CONTRATO/PEDIDO: 1/2014. EMPENHO: 5673/2014. OBJETO: Serviços de transporte e destinação final de resíduos sólidos classe I. VALOR: R$ 75.148,33 (setenta e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), NF. 20512. EXIGIBILIDADE: 10/05/2014. JUSTIFICATIVA: Tendo em vista o descarte irregular de telhas de amianto no município e a excessiva quantidade que são descartadas nos pontos de entrega voluntaria. Planorte Engenharia LTDA CONTRATO/PEDIDO: 27401/2014. EMPENHO: 15382/2014. OBJETO: Serviços especializados de engenharia para elaboração de estudos hidrográficos na Bacia do rio Cabuçu de Baixo. VALOR: R$ 12.196,80 (doze mil, cento e noventa e seis reais e oitenta centavos), NF. 93. EXIGIBILIDADE: 15/01/2015. JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário para continuidade das obras de redução do pico das cheias na Bacia Cabuçu de Baixo. Portal LTDA CONTRATO/PEDIDO: 835/2014. EMPENHO: 20940/2014. OBJETO: Fornecimento de medicamentos. VALOR: R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NF. 46835. EXIGIBILIDADE: 11/01/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Print Connection Impressão Digital LTDA EPP CONTRATO/PEDIDO: 17301/2013. EMPENHOS: 1169/2014 e 21541/2014. OBJETO: Impressão e postagem de carnês de aditamento de IPTU. VALOR: R$ 749.999,25 (setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) NF. 2039. EXIGIBILIDADE: 10/02/2015. JUSTIFICATIVA: O pagamento dos serviços é necessário para a melhoria continua da gestão da receita imobiliária do município. Profarma Specialty S.A. CONTRATO/PEDIDO: 831/2014. EMPENHO: 20882/2014. OBJETO: Fornecimento de medicamentos. VALOR: R$ 923,40 (novecentos e vinte e três reais e quarenta centavos), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NF. 130469. EXIGIBILIDADE: 31/12/2014. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Rea Team Tecnologias de Reabilitação LTDA CONTRATO/PEDIDO: 627/2014 e 759/2014. EMPENHOS: 16678/2014 e 19997/2014. OBJETO: Fornecimento de cadeira de rodas adaptada e cadeira de banho. VALOR: R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), referente recursos vinculados - Secretaria da Saúde, NFs. 3828 e 3955. EXIGIBILIDADE: 22/02 e 25/02/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Reis Office Products Comercial LTDA CONTRATO/PEDIDO: 16611/2014. EMPENHO: 20849/2014. OBJETO: Fornecimento de cartuchos e cilindros de impressão Brother. VALOR: R$ 2.702,75 (dois mil, setecentos e dois reais e setenta e cinco centavos) referente recursos vinculados FMTT NFs. 94910 e 94959. EXIGIBILIDADE: 25/12/2014 e 10/02/2015. JUSTIFICATIVA: A falta dos materiais relacionados a presente nota fiscal, prejudicará (ão) andamento das atividades desenvolvidas pelas Unidades da Prefeitura. Renato Marana CONTRATO/PEDIDO: 114/2014. EMPENHOS: 18781/2014, 18782/2014. OBJETO: Aquisição de Panelas de pressão e pratos de sobremesa. VALOR: R$ 330.832,32 (trezentos e trinta mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), NFs. 67181, 67355 e 67360. EXIGIBILIDADE: 25/11/2014. JUSTIFICATIVA: Em virtude do fornecimento de Panelas de pressão e pratos de sobremesa para a rede escolar. Retilider Retífica de Motores LTDA - EPP CONTRATO/PEDIDO: 28211/2014. EMPENHOS: 18825/2014 e 20924/2014. OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios para veículos. VALOR: R$ 15.356,55 (quinze mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), NFs. 1824 e 2003. EXIGIBILIDADE: 29/01/2015. JUSTIFICATIVA: A aquisição é essencial ao Departamento de Transportes Internos, para manutenção dos veículos da frota municipal, e sua falta acarretaria em paralisações de diversas atividades imprescindíveis à municipalidade. Retpeças Peças e Motores LTDA EPP CONTRATO/PEDIDO: 20811/2014. EMPENHOS: 14896/2014, 14897/2014, 21093/2014 e 24316/2014. OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios e manutenção para veículos. VALOR: R$ 39.686,48 (trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), NFs. 3773, 3798, 3799, 3802, 3803, 3818, 3835, 3836, 3837, 5396, 5397, 5424, 5425, 5426, 5427, 5432, 5435, 5472, 5473 e 5474. EXIGIBILIDADE: 07/02 e 11/02/2015. JUSTIFICATIVA: Para o pagamento devido à empresa em pauta deve-se considerar a essencialidade dos equipamentos fornecidos, pois sua falta acarretaria em paralisações de diversas atividades imprescindíveis à municipalidade. Sanofi -Aventis Farmacêutica LTDA CONTRATO/PEDIDO: 941/2014. EMPENHOS: 23144/2014. OBJETO: Fornecimento de medicamentos. VALOR: R$ 1.408,00 (um mil, quatrocentos e oito reais), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NF. 64804. EXIGIBILIDADE: 28/01/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. Serviço Social da Indústria SESI CONTRATO/PEDIDO: 19201/2013. EMPENHO: 1151/2014. OBJETO: Serviços educacionais de docência, orientação e acompanhamento técnico pedagógico. VALOR: R$ 15.106,00 (quinze mil, cento e seis reais), NFs. 34000 e 34007. EXIGIBILIDADE: 25/01/2015. JUSTIFICATIVA: Os serviços prestados são essenciais a Secretaria de Administração e Modernização para atendimento ao programa de Escolarização dos Servidores Públicos. Shigeru Yoshida CONTRATO/PEDIDO: 139/2014, 140/2014 e 141/2014. EMPENHO: 20844/2014. OBJETO: Aquisição de enfeites para urnas funerárias. VALOR: R$ 14.265,20 (quatorze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), NF. 2040. EXIGIBILIDADE: 10/01/2015. JUSTIFICATIVA: O Departamento de Serviços Funerários, através da Lei 1.729/72 é obrigado a fornecer produtos funerários e realizar sepultamentos, e sua falta causaria enormes transtornos ao bom andamento dos serviços Sociedade de Ensino Superior Toledo LTDA CONTRATO/PEDIDO: 23601/2014. EMPENHOS: 13276/2014 e 13278/2014. OBJETO: Contratação de instituição de Ensino superior pública ou privada para ministrar curso de pós graduação Lato Sensu, alfabetização e letramento patrimonial, no município. VALOR: R$ 91.666,67 (noventa e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) referente recursos vinculados Secretaria de Educação. NF. 148699. EXIGIBILIDADE: 10/02/2015. JUSTIFICATIVA: O pagamento é essencial para o desenvolvimento das atividades acadêmicas desses profissionais, em seu aperfeiçoamento no processo ensino-aprendizagem, junto aos educandos da Rede Municipal de Educação. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. CONTRATO/PEDIDO: 5501/2012. EMPENHOS: 735/2015, 736/2015, 737/2015, 738/2015, 740/2015, 741/2015, 742/2015, 743/2015, 744/2015, 745/2015, 746/2015, 749/2015, 750/2015. OBJETO: Fornecimento de vale refeição e vale alimentação aos servidores da Prefeitura de Guarulhos. VALOR: R$ 8.741.794,00 (oito milhões, setecentos e quarenta e um mil, setecentos e noventa e quatro reais), sendo R$ 3.096.794,00 (três milhões, noventa e seis mil, setecentos e noventa e quatro reais), referente recursos próprios; R$ 2.789.000,00 (dois milhões, setecentos e oitenta e nove mil reais), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde; e R$ 2.856.000,00 (dois milhões, oitocentos e cinqüenta e seis mil reais), referente recursos vinculados Secretaria de Educação, NFs. 57356, 137365, 137367, 748918, 748919, 749714 e 749717. EXIGIBILIDADE: 25/02/2015. JUSTIFICATIVA: Em cumprimento ao Decreto nº 17.965/93, que institui o benefício Auxilio Alimentação aos servidores desta Prefeitura e ao Decreto nº 31.871/ 14, que regulamenta a sua concessão. Soft Engenharia e Construção LTDA CONTRATO/PEDIDO: 20901/2014. EMPENHO: 24540/2014. OBJETO: Serviços técnicos de engenharia para fins de reprogramação com o intuito de atender aos procedimentos de aprovação dos convênios junto aos órgãos federais e estaduais para o Município de Guarulhos. VALOR: R$ 27.972,30 (vinte e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos) NF. 55. EXIGIBILIDADE: 26/01/2015. JUSTIFICATIVA: O pagamento da empresa em questão é de extrema importância para continuidade dos tramites de aprovação de convênios de interesse do Município. Soleil Consultoria Projetos e Obras LTDA - EPP CONTRATO/PEDIDO: 8701/2014. EMPENHO: 5681/2014. OBJETO: Serviços de execução de projeto executivo e pavimentação asfáltica, drenagem, travessia e contenção de margem de córrego, inclusive licenças e outorgas da R. Monteiro e R. Três Itapegica Guarulhos SP. VALOR: R$ 21.486,30 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos), NF. 1857. XIGIBILIDADE: 10/01/2015.

Página 12-27 de Fevereiro de 2015 Diário Oficial do Município de Guarulhos JUSTIFICATIVA: A elaboração do projeto executivo é de extrema importância para continuidade das obras de infraestrutura visando a população da região do Itapegica. Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde LTDA CONTRATO/PEDIDO: 768/2014 e 773/2014. EMPENHOS: 20208/2014 e 20867/2014. OBJETO: Fornecimento de medicamentos. VALOR: R$ 672,30 (seiscentos e setenta e dois reais e trinta centavos), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NFs. 17634 e 17684. EXIGIBILIDADE: 11/01/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina PROCESSO ADMINISTRATIVO: 46712/2011. EMPENHO: 2721/2015. OBJETO: Gestão compartilhada em regime de cooperação técnica e financeira mútua entre os convenentes nas atividades de assistência médica, praticadas no Hospital Municipal Pimentas/Bonsucesso. VALOR: R$ 6.580.000,00 (seis milhões, quinhentos e oitenta mil reais), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde. Ref. Fevereiro/2015. EXIGIBILIDADE: 15/02/2015. JUSTIFICATIVA: Através deste convênio estão sendo prestados serviços médicos no Hospital Pimentas Bonsucesso. A falta do pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento neste hospital, prejudicando toda a população do município. System Sistema Especial de Saneamento LTDA - EPP CONTRATO/PEDIDO: 87/2014. EMPENHO: 21979/2014. OBJETO: Locação de sanitários químicos. VALOR: R$ 20.720,00 (vinte mil, setecentos e vinte reais), NF.7045. EXIGIBILIDADE: 10/01/2015. JUSTIFICATIVA: Os equipamentos foram utilizados durante a realização de Atividades Culturais em diversos bairros e na 6ª mostra de Teatro de Rua. Truckvan Indústria e Comércio LTDA CONTRATO/PEDIDO: 5101/2012. EMPENHO: 11475/2014. OBJETO: Prestação de serviços de logística de unidade móvel da rede fácil, incluindo manutenção preventiva. VALOR: R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), NF. 818. EXIGIBILIDADE: 10/01/2015. JUSTIFICATIVA: Os serviços são indispensáveis à Secretaria de Administração e Modernização, pois se trata da logística da Unidade Móvel da Rede Fácil, incluindo manutenção preventiva. Uniformes Campinas Eireli EPP CONTRATO/PEDIDO: 21511/2013. EMPENHO: 9364/2014. OBJETO: Aquisição de uniformes. VALOR: R$ 42.634,04 (quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), NF. 1921. EXIGIBILIDADE: 25/12/2014. JUSTIFICATIVA: A aquisição se faz necessária para manter um padrão aos servidores do Departamento Transportes Internos. Uzêda Comércio e Serviços LTDA CONTRATO/PEDIDO: 7501/2014. EMPENHO: 6982/2014. OBJETO: Serviços de locação de viaturas. VALOR: R$ 176.083,15 (cento e setenta e seis mil, oitenta e três reais e quinze centavos), NF. 2309. EXIGIBILIDADE: 25/12/2014. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, uma vez que os serviços de locação de carros para a GCM, aumentam as ações de patrulhamento e vigilância mais ostensivas, bem como serviços de proteção às pessoas que transitam, moram e se utilizam de espaços públicos. V S dos Anjos de Souza CONTRATO/PEDIDO: 21401/2014. EMPENHOS: 13962/2014 e 13989/2014. OBJETO: Serviços de eventos para fornecimento de infraestrutura com mão-de-obra para serviços relacionados a empregabilidade junto aos bairros. VALOR: R$ 198.249,97 (cento e noventa e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), NF. 387. EXIGIBILIDADE: 25/10/2014. JUSTIFICATIVA: A empregabilidade é função administrativa inerente à Secretaria do Trabalho e permite o atendimento a imperativos legais. Viação Transpérola LTDA CONTRATO/PEDIDO: 601/2014. EMPENHOS: 23106/2013 e 23108/2013. OBJETO: Locação de ônibus e micro ônibus com condutores devidamente habilitados. VALOR: R$ 9.264,66 (nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), referente recursos vinculados Secretaria de Educação, NFs. 1447 e 1448. EXIGIBILIDADE: 25/02/2015. JUSTIFICATIVA: Justificamos a necessidade deste pagamento, pois a utilização dos ônibus é fundamental para o sucesso das atividades realizadas nos CEU s nas Escolas da Rede Municipal e nas atividades de formação dos professores Wyeth Indústria Farmacêutica LTDA CONTRATO/PEDIDO: 832/2014. EMPENHO: 20883/2014. OBJETO: Fornecimento de medicamentos. VALOR R$ 903,59 (novecentos e três reais e cinqüenta e nove centavos), referente recursos vinculados Secretaria da Saúde, NF. 2767. EXIGIBILIDADE: 04/01/2015. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que o objeto não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município. REPASSES DE RECURSOS FEDERAIS Cumprindo as exigências da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos aos interessados sobre o demonstrativo referente a Recursos Federais repassados a esta Municipalidade: Banco do Brasil S/A Ag. 4770-8 Dia 13/02/2015 Conta Corrente 7784-4 (PMG/FMS Atenção Básica) R$ 2.385.326,17 (dois milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e dezessete centavos); Banco do Brasil S/A Ag. 4770-8 Dia 13/02/2015 Conta Corrente 7841-7 (PMG/FMS Glicemia) R$ 766.576,97 (setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos); Banco do Brasil S/A Ag. 4770-8 Dia 18/02/2015 Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional) R$ 56.819,98 (cinquenta e seis mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e oito centavos); Banco do Brasil S/A Ag. 4770-8 Dia 18/02/2015 Conta Corrente 7786-0 (FMS/GUARULHOS-FNS BLVGS) R$ 69.250,52 (sessenta e nove mil, duzentos e cinqüenta reais e cinqüenta e dois centavos); Banco do Brasil S/A Ag. 4770-8 Dia 18/02/2015 Conta Corrente 7789-5 (PMG/FMS FARMPOP) R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais); Banco do Brasil S/A Ag. 4770-8 Dia 19/02/2015 Conta Corrente 5014-8 (PMG/FUNDEB) R$ 5.325.605,67 (cinco milhões, trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e sete centavos); Banco do Brasil S/A Ag. 4770-8 Dia 19/02/2015 Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional) R$ 99.070,67 (noventa e nove mil, setenta reais e sessenta e sete centavos); Banco do Brasil S/A Ag. 4770-8 Dia 20/02/2015 Conta Corrente 5014-8 (PMG/FUNDEB) R$ 214.471,09 (duzentos e catorze mil, quatrocentos e setenta e um reais e nove centavos); Banco do Brasil S/A Ag. 4770-8 Dia 20/02/2015 Conta Corrente 5021-0 (PMG/Simples Nacional) R$ 173.645,20 (cento e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos); Banco do Brasil S/A Ag. 4770-8 Dia 20/02/2015 Conta Corrente 9749-7 (PMG/Imposto Sobre Serviços - ISS) R$ 12,76 (doze reais e setenta e seis centavos); Banco do Brasil S/A Ag. 4770-8 Dia 20/02/2015 Conta Corrente 45557-1 (PMG/CID) R$ 4.281,08 (quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e oito centavos); Banco do Brasil S/A Ag. 4770-8 Dia 20/02/2015 Conta Corrente 96100-0 (PMG/ISS STN) R$ 143.654,07 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e cinqüenta e quatro reais e sete centavos). DEPARTAMENTO DE RECEITA MOBILIÁRIA Edital nº 03/2015 -DRM O Diretor do Departamento de Receita Mobiliária, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições do artigo 10º, parágrafo 2º, bem como o artigo 20, parágrafo único, da Lei 5986/2003, torna público que: I- Foram efetuados os lançamentos do ISSQN-PROFISSIONAL AUTÔNOMO, referentes ao exercício de 2015; II- Os vencimentos do referido tributo foram fixados para: 1ª parcela - 05/03/2015 2ª parcela - 05/05/2015 III-Os contribuintes que não receberem os boletos de arrecadação até o vencimento da 1ª parcela, poderão retirar 2ª via nas unidades da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão ou na INTERNET, no endereço eletrônicowww.guarulhos.sp.gov.br, módulo Destaques, Tecnologia Cidadã, Serviço à Empresa/Cidadão, Finanças + Fácil, 2ª via de tributos. Edital nº 04/2015 DRM O Diretor do Departamento de Receita Mobiliária, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei 5767/2001, com as alterações dadas pela Lei 5874/02, torna público que: I-Foram efetuados os lançamentos da TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO TFILF, referentes ao exercício de 2015; II- Os vencimentos do referido tributo foram fixados para: 1ª parcela - 05/03/2015 2ª parcela - 05/05/2015 III-Os contribuintes que não receberem os boletos de arrecadação até o vencimento da 1ª parcela, poderão retirar 2ª via nas unidades da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão ou na INTERNET, no endereço eletrônico Erro! A referência de hiperlink não é válida. Cidadã, Serviço à Empresa/Cidadão, Finanças + Fácil, 2ª via de tributos. Edital nº 05/2015 DRM O Diretor do Departamento de Receita Mobiliária, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições do artigo 72 da Lei 2210/77 torna público que: I-Foram efetuados os lançamentos da TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO SOLO TLOS, referentes ao exercício de 2015; II-O vencimento do referido tributo foi fixado para: a) Parcela única - 05/03/2015; III-Os contribuintes que não receberem o boleto de arrecadação até o vencimento, poderão retirar 2ª via nas unidades da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão ou na INTERNET, no endereço eletrônico www.guarulhos.sp.gov.br, módulo Destaques, Tecnologia Cidadã, Serviço à Empresa/Cidadão, Finanças + Fácil, 2ª via de tributos. EDITAL nº06 de 11 de fevereiro de 2015. O Diretor do D.R.M., no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para notificação dos contribuintes a respeito do lançamento dos documentos, nos termos do disposto no artigo 5º (inciso III) da Lei Municipal nº 5420/1999, conforme segue: Contribuinte: A C DE L FILHO PADARIA ME Inscrição Mobiliária: 176850 Auto de Infração/Multa: 112466 Contribuinte: ACB COMERCIAL ASSAÍ COM BANANA LTDA ME Inscrição Mobiliária: 160740 Auto de Infração/Multa: 113104 Contribuinte: AV SYSTEMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Inscrição Mobiliária: 154838 Auto de Infração/Multa: 111938 Contribuinte: ACADEMIA ACTION S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 154364 Auto de Infração/Multa: 107119 Contribuinte: ADEGA CHOPP BAR LTDA ME Inscrição Mobiliária: 175948 Auto de Infração/Multa: 111629 Contribuinte: ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA Inscrição Mobiliária: 149498 Intimação Fiscal: 1004667 Valor: 2.094,8353 UFG Contribuinte: AGUILAR - EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA ME Inscrição Mobiliária: 154354 Auto de Infração/Multa: 107109 Contribuinte: ALCIDES ADÃO Inscrição Imobiliária: 083.35.94.0012.00.000 Intimação Fiscal: 1003951 Valor: 56,1292 UFG Auto de Infração/Multa: 105522 Valor: 100,0000 UFG Contribuinte: ALCIDES ADÃO Inscrição Imobiliária: 083.35.94.0012.00.000 Intimação Fiscal: 1003952 Valor: 265,6998 UFG Auto de Infração/Multa: 105523 Valor: 132,8499 UFG Contribuinte: ALESSANDRO MARQUES MONTANHANI - ME