GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 04/03/2016-10:24:39 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS 02-DDD/TELEFONE (0011)31043888 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS 515 1 253.505,43 247 8 08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE 150 018080-1 96.647.755/0001-51 02/2016 07/03/2016 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 20.280,43 0,00 20.280,43 **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2016** 858200002026 804301801600 307590180890 664775500016 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 04/03/2016-10:24:39 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS 02-DDD/TELEFONE (0011)31043888 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS 515 1 253.505,43 247 8 08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE 150 018080-1 96.647.755/0001-51 02/2016 07/03/2016 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 20.280,43 0,00 20.280,43 **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2016** 858200002026 804301801600 307590180890 664775500016 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
A33M041125294226010 04/03/2016 11:36:48 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/03/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.36.43 6828406828 COMPROVANTE DE AGENDAMENTO CLIENTE: LYNCRA LIMPEZA E S G LTDA AGENCIA: 6828-4 CONTA: 485-5 EFETUADO POR: CHRISTIANO ROBERTO ================================================ Convenio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85820000202-6 80430180160-0 30759018089-0 66477550001-6 Data do pagamento 04/03/2016 CNPJ/CEI/CPF 96647755/0001-51 COMPETENCIA 02/2016 CODIGO RECOLHIMENTO 150 VENCIMENTO 07/03/2016 VALOR DEPOSITO 20.280,43 Valor Total 20.280,43 Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao. Transação efetuada com sucesso por: J3970049 CHRISTIANO ROBERTO DE SOUZA CUSTODI.
A33M041125294226007 04/03/2016 11:34:15 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.05 6828406828 0001 COMPROVANTE DE PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CLIENTE: LYNCRA LIMPEZA E S G LTDA AGENCIA: 6828-4 CONTA: 485-5 ================================================ CODIGO DO PAGAMENTO 2119 COMPETENCIA 02/2016 IDENTICADOR 96647755000151 DATA DO PAGAMENTO 04/03/2016 VALOR DO INSS 0,00 VALOR OUTRAS ENTIDADES 16.014,87 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 16.014,87 ================================================ DOCUMENTO: 030404 AUTENTICACAO SISBB: D.28C.E21.9D1.5AD.3E9 ******** VIA EMPREGADOR ******** SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.05 6828406828 0001 COMPROVANTE DE PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CLIENTE: LYNCRA LIMPEZA E S G LTDA ================================================ CODIGO DO PAGAMENTO 2119 COMPETENCIA 02/2016 IDENTICADOR 96647755000151 DATA DO PAGAMENTO 04/03/2016 VALOR DO INSS 0,00 VALOR OUTRAS ENTIDADES 16.014,87 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 16.014,87 ================================================ DOCUMENTO: 030404 AUTENTICACAO SISBB: D.28C.E21.9D1.5AD.3E9 ******** VIA CONTRIBUINTE ******** Transação efetuada com sucesso por: J3970049 CHRISTIANO ROBERTO DE SOUZA CUSTODI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 04/03/2016 10:24:39 0030/0054 858200002026 804301801600 307590180890 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 02/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM ABIDIAS BESERRA DE SOUSA 107.48622.51-6 06/08/2014 01 ALEXANDRE DA CONCEICAO 120.26446.37-9 06/06/2015 01 ALICE FERNANDES MARQUES 120.34626.61-5 29/04/2015 01 1.201,03 0,00 0,00 96,08 96,09 0,00 ANA ELINEIDE PEREIRA BRITO 122.89399.74-6 25/10/2013 01 82,98 0,00 ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS 161.18399.55-8 11/01/2016 01 ANA PAULA DA SILVA 130.41174.93-5 29/07/2014 01 ANA ROSA RIBEIRO 107.35913.46-0 26/05/2014 01 1.119,78 0,00 0,00 89,58 89,59 0,00 ANDREIA CAMARGO 161.48112.31-1 17/06/2015 01 04110 893,59 0,00 0,00 71,48 71,48 0,00 ANDREIA DOS SANTOS BORGES 161.42054.58-1 02/06/2014 01 1.186,96 0,00 0,00 94,95 94,95 0,00 ANDREIA MATIAS DA SILVA 212.31473.95-0 19/01/2015 01 1.186,96 0,00 0,00 94,95 94,95 0,00 CLAUDIA APARECIDA RIBEIRO 164.14144.96-8 01/12/2015 01 CLEIDE SANTOS DE SOUSA 120.66628.23-0 03/06/2014 01 CLEONICE ALVES PEREIRA 134.25643.89-3 20/08/2015 01 CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS 129.15282.89-9 27/01/2015 01 82,98 0,00 CLEUZA UGOLINI 104.38747.78-7 25/11/2015 01 82,98 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 04/03/2016 10:24:39 0031/0054 858200002026 804301801600 307590180890 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 02/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM CLODOALDO DONISETE DA SILVA 124.26757.13-4 07/07/2014 01 1.191,12 0,00 0,00 95,28 95,29 0,00 DANIELE DE LIMA COSTA 133.08862.93-9 11/10/2014 01 DAVID DONIZETI ROCHA 201.70249.04-7 20/06/2015 01 26/02/2016 H 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEBORAH DE SOUZA LIMA 123.13703.30-6 10/06/2014 01 04110 1.038,04 0,00 0,00 83,04 83,05 0,00 DIEGO SANTOS ROXO 212.89808.55-6 01/12/2015 01 940,62 0,00 0,00 75,24 75,24 0,00 DIOGO DOS SANTOS DOMINGOS 206.82672.26-7 11/10/2014 01 1.143,90 0,00 0,00 91,51 91,51 0,00 EDILEINE FRANCINO DA SILVA 212.34198.98-5 02/06/2014 01 EDILEUZA CLAUDINO DA SILVA 106.92249.91-2 01/06/2009 01 09922 1.287,74 0,00 0,00 103,01 103,02 0,00 EDLEUZA BERNARDO DE OLIVEIRA 123.29014.63-7 29/11/2007 01 1.108,58 0,00 0,00 88,68 88,69 0,00 EDVALDO ROCHA DE MOURA 134.03359.89-0 13/03/2015 01 ELAINE APARECIDA DE MELO 200.97451.69-4 05/02/2016 01 873,43 0,00 0,00 69,87 69,87 0,00 ELEN MARCELA DOS SANTOS SEBASTIAO 130.03098.93-3 06/08/2015 01 940,62 0,00 0,00 75,24 75,25 0,00 ELIANE MARIA DE JESUS RODRIGUES 127.62634.81-6 17/12/2014 01 82,98 0,00 ELIENE SANTOS CARDOSO 124.59834.49-9 17/11/2014 01 1.151,26 0,00 0,00 92,10 92,11 0,00 ELISABETE SANTANA 160.02404.09-1 02/10/2014 01 28/09/2015 P1 235,15 0,00 0,00 18,81 18,81 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 04/03/2016 10:24:39 0032/0054 858200002026 804301801600 307590180890 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 02/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM 160.02404.09-1 02/10/2014 01 ELISABETE SANTANA 23/02/2016 Z5 ELISANGELA DE SOUSA SILVEIRA 201.71279.76-4 02/10/2014 01 1.321,34 0,00 0,00 105,70 105,70 0,00 ERINALDA PULCINO DA SILVