SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 12/12/14 13:09 DATA EMISSAO : 11Dez14 NUMERO : 2014NE802459 UG EMITENTE : 120006 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA FAVORECIDO : 04041085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP GAP-BR/PPM 171/SSUB/2014. PREGAO, 022/GAP-BR/2014. PAG 3021/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00022 401091 1 075573 0100000000 339030 120006 A0001720000 49.884,78 SIASG TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 67284003021201422 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL UNIDADE GESTORA : 120006 / 00001 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA NUMERO : 2014LI802625 EMPENHO : 2014NE802459 NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 07 2.000,00000 3,61 7.220,00 2000,00000 QUILOGRAMA 002 07 2.000,00000 1,68 3.360,00 2000,00000 QUILOGRAMA 003 07 1.000,00000 6,15 6.150,00 1000,00000 UNIDADE 004 07 2.026,00000 0,73 1.478,98 2026,00000 UNIDADE 005 07 250,00000 7,94 1.985,00 250,00000 UNIDADE 006 07 100,00000 5,20 520,00 100,00000 UNIDADE 007 07 1.500,00000 8,30 12.450,00 1500,00000 UNIDADE 008 07 300,00000 47,40 14.220,00 300,00000 UNIDADE 009 07 50,00000 10,80 540,00 50,00000 UNIDADE 010 07 80,00000 4,30 344,00 80,00000 CAIXA 15,00 UN
011 07 60,00000 4,78 286,80 60,00000 CAIXA 15,00 UN 012 07 200,00000 5,00 1.000,00 200,00000 EMBALAGEM DE 1L 013 07 100,00000 3,30 330,00 100,00000 EMBALAGEM 2,00 L 3,61 QUANTIDADE : 2.000,00000 VALOR TOTAL : 7.220,00 2000,00000 QUILOGRAMA FEIJÃO, TIPO 1, TIPO GRUPO ANÃO, TIPO CLASSE PRETO, PRAZO VALIDADE 180 (EMPACOTADO) DIAS MARCA: KICALDO ITEM DO PROCESSO: 00011 ITEM DE MATERIAL: 000217213 SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 1,68 QUANTIDADE : 2.000,00000 VALOR TOTAL : 3.360,00 2000,00000 QUILOGRAMA FEIJÃO, TIPO 1, TIPO CLASSE CARIOQUINHA, PRAZO VALIDADE 180 (EMPACOTADO) DIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE CORES MARCA: DA CASA ITEM DO PROCESSO: 00012 ITEM DE MATERIAL: 000346596 SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 6,15 QUANTIDADE : 1.000,00000 VALOR TOTAL : 6.150,00 1000,00000 UNIDADE AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL, SACAROSI DE CANA DE AÇÚCAR MARCA: PÉROLA ITEM DO PROCESSO: 00028 ITEM DE MATERIAL: 000240709 SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 0,73 QUANTIDADE : 2.026,00000 VALOR TOTAL : 1.478,98 2026,00000 UNIDADE BARRA CEREAL, SABOR COCO, INGREDIENTES CEREAIS TOSTADOS E AÇÚCAR, PRAZO MÍNIMO VALIDADE 180 DIAS MARCA: RITTER ITEM DO PROCESSO: 00034 ITEM DE MATERIAL: 000323966 SEQUENCIAL : 005 VALOR UNITARIO : 7,94 QUANTIDADE : 250,00000 VALOR TOTAL : 1.985,00 250,00000 UNIDADE DOCE EM TABLETE, TIPO PÉ-DE-MOLEQUE, PESO 16 G, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL,
INGREDIENTES AÇUCAR, AMENDOIM TORRADO, GLUCOSE E ANTIUMECTANTE MARCA: RIO ITEM DO PROCESSO: 00056 ITEM DE MATERIAL: 000327146 SEQUENCIAL : 006 VALOR UNITARIO : 5,20 QUANTIDADE : 100,00000 VALOR TOTAL : 520,00 100,00000 UNIDADE GELATINA ALIMENTÍCIA, TIPO COMUM, SABOR ABACAXI MARCA: SUSTENTARE ITEM DO PROCESSO: 00065 ITEM DE MATERIAL: 000235924 SEQUENCIAL : 007 VALOR UNITARIO : 8,30 QUANTIDADE : 1.500,00000 VALOR TOTAL : 12.450,00 1500,00000 UNIDADE ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO HUMANO LEITE CONDENSADO, INGREDIENTES LEITE INTEGRAL/AÇÚCAR/LEITE PÓ INTEGRAL E LACTO SE, PRAZO VALIDADE 1 ANO LEITE CONDENSADO C/ 1LITRO EMBALAGEM TETRA PACK MARCA: ITAMBÉ ITEM DO PROCESSO: 00078 ITEM DE MATERIAL: 000074365 SEQUENCIAL : 008 VALOR UNITARIO : 47,40 QUANTIDADE : 300,00000 VALOR TOTAL : 14.220,00 300,00000 UNIDADE ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO HUMANO LEITE CONDENSADO C/ 2,5L, INGREDIENTES LEITE INTEGRAL/AÇÚCAR/LEITE PÓ INTEGRAL E LACTOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANO, EMBALAGEM TETRA PACK MARCA: MANACÁ ITEM DO PROCESSO: 00079 ITEM DE MATERIAL: 000074365 SEQUENCIAL : 009 VALOR