Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 0 006130 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 6,0000 SC CIMENTO 24,00 144,00 2 6,0000 SC CAL 10,00 60,00 3 30,0000 UN LAGES DE AREIA 8,00 240,00 4 1,0000 MT AREIA 100,00 100,00 5 780,0000 UN TIJOLO 6 FUROS 0,34 265,20 Total do Empenho : 809,20 0 006141 06.12.2011 Dispensada por Limite 1 18,0000 UN TINTA SPRAY 12,00 216,00 2 2,0000 UN TUBO DE ESPUMA 18,00 36,00 3 4,0000 BR FERRO 1/4 15,00 60,00 4 7,0000 KG PREGO 17X27 7,00 49,00 5 1,0000 UN POSTE 7 MT 115,00 115,00 6 3,0000 UN CADEADO 12,00 36,00 7 3,0000 MT TELA 8,00 24,00 8 21,0000 UN TELHAS 2.44M X 4MM 9,00 189,00 9 2,0000 KG PREGO TELHEIRO 8,50 17,00 10 5,0000 UN CUMEEIRAS 12,00 60,00 11 4,0000 KG ARAME LISO 12,00 48,00 12 3,0000 UN BANDEIJA P/ TINTA 4,00 12,00 13 1,0000 KG GRAMPO DE CERCA 8,00 8,00 14 5,0000 GL TINTA A OLEO 38,00 190,00 15 4,0000 UN PINCEL 4,00 16,00 16 2,0000 UN ROLO 5,00 10,00 Total do Empenho : 1.086,00 0 006315 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 MIL TIJOLO MACICO 650,00 650,00 2 3,0000 MTS AREIA GROSSA 100,00 300,00 3 10,0000 SC CIMENTO 25,00 250,00 4 5,0000 UN FECHADURAS 25,00 125,00 5 20,0000 KG PREGO 17X27 7,00 140,00 6 5,0000 UN BARRA CANO 100MM 40,00 200,00 7 25,0000 UN BARRA DE FERRO 10MM 38,00 950,00 8 150,0000 UN PEDRA DE AREIA 4,00 600,00 9 3,0000 UN JANELA 120X120 480,00 1.440,00 Total do Empenho : 4.655,00 0 006386 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN PEDRA DE AREIA GROSSA 150,00 450,00 2 3,0000 UN GALAO DE TINTA 105,00 315,00 3 3,0000 UN PA COM CABO 25,00 75,00 4 1,0000 UN 1.000 UND. TIJOLOS 6 FUROS 350,00 350,00 5 10,0000 KG PREGO 18 X 30 7,00 70,00 6 2,0000 MT AREIA GROSSA 100,00 200,00 7 2,0000 UN GALAO DE TINTA ACRILICA 100,00 200,00 Total do Empenho : 1.660,00 0 006439 29.12.2011 Dispensada por Limite 1 7,0000 UN LAMPADA 150W 4,00 28,00 2 2,0000 UN LAMPADA MISTA 250W 20,00 40,00 3 1,0000 UN TEE DE LUZ 5,00 5,00 4 3,0000 UN LAMPADA 70W 18,00 54,00 5 3,0000 UN FOTOCIL 12,00 36,00 6 1,0000 UN POSTE 7MT 120,00 120,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2 Credor : 243 A S C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.064.947/0001-47 7 20,0000 MT FIO 6MM 2,40 48,00 Total do Empenho : 331,00 1 006398 22.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN REGADOR DE FLORES 12,00 12,00 2 1,0000 UN COLA CANO 4,00 4,00 3 1,0000 UN FITA ISOLANTE 2,00 2,00 4 2,0000 CX CAIXA DE GRAMPO P/ FIO ELETRICO 3,00 6,00 Total do Empenho : 24,00 Total do Credor.: 8.565,20 Credor : 900 ACELINO DA SILVA CPF = 646.068.990-34 0 005985 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SMOV 700,00 700,00 Total do Empenho : 700,00 Total do Credor.: 700,00 Credor : 175 ACL ARQUIT E CONS LTDA CNPJ = 01.383.427/0001-89 4 006053 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PROJETO ARQUITETONICO RADIOLOGIA E LABORAT 7.000,00 7.000,00 ORIO Total do Empenho : 7.000,00 Total do Credor.: 7.000,00 Credor : 1466 ADAO BRAGA DA SILVA CNPJ = 13.437.572/0001-84 0 006006 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU 10,00 10,00 2 6,0000 UN CONSERTO PNEU 9,33 56,00 3 4,0000 UN CONSERTO DE PNEU 10,00 40,00 4 2,0000 UN CONSERTO PNEU 8,00 16,00 5 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU P/ IOT2165 24,00 24,00 Total do Empenho : 146,00 0 006007 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU COM AGUA 30,00 30,00 2 1,0000 UN CONSERTO PNEU P/ TRATOR N 06 10,00 10,00 Total do Empenho : 40,00 0 006008 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM AGUA P/ TRATOR N 06 30,00 30,00 Total do Empenho : 30,00 0 006009 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU COM AGUA 50,00 50,00 2 1,0000 UN CONSERTO PNEU 15,00 15,00 3 1,0000 UN TROCAR VALVULA PNEU 20,00 20,00 4 1,0000 UN CONSERTO PNEU COM AGUA 50,00 50,00 5 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU 12,00 12,00 6 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM TIP-TOP 40,00 40,00 7 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU 50,00 50,00 8 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM AGUA P/ TRATOR N 01 60,00 60,00 Total do Empenho : 297,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3 Credor : 1466 ADAO BRAGA DA SILVA CNPJ = 13.437.572/0001-84 0 006010 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SOLDA PARACHOQUE 30,00 30,00 2 1,0000 UN CONSERTO PNEU 17,00 17,00 3 1,0000 UN SOLDAR CACAMBA 70,00 70,00 4 1,0000 UN SOLDAR SUPORTE DO TANQUE P/ IBD8369 70,00 70,00 Total do Empenho : 187,00 0 006011 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SOLDAR CONCHA DIANTEIRA 80,00 80,00 2 2,0000 UN CONSERTO PNEU 40,00 80,00 3 2,0000 UN MONTAGEM PNEU P/ RETRO FI 40,00 80,00 Total do Empenho : 240,00 0 006012 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SOLDAR H P/ RETRO CASE 580M 50,00 50,00 Total do Empenho : 50,00 0 006013 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN CONSERTO PNEU P/ MOTONIV. 120B 40,00 80,00 Total do Empenho : 80,00 0 006014 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 5,0000 UN CONSERTO PNEU 15,80 79,00 2 4,0000 UN MONTAGEM PNEU 10,00 40,00 3 2,0000 UN VD P/ IBM1147 5,00 10,00 Total do Empenho : 129,00 0 006015 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 7,0000 UN CONSERTO PNEU 40,00 280,00 2 1,0000 UN MONTAGEM PNEU 20,00 20,00 3 2,0000 UN VD P/ MOTONIV. 120G 5,00 10,00 Total do Empenho : 310,00 0 006016 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 4,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 10,00 40,00 2 2,0000 UN CONSERTO DE PNEU P/ IFC9857 15,00 30,00 Total do Empenho : 70,00 0 006017 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SERVICO DE SOLDA 30,00 30,00 2 1,0000 UN CONSERTO FEIXE DE MOLA P/ IHH2613 120,00 120,00 Total do Empenho : 150,00 0 006018 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO EIXO DIANTEIRO 40,00 40,00 2 3,0000 UN CONSERTO PNEU P/ IOD3024 9,33 28,00 Total do Empenho : 68,00 0 006019 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 4,0000 UN CONSERTO DE PNEU P/ IHL2060 41,75 167,00 Total do Empenho : 167,00 Total do Credor.: 1.964,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4 Credor : 1033 ADAO HOFFMANN VARELA CNPJ = 87.802.914/0001-54 0 006129 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 28,0000 M3 OXIGENIO MEDICINAL 12,57 352,00 Total do Empenho : 352,00 0 006144 06.12.2011 Dispensada por Limite 1 28,0000 M3 OXIGENIO MEDICINAL 12,57 352,00 Total do Empenho : 352,00 0 006294 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 35,0000 M3 OXIGENIO MEDICINAL 12,57 440,00 Total do Empenho : 440,00 Total do Credor.: 1.144,00 Credor : 1337 ADAVILSON DE CASTILHOS MAGAGNIN CPF = 996.472.300-87 1 006284 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/2011 131,50 131,50 Total do Empenho : 131,50 1 006337 20.