Inscrição Mobiliária: 161715 Auto de Infração/Multa: 111368 Contribuinte: ALESSANDRO MARQUES MONTANHANI - ME Inscrição Mobiliária: 161715 Auto de Infração/Multa: 111369 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: AMINTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Inscrição Imobiliária: 113.45.16.0223.00.000 Intimação Fiscal: 1004143 Valor: 834,9400 UFG Auto de Infração/Multa: 111565 Valor: 417,4700 UFG Contribuinte: ÃNCORA IMÓVEIS S/S LTDA Inscrição Imobiliária: 084.10.12.0671.01.000 Intimação Fiscal: 1004145 Valor: 433,3841 UFG Auto de Infração/Multa: 111567 Valor: 216,6920 UFG Contribuinte: ANDERSON F DA COSTA ME Inscrição Mobiliária: 143975 Auto de Infração/Multa: 115059 Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 107998 Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 107999 Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 108000 Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 112351 Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 112352 Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 112353 Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 112354 Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 112355 Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 112356 Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 112357 Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 112358 Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 112359 Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 112360 Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 112361 Valor: 673,8867 UFG Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 112362 Valor: 747,7890 UFG Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 112363 Valor: 747,7920 UFG Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 112364 Valor: 747,7932 UFG Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 112365 Valor: 747,7716 UFG Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 112366 Valor: 373,8894 UFG Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 112367 Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 112368 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 112369 Valor: 45,0000 UFG Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 112370 Valor: 45,0000 UFG Contribuinte: ANDREA RIBEIRO DO COUTO SOUSA Inscrição Mobiliária: 128395 Auto de Infração/Multa: 112371 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: ANTONIO CARLOS CARRARO Inscrição Imobiliária: 054.70.24.0045.00.000 Intimação Fiscal: 1003914 Valor: 66,7078 UFG Auto de Infração/Multa: 99109 Valor: 100,0000 UFG Contribuinte: ANTONIO GARRETO CASTRO Inscrição Mobiliária: 153727 Auto de Infração/Multa: 113221 Contribuinte: ANTONIO GARRETO CASTRO Inscrição Mobiliária: 153727 Auto de Infração/Multa: 113222 Contribuinte: ANUNCIADORA LEMA S A Inscrição Mobiliária: 154863 Auto de Infração/Multa: 111963 Contribuinte: ARAUJO & ANA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS S/C LTDA - ME Inscrição Mobiliária: 154872 Auto de Infração/Multa: 111972 Contribuinte: ARCOPLAN CONSULTORIA DE IMÓVEIS E SOCIEDADE CIVIL LTDA Inscrição Mobiliária: 53102 Auto de Infração/Multa: 112951 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: ARCOPLAN CONSULTORIA DE IMÓVEIS E SOCIEDADE CIVIL LTDA Inscrição Mobiliária: 53102 Auto de Infração/Multa: 112952 Valor: 266,6280 UFG Contribuinte: ARCOPLAN CONSULTORIA DE IMÓVEIS E SOCIEDADE CIVIL LTDA Inscrição Mobiliária: 53102 Auto de Infração/Multa: 112953 Valor: 100,0000 UFG Contribuinte: ARCOPLAN CONSULTORIA DE IMÓVEIS E SOCIEDADE CIVIL LTDA Inscrição Mobiliária: 53102 Auto de Infração/Multa: 112954 Contribuinte: ARCOPLAN CONSULTORIA DE IMÓVEIS E SOCIEDADE CIVIL LTDA Inscrição Mobiliária: 53102 Auto de Infração/Multa: 112955 Valor: 150,0000 UFG Contribuinte: ARCOPLAN CONSULTORIA DE IMÓVEIS E SOCIEDADE CIVIL LTDA Inscrição Mobiliária: 53102 Auto de Infração/Multa: 112956 Contribuinte: ARCOPLAN CONSULTORIA DE IMÓVEIS E SOCIEDADE CIVIL LTDA Inscrição Mobiliária: 53102 Auto de Infração/Multa: 112957 Valor: 150,0000 UFG Contribuinte: ARCOPLAN CONSULTORIA DE IMÓVEIS E SOCIEDADE CIVIL LTDA Inscrição Mobiliária: 53102 Auto de Infração/Multa: 112958 Contribuinte: ARTTEMA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA Inscrição Mobiliária: 107115 Auto de Infração/Multa: 113655 Contribuinte: ARY ESPERIDIÃO DE LIMA ME Inscrição Mobiliária: 133089 Intimação Fiscal: 1004520 Valor: 666,1152 UFG Auto de Infração/Multa: 113156 Valor: 1.015,1092 UFG Contribuinte: ARY ESPERIDIÃO DE LIMA ME Inscrição Mobiliária: 133089 Auto de Infração/Multa: 113157 Valor: 1.015,1092 UFG Contribuinte: ARY ESPERIDIÃO DE LIMA ME Inscrição Mobiliária: 133089 Auto de Infração/Multa: 113158 Valor: 4.550,0000 UFG Contribuinte: ASSOCIAÇÃO BÍBLICA E CULTURAL

27 de Fevereiro de 2015 Diário Oficial do Município de Guarulhos - Página 13 BELA VISTA Inscrição Imobiliária: 082.64.11.0027.00.000 Intimação Fiscal: 1004140 Valor: 98,3822 UFG Auto de Infração/Multa: 111562 Valor: 100,0000 UFG Contribuinte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUC. E CULT. ABEC S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 154374 Auto de Infração/Multa: 107129 Contribuinte: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL PEQUENINOS DE JESUS Inscrição Mobiliária: 154345 Auto de Infração/Multa: 105372 Contribuinte: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL TIMOTEO Inscrição Mobiliária: 154371 Auto de Infração/Multa: 107126 Contribuinte: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES SÃO ROQUE Inscrição Mobiliária: 154336 Auto de Infração/Multa: 105363 Contribuinte: ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO HIP HOP ORG GUARULHOS - MH2O Inscrição Mobiliária: 133128 Auto de Infração/Multa: 103731 Valor: 100,0000 UFG Contribuinte: AUTENTICAO PET SHOP E SERVIÇOS LTDA Inscrição Mobiliária: 154695 Auto de Infração/Multa: 112959 Auto de Infração/Multa: 112011 Valor: 150,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112012 Valor: 75,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112013 Valor: 75,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112014 Valor: 75,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112015 Valor: 75,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112016 Valor: 75,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112017 Valor: 75,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112018 Valor: 75,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112019 Valor: 75,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112020 Valor: 240,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112021 Valor: 240,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112022 Valor: 120,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112023 Valor: 120,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112024 Auto de Infração/Multa: 112025 Valor: 150,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112801 Valor: 150,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112802 Valor: 150,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112803 Auto de Infração/Multa: 112804 Valor: 120,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112805 Valor: 75,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112806 Valor: 75,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112807 Valor: 75,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112808 Valor: 75,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112809 Valor: 45,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112810 Valor: 45,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112811 Valor: 45,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112812 Valor: 45,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112813 Valor: 45,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112814 Valor: 45,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112815 Valor: 45,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112816 Valor: 45,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112817 Valor: 45,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112818 Valor: 45,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112819 Valor: 45,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112820 Valor: 45,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112821 Valor: 45,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112822 Valor: 45,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112823 Valor: 45,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112824 Valor: 45,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112825 Valor: 45,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112876 Valor: 45,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112877 Valor: 45,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112878 Valor: 45,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112879 Valor: 45,0000 UFG Auto de Infração/Multa: 112880 Contribuinte: AUTO POSTO ESTRELA LTDA Inscrição Mobiliária: 228 Auto de Infração/Multa: 113656 Contribuinte: AUTO POSTO REDENÇÃO LTDA Inscrição Mobiliária: 254 Auto de Infração/Multa: 113659 Contribuinte: BANCO FIBRA S.A. Inscrição Mobiliária: 161395 Auto de Infração/Multa: 112973 Contribuinte: BELO BOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA ME Inscrição Mobiliária: 201179 Auto de Infração/Multa: 111205 Contribuinte: BERCÁRIO MARIA DE LOURDES EIRELI ME Inscrição Mobiliária: 154362 Auto de Infração/Multa: 107117 Contribuinte: BOLA SETE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA Inscrição Mobiliária: 79184 Auto de Infração/Multa: 112899 Contribuinte: BR 116 AUTO CENTER LTDA Inscrição Mobiliária: 165083 Auto de Infração/Multa: 113526 Contribuinte: BR 116 AUTO CENTER LTDA Inscrição Mobiliária: 165083 Auto de Infração/Multa: 113527 Valor: 150,0000 UFG Contribuinte: BR 116 AUTO CENTER LTDA Inscrição Mobiliária: 165083 Auto de Infração/Multa: 113528 Valor: 150,0000 UFG Contribuinte: BRASTEC COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA ME Inscrição Mobiliária: 98124 Auto de Infração/Multa: 110453 Contribuinte: BRUNA SALA MATARAZZO MALUF ME Inscrição Mobiliária: 171427 Auto de Infração/Multa: 112739 Contribuinte: C. A. DE MORAES TRANSPORTES ME Inscrição Mobiliária: 154489 Auto de Infração/Multa: 107189 Contribuinte: CAMILLA REIS GARCIA - ME Inscrição Mobiliária: 154079 Auto de Infração/Multa: 96123 Contribuinte: CARLOS ALBERTO ROSA Inscrição Mobiliária: 153721 Auto de Infração/Multa: 111323 Contribuinte: CELEBRITY BUFFET CONVENCION LTDA Inscrição Mobiliária: 184213 Auto de Infração/Multa: 111645 Contribuinte: CELEBRITY BUFFET CONVENCION LTDA Inscrição Mobiliária: 184213 Auto de Infração/Multa: 111646 Contribuinte: CELEBRITY BUFFET CONVENCION LTDA Inscrição Mobiliária: 184213 Auto de Infração/Multa: 111647 Contribuinte: CELEBRITY BUFFET CONVENCION LTDA Inscrição Mobiliária: 184213 Auto de Infração/Multa: 111648 Contribuinte: CELEBRITY BUFFET CONVENCION LTDA Inscrição Mobiliária: 184213 Auto de Infração/Multa: 111649 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: CELIA GOMES PALKOVITS ME Inscrição Mobiliária: 154338 Auto de Infração/Multa: 105365 Contribuinte: CENTRO AUTOMOTIVO GUARUMON LTDA Inscrição Mobiliária: 231918 Auto de Infração/Multa: 113086 Contribuinte: CENTRO AUTOMOTIVO NAZARE LTDA Inscrição Mobiliária: 236229 Auto de Infração/Multa: 110643 Contribuinte: CENTRO AUTOMOTIVO NAZARE LTDA Inscrição Mobiliária: 236229 Auto de Infração/Multa: 110644 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: CENTRO AUTOMOTIVO NAZARE LTDA Inscrição Mobiliária: 236229 Auto de Infração/Multa: 110645 Valor: 191,0007 UFG Contribuinte: CENTRO AUTOMOTIVO NAZARE LTDA Inscrição Mobiliária: 236229 Auto de Infração/Multa: 110646 Valor: 255,0824 UFG Contribuinte: CENTRO AUTOMOTIVO NAZARE LTDA Inscrição Mobiliária: 236229 Auto de Infração/Multa: 110647 Valor: 450,0000 UFG Contribuinte: CENTRO AUTOMOTIVO NAZARE LTDA Inscrição Mobiliária: 236229 Auto de Infração/Multa: 110648 Contribuinte: CENTRO AUTOMOTIVO NAZARE LTDA Inscrição Mobiliária: 236229 Auto de Infração/Multa: 110649 Valor: 450,0000 UFG Contribuinte: CENTRO AUTOMOTIVO NAZARE LTDA Inscrição Mobiliária: 236229 Auto de Infração/Multa: 110650 Contribuinte: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DO SABER LTDA Inscrição Mobiliária: 68848 Auto de Infração/Multa: 111515 Contribuinte: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DO SABER LTDA Inscrição Mobiliária: 68848 Auto de Infração/Multa: 111519 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: CENTRO EDUCACIONAL ARCA DE NOÉ S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 154373 Auto de Infração/Multa: 107128 Contribuinte: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ICO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 231986 Auto de Infração/Multa: 112185 Contribuinte: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 1000 MILHAS LTDA ME Inscrição Mobiliária: 154120 Auto de Infração/Multa: 105600 Contribuinte: CESAR PEREIRA ALVES - ESTACIONAMENTO - ME Inscrição Mobiliária: 154035 Auto de Infração/Multa: 103894 Contribuinte: CHURRASCARIA OS GAÚCHOS LTDA - EPP Inscrição Mobiliária: 93395 Auto de Infração/Multa: 111372 Contribuinte: CHURRASCARIA OS GAÚCHOS LTDA - EPP Inscrição Mobiliária: 93395 Auto de Infração/Multa: 111373 Valor: 120,0000 UFG Contribuinte: CHURRASCARIA OS GAÚCHOS LTDA - EPP Inscrição Mobiliária: 93395 Auto de Infração/Multa: 111374 Valor: 45,0000 UFG Contribuinte: CHURRASCARIA OS GAÚCHOS LTDA - EPP Inscrição Mobiliária: 93395 Auto de Infração/Multa: 111375 Valor: 120,0000 UFG Contribuinte: CICONE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA LTDA ME Inscrição Mobiliária: 154342 Auto de Infração/Multa: 105369 Contribuinte: CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA Inscrição Mobiliária: 228314 Auto de Infração/Multa: 110626 Contribuinte: CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA Inscrição Mobiliária: 228314 Auto de Infração/Multa: 110627 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA Inscrição Mobiliária: 228314 Auto de Infração/Multa: 110628 Valor: 100,0000 UFG Contribuinte: CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA Inscrição Mobiliária: 228314 Auto de Infração/Multa: 110629 Contribuinte: CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA Inscrição Mobiliária: 228314 Auto de Infração/Multa: 110630 Valor: 450,0000 UFG Contribuinte: CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA Inscrição Mobiliária: 228314 Auto de Infração/Multa: 110638 Valor: 103,4861 UFG Contribuinte: CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA Inscrição Mobiliária: 228314 Auto de Infração/Multa: 110639 Valor: 50,0000 UFG Contribuinte: CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA Inscrição Mobiliária: 228314 Auto de Infração/Multa: 110640 Valor: 450,0000 UFG Contribuinte: CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA Inscrição Mobiliária: 228314 Auto de Infração/Multa: 110641 Contribuinte: CLAYTON PEREIRA DOS SANTOS GRAFICA - ME Inscrição Mobiliária: 154837 Auto de Infração/Multa: 111937 Contribuinte: CLEBER RODRIGUES MOLINA - PEÇAS REPARAÇÃO DE VEICULOS Inscrição Mobiliária: 167373 Intimação Fiscal: 1004660 Valor: 661,3655 UFG Contribuinte: COLÉGIO AREDA AOKI LTDA ME

Página 14-27 de Fevereiro de 2015 Diário Oficial do Município de Guarulhos Inscrição Mobiliária: 85824 Auto de Infração/Multa: 112550 Contribuinte: COMUNIDADE MARCHANDO PARA CANAÃ Inscrição Mobiliária: 154341 Auto de Infração/Multa: 105368 Contribuinte: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA BARCELONA Inscrição Mobiliária: 154839 Auto de Infração/Multa: 111939 Contribuinte: CONSELHO GESTOR DO PARQUE CECAP Inscrição Mobiliária: 154983 Auto de Infração/Multa: 111657 Contribuinte: CONSÓRCIO TÉCNICO ADUANEIRO LTDA - ME Inscrição Mobiliária: 154884 Auto de Infração/Multa: 111984 Contribuinte: COOPERATIVA CENTRAL DO BRASIL DE TRANSP. COLET. URB. PASS. Inscrição Mobiliária: 169314 Auto de Infração/Multa: 115060 Contribuinte: COOPERATIVA CENTRAL DO BRASIL DE TRANSP. COLET. URB. PASS. Inscrição Mobiliária: 169314 Auto de Infração/Multa: 115061 Contribuinte: COOS SERVT CACAMBAS E TRIAGEM DE MATERIAIS LTDA Inscrição Mobiliária: 79622 Auto de Infração/Multa: 113897 Contribuinte: COOS SERVT CACAMBAS E TRIAGEM DE MATERIAIS LTDA Inscrição Mobiliária: 79622 Auto de Infração/Multa: 113898 Contribuinte: DFR BIJOUX BIJUTERIAS LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 144278 Auto de Infração/Multa: 113977 Contribuinte: DAMIÃO GARCIA JUNIOR Inscrição Imobiliária: 112.05.39.0162.00.000 Intimação Fiscal: 1004392 Valor: 1.181,2062 UFG Auto de Infração/Multa: 112935 Valor: 590,6031 UFG Contribuinte: EEI ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PETER PAN S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 90695 Intimação Fiscal: 1003466 Valor: 2.245,8936 UFG Contribuinte: E.E.I. PLANETA MÁGICO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 153394 Auto de Infração/Multa: 105351 Contribuinte: EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVIÇOS S.A. Inscrição Mobiliária: 154880 Auto de Infração/Multa: 111980 Contribuinte: EDSON ALVES RAMALHO Inscrição Imobiliária: 083.64.29.0063.00.000 Intimação Fiscal: 1004386 Valor: 92,7195 UFG Auto de Infração/Multa: 107094 Valor: 100,0000 UFG Contribuinte: EDUARDO RUBENS TAVARES PEREIRA ME Inscrição Mobiliária: 31239 Auto de Infração/Multa: 112843 Contribuinte: EL KAC COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 130035 Auto de Infração/Multa: 113979 Contribuinte: ELISABETE TORRES EPP Inscrição Mobiliária: 130246 Auto de Infração/Multa: 113095 Contribuinte: EMPRESA DE TRANSPORTES BLASCO LTDA Inscrição Mobiliária: 14079 Auto de Infração/Multa: 111658 Contribuinte: ENGECON GESTÃO ESTRATÉGICA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA Inscrição Mobiliária: 154319 Auto de Infração/Multa: 107832 Contribuinte: ENTER NET SERVIÇOS E CURSOS LTDA Inscrição Mobiliária: 200745 Auto de Infração/Multa: 113924 Contribuinte: ENTER NET SERVIÇOS E CURSOS LTDA Inscrição Mobiliária: 200745 Auto de Infração/Multa: 113925 Valor: 100,0000 UFG Contribuinte: ENTER NET SERVIÇOS E CURSOS LTDA Inscrição Mobiliária: 200745 Auto de Infração/Multa: 113926 Valor: 215,7114 UFG Contribuinte: ENTER NET SERVIÇOS E CURSOS LTDA Inscrição Mobiliária: 200745 Auto de Infração/Multa: 113927 Valor: 215,7186 UFG Contribuinte: ENTER NET SERVIÇOS E CURSOS LTDA Inscrição Mobiliária: 200745 Auto de Infração/Multa: 113928 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: ENTER NET SERVIÇOS E CURSOS LTDA Inscrição Mobiliária: 200745 Auto de Infração/Multa: 113929 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: ENTER NET SERVIÇOS E CURSOS LTDA Inscrição Mobiliária: 200745 Auto de Infração/Multa: 113930 Valor: 250,0000 UFG Contribuinte: ENTER NET SERVIÇOS E CURSOS LTDA Inscrição Mobiliária: 200745 Auto de Infração/Multa: 113931 Contribuinte: ENTER NET SERVIÇOS E CURSOS LTDA Inscrição Mobiliária: 200745 Auto de Infração/Multa: 113932 Contribuinte: ENTER NET SERVIÇOS E CURSOS LTDA Inscrição Mobiliária: 200745 Auto de Infração/Multa: 113933 Valor: 250,0000 UFG Contribuinte: ENTER NET SERVIÇOS E CURSOS LTDA Inscrição Mobiliária: 200745 Auto de Infração/Multa: 113934 Contribuinte: ENTER NET SERVIÇOS E CURSOS LTDA Inscrição Mobiliária: 200745 Auto de Infração/Multa: 113935 Contribuinte: ENTER NET SERVIÇOS E CURSOS LTDA Inscrição Mobiliária: 200745 Auto de Infração/Multa: 113936 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: ENTREGADORA EDQUEL S/C LTDA - ME Inscrição Mobiliária: 154646 Auto de Infração/Multa: 111416 Contribuinte: ESCOLA DE EDUC. INFANTIL E 1º GRAU CAMINHO DA CRIANÇA LTDA Inscrição Mobiliária: 154367 Auto de Infração/Multa: 107122 Contribuinte: ESCOLA DE EDUC. INFANTIL ALTAMARI PEQUENA GRANDEZA S/C LT. Inscrição Mobiliária: 153391 Auto de Infração/Multa: 105348 Contribuinte: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CARAMELO S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 154372 Auto de Infração/Multa: 107127 Contribuinte: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIRANDA CIRANDINHA S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 154365 Auto de Infração/Multa: 107120 Contribuinte: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRISTÃ LEÃO DE JUDA S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 154327 Auto de Infração/Multa: 105354 Contribuinte: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDIFICANDO OS PEQUENINOS LTDA ME Inscrição Mobiliária: 154379 Auto de Infração/Multa: 107134 Contribuinte: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NIPO-BRASILEIRO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 154331 Auto de Infração/Multa: 105358 Contribuinte: ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENINOS DE JESUS S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 154326 Auto de Infração/Multa: 105353 Contribuinte: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO APRENDIZ S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 153393 Auto de Infração/Multa: 105350 Contribuinte: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA YOI S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 153395 Auto de Infração/Multa: 105352 Contribuinte: ESCOLA DO ENSINO MÉDIO COLÉGIO CFB LTDA Inscrição Mobiliária: 237497 Auto de Infração/Multa: 111349 Valor: 120,0000 UFG Contribuinte: ESCOLA DO ENSINO MÉDIO COLÉGIO CFB LTDA Inscrição Mobiliária: 237497 Auto de Infração/Multa: 111350 Valor: 120,0000 UFG Contribuinte: ESTILERIA FABRIL CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME Inscrição Mobiliária: 154854 Auto de Infração/Multa: 111954 Contribuinte: ESTRUTALICA EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA Inscrição Mobiliária: 246287 Auto de Infração/Multa: 113537 Valor: 120,0000 UFG Contribuinte: ETECON PROCESSAMENTO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Inscrição Mobiliária: 153233 Auto de Infração/Multa: 111995 Contribuinte: EUDES MARIA DE SOUZA Inscrição Mobiliária: 154981 Auto de Infração/Multa: 111654 Contribuinte: EXCELÊNCIA SERVIÇOS S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 98117 Auto de Infração/Multa: 103368 Contribuinte: F1SERV COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS E METAIS LTDA - ME Inscrição Mobiliária: 154852 Auto de Infração/Multa: 111952 Contribuinte: F1SERV COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS E METAIS LTDA Inscrição Mobiliária: 154852 Auto de Infração/Multa: 111994 Contribuinte: FÁBRICA DE BISCOITOS E PANIFICADORA BARÃO LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 4958 Auto de Infração/Multa: 113088 Contribuinte: FÁBRICA DE BISCOITOS E PANIFICADORA BARÃO LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 4958 Auto de Infração/Multa: 113089 Valor: 450,0000 UFG Contribuinte: FÁBRICA DE BISCOITOS E PANIFICADORA BARÃO LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 4958 Auto de Infração/Multa: 113090 Valor: 450,0000 UFG Contribuinte: FALCÃO DOURADO COMERCIAL LTDA ME Inscrição Mobiliária: 78761 Auto de Infração/Multa: 112306 Valor: 120,0000 UFG Contribuinte: FENIIX OIL COM. PROD. AUTOMOTIVO ÓLEOS E LUBRIFICANTES LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 146754 Auto de Infração/Multa: 114490 Contribuinte: FIDERCARD-PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME Inscrição Mobiliária: 154831 Auto de Infração/Multa: 111931 Contribuinte: FIGUEIREDO & FIGUEIREDO COMERCIAL DE GÁS LTDA ME Inscrição Mobiliária: 123096 Auto de Infração/Multa: 111517 Contribuinte: FIGUEIREDO & FIGUEIREDO COMERCIAL DE GÁS LTDA ME Inscrição Mobiliária: 123096 Auto de Infração/Multa: 111518 Contribuinte: FRANCESCO PANTALENA Inscrição Imobiliária: 083.65.91.0050.00.000 Intimação Fiscal: 1004416 Valor: 14.676,5636 UFG Auto de Infração/Multa: 67740 Valor: 7.338,2818 UFG Contribuinte: FRANCISCO DE SALES DA SILVA Inscrição Mobiliária: 121092 Auto de Infração/Multa: 113412 Contribuinte: FRANCISCO DE SALES DA SILVA Inscrição Mobiliária: 121092 Auto de Infração/Multa: 113413 Contribuinte: FRANCISCO DE SALES DA SILVA Inscrição Mobiliária: 121092 Auto de Infração/Multa: 113414 Valor: 500,0000 UFG Contribuinte: FRANCISCO DE SALES DA SILVA Inscrição Mobiliária: 121092 Auto de Infração/Multa: 113415 Valor: 525,0000 UFG Contribuinte: FRANCISCO DE SALES DA SILVA Inscrição Mobiliária: 121092 Auto de Infração/Multa: 113416 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: FRANCISCO DE SALES DA SILVA Inscrição Mobiliária: 121092 Auto de Infração/Multa: 113417 Contribuinte: FRANCISCO DE SALES DA SILVA Inscrição Mobiliária: 121092 Auto de Infração/Multa: 113418 Contribuinte: FRANCISCO DE SALES DA SILVA Inscrição Mobiliária: 121092 Auto de Infração/Multa: 113419 Contribuinte: FRANCISCO DE SALES DA SILVA Inscrição Mobiliária: 121092 Auto de Infração/Multa: 113423 Contribuinte: FRANCISCO DE SALES DA SILVA Inscrição Mobiliária: 121092 Auto de Infração/Multa: 113424 Contribuinte: FRANCISCO DE SALES DA SILVA Inscrição Mobiliária: 121092 Auto de Infração/Multa: 113425 Contribuinte: FRANCISCO DE SALES DA SILVA Inscrição Mobiliária: 121092 Auto de Infração/Multa: 113426 Valor: 100,0000 UFG Contribuinte: FRANCISCO DE SALES DA SILVA Inscrição Mobiliária: 121092 Auto de Infração/Multa: 113427 Valor: 482,7282 UFG Contribuinte: FRANCISCO DE SALES DA SILVA Inscrição Mobiliária: 121092 Auto de Infração/Multa: 113428 Valor: 482,7198 UFG Contribuinte: FRANCISCO DE SALES DA SILVA Inscrição Mobiliária: 121092 Auto de Infração/Multa: 113429 Valor: 241,3713 UFG Contribuinte: GARANTIA TOTAL LTDA Inscrição Mobiliária: 154613 Auto de Infração/Multa: 111207 Contribuinte: GECAR MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAIS LTDA ME Inscrição Mobiliária: 76585 Auto de Infração/Multa: 113097 Contribuinte: GIGISELE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA ME Inscrição Mobiliária: 154337 Auto de Infração/Multa: 105364 Contribuinte: GUARUCONT ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA - ME Inscrição Mobiliária: 154658 Auto de Infração/Multa: 111421 Contribuinte: GUARULHOS CERVEJARIA PAULISTA LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 86997 Auto de Infração/Multa: 113986 Contribuinte: GUARULHOS CERVEJARIA PAULISTA LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 86997 Auto de Infração/Multa: 113987 Valor: 120,0000 UFG Contribuinte: GUARULHOS CERVEJARIA PAULISTA LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 86997 Auto de Infração/Multa: 113988 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: GUARULHOS CERVEJARIA PAULISTA LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 86997 Auto de Infração/Multa: 113989 Valor: 150,0000 UFG Contribuinte: HAMUD ASSAD BUZAID COLCHÕES EPP Inscrição Mobiliária: 117551 Auto de Infração/Multa: 113981 Contribuinte: HIPERMAD COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA. Inscrição Mobiliária: 143741 Auto de Infração/Multa: 112845 Contribuinte: HOMTRONIK IND. COM. DE EQUIPAM. E CONS. ELETRO. LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 147795 Auto de Infração/Multa: 113319 Contribuinte: HOMTRONIK IND. COM. DE EQUIPAM. E CONS. ELETRO. LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 147795 Auto de Infração/Multa: 113320 Valor: 4.390,3210 UFG Contribuinte: HOMTRONIK IND. COM. DE EQUIPAM. E CONS. ELETRO. LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 147795 Auto de Infração/Multa: 113321 Valor: 4.390,3133 UFG Contribuinte: HOMTRONIK IND. COM. DE EQUIPAM. E CONS. ELETRO. LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 147795 Auto de Infração/Multa: 113322 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: HOMTRONIK IND. COM. DE EQUIPAM. E CONS. ELETRO. LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 147795 Auto de Infração/Multa: 113323 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: HOMTRONIK IND. COM. DE EQUIPAM. E CONS. ELETRO. LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 147795 Auto de Infração/Multa: 113324 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: HOMTRONIK IND. COM. DE EQUIPAM. E CONS. ELETRO. LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 147795 Auto de Infração/Multa: 113325 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: HOMTRONIK IND. COM. DE EQUIPAM. E CONS. ELETRO. LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 147795 Auto de Infração/Multa: 114776 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: ICAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA Inscrição Mobiliária: 154822 Auto de Infração/Multa: 111922 Contribuinte: ICAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA Inscrição Mobiliária: 154822 Auto de Infração/Multa: 111966 Contribuinte: IDEAL LUBRIFICANTES LTDA Inscrição Mobiliária: 98488 Auto de Infração/Multa: 112896 Contribuinte: IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRIMITIVA DA FÉ Inscrição Imobiliária: 092.24.92.0195.00.000 Intimação Fiscal: 1004138 Valor: 465,5025 UFG Auto de Infração/Multa: 111558 Valor: 232,7513 UFG Contribuinte: IGREJA EVANG. PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO DE TABOÃO Inscrição Imobiliária: 082.43.50.0186.02.000 Intimação Fiscal: 1004141 Valor: 1.937,9868 UFG Auto de Infração/Multa: 111563 Valor: 968,9934 UFG Contribuinte: IMAGEM EMBALAGEM DE PAPELÃO LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 104243 Auto de Infração/Multa: 113102 Contribuinte: INSTITUIÇÃO RECREATIVA DE EDUCAÇÃO INF. SMILINGUIDO ME

27 de Fevereiro de 2015 Diário Oficial do Município de Guarulhos - Página 15 Inscrição Mobiliária: 153032 Auto de Infração/Multa: 105341 Contribuinte: ITAÚ UNIBANCO S. A. Inscrição Mobiliária: 155022 Auto de Infração/Multa: 113639 Contribuinte: ITAÚ UNIBANCO S. A. Inscrição Mobiliária: 155022 Auto de Infração/Multa: 113640 Valor: 50,0000 UFG Contribuinte: ITAÚ UNIBANCO S. A. Inscrição Mobiliária: 155023 Auto de Infração/Multa: 113642 Contribuinte: ITAÚ UNIBANCO S. A. Inscrição Mobiliária: 155023 Auto de Infração/Multa: 113643 Valor: 50,0000 UFG Contribuinte: ITAÚ UNIBANCO S. A. Inscrição Mobiliária: 155024 Auto de Infração/Multa: 113644 Contribuinte: ITAÚ UNIBANCO S. A. Inscrição Mobiliária: 155024 Auto de Infração/Multa: 113645 Valor: 50,0000 UFG Contribuinte: ITAÚ UNIBANCO S. A. Inscrição Mobiliária: 155024 Auto de Infração/Multa: 113646 Valor: 50,0000 UFG Contribuinte: ITAÚ UNIBANCO S. A. Inscrição Mobiliária: 155026 Auto de Infração/Multa: 113649 Contribuinte: ITAÚ UNIBANCO S. A. Inscrição Mobiliária: 155026 Auto de Infração/Multa: 113650 Valor: 50,0000 UFG Contribuinte: ITAÚ UNIBANCO S. A. Inscrição Mobiliária: 155027 Auto de Infração/Multa: 113801 Contribuinte: ITAÚ UNIBANCO S. A. Inscrição Mobiliária: 155027 Auto de Infração/Multa: 113802 Valor: 50,0000 UFG Contribuinte: J.J.A. MONTAGEM FINAL LTDA - ME Inscrição Mobiliária: 154804 Auto de Infração/Multa: 111904 Contribuinte: J.M. TERRAPLANAGEM E REFORMA DE TRATORES LTDA ME Inscrição Mobiliária: 22109 Auto de Infração/Multa: 110455 Contribuinte: JACOB SANTOS CONCEIÇÃO FILHO Inscrição Mobiliária: 80041 Auto de Infração/Multa: 112892 Contribuinte: JEAN ARAÚJO SILVA ME Inscrição Mobiliária: 162537 Auto de Infração/Multa: 112549 Contribuinte: JOÃO AUGUSTO DE SOUZA ETIQUETAS - ME Inscrição Mobiliária: 121316 Auto de Infração/Multa: 107091 Contribuinte: JOÃO CARLOS PARPINELLI Inscrição Imobiliária: 094.44.64.0374.00.000 Intimação Fiscal: 1003339 Valor: 130,0694 UFG Auto de Infração/Multa: 103914 Valor: 100,0000 UFG Contribuinte: JOSEFA MARIA DE TORRES Inscrição Mobiliária: 154531 Auto de Infração/Multa: 112983 Contribuinte: JOSEFA MARIA DE TORRES Inscrição Mobiliária: 154531 Auto de Infração/Multa: 112984 Contribuinte: JOSIAS FRANCISCO DE GOIS - ME Inscrição Mobiliária: 154832 Auto de Infração/Multa: 111932 Contribuinte: JUSSARA ROSELI FULCO DOS SANTOS ME Inscrição Mobiliária: 154351 Auto de Infração/Multa: 107106 Contribuinte: KCH KERAMCHEMIE - SERVIÇOS TÉCNICOS ANTICORROSIVOS LTDA Inscrição Mobiliária: 154833 Auto de Infração/Multa: 111933 Contribuinte: KCH KERAMCHEMIE - SERVIÇOS TÉCNICOS ANTICORROSIVOS LTDA Inscrição Mobiliária: 154833 Auto de Infração/Multa: 111988 Contribuinte: KLEMERSON CARVALHO CHAGAS Inscrição Mobiliária: 151351 Auto de Infração/Multa: 115051 Contribuinte: KLEMERSON CARVALHO CHAGAS Inscrição Mobiliária: 151351 Auto de Infração/Multa: 115052 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: KLEMERSON CARVALHO CHAGAS Inscrição Mobiliária: 151351 Auto de Infração/Multa: 115053 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: LE PETIT ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 154369 Auto de Infração/Multa: 107124 Contribuinte: LEÃO REIS CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA Inscrição Mobiliária: 113131 Auto de Infração/Multa: 112841 Contribuinte: LUCIANA CANDIDO PEREIRA - ME Inscrição Mobiliária: 155008 Auto de Infração/Multa: 112971 Contribuinte: LUCIANO FERREIRA MARTINS - ME Inscrição Mobiliária: 154698 Auto de Infração/Multa: 112962 Contribuinte: LUCILENE NOGUEIRA DE SOUZA Inscrição Imobiliária: 082.24.91.0293.00.000 Intimação Fiscal: 1004439 Valor: 377,8497 UFG Auto de Infração/Multa: 113159 Valor: 188,9249 UFG Contribuinte: LUCRED ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME Inscrição Mobiliária: 154827 Auto de Infração/Multa: 111927 Contribuinte: LUIZ HENRIQUE DE PAULO LIMA Inscrição Imobiliária: 091.80.95.2685.01.001 Intimação Fiscal: 1004447 Valor: 12.113,5122 UFG Auto de Infração/Multa: 113234 Valor: 6.056,7275 UFG Contribuinte: LUZINETE DO CARMO BRANDÃO ESTACIONAMENTO ME Inscrição Mobiliária: 134381 Auto de Infração/Multa: 112452 Contribuinte: LUZINETE DO CARMO BRANDÃO ESTACIONAMENTO ME Inscrição Mobiliária: 134381 Auto de Infração/Multa: 112453 Contribuinte: LUZINETE DO CARMO BRANDÃO ESTACIONAMENTO ME Inscrição Mobiliária: 134381 Auto de Infração/Multa: 112454 Contribuinte: LUZINETE DO CARMO BRANDÃO ESTACIONAMENTO ME Inscrição Mobiliária: 134381 Auto de Infração/Multa: 112455 Contribuinte: LUZINETE DO CARMO BRANDÃO ESTACIONAMENTO ME Inscrição Mobiliária: 134381 Auto de Infração/Multa: 112456 Valor: 440,9004 UFG Contribuinte: M ROCCO AUTOMARCAS LTDA Inscrição Mobiliária: 106507 Auto de Infração/Multa: 106795 Contribuinte: M.A.M. REPRESENTAÇÃO S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 36977 Auto de Infração/Multa: 113703 Contribuinte: M.A.M. REPRESENTAÇÃO S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 36977 Auto de Infração/Multa: 113704 Valor: 457,9513 UFG Contribuinte: M.A.M. REPRESENTAÇÃO S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 36977 Auto de Infração/Multa: 113705 Valor: 457,9464 UFG Contribuinte: M.A.M. REPRESENTAÇÃO S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 36977 Auto de Infração/Multa: 113706 Valor: 457,9620 UFG Contribuinte: M.A.M. REPRESENTAÇÃO S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 36977 Auto de Infração/Multa: 113707 Valor: 457,9578 UFG Contribuinte: M.A.M. REPRESENTAÇÃO S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 36977 Auto de Infração/Multa: 113708 Valor: 457,9518 UFG Contribuinte: M.A.M. REPRESENTAÇÃO S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 36977 Auto de Infração/Multa: 113709 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: M.A.M. REPRESENTAÇÃO S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 36977 Auto de Infração/Multa: 113710 Contribuinte: M.A.M. REPRESENTAÇÃO S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 36977 Auto de Infração/Multa: 113712 Contribuinte: M.A.M. REPRESENTAÇÃO S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 36977 Auto de Infração/Multa: 113713 Contribuinte: M.A.M. REPRESENTAÇÃO S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 36977 Auto de Infração/Multa: 113714 Contribuinte: M.A.M. REPRESENTAÇÃO S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 36977 Auto de Infração/Multa: 113715 Contribuinte: M.A.M. REPRESENTAÇÃO S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 36977 Auto de Infração/Multa: 113716 Contribuinte: M.A.M. REPRESENTAÇÃO S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 36977 Auto de Infração/Multa: 113717 Contribuinte: M.A.M. REPRESENTAÇÃO S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 36977 Auto de Infração/Multa: 113718 Contribuinte: M.A.M. REPRESENTAÇÃO S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 36977 Auto de Infração/Multa: 113719 Contribuinte: M.A.M. REPRESENTAÇÃO S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 36977 Auto de Infração/Multa: 113720 Contribuinte: M.A.M. REPRESENTAÇÃO S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 36977 Auto de Infração/Multa: 113721 Contribuinte: MXM MINÉRIOS E METAIS LTDA - EPP Inscrição Mobiliária: 154856 Auto de Infração/Multa: 111956 Contribuinte: MXM MINÉRIOS E METAIS LTDA - EPP Inscrição Mobiliária: 154856 Auto de Infração/Multa: 111992 Contribuinte: MADALENA DE ASSIS ALVES Inscrição Mobiliária: 154711 Auto de Infração/Multa: 114520 Contribuinte: MADALENA DE ASSIS ALVES Inscrição Mobiliária: 154711 Auto de Infração/Multa: 114521 Contribuinte: MAIS RÁPIDO TRANSPORTES LTDA ME Inscrição Mobiliária: 148901 Auto de Infração/Multa: 113535 Contribuinte: MAIS RÁPIDO TRANSPORTES LTDA ME Inscrição Mobiliária: 148901 Auto de Infração/Multa: 113536 Contribuinte: MAJOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA Inscrição Mobiliária: 123104 Auto de Infração/Multa: 101355 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: MANOEL BEZERRA CAMILO Inscrição Mobiliária: 154585 Auto de Infração/Multa: 110452 Contribuinte: MARCIO RODRIGUES PEÇAS ME Inscrição Mobiliária: 110423 Auto de Infração/Multa: 113976 Contribuinte: MARCO LINE MÓVEIS LTDA ME Inscrição Mobiliária: 144561 Auto de Infração/Multa: 111669 Contribuinte: MARCO LINE MÓVEIS LTDA ME Inscrição Mobiliária: 144561 Auto de Infração/Multa: 111670 Valor: 120,0000 UFG Contribuinte: MARCOS DE OLIVEIRA Inscrição Imobiliária: 094.44.65.0349.00.000 Intimação Fiscal: 1004952 Valor: 442,7677 UFG Auto de Infração/Multa: 105537 Valor: 221,3838 UFG Contribuinte: MARCOS DE OLIVEIRA Inscrição Imobiliária: 094.44.65.0349.00.000 Intimação Fiscal: 1004953 Valor: 183,6980 UFG Auto de Infração/Multa: 105538 Valor: 100,0000 UFG Contribuinte: MARIA DAS GRAÇAS SANTOS AUTO PEÇAS Inscrição Mobiliária: 149509 Auto de Infração/Multa: 105719 Contribuinte: MARIA DAS GRAÇAS SANTOS AUTO PEÇAS Inscrição Mobiliária: 149509 Auto de Infração/Multa: 105720 Valor: 120,0000 UFG Contribuinte: MARIA DAS GRAÇAS SANTOS AUTO PEÇAS Inscrição Mobiliária: 149509 Auto de Infração/Multa: 105721 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: MARIA DAS GRAÇAS SANTOS AUTO PEÇAS Inscrição Mobiliária: 149509 Auto de Infração/Multa: 105722 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: MARIA DAS GRAÇAS SANTOS AUTO PEÇAS Inscrição Mobiliária: 149509 Auto de Infração/Multa: 105723 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: MARIA DAS GRAÇAS SANTOS AUTO PEÇAS Inscrição Mobiliária: 149509 Auto de Infração/Multa: 105724 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: MARIA DAS GRAÇAS SANTOS AUTO PEÇAS Inscrição Mobiliária: 149509 Auto de Infração/Multa: 105725 Contribuinte: MARIA PEREIRA FREIRES Inscrição Mobiliária: 78750 Auto de Infração/Multa: 111662 Contribuinte: MARKS & MOURA SERVIÇOS E COBRANÇA LTDA - ME Inscrição Mobiliária: 154829 Auto de Infração/Multa: 111929 Contribuinte: MAURICELIA DE SOUZA FUGUETEIRO Inscrição Mobiliária: 154334 Auto de Infração/Multa: 105361 Contribuinte: MAURICELIO DA SILVA FERREIRA - ME Inscrição Mobiliária: 154828 Auto de Infração/Multa: 111928 Contribuinte: METALJATO JATEAMENTO LTDA Inscrição Mobiliária: 154809 Auto de Infração/Multa: 111909 Contribuinte: MICRO SHOPPING MUSICAL INSTRUMENTOS LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 83074 Auto de Infração/Multa: 112750 Contribuinte: MILLENIUM PETRÓLEO LTDA Inscrição Mobiliária: 138081 Auto de Infração/Multa: 111516 Contribuinte: MILNEGÓCIOS CORRETAGENS S/C LTDA - ME Inscrição Mobiliária: 154886 Auto de Infração/Multa: 111986 Contribuinte: MINI MERCADO ITAPEGICA LTDA ME Inscrição Mobiliária: 32079 Auto de Infração/Multa: 112895 Contribuinte: MONACO PETRÓLEO LTDA Inscrição Mobiliária: 85501 Auto de Infração/Multa: 112900 Contribuinte: MONREAL RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E SERVIÇOS LTDA Inscrição Mobiliária: 154889 Auto de Infração/Multa: 111987 Contribuinte: MUNDO DA IMAGINAÇÃO BERÇÁRIO INFANTIL LTDA ME Inscrição Mobiliária: 154346 Auto de Infração/Multa: 105373 Contribuinte: N.R. SERVIÇOS EM PEÇAS TÉCNICAS LTDA - ME Inscrição Mobiliária: 154815 Auto de Infração/Multa: 111915 Contribuinte: N. R. I. BEM ME QUER S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 153388 Auto de Infração/Multa: 105345 Contribuinte: NEDERSON ARAUJO CLEMENTE Inscrição Mobiliária: 154708 Auto de Infração/Multa: 114514 Contribuinte: NETLEAN DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME Inscrição Mobiliária: 233092 Auto de Infração/Multa: 106826 Contribuinte: NIK PLUS RESTAURANTE LTDA Inscrição Mobiliária: 115219 Auto de Infração/Multa: 113985 Contribuinte: NÚCLEO EDUCACIONAL MUNDO INFANTIL LTDA ME Inscrição Mobiliária: 154352 Auto de Infração/Multa: 107107 Contribuinte: NÚCLEO RECREATIVO SONHO MEU LTDA ME Inscrição Mobiliária: 58890 Auto de Infração/Multa: 111528 Contribuinte: NÚCLEO RECREATIVO SONHO MEU LTDA ME Inscrição Mobiliária: 58890 Auto de Infração/Multa: 111529 Valor: 139,6294 UFG Contribuinte: NÚCLEO RECREATIVO SONHO MEU LTDA ME Inscrição Mobiliária: 58890 Auto de Infração/Multa: 111530 Valor: 483,2118 UFG Contribuinte: NÚCLEO RECREATIVO SONHO MEU LTDA ME Inscrição Mobiliária: 58890 Auto de Infração/Multa: 111531 Valor: 483,2022 UFG Contribuinte: NÚCLEO RECREATIVO SONHO MEU LTDA ME Inscrição Mobiliária: 58890 Auto de Infração/Multa: 111532 Valor: 483,1830 UFG Contribuinte: NÚCLEO RECREATIVO SONHO MEU LTDA ME Inscrição Mobiliária: 58890 Auto de Infração/Multa: 111533 Valor: 483,2010 UFG Contribuinte: NÚCLEO RECREATIVO SONHO MEU LTDA ME Inscrição Mobiliária: 58890 Auto de Infração/Multa: 111536 Valor: 450,0000 UFG Contribuinte: NÚCLEO RECREATIVO SONHO MEU LTDA ME Inscrição Mobiliária: 58890 Auto de Infração/Multa: 111537 Contribuinte: NÚCLEO RECREATIVO SONHO MEU LTDA ME Inscrição Mobiliária: 58890 Auto de Infração/Multa: 111538 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: NÚCLEO RECREATIVO SONHO MEU LTDA ME Inscrição Mobiliária: 58890 Auto de Infração/Multa: 111539 Contribuinte: NÚCLEO RECREATIVO SONHO MEU LTDA ME Inscrição Mobiliária: 58890 Auto de Infração/Multa: 111540 Contribuinte: NÚCLEO RECREATIVO SONHO MEU LTDA ME Inscrição Mobiliária: 58890 Auto de Infração/Multa: 111541 Contribuinte: NÚCLEO RECREATIVO SONHO MEU LTDA ME Inscrição Mobiliária: 58890 Auto de Infração/Multa: 111542 Contribuinte: NÚCLEO RECREATIVO SONHO MEU

Página 16-27 de Fevereiro de 2015 Diário Oficial do Município de Guarulhos LTDA ME Inscrição Mobiliária: 58890 Auto de Infração/Multa: 111543 Contribuinte: NÚCLEO RECREATIVO SONHO MEU LTDA ME Inscrição Mobiliária: 58890 Auto de Infração/Multa: 111544 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: NÚCLEO RECREATIVO SONHO MEU LTDA ME Inscrição Mobiliária: 58890 Auto de Infração/Multa: 111545 Contribuinte: NÚCLEO RECREATIVO SONHO MEU LTDA ME Inscrição Mobiliária: 58890 Auto de Infração/Multa: 111546 Contribuinte: NÚCLEO RECREATIVO SONHO MEU LTDA ME Inscrição Mobiliária: 58890 Auto de Infração/Multa: 111547 Contribuinte: NÚCLEO RECREATIVO SONHO MEU LTDA ME Inscrição Mobiliária: 58890 Auto de Infração/Multa: 111548 Contribuinte: NÚCLEO RECREATIVO SONHO MEU LTDA ME Inscrição Mobiliária: 58890 Auto de Infração/Multa: 111549 Contribuinte: OLIPETRO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA Inscrição Mobiliária: 59164 Auto de Infração/Multa: 112787 Contribuinte: ORGSHOW ASSESSORIA EMPRESARIAL EDIÇÃO E EVENTOS LTDA ME Inscrição Mobiliária: 154824 Auto de Infração/Multa: 111924 Contribuinte: ORTOPEDIA GUARULHOS LTDA ME Inscrição Mobiliária: 86542 Auto de Infração/Multa: 113982 Contribuinte: ÓTICA RELOJOARIA E JOALHERIA DUCA LTDA Inscrição Mobiliária: 130827 Auto de Infração/Multa: 112982 Contribuinte: ÓTICA RELOJOARIA E JOALHERIA DUCA LTDA Inscrição Mobiliária: 130827 Auto de Infração/Multa: 112983 Valor: 240,0000 UFG Contribuinte: ÓTICA RELOJOARIA E JOALHERIA DUCA LTDA Inscrição Mobiliária: 130827 Auto de Infração/Multa: 112984 Valor: 90,0000 UFG Contribuinte: ÓTICA RELOJOARIA E JOALHERIA DUCA LTDA Inscrição Mobiliária: 130827 Auto de Infração/Multa: 112985 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: ÓTICA RELOJOARIA E JOALHERIA DUCA LTDA Inscrição Mobiliária: 130827 Auto de Infração/Multa: 112986 Valor: 120,0000 UFG Contribuinte: PALOMA VIEIRA LIMA ME Inscrição Mobiliária: 198280 Auto de Infração/Multa: 114513 Contribuinte: PARAGON DRILLING ENGENHARIA LTDA Inscrição Mobiliária: 218370 Auto de Infração/Multa: 113663 Contribuinte: PET SHOP DA ROSE COM. E PREST. DE SERV. PARA ANIMAIS LTDA ME Inscrição Mobiliária: 154696 Auto de Infração/Multa: 112960 Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Intimação Fiscal: 1003477 Valor: 1.793,3655 UFG Auto de Infração/Multa: 112570 Valor: 482,7186 UFG Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 112571 Valor: 482,7288 UFG Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 112572 Valor: 482,7174 UFG Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 112573 Valor: 482,7282 UFG Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 112574 Valor: 482,7198 UFG Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 112575 Valor: 362,0570 UFG Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 114351 Valor: 896,6828 UFG Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 114352 Valor: 482,7186 UFG Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 114353 Valor: 482,7288 UFG Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 114354 Valor: 482,7174 UFG Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 114355 Valor: 482,7282 UFG Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 114356 Valor: 482,7198 UFG Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 114357 Valor: 362,0570 UFG Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 114358 Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 114359 Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 114360 Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 114361 Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 114362 Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 114363 Valor: 450,0000 UFG Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 114364 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 114365 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 114366 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 114367 Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 114368 Contribuinte: PIN & GUIM LAVA RÁPIDO E ESTACIONAMENTO S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 103723 Auto de Infração/Multa: 114369 Valor: 150,0000 UFG Contribuinte: PLANNER COMPUTADORES PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS LTDA Inscrição Mobiliária: 154830 Auto de Infração/Multa: 111965 Contribuinte: POSTO DE GASOLINA REI LTDA Inscrição Mobiliária: 1226 Auto de Infração/Multa: 113660 Contribuinte: POSTO DE MOLAS SÃO BENTO DE GUARULHOS LTDA Inscrição Mobiliária: 70299 Auto de Infração/Multa: 114718 Contribuinte: PRÉ ESCOLA E PRIMEIRO GRAU MUNDO MÁGICO S/C LTDA ME Inscrição Mobiliária: 154377 Auto de Infração/Multa: 107132 Contribuinte: PRIME IMÓVEIS GUARULHOS LTDA Inscrição Mobiliária: 229661 Auto de Infração/Multa: 113623 Contribuinte: PRIME IMÓVEIS GUARULHOS LTDA Inscrição Mobiliária: 229661 Auto de Infração/Multa: 113624 Contribuinte: PROTLIFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME Inscrição Mobiliária: 154850 Auto de Infração/Multa: 111950 Contribuinte: R DE SOUZA PEREIRA IMÓVEIS ME Inscrição Mobiliária: 229205 Auto de Infração/Multa: 113620 Contribuinte: R DE SOUZA PEREIRA IMÓVEIS ME Inscrição Mobiliária: 229205 Auto de Infração/Multa: 113621 Contribuinte: R.S. SANTIAGO - ME Inscrição Mobiliária: 154842 Auto de Infração/Multa: 111942 Contribuinte: RVR ESTACIONAMENTO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 152360 Intimação Fiscal: 1003461 Valor: 359,0460 UFG Auto de Infração/Multa: 112914 Contribuinte: RVR ESTACIONAMENTO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 152360 Auto de Infração/Multa: 112915 Contribuinte: RVR ESTACIONAMENTO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 152360 Auto de Infração/Multa: 112916 Valor: 321,8188 UFG Contribuinte: RVR ESTACIONAMENTO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 152360 Auto de Infração/Multa: 112917 Valor: 482,7198 UFG Contribuinte: RVR ESTACIONAMENTO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 152360 Auto de Infração/Multa: 112918 Valor: 281,5999 UFG Contribuinte: RVR ESTACIONAMENTO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 152360 Auto de Infração/Multa: 112919 Valor: 400,0000 UFG Contribuinte: RVR ESTACIONAMENTO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 152360 Auto de Infração/Multa: 112920 Contribuinte: RVR ESTACIONAMENTO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 152360 Auto de Infração/Multa: 112921 Valor: 350,0000 UFG Contribuinte: RVR ESTACIONAMENTO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 152360 Auto de Infração/Multa: 112922 Valor: 400,0000 UFG Contribuinte: RVR ESTACIONAMENTO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 152360 Auto de Infração/Multa: 112923 Contribuinte: RVR ESTACIONAMENTO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 152360 Auto de Infração/Multa: 112924 Valor: 350,0000 UFG Contribuinte: RVR ESTACIONAMENTO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 152360 Auto de Infração/Multa: 112925 Valor: 179,5230 UFG Contribuinte: RVR ESTACIONAMENTO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 152360 Auto de Infração/Multa: 113176 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: RVR ESTACIONAMENTO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 152360 Auto de Infração/Multa: 113177 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: RVR ESTACIONAMENTO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 152360 Auto de Infração/Multa: 113178 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: RYST BELEZA E ESTÉTICA LTDA ME Inscrição Mobiliária: 210056 Auto de Infração/Multa: 112837 Contribuinte: RAIZ DE PAPEL ACABAMENTO GRÁFICO LTDA - ME Inscrição Mobiliária: 154879 Auto de Infração/Multa: 111979 Contribuinte: REIMANN COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA Inscrição Mobiliária: 127327 Auto de Infração/Multa: 112979 Contribuinte: REINALDETI MASAO Inscrição Mobiliária: 153723 Auto de Infração/Multa: 111389 Contribuinte: REINALDETI MASAO Inscrição Mobiliária: 153723 Auto de Infração/Multa: 111390 Contribuinte: RITA DE CASSIA DOS SANTOS DA SILVA - ME Inscrição Mobiliária: 154844 Auto de Infração/Multa: 111944 Contribuinte: ROBÉRIO SANTOS DE ARAUJO - ME Inscrição Mobiliária: 154859 Auto de Infração/Multa: 111959 Contribuinte: RODOVIÁRIO TRANSBUENO LTDA Inscrição Mobiliária: 1645 Auto de Infração/Multa: 111644 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: RODRIGO SEGANTINI Inscrição Mobiliária: 108549 Auto de Infração/Multa: 107978 Contribuinte: RODRIGO SEGANTINI Inscrição Mobiliária: 108549 Auto de Infração/Multa: 107979 Contribuinte: RODRIGO SEGANTINI Inscrição Mobiliária: 108549 Auto de Infração/Multa: 107980 Contribuinte: RODRIGO SEGANTINI Inscrição Mobiliária: 108549 Auto de Infração/Multa: 107981 Contribuinte: RODRIGO SEGANTINI Inscrição Mobiliária: 108549 Auto de Infração/Multa: 107982 Contribuinte: RODRIGO SEGANTINI Inscrição Mobiliária: 108549 Auto de Infração/Multa: 107983 Contribuinte: RODRIGO SEGANTINI Inscrição Mobiliária: 108549 Auto de Infração/Multa: 107984 Contribuinte: RODRIGO SEGANTINI Inscrição Mobiliária: 108549 Auto de Infração/Multa: 107985 Contribuinte: RODRIGO SEGANTINI Inscrição Mobiliária: 108549 Auto de Infração/Multa: 107986 Contribuinte: RODRIGO SEGANTINI Inscrição Mobiliária: 108549 Auto de Infração/Multa: 107987 Contribuinte: RODRIGO SEGANTINI Inscrição Mobiliária: 108549 Auto de Infração/Multa: 107988 Contribuinte: RODRIGO SEGANTINI Inscrição Mobiliária: 108549 Auto de Infração/Multa: 107989 Contribuinte: RODRIGO SEGANTINI Inscrição Mobiliária: 108549 Auto de Infração/Multa: 107990 Contribuinte: RODRIGO SEGANTINI Inscrição Mobiliária: 108549 Auto de Infração/Multa: 107991 Valor: 913,0593 UFG Contribuinte: RODRIGO SEGANTINI Inscrição Mobiliária: 108549 Auto de Infração/Multa: 107992 Valor: 1.159,1286 UFG Contribuinte: RODRIGO SEGANTINI Inscrição Mobiliária: 108549 Auto de Infração/Multa: 107993 Valor: 1.159,1208 UFG Contribuinte: RODRIGO SEGANTINI Inscrição Mobiliária: 108549 Auto de Infração/Multa: 107994 Valor: 1.159,1262 UFG Contribuinte: RODRIGO SEGANTINI Inscrição Mobiliária: 108549 Auto de Infração/Multa: 107995 Valor: 1.159,1256 UFG Contribuinte: RODRIGO SEGANTINI Inscrição Mobiliária: 108549 Auto de Infração/Multa: 107996 Valor: 579,5646 UFG Contribuinte: RODRIGO SEGANTINI Inscrição Mobiliária: 108549 Auto de Infração/Multa: 107997 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: RON ROB VERDURAS LTDA - ME Inscrição Mobiliária: 154218 Auto de Infração/Multa: 105398 Contribuinte: RONALDO LUIZ FANTIN Inscrição Mobiliária: 155033 Auto de Infração/Multa: 114403 Contribuinte: ROPALE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME Inscrição Mobiliária: 197218 Intimação Fiscal: 1004709 Valor: 846,4036 UFG Auto de Infração/Multa: 112778 Contribuinte: ROPALE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME Inscrição Mobiliária: 197218 Auto de Infração/Multa: 112779 Valor: 100,0000 UFG Contribuinte: ROPALE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME Inscrição Mobiliária: 197218 Auto de Infração/Multa: 112793 Valor: 357,9945 UFG Contribuinte: ROPALE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME Inscrição Mobiliária: 197218 Auto de Infração/Multa: 112794 Valor: 214,6700 UFG Contribuinte: ROPALE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME Inscrição Mobiliária: 197218 Auto de Infração/Multa: 112795 Valor: 390,1400 UFG Contribuinte: ROPALE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME Inscrição Mobiliária: 197218 Auto de Infração/Multa: 112796 Valor: 412,0250 UFG Contribuinte: ROPALE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME Inscrição Mobiliária: 197218 Auto de Infração/Multa: 112797 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: ROPALE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME Inscrição Mobiliária: 197218 Auto de Infração/Multa: 112798 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: SEE & SEA COMÉRCIO DE MODAS LTDA Inscrição Mobiliária: 83500 Auto de Infração/Multa: 113978

