TERMO DE REFERÊNCIA 1. DO OBJETO Contratação de Pessoa Jurídica especializada para prestação dos serviços de gerenciamento on-line, implementação, administração e controle de vale-refeição, em forma de cartão eletrônico magnético para fornecimento de refeições prontas, de acordo com condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: ITEM ESPECIFICAÇOES UNID QTD VALOR UNITÁRIO (CREDITO EM CADA CARTÃO ANUAL) VALOR GLOBAL ESTIMADO 01 Fornecimento de documentos de legitimação de vale-refeição, com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, por meio de redes de estabelecimentos credenciados. CR** 600 R$ 2.400,00 R$ 1.440.000,00 Taxa de administração máxima admitida (de acordo com pesquisas de preços realizadas) 1,72% R$ 24.768,00 TOTAL (12 MESES) R$ 1.464.768,00 ** CARTÃO REFEIÇÃO 1.2 Valores: Foram realizados os procedimentos básicos para realização de pesquisa de preço, em conformidade com o disposto no artigo 2º da IN 05 de 27 de junho de 2014; 1.2.1. Nos preços propostos deverão estar inclusos, todos os custos diretos e indiretos, inclusive com fretes, carga e descarga dos materiais até os locais definidos para a prestação do serviço. 1.3. Descrição: Fornecimento de cartão magnético com tarja magnética e chip, ou somente tarja; gravação de dados na tarja magnética, inicialização e personalização do chip (para cartões com chip) e personalização do cartão em alto-relevo e/ou termografia; 1.4. Parcelamento: Em atendimento ao 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, o serviço pretendido serão licitados por item visando maior economicidade à Administração e a amplitude da disputa durante o certame licitatório a fim de obter a proposta mais vantajosa. 1.5 Sustentabilidade: Disponibilizar à Contratante em sua rede credenciada, estabelecimentos comerciais que atendam as normatizações emanadas pelos órgãos competentes, tais como: Ministério da Saúde, ANVISA, ANGEVISA-RO (somente no caso dos estabelecimentos credenciados por força do disposto no item 4.1.12 deste termo), E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, estando em situação regular com os tais órgãos; bem como, sejam comprometidas com a preservação ambiental e que adote práticas ecologicamente sustentáveis na execução de suas atividades. 1.5.1 Adotar junto à rede credenciada de restaurantes programas de conscientização ambiental, e certificar-se
de que tais estabelecimentos cumprem a legislação vigente em relação aos serviços por eles prestados, tais como; descartar o os resíduos sólidos e líquidos corretamente (alimentos, água servida, óleos, recipientes de plástico vazios), fazendo a separação dos resíduos recicláveis, tendo o cuidado necessário com acondicionamento dos materiais tóxicos e altamente poluentes, de modo a evitar a evaporação de tais produtos no meio ambiente, e o acúmulo de água parada que possibilite a proliferação de insetos transmissores de doenças (dengue, malária, dentre outras). 1.5.2 Utilizar preferencialmente, no desempenho de suas funções administrativas, papéis oriundos de áreas de reflorestamento e/ou reciclados, bem como outros materiais de expediente ou equipamentos produzidos com a observância das normas ambientais vigentes, pelos seus fabricantes. 1.5.3 As proponentes deverão ainda observar e cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação, tanto no processo de extração das matérias-primas utilizadas, como na fabricação, utilização, transporte e descarte dos produtos e matérias-primas, bem como, na execução do serviço de manutenção, inclusive quanto a observância do anexo I da Instrução Normativa (IBAMA) nº 06 de 15 de março de 2013 no caso de itens enquadrados como atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, caso em que poderá ser solicitado certificado de sustentabilidade ambiental. 2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 2.1. A Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, com a finalidade de garantir a adequada execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES, no tocante ao AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO fornecidas aos seus discentes contemplados com tal beneficio e em razão da natureza das demandas Institucional, necessita contratar para o corrente exercício financeiro, a prestação de serviços de FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, incluindo-se a administração, gerenciamento e controle informatizados com a tecnologia de cartão eletrônico, magnético ou micro-processado, em rede de restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares credenciados no município de Porto Velho com acompanhamento e controle online pela a Administração, através da Rede Mundial de Computadores, de acordo com as condições e especificações constantes deste Termo de Referência, documento base para a elaboração de futuro Edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, podendo ser estendido aos usuários matriculados nos Campi localizados no Interior do Estado até o limite máximo estabelecido no artigo 65, 1º da Lei n.º 8.666/93. 2.1. A necessidade de consolidar a implantação do PNAES, no Programa de Assistência Estudantil, na modalidade Auxílio Alimentação, no âmbito da UNIR para fins de favorecer a permanência dos discentes na comunidade universitária, com o fornecimento de vale-refeição, em forma de cartão eletrônico magnético, com gerenciamento online. 2.2. O Programa de Assistência Estudantil da UNIR na modalidade AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, conforme Resolução 119/CONSAD, de 03 de abril de 2014, faz parte das ações da Assistência Estudantil, cujo objetivo principal é criar condições para eliminação/redução da evasão escolar no âmbito das Universidades Públicas Federais, em face das dificuldades enfrentadas pelos discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 2.3. As refeições deverão ser preparadas e servidas obrigatoriamente nos restaurantes e cantinas da UNIR e em estabelecimentos comerciais (restaurantes) localizados na cidade de Porto velho, preferencialmente, naqueles localizados no centro da cidade, e próximos às paradas de ônibus coletivos, sendo que, em quaisquer dos casos deverá ser providenciado pela futura contratada a inclusão dos mesmos em sua rede credenciada, habilitandoas a fornecerem as refeições diariamente aos usuários dos cartões eletrônicos. 2.4. Tal modelo de execução contratual, além de possibilitar a amplitude da disputa no certame licitatório, possibilitará ao usuário final, optar por realizar suas refeições no estabelecimento que melhor se adéqua as suas peculiaridades pessoais e hábitos alimentares, considerando que são beneficiados com o programa, tanto acadêmicos que cumprem jornadas intergrais de estudos no Campus, como aqueles que, desenvolvem atividades extracurriculares de pesquisa e extensão na cidade.
3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 3.1. Os serviços adquiridos neste objeto se encaixam no descrito no art. 1º, da lei 10.520/02. Conforme transcrito abaixo. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 3.2 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 3.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 4.1 Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 4.1.1 Fornecimento de cartão magnético eletrônico para disponibilização de créditos refeição para atender aproximadamente 600 (seiscentos) alunos, devendo ser disponibilizados aos usuários, a efetivação de créditos mensais individuais, com valores prefixados pela Universidade Federal de Rondônia, para utilização pelos beneficiários nos estabelecimentos comerciais credenciados para fornecimento de refeição. 4.1.2 A critério da UNIR a quantidade de cartões magnéticos / eletrônicos e os créditos mensais poderão ser reduzidos ou aumentados até o limite de 25%, devido a desligamento/inclusão de novos beneficiários, sem que, por esses motivos a Contratada tenha direito a qualquer reclamação ou indenização. 4.1.3 O auxílio alimentação será fornecido exclusivamente através de cartões eletrônicos / magnéticos em PVC, com sistema de controle de saldo, e senha numérica pessoal e intransferível, ou outro mecanismo de segurança de responsabilidade da contratada, para validação das transações eletrônicas, através de sua digitação em equipamento POS/PDV ou similar pelo usuário/bolsista no ato da aquisição das refeições preparadas nos estabelecimentos credenciados. 4.1.4 Os cartões eletrônicos/magnéticos, refeição e alimentação, deverão ser entregues personalizados com nome do usuário, razão social da contratante e numeração de identificação seqüencial e deverão possibilitar a aquisição de refeições e lanches prontos em estabelecimentos credenciados como restaurantes, lanchonetes, padarias e similares. Além disso, devem ser de utilidade Nacional, podendo ser utilizado nas capitais e outras cidades do país, devendo ser confeccionados com qualidade técnica para evitar fraudes e falsificações, bem como, permitir a habilitação de senha individual, de forma a garantir privacidade e segurança na utilização e evitar prejuízos em caso de extravio, furto ou roubo. 4.1.5 O fornecimento variará de acordo com o número de acadêmicos/bolsistas, contemplados com o beneficio, bem como, pelo valor do mesmo. As quantidades dos créditos e os beneficiários serão informados mensalmente pela PROCEA/UNIR, por ocasião da respectiva requisição, podendo ser alteradas para mais ou para menos, observado o limite máximo previsto no Estatuto Federal das Licitações e Contratos; 4.1.6 Os cartões deverão ser entregues na Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, na sala da PROCEA, Endereço BR-364, Km 9,5, CEP: 76.801-972, em envelope lacrado, acompanhados com manual básico de utilização e devidamente bloqueados, sendo que, o desbloqueio será efetivado pela PROCEA, através de Central de Atendimento eletrônica a ser disponibilizada pela contratada. 4.1.7 A solicitação dos créditos será efetuada mensalmente pela UNIR, devendo ser creditado no cartão
refeição de cada beneficiário a quantia de até R$ 200,00 (duzentos reais) mês. 4.1.8 Os Cartões magnéticos deverão ser carregados/recarregados, mensalmente, no 1º dia de cada mês, mediante solicitação enviada pela UNIR, na qual obrigatoriamente deverá constar o nome completo dos beneficiários, o valor do crédito e a quantidade de cartões e os desbloqueios mensais serão efetivados pela PROCEA, através de Central de Atendimento eletrônica a ser disponibilizada pela contratada. 4.1.9 Os saldos existentes nos cartões magnéticos por ocasião de um novo depósito permanecerão disponíveis durante todo o semestre letivo, e/ou no caso de re-emissão, deverão ser transferidos imediatamente para o cartão reemitido, independentemente de qualquer solicitação de recarga efetivada pela UNIR. 4.1.10 Os saldos remanescentes nos cartões refeições, não utilizados no decorrer do semestre letivo, deverão ser estornados pela Contratada, sendo que, em tal hipótese não caberá qualquer pagamento ou indenização à mesma, ou ao aluno beneficiário. 4.1.11 A Contratada deverá comprovar, sempre que solicitado pela UNIR, que possui estabelecimentos apropriados e credenciados para aceitação dos vales refeição, nas quantidades mínimas exigidas. As listagens deverão ser apresentadas, informando razão social, CNPJ, endereço e telefone dos estabelecimentos credenciados; 4.1.12 A Contratada deverá manter convênio com rede de estabelecimentos comerciais que preparem e sirvam refeições nos padrões estabelecidos no presente Termo de Referência, tais como restaurantes ou similares contendo, no mínimo, 5 (cinco) conveniados na região central da cidade de Porto Velho além do restaurante e cantina universitária que deverão ser obrigatoriamente credenciados. 4.1.13 Durante a vigência do contrato poderão ser exigidas cópias dos convênios celebrados com os referidos estabelecimentos, a critério da UNIR, bem como, a apresentação dos alvarás de funcionamento e saúde dos mesmos. 4.1.14 A Contratada deverá manter nas empresas credenciadas, indicação de adesão por meio de placas, selos identificadores ou adesivos. 