UNITARIO : 10,80 QUANTIDADE : 50,00000 VALOR TOTAL : 540,00 50,00000 UNIDADE MEL ABELHA, TIPO JANDAÍRA, TIPO FLORADA PREDOMINANTE SILVESTRE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM PLÁSTICA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL MARCA: MEL DO SOL ITEM DO PROCESSO: 00081 ITEM DE MATERIAL: 000258227 SEQUENCIAL : 010 VALOR UNITARIO : 4,30 QUANTIDADE : 80,00000 VALOR TOTAL : 344,00 80,00000 CAIXA 15,00 UN CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE FRUTAS, USO ALIMENTÍCIO, SABOR MAÇÃ COM CANELA MARCA: LEÃO ITEM DO PROCESSO: 00098 ITEM DE MATERIAL: 000243764 SEQUENCIAL : 011 VALOR UNITARIO : 4,78 QUANTIDADE : 60,00000 VALOR TOTAL : 286,80 60,00000 CAIXA 15,00 UN CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE FRUTAS, USO ALIMENTÍCIO, SABOR MORANGO
MARCA: LEÃO ITEM DO PROCESSO: 00099 ITEM DE MATERIAL: 000278817 SEQUENCIAL : 012 VALOR UNITARIO : 5,00 QUANTIDADE : 200,00000 VALOR TOTAL : 1.000,00 200,00000 EMBALAGEM DE 1L BEBIDA ALCOÓLICA BEBIDA ALCOÓLICA DESTILADA, TIPO CONHAQUE. EMBALAGEM DE VIDRO DE 1 LITRO. MARCA: PRESIDENTE ITEM DO PROCESSO: 00100 ITEM DE MATERIAL: 000150981 SEQUENCIAL : 013 VALOR UNITARIO : 3,30 QUANTIDADE : 100,00000 VALOR TOTAL : 330,00 100,00000 EMBALAGEM 2,00 L REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS DIETÉTICO MARCA: ANTÁRTICA ITEM DO PROCESSO: 00105 ITEM DE MATERIAL: 000232358 SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 16/12/14 13:37 DATA EMISSAO : 16Dez14 NUMERO : 2014NE002384 UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA FAVORECIDO : 20965430/0001-55 - JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - ME PREGãO ELETRôNICO 164/2014. V A L O 401091 1 074821 0100000000 449052 5.148,00 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : STJ 4550/2014 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : NACIONAL 20140788 1.716,00 QUANTIDADE : 3,00000 VALOR TOTAL : 5.148,00 (A15876) - 3,00 UN AQUISIçãO DE CRONOMETRO DIGITAL. CRONOMETRO DIGITAL COM CONTADOR DE MINUTOS E ALARME. ESPECIFICAçõES: - UTILIZADO PARA CONTROLAR TEMPOS DE APRESENTAçõES, COMO
PALESTRAS E DISCURSOS; - SISTEMA DE MARCAçãO DE TEMPO TIPO CRONôMETRO FORMADO POR CENTRAL HORáRIA DE PROGRAMAçãO E DISPLAY REMOTO; - EXEMPLO: FABRICANTE PRó DIGITAL, MODELO DO SISTEMA CR-1 SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO 12/12/14 14:38 DATA EMISSAO : 12Dez14 NUMERO : 2014NE002557 UG EMITENTE : 100001 - TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS FAVORECIDO : 06137445/0001-02 - SOLUCAO INOX COMERCIO, MANUTENCAO E LOCA AQUISICAO DE 2 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS E 10 MAQUINAS DE CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 107/2014. PREGAO ELETRONICO N. 079/2014 - SRP. PA DE ORIGEM N. 11573/2014. LI 2521. V A L O 401091 1 060107 0100000000 449052 100003 COPA.TJ 24.055,90 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 21677/2014 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL UNIDADE GESTORA : 100001 / 00001 - TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS NUMERO : 2014LI002521 EMPENHO : 2014NE002557 NATUREZA DESPESA: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 12 2,00000 1.158,73 2.317,46 9) 2 UN. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE COM SELO DO INMETRO 002 12 5,00000 3.039,68 15.198,40 11) 5 UN. MAQUINA DE CAFE - COM GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMEN 003 12 5,00000 1.308,01 6.540,05 13) 5UN. MAQUINA DE CAFE COM PEQUENA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 1.158,73 QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 2.317,46 9) 2 UN. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE COM SELO DO INMETRO: DE ACORDO COM A NORMA REGULAMENTADORA (NR) N. 12 DO MINISTERIO DE TRABALHO E EMPREGO - MTE. COPO EM ACO INOX COM 15 LITROS DE CAPACIDADE; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, EM ACO INOX. COPO COM ANTEPARO EM ACO INOX, NAO PERMITIDO O CONTATO DAS MAOS
