(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 24 de Abril de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 101048 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, INSS S/NF:06 SIMONETTI AMBIENTAL LTDA /0 1.650,00 1.650,00 0,00 101049 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, INSS RETENÇÃO - CONSELHO ADMINSTRATIVO - MÊS 04/2015 /0 173,36 173,36 0,00 101050 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, INSS RETENÇÃO C. FISCAL - MÊS 04/2015 /0 86,68 86,68 0,00 101051 0/0 279.599.038-59 9529 - ROSELI PEREIRA DA SILVEIRA DE CARVA, REF. VIAGEM CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 27 A 30/04/2015 - FUNC. FABIANA AP. TREVISAN DE LIMA(TECNICA DE ADM - SETOR DE EDUCAÇÃO) /0 1.400,00 1.400,00 1.400,00 04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 101052 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA, REF. TX MULTAS - BANCO BANESPA/SANTANDER - C/C 57000047-3 /0 4,44 4,44 4,44 101053 0/0 000.000.000/6970-10 9599 - BANCO DO BRASIL S.A., REF. TX MULTA RENAINF - BANCO BRASIL - C/C 6107-7 /0 2,98 2,98 2,98 04.01.01.15.000 - Urbanismo 04.01.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB 04.01.01.15.122.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.122.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.122.0040.2090.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903001.0411000 - GERAL 1516 7414/2014 012.398.989/0001-12 9451 - MARCOS ANTONIO CHAVES EPP, AC 45167 -------------------OLEO HIDRAULICO 68 PREGÃO PRE048/2014 1.520,00 1.520,00 0,00 1517 4566/2014 012.398.989/0001-12 9451 - MARCOS ANTONIO CHAVES EPP, AC 45168 ---------------------ADITIVO REAGENTE PARA DIESEL S -10 PREGÃO PRE024/2014 1.060,00 1.060,00 0,00 1545 4566/2014 006.190.958/0001-79 10771 - GRAMINHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, AC 45194 ------------------DIESEL S-10 PREGÃO PRE054/2014 3.113,00 0,00 0,00 1546 8178/2014 006.190.958/0001-79 10771 - GRAMINHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, AC 45195 -----------------DIESEL S-10 PREGÃO PRE054/2014 28.780,32 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 04.01.01.15.122.0040.2090.33903004.0411000 - GERAL 576 6814/2014 035.820.448/0095-16 1675 - WHITE MARTINS GASES IND LTDA, AC 44468 ---------------GAS OXIGENIO PREGÃO PRE040/2014 0,00 0,00 45,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 04.01.01.15.122.0040.2090.33903007.0411000 - GERAL 791 7918/2014 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA, AC 44617 ---------------LEITE PREGÃO PRE052/2014 0,00 86,85 0,00 1166 7918/2014 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA PREGÃO PRE052/2014 0,00 57,90 0,00
(Página: 2 / 7), AC 44915 ----------------LEITE 1167 7918/2014 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA, AC 44917 LEITE PREGÃO PRE 7918/2014 0,00 38,60 0,00 1518 7918/2014 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA, AC 45169 ---------------------------LEITE PREGÃO PRE052/2014 115,80 0,00 0,00 1527 7918/2014 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA, AC 45176 --------------------------------LEITE PREGÃO PRE052/2014 324,24 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903017.0411000 - GERAL 1439 6945/2014 017.384.810/0001-91 11348 - M.J. DE FREITAS INFORMATICA - ME, AC 45114 ---------------------REMANUFATURA TONER IMPRESSORA LASERJET PREGÃO PRE041/2014 0,00 238,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903023.0411000 - GERAL 631 7660/2014 014.372.481/0001-70 11064 - FABIANO NADOTI MOLINA ME, AC 44499 -----------------------BONE TIPO MILITAR ROTATIVO E EMDURB, CALÇA MOTORISTA SOCIAL (P,M,G, GG, EGG) AZUL ESCURO, CALÇA SOCIAL MASCUL INA (M,G,) CALÇA SOCIAL FEMININO (M,G, GG, EGG) AMBOS CINZA ESCURO PREGÃO PRE049/2014 0,00 0,00 11.332,50 635 6187/2014 017.209.732/0001-99 10823 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -, AC 44503 --------------CAMISA FLORESTAL (G, GG, EGG) MOTOSSERISTA, TENIS MONODENSIDADE (38,39,40,41,42,43,45), TENIS DE SEGURANÇA (36,37,38,41,43,44) BIDENSIDADE PREGÃO PRE035/2014 0,00 0,00 2.166,00 770 7660/2014 014.372.481/0001-70 11064 - FABIANO NADOTI MOLINA ME, AC 44585 -----------------CAMISA SOCIAL GOT (P,M,G,GG,EGG), CALÇA SOCIAL MASCULINA P COR CINZA ESCUR., BONE TIPO MILITAR GOT PREGÃO PRE049/2014 0,00 0,00 5.210,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903024.0411000 - GERAL 1111 24460/2014 017.351.440/0001-96 10552 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME, AC 44876 -----------------CIMENTO, CAL HIDRATADA PREGÃO PRE126/2014 0,00 0,00 217,85 1563 495/2015 046.082.624/0002-87 1270 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA, AC 45207 ---------------------PEDRA MARROADA PREGÃO PRE002/2015 3.300,00 0,00 0,00 1566 1657/2014 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA, AC 45160 ----------------------FERRO 5/16" BARRA 12M, FERRO 4,2MM BARRA DE 12M - AC REALIZADA NO DIA 23/04/2015, POREM, EMPENHADA EM 24/04/2015, PO R MOTIVO DE NAO HAVER SALDO SUFICIENTE NO CONTRATO NA DATA, POIS, O PEDIDO DO GESTOR, NAO CONSIDERAVA PEDIDO REALIZADO ANTERIORMENTE PREGÃO PRE009/2014 3.674,30 0,00 0,00 (EMPENHO 4666/2014). A QTDE ORIGINAL DE PRODUTOS DA AC, FOI ALTER ADA PARA ADEQUAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO E MANTIDA SUA DATA EM RAZAO DO VENCTO DO CONTRATO EM 23/04/2014. 04.01.01.15.122.0040.2090.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903025.0411000 - GERAL 1093 0/0 002.872.270/0001-18 8381 - SUPERJATO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LT, AC 44865 ---------------CARBURADOR (COMPLETO), CABO ACELERADOR, CILINDRO, DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.964,60 PISTAO, ANEIS, JUNTA CICLINDRO, TUBO DO CARDAN, PEÇA FIXAÇÃO 04.01.01.15.122.0040.2090.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 04.01.01.15.122.0040.2090.33903028.0411000 - GERAL 636 6187/2014 006.968.409/0001-82 7445 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PREGÃO PRE035/2014 0,00 0,00 2.829,00
(Página: 3 / 7), AC 44504 --------------------CAPACETE DE SEGURANÇA ELETRICISTA, RESPIRADOR SEMI-FACIAL, CONJUNTO ELETRICISTA - (P, M, G, GG, EGG) 1077 6187/2014 006.968.409/0001-82 7445 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS, AC 44849 --------------------------CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, MACACAO APLICACAO HERBICIDAS GG, MACACAO APLICACAO BERBICIDAS EGG PREGÃO PRE035/2014 0,00 0,00 173,50 04.01.01.15.122.0040.2090.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 04.01.01.15.122.0040.2090.33903030.0411000 - GERAL 1510 1228/2014 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA BRASIL S.A., AC 45161 ------------------------TELEFONIA FIXA PREGÃO PRE002/2014 25.920,00 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903039.0411000 - GERAL 785 7135/2014 011.598.326/0001-89 11817 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AC 44611 -----------MASSA PLASTICA PREGÃO PRE044/2014 0,00 0,00 202,00 1074 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA, AC 44846 --------------------FILTRO SEPARADOR AGUA IVECO DISPENSA D /0 0,00 0,00 90,00 1079 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA, AC 44851 -------------------JUNTA UNIVERSAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 120,00 1080 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA, AC 44852 ---------------CABO DA TOMADA DE FORÇA UNIVERSAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 65,00 1087 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA, AC 44859 --------------REPARO DA VALVULA DESCARGA DISPENSA D /0 0,00 0,00 35,00 1126 0/0 056.852.395/0001-05 8550 - RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, AC 44888 -----------PALHETA LIMPADOR - PARAB. IVECO DISPENSA D /0 0,00 770,00 0,00 1512 0/0 054.559.729/0001-21 1725 - BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME, AC 45163 ------------------------ROLAMENTO, SENSOR PRESSAO DO OLEO, REGULADOR DE