4.1.15 O reembolso às empresas credenciadas será efetuado pontualmente, sob inteira responsabilidade da Contratada, independentemente da vigência do contrato, ficando claro que a Universidade Federal de Rondônia não responderá solidária e nem subsidiariamente por esse reembolso. 4.1.16 O cartão magnético / eletrônico será validado por meio de senha individual durante a execução de qualquer operação realizada nos estabelecimentos da rede credenciada, sendo que, tal senha é pessoal e intransferível, sendo de responsabilidade do usuário a guarda da mesma, e a imediata comunicação de qualquer ocorrência à contratada. 4.1.18 A Contratada será responsável, sem quaisquer ônus para a contratante, pela reposição dos cartões defeituosos, extraviados, furtados, roubados ou clonados, bem como, bloquear o saldo existente logo após a devida comunicação da ocorrência, efetuada por representante indicado pela UNIR, e creditá-lo a favor do beneficiário, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis a partir da data de comunicação. 4.1.19 Todas as transações eventualmente autorizadas com a utilização de cartões clonados deverão ser anuladas logo após sua confirmação, sendo que, na hipótese de terem sido pagas, os valores respectivos ressarcidos ao erário pela contratada sem custos adicionais para UNIR. 4.1.20 O processamento das informações relativas às operações realizadas com cartão por cada beneficiário deverá ser de forma automática quando da efetivação da compra, permitindo a identificação do usuário do cartão, datas e horários, além de local de consumo, visando verificar a correta utilização do benefício. 4.1.21 A licitante deverá dispor de sistema que permita o uso de tecnologia de cartões eletrônicos, magnéticos
ou outros oriundos de tecnologia adequada, com alto nível de segurança e controle. 4.1.22 A rede credenciada, em âmbito nacional, declarada pela empresa licitante, deverá estar equipada para aceitar transações com os cartões eletrônicos / magnéticos, bem como, possuir instalações de funcionamento adequadas às normas emanadas pelos órgãos de fiscalização competentes, tais como: Ministério da Saúde, ANVISA e ANGEVISA e Secretarias Municipais de Saúde, com respectivos alvarás de funcionamentos em plena validade. 4.1.23 Os estabelecimentos credenciados deverão ainda, manter durante a vigência do contrato sua regularidade junto aos Fiscos Federal, Estadual e Municipal. 4.1.24 A licitante será responsável pelo crédito automático do benefício, independente de intercorrências administrativas ou financeiras internas. 4.1.25 Na documentação de habilitação, será exigida da Contratada, apresentação de certidões de registro ou inscrição expedidas pelos Conselhos Regionais de fiscalização da atividade pertinente ao objeto da licitação, a Unidade da Federação onde for sediada a proponente. 4.1.26 A Contratada, quando solicitado pela UNIR, deverá disponibilizar relatórios gerenciais com as seguintes informações mínimas: a) Nome do discente/usuário da UNIR, número do cartão, data e valor do crédito concedido e utilizado; b) Local, data e valor da utilização dos créditos pelos acadêmicos/usuários na rede de estabelecimentos credenciados; c) Quantidade de cartões reemitidos por alunos da UNIR; d) Saldo disponível de cada cartão. 4.1.27 A contratada deverá manter em funcionamento uma central para atendimento ao usuário, 24 horas por dia, sete dias por semana, para prestar informações, bloqueio dos cartões em caso de perda, furto ou roubo, além das demais facilidades não descritas neste TERMO e já oferecidas rotineiramente pela empresa a outros CONTRATANTES de serviços similares, desde que não conflitem com as obrigações e direitos das partes, aqui descritas. 4.1.28 Serão exigidas providências imediatas, quanto à correção de eventuais deficiências apontadas pela UNIR em relação à execução dos serviços contratados. 4.1.29 A contratada deverá providenciar o inicio da execução dos serviços, na forma pretendida pela Administração, em no máximo 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do Termo de Contrato. 4.1.30 A implantação e manutenção dos equipamentos para carga e/ou recarga mensal dos cartões é de responsabilidade da empresa Contratada, sem qualquer ônus adicional para a UNIR, bem como, o eventual treinamento de servidores para operacionalização dos mesmos, caso necessário. 4.1.31 A contratada deverá fazer constar em suas faturas, os valores disponibilizados nos cartões-refeições, o valor do desconto concedido pela contratada e o valor final a ser pago pela UNIR. 5. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 5.1 A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 5.1.2 Serão atendidos até 600 (seiscentos) alunos beneficiados com o Auxílio Alimentação, ocorrendo uma pequena variação neste número ao mês, devido a trancamentos de matrícula, desistência ou não cumprimento do termo de compromisso por parte do beneficiado. 5.1.3 Há uma tendência em média de aumento de 25% nos últimos anos na disponibilização do benefício.