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2011 131,50 131,50 Total do Empenho : 131,50 Total do Credor.: 263,00 Credor : 1205 ADELINO DOS SANTOS BRAGA CPF = 349.265.690-00 0 006051 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCALIDADE DA 800,00 800,00 CHAPADA PARA SMOV Total do Empenho : 800,00 Total do Credor.: 800,00 Credor : 1352 ADENILSON FOGACA CPF = 614.404.340-34 0 006001 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NOS DIAS 24/11 E 01/12/2011 34,65 69,30 2 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 26/11/2011 69,30 69,30 Total do Empenho : 138,60 0 006163 07.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 04/12/2011 34,65 34,65 0 006217 12.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 08/12/2011 34,65 34,65 0 006267 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 12/12/2011 34,65 34,65 0 006405 26.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 22/12/2011 34,65 34,65 0 006462 29.12.2011 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5 Credor : 1352 ADENILSON FOGACA CPF = 614.404.340-34 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 24/12/2011 34,65 34,65 Total do Credor.: 311,85 Credor : 1263 ADIOVALDO ARAUJO DE OLIVEIRA CPF = 538.185.559-15 0 006326 16.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. SERVICO DE TROCA DE PARAFUSO E ROSCA NA CA 150,00 150,00 IXA DO GIRO DA LAMINA P/ MOTONIV. 120B Total do Empenho : 150,00 Total do Credor.: 150,00 Credor : 881 ADIVAN RAUBER SANTOS CPF = 001.639.550-69 0 006044 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/11/2011 69,30 69,30 2 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 30/11/2011 34,65 34,65 3 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 01/12/2011 69,30 69,30 Total do Empenho : 173,25 0 006174 07.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 05/12/2011 69,30 69,30 2 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 07/12/2011 69,30 69,30 Total do Empenho : 138,60 0 006220 12.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 08/12/2011 69,30 69,30 2 1,0000 UN VIAGEM A ERECHIM NO DIA 09/12/2011 69,30 69,30 Total do Empenho : 138,60 0 006270 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 15/12/2011 34,65 34,65 0 006351 20.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 19/12/2011 34,65 34,65 2 1,0000 UN VIAGEM A TAQUARA NO DIA 19/12/2011 34,65 34,65 3 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2011 69,30 69,30 Total do Empenho : 138,60 0 006403 26.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 21/12/2011 34,65 34,65 2 1,0000 UN VIAGEM A TAQUARA NO DIA 21/12/2011 34,65 34,65 Total do Empenho : 69,30 Total do Credor.: 693,00 Credor : 1527 ADIVAN RAUBER SANTOS ME CNPJ = 14.335.647/0001-89 0 006302 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 280,0000 KM PAG. REF. TRANSPORTE DE DOACOES E CESTAS BASICAS NA 1,85 518,00 EMPRESA RANDON EM CAXIAS DO SUL, 280 KM Total do Empenho : 518,00 Total do Credor.: 518,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6 Credor : 957 ADRIANA PAIM DE ALMEIDA CPF = 523.300.790-87 0 005993 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TE 900,00 900,00 CNICA PARA SMEC Total do Empenho : 900,00 Total do Credor.: 900,00 Credor : 53 AILTO DE MOURA LAZZERIS CPF = 232.377.750-53 0 006166 07.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAMBARA DO SUL NO DIA 02/12/2011 69,30 69,30 Total do Empenho : 69,30 0 006264 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAMBARA NO DIA 13/12/2011 69,30 69,30 Total do Empenho : 69,30 Total do Credor.: 138,60 Credor : 425 ALFREDO CARLOS BORGES PINTO CPF = 343.809.810-53 1 006285 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/2011 81,00 81,00 Total do Empenho : 81,00 1 006340 20.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,5000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2011 162,00 243,00 Total do Empenho : 243,00 Total do Credor.: 324,00 Credor : 33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI CNPJ = 05.893.782/0001-59 0 006121 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA 53,00 53,00 2 1,0000 UN CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA 78,00 78,00 3 1,0000 UN SOLDAR SUPORTE DO EIXO, DESTRANCAR ENGATE RAPIDO 95,00 95,00 4 1,0000 UN TROCAR CONEXAO DA MANGUEIRA GRADE, COLOCACAO DE UMA 46,00 46,00 CONEXAO 5 1,0000 UN CONFECCAO DE UMA MANGUEIRA P/ GRADE GOBY TRATOR N 01 146,00 146,00 Total do Empenho : 418,00 0 006123 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN TROCAR MOLA TRASEIRA 60,00 60,00 2 1,0000 UN TROCAR RESERVATORIO HIDRAULICO P/ KGH9502 40,00 40,00 Total do Empenho : 100,00 0 006124 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CONSERTO SERVO EMBREAGEM, ESTICAR PARAFUSO DO CILIND 110,00 110,00 RO DA PORTA 2 1,0000 UN REGULAR PORTA P/ IEY6745 40,00 40,00 Total do Empenho : 150,00 0 006125 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN TROCAR FEIXE DE MOLAS TRASEIRA, SOLDAR SUPORTES 115,00 115,00 2 1,0000 UN TROCAR UMA MOLA DIANTEIRA P/ IBN3191 60,00 60,00 Total do Empenho : 175,00 0 006126 05.12.2011 Dispensada por Limite