VOLTAGEM DISPENSA D /0 173,96 0,00 0,00 1513 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME, AC 45164 ------------------CAPA PRENSADA NACIONAL, CAPA PRENSADA IMPORTADA, MANGUEIRA ALTA PRESSAO, TERMINAL PRENSADO MACHO, TERMINAL PRENSADO - 45º FEMEA, PROTEÇÃO P/ MANGUEIRA DISPENSA D /0 67,00 0,00 0,00 1514 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME, AC 45165 -----------------CAPA PRENSADA IMPORTADA, TERMINAL PRENSADO RETO FEMEA, MANGUEIRA ALTA PRESSAO, TERMINAL PRENSADO 90 FEMEA, TERMINA L PRENSADO MACHO, PROTEÇÃO P/ MANGUEIRA DISPENSA D /0 212,93 0,00 0,00 1515 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME, AC 45166 -----------------CONEXAO MACHO RETO DISPENSA D /0 29,00 0,00 0,00 1520 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA, AC 45171 --------------------KIT REPARO DO CAMBIO DISPENSA D /0 130,00 0,00 0,00 1521 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA, AC 45172 -----------------CANO INJETOR, VEDADOR LIQUIDO SEMI SECATIVO, ABRAÇADEIRA CANO INJETOR DISPENSA D /0 80,00 0,00 0,00 1522 0/0 045.008.497/0007-18 5456 - SIMAO VEICULOS LTDA, AC 45173 -------------------SINCRONIZADO 2ª E 3ª DISPENSA D /0 638,00 0,00 0,00 1523 0/0 054.559.729/0001-21 1725 - BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME, AC 45174 ------------------------CEBOLAO DO RADIADOR DISPENSA D /0 23,00 0,00 0,00 1524 0/0 054.559.729/0001-21 1725 - BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME, AC 45175 ---------------------LANTERNA DO PISCA DISPENSA D /0 29,90 0,00 0,00 1528 0/0 010.946.025/0001-36 9642 - R F POLACHINI PEÇAS-ME, AC 45177 --------------------JUNTA DO CAMBIO, KIT DE EMBREAGEM COMPLETO - F14000-160 A, TAMPA DO EIXO SECUNDARIO DO CA DISPENSA D /0 1.486,00 0,00 0,00 1529 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA, AC 45178 -------------------------SINCRONIZADO 4ª E 5 ª, ENGRENAGEM DA 4ª NUM. 4303796 DISPENSA D /0 884,00 0,00 0,00 1530 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME, 45179 -----------------TERMINAL PRENSADO, CAPA PRENSADA NACIONAL, TERMINAL PRENSADO RETO FEMEA, MANGUEIRA ALTA PRESSAO DISPENSA D /0 216,11 0,00 0,00 1531 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME, AC 45180 -------------CAPA PRENSADA NACIONAL, TERMINAL PRENSADO RETO FEMEA, MANGUEIRA ALTA PRESSAO, PROTEÇÃO P/ MANGUEIRA DISPENSA D /0 221,00 0,00 0,00 1532 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME, AC 45181 ------------------CAPA PRENSADA NACIONAL, TERMINAL PRENSADO 90 FEMEA DISPENSA D /0 68,00 0,00 0,00 1533 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME, CAPA PRENSADA IMPORTADA, TERMINAL PRENSADO RETO FEMEA, MANGUEIRA ALTA PRESSAO, TERMINAL PRENSADO 90 FEMEA DISPENSA D /0 60,00 0,00 0,00 1534 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME, AC 45183 ------ANEL ORI, CAPA PRENSADA NACIONAL, TERMINAL PRENSADO RETO FEMEA, MANGUEIRA ALTA PRESSAO DISPENSA D /0 175,00 0,00 0,00 1535 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME, AC 45184 -----BOCAL DE ENCHIMENTO DISPENSA D /0 45,00 0,00 0,00 1536 0/0 017.419.156/0001-04 10619 - JULIANA HELENA RODRIGUES GONÇALVE DISPENSA D /0 110,96 0,00 0,00
(Página: 4 / 7), AC 45185 --------------------SUPORTE AUXILIAR, PARAFUSO 12 X 30 MM SEXTAVADO AÇO, PORCA SIMPLES 12MM MB 1538 0/0 017.419.156/0001-04 10619 - JULIANA HELENA RODRIGUES GONÇALVE, AC 45187 ------------BUCHA DA MOLA, GRAMPO 7/8 X 82 X 560, PINO DE CENTRO 12X9, CONICO DO GRAMPO 24,5 MM, PORCA DUPLA 7/8 UNF, PARAFUSO 20 X 140MM AÇO, PARAFUSO 20 X 130, PORCA SIMPLES 12MM MB, PORCA PORLOK 20MM DISPENSA D /0 710,14 0,00 0,00 1539 0/0 017.419.156/0001-04 10619 - JULIANA HELENA RODRIGUES GONÇALVE, AC 45188 --------------GRAMPO 18 X 82 X 240 DA, PORCA DUPLA 18MM DISPENSA D /0 48,20 0,00 0,00 1540 0/0 017.419.156/0001-04 10619 - JULIANA HELENA RODRIGUES GONÇALVE, AC 45189 -------------GRAMPO 3/4X102 X220D, GRAMPO 3/4 X 102 X 260D, MOLA 21B DIANTEIRA, PINO DE CENTRO 12 X 6, PINO DE CENTRO 1/2X6, PORCA SIMP LES 1/2, PORCA DUPLA 3/4 UNF DISPENSA D /0 307,83 0,00 0,00 1541 0/0 001.786.769/0001-40 6213 - JESUEL GEREZ MIGUEL BAURU - ME, AC 45190 ---------------SOQUETE ESTRIADO 3/4 24MM DISPENSA D /0 64,94 0,00 0,00 1542 0/0 054.559.729/0001-21 1725 - BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME, AC 45191 -------------------FUSIVEL MIDI 50 AMP, INTERRUPTOR DA PRESSAO DO OLEO, RELE AUXILIAR MINI 5T C/3 TERM DISPENSA D /0 216,80 0,00 0,00 1543 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME, AC 45192 --------------------TERMINAL PRENSADO/TERMINAL PRENSADO RETO FEMEA, ANILHA, CAPA PRENSADA 22-8, MANGUEIRA ALTA PRESSAO, MANGUEIRA TEFLON 5/8, PORCA DISPENSA D /0 109,00 0,00 0,00 1544 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA, AC 45193 -----------------EIXO PILOTO, ENGRENAGEM DA 2ª Nª 4301482, ENGRENAGEM DA 5ª MARCHA - 4301477, SINCRONIZADO 3º E 4º N. 4304052 -C, DISPENSA D /0 7.720,00 0,00 0,00 SINCRONIZADO 5º E 6º N. 4304054 -C, ENGRENAGEM DA 3ª SUPERIOR 4301481, SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA, JUNTA DO CAMBIO, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTO EXTERNO DO EIXO PILOTO, ROLAMENTO DO VOLANTE, ROLAMENTO INTERNO DO EIXO PILOTO, TAMPA DO EIXO SECUNDARIO DO CAMBIO FS630 1547 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA, AC 45196 -------------KIT EMBREAGEM (PLATO, DISCO, ROLAMENT) DISPENSA D /0 2.176,00 0,00 0,00 1548 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME, AC 45197 -------------MANGUEIRA DE PRESSAO DISPENSA D /0 55,00 0,00 0,00 1549 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA, AC 45198 -----------------BARRA DE DIREÇÃO, MAÇANETA PARA VIDRO DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00 1550 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA, AC 45199 ---------------BOMBA ALIMENTADORA, TAMPA BOMBA 026/121005/Q DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00 1551 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA, AC 45200 -------------------JUNTA COMPRESSOR, JUNTA DA CARCAÇA DISTRIBUIÇÃO 3, JUNTA DA TAMPA REGULAGEM, JUNTA DA BOMBA INJETORA DIESEL, RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM DISPENSA D /0 257,00 0,00 0,00 1555 0/0 059.737.957/0001-68 1308 - S T C COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS, AC 45201 ----------------------BATENTE DE BORRACHA CAPO, BORRACHA MAÇANETA, ACABAMENTO PUXADOR INTERNO DA PORTA, MAÇANETA P/ VIDRO, APOIO DO BRAÇO LADO DIRETO, BORRACHA DE PORTA, QUEBRA VENTO LADO DIREITO COMPLETO, RETROVISOR FORD 13000/86, APOIO DO BRAÇO LADO ESQUERDO, MATERIAL FUNILARIA E PINTURA, REVESTIMENTO PORTA LADO DIREITO/ESQUERDA, FRISO SOLEIRA PORTA LADO DIREITO/ESQUERDO, CANALETA C/ PESTANAS DOS VIDROS DISPENSA D /0 2.424,00 0,00 0,00 1557 0/0 059.737.957/0001-68 1308 - S T C COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS, AC 45202 ------PALHETA LIMP. PARAB. - FORD 13000/86, TERMINAL DE ENCAIXE, FAIXA SINALIZADORA P/ CAMINHOES - COLA, FAIXA REFLETIVA PARA -CHOQUE 10CMX2,4M, CHICOTE 2 X 1, LAMPADA 1034 12V, LAMPADA 1141 12V, LAMP ADA H3, RELE AUXILIAR MINI 5T C/ 3 TERM, LUVA TERMINAL FEMEA, VIGA TIPO "U " 180 X 80 X850, VIGA TIPO "U" 300 X 80 X 200 DISPENSA D /0 886,24 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903044.0411000 - GERAL 86 4595/2014 043.999.630/0001-24 6301 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA., AC 44056 ---------------------------------- PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO AMARELA, PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO AZUL, PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO BRANCA PREGÃO PRE025/2014 0,00 0,00 3.104,00 242 4595/2014 043.999.630/0001-24 6301 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA., AC 44191 -------------------PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO LARANJA, PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO BRANCA PREGÃO PRE025/2014 0,00 0,00 776,00 534 0/0 000.329.754/0001-90 11779-3TEC LTDA, AC 44427 ------------PLAQUETA DE IDENTIFICACAO DE PATRIMONIO, AC 44427 ------- -----PLAQUETA DE IDENTIFICACAO DE PATRIMONIO II, AC 44427 ------------PLAQUETA DE IDENTIFICACAO DE PATRIMONIO III DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.126,00 845 4595/2014 043.999.630/0001-24 6301 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA., AC 44644 PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO BRANCA PREGÃO PRE025/2014 0,00 0,00 3.104,00 1564 6760/2014 061.409.355/0001-23 825 - INDUTIL IND DE TINTAS LTDA PREGÃO PRE039/2014 48.894,00 0,00 0,00