5.1.4 Os cartões magnéticos eletrônicos terão abrangência somente no município de Porto Velho, sendo credenciados restaurantes e lanchonetes, preferencialmente da região central da cidade. 5.1.5 O serviço será executado dentro do período de 12 meses. 5.1.6 Deverá ser disponibilizado no 1º dia útil de cada mês o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) nos referidos cartões, de acordo com lista prévia enviada pela UNIR, com exceção excepcional aos meses de março e abril de 2015 (no caso da vigência do contrato iniciar-se no respectivo período), que serão carregados R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), considerando os Termos de Compromisso assinados, anteriormente com os alunos beneficiados. 6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 6.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos: 6.1.1 Cumprimento dos prazos estabelecidos neste termo de referência. 6.1.2. Celeridade e qualidade do atendimento pessoal e por telefone, em especial quanto a efetivação de bloqueios e emissão de 1ª e/ou 2ª Via dos cartões. 6.1.3 Conformidade dos relatórios mensais emitidos ou extrato do cartão do beneficiário de forma mensal com os critérios estabelecidos no termo de referência. 6.1.4. Nível de satisfação dos usuários dos serviços contratados e índice de reclamações apurados pela fiscalização do contrato. 7.1 MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 7.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas neste Instrumento. 8. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 8.1. A execução dos serviços será iniciada em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da ordem de serviço acompanhada da disponibilização da listagem de alunos beneficiados que será encaminhada à contratada pela PROCEA. 8.2 As faturas e Notas Fiscais de serviço deverão ser emitidas até o 5º dia útil do mês subsequente à execução do serviço. 8.3 Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 8.4 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 8.5 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 8.6 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
8.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 9.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 9.4 Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista; 9.5 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 9.6 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em conformidade com o art. 36, 8º da IN SLTI/MPOG N. 02/2008. 10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 10.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 10.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 10.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 10.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 10.5 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provêlos com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 10.6 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 10.7 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 10.8 Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de
obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 10.9 Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 10.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 10.11 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 10.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 10.13 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 10.14 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 10.15 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 10.16 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 11. DA SUBCONTRATAÇÃO 11.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 12.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 13.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 13.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 13.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 13.4 A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº
02, de 2008, quando for o caso. 13.5 O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 13.6 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 13.7 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 13.8 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 13.9 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, aplicável no que for pertinente à contratação. 13.10 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 14.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 14.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 14.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 14.1.3 Fraudar na execução do contrato; 14.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 14.1.5 Cometer fraude fiscal; 14.1.6 Não mantiver a proposta. 14.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 14.3 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 14.4 Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 14.5 Multa compensatória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 14.6 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 14.7 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 14.8 Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 14.9 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 14.10 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 14.10.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 14.10.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 14.20.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 14.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 14.12. Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade. 14.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. Porto Velho, 13 de janeiro de 2015. Elaboração Cleuson Jansen Hermínio Pereira PROCEA/UNIR Readequações: Diego Barbosa Gomes Coordenador de Compras e Licitações Ordenador de Despesas Prof. Osmar Siena
Pró-Reitor de Planejamento