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7 Credor : 33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI CNPJ = 05.893.782/0001-59 1 1,0000 UN TROCAR MOLA E BORRACHA DA CUICA P/ IQX4618 60,00 60,00 Total do Empenho : 60,00 0 006127 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PARAFUSO 12X80 2,50 2,50 2 1,0000 UN ABRACADEIRA 12,00 12,00 3 1,0000 UN DESENGRIPANTE 9,00 9,00 4 2,0000 UN PINOS DE MOLAS TRASEIRAS 36,00 72,00 5 1,0000 UN FEIXE DE MOLAS TRASEIRAS 800,00 800,00 6 1,0000 UN RESERVATORIO OLEO HIDRAULICO 70,00 70,00 7 1,0000 UN MATERIAL DE LIMPEZA 4,00 4,00 8 1,0000 KG GRAXA 20,00 20,00 9 1,0000 UN ALGEMA DE MOLAS 120,00 120,00 10 1,0000 UN MOLA CUICA 65,00 65,00 11 1,0000 UN MEMBRANA P/ IBN3191 20,00 20,00 Total do Empenho : 1.194,50 Total do Credor.: 2.097,50 Credor : 1482 ANA RITA RODRIGUES DOS SANTOS CPF = 006.459.710-57 0 005989 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS A SMSAS REF. MES 545,00 545,00 11/2011 Total do Empenho : 545,00 Total do Credor.: 545,00 Credor : 475 ANDRE SANTOS LOCADORA CNPJ = 08.240.201/0001-78 0 006327 16.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 HOR ANUNCIO REUNIAO SEBRAE 25,00 50,00 2 3,0000 HOR ANUNCIOS ABERTURA DO NATAL 25,00 75,00 3 1,0000 HOR ANUNCIO FESTA DE NATAL P/ CRIANCAS 25,00 25,00 Total do Empenho : 150,00 Total do Credor.: 150,00 Credor : 1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA CNPJ = 13.656.523/0001-32 0 006079 02.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 PAR LUVAS DE BORRACHA 14,50 29,00 2 20,0000 MT FIO PARALELO 2X4MM 3,80 76,00 3 1,0000 UN FITA ISOLANTE 20MT 5,80 5,80 4 2,0000 UN TAMPA 100MM 4,00 8,00 5 6,0000 UN TINTA ACRILICA 3,6LT 26,00 156,00 6 6,0000 UN ROLO DE LA COM CABO 8,00 48,00 7 12,0000 UN CONECTOR DE ALUMINIO 4,50 54,00 8 3,0000 UN BARRA DE CANO ESGOTO 100MM 35,00 105,00 9 6,0000 UN JOELHO ESGOTO 100MM 3,50 21,00 10 6,0000 PAR LUVAS DE COURO 6,80 40,80 11 2,0000 UN PA COM CABO 24,80 49,60 12 2,0000 UN VASSOURA JARDIM PVC 9,00 18,00 13 12,0000 MT CABO 2X2,5MM 3,20 38,40 14 3,0000 UN TEE SOLDAVEL 25MM 1,80 5,40 Total do Empenho : 655,00 0 006082 02.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN ROLO LINHA NYLON 0,70 6,00 12,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8 Credor : 1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA CNPJ = 13.656.523/0001-32 2 2,0000 UN BARRA DE CANO DE ESGOTO 100MM 35,00 70,00 3 4,0000 UN JOELHO DE 100MM 3,50 14,00 4 2,0000 UN CAIXA DE DESCARGA 15,00 30,00 5 3,0000 UN LAMPADA ESPIRAL 60W 42,00 126,00 6 1,0000 UN VENTILADOR DE TETO 126,00 126,00 7 2,0000 UN CILINDRO FECHADURA 14,00 28,00 8 1,0000 UN LAMPADA ESPIRAL ECONOMICA 27W 11,90 11,90 Total do Empenho : 417,90 0 006083 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 15,0000 UN TINTA SPRAY 12,00 180,00 2 250,0000 MT MANGUEIRA LUMINOSA 5,50 1.375,00 3 100,0000 MT FIO PARALELO 2X2,5MM 2,20 220,00 4 100,0000 MT FIO PARALELO 2X4MM 3,80 380,00 5 1,0000 UN DISJUNTOR 63A 13,00 13,00 6 10,0000 UN CINTA NYLON 8,00 80,00 7 5,0000 UN TEE DE LUZ 6,00 30,00 8 10,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 20W 9,00 90,00 9 1,0000 UN CAIXA DE LUZ TRIFASICA 140,00 140,00 10 45,0000 MT FIO SOLIDO 3,80 171,00 11 1,0000 UN DISJUNTOR 3X30A 58,00 58,00 12 10,0000 UN CANO SOLDAVEL 12,00 120,00 13 30,0000 MT FIO PARALELO 1,50 45,00 14 1,0000 KG PREGO 13X15 9,50 9,50 15 4,0000 KG ARAME GALVANIZADO N 18 12,00 48,00 16 6,0000 UN SPRAY OURO 14,00 84,00 17 1,0000 UN HASTE TERRA 150CM 19,80 19,80 18 1,0000 UN FITA ISOLANTE 200MT 24,00 24,00 19 100,0000 MT CABO 2X2,5MM 3,40 340,00 20 1,0000 UN CONECTOR, CORDA, LAMPADA MISTA 86,50 86,50 Total do Empenho : 3.513,80 1 006306 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN REATOR 2X110W 58,00 116,00 2 2,0000 UN DISJUNTOR 1X40AN 13,80 27,60 3 2,0000 UN FECHADURA S/ CILINDRO 24,60 49,20 4 1,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 60W 42,00 42,00 Total do Empenho : 234,80 4 006081 02.12.2011 Dispensada por Limite 1 20,0000 MT CABO 2X2,5MM 3,20 64,00 2 1,0000 UN BARRA DE CANO DE ESGOTO 75MM 34,00 34,00 3 1,0000 UN ASSENTO DE VASO SANITARIO 35,00 35,00 4 1,0000 UN LUMINARIA FLUORESCENTE 60,00 60,00 5 1,0000 UN TRENA C/ 3MT 7,80 7,80 6 1,0000 UN TEE DE LUZ 6,50 6,50 7 1,0000 UN TORNEIRA ELETRICA 88,00 88,00 8 1,0000 UN CHUVEIRO SINTEX 25,00 25,00 9 1,0000 UN ASSENTO DE VASO SANITARIO 14,00 14,00 10 1,0000 UN CAIXA DESCARGA 15,00 15,00 11 2,0000 UN FECHADURA COM CILINDRO EXTERNA 24,00 48,00 12 1,0000 UN TOMADA INTERNA DUPLA 9,00 9,00 13 1,0000 UN PLUGUE MACHO MONO 3,60 3,60 Total do Empenho : 409,90
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9 Total do Credor.: 5.231,40 Credor : 339 APAE CNPJ = 89.355.820/0001-00 0 006091 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONVENIO ATENDIMENTO DOS ALUNOS CO 3.600,00 3.600,00 NF. LISTA ANEXA Total do Empenho : 3.600,00 Total do Credor.: 3.600,00 Credor : 370 ASSISTEC TELECOMUNICACAO LTDA CNPJ = 86.754.215/0001-13 0 006529 30.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PREST SERVICOS CONF. CONTRATO DE LOCACAO 0880L 394,03 394,03 Total do Empenho : 394,03 Total do Credor.: 394,03 Credor : 833 ASSOCIACAO VACARIENSE DE AUXILIO AOS NECESSITADOS CNPJ = 98.524.473/0001-92 0 006322 16.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. ABRIGO DE CRIANCA CARENTE - LUCIANA DA SIL 1.500,00 1.500,00 VA FRANCISCHETTI, REF. MES 12/2011 Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor.: 1.500,00 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = 03.913.839/0001-09 0 006058 01.12.2011 Tomada de Precos 002/2011 1 1,0000 UN COMPLEMENTO DE EMPENHO 1769/2011. 5.212,67 5.212,67 Total do Empenho : 5.212,67 0 006059 01.12.2011 Tomada de Precos 002/2011 1 1,0000 UN COMPLEMENTO EMPENHO 1770/2011. 22.385,42 22.385,42 Total do Empenho : 22.385,42 0 006060 01.12.2011 Tomada de Precos 002/2011 1 1,0000 UN OLEO DIESEL - APOIO A SELECAO MUNICIPAL DE LACO PARA 351,05 351,05 PARTICIPAR DE CAMPEONATO REGIONAL DE LACO NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL - RS. Total do Empenho : 351,05 0 006069 01.12.2011 Tomada de Precos 002/2011 1 1,0000 UN COMPLEMENTO DE EMPENHOS 1772/2011 - COMBUSTIVEIS PAR 7.200,00 7.200,00 A TRANSPORTE ESCOLAR. Total do Empenho : 7.200,00 0 006361 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LUBRIFICACAO P/ RETRO FI 10,00 20,00 Total do Empenho : 20,00 0 006362 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LUBRIFICACAO P/ CARREGADOR 55C 10,00 20,00 Total do Empenho : 20,00 0 006363 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LUBRIFICACAO P/ MOTONIV. 