(Página: 5 / 7), AC 45208 --------------------------TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA EMUL, TINTA P/ DEMARCACAO VIARIA AMARELA EMUS., TINTA P/ DEMARCACAO VIAR IA VERMELHA EM. 04.01.01.15.122.0040.2090.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.01.15.122.0040.2090.33903099.0411000 - GERAL 1108 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA, AC 44875 -----------VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA JUNTAS) TB 110 DISPENSA D /0 0,00 0,00 40,00 1537 0/0 017.419.156/0001-04 10619 - JULIANA HELENA RODRIGUES GONÇALVE, AC 45186 --------------------GRAMPO 7/8 X 82 X 560, PINO DE CENTRO 12 X 10, CONICO DO GRAMPO 24,5 MM, PORCA DUPLA 7/8 UNF, PORCA SIMPLES 12MM MB DISPENSA D /0 155,62 0,00 0,00 1565 0/0 002.922.146/0001-10 43 - ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU, AC 45209 --------------------------BARRA ROSCADA 1.1/2", PORCA 1.1/2 DISPENSA D /0 165,08 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903615.0411000 - GERAL 1554 0/0 012.585.678-49 8820 - ROBERTO MEIRA CARDOSO, REF. RESSARCIMENTO AO SR. ROBERTO MEIRA CARDOSO - PELO IPTU/TX OUTROS/NÃO /0 872,37 872,37 872,37 BOMBEIROS/2015 - REF. IMOVEL R: VIRGILIO MALTA N.8-71 04.01.01.15.122.0040.2090.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903905.0411000 - GERAL 1559 0/0 060.985.017/0001-77 3065 - CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. DO, AC 45203 ------------PAGTO REF. RECOLHIMENTO DE TAXA ART DISPENSA D /0 67,68 0,00 0,00 1560 0/0 060.985.017/0001-77 3065 - CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. DO, AC 45204 -------------------------------PAGTO REF. RECOLHIMENTO DE TAXA ART DISPENSA D /0 67,68 0,00 0,00 1561 0/0 060.985.017/0001-77 3065 - CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. DO, AC 45205 -------------PAGTO REF. RECOLHIMENTO DE TAXA ART DISPENSA D /0 67,68 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903912.0411000 - GERAL 1562 2449/2009 071.590.426/0001-90 9043 - ENGEBRÁS SA IND. COM. E TECNOLOGIA, AC 45206 -----------------SERVIÇO DE ATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. PREGÃO PRE12/2009 34.303,46 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 04.01.01.15.122.0040.2090.33903958.0411000 - GERAL 1206 1228/2014 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO/2015 (EMPENHO REFEITO PREGÃO PRE002/2014 0,00 59,88 611,43 PARA CORREÇÃO DO TIPO DE EMPENHO 04.01.01.15.122.0040.2090.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 04.01.01.15.122.0040.2090.33903990.0411000 - GERAL 1327 4311/2014 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA, AC 45035 -----------PUBLICAÇÃO - EM CENTIMETROS PREGÃO PRE023/2014 0,00 110,40 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.122.0040.2090.33903999.0411000 - GERAL 1519 0/0 045.030.400/0001-88 449 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMO DISPENSA D /0 10.724,87 0,00 0,00