27 de Fevereiro de 2015 Diário Oficial do Município de Guarulhos - Página 17 Contribuinte: SCM EMPREENDIMENTOS LTDA Inscrição Mobiliária: 5777 Auto de Infração/Multa: 112974 Contribuinte: SYT ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO LTDA Inscrição Mobiliária: 108432 Intimação Fiscal: 1004332 Valor: 1.266,2502 UFG Auto de Infração/Multa: 107073 Contribuinte: SYT ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO LTDA Inscrição Mobiliária: 108432 Auto de Infração/Multa: 107074 Valor: 633,1251 UFG Contribuinte: SYT ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO LTDA Inscrição Mobiliária: 108432 Auto de Infração/Multa: 107075 Valor: 1.712,8152 UFG Contribuinte: SALES PEDROSO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 192162 Auto de Infração/Multa: 112467 Contribuinte: SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA Inscrição Imobiliária: 073.20.24.0029.00.000 Intimação Fiscal: 1003955 Valor: 1.520,9463 UFG Auto de Infração/Multa: 105526 Valor: 760,4731 UFG Contribuinte: SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA Inscrição Imobiliária: 073.20.24.0029.00.000 Intimação Fiscal: 1003956 Valor: 221,3919 UFG Auto de Infração/Multa: 105527 Valor: 110,6959 UFG Contribuinte: SEBASTIÃO JOSÉ RIBEIRO PET SHOP - ME Inscrição Mobiliária: 154697 Auto de Infração/Multa: 112961 Contribuinte: SEGMENTOS COMERCIAL LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 104951 Auto de Infração/Multa: 113100 Contribuinte: SERVICEGRAPHIC GRÁFICA E EDITORA LTDA Inscrição Mobiliária: 152027 Auto de Infração/Multa: 107599 Contribuinte: SERVICEGRAPHIC GRÁFICA E EDITORA LTDA Inscrição Mobiliária: 152027 Auto de Infração/Multa: 107600 Valor: 1.600,0000 UFG Contribuinte: SERVICEGRAPHIC GRÁFICA E EDITORA LTDA Inscrição Mobiliária: 152027 Auto de Infração/Multa: 113126 Valor: 1.600,0000 UFG Contribuinte: SERVICEGRAPHIC GRÁFICA E EDITORA LTDA Inscrição Mobiliária: 152027 Auto de Infração/Multa: 113127 Valor: 200,0000 UFG Contribuinte: SOLAR DOS PEQUENINOS S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 11936 Auto de Infração/Multa: 111498 Contribuinte: SOLAR DOS PEQUENINOS S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 11936 Auto de Infração/Multa: 111500 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: SOLAR DOS PEQUENINOS S/C LTDA Inscrição Mobiliária: 11936 Auto de Infração/Multa: 111501 Valor: 75,0000 UFG Contribuinte: SPORT LOCK ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Inscrição Mobiliária: 132992 Auto de Infração/Multa: 112548 Contribuinte: STUDIO WILL LIMA LTDA ME Inscrição Mobiliária: 179331 Auto de Infração/Multa: 113564 Contribuinte: SUPER MAN COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME Inscrição Mobiliária: 149647 Auto de Infração/Multa: 112747 Contribuinte: SUPREMA MOTORES MEC. FUN. PINT. COM. PEÇAS P/AUTOS LTDA ME Inscrição Mobiliária: 151185 Auto de Infração/Multa: 113876 Contribuinte: SUPREMA MOTORES MEC. FUN. PINT. COM. PEÇAS P/AUTOS LTDA ME Inscrição Mobiliária: 151185 Auto de Infração/Multa: 113877 Valor: 150,0000 UFG Contribuinte: TAM LINHAS AÉREAS S/A Inscrição Mobiliária: 154937 Auto de Infração/Multa: 111713 Contribuinte: TAM LINHAS AÉREAS S/A Inscrição Mobiliária: 154938 Auto de Infração/Multa: 111714 Contribuinte: TAM LINHAS AÉREAS S/A Inscrição Mobiliária: 154939 Auto de Infração/Multa: 111715 Contribuinte: TAM LINHAS AÉREAS S/A Inscrição Mobiliária: 154940 Auto de Infração/Multa: 111716 Contribuinte: TAM LINHAS AÉREAS S/A Inscrição Mobiliária: 154941 Auto de Infração/Multa: 111717 Contribuinte: TAM LINHAS AÉREAS S/A Inscrição Mobiliária: 154950 Auto de Infração/Multa: 111719 Contribuinte: TAM LINHAS AÉREAS S/A Inscrição Mobiliária: 154942 Auto de Infração/Multa: 111720 Contribuinte: TAM LINHAS AÉREAS S/A Inscrição Mobiliária: 154943 Auto de Infração/Multa: 111721 Contribuinte: TAM LINHAS AÉREAS S/A Inscrição Mobiliária: 154944 Auto de Infração/Multa: 111722 Contribuinte: TAM LINHAS AÉREAS S/A Inscrição Mobiliária: 154945 Auto de Infração/Multa: 111723 Contribuinte: TAM LINHAS AÉREAS S/A Inscrição Mobiliária: 154948 Auto de Infração/Multa: 111724 Contribuinte: TAM LINHAS AÉREAS S/A Inscrição Mobiliária: 154949 Auto de Infração/Multa: 111725 Contribuinte: TANIA PULIDO Inscrição Mobiliária: 155015 Auto de Infração/Multa: 113303 Contribuinte: TATIANA CRISTINA LIMAO PET SHOP - ME Inscrição Mobiliária: 154701 Auto de Infração/Multa: 112965 Contribuinte: TBCET EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES E INFORM. LTDA Inscrição Mobiliária: 128540 Auto de Infração/Multa: 112671 Contribuinte: TEKNOS DELINEAMENTO DE EQUIPAMENTOS COM. E SERV. LTDA EPP Inscrição Mobiliária: 154656 Auto de Infração/Multa: 111419 Contribuinte: THIAGO CESAR DA SILVA SERRALHERIA - ME Inscrição Mobiliária: 154858 Auto de Infração/Multa: 111958 Contribuinte: TIBÉRIO ZAMBELLI Inscrição Imobiliária: 083.33.94.0240.00.000 Intimação Fiscal: 1003953 Valor: 1.544,4611 UFG Auto de Infração/Multa: 105524 Valor: 772,2305 UFG Contribuinte: TUDO DUAS RODAS - T2R LTDA - ME Inscrição Mobiliária: 154855 Auto de Infração/Multa: 111955 Contribuinte: TRANSPORTADORA INTER MILENIO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 88275 Auto de Infração/Multa: 11890 Contribuinte: TRANSPORTADORA INTER MILENIO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 88275 Auto de Infração/Multa: 11891 Valor: 2.150,0000 UFG Contribuinte: VASKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA Inscrição Mobiliária: 16650 Auto de Infração/Multa: 105039 Valor: 2.950,0000 UFG Contribuinte: VESPASIANO MARANHÃO DIAS Inscrição Imobiliária: 073.20.27.0100.01.000 Intimação Fiscal: 1003443 Valor: 340,8692 UFG Auto de Infração/Multa: 114427 Valor: 170,4231 UFG Contribuinte: VIMANS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA Inscrição Mobiliária: 25856 Auto de Infração/Multa: 104596 Contribuinte: VIMANS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA Inscrição Mobiliária: 25856 Auto de Infração/Multa: 104597 Valor: 2.350,0000 UFG Contribuinte: VIMANS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA Inscrição Mobiliária: 25856 Auto de Infração/Multa: 104598 Valor: 2.350,0000 UFG Contribuinte: VITÓRIA EM CRISTO REFRIGERAÇÃO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 190984 Intimação Fiscal: 1002208 Valor: 3.354,1181 UFG Auto de Infração/Multa: 98399 Contribuinte: VITÓRIA EM CRISTO REFRIGERAÇÃO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 190984 Auto de Infração/Multa: 107622 Valor: 192,1392 UFG Contribuinte: VITÓRIA EM CRISTO REFRIGERAÇÃO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 190984 Auto de Infração/Multa: 107623 Valor: 256,1862 UFG Contribuinte: VITÓRIA EM CRISTO REFRIGERAÇÃO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 190984 Auto de Infração/Multa: 107628 Valor: 550,0000 UFG Contribuinte: VITÓRIA EM CRISTO REFRIGERAÇÃO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 190984 Auto de Infração/Multa: 107629 Contribuinte: VITÓRIA EM CRISTO REFRIGERAÇÃO LTDA ME Inscrição Mobiliária: 190984 Auto de Infração/Multa: 107630 Valor: 500,0000 UFG Contribuinte: WCX SERVIÇOS AUXILIARES AO TRANSPORTE AÉREO LTDA Inscrição Mobiliária: 154947 Auto de Infração/Multa: 112296 Contribuinte: WAGNER DOS SANTOS SILVA TRANSPORTES ME Inscrição Mobiliária: 168356 Auto de Infração/Multa: 113560 Contribuinte: WALEN PALOMINO JUNIOR - ME Inscrição Mobiliária: 154816 Auto de Infração/Multa: 111916 EDITAL nº 07 de 19 de fevereiro de 2015. O Diretor do D.R.M., no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para notificação dos contribuintes a adotar as providências cadastrais abaixo indicadas, nos termos do disposto no artigo 5 (inciso III) da Lei municipal n 5420/1999, junto as Unidades da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão, no prazo de 08 (oito) dias a contar do dia seguinte ao 30 (trigésimo) dia contado desta publicação, conforme segue: - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ICO LTDA ME - Inscrição Mobiliária nº 231986 - Notificação Preliminar nº 112186. A Empresa supra deverá promover o registro junto ao Cadastro Fiscal de Publicidade, do veículo publicitário localizado no próprio estabelecimento, enquadrado no item 1.06, tipo placa (7,00 x 2,00) 14,00 m², 1 face, sem iluminação,conforme Tabela Anexo II da Lei Municipal nº 5767/2001, alterada pela Lei Municipal n 5874/2002. Sob pena de multa de 300,0000 UFG. EDITAL nº 08 de 19 de fevereiro de 2015. O Diretor do D.R.M., no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para notificação dos contribuintes a apresentar os documentos abaixo indicados, nos termos do disposto no artigo 5º (inciso III) da Lei Municipal nº 5420/1999, junto ao Plantão Fiscal - sito a Av. Salgado Filho, nº 886 Jd. Maria Helena, das 8:00 às 16:00 horas, no prazo de 10 (dez) dias a contar do dia seguinte ao 30 (trigésimo) dia contado desta publicação, conforme segue: - AGPJ ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - Inscrição Mobiliária nº 180939 - Notificação Preliminar nº 114711. A empresa supra deverá apresentar, os documentos relacionados no presente, dentro do prazo estipulado: Matrícula dos Imóveis em nome da Empresa; Procuração em nome de Pedro Ernesto Fabri; DIMOB. Sob pena de multa de 600,0000 UFG. - CEAD PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - Inscrição Mobiliária nº 163855 - Notificação Preliminar nº 113151. Notificamos a firma supra para apresentar, juntamente com esta no prazo estipulado: Livro de Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados (Modelo 51); Livro de Registro de Notas Fiscais de Serviços Tomados (Modelo 56); Notas Fiscais de Serviços Prestados e Tomados; Livro Contábil Diário e Razão ou Livro Caixa, Guias de Recolhimentos do ISSQN se houver; Declarações de Rendimentos de Pessoa Jurídica - IRPJ ano base 2009 e 2010. Todos os documentos referemse ao período de janeiro/2009 a setembro/2010. Sob pena de multa de 600,0000 UFG. - CLÍNICA VETERINÁRIA MIMI & CHERRY S/C LTDA - Inscrição Mobiliária nº 92786 - Notificação Preliminar nº 112304. A firma supra deverá apresentar juntamente com esta, a relação dos serviços prestados nos últimos três meses, discriminando os valores e quantidades de cada serviço; despesas com água, luz, telefone, aluguel, funcionários, contador, impostos, gastos com veículos utilizados para a prestação do serviço, retirada dos sócios, despesas com produtos utilizados na prestação do serviço, e quaisquer outras despesas que são efetuadas para a manutenção da atividade. Todos os documentos deverão estar acompanhados dos devidos comprovantes. Sob pena de multa de 600,0000 UFG. - FISIOQUALITY LTDA EPP - Inscrição Mobiliária nº 113937 - Notificação Preliminar nº 101065. O contribuinte deverá apresentar, os seguintes documentos: Notas Fiscais de Prestação de Serviços do período de 12/2009 a 11/2014; Livro Mod. 57, Cópia da Escrituração Fiscal do referido período e Contrato Social. Sob pena de multa de 600,0000 UFG. - JOSÉ ALVES BORGES - Inscrição Imobiliária nº 083.80.68.0264.00.000 - Notificação Preliminar nº 111143. Solicitamos ao contribuinte supra a apresentar, juntamente com esta, no prazo estipulado, os comprovantes pagos do INSS e FGTS, relativos aos empregados contratados no período de realização das obras, aqueles relacionados com a matrícula CEI. Referente ao PA nº 31671/2002 (Cancelamento da Intimação Fiscal nº 401442 e 404067). Obra: Rua Luiz Turri nº 360 - Jd. Zaira - Guarulhos - SP. Sob pena de multa de 600,0000 UFG. - MARIA ELIZABETH BERNARDO MECÂNICA ME - Inscrição Mobiliária nº 149937 - Notificação Preliminar nº 110571. A firma supra, deverá apresentar juntamente com esta, os documentos abaixo relacionados, relativos ao período 01/2009 a 06/2014, para fins de Levantamento Fiscal, no prazo estipulado: 1- Declaração de Imposto de Renda PJ - Ano Base: 2009 a 2013; 2- Livros Fiscais Prestador e Tomador - Mod. 51 e 56; 3- Livro Mod. 57; 4- Livro Diário, Razão ou Caixa; 5- Talões de Notas Fiscais de Serviços; 6- Declaração de Despesas mês 04, 05 e 06/2014 com comprovantes: água, energia, pró-labore, materiais utilizados nas prestações de serviços, funcionários, aluguel, honorários, contabilidade, e outros. Sob pena de multa de 600,0000 UFG. - REIMANN COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - Inscrição Mobiliária nº 127327 - Notificação Preliminar nº 103908. Notificamos a pessoa jurídica supra a apresentar, juntamente com esta, os documentos relacionados abaixo, relativos ao período compreendido entre janeiro de 2009 e a presente data: 1) Livro Registro de Notas Fiscais de Serviços Tomados (Modelo 56); 2) Notas Fiscais de Serviços Tomados; 3) Contratos de Prestação de Serviços (Guarulhos); 4) Declarações do Imposto de Renda - IRPJ; 5) Livro Diário ou Razão ou Caixa. Sob pena de multa de 600,0000 UFG. EDITAL nº09 de 19 de fevereiro de 2015. O Diretor do D.R.M., no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o presente Edital, para notificação dos contribuintes a respeito do lançamento dos documentos, nos termos do disposto no artigo 5º (inciso III) da Lei Municipal nº 5420/1999, conforme segue: Nome: ANTONIO MARCOS GARCIA DA SILVA Inscrição Imobiliária: 084.25.79.0190.00.000 Processo: 57778/2014 Recibo: 2014-158-00001347 Valor: 339,9175 UFG Nome: ANTONIO MARCOS GARCIA DA SILVA Inscrição Imobiliária: 084.25.79.0190.00.000 Processo: 57778/2014 Recibo: 2014-158-00001348 Valor: 1.738,9789 UFG Nome: CARMEN KAZUKO INABE RAMOS Inscrição Imobiliária: 082.23.09.0079.00.000 Processo: 64811/2014 Recibo: 2014-158-00001468 Valor: 993,0889 UFG Nome: CARMEN KAZUKO INABE RAMOS Inscrição Imobiliária: 082.23.09.0079.00.000 Processo: 64811/2014 Recibo: 2014-158-00001469 Valor: 193,0915 UFG Nome: DANIEL MENEZES MONTEIRO Inscrição Imobiliária: 111.62.26.0067.00.000 Processo: 52635/2014 Recibo: 2014-158-00001367 Valor: 282,3615 UFG Nome: DANIEL MENEZES MONTEIRO Inscrição Imobiliária: 111.62.26.0075.00.000 Processo: 52635/2014 Recibo: 2014-158-00001368 Valor: 138,2194 UFG Nome: DIEGO JOÃO EVANGELISTA Inscrição Imobiliária: 083.34.42.0547.00.000 Processo: 66061/2014 Recibo: 2014-158-00001492 Valor: 278,2757 UFG Nome: DIEGO JOÃO EVANGELISTA Inscrição Imobiliária: 083.34.42.0547.00.000 Processo: 66061/2014 Recibo: 2014-158-00001493 Valor: 491,1305 UFG Nome: EDILSON DA SILVA TAVARES Inscrição Imobiliária: 081.72.23.0422.00.000 Processo: 61792/2014 Recibo: 2014-158-00001390 Valor: 622,1560 UFG Nome: EDILSON DA SILVA TAVARES Inscrição Imobiliária: 081.72.23.0422.00.000 Processo: 61792/2014 Recibo: 2014-158-00001391 Valor: 337,0012 UFG Nome: EKO OFFICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Inscrição Imobiliária: 111.61.09.0282.01.000 Processo: 64862/2014 Recibo: 2014-158-00001513 Valor: 2.179,9970 UFG Nome: EKO OFFICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Inscrição Imobiliária: 111.61.09.0282.01.000 Processo: 64862/2014 Recibo: 2014-158-00001514 Valor: 693,5695 UFG Nome: EKO OFFICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Inscrição Imobiliária: 111.61.09.0282.01.000 Processo: 64862/2014 Recibo: 2014-158-00001515 Valor: 207,3853 UFG Nome: GERALDO JOSÉ DOS SANTOS Inscrição Imobiliária: 094.80.26.0163.00.000 Processo: 65605/2014 Recibo: 2014-158-00001490 Valor: 51,9760 UFG Nome: JAIME DE FREITAS Inscrição Imobiliária: 111.65.94.0266.00.000 Processo: 65436/2014 Recibo: 2014-158-00001482 Valor: 1.036,0552 UFG Nome: JAIME DE FREITAS Inscrição Imobiliária: 111.65.94.0266.00.000 Processo: 65436/2014 Recibo: 2014-158-00001483 Valor: 168,0338 UFG Nome: JAIME DE FREITAS FILHO Inscrição Imobiliária: 111.65.94.0261.00.000 Processo: 65421/2014 Recibo: 2014-158-00001477 Valor: 1.036,0552 UFG Nome: JAIME DE FREITAS FILHO Inscrição Imobiliária: 111.65.94.0261.00.000 Processo: 65432/2014 Recibo: 2014-158-00001478 Valor: 168,0338 UFG Nome: JOSÉ LUIZ Inscrição Imobiliária: 111.50.10.0107.01.003 Processo: 61697/2014 Recibo: 2014-158-00001396 Valor: 24,0308 UFG Nome: LUIZ GUSTAVO CARDOSO Inscrição Imobiliária: 084.10.10.0108.01.001

Página 18-27 de Fevereiro de 2015 Diário Oficial do Município de Guarulhos Processo: 60403/2014 Recibo: 2014-158-00001383 Valor: 91,9764 UFG Nome: LUIZ GUSTAVO CARDOSO Inscrição Imobiliária: 084.10.10.0108.01.001 Processo: 60403/2014 Recibo: 2014-158-00001384 Valor: 6.521,6717 UFG Nome: LUIZ GUSTAVO CARDOSO Inscrição Imobiliária: 084.10.10.0108.01.001 Processo: 60403/2014 Recibo: 2014-158-00001385 Valor: 220,3469 UFG Nome: NELSON PEREIRA DE SOUSA Inscrição Imobiliária: 082.24.86.0166.00.000 Processo: 66552/2014 Recibo: 2014-158-00001543 Valor: 470,2002 UFG Nome: NELSON PEREIRA DE SOUSA Inscrição Imobiliária: 082.24.86.0166.00.000 Processo: 66552/2014 Recibo: 2014-158-00001544 Valor: 159,1899 UFG Nome: ROGÉRIO GONÇALVES BRESSAR Inscrição Imobiliária: 084.01.89.0468.00.000 Processo: 67592/2014 Recibo: 2014-158-00001540 Valor: 505,8673 UFG Nome: ROGÉRIO GONÇALVES BRESSAR Inscrição Imobiliária: 084.01.89.0468.00.000 Processo: 67592/2014 Recibo: 2014-158-00001541 Valor: 223,3966 UFG Nome: ROGÉRIO GONÇALVES BRESSAR Inscrição Imobiliária: 084.01.89.0468.00.000 Processo: 67592/2014 Recibo: 2014-158-00001542 Valor: 70,7971 UFG Nome: VANESSA DE QUEIROZ RODRIGUES PINHEIRO Inscrição Imobiliária: 084.05.06.0184.00.000 Processo: 38796/2014 Recibo: 2014-158-00001388 Valor: 3.430,3136 UFG Nome: VANESSA DE QUEIROZ RODRIGUES PINHEIRO Inscrição Imobiliária: 084.05.06.0184.00.000 Processo: 38796/2014 Recibo: 2014-158-00001389 Valor: 141,5022 UFG Nome: VIRGÍLIO LOURENÇO NETO VALE Inscrição Imobiliária: 083.50.54.0374.00.000 Processo: 66054/2014 Recibo: 2014-158-00001496 Valor: 13.341,9200 UFG Nome: VIRGÍLIO LOURENÇO NETO VALE Inscrição Imobiliária: 083.50.54.0374.00.000 Processo: 66054/2014 Recibo: 2014-158-00001497 Valor: 1.953,0206 UFG Nome: VIRGÍLIO LOURENÇO NETO VALE Inscrição Imobiliária: 083.50.54.0374.00.000 Processo: 66054/2014 Recibo: 2014-158-00001498 Valor: 727,6309 UFG Nome: VITÓRIO BERTOLUCI NETO Inscrição Imobiliária: 081.61.65.0001.00.000 Processo: 57774/2014 Recibo: 2014-158-00001332 Valor: 7.921,0304 UFG Nome: VITÓRIO BERTOLUCI NETO Inscrição Imobiliária: 081.61.65.0001.00.000 Processo: 57774/2014 Recibo: 2014-158-00001333 Valor: 2.808,7104 UFG Nome: VITÓRIO BERTOLUCI NETO Inscrição Imobiliária: 081.61.65.0001.00.000 Processo: 57774/2014 Recibo: 2014-158-00001334 Valor: 42,4507 UFG Nome: VITÓRIO BERTOLUCI NETO Inscrição Imobiliária: 081.61.65.0001.00.000 Processo: 57774/2014 Recibo: 2014-158-00001335 Valor: 1.215,1692 UFG EDITAL nº10 de 19 de fevereiro de 2015. O Diretor do D.R.M., no uso de suas atribuições legais, nos termos do disposto no artigo 4º (inciso III) da Lei Municipal n 5420/1999, TORNA PÚBLICO o presente Edital de Atualização de Base de Cálculo Estimada, embasada no Artigo 17, inciso I, parágrafo 6º da Lei Municipal n 5986/2003, das seguintes empresas: - ACÁCIO APARECIDO DE SOUZA SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO ME - Inscrição Mobiliária nº 226833 - Ofício nº 329/2014-SF02.06.02. Tem o presente a finalidade de informar a V.S.ª que, a partir de 01/12/2014, a nova Base de Cálculo do ISSQN/Estimativa anual será de 19.636,9840 UFG, com o imposto a ser pago mensalmente no valor de 49,0925 UFG. - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DO SABER LTDA - Inscrição Mobiliária nº 68848 - Ofício nº 334/2014-SF02.06.02. Tem o presente a finalidade de informar a V.S.ª que, a partir de 04/11/2014, a nova Base de Cálculo do ISSQN/Estimativa anual será de 51.117,2128 UFG, com o imposto a ser pago mensalmente no valor de 85,1954 UFG. - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ICO LTDA ME - Inscrição Mobiliária nº 231986 - Ofício nº 401/ 2014-SF02.06.04. Tem o presente a finalidade de informar a V.S.ª que, a partir de 01/12/2014, a nova Base de Cálculo do ISSQN/Estimativa anual será de 38.667,1372 UFG, com o imposto a ser pago mensalmente no valor de 64,4452 UFG. - PERFUMARIA ILUMINE LTDA ME - Inscrição Mobiliária nº 226083 - Ofício nº 319/2014-SF02.06.02. Tem o presente a finalidade de informar a V.S.ª que, a partir de 01/11/2014, a nova Base de Cálculo do ISSQN/Estimativa anual será de 28.875,7540 UFG, com o imposto a ser pago mensalmente no valor de 48,1262 UFG. - PRIME IMÓVEIS GUARULHOS LTDA - Inscrição Mobiliária nº 229661 - Ofício nº 441/2014-SF02.06.04. Tem o presente a finalidade de informar a V.S.ª que, a partir de 01/01/2015, a nova Base de Cálculo do ISSQN/Estimativa anual será de 56.185,4919 UFG, com o imposto a ser pago mensalmente no valor de 93,6425 UFG. - SOCIEDADE CIVIL MAUÁ DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - Inscrição Mobiliária nº 22178 - Ofício nº 289/2014-SF02.06.02. Tem o presente a finalidade de informar a V.S.ª que, a partir de 07/08/2014, a nova Base de Cálculo do ISSQN/Estimativa anual será de 614.897,8128 UFG, com o imposto a ser pago mensalmente no valor de 1.024,8297 UFG. EDITAL nº 11 de 19 de fevereiro de 2015. O Diretor do D.R.M., no uso de suas atribuições legais, nos termos do disposto no artigo 4º (inciso III) da Lei Municipal n 5420/1999, TORNA PÚBLICO o presente Edital de Reenquadramento de Regime de Apuração do ISSQN, embasado no Artigo 17 da Lei Municipal n 5986/2003, das seguintes empresas: - SCM EMPREENDIMENTOS LTDA - Inscrição Mobiliária nº 5777 - Ofício nº 331/2014-SF02.06.02. Tem o presente a finalidade de levar ao conhecimento de V.S.