Orçamento Evolução do orçamento de custeio campus Vitória Ano 2015 2016 2017 2018 2019 Custeio 12.514.791,00 9.113.745,00 7.834.699,97 7.814.157,71 7.978.880,00 Variação x -27,18% -14,03% -0,26% 2,11% Acumulado x x x x -36,24%
Orçamento ORÇAMENTO 2018 PREVISTO RETENÇÃO REITORIA DISPONÍVEL REALIZADO CUSTEIO 8.568.155,38 753.997,67 7.814.157,71 7.135.466,13 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 2.081.001,19 x 2.081.001,09 2.761.477,25 TOTAL 10.649.156,58 9.895.158,80 9.896.943,38 ORÇAMENTO 2019 PREVISTO RETENÇÃO REITORIA DISPONÍVEL CUSTEIO 8.768.000,00 789.120,00 7.978.880,00 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 2.100.000,00 X 2.100.000,00 TOTAL 10.868.000,00 10.078.880,00
Orçamento Prestação de contas 2018 Natureza da despeza Valor % Empresa de limpeza e conservação 1.965.168,77 19,86% Serviços de energia elétrica 1.325.414,71 13,39% Empresa de vigilância ostensiva 992.883,48 10,03% Materiais para manutenção, expediente e laboratórios 560.698,07 5,67% Manutenção e conservação de bens imóveis 499.144,72 5,04% Empresas de recepção, copiadora e piscina 423.704,43 4,28% Serviços de água e esgoto 287.752,84 2,91% Transporte (onibus e vans) 191.300,00 1,93% Manutenção de máquinas e equipamentos 142.673,07 1,44% Custeio Serviços de publicação em jornais e diário oficial 105.070,81 1,06% Auxílio a estudantes (participação em eventos) 80.000,00 0,81% Diárias 65.242,88 0,66% Serviços de seleção e treinamento 50.849,00 0,51% Passagens 48.734,04 0,49% Serviços de telecomunicações 42.593,03 0,43% Serviços de áudio, video e foto 25.024,18 0,25% Locação de máquinas e equipamentos 24.766,00 0,25% Serviços gráficos e editoriais 16.120,40 0,16% Outros serviços 228.864,68 2,31% Investimentos Aquisição de equipamentos e utensílios 59.461,02 0,60% Total 7.135.466,13 72,10% Assistência estudantil 2.761.477,25 27,90% Total das despesas 9.896.943,38 100,00%
Água e esgoto Despesas com água/esgoto (R$) Consumo de água/esgoto (m³) Mês/Ano 2018 2017 2016 2018 2017 Jan 16.744,30 8.363,21 5.953,59 1.128 1.233 Fev 15.711,92 7.901,14 7.008,04 1.026 1.136 Mar 16.592,83 7.301,34 8.521,82 1.115 1.078 Abr 20.945,37 12.249,52 9.370,69 1.404 1.791 Mai 25.733,95 13.726,39 12.772,14 1.696 2.009 Jun 23.271,58 14.394,01 10.217,95 1.558 2.104 Jul 25.546,67 16.374,80 8.505,31 1.668 2.349 Ago 24.368,57 28.805,85 8.473,87 1.628 2.084 Set 42.244,77 33.398,63 13.532,77 2.667 2.321 Out 30.707,78 28.653,29 9.003,17 1.969 1.908 Nov 30.841,69 22.691,04 11.235,90 1.979 1.519 Dez 15.043,41 21.750,22 10.442,12 975 1.454 Total R$ 287.752,84 R$ 215.609,44 R$ 115.037,37 18.813 20.986 33,46% 87,43% x -10,35% x
Energia elétrica Despesas com energia elétrica (R$) Mês/Ano 2018 2017 2016 Jan 59.211,20 66.918,57 64954,66 Fev 83.302,18 72.502,78 131965,97 Mar 137.811,05 144.482,19 129315,02 Abr 110.257,28 120.689,29 135830,36 Mai 116.632,91 107.766,48 128481,73 Jun 107.075,35 111.429,55 109776,91 Jul 88.649,34 62.889,05 91596,09 Ago 106.066,33 94.243,89 85987,06 Set 126.306,68 96.015,74 105087,33 Out 146.986,56 112.436,03 101716,17 Nov 118.738,48 129.679,65 106539,58 Dez 124.377,35 110.251,26 123153,17 1.325.414,71 1.229.304,48 1.314.404,05 7,82% -6,47% x Consumo de energia elétrica (KW) Mês/Ano 2018 2017 2016 Jan 108.699,60 123.866,90 121.756,30 Fev 109.284,50 119.819,20 121.550,40 Mar 110.797,40 119.858,70 121.112,20 Abr 109.441,00 118.790,40 123.942,20 Mai 110.150,60 116.782,80 125.267,40 Jun 108.363,10 117.062,20 125.444,50 Jul 110.009,10 114.136,70 125.124,00 Ago 110.030,10 113.648,90 124.965,20 Set 111.482,10 111.381,90 127.322,10 Out 112.336,30 111.228,50 126.001,60 Nov 111.093,60 111.298,60 124.015,10 Dez 111.981,40 110.374,40 122.280,80 1.323.668,80 1.388.249,20 1.488.781,80 fora da ponta -4,65% -6,75% x Consumo de energia elétrica (KW) Mês/Ano 2018 2017 2016 Jan 17.518,70 20.106,30 19.546,50 Fev 17.721,80 18.946,00 19.620,10 Mar 17.675,40 19.339,90 19.265,40 Abr 17.199,30 19.248,40 19.927,80 Mai 17.323,10 18.894,40 20.250,50 Jun 16.990,00 18.948,70 20.345,30 Jul 17.240,40 18.166,90 20.208,80 Ago 17.287,40 18.395,00 19.917,10 Set 17.513,30 17.976,30 20.654,50 Out 17.676,20 18.021,40 20.425,20 Nov 17.251,10 18.143,20 20.108,60 Dez 17.183,70 17.762,10 19.974,00 208.580,40 223.948,60 240.243,80 na ponta (18 ás 21 h) -6,86% -6,78% x
Consumo sustentável precisamos e podemos melhorar Resultados: Redução do consumo de energia elétrica em 2 anos consecutivos; Redução do consumo de água; Ligação à rede de esgoto da Cesan. O que podemos fazer: Substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED; Manutenção preventiva nos aparelhos de refrigeração; Ajuste na vazão das torneiras e válvulas de descargas; Monitoramento das ocorrências: vazamentos, equipamentos ligados sem necessidade, especialmente após o encerramento das atividades.
Ensino 30 Cursos Integrado Proeja = 4 Integrado = 5 Conc/Subs. = 7 FIC = 1 Graduação = 7 Mestrado = 5 Lato Sensu = 2 148 Turmas 1549 Diários
Ensino 20% das vagas e 30% dos candidatos do último processo seletivo para cursos técnicos do Ifes eram do Campus Vitória. Implantação de novos cursos: Técnico em Hospedagem Integrado ao Proeja; Pós-Graduação Lato Sensu em Eficiência Energética; Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Infraestrutura Urbana.
Ensino - Previsão de Oferta de vagas em 2019 Especialização 72 4% Mestrado 100 6% Engenharias 136 8% Técnico Integrado 280 16% Técnico Integrado Proeja 320 18% Licenciaturas 320 18% Conc./Subsequente 552 31% Total de Oferta - 2019 1780 100%
Ensino solicitações acadêmicas 10.525 pedidos protocolados em 2018 2168; 21% 2402; 23% 456; 4% 626; 6% 646; 6% 276; 3% 1610; 15% 713; 7% 959; 9% 669; 6% Atestado de Escolaridade Certificados de Conclusão Diploma Demandas para Coordenadorias Mudança de Campus, turno, reopção curso, intercampi Históricos Certificados Enem/Enceja Certidão de tempo escolar Trancamento, reabertura, cancelamento, reintegração Outros
Ensino Monitoria 77 Monitores 4.512 atendimentos no ano Auxílio transporte e Auxílio Alimentação; 1200 alunos assistidos; Orçamento de 2 milhões;
Ensino Atividades complementares de ensino
Ensino Núcleo de Gestão Pedagógica Tipo de atendimento Atendimento aos alunos (orientações acadêmicas) Atendimento aos pais e responsáveis Atendimento aos Docentes Encaminhamentos de atestados médicos Solicitações de emissão de documentos acadêmicos (planos de ensino, ementas e matrizes curriculares) Reuniões de pais e responsáveis Reuniões pedagógicas Processos que necessitam de Assessoramento e Parecer Pedagógico. Formação Pedagógica com Docentes Boas vindas dos alunos ingressantes Quantidade / Periodicidade 30 a 50 atendimentos diários.* 01 a 03 atendimentos diários.* 05 a 10 atendimentos diários.* 15 a 30 atendimentos diários.* 01 a 05 solicitações diárias.* 10 a 20 pessoas por turma / 03 vezes ao ano. 07 a 15 docentes por reunião / 04 vezes ao ano. 20 a 40 processos por curso / 02 vezes ao ano. 120 a 150 docentes / 02 vezes ao ano 450 a 500 alunos / 02 vezes ao ano
Ensino Matrículas intercampi em 2018/2 87 pedidos protocolados; 167 solicitações de matrículas em várias disciplinas; 102 matrículas em disciplinas deferidas. 65 matrículas em disciplinas indeferidas por falta de vaga
Pesquisa Apoio à participação de estudantes em editais de pesquisa = investimento de aproximadamente R$80.000,00; Projetos de pesquisas cadastrados no SigPesq 550 projetos: - Dos 550, cerca de 147 estão em andamento - Dos 147, cerca de 15 são financiados por agências de fomento ou empresas privadas - Dos 147, cerca de 71 tiveram Planos de Trabalhos aprovados em Editais PICT/2018
Pesquisa Projetos de Pesquisas cadastrados na Plataforma Brasil - vinculados ao CEP Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos: - Demanda Externa (Ufes; Cefor; Multivix, UVV, Faesa, Reitoria, diferentes campi, entre outros) pesquisa desenvolvida no campus 2018 18 Projetos de Pesquisas 2017 8 Projetos de Pesquisas 2016 2 Projetos de Pesquisas Demanda (somente do campus Vitória) pesquisadas realizadas no campus ou em outros ambientes 2018 37 Projetos de Pesquisas 2017 31 Projetos de Pesquisas 2016 14 Projetos de Pesquisas 2015 4 Projetos de Pesquisas
Extensão Ações de Extensão: 17 Projetos; 08 Cursos; 05 Eventos. mapa das Ações de Extensão do Ifes Vitória em 2018 Eixo Tecnológico: 03 depósitos de pedido de patente; 02 registros de programa de computador; 15 empreendimentos de base tecnológica orientados; 04 empreendimentos de base tecnológica assessorados; 01 minuta de Regulamentação do Uso de Laboratórios pelo Público Externo em andamento.
Extensão Eixo Escola-Empresa: 451 contratos de estágio iniciados; 202 empresas conveniadas; 01 Regulamentação de Política de Acompanhamento de Egressos em andamento; 01 Regulamentação de Observatório de Mercado de Trabalho a ser definida. Eixo Escola-Comunidade: 01 Núcleo de Arte e Cultura constituído; Apresentações da Orquestra Pop e Jazz (Domingos Martins, Vitória, N. Venécia, Fortaleza) Apresentações do Coral Maria Penedo (Domingos Martins, Vitória, Vila Velha, Londrina) 01 Núcleo de Educação Ambiental em constituição; 01 Núcleo de Promoção da Cidadania em constituição.
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