120G 10,00 20,00 Total do Empenho : 20,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = 03.913.839/0001-09 0 006364 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 4,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IBM1147 10,00 40,00 Total do Empenho : 40,00 0 006365 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IFC9857 10,00 30,00 Total do Empenho : 30,00 0 006366 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ TRATOR N 01 10,00 10,00 Total do Empenho : 10,00 0 006367 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO MD-400 40 20LT 155,00 155,00 2 1,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT P/ TRATOR N 01 155,00 155,00 Total do Empenho : 310,00 0 006368 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ TRATOR N 05 10,00 10,00 Total do Empenho : 10,00 0 006369 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN POLIMATIC 40-2 68,00 136,00 2 4,0000 UN LUVA MALHA 3,00 12,00 3 2,0000 UN OLEO ATF 20LT 239,00 478,00 4 1,0000 UN SHAMPOO 5LT 27,00 27,00 5 15,0000 UN SODA P/ LAVAGEM 2,00 30,00 6 30,0000 MT CORDA 10MM 0,80 24,00 7 1,0000 UN CATRACA 5T 32,00 32,00 8 1,0000 UN CINTA 5 TON 45,00 45,00 9 50,0000 MT FIO ROCADEIRA 0,70 35,00 10 1,0000 UN VELA IGNICAO 12,00 12,00 11 1,0000 UN CHAVE DE VELA 21,00 21,00 12 2,0000 UN LIMA CHATA 12,00 24,00 13 1,0000 UN LIMA MOTOSERRA 4,50 4,50 14 1,0000 UN ALICATE UNIVERSAL 20,00 20,00 15 2,0000 UN OLEO MD-400 40 20LT 155,00 310,00 16 1,0000 UN OLEO MOTOR 15W40 P/ GARAGEM MUNICIPAL 171,00 171,00 Total do Empenho : 1.381,50 0 006370 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 LT OLEO ATF UNIX 12,00 24,00 2 1,0000 UN FILTRO PL 23,00 23,00 3 1,0000 UN FILTRO AP 65,00 65,00 4 1,0000 UN OLEO MOTOR 15W40 20LT 171,00 171,00 5 1,0000 UN ARRUELA CARTER 1,50 1,50 6 1,0000 UN FILTRO FC 12,00 12,00 7 1,0000 UN OLEO 68 5LT P/ IBM1147 43,00 43,00 Total do Empenho : 339,50 0 006371 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 4,0000 UN OLEO MD-400 40 3LT 30,00 120,00 2 4,0000 UN ATF 5LT 63,00 252,00 3 2,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT P/ CARREGADOR 55C 155,00 310,00 Total do Empenho : 682,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = 03.913.839/0001-09 0 006372 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN OLEO HR 68 EP 20LT 155,00 465,00 2 1,0000 UN FILTRO PSC 25,00 25,00 3 1,0000 UN FILTRO PC P/ RETRO FI 9,00 9,00 Total do Empenho : 499,00 0 006373 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 16,0000 UN OLEO 15W40 3LT 34,00 544,00 2 1,0000 UN QUEROSENE 5LT 50,00 50,00 3 1,0000 UN CHAVE COMBINADA 15MM P/ IFC9857 10,00 10,00 Total do Empenho : 604,00 0 006374 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FILTRO PSC 26,00 26,00 2 1,0000 UN OLEO MD-400 40 20LT P/ MOTONIV. 120B 155,00 155,00 Total do Empenho : 181,00 0 006375 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO ATF 20LT P/ MOTONIV. 120G 239,00 239,00 Total do Empenho : 239,00 0 006376 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 3,0000 LT OLEO MOTOR 15W40 P/ IQX4618 13,00 39,00 Total do Empenho : 39,00 0 006379 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN OLEO MOTOR 15W40 20LT 171,00 171,00 2 1,0000 UN FILTRO FC 12,00 12,00 3 1,0000 UN ESTOPA 150GR 3,00 3,00 4 1,0000 LT OLEO ATF UNIX 12,00 12,00 5 1,0000 UN FILTRO PSD P/ IHL2060 32,00 32,00 Total do Empenho : 230,00 0 006381 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3 4,20 8,40 2 2,0000 UN PORCA SEXTAVADA 3/4 1,50 3,00 3 2,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 50 1,20 2,40 4 2,0000 UN PORCA SX M8 P/ TRATOR N 06 0,10 0,20 Total do Empenho : 14,00 0 006382 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN MACACO JOELHO P/ IOT2165 62,00 62,00 Total do Empenho : 62,00 0 006470 29.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. OLEO DIESEL P/ SMAMA. EMPENHO COMPLEMENTAR 3.184,86 3.184,86 AO N.1769, CONF. TP.002/2011 Total do Empenho : 3.184,86 0 006471 29.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 LT 3.097,4 LT OLEO DIESEL, EMPENHO COMPLEMENTAR AO N 17 6.396,14 6.396,14 71, 1772, 1773, CONF. TP.002/2011 Total do Empenho : 6.396,14 0 006472 29.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 LT 8.961 LT OLEO DIESEL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO N 1770 18.504,50 18.504,50
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12 Credor : 19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ = 03.913.839/0001-09, CONF. TP.002/2011 Total do Empenho : 18.504,50 0 006473 29.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ TRATOR N 01 10,00 10,00 Total do Empenho : 10,00 4 006377 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 LT OLEO MOTOR 15W40 P/ IOU2280 13,00 13,00 Total do Empenho : 13,00 4 006378 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN CHAVE RODA CRUZ 28,00 28,00 2 1,0000 UN MACACO PORTATIL 2 TON. P/ IMZ6081 130,00 130,00 Total do Empenho : 158,00 4 006380 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 3,0000 LT OLEO MOTOR 15W40 P/ IMV2402 13,00 39,00 Total do Empenho : 39,00 Total do Credor.: 68.185,64 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 0 006092 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IOU2280 35,00 35,00 Total do Empenho : 35,00 0 006093 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LAVAGEM P/ IQX0735 25,00 50,00 Total do Empenho : 50,00 0 006094 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 28,00 28,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IMZ6081 5,00 5,00 Total do Empenho : 33,00 0 006095 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LAMPADA 12V H7 14,00 28,00 2 2,0000 UN LAMPADA 12V H1 12,50 25,00 3 4,0000 UN LAMPADA 12V 1 POLO 1,85 7,40 4 2,0000 UN LAMPADA 12V 2 POLOS P/ IOU2280 1,95 3,90 Total do Empenho : 64,30 0 006096 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 0,4500 LT QUEROSENE P/ IQX0735 6,67 3,00 Total do Empenho : 3,00 0 006097 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 3,0000 LT OLEO MOTOR 25W60 ALTA QUIL. 18,00 54,00 2 1,0000 UN DISCO TACOGRAFO 7 DIAS P/ IMZ6081 28,00 28,00 Total do Empenho : 82,00 0 006098 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN ADITIVO RESERVATORIO PARA BRISA P/ IRA3471 4,50 4,50 Total do Empenho : 4,50