ª que, a empresa em questão teve o regime de apuração do ISSQN alterado de LOCALIZAÇÃO para AUTOLANÇAMENTO, a partir de 25/11/2014. SF - DEPARTAMENTO DE RECEITA MOBILIÁRIA DESPACHO PROFERIDO PELA GERÊNCIA DA DIVISÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA. PROCESSO DEFERIDO EM 05/12/14 54486/09 MARKTEMP CONSULT. EM REC. HUMANOS E SERV. LTDA PROCESSOS DEFERIDOS EM 09/12/14 02333/12 SATSUMAYA IND. E COM. DE DOCES LTDA EPP 77846/13 JWM TRANSPORTES LTDA 03122/13 STM INDUSTRIAL LTDA PROCESSO DEFERIDO EM 10/12/14 49969/14 FICBEN CORRETORA E ADM. DE SEGUROS LTDA PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 10/12/14 45399/14 FICBEN CORRETORA E ADM. DE SEGUROS LTDA PROCESSOS DEFERIDOS EM 15/12/14 60059/10 RUBERVAL DE MORAES 56454/11 CLAUDIA MARIA DO VALE ME PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 15/12/14 63538/12 TISS PAPER COM. DE PAPÉIS LTDA EPP PROCESSO DEFERIDO EM 16/12/14 73291/13 INDÚSTRIA METALURGICA TESTO LTDA EPP PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 19/12/14 39374/14 FORVAL 9 GUARULHOS EMPREEND. IMOB. LTDA PROCESSOS DEFERIDOS EM 29/12/14 37627/10 CLAUDIO MATIAS DE SOUZA 70079/13 DROGARIA CACHOEIRA LTDAME PROCESSOS INDEFERIDOS EM 29/12/14 48802/14 ARTES GRÁFICAS E EDITORA SESIL LTDA 22879/11 OTEMBERG RAMOS DE LACERDA ME PROCESSOS DEFERIDOS EM 30/12/14 54005/13 AIRPORT PARK ESTACION. SERV. E PARTIC. LTDA 57555/12 CITY HOTEL E HOSPEDAGENS LTDA PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 07/01/15 12029/14 ANDRE LOUREIRO DOS S. ROSA PROCESSO INDEFERIDO EM 09/01/15 05555/04 LOVE SANTOS ONOFRE AUTORIZO EM 12/01/15 24594/04 SÃO MIGUEL IND. E COM. LTDA PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 12/01/15 23702/11 BIO SAÚDE LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA PROCESSO INDEFERIDO EM 12/01/15 29611/11 M & M AUTO ELETR. SOM E ACES. P/ VEÍCULOS LTDA PROCESSO DEFERIDO EM 19/01/15 55997/14 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ. COMERC. SENAC PROCESSO INDEFERIDO EM 19/01/15 04680/99 HORIZONTE INFANTIL BERÇ. MINI MATERN. E MATERN. SC LTDA PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 20/01/15 01902/11 VAGNER CORREIA PROCESSOS INDEFERIDOS EM 20/01/15 69054/11 CARLOS EUGENIO NAVARRO 01908/11 VAGNER CORREIA PROCESSO DEFERIDO EM 22/01/15 42417/08 PAULO ROBERTO DE ALMEIDA MECÂNICA ME PROCESSO DEFERIDO EM 27/01/15 22440/14 EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA FUNILARIA ME PROCESSOS DEFERIDOS EM 28/01/15 20872/11 CERTA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA 27653/11 COMERCIAL ESPERANÇA ATAC. E DISTRIB. LTDA PROCESSOS INDEFERIDOS EM 28/01/15 51243/10 JUVENAL LIMA DOS SANTOS 68955/11 CHEMIN GUARULHOS VII EMPREEND. IMOBIL. LTDA PROCESSOS DEFERIDOS EM 02/02/15 62463/12 GSM MONTAGENS E INSTALAÇÕES LTDA 47546/12 TIBÉRIO INPAR PROJETO 133 SPE LTDA 21294/12 TIBÉRIO INPAR PROJETO 133 SPE LTDA 65677/12 CERTA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA 03017/12 BANCO CITICARD SA PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 02/02/15 01230/06 GENESIS LABORAT. DE ANÁLISES CLÍNICAS SC LTDA PROCESSO DEFERIDO PARCIALMENTE EM 03/02/15 66276/12 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FLÓRIDA PROCESSO INDEFERIDO EM 03/02/15 05748/03 FABRÍCIO BERNARDES CADEO PROCESSO DEFERIDO EM 04/02/15 48528/12 TRANSDELTA TRANSPORTADORA DELTA LTDA PROCESSO INDEFERIDO EM 04/02/15 56734/12 CLAUDIO C. DE SÁ CONSTR. E TRANSPORTES ME SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES Por deliberação da autoridade competente, nos termos da legislação vigente, tornam-se públicos os seguintes atos administrativos: LICITAÇÕES AGENDADAS: PP 039/15 PA 8866/15 RC 085/15-FMS Prestação de serviços especializados em Teleatendimento SAMU- 192. ABERTURA: 16/03/15 08h30. PP 040/15 PA 2004/15 RC 01/15-SO05 RP para aquisição de postes em concreto. ABERTURA: 12/03/ 15 08h30. CP 005/15 PA 11956/14 Alienação do próprio municipal consistente em 100m² (cem metros quadrados), o qual corresponde a parte da área destinada à via pública denominada Viela 02, contígua ao lote 15 da Quadra D, localizada na Rua Celeste Fernandes Dalphorno, altura do nº 78, no Loteamento Jardim Renzo, Guarulhos/SP. ABERTURA: 01/04/15 09h00. LICITAÇÃO REPROGRAMADA: TP 001/15 PA 43567/14 RC 100/14-SSP Serviços de avaliação preliminar e investigação confirmatória de passivo ambiental em solos e águas subterrâneas; execução de ensaios de permeabilidade; levantamento de Áreas de Preservação Permanente (APP); e elaboração de planos de adequação, operação, manejo ambiental e encerramento das atividades para o Cemitério São Judas Tadeu, localizado na Avenida Timóteo Penteado, 1329, Distrito de Picanço, Município de Guarulhos, SP. ABERTURA: 17/03/15 09h00. O edital e informações poderão ser obtidos no site www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações Agendadas Secretaria de Assuntos Jurídicos. AUTORIZAÇÕES E RATIFICAÇÕES ARTIGO 26 LEI 8666/93 PA 8115/2015 REQUISIÇÃO Nº 006/2015-SC1 CONTRATADA: CRISTIANO CARVALHO DE SÁ CPF: 151.716.748-50 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE GRUPO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL DO BLOCO DE CARNAVAL PARQUE SANTO ANTÔNIO EM ATIVIDADE CULTURAL NO DESFILE DE BLOCO DE CARNAVAL NO BAIRRO DO PARQUE SANTO ANTÔNIO, NA DATA: 16 DE FEVEREIRO DE 2015, HORÁRIO: 14H00 E 20H00, LOCAL: RUA MORÁS, 435 PARQUE SANTO ANTÔNIO GUARULHOS/ SP E NA DATA: 17 DE FEVEREIRO DE 2015, HORÁRIO: 16H00, LOCAL: RUA ÁGUAS LIMPAS, 244 PARQUE SANTO ANTÔNIO GUARULHOS/SP VALOR POR APRESENTAÇÃO: R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS). VALOR: R$ 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) Fundamento: Artigo 25 Inciso III Abertura Adiada Sine Die : PP 464/14 DCC, PA 43229/14 Homologação: PP RP 20/15 DCC, PA 59910/14 PE RP 04/15 DCC, PA 57070/14 PE 568/14 DCC, PA 38959/13 PE RP 22/15 DCC, PA 50719/14 PE 575/14 DCC, PA 60854/14 Ref. Lotes 01,03,04 e 05 PE 572/14 DCC, PA 52565/14 Ref. Lotes 01 ao 10 PP RP 417/14 - DCC PA, 8662/14 PP RP 28/14 DCC, PA 62741/14 PE 592/14 DCC, PA 58492/14 PE 563/14 DCC, PA 53663/14 PE RP 590/14 DCC, PA 52298/14 PP 518/14 - DCC PA 26403/14 Ref. Lote 02 PE 588/14 DCC, PA 37920/14 PE 24/15 DCC, PA 60765/13 Licitação Fracassada: PE 575/14 DCC, PA 60854/14 Ref. Lote 02 PP 518/14 - DCC PA 26403/14 Ref. Lote 01 Licitação Deserta: PE 572/14 DCC, PA 52565/14 Ref. Lote 11 Adjudicação e Homologação: RDC 02/14 DCC, PA 13507/14 Adjudicação: PP 578/14 DCC, PA 53557/14 Tendo em vista que a empresa Indústria Químico Farmacêutica Cearense Ltda. foi declarada vencedora do lote 04 e ainda que os documentos apresentados nos termos do anexo I do Edital foram aprovados, o Sr. Pregoeiro adjudica o lote 04 para a mesma. Transcorrido o prazo legal de 03 (três) dias sem interposição de recurso considere-se homologada a presente licitação. Adjudicação e Homologação: PE RP 14/15 - DCC PA, 60821/14 Ref. Lote Único - Ellipsis Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp Julgamento de Recurso: PE RP 14/15 - DCC PA, 60821/14 Recorrente: Ellipsis Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp Decisão: Deferido Julgamento de Recurso: PP 17/15 - DCC PA 265/15 Recorrente: Verocheque Refeições Ltda Decisão: Indeferido Sendo assim o Sr. Pregoeiro adjudica o objeto a empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A. Julgamento de Recurso: PP RP 417/14 - DCC PA 8662/14 Recorrente: Trela Comercial de Limpeza e Higiene Ltda. Decisão: Mérito não analisado por Preclusão Julgamento de Proposta Comercial : CP 21/14-DCC PA 30270/14 A CPL-SAJ.01 torna público a desclassificação da empresa: Cerqueira Torres Construções Terraplenagem e Pavimentação Ltda. por ter apresentado BDI de 24,74%, quando o máximo admitido é de 24,23% (subitem 7.10 do Edital) e a classificação das empresas: 1º lugar Concrelar Construções e Comércio Ltda, 2º - Teorema Engenharia e Construções Ltda, 3º lugar MWE Pavimentação e Construção Ltda, 4º lugar CTP Contrutora Ltda., 5º lugar - Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda., 6º lugar Construtural Engenharia e Construções Ltda., 7º lugar Construções, Engenharia e Pavimentação ENPAVI, 8º lugar Potenza Engenharia e Construções Ltda, 9º lugar Consladel Construtora e Laços Detetores Ltda, 10º lugar COPAV Construtora e Pavimentadora Ltda. e declara vencedora do certame a empresa Concrelar Construções e Comércio Ltda. Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem interposição de recursos, considere-se homologada e adjudicada a presente licitação. Convocação: CP 08 /13-DCC PA 51.730/13 A CPL-SAJ 01 convoca a empresa DA & ASSOCIADOS PUBLICIDADE E MULTI COMUNICAÇÃO LTDA, para que apresente novo envelope de habilitação, com os documentos atualizados, em especial as certidões tributárias nos termos do Edital em Sessão Pública, que será realizada no dia 03/03/2015 às 10h. Julgamento da Prova de Conceito: CP 27/14 DCC, PA 58984/14 Após análise técnica, a CPL SAJ.03 declara vencedora do certame a empresa Consultsys Tecnologia Ltda ME. Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem interposição de recursos, considere-se homologada e adjudicada a presente licitação. EXTRATO DE CONTRATOS: Por omissão do dia 13/02/2015 Termo de Rescisão: 003/2015-DCC Contrato: 019103/2011-SO PA: 19082/ 2011 Contratante: PG Contratada: Teto Construtora S.A. Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos e construção do Centro de Educação Unificado (CEU) Itapegica, Rua Deus do Sol com Rua Lázaro Pereira Itapegica Guarulhos -SP Finalidade: Rescisão do contrato em referência, nos termos do disposto no inciso I do Artigo 78 e inciso I do Artigo 79 da Lei Federal nº 8666/93 Assinatura: 06/02/2015 Termo de Rescisão: 004/2015-DCC Contrato: 019401/2014-DCC PA: 40471/2013 Contratante: PG Contratada: RF Empreendimentos e Participações Ltda Objeto: Prestação de serviços técnicos de engenharia para análise e avaliação da concepção estrutural e sistema construtivo de obras de engenharia. Finalidade: Rescisão do contrato em referência, nos termos do disposto no inciso II do Artigo 79 Lei de Licitações Assinatura: 19/02/2015 Termo de Rescisão: 005/2015-DCC Contrato: 012901/2014-DCC PA: 54531/2013 Contratante: PG Contratada: Baumer S/A Objeto: Aquisição de Sistema de Anestesia completo Finalidade: Rescisão do contrato em referência, nos termos do disposto no inciso I do Artigo 78 e inciso I Artigo 79 da Lei Federal nº 8666/93 Assinatura: 25/02/2015 Termo de Aditamento: 02-015001/2013-DCC Contrato de Prestação de Serviços : 015001/2013- DCC PA: 54298/2013 Contratante: PG Contratada: Rubio Comin Arquitetura e Construção Ltda Objeto: Serviços de elaboração de projeto arquitetônico básico de reformas e adaptações no edifício que abrigará a sede administrativa do Poder Legislativo do Município, localizado na Avenida Guarulhos/SP. Finalidades: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Vigência: 12 meses, até 05/03/2016 Assinatura: 23/02/2015 Termo de Aditamento: 002-19002/2010-DCC (FMS) Contrato de Prestação de Serviços : 19002/2010- FMS PA: 19549/2010 Contratante: PG Contratada: Guelli Comércio e Indústria de Alimentação Ltda Objeto: Prestação de serviços de nutrição e dietética Finalidades: Acréscimo de 25% sobre o valor do contrato, correspondente ao valor R$3.314.027,76 Valor: R$ 16.841.507,77 Assinatura: 23/02/2015 Por omissão do dia 06/02/2015 Contrato de Prestação de Serviços: 004901/2015-DCC PA: 42843/2014 Contratante: PG Contratada: Works Informática Comercial Ltda EPP Objeto: Locação de notebooks com maleta com alça para guarda e transporte, incluindo serviços de manutenção e logística de entrega Valor: R$ 5.940.000,00 Vigência: 12 meses Assinatura: 03/ 02/2015 Por omissão do dia 06/02/2015 Contrato de Fornecimento: 005301/2015-DCC PA: 39514/2014 Contratante: PG Contratada: Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda Objeto: Fornecimento de sapatilha cirúrgica descartável e máscara respiradora 95% meia facial descartável Valor: R$ 54.258,00 Vigência: 12 meses Assinatura: 05/02/2015 Contrato de Fornecimento: 007101/2015-DCC PA: 33424/2014 Contratante: PG Contratada: Guaru Pão indústria e Comércio Ltda - EPP Objeto: Fornecimento de pão com margarina Valor: R$ 15.085,50 Vigência: 6 meses Assinatura: 23/02/2015 Contrato de Prestação de Serviços: 007301/2015- DCC PA: 14935/2013 Contratante: PG Contratada: Associação Escola da Cidade Arquitetura e Urbanismo Objeto: Contratação de curso de Pós Graduação Lato Sensu em Habitação e Cidade Valor: R$ 82.620,00 Vigência: 13 meses, contados a partir do dia útil seguinte da data da Ordem de inicio dos serviços Assinatura: 24/02/2015 Errata: Publicação do dia 30/01/2015 - PA 67270/2014 Onde se lê: Inciso II, do artigo 25 Leia-se: Inciso III, do artigo 25 DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES: Autorização e Ratificação

27 de Fevereiro de 2015 Diário Oficial do Município de Guarulhos - Página 19 Por omissão do dia 18/11/2014 P.A. 52046/2014 Contratada: São Judas Arte e Lazer Ltda - ME Objeto: Contratação de instituição de ensino para inclusão do aluno Matheus Andrey dos Santos Matos Fundamento: caput do Artigo 25 Vigência: 15 meses Valor: R$ 46.439,00 REVOGAÇÃO DE CERTAME Processo Adm.: 52062/2014 Convite nº 31/2014-DCC Fundamento: Caput do artigo 49 da Lei 8666/93 Processo Adm.: 52063/2014 Convite nº 32/2014-DCC Fundamento: Caput do artigo 49 da Lei 8666/93 EXTRATO DE ATAS: CONFORME PRECEITUA O 3º DO ARTIGO 15 DO DECRETO 23454/05, TORNAMOS PÚBLICO: Retificação da Publicação de 07/11/2014 - Onde se lê PA 31161/2014 - ARP 31811/2014 Pregão 338/2014 Contratante: PG Objeto: Fornecimento dos itens abaixo descritos. - Fornecedor: MENDES & FREITAS LOGISTICA LTDA - EPP - Vigência: 12 meses. Ass: 31/ 10/2014. 01-CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO, CORPO E PORCA FABRICADOS EM BRONZE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO PARA INTRODUÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS DE 16MM²-PEÇA-610- BURNDY-R$ 22,13. - 02-CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO, CORPO E PORCA FABRICADOS EM BRONZE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO PARA INTRODUÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS DE 25MM²- PEÇA-560-BURNDY-R$ 30,55. - 03-CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO, CORPO E PORCA FABRICADOS EM BRONZE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO PARA INTRODUÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS DE 35MM²-PEÇA-420- BURNDY-R$ 40,33. - 04-CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO, CORPO E PORCA FABRICADOS EM BRONZE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO PARA INTRODUÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS DE 50MM²- PEÇA-320-BURNDY-R$ 36,82. - 05-CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO, CORPO E PORCA FABRICADOS EM BRONZE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO PARA INTRODUÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS DE 70MM²-PEÇA-180- BURNDY-R$ 39,93. - 06-CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO, CORPO E PORCA FABRICADOS EM BRONZE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO PARA INTRODUÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS DE 95MM²- PEÇA-120-BURNDY-R$ 49,30. - 07-CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO, CORPO E PORCA FABRICADOS EM BRONZE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO PARA INTRODUÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS DE 120MM²-PEÇA-100- BURNDY-R$ 58,54. - 08-CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO, CORPO E PORCA FABRICADOS EM BRONZE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO PARA INTRODUÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS DE 185MM²- PEÇA-40-BURNDY-R$ 69,22. - 09-TERMINAL DE COMPRESSÃO COM 1 FURO PARA FIXAÇÃO E DUAS COMPRESSÕES, PARA INTRODUÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS 10MM² PRODUZIDO A PARTIR DE TUBO DE COBRE ELETROLÍTICO, POSSUIR ACABAMENTO ESTANHADO, VIGIA NO BARRIL E BOCA DO BARRIL EM FORMA DE SINO. -PEÇA-440- MAGNET-R$ 2,46. - 10-TERMINAL DE COMPRESSÃO COM 1 FURO PARA FIXAÇÃO E DUAS COMPRESSÕES, PARA INTRODUÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS 16MM² PRODUZIDO A PARTIR DE TUBO DE COBRE ELETROLÍTICO, POSSUIR ACABAMENTO ESTANHADO, VIGIA NO BARRIL E BOCA DO BARRIL EM FORMA DE SINO. -PEÇA- 1900-MAGNET-R$ 2,77. - 11-TERMINAL DE COMPRESSÃO COM 1 FURO PARA FIXAÇÃO E DUAS COMPRESSÕES, PARA INTRODUÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS 25MM² PRODUZIDO A PARTIR DE TUBO DE COBRE ELETROLÍTICO, POSSUIR ACABAMENTO ESTANHADO, VIGIA NO BARRIL E BOCA DO BARRIL EM FORMA DE SINO. -PEÇA-300- MAGNET-R$ 4,00. - 12-TERMINAL DE COMPRESSÃO COM 1 FURO PARA FIXAÇÃO E DUAS COMPRESSÕES, PARA INTRODUÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS 35MM² PRODUZIDO A PARTIR DE TUBO DE COBRE ELETROLÍTICO, POSSUIR ACABAMENTO ESTANHADO, VIGIA NO BARRIL E BOCA DO BARRIL EM FORMA DE SINO. -PEÇA-240- MAGNET-R$ 3,25. - 13-TERMINAL DE COMPRESSÃO COM 1 FURO PARA FIXAÇÃO E DUAS COMPRESSÕES, PARA INTRODUÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS 50MM² PRODUZIDO A PARTIR DE TUBO DE COBRE ELETROLÍTICO, POSSUIR ACABAMENTO ESTANHADO, VIGIA NO BARRIL E BOCA DO BARRIL EM FORMA DE SINO. -PEÇA-240- MAGNET-R$ 5,38. - 14-TERMINAL DE COMPRESSÃO COM 1 FURO PARA FIXAÇÃO E DUAS COMPRESSÕES, PARA INTRODUÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS 70MM² PRODUZIDO A PARTIR DE TUBO DE COBRE ELETROLÍTICO, POSSUIR ACABAMENTO ESTANHADO, VIGIA NO BARRIL E BOCA DO BARRIL EM FORMA DE SINO. -PEÇA-160- MAGNET-R$ 7,98. - 15-TERMINAL DE COMPRESSÃO COM 1 FURO PARA FIXAÇÃO E DUAS COMPRESSÕES, PARA INTRODUÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS 95MM² PRODUZIDO A PARTIR DE TUBO DE COBRE ELETROLÍTICO, POSSUIR ACABAMENTO ESTANHADO, VIGIA NO BARRIL E BOCA DO BARRIL EM FORMA DE SINO. -PEÇA-140- MAGNET-R$ 8,78. - 16-TERMINAL DE COMPRESSÃO COM 1 FURO PARA FIXAÇÃO E DUAS COMPRESSÕES, PARA INTRODUÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS 120MM² PRODUZIDO A PARTIR DE TUBO DE COBRE ELETROLÍTICO, POSSUIR ACABAMENTO ESTANHADO, VIGIA NO BARRIL E BOCA DO BARRIL EM FORMA DE SINO. -PEÇA-140- MAGNET-R$ 11,02. - 17-TERMINAL DE COMPRESSÃO COM 1 FURO PARA FIXAÇÃO E DUAS COMPRESSÕES, PARA INTRODUÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS 185MM² PRODUZIDO A PARTIR DE TUBO DE COBRE ELETROLÍTICO, POSSUIR ACABAMENTO ESTANHADO, VIGIA NO BARRIL E BOCA DO BARRIL EM FORMA DE SINO. -PEÇA-120- MAGNET-R$ 17,65. - 18-TERMINAL DE COMPRESSÃO COM 1 FURO PARA FIXAÇÃO E DUAS COMPRESSÕES, PARA INTRODUÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS 240MM² PRODUZIDO A PARTIR DE TUBO DE COBRE ELETROLÍTICO, POSSUIR ACABAMENTO ESTANHADO, VIGIA NO BARRIL E BOCA DO BARRIL EM FORMA DE SINO. -PEÇA-100- MAGNET-R$ 27,99. - 19-TERMINAL DE PRESSÃO, CORPO E PORCA FABRICADOS EM BRONZE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO - 16MM²-PEÇA-420- BURNDY-R$ 20,08. - 20-TERMINAL DE PRESSÃO, CORPO E PORCA FABRICADOS EM BRONZE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO - 25MM²-PEÇA-320- BURNDY-R$ 32,61. - 21-TERMINAL DE PRESSÃO, CORPO E PORCA FABRICADOS EM BRONZE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO - 35MM²-PEÇA-240- BURNDY-R$ 34,72. - 22-TERMINAL DE PRESSÃO, CORPO E PORCA FABRICADOS EM BRONZE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO - 50MM²-PEÇA-240- BURNDY-R$ 35,56. - 23-TERMINAL DE PRESSÃO, CORPO E PORCA FABRICADOS EM BRONZE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO - 95MM²-PEÇA-90- BURNDY-R$ 36,82. - 24-TERMINAL DE PRESSÃO, CORPO E PORCA FABRICADOS EM BRONZE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO - 120MM²-PEÇA-130- BURNDY-R$ 44,54. - 25-TERMINAL DE PRESSÃO, CORPO E PORCA FABRICADOS EM BRONZE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO - 185MM²-PEÇA-80- BURNDY-R$ 45,79. - 26-TERMINAL DE PRESSÃO, CORPO E PORCA FABRICADOS EM BRONZE DE ALTA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA, RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO - 240MM²-PEÇA-80- BURNDY-R$ 76,47. - 27-TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO PINO REFORÇADO, PARA CABOS DE 1,5MM² A 2,5MM², FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO.-PEÇA-200-INTELLI-R$ 1,08. - 28- TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO PINO REFORÇADO, PARA CABOS DE 4,0MM² A 6,0MM², FABRICADO EM COBRE COM CAMADA DE ESTANHO.-PEÇA- 200-INTELLI-R$ 1,89. - 29-GRAMPO DE TERRA PARA CONECTAR CABO DE ALUMÍNIO DE 25MM² E HASTE DE ATERRAMENTO COM DIÂMETRO DE 5/ 8 ATÉ 3/4", FABRICADO EM BRONZE E/OU LATÃO, AMBOS COM BOA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. FIXADOS POR PARAFUSO DO TIPO U, COM PORCAS COM ROSCA M10 OU M12 E ARRUELAS DE PRESSÃO, AMBAS EM AÇO ZINCADO, QUE PERMITE FIXAR OS CONDUTORES PARALELAMENTE OU À 90º. DEVERÁ ATENDER A NBR-13571-PEÇA-550- BURNDY-R$ 61,50. - 30-TERMINAL DE PRESSÃO FEITO EM LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABO NÚ DE ATERRAMENTO EM ALUMÍNIO DE 25MM², COM BOA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE 6,5MM DE DIÂMETRO. DEVERÁ ATENDER AS NORMAS NBR 5370 E NBR 9326.-PEÇA-1000- BURNDY-R$ 49,58. - 31-GRAMPO DE TERRA PARA CONECTAR CABO DE ALUMÍNIO DE 25MM² E HASTES DE ATERRAMENTO COM DIÂMETRO DE 1/2, FABRICADO EM BRONZE E/OU LATÃO, AMBOS COM BOA CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA MECÂNICA. FIXADOS POR PARAFUSO DO TIPO U, COM PORCAS COM ROSCA M10 OU M12 E ARRUELAS DE PRESSÃO, AMBAS EM EM AÇO ZINCADO, QUE PERMITE FIXAR OS CONDUTORES PARALELAMENTE OU À 90º. DEVERÁ ATENDER A NBR-13571-PEÇA-200- BURNDY-R$ 88,21. Leia-se: PA 31161/2014 ARP 338/2014 - Pregão 338/2014 - Objeto:Locação de Transporte Ambulatorial, com condutor devidamente habilitado- Fornecedor: MENDES & FREITAS LOGÍSTICA LTDA - EPP- Vigência: 12 meses. Ass:31/10/2014-01-VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO MINI VAN, OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS TRATAMENTOS DE SAÚDE, TAIS COMO: HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, CONSULTAS MÉDICAS, ENTRE OUTROS, VEÍCULO COM ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO (FUNILARIA, PINTURA, ELÉTRICA, MECÂNICA, ETC), COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO NA CATEGORIA E COM CURSOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO BRASILEIRA, UNIFORMIZADO E CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO, O VEÍCULO DEVERÁ TRANSITAR NOS MUNICÍPIOS DE GUARULHOS, SÃO PAULO (INCLUINDO A ZONA MÁXIMA DE RESTRIÇÃO) E DEMAIS MUNICÍPIOS DA GRANDE SÃO PAULO, SENDO QUE CADA VEÍCULO DEVERÁ PERCORRER EM MÉDIA 250 QUILÔMETROS/DIA. VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 08 (OITO) PASSAGEIROS, EM CONFORMIDADE COM O CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO, DEVENDO CONTER TAMBÉM OS SEGUINTES ITENS: - REGISTRADOR INSTANTÂNEO E INALTERÁVEL DE VELOCIDADE E TEMPO PARA VEÍCULOS DE MAIS DE 10 (DEZ) LUGARES; - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL TIPO CELULAR; - EQUIPADO COM RASTREADOR E ACESSO AO CONTROLE E MONITORAMENTO DO VEÍCULO VIA WEB, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO NA ANATEL AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES; - 03 (TRÊS) ADESIVOS PADRÕES INDICANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES VW KOMBI / 2010.- 20-250-R$ 22,10-01-VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN, OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, OU COM DIFICULDADE DE MOVIMENTOS MOMENTÂNEOS OU DEFINITIVOS, COM ADAPTAÇÃO PARA TRANSPORTE DE 03 (TRÊS) CADEIRAS DE RODAS E NO MÍNIMO 02 (DOIS) ASSENTOS PARA ACOMPANHANTES, CINTOS DE SEGURANÇA ADEQUADOS, PRENDEDORES PARA A CADEIRA DE RODAS, EQUIPADO COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSO DE CADEIRANTE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, VEÍCULO COM ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO (FUNILARIA, PINTURA, ELÉTRICA, MECÂNICA, ETC), COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO E COM CURSOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO BRASILEIRA, UNIFORMIZADO E CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO, O VEÍCULO DEVERÁ TRANSITAR NOS MUNICÍPIOS DE GUARULHOS, SÃO PAULO (INCLUINDO A ZONA MÁXIMA DE RESTRIÇÃO) E DEMAIS MUNICÍPIOS DA GRANDE SÃO PAULO, SENDO QUE CADA VEÍCULO DEVERÁ PERCORRER EM MÉDIA 250 QUILÔMETROS/DIA. COM OS ITENS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA, EM CONFORMIDADE COM O CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO, DEVENDO CONTER TAMBÉM OS SEGUINTES ITENS: - ALARME SONORO DE ALERTA PARA A MARCHA A RÉ; - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL TIPO CELULAR; - EQUIPADO COM RASTREADOR E ACESSO AO CONTROLE E MONITORAMENTO DO VEÍCULO VIA WEB, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO NA ANATEL AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES; - 03 (TRÊS) ADESIVOS PADRÕES INDICANDO O TRANSPORTE DE CADEIRANTES, MERCEDES SPLINTER PEUGEOT BOXER - 2010-08-250-R$ 29,41-01-VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN, OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSOS TRATAMENTOS DE SAÚDE, TAIS COMO: HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, CONSULTAS MÉDICAS, ENTRE OUTROS, VEÍCULO COM ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO (FUNILARIA, PINTURA, ELÉTRICA, MECÂNICA, ETC), COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO NA CATEGORIA E COM CURSOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO BRASILEIRA, UNIFORMIZADO E CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO, O VEÍCULO DEVERÁ TRANSITAR NOS MUNICÍPIOS DE GUARULHOS, SÃO PAULO (INCLUINDO A ZONA MÁXIMA DE RESTRIÇÃO) E DEMAIS MUNICÍPIOS DA GRANDE SÃO PAULO, SENDO QUE CADA VEÍCULO DEVERÁ PERCORRER EM MÉDIA 250 QUILOMETROS/DIA. VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 14 (QUATORZE) PASSAGEIROS, EM CONFORMIDADE COM O CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO, DEVENDO CONTER TAMBÉM OS SEGUINTES ITENS: - ALARME SONORO DE ALERTA PARA A MARCHA A RÉ; - REGISTRADOR INSTANTÂNEO E INALTERÁVEL DE VELOCIDADE E TEMPO PARA VEÍCULOS DE MAIS DE 10 (DEZ) LUGARES; - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL TIPO CELULAR; - EQUIPADO COM RASTREADOR E ACESSO AO CONTROLE E MONITORAMENTO DO VEÍCULO VIA WEB, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO NA ANATEL AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES; - 03 (TRÊS) ADESIVOS PADRÕES INDICANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES, MERCEDES SPLINTER - PEUGEOT BOXER - 2010-15-250-R$ 28,50. PA 21504/2014 ARP 004311/2015 Pregão 360/ 2014 Contratante: PG Fornecedor: A.L.B DA FONSECA EPP- Objeto:Fornecimento de Levonorgestrel - Vigência: 12 meses. Ass:11/02/2015-01-LEVONORGESTREL 0,75 MG. Forma farmacêutica cápsula/ comprimido/ comprimido revestido/ drágea. Via de administração oral. Código interno: 2016- R.M.S.: 143810088-Cápsula/ comprimido/ comprimido revestido/ drágea-2.000-cimed-r$ 4,14. PA 59578/2014 ARP 005011/15 Pregão 007/15 - Contratante: PG Fornecedor: NEVADA RENT A CAR LTDA - Objeto: locação de veículos leves,com manutenção por conta da Contratada,combustível e condutor por conta da contratante - Vigência: 12 meses. - Ass: 24/02/2015. 01-Locação de veículo tipo popular, 5 portas, motor 1.0, ou similar, com capacidade para 5 (cinco) passageiros, em perfeitas condições de uso, com seguro, manutenção periódica e quilometragem livre. Combustível e condutor por conta da Contratante (LIMITE DE USO DE ATÉ 02 ANOS).-40-250-R$ 7,18-02-Locação de veículo tipo sedan, 4 ou 5 portas, motorização mínima de 4 cilindros e 1000 centímetros cúbicos de cilindrade, equipado com ar condicionado e direção hidráulica, com capacidade para 5 (cinco) passageiros, inclusive o condutor, em perfeitas condições de uso, com seguro, manutenção periódica, quilometragem livre. Combustível e condutor por conta da Contratante (LIMITE DE USO DE ATÉ 02 ANOS).- 40-250-R$ 8,18-03-Locação de veículo tipo sedan executivo, 4 ou 5 portas, motor 1.8, ou similar, equipado com ar condicionado e direção hidráulica, com capacidade para 5 (cinco) passageiros, inclusive o condutor, em perfeitas condições de uso, com seguro, manutenção periódica, quilometragem livre. Combustível e condutor por conta da Contratante (LIMITE DE USO DE ATÉ 02 ANOS).-06-250-R$ 11,64. Termo de Aditamento: 01-030311/2014-DCC ARP: 030311/2014 PA: 38090/14 Contratante: PG. Fornecedor: GRUPO STRATÉGIA COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS EIRELI ME. Objeto: Fornecimento de banner, faixa e adesivo. Finalidade: Alteração da Razão Social do compromissário Fornecedor da Ata de Registro de Preços. Assinatura: 30/01/2015. PA 47390/2014 ARP 004811/15 Pregão 544/14 Fornecedor:COMERCIAL THIALLI LTDA EPP Objeto: Fornecimento de uniformes e sapatos para GCM - Vigência: 12 meses. Ass: 20/02/2015-1-Camiseta Polo Dry Fit, Conforme especificações em Memorial Descritivo anexo IV-pç-300-THIALLI-R$ 101,29-2-Conjunto Calça e Jaqueta Agasalho Tactel Forrado, Conforme especificações em Memorial Descritivo anexo IV-pç- 300-THIALLI-R$ 182,71-1-Sapato social feminino, conforme descritivo anexo-par-500-icmlt-r$ 86,33-2- Sapato social masculino, conforme descritivo anexopar-500-icmlt-r$ 95,67-3-Bota cano curto, conforme descritivo anexo-par-3000-icmlt-r$ 119,80-4-Bota cano longo, conforme descritivo anexo-par-500-icmlt-r$ 252,44-5-Coturno Tático, conforme descritivo anexopar-500-icmlt-r$ 147,85-6-Tênis Tático, conforme descritivo anexo-par-500-icmlt-r$ 142,71. PA 47390/2014 ARP 004611/15 Pregão 544/14 Contratante: PG. Fornecedor:MILITARY DEFENSE EIRELI -EPP Objeto: Fornecimento de uniformes para GCM - Vigência: 12 meses. Ass:13/02/2015. 1-Conjunto de agasalho, gandola e calça em tecido rip stop, conforme descritivo em anexo IV-pç-120-MILITARY DEFENSE-R$ 251,58-2-Calça tipo culote conforme descritivo em anexo IV-pç-80-MILITARY DEFENSE- R$ 142,00 PREÇOS REGISTRADOS: Em atendimento ao disposto no Artigo 15, 2º da Lei de Licitações, torna público os seguintes preços registrados: PA 23129/2014 - ARP 32811/2014 Pregão 300/2014 Contratante: PG Objeto: Fornecimento de heparina sódica Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - Vigência: 12 meses. Ass: 10/11/2014-01-HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/mL. - SOL. INJ. - 05ML. Nome comercial: Hemofol 5.000 UI/mL. - SOL. INJ. - 25fa. Apresentação cx. c/25 Frascos x 05ml - Código interno: 1825 R.M.S.: 1.0298.0371.001-5 - Validade do produto: 24 meses-ampola / frasco-ampola -7500-CRISTÁLIA / CRISTÁLIA PROD QUIM FARM LTDA / NACIONAL-R$ 8,10-01-HEPARINA SÓDICA SUBC. 5.000 UI/0,25 ml s. INJ. 0,25ML.Nome comercial: Hemofol 5.000 UI/ 0,25mL. - SOL. INJ. Sub - Código interno: 1826 - R.M.S.: 1.0298.0371.003-1 - Validade do produto: 24 meses- Ampola / frasco-ampola -8200-CRISTÁLIA / CRISTÁLIA PROD QUIM FARM LTDA / NACIONAL-R$ 3,40. PA 23129/2014 ARP 33911/2014 Pregão 300/2014 Contratante: PG Objeto: Fornecimento de albumina humana e himunoglobulina Fornecedor: GRIFOLS BRASIL LTDA - - Vigência: 12 meses. Ass: 13/11/2014-01-ALBUMINA HUMANA 20%. Forma farmacêutica solução injetável. Forma de apresentação frasco-ampola / bolsa 50 ml. Via de administração parenteral. Código interno: 205 - Cód. alfandegário: 30021037 - Registro: 1.3641.0001.002-5 Validade do produto: 03 anos após a data de fabricação- Frasco-ampola / Bolsa-600-GRIFOLS / INSTITUTO GRIFOLS, S/A / ESPANHA -R$ 78,00-01- IMUNOGLOBULINA HUMANA 5 G. (Flebogamma DIF). Forma farmacêutica pó liofilizado ou solução injetável. Forma de apresentação ampola / frasco-ampola. Via de administração intravenosa. Código interno: 3387 - Cód. alfandegário: 30021035 - Registro: 1.3641.0002.011-1 - Validade do produto: 02 anos após a data de fabricação- Ampola / Frasco-ampola -250-GRIFOLS / INSTITUTO GRIFOLS, S/A / ESPANHA -R$ 528,00. PA 23129/2014 ARP 33011/2014 Pregão 300/2014 Contratante: PG Objeto: Fornecimento de clexane e primacor Fornecedor: CM HOSPITALAR LTDA - - Vigência: 12 meses. Ass: 10/11/2014-01-CLEXANE 20MG C/ 10 SER SAFETY LOOK - embalagem: CX C/ 10 SER PREENCH - Código interno: 1273 - R.M.S.: 1130002760499-Seringa preenchida- 3400-SANOFI AVENTIS / IMPORTADO-R$ 9,11-01- CLEXANE 40MG C/ 10 SER SAF LOOK - embalagem: CX C/ 10 SER PREENCH - Código interno:1274 - R.M.S.: 1130002760529-Seringa preenchida-4200- SANOFI AVENTIS / IMPORTADO-R$ 14,12-01- CLEXANE 60MG C/ 2 SER SAFETY LOOK - embalagem: CX C/ 02 SER PREENCH - Código interno:1275 - R.M.S.: 1130002760383-Seringa preenchida-3500-sanofi AVENTIS / IMPORTADO-R$ 21,14-01-PRIMACOR 1MG/ML C/10 AMP 10ML - Embalagem: C/10 AMP 10ML - Código interno: 2242 R.M.S.: 1130010150041-Ampola / frasco-ampola -200- SANOFI AVENTIS / IMPORTADO-R$ 52,67. PA 41024/2014 ARP 34011/2015 - Pregão 457/2014 Fornecimento -Fornecimento de farináceos, ervilha e lentilha. Fornecedor:COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA - Vigência: 12 meses. Ass: 14/11/2014-01- Amido de milho. - Demais especificações conforme termo de referencia. Anexo IV que acompanha o presente. -Kg- 720-Apti / Apti Alimentos Ltda-9,05-02-Farinha de mandioca torrada. - Demais especificações conforme termo de referencia. Anexo IV que acompanha o presente. -Kg-2.220- Nutrivip / Nutrivip do Brasil Ltda-7,92-03-Farinha de milho amarela. - Demais especificações conforme termo de referencia. Anexo IV que acompanha o presente. -Kg-2.220- Yayá / Dipromil Alimentos Ltda-5,53-04-Farinha de trigo com fermento (Farinha de Trigo Especial) - Demais especificações conforme termo de referencia. Anexo IV que acompanha o presente. -Kg-1.680-Anaconda / Anacondo - Industrial e agricolas de Cereais S/A-6,03-05-Fubá de milho - Demais especificações conforme termo de referencia. Anexo IV que acompanha o presente. -Kg-900-Yayá / Dipromil - Alimentos Ltda-3,63-06-Ervilha seca.- Demais especificações conforme termo de referencia. Anexo IV que acompanha o presente. -Kg-1.200-Nutrivip / Nutrivip do Brasil Ltda-10,68-07-Lentilha. - Demais especificações conforme termo de referencia. Anexo IV que acompanha o presente. -Kg-2.160-Nutrivip / Nutrivip do Brasil Ltda-12,63. PA 30116/2014 - ARP 23311/2014 Pregão 318/2014 - Fornecedor: D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA - Vigência: 12 meses. Ass: 15/08/2014-1-REATOR INTEGRADO KIT REMOVÍVEL - PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO DE 100W, COM FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,92, 230V, 60HZ, COM DADOS DE PLACA IMPRESSOS DE FORMA INDELÉVEL, CONSTANDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME OU MARCA DO FABRICANTE; TIPO DE LÂMPADA A QUE SE DESTINA; SUA RESPECTIVA POTÊNCIA E TENSÃO NOMINAL; FATOR DE POTÊNCIA; CORRENTE NOMINAL, DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO); VALOR DE ELEVAÇÃO MÁXIMA DE TEMPERATURA NOS ENROLAMENTOS (?T = 65ºC) E DA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO NOS ENROLAMENTOS DO REATOR (TW = 105ºC) EM CONDIÇÕES NORMAIS E ESQUEMA DE LIGAÇÃO, O REATOR DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR-13593. O CONJUTO DEVE

Página 20-27 de Fevereiro de 2015 Diário Oficial do Município de Guarulhos FUNCIONAR MESMO COM VARIAÇÃO DE 5% DA TENSÃO NOMINAL DA REDE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO, CAPACITOR TIPO A, 250V, COMPATÍVEL PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA. O KIT REMOVÍVEL COMPOSTO POR REATOR, IGNITOR E CAPACITOR DEVERÁ SER INSTALADO/RETIRADO DO COMPARTIMENTO INTEGRADO DA LUMINÁRIA ATRAVÉS DE ENGATE RÁPIDO POR SUA BASE. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS, O REATOR DEVE TER O SELO PROCEL. DESENHO 1 ANEXO.-PEÇA-1200-DEMAPE-R$ 31,99-2-REATOR INTEGRADO KIT REMOVÍVEL - PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO DE 150W, COM FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,92, 230V, 60HZ, COM DADOS DE PLACA IMPRESSOS DE FORMA INDELÉVEL, CONSTANDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME OU MARCA DO FABRICANTE; TIPO DE LÂMPADA A QUE SE DESTINA; SUA RESPECTIVA POTÊNCIA E TENSÃO NOMINAL; FATOR DE POTÊNCIA; CORRENTE NOMINAL, DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO); VALOR DE ELEVAÇÃO MÁXIMA DE TEMPERATURA NOS ENROLAMENTOS (?T = 65ºC) E DA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO NOS ENROLAMENTOS DO REATOR (TW = 105ºC) EM CONDIÇÕES NORMAIS E ESQUEMA DE LIGAÇÃO, O REATOR DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR-13593. O CONJUNTO DEVE FUNCIONAR MESMO COM VARIAÇÃO DE 5% DA TENSÃO NOMINAL DA REDE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO, CAPACITOR TIPO A, 250V, COMPATÍVEL PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA. O KIT REMOVÍVEL COMPOSTO POR REATOR, IGNITOR E CAPACITOR DEVERÁ SER INSTALADO/RETIRADO DO COMPARTIMENTO INTEGRADO DA LUMINÁRIA ATRAVÉS DE ENGATE RÁPIDO POR SUA BASE. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS, O REATOR DEVE TER O SELO PROCEL. DESENHO 1 ANEXO.-PEÇA-1200-DEMAPE-R$ 36,87 3 -REATOR INTEGRADO KIT REMOVÍVEL - PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO DE 250W, COM FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,92, 230V, 60HZ, COM DADOS DE PLACA IMPRESSOS DE FORMA INDELÉVEL, CONSTANDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME OU MARCA DO FABRICANTE; TIPO DE LÂMPADA A QUE SE DESTINA; SUA RESPECTIVA POTÊNCIA E TENSÃO NOMINAL; FATOR DE POTÊNCIA; CORRENTE NOMINAL, DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS E ANO); VALOR DE ELEVAÇÃO MÁXIMA DE TEMPERATURA NOS ENROLAMENTOS (?T = 65ºC) E DA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO NOS ENROLAMENTOS DO REATOR (TW = 105ºC) EM CONDIÇÕES NORMAIS E ESQUEMA DE LIGAÇÃO, O REATOR DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR-13593. IGNITOR COM PULSOS COMPATÍVEIS PARA ACENDIMENTO DA LÂMPADA PADRÃO OSRAM, MESMO COM VARIAÇÃO DE 5% DA TENSÃO NOMINAL DA REDE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO, CAPACITOR TIPO A, 250V, COMPATÍVEL PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA. O KIT REMOVÍVEL COMPOSTO POR REATOR, IGNITOR E CAPACITOR DEVERÁ SER INSTALADO/RETIRADO DO COMPARTIMENTO INTEGRADO DA LUMINÁRIA ATRAVÉS DE ENGATE RÁPIDO POR SUA BASE. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS, O REATOR DEVE TER O SELO PROCEL. DESENHO 2 ANEXO.