COM AS LAMINAS; CAVALETE EM ACO CARBONO, COM PINTURA DE ALTA RESISTENCIA; SISTEMA QUE IMPEDE O RELIGAMENTO AUTOMATICO DO MOTOR NO CASO DE FALHA NA REDE DE ENERGIA ELETRICA; POTENCIA: 1,5 CV; FREQUENCIA: 60 HZ; TENSAO : 220V; ALTURA: 1.080,00MM, NO MINIMO; LARGURA: 350.00 MM, NO MINIMO; PESO LIQUIDO: SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 3.039,68 QUANTIDADE : 5,00000 VALOR TOTAL : 15.198,40 11) 5 UN. MAQUINA DE CAFE - COM GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO - EM ACO INOX 304; COM 2 DEPOSITOS COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS CADA; COM 3 OU 4 TORNEIRAS COM SISTEMA DE PROTECAO CONTRA VAZAMENTOS E ENTUPIMENTOS; COM VISOR DE NIVEL; COM 2 TAMPAS; COM AROS COADORES; COM TERMOSTATO; POTENCIA: ENTRE 6500 E 7000 WATTS. VOLTAGEM: 380V - TRIFASICA, COMPATIVEL COM A TENSAO ELETRICA DO DISTRITO FEDERAL. COM 4 PES COM SOLDA REFORCADA E ACABAMENTO DE BORRACHA REFERENCIA: UNIVERSAL MC2300ST E MONARCHA MI 42 OU SIMILAR. MARCA: MONARCHA. SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 1.308,01 QUANTIDADE : 5,00000 VALOR TOTAL : 6.540,05 13) 5UN. MAQUINA DE CAFE COM PEQUENA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO - EM ACO INOX 304; COM 2 DEPOSITOS COM CAPACIDADE PARA 5 LITOS CADA. POTENCIA: 1500 WATTS. VOLTAGEM: 220 VOLTS. COM 4 PES COM SOLDA REFORCADA. MARCA: MONARCHA. DEMAIS CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NA PROPOSTA, NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 079/2014, NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 107/2014 E NO ANEXO DA NE. PRAZO DE PAGAMENTO: EM ATE 30 DIAS, DA DATA FINAL DO ADIMPLEMENTO. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: EM ATE 30 DIAS, DA SOLICITACAO FORMAL NO DEPOSITO DA COPAT - SIG, QD 4, LT 417, BRASILIA/DF, DAS 12 AS 18 HORAS. GARANTIA: 12 MESES. SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 16/12/14 13:41 DATA EMISSAO : 16Dez14 NUMERO : 2014NE002591 UG EMITENTE : 100001 - TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS FAVORECIDO : 02027570/0001-09 - MADELIDER COMERCIAL LTDA - ME
CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE 200 SOFAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 153/2013. PREGAO ELETRONICO N. 073/2013. VIGENCIA: 12 MESES. LI 2556. 401091 1 060107 0180000000 449052 100002 MOVEIS TJ 207.000,00 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 341/2014 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL 1.035,00 QUANTIDADE : 200,00000 VALOR TOTAL : 207.000,00 3) 200 UN. SOFA DE 2 LUGARES REVESTIMENTO EM COURO SINTETICO. ESTRUTURA: EM TUBO DE ACO, NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR. ASSENTO E ENCOSTO: ESTRUTURA INTERNA: EM MADEIRA COMPENSADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, OU TRELICA DE LONA REFORCADA. ALMOFADAS: EM PECA UNICA, FIXAS, MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE 60MM A 80MM, COM DENSIDADE CONTROLADA E BORDAS DOS ASSENTOS E ENCOSTOS ARREDONDADAS. REVESTIMENTO: EM COURVIM TEXTURIZADO, NA COR PRETA, COM FORRO DE ALGODAO E PROTEGIDO POR TELA DE DRACON. BRACOS: EM ACO CROMADO, NO FORMATO DE ARCO, FIXADOS A ESTRUTURA DA BASE; APOIA-BRACO: SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 12/12/14 12:40 DATA EMISSAO : 11Dez14 NUMERO : 2014NE002351 UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA FAVORECIDO : 16812837/0001-75 - ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA PREGãO ELETRôNICO 216/2014. 401091 1 074821 0127000000 339030 57.850,00 TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : STJ 12311/2013 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