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 0 006099 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN LIQUIDO DE FREIO 500ML 8,90 26,70 2 6,0000 UN PARAFUSO 5/8 X 2 1/2 1,70 10,20 3 6,0000 UN PORCA 5/8 1,15 6,90 4 6,0000 UN ARRUELA PRESSAO 5/8 0,28 1,68 5 1,0000 UN PARAFUSO 1 X 5 16,50 16,50 6 1,0000 UN PORCA 1" 3,75 3,75 7 4,0000 UN PARAFUSO 5/8 X 4 3,40 13,60 8 4,0000 UN ARRUELA LISA 5/8 0,28 1,12 9 4,0000 UN PORCA 5/8 0,70 2,80 10 1,0000 UN BUCHA P/ BURRINHO P/ MOTONIV. 120B 4,00 4,00 Total do Empenho : 87,25 0 006100 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 100,0000 UN ELETRODO OK 46 4MM 0,74 74,00 2 3,0000 UN DISCO DE DESBASTE 7" 8,75 26,25 3 5,0000 UN SERRA FERRO ACO 2,95 14,75 4 1,0000 UN LUVA DE ALGODAO 3,50 3,50 5 1,0000 UN DESENGRIPANTE 300GR 6,90 6,90 6 4,0000 UN PARAFUSO 8 X 70 0,50 2,00 7 4,0000 UN PORCA 8 MA 0,12 0,48 8 4,0000 UN ARRUELA LISA 5/16 0,08 0,32 9 2,0000 UN DISCO DE CORTE 7" 4,50 9,00 10 2,0000 UN LENTE DE PROTECAO 0,95 1,90 11 1,0000 UN LENTE DE PROTECAO 1,95 1,95 12 1,0000 UN MARTELO BOLA 500GR 29,00 29,00 13 1,0000 UN CHAVE BIELA N 10 13,50 13,50 14 1,0000 UN FACAO 18" 13,00 13,00 15 40,0000 UN ELETRODO OK 46 3.25MM 0,46 18,40 16 1,0000 UN BOTINA SOLADO P/ GARAGEM MUNICIPAL 36,00 36,00 Total do Empenho : 250,95 0 006101 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN PORCA 5/8 0,70 1,40 2 1,0000 UN ARRUELA LISA 3/4 0,35 0,35 3 1,0000 UN PARAFUSO 3/4 X 5 5,80 5,80 4 1,0000 UN TAMPA TANQUE 11,00 11,00 5 1,0000 UN CORREIA A-37 9,00 9,00 6 2,0000 UN PARAFUSO 5/16 X 1 1/2 0,50 1,00 7 1,0000 UN OLEO 2 TEMPOS P/ IBD8369 11,19 11,19 Total do Empenho : 39,74 0 006102 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 20,00 20,00 2 3,0000 UN QUEROSENE P/ LAVAGEM P/ IOT2165 7,25 21,75 Total do Empenho : 41,75 0 006103 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN ROLAMENTO 77,50 77,50 2 2,0000 KG GRAXA CHASSI 9,50 19,00 3 2,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL 6,50 13,00 4 1,0000 UN SPRAY USO GERAL 250GR P/ TRATOR N 06 10,90 10,90 Total do Empenho : 120,40 0 006104 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN PINO LISO 3 PONTOS 22 X 150 13,80 41,40
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 2 3,0000 UN QUEBRA DEDO 3/8 2,90 8,70 3 1,0000 UN VALVULA P/ CAMARA DE AR P/ TRATOR N 01 10,00 10,00 Total do Empenho : 60,10 0 006105 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN POLIA 2 CANAIS 70MM 20,00 20,00 2 1,0000 UN CORREIA 9,5 12,00 12,00 3 1,0000 UN POLIA 1 CANAL 100MM P/ POCOS ARTESIANOS 25,50 25,50 Total do Empenho : 57,50 0 006106 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LAVAGEM GERAL 28,00 56,00 2 2,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IOW0664 5,00 10,00 Total do Empenho : 66,00 0 006107 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 28,00 28,00 2 2,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IOC8036 5,00 10,00 Total do Empenho : 38,00 0 006108 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 28,00 28,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ ION4580 5,00 5,00 Total do Empenho : 33,00 0 006109 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 40,00 40,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IBN3191 7,00 7,00 Total do Empenho : 47,00 0 006110 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 60,00 60,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IHL2060 8,00 8,00 Total do Empenho : 68,00 0 006111 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 5,0000 UN LAVAGEM EXPRESSA 30,00 150,00 2 2,0000 UN LAVAGEM 25,00 50,00 3 1,0000 UN LAVAGEM GERAL P/ IQX4618 50,00 50,00 Total do Empenho : 250,00 0 006112 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 60,00 60,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IEY6745 8,00 8,00 Total do Empenho : 68,00 0 006113 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN LAVAGEM GERAL 40,00 80,00 2 2,0000 UN LUBRIFICACAO P/ IQW0296 7,00 14,00 Total do Empenho : 94,00 0 006114 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LAVAGEM GERAL 60,00 60,00 2 1,0000 UN LUBRIFICACAO P/ KGH9502 8,00 8,00 Total do Empenho : 68,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 0 006115 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 5,0000 LT OLEO MOTOR SJ 20W50 9,50 47,50 2 2,0000 UN BORRACHA FACAO 6,50 13,00 3 1,0000 UN FACAO SUSPENSAO TRASEIRA 72,50 72,50 4 1,0000 UN PARAFUSO 12X120 2,85 2,85 5 1,0000 UN MACANETA DE VIDRO PORTA 7,00 7,00 6 4,0000 UN VELA DE IGNICAO 17,40 69,60 7 6,0000 UN PARAFUSO 8X30 0,45 2,70 8 6,0000 UN PORCA 8 0,12 0,72 9 6,0000 UN ARRUELA LISA 5/16 P/ IMU1254 0,08 0,48 Total do Empenho : 216,35 0 006116 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FILTRO DE AR 29,50 29,50 2 1,0000 UN CABO DE VELOCIMETRO P/ IOW0664 35,00 35,00 Total do Empenho : 64,50 0 006117 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 4,0000 UN VELA DE IGNICAO 22,50 90,00 2 2,0000 UN BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA 15,00 30,00 3 2,0000 UN SPRAY USO GERAL 250GR P/ IOC8036 10,90 21,80 Total do Empenho : 141,80 0 006118 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA 15,00 30,00 2 2,0000 UN ARRUELA LISA 1/2 0,22 0,44 3 1,0000 UN PORCA 12 0,30 0,30 4 1,0000 UN PARAFUSO 12 X 70 1,70 1,70 5 4,0000 LT OLEO MOTOR 25W60 SL 18,00 72,00 6 1,0000 UN SENSOR DE PRESSAO DE OLEO P/ ION4580 56,00 56,00 Total do Empenho : 160,44 0 006119 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 4,0000 LT OLEO 90 10,00 40,00 2 1,0000 UN PORCA TORQUE 16 2,25 2,25 3 2,0000 UN GRAXEIRA RETA 3/8 1,00 2,00 4 2,0000 UN GRAXEIRA CURVA 90 3/8 P/ IBN3191 1,60 3,20 Total do Empenho : 47,45 0 006120 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 35,0000 UN ARREBITE POP GRANDE 0,17 5,95 2 20,0000 UN ARREBITE GRANDE 0,22 4,40 3 2,0000 UN PARAFUSO 8X70 0,75 1,50 4 3,0000 UN ARRUELA LATOEIRO 3/8 0,32 0,96 5 1,0000 UN BROCA DE ACO 5,5MM 5,00 5,00 6 15,0000 UN ARRUELA LISA 3/16 0,06 0,90 7 15,0000 UN ARRUELA LISA 1/4 0,08 1,20 8 15,0000 UN ARRUELA LISA 5/16 0,08 1,20 9 3,0000 UN PARAFUSO 8X60 0,60 1,80 10 3,0000 UN PORCA TORQUE 8 MA 0,55 1,65 11 1,0000 UN FILTRO DE AR P/ IHL2060 54,00 54,00 Total do Empenho : 78,56 0 006132 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN ROLAMENTO 77,50 77,50 2 1,0000 KG GRAXA ROLAMENTO 16,00 16,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16 Credor : 35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA CNPJ = 04.829.385/0001-55 3 1,0000 UN RETENTOR CUBO DE RODA DIANTEIRO 24,00 24,00 4 1,0000 UN PORCA NC 1" 2,45 2,45 5 1,0000 UN PARAFUSO 1 X 6 NC P/ GRADE GOBY 13,00 13,00 Total do Empenho : 132,95 Total do Credor.: 2.503,54 Credor : 208 BAZAR ARTESANATO REVENE LTDA CNPJ = 93.123.743/0001-30 0 006523 29.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 ROL ROLO DE FITA CETIM VERDE AGUA 18,80 18,80 2 1,0000 ROL ROLO DE FITA CETIM BRANCO 18,80 18,80 3 1,0000 ROL ROLO DE FITA CETIM VERMELHO 18,80 18,80 4 1,0000 ROL ROLO DE CETIM AZUL ROYAL 18,80 18,80 5 1,0000 ROL ROLO DE FITA CETIM ROSA ANTIGO 18,80 18,80 6 16,0000 MT TNT 2,50 40,00 Total do Empenho : 134,00 Total do Credor.: 134,00 Credor : 1520 BRINQUEDOS INFLAVEIS TACHI LTDA CNPJ = 09.198.941/0001-56 0 006137 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E CAMARIN 2.250,00 2.250,00 Total do Empenho : 2.250,00 Total do Credor.: 2.250,00 Credor : 159 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0507-13 0 006070 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. CONTRATO N 24446-18, PARCELA 216. 2.716,98 2.716,98 Total do Empenho : 2.716,98 0 006071 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. TARIFAS BANCARIAS REF. MES 11/2011 26,39 26,39 Total do Empenho : 26,39 Total do Credor.: 2.743,37 Credor : 1360 CARINA INES DA SILVA PEREIRA CPF = 006.770.980-06 0 006043 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 28/11/2011 34,65 34,65 0 006171 07.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 05/12/2011 34,65 34,65 0 006358 20.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 19/12/2011 34,65 34,65 2 1,0000 UN VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 20/12/2011 34,65 34,65 Total do Empenho : 69,30 0 006466 29.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 23 E 24/12/2011 34,65 69,30 Total do Empenho : 69,30
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17 Total do Credor.: 207,90 Credor : 49 CARLOS ALBERTO DA SILVA CPF = 190.877.300-63 0 006269 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAMBARA DO SUL NO DIA 13/12/2011 34,65 34,65 Total do Credor.: 34,65 Credor : 1398 CEDI SERVICOS POR IMAGENS LTDA CNPJ = 04.227.190/0001-35 0 006140 06.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. ECOGRAFIA PACIENTE ELCI MARLI JAEGER 105,00 105,00 2 1,0000 UN TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE P/ PACIENTE AIRTO 188,00 188,00 N SANTOS NORONHA 3 1,0000 UN TOMOGRAFIA COLUNA SERVICAL LADIR RAMOS 188,00 188,00 Total do Empenho : 481,00 Total do Credor.: 481,00 Credor : 423 CELINO MESQUITA DE SOUZA CNPJ = 02.995.827/0001-08 0 006142 06.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN LIGACAO MOTORES FAXINAL DOS PELUCIOS 50,00 50,00 2 1,0000 UN CONSERTO BOMBA D'AGUA FAXINAL 85,00 85,00 3 1,0000 UN PAG. REF. REBOBINAGEM MOTO BOMBA FAXINAL 250,00 250,00 Total do Empenho : 385,00 Total do Credor.: 385,00 Credor : 1237 CESIRA TERESINHA MACEDO BRAGA CPF = 944.308.290-04 0 006134 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 10,0000 KG ALFACE 7,80 78,00 Total do Empenho : 78,00 Total do Credor.: 78,00 Credor : 1515 CIA DO LETREIRO LTDA CNPJ = 00.408.837/0001-74 0 005987 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FAIXA EM LONA 3MT X 0,70 MT 100,00 100,00 Total do Empenho : 100,00 0 006297 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN FAIXA EM LONA 3M X 0,70 MT 100,00 200,00 Total do Empenho : 200,00 0 006308 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN FAIXA DE LONA 3MT X 0,70 MT 100,00 100,00 2 100,0000 UN ADESIVO 10CM X 10CM 1,50 150,00 Total do Empenho : 250,00 Total do Credor.: 550,00 Credor : 66 CIA JORNALISTICA J C JARROS CNPJ = 92.785.989/0001-04 0 006192 07.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PUBLICACAO EDITAL TOMADA DE PRECOS N 006/2 525,00 525,00 011, A SER REALIZADO NO DIA 09/01/2012 Total do Empenho : 525,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18 Total do Credor.: 525,00 Credor : 950 CLAUDEMIR S.F. BRANDAO CNPJ = 02.133.929/0001-14 0 006084 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 5,0000 PCT BALA 700GR 4,95 24,75 Total do Empenho : 24,75 0 006309 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 7,0000 PCT BALA 4,95 34,65 Total do Credor.: 59,40 Credor : 150 CLAUDIA ROSA CASTILHOS CPF = 467.796.040-20 1 006280 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/2011 131,50 131,50 Total do Empenho : 131,50 1 006290 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA 88,80 88,80 VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/2011 Total do Empenho : 88,80 1 006412 26.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2011 131,50 131,50 Total do Empenho : 131,50 1 006413 26.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA 90,00 90,00 VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2011 Total do Empenho : 90,00 Total do Credor.: 441,80 Credor : 52 CLEOMAR SCHASCHINSKY BORGES CPF = 618.446.590-20 0 006274 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A TAQUARA NO DIA 13/12/2011 69,30 69,30 Total do Empenho : 69,30 0 006357 20.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 17/12/2011 69,30 69,30 Total do Empenho : 69,30 Total do Credor.: 138,60 Credor : 1249 CLINICA SANTA CATARINA CNPJ = 05.777.243/0001-54 0 006303 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. INTERNACAO E MEDICACOES DO PACIENTE ISAIAS 2.927,90 2.927,90 DA CRUZ NO PERIODO DE 23/12/2011 A 22/01/2012 Total do Empenho : 2.927,90 Total do Credor.: 2.927,90 Credor : 1187 CLINIMEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ = 90.615.311/0003-10 4 006311 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. A EXAMES LABORATORIAIS 1.093,85 1.093,85 Total do Empenho : 1.093,85
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19 Credor : 1187 CLINIMEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ = 90.615.311/0003-10 4 006312 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. A EXAMES LABORATORIAIS 3.505,06 3.505,06 2 1,0000 UN PLANTAO LABORATORIAL 1.500,00 1.500,00 Total do Empenho : 5.005,06 4 006313 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. EXAME PERFIL CARDIACO PACIENTE: JOSE ASSIS 155,00 155,00 PEREIRA DA SILVA 2 1,0000 UN ONEIDE AGUIAR FOGACA 155,00 155,00 Total do Empenho : 310,00 Total do Credor.: 6.408,91 Credor : 627 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0001-49 0 006193 07.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 CP 10.000 CP DICLOFENACO POTASSICO 50MG 200,00 200,00 Total do Empenho : 200,00 Total do Credor.: 200,00 Credor : 41 CONDECOJ - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMU JAQUIR CNPJ = 90.052.143/0001-30 0 006150 07.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE SUBVENCOES CONDECOJ REF. 13 SALAR 32.494,70 32.494,70 IO E ENCARGOS MES DE NOVEMBRO 2011 Total do Empenho : 32.494,70 0 006202 07.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONDECOJ REF.MES 12/2011 1.862,44 1.862,44 Total do Empenho : 1.862,44 4 006152 07.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONDECOJ REF. 13 SALARIO E ENCARG 9.600,00 9.600,00 OS MES DE NOVEMBRO 2011 Total do Empenho : 9.600,00 4 006153 07.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONDECOJ REF. 13 SALARIO E ENCARG 1.430,98 1.430,98 OS MES 11/2011 Total do Empenho : 1.430,98 4 006201 07.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REPASSE CONDECOJ REF. FERIAS DE FUNCIONARI 3.760,00 3.760,00 A Total do Empenho : 3.760,00 Total do Credor.: 49.148,12 Credor : 158 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83 0 005986 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. MENSALIDADE REF. MES 11/2011 390,00 390,00 Total do Empenho : 390,00 0 006438 29.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. MENSALIDADE REF. MES 12/2011 390,00 390,00 Total do Empenho : 390,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20 Credor : 158 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83 Total do Credor.: 780,00 Credor : 454 CONSTRUTORA SULTEPA S.A CNPJ = 89.724.504/0001-68 0 006138 06.12.2011 Dispensada por Limite 1 10,0000 M3 BRITA N 1 35,00 350,00 2 10,0000 M3 PEDRA MARROADA-RACHAO 32,00 320,00 Total do Empenho : 670,00 Total do Credor.: 670,00 Credor : 922 COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA CNPJ = 88.907.654/0001-44 0 006021 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. COPIAS HELIOGRAFICAS 28,70 28,70 Total do Empenho : 28,70 Total do Credor.: 28,70 Credor : 68 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38 0 006182 07.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL N 003/2011, A 499,50 499,50 SER REALIZADO NO DIA 04/01/2012 Total do Empenho : 499,50 0 006189 07.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PUBLICACAO EDITAL TOMADA DE PRECOS N 006/2 666,00 666,00 011, A SER REALIZADO NO DIA 09/01/2012 Total do Empenho : 666,00 0 006333 19.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PUBLICACAO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N 0 1.165,50 1.165,50 04/2011 E EDITAL DE CONCURSO N 005/2011 A SER REALIZ ADO NO DIA 22/01/2012 Total do Empenho : 1.165,50 Total do Credor.: 2.331,00 Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 006143 06.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA:CAMPO DE F 108,85 108,85 UTEBOL SANTOS, AV. CENTRAL Total do Empenho : 108,85 0 006188 07.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: QUADRA PO 16,23 16,23 LIESPORTIVA, AVENIDA SAO JOSE Total do Empenho : 16,23 0 006226 12.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: MARIA IRA 41,13 41,13 CI BORGES BRANQUIEL Total do Empenho : 41,13 0 006384 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: SEDE ADMI 42,56 42,56 NISTRATIVA
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21 Credor : 9 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90 2 1,0000 UN PRACA PUBLICA 42,56 42,56 Total do Empenho : 85,12 0 006385 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: UNIDADE S 32,81 32,81 ANITARIA 2 1,0000 UN CEMITERIO MUNICIPAL 46,46 46,46 3 1,0000 UN CENTRO COMUNITARIO 38,66 38,66 4 1,0000 UN CAPELA MORTUARIA 30,86 30,86 Total do Empenho : 148,79 0 006395 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIEMNTO DE AGUA: GARAGEM M 126,08 126,08 UNICIPAL Total do Empenho : 126,08 0 006396 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIEMNTO DE AGUA: HOSPITAL 321,61 321,61 MUN. PADRE CARLOS AUMOND E VIVEIRO MUN. Total do Empenho : 321,61 0 006397 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: ESCOLA MU 113,39 113,39 NICIPAL DEOTILIA CARDOSO LOPES Total do Empenho : 113,39 1 006310 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF.FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CAMARA MUN 385,27 385,27. DE VEREADORES Total do Empenho : 385,27 Total do Credor.: 1.346,47 Credor : 101 CREA -RS - CONSELHO REGIONAL ENG. AGRONOMO OUTROS = 99999999999 0 006187 07.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. ART N 6179596, CREA RS REF. PROJETO AMPLIA 33,00 33,00 CAO EAS, CHAPADA Total do Empenho : 33,00 Total do Credor.: 33,00 Credor : 897 CRISTIANE TURELLA OROZCO CPF = 597.756.100-87 0 005995 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PE 1.200,00 1.200,00 DAGOGICA PARA A SMEC Total do Empenho : 1.200,00 Total do Credor.: 1.200,00 Credor : 521 DALCI DE OLIVEIRA SOUZA CPF = 187.334.680-87 1 006283 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/2011 131,50 131,50 Total do Empenho : 131,50 1 006288 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A POR 114,00 114,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22 Credor : 521 DALCI DE OLIVEIRA SOUZA CPF = 187.334.680-87 TO ALEGRE NO DIA 13/12/2011 Total do Empenho : 114,00 1 006339 20.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,5000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2011 263,00 394,50 Total do Empenho : 394,50 1 006345 20.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA 91,00 91,00 VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2011 Total do Empenho : 91,00 Total do Credor.: 731,00 Credor : 1095 DANILO SANTOS PAULIN CNPJ = 11.064.716/0001-79 0 006214 09.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 PC GARFO 75,00 75,00 2 1,0000 PC PINO 4,00 4,00 3 1,0000 PC CORRENTE P/ MOTONIV. 120B 501,00 501,00 Total do Empenho : 580,00 Total do Credor.: 580,00 Credor : 192 DETRAN RS OUTROS = 99999999999 0 006323 16.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. MULTA DE TRANSITO REF. VEICULO IOT2165 85,13 85,13 Total do Empenho : 85,13 Total do Credor.: 85,13 Credor : 692 DIRCEU PINTO DOS SANTOS CPF = 534.643.700-20 0 006052 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 700,00 700,00 CASA NO LOTEAMENTO GUARANI PARA A SMOV Total do Empenho : 700,00 0 006054 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSTRUCAO 700,00 700,00 DA CASA DO PAPAI NOEL NA PRACA PUBLICA Total do Empenho : 700,00 Total do Credor.: 1.400,00 Credor : 1456 DOTSERV INFORMATICA LTDA - ME CNPJ = 09.172.509/0001-96 0 006020 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN TONER MULTILASER 85A 99,00 297,00 2 2,0000 UN TONER SANSUNG MLT-105L 299,00 598,00 3 2,0000 UN CARTUCHO HP 15 69,00 138,00 4 2,0000 UN CARTUCHO HP 17 119,00 238,00 Total do Empenho : 1.271,00 0 006080 02.12.2011 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN TONER MULTILASER (85A) 99,00 297,00 2 2,0000 UN CARTUCHO HP(15) 69,00 138,00 3 2,0000 UN CARTUCHO HP (17) 119,00 238,00 4 2,0000 UN TONER KYOCERA TK137 149,00 298,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23 Credor : 1456 DOTSERV INFORMATICA LTDA - ME CNPJ = 09.172.509/0001-96 Total do Empenho : 971,00 0 006128 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN CARTUCHO HP (21) 39,00 117,00 2 3,0000 UN CARTUCHO HP (22) COLOR 49,00 147,00 Total do Empenho : 264,00 0 006147 06.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN MEMORIA DDR3 4GB 1333 149,00 149,00 2 1,0000 UN PLACA MAE INTEL DH61CRBR 299,00 299,00 Total do Empenho : 448,00 0 006215 12.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN TONER SAMSUNG MLT-D105L 299,00 598,00 2 2,0000 UN CARTUCHO HP CB335 (74) 39,00 78,00 3 2,0000 UN CARTUCHO HP CB337 (75) 49,00 98,00 Total do Empenho : 774,00 0 006321 16.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN TONER KYOCERA TK137 149,00 298,00 2 2,0000 UN TONER MAXPRINT SAMSUNG ML-2850 299,00 598,00 Total do Empenho : 896,00 0 006324 16.12.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 UN FONTE ATX 450W 59,00 118,00 2 2,0000 UN PLACA DE REDE DLINK 10/100/1000 DGE 89,00 178,00 Total do Empenho : 296,00 Total do Credor.: 4.920,00 Credor : 1450 DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA CNPJ = 11.271.902/0001-89 0 006184 07.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PUBLICACAO EDITAL PREGAO PRESENCIAL N 003/ 87,36 87,36 2011, A SER REALIZADO NO DIA 04/01/2012 Total do Empenho : 87,36 0 006191 07.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PUBLICACAO EDITAL TOMADA DE PRECOS N 006/2 109,20 109,20 011, A SER REALIZADO NO DIA 09/01/2012 Total do Empenho : 109,20 0 006336 19.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. PUBLICACAO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N 0 448,20 448,20 04/2011 E EDITAL DE CONCURSO N 005/2011, A SER REALI ZADO NO DIA 22/01/2012 Total do Empenho : 448,20 Total do Credor.: 644,76 Credor : 1025 EDIMAR MACEDO JACOBY CPF = 987.553.150-20 0 005997 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUCAO DE 600,00 600,00 BANDA MARCIAL PARA SMEC Total do Empenho : 600,00
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24 Total do Credor.: 600,00 Credor : 689 EDUARDO NUNES DOS SANTOS CPF = 213.274.400-91 0 006122 05.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN ALUGUEL DE GADO BOVINO PARA REALIZACAO DO 24. RODEIO 7.500,00 7.500,00 CRIOULO NACIONAL DE JAQUIRANA. Total do Empenho : 7.500,00 Total do Credor.: 7.500,00 Credor : 802 EDUARDO REN DA FONTOURA CPF = 704.483.290-34 0 005991 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ECOGR 1.200,00 1.200,00 AFIA PARA A SMSAS REF. MES 11/2011 Total do Empenho : 1.200,00 Total do Credor.: 1.200,00 Credor : 1331 ELENISE TREVISAN CPF = 833.155.510-49 0 006196 07.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SMFAZ. 1.500,00 1.500,00 Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor.: 1.500,00 Credor : 946 ELISA TREVISAN RAUBER CPF = 922.666.810-87 0 006165 07.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 07/12/2011 108,02 108,02 Total do Empenho : 108,02 0 006275 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 14/12/2011 108,02 108,02 Total do Empenho : 108,02 0 006469 29.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 28/12/2011 108,02 108,02 Total do Empenho : 108,02 Total do Credor.: 324,06 Credor : 857 ELISANDRA REGINA DA SILVA CPF = 722.390.340-68 0 006271 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A VACARIA NO DIA 12/12/2011 34,65 34,65 Total do Credor.: 34,65 Credor : 95 EMATER RS OUTROS = 99999999999 0 006295 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN PAG. REF. MENSALIDADE REF. MES 12/2011 1.401,11 4.203,33 Total do Empenho : 4.203,33 0 006524 30.12.2011 Dispensada por Limite 1 3,0000 UN PAG. REF. MENSALIDADE MES 12/2011 1.401,11 4.203,33 Total do Empenho : 4.203,33
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25 Total do Credor.: 8.406,66 Credor : 27 EMBRATEL CNPJ = 33.530.486/0133-79 0 006062 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1100 9,45 9,45 Total do Empenho : 9,45 0 006332 16.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO: 54 3253 1225 13,10 13,10 Total do Empenho : 13,10 Total do Credor.: 22,55 Credor : 678 EVA JANETE GOMES DE SOUZA CPF = 389.926.800-82 0 005998 01.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUCAO DE 545,00 545,00 ARTESANATO Total do Empenho : 545,00 Total do Credor.: 545,00 Credor : 4 EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS CPF = 277.530.180-00 1 006286 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/2011 131,50 131,50 Total do Empenho : 131,50 1 006287 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL P/ VI 128,00 128,00 AGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/2011 Total do Empenho : 128,00 1 006383 21.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2011 131,50 131,50 Total do Empenho : 131,50 Total do Credor.: 391,00 Credor : 141 FAMURS - FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIOS RGS CNPJ = 88.733.811/0001-42 0 006296 15.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. CURSOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 448,47 448,47 Total do Empenho : 448,47 Total do Credor.: 448,47 Credor : 121 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR OUTROS = 99999999999 0 006445 29.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMA REF. 13 SALARIO 919,46 919,46 Total do Empenho : 919,46 0 006446 29.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMFAZ REF. 13 SALARIO 490,49 490,49 Total do Empenho : 490,49 0 006447 29.12.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMOV REF. 13 SALARIO 1.329,30 1.329,30 Total do Empenho : 1.329,30