-PEÇA-1200-DEMAPE-R$ 49,46. PA 62893/2013 ARP 10811/2014 Pregão 335/2013 Fornecedor: PORTAL LTDA Vigência: 12 meses - Ass: 30/04/2014-01-MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10 MG. Forma - farmacêutica cápsula / comprimido / comprimido revestido. Forma de apresentação blíster. Via de administração oral. - Código interno: 2194 - RMS: 10235.0036/001-3 - Apresentação: cx c/ 5 cp-cápsula / comprimido / comprimido revestido- ACETOFLUX 10mg / EMS S/A / Nacional- 25.000- R$ 0,6200-02-TROPICAMIDA 10 MG/ML (1%). Forma farmacêutica solução oftálmica. Forma de apresentação frasco conta-gota. Via de administração oftálmica. - Código interno: 3254 - RMS: 100068.1107/0001-2 - Apresentação: Fr 5ml- Frasco- Mydriacyl / Novartis Biociencias S/A / Nacional- 170- R$ 8,2300-03- TINIDAZOL 500MG. Forma farmacêutica cápsula/ comprimido/comprimido revestido. Via de administração oral. - Código interno: 3212 - RMS: 10235.082/002-9 - Apresentação: cx c/ 08 cp- Cápsula / comprimido / comprimido revestido- Tinidazol 500mg / EMS S/A / Nacional- 30.000- R$ 0,4800. PA 62893/2013 ARP 12311/2014 Pregão 335/2013 -Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Vigência: 12 meses - Ass: 13/05/2014-01-SALBUTAMOL 100 MCG/ DOSE. Forma farmacêutica solução aerossol oral. Forma de apresentação frasco com ou sem aplicador. Via de administração inalatória oral. - Código interno: 2824 - RMS: 101070226-Frasco-Aerolin Spray 200 doses/ Glaxo/ Importado-5.000-R$ 3,8950-02-LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG. Forma farmacêutica cápsula / comprimido / comprimido revestido. Via de administração oral. - Código interno: 4291 - RMS: 155840115- Cápsulas- Parklen c/ 30/ Brainfarma/ Nacional- 20.000- R$ 0,1900 03-CLORANFENICOL 4MG/ML. Forma farmacêutica solução oftálmica. Forma de apresentação frasco conta-gota. Via de administração oftálmica. - Código interno: 4594 - RMS: 101470078- Frasco- Cloranfenicol col 10 ml/ Allergan/ Nacional- 6.000-R$..5,9600. PA 62893/2013 ARP 12611/2014 Pregão 335/2013 -Fornecedor: CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Vigência: 12 meses - Ass: 15/05/2014-01-CETOCONAZOL 200MG. Via de administração oral. Cp COM CT BL AL PLAS INC X 400 (BEM HOSP) - RMS: 1256801920047 - Código interno: 735-Cápsula / comprimido / comprimido revestido-prati, Donaduzzi & Cia Ltda./ Brasil- 150.000- R$ 0,0861-02-SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG. Via de Administração oral. Cp CT BL AL PLAS INC X 400 - RMS: 1256802090031 - Código interno: 3010-Cápsula / comprimido / comprimido revestido-prati, Donaduzzi & Cia Ltda./ Brasil- 350.000- R$ 0,0555. PA 38843/2014 - ARP 32011/2014 Pregão 418/2014 Contratante: PG - Fornecimento contínuo e parcelado de peças e acessórios genuínos e/ou originais de fábrica, conforme especificações dos fabricantes dos produtos, para máquinas e equipamentos da frota municipal.. - Fornecedor: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP - Vigência: 12 meses. Ass: 04/ 11/2014-02-FIAT-ALLIS Modelos 1900-B (ano 78) e S-90 (ano 78)-FIAT ALLIS-97,5% (noventa e sete virgula cinco por cento) - 03-MULLER Modelos VT-8 (ano 86), VAP-55 (Ano 90)-MULLER-97,5(noventa e sete virgula cinco por cento) - 05-CASE Modelos 580-H (ano 91), W-20E (ano 2002 e 2007) e 845 (ano 2003)- CASE-98% (noventa e oito por cento) - 06-POCLAIN Modelo 80 CR -POCLAIN-97% (noventa e sete por cento) - 07-FORD TRATORES AGRÍCOLAS Modelos F-5000 (ano 72), F-6600 (ano 77), F-4610 (ano 90), F- 5610 (ano 90) e F-6610 (ano 92)-FORD-97,5% (noventa e sete virgula cinco por cento) - 08-MAXION Retroescavadeira modelo MX 750 (ano 2002)-MAXION- 98,5% (noventa e oito virgula cinco por cento) - 10- MASSEY FERGUSON Retroescavadeira modelo MF 96/4 (ano 2008)-MASSEY FERGUSON-98,5%(noventa e oito virgula cinco por cento) - 12-JCB Retroescavadeira modelo ICX-JCB-97%(noventa e sete por cento) PA 38843/2014 - ARP 33511/2014 Pregão 418/2014 Contratante: PG - Fornecimento contínuo e parcelado de peças e acessórios genuínos e/ou originais de fábrica, conforme especificações dos fabricantes dos produtos, para máquinas e equipamentos da frota municipal. Fornecedor: FERTRACTOR - TRATORPECAS LTDA - EPP - Vigência: 12 meses. Ass: 12/11/2014-11-ATLAS COPCO Compressores XA-76 Série 760301 e XA-80 Série 768303-80% (oitenta por cento). PA 38843/2014 ARP 34211/2014 Pregão 418/2014 Contratante: PG - FORNECIMENTO CONTÍNUO E PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E/OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS, PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL Fornecedor: Lincetractor Com. Importação e Exportação Ltda - Epp - Vigência: 12 meses. Ass: 17/11/2014. PA 47632/2014 ARP 34311/14 - Pregão 496/14 Fornecedor: GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. - Vigência: 12 meses. Ass: 17/11/2014. - 01-ABRAÇADEIRA COM DENTE INTERIOR, DE POLIAMIDA INCOLOR, MEDIDAS APROXIMADAS 2,4 X 180MM, COM VARIAÇÃO DE + OU 10%-PEÇA-3400-BRASFORT-R$ 0,08-02- ABRAÇADEIRA COM DENTE INTERIOR, DE POLIAMIDA INCOLOR, MEDIDAS APROXIMADAS 3,5 X 180MM, COM VARIAÇÃO DE + OU 10%-PEÇA- 1400-BRASFORT-R$ 0,11-03-ABRAÇADEIRA COM DENTE INTERIOR, DE POLIAMIDA INCOLOR, MEDIDAS APROXIMADAS 3,5 X 280MM, COM VARIAÇÃO DE + OU 10%-PEÇA-2600-BRASFORT- R$ 0,18-04-ABRAÇADEIRA COM DENTE INTERIOR, DE POLIAMIDA INCOLOR, MEDIDAS APROXIMADAS 4,6 X 360MM, COM VARIAÇÃO DE + OU 10%- PEÇA-3400-BRASFORT-R$ 0,32-05-ABRAÇADEIRA TIPO D CUNHA 1.1/4", EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA 1MM -PEÇA-120- BRASFORT-R$ 0,64-06-ABRAÇADEIRA TIPO D CUNHA 1", EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA 1MM -PEÇA-100-BRASFORT-R$ 0,38-07-ABRAÇADEIRA TIPO D CUNHA 1/2", EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA 1MM -PEÇA-60-BRASFORT-R$ 0,32-08- ABRAÇADEIRA TIPO D CUNHA 2.1/2", EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA 1MM -PEÇA-60-BRASFORT-R$ 1,07-09- ABRAÇADEIRA TIPO D CUNHA 3", EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA 1MM -PEÇA-480-BRASFORT-R$ 1,27-10- ABRAÇADEIRA TIPO D CUNHA 4", EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA 1MM -PEÇA-30-BRASFORT-R$ 1,56-11-ARRUELA CIRCULAR LISA DE 1/2', EM AÇO INOX, DIÂMETRO INTERNO APROXIMADAMENTE 0,531, DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADAMENTE 1,062, ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA 0,074 -PEÇA-7000- PRENSAL-R$ 0,59-12-ARRUELA CIRCULAR LISA DE 1/4', EM AÇO INOX,DIÂMETRO - INTERNO APROXIMADAMENTE 0,281, DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADAMENTE 0,625, ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA 0,051 -PEÇA-2800-PRENSAL-R$ 0,16-13- ARRUELA CIRCULAR LISA DE 3/4', EM AÇO INOX, DIÂMETRO INTERNO APROXIMADAMENTE 0,812, DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADAMENTE 1,062, ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA 0,108 -PEÇA-4400- PRENSAL-R$ 1,65-14-ARRUELA EM ALUMÍNIO 2, PARA ELETRODUTO, PRODUZIDA EM ALUMÍNIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, ROSCA PADRÃO BSP TIPO GÁS- PEÇA-60-PRENSAL-R$ 1,86-15-ARRUELA EM ALUMÍNIO 3, PARA ELETRODUTO, PRODUZIDA EM ALUMÍNIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, ROSCA PADRÃO BSP TIPO GÁS-PEÇA-30-PRENSAL-R$ 2,92-16-ARRUELA EM ALUMÍNIO 4, PARA ELETRODUTO, PRODUZIDA EM ALUMÍNIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, ROSCA PADRÃO BSP TIPO GÁS-PEÇA-20-PRENSAL-R$ 4,29-17-BUCHA EM ALUMÍNIO 1.1/4, PARA ELETRODUTO, PRODUZIDA EM ALUMÍNIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, ROSCA PADRÃO BSP TIPO GÁS-PEÇA-70-PRENSAL-R$ 6,13. PA 26874/2014 - ARP 023411/2014 - Pregão 302/2014 Contratante: PG - Objeto: Fornecimento de café torrado e moído. Fornecedor: COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA EIRELI - EPP. - Vigência: 12 meses. Ass: 19/08/2014-01-CAFÉ TORRADO E MOÍDO - UTILIZAÇÃO: PRODUTO DO GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO CONSUMO EM TODAS AS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. - DESCRIÇÃO/REQUISITOS: CAFÉ SUPERIOR, TORRADO MOÍDO, CONSTITUÍDOS COM GRÃOS ARÁBICAS PODENDO CONTER 15% DE GRÃOS CONILLON, 10% DE GRÃO PRETOS/VERDES/ ARDIDOS, GRÃOS PRETO-VERDES/ FERMENTADOS LIVRE DE SABOR ESTRANHO, BEBIDA DURA OU MELHOR, AROMA CARACTERÍSTICO, SABOR CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO, COR MÉDIO MODERADAMENTE ESCURO A MÉDIO CLARO, QUALIDADE GLOBAL COMPREENDIDA NO INTERVALO MAIOR OU IGUAL A 6,0 PONTOS E MENOR OU IGUAL A 7,2 PONTOS, NA ESCALA SENSORIAL DE 0 A 10 PONTOS, AVALIADA SEGUNDO PROVA DE XÍCARA POR GRUPO DE PROVADORES TREINADOS E CALIBRADOS, CORRESPONDENDO A PRODUTOS DE QUALIDADE RAZOAVELMENTE BOA A BOA. - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS: UMIDADE, EM G/100 G - MÁX. 5% RESÍDUO MINERAL FIXO, EM G/100 G - MÁX. 5% RESÍDUO MINERAL FIXO, INSOLÚVEL EM ÁCIDO CLORÍDRICO A 10% V/V, EM G/100 G - MÁX. 1% EXTRATO AQUOSO, EM G/100 G MÍN. 25% EXTRATO ETÉREO, EM G/100 G - MÍN. 8% CAFEÍNA, EM G/100 G - MÍN. 0,7% IMPUREZAS + SEDIMENTOS + MATÉRIAS ESTRANHAS, EM G/100 G - MÁX. 1% OBS.: ISOLADAMENTE, O PERCENTUAL MÁXIMO DE MATÉRIAS ESTRANHAS PERMITIDO SERÁ DE 0,1%. - REQUISITOS ESPECÍFICOS: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 16 DE 24/058/2010, RESOLUÇÃO SAA Nº 28 DE 01/06/2007 E Nº 30 DE 22/06/2007, RDC 259/2002 E 277/2005 DA ANVISA. - EMBALAGEM / APRESENTAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO A VÁCUO PURO (COMPACTADO EM FORMA DE TIJOLO) EM ENVOLTÓRIO METALIZADO COMPOSTO DE POLIETILENO E POLIÉSTER, FECHAMENTO HERMÉTICO E ACONDICIONADO OU NÃO EM CAIXA DE PAPELÃO BEM VEDADA, COM PESO LÍQUIDO DE 500 G ONDE DEVERÁ CONSTAR Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE OU DATA FINAL DE VALIDADE, BEM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. DEVERÃO AINDA SER REEMBALADOS EM FARDOS OU EM CAIXAS COM ATÉ 10 (DEZ) QUILOS, DEVENDO CONSTAR NO RÓTULO DA EMBALAGEM SECUNDÁRIA, ALÉM DA QUANTIDADE DE PACOTES E/OU PESO LÍQUIDO, AS DEMAIS INFORMAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO. - PRAZO DE VALIDADE: NA ENTREGA, O PRODUTO DEVERÁ TER NO MÍNIMO 11 MESES DE VALIDADE. - kg-65.000 - FINO SABOR / FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-R$ 8,53. PA 7729/2014 ARP 34511/2014 Pregão 445/2014 - Fornecedor: AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA - Vigência: 12 meses. Ass: 18/11/2014. 01-SUBSISTEMA DE DISCO-UN.-3-EMC / VNX 5600 UNIFIED / NACIONAL-R$ 662.662,91-02-Gaveta de Expansão de Disco TIPO 1 para Subsistema de Disco do Item 1- UN.-20-EMC / DAE - 15 SLOTS / NACIONAL-R$ 31.900,35-03-Gaveta de Expansão de Disco TIPO 3 para Subsistema de Disco do Item 1-UN.-20-EMC / DAE - 25 SLOTS / NACIONAL-R$ 37.124,71-04- Unidade de Disco Rígido TIPO 1 para Subsistema de Disco do Item 1-UN.-300-EMC / DISCO RÍGIDO 300GB 15K 3,5 / NACIONAL-R$ 7.405,15-07-Unidade de Disco Rígido TIPO 2 para Subsistema de Disco do Item 1-UN.-300-EMC / DISCO RÍGIDO 600GB 15K 3,5 / NACIONAL-R$ 7.436,00-06-Unidade de Disco Rígido TIPO 3 para Subsistema de Disco do Item 1- UN.-300-EMC / DISCO RÍGIDO 900GB 10K 2,5 / NACIONAL-R$ 7.180,69-07-Unidade de Disco Rígido TIPO 4 para Subsistema de Disco do Item 1-UN.-300- EMC / DISCO RÍGIDO 2TB 7.2K 3,5 / NACIONAL-R$ 7.832,80-08-Unidade de Disco Rígido TIPO 5 para Subsistema de Disco do Item 1-UN.-300-EMC / DISCO RÍGIDO 3TB 7.2K 3,5 / NACIONAL-R$ 7.393,45-09- Unidade de Disco Sólido ( SSD ) para Subsistema de Disco do Item 1-UN.-50-EMC / DISCO SSD 200GB de 3,5 / NACIONAL-R$ 18.616,61-10-Plataforma de Virtualização-UN.-84-VMWARE / VCLOUD SUITE ENTERPRISE PLUS / IMPORTADO-R$ 78.228,05-11-Gerenciamento e administração-un.-06-vmware VCENTER STANDARD / VCENTER STANDARD / IMPORTADO-R$ 114.542,31-12-Plataforma de virtualização de DeskTop-UN.-2250-VMWARE / VMWARE HORIZON ENTERPRISE EDITION / IMPORTADO-R$ 3.215,70-13-Chassi de Servidores Blades ou Nós Computacionais-UN.-3-IBM LENOVO / 8721-A1U e 8731-A1L / NACIONAL-R$ 518.073,58-14-Laminas ou Nó Computacional-UN.-42-IBM LENOVO / 8737-44U / NACIONAL-R$ 83.221,55-15- Solução de Armazenamento-UN.-03-IBM / 2076-524 CONTROLADORA e 2076-24F EXPANSÃO / NACIONAL-R$ 1.861.660,69-16-Rack padrão 19 polegadas-un.-08-hp / BM904A / IMPORTADO-R$ 21.464,45-17-Servidor Rack 2U-UN.-20-HP / 653200- B21 / NACIONAL-R$ 41.936,30-18-Servidor Rack 4U-UN.-10-HP / 704963-B21 / NACIONAL-R$ 88.352,29-19-Solução Avançada de backup em disco com desduplicação-un.-03-emc / DATA DOMAIN DD2500 / IMPORTADO-R$ 499.988,87. PA 35520/201 ARP 34411/2014 - Pregão423/2014 Contratante: PG - Fornecedor: TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA EPP - Fornecimento de fralda descartável. (Mandado Judicial)- Vigência: 12 meses Ass: 18/11/2014-1-Fralda Descartável para uso Infantil Pompom P - (tamanho pequeno) Embalagem com no mínimo 8 (oito) unidades, garantindo a integridade do produto até o local do uso, constando externamente dados do fabricante, procedência, lote e validade. Cód. Interno 5795. -Unid- 3.000-POMPOM-R$ 1,81-2-Fralda Descartável para uso Infantil Pompom M - (tamanho médio) Embalagem com no mínimo 8 (oito) unidades, garantindo a integridade do produto até o local do uso, constando externamente dados do fabricante, procedência, lote e validade. Cód. Interno 4462. -Unid-3.000-POMPOM-R$ 1,81-3-Fralda Descartável para uso Infantil Pompom G - (tamanho grande) Embalagem com no mínimo 8 (oito) unidades, garantindo a integridade do produto até o local do uso, constando externamente dados do fabricante, procedência, lote e validade. Cód. Interno 4463. -Unid-5.000-POMPOM-R$ 1,64-4-Fralda Descartável para uso Infantil Pompom EXG - (tamanho extra grande) Embalagem com no mínimo 8 (oito) unidades, garantindo a integridade do produto até o local do uso, constando externamente dados do fabricante, procedência, lote e validade. Cód. Interno 4378. -Unid-15.000-POMPOM-R$ 1,68-5-Fralda Descartável para uso Infantil Pompom SXG (tamanho super extra grande) Embalagem com no mínimo 8 (oito) unidades, garantindo a integridade do produto até o local do uso, constando externamente dados do fabricante, procedência, lote e validade. Cód. Interno 4464.-Unid-8.000-POMPOM-R$ 1,69-6-Fralda Descartável para uso Infantil Pompom Grandinhos Embalagem com no mínimo 8 (oito) unidades, garantindo a integridade do produto até o local do uso, constando externamente dados do fabricante, procedência, lote e validade. Cód. Interno 5796. -Unid- 50.000-POMPOM-R$ 1,77. PA 39168/2014 - ARP 34911/2014 Pregão432/2014 Contratante: PG Objeto: Fornecimento de Diversos Insumos fabricados em aço galvanizado a fogo e alumínio injetado.. - Fornecedor: CASAMAX COMERCIAL LTDA. - Vigência: 12 meses. Ass: 19/11/ 2014-01-ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (PRESS-BOW), EM AÇO, GALVANIZADA À FOGO, CHAPA 14.-PEÇA- 220-MEVISA-R$11,46-02-BOX/UNIDUT CÔNICO EM ALUMINIO INJETADO 3/4.-PEÇA-100-DAISA-R$ 1,32-03-BOX/UNIDUT MÚLTIPLO EM ALUMINIO INJETADO 1.-PEÇA-160-DAISA-R$ 1,69-04-BOX/ UNIDUT MÚLTIPLO EM ALUMINIO INJETADO 3/4.- PEÇA-300-DAISA-R$ 1,20-05-BOX/UNIDUT RETO EM ALUMINIO INJETADO 3/4.-PEÇA-220-DAISA-R$ 1,45-06-CONDULETE MÚLTIPLO TIPO L EM ALUMINIO INJETADO - 3/4".-PEÇA-40-DAISA-R$ 3,51-07- CONDULETE MÚLTIPLO TIPO X EM ALUMINIO INJETADO - 1/2".-PEÇA-60-DAISA-R$ 3,37-08- CONDULETE MÚLTIPLO TIPO X EM ALUMINIO INJETADO - 1".-PEÇA-60-DAISA-R$ 6,09-09- CONDULETE MÚLTIPLO TIPO X EM ALUMINIO INJETADO - 3/4".-PEÇA-220-DAISA-R$ 3,52-10- COTOVELO RETO 100MM X 50MM CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 16 E GALVANIZADA À FOGO.-PEÇA-10-PERFIL-R$ 11,87-11-CURVA EM AÇO CARBONO, GALVANIZADA À FOGO INTERNO E EXTERNO DE 1.1/4" - 90º.-PEÇA- 60-CARBINOX-R$ 11,39-12-CURVA EM AÇO CARBONO, GALVANIZADA À FOGO INTERNO E EXTERNO DE 1" - 90º.-PEÇA-100-CARBINOX-R$ 8,23-13-CURVA EM AÇO CARBONO, GALVANIZADA À FOGO INTERNO E EXTERNO DE 2.1/2" - 90º.-PEÇA- 30-CARBINOX-R$ 78,76-14-CURVA EM AÇO CARBONO, GALVANIZADA À FOGO INTERNO E EXTERNO DE 2" - 90º.-PEÇA-20-CARBINOX-R$ 22,82-15-CURVA EM AÇO CARBONO, GALVANIZADA À FOGO INTERNO E EXTERNO DE 3/4" - 90º.-PEÇA- 90-CARBINOX-R$ 5,63-16-CURVA HORIZONTAL PARA PERFILADO 38MM X 38MM. CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 16 E GALVANIZADA À FOGO.- PEÇA-30-PERFIL-R$ 7,01-17-ELETROCALHA LISA TIPO U, SIMPLES, COM TAMPA, 100MM X 50MM. CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 16 E GALVANIZADA À FOGO. -PEÇA-20-PERFIL-R$ 77,69-18-ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO, GALVANIZADO À FOGO INTERNO E EXTERNO, DE 1.1/2, COM LUVA E TAMPA PLÁSTICA NA EXTREMIDADE.-PEÇA-20-CARBINOX-R$ 65,83-19- ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO, GALVANIZADO À FOGO INTERNO E EXTERNO, DE 1.1/4, COM LUVA E TAMPA PLÁSTICA NA EXTREMIDADE. -PEÇA-110-CARBINOX-R$ 58,10-20- ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO, GALVANIZADO À FOGO INTERNO E EXTERNO, DE 1, COM LUVA E TAMPA PLÁSTICA NA EXTREMIDADE. -PEÇA-280-CARBINOX-R$ 39,87-21- ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO, GALVANIZADO À FOGO INTERNO E EXTERNO, DE 1/2, COM LUVA E TAMPA PLÁSTICA NA EXTREMIDADE. -PEÇA-40-CARBINOX-R$ 22,95-22- ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO, GALVANIZADO À FOGO INTERNO E EXTERNO, DE 2.1/2, COM LUVA E TAMPA PLÁSTICA NA EXTREMIDADE.-PEÇA-60-CARBINOX-R$ 137,67-23- ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO, GALVANIZADO À FOGO INTERNO E EXTERNO, DE 2, COM LUVA E TAMPA PLÁSTICA NA EXTREMIDADE.-PEÇA-60-CARBINOX-R$ 111,89-24- ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO, GALVANIZADO À FOGO INTERNO E EXTERNO, DE 3, COM LUVA E TAMPA PLÁSTICA NA EXTREMIDADE. -PEÇA-30-CARBINOX-R$ 189,81-25- ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO, GALVANIZADO À FOGO INTERNO E EXTERNO, DE 3/4, COM LUVA E TAMPA PLÁSTICA NA EXTREMIDADE.-PEÇA-260-CARBINOX-R$ 31,33-26- EMENDA COM BASE PERFURADA 100MM X 50MM PARA USO EM ELETROCALHA. CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 16 E GALVANIZADA À FOGO.- PEÇA-20-PERFIL-R$ 4,54-27-EMENDA/JUNÇÃO TIPO I PARA PERFILADO 38MM X 38MM - INTERNO. CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 16 E GALVANIZADA À FOGO.-PEÇA-60-PERFIL-R$ 4,14-28-EMENDA/JUNÇÃO TIPO L PARA PERFILADO 38MM X 38MM - INTERNO. CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 16 E GALVANIZADA À FOGO.-PEÇA- 60-PERFIL-R$ 5,16-29-EMENDA/JUNÇÃO TIPO X PARA PERFILADO 38MM X 38MM INTERNO. CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 16 E GALVANIZADA À FOGO.-PEÇA-60-PERFIL-R$ 5,50-30-FLANGE 100MM X 50MM PARA USO EM ELETROCALHA. CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 16 E GALVANIZADA À FOGO.-PEÇA-20-PERFIL- R$ 3,72-31-GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38MM X 38MM. CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 16 E GALVANIZADA À FOGO.-PEÇA-100- PERFIL-R$ 2,11-32-GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38MM X 38MM. CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 16 E GALVANIZADA À FOGO.-PEÇA- 100-PERFIL-R$ 3,35-33-MÃO FRANCESA 300MM - USO EM PERFILADO/ELETROCALHA. CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 14 E GALVANIZADA À FOGO. -PEÇA-80-PERFIL-R$ 23,41-34-PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, BARRA COM 6 METROS. - PEÇA-60-CEMAR-R$ 82,66-35-SAÍDA HORIZONTAL