115,70 QUANTIDADE : 500,00000 VALOR TOTAL : 57.850,00 (17433) FORNECIMENTO DE PAPEL PROTETOR PARA VASOS SANITáRIOS, BEM COMO OS RESPECTIVOS DISPENSERS EM REGIME DE COMODATO. AS ESPECIFICAçõES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAçãO, DO TERMO DE REFERêNCIA E PROPOSTA COMERCIAL ADEREM AO CONTRATO E DELE FAZEM PARTE, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIçãO. SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO 19/12/14 10:17 DATA EMISSAO : 18Dez14 NUMERO : 2014NE002196 UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FAVORECIDO : 19052652/0001-06 - EHN CARVALHO SERVICOS DE PUBLICIDADE - EI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBIENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MÓVEIS E PEÇAS DE DECORAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 68/2014. 401096 1 074791 0127000000 339039 040004 3.057,73 DOC REFEREN: 2014PE001893 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 355757 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : UNIDADE GESTORA : 040001 / 00001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NUMERO : 2014LI002076 EMPENHO : 2014NE002196 NATUREZA DESPESA: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 14 7,00000 99,90 699,30 MESAS RETANGULARES EM MADEIRA NATURAL (IMPACTO), MEDINDO 2MX1M, C 002 14 4,00000 111,39 445,56 APARADORES EM MADEIRA NATURAL E/OU FERRO COM ACABAMENTO EM BAMBU, 003 14 50,00000 4,90 245,00 CADEIRAS EM MADEIRA NATURAL PARA MESA DE JANTAR.ITEM 15. REF: UNI 004 14 7,00000 14,91 104,37 XALES EM TECIDO FINO PARA MESA DE JANTAR DE 8 LUGARES. ITEM 21. R
005 14 50,00000 2,95 147,50 GUARDANAPOS EM LINHO,MEDINDO 50CMX50CM, ACOMPANHADOS DOS RESPECTI 006 14 50,00000 6,85 342,50 "SOUSPLAT" DECORATIVO QUE COMPONHA O AMBIENTE DECORADO. ITEM 23. 007 14 7,00000 99,10 693,70 ARRANJOS FLORAIS BAIXOS COM FLORES NOBRES NATURAIS. ITEM 25. REF: 008 14 2,00000 189,90 379,80 ARRANJOS FLORAIS ALTOS COM FLORES NOBRES NATURAIS. ITEM 26. REF: 99,90 QUANTIDADE : 7,00000 VALOR TOTAL : 699,30 MESAS RETANGULARES EM MADEIRA NATURAL (IMPACTO), MEDINDO 2MX1M, COM VARIAÇÃO DE 20% - COMPORTA 8 PESSOAS. ITEM 3. REF: UNIDADE. CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 155/2014. MEMORANDO Nº. 010/2014 - ACE, FL. 17. SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 111,39 QUANTIDADE : 4,00000 VALOR TOTAL : 445,56 APARADORES EM MADEIRA NATURAL E/OU FERRO COM ACABAMENTO EM BAMBU, MEDINDO 1,5MX0,80M, COM VARIAÇÃO DE ATÉ 20%. ITEM 9. REF: UNIDADE. SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 4,90 QUANTIDADE : 50,00000 VALOR TOTAL : 245,00 CADEIRAS EM MADEIRA NATURAL PARA MESA DE JANTAR.ITEM 15. REF: UNIDADE. SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 14,91 QUANTIDADE : 7,00000 VALOR TOTAL : 104,37 XALES EM TECIDO FINO PARA MESA DE JANTAR DE 8 LUGARES. ITEM 21. REF: UNIDADE. SEQUENCIAL : 005 VALOR UNITARIO : 2,95 QUANTIDADE : 50,00000 VALOR TOTAL : 147,50 GUARDANAPOS EM LINHO,MEDINDO 50CMX50CM, ACOMPANHADOS DOS RESPECTIVOS "PORTA- GUARDANAPOS". ITEM 22. REF: UNIDADE. SEQUENCIAL : 006 VALOR UNITARIO : 6,85 QUANTIDADE : 50,00000 VALOR TOTAL : 342,50
"SOUSPLAT" DECORATIVO QUE COMPONHA O AMBIENTE DECORADO. ITEM 23. REF: UNIDADE. SEQUENCIAL : 007 VALOR UNITARIO : 99,10 QUANTIDADE : 7,00000 VALOR TOTAL : 693,70 ARRANJOS FLORAIS BAIXOS COM FLORES NOBRES NATURAIS. ITEM 25. REF: UNIDADE. SEQUENCIAL : 008 VALOR UNITARIO : 189,90 QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 379,80 ARRANJOS FLORAIS ALTOS COM FLORES NOBRES NATURAIS. ITEM 26. REF: UNIDADE. SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 12/12/14 12:35 DATA EMISSAO : 12Dez14 NUMERO : 2014NE004098 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 00729574/0001-03 - CERIMONIAL FESTAS LTDA - EPP 15 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. 401091 1 074737 0100000000 339039 010015 2.318,00 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 131.572/2014 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: 2.318,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 2.318,00 LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA JANTAR INSTITUCIONAL NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ES PECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA.
SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 12/12/14 12:29 DATA EMISSAO : 11Dez14 NUMERO : 2014NE004092 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 04290323/0001-18 - TAURUS BLINDAGENS LTDA 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2014. 401091 1 074737 0100000000 339030 010030 244.237,50 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 120.543/2014 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL UNIDADE GESTORA : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS NUMERO : 2014LI003933 EMPENHO : 2014NE004092 NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 28 6,00000 1.505,00 9.030,00 FORNECIMENTO DE COLETES BALÍSTICOS MULTIAMEAÇA CONFORME DISCRIMI 002 28 9,00000 1.627,50 14.647,50-9 PEÇAS DE COLETE BALÍSTICO FEMININO MÉDIO; 003 28 30,00000 1.646,00 49.380,00-30 PEÇAS DE COLETE BALÍSTICO MASCULINO PEQUENO; 004 28 90,00000 1.602,50 144.225,00-90 PEÇAS DE COLETE BALÍSTICO MASCULINO MÉDIO; 005 28 10,00000 1.739,00 17.390,00-10 PEÇAS DE COLETE BALÍSTICO MASCULINO GRANDE; 006 28 5,00000 1.913,00 9.565,00-5 PEÇAS DE COLETE BALÍSTICO MASCULINO GG; 1.505,00 QUANTIDADE : 6,00000 VALOR TOTAL : 9.030,00 FORNECIMENTO DE COLETES BALÍSTICOS MULTIAMEAÇA CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO, MARCA: TAURUS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEPOL/CD, A SABER: - 6 PEÇAS DE COLETE BALÍSTICO FEMININO PEQUENO;
SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 1.627,50 QUANTIDADE : 9,00000 VALOR TOTAL : 14.647,50-9 PEÇAS DE COLETE BALÍSTICO FEMININO MÉDIO; SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 1.646,00 QUANTIDADE : 30,00000 VALOR TOTAL : 49.380,00-30 PEÇAS DE COLETE BALÍSTICO MASCULINO PEQUENO; SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 1.602,50 QUANTIDADE : 90,00000 VALOR TOTAL : 144.225,00-90 PEÇAS DE COLETE BALÍSTICO MASCULINO MÉDIO; SEQUENCIAL : 005 VALOR UNITARIO : 1.739,00 QUANTIDADE : 10,00000 VALOR TOTAL : 17.390,00-10 PEÇAS DE COLETE BALÍSTICO MASCULINO GRANDE; SEQUENCIAL : 006 VALOR UNITARIO : 1.913,00 QUANTIDADE : 5,00000 VALOR TOTAL : 9.565,00-5 PEÇAS DE COLETE BALÍSTICO MASCULINO GG; SIAFI2014-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 12/12/14 12:49 DATA EMISSAO : 05Dez14 NUMERO : 2014NE800640 UG EMITENTE : 200016 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS/PR FAVORECIDO : 59275792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE 29 VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA DAR CONTINUIDADE À EQUIPAGEM DE CON SELHOS TUTELARES/2014, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP 17/2013. PROCESSO 00004. 002673/2013-97. PROC ORIGEM: 2013PR00017 401091 2 058948 0100000000 449052 1.202.630,00 SIASG TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : 00004002673201397 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL UG : 200016 05Dez14 18:01 41.470,00 QUANTIDADE : 29,00000 VALOR TOTAL : 1.202.630,00 29,00000 unidade AUTOMÓVEL AUTOMÓVEL, NOME AUTOMÓVEL MARCA: CHEVROLET ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000150682