(Página: 6 / 7), AC 45170 ----------------------CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CIPS", AC 45170 -------- --------------CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CIPS", AC 45170 ---------------------- CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CIPS", AC 45170 ----------------------CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CIPS", AC 45170 ----------------------CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CIPS", AC 45170 ----------------------CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CIPS", AC 45170 ----------------------CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CIPS", AC 45170 ---------- ------------CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CIPS", AC 45170 ---------------------- CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CIPS", AC 45170 ----------------------CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CIPS", AC 45170 ----------------------CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CIPS", AC 45170 ----------------------CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CIPS" 1556 0/0 059.737.957/0001-68 1308 - S T C COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS, AC 45201 -------------SERVIÇO DE FUNILARIA DISPENSA D /0 2.100,00 0,00 0,00 1558 0/0 059.737.957/0001-68 1308 - S T C COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS, AC 45202 -----------SERVIÇO DE ELETRICA, SERVIÇO DE PINTURA DISPENSA D /0 4.000,00 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 04.01.01.15.122.0040.2090.33904712.0411000 - GERAL 621 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU, PIS NAO CUMULATIVO - ESTIMATIVA DESPESA EXERCÍCIO 2015 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.958,21 04.01.01.15.122.0040.2090.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 04.01.01.15.122.0040.2090.33904718.0411000 - GERAL 1525 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, INSS CONSELHO ADMINSTRATIVO - MÊS 04/2015 OUTROS/NÃO /0 788,00 788,00 0,00 1526 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, INSS CONSELHO FISCAL - MÊS 04/2015 OUTROS/NÃO /0 477,80 477,80 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 04.01.01.15.122.0040.2090.33904799.0411000 - GERAL 627 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU, COFINS NÃO CUMULATIVA - ESTIMATIVA DESPESA EXERCÍCIO 2015 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 32.049,91 04.01.01.15.122.0040.2090.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.01.15.122.0040.2090.33914799.0411000 - GERAL 1552 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, REF. IPTU/2015 REF. IMOVEL R: AGENOR MEIRA N. 4-17 - SETOR - ZONA AZUL OUTROS/NÃO /0 656,31 656,31 656,31 1553 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, IPTU/2015 E TAXA DE BOMBEIRO REF. IMOVEL R: CUSSY JR N. 10-17 - GOT OUTROS/NÃO /0 171,45 171,45 171,45 04.01.01.15.122.0040.2116 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 04.01.01.15.122.0040.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.122.0040.2116.33903999.0411000 - GERAL 1511 0/0 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA, AC 45162-------------------------PUBLICAÇÃO - EM CENTIMETROS INEXIGÍVEL /0 96,60 0,00 0,00 04.01.01.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.01.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903963.0411000 - GERAL 4188 5292/2014 005.571.792/0001-78 7343 - CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU ME PREGÃO PRE015/2014 0,00 0,00 1.025,32
(Página: 7 / 7),., PAPEL RASCUNHO, TARIFA DE EMBARQUE AZUL, CAPA DE PROCESSO AMARELA, CAPA DE PROCESSO AZUL, TALÕES DE TAXAS, FICHA PARA LANÇAMENTO DE ÓBITOS, REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, RECEITUÁRIO MÉDICO, CARTÃO DE ESTACIONAMENTO, ORDEM DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO, CONTROLE DE VIAGEM, QUADRO DE MANUTENÇÃO 04.01.01.15.452.0040.2090.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903981.0411000 - GERAL 52 9386/2010 000.000.000/6970-10 9599 - BANCO DO BRASIL S.A.,., TX DE BOLETO - BCO DO BRASIL - 6107-7 PREGÃO PRE006/2011 0,00 7,59 7,59 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 194.808,73 10.232,61 76.360,46 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 194.808,73 10.232,61 76.360,46 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 24 de Abril de 2015 Antonio Mondelli Junior Presidente Lívia Tavares Benetti 1SP-268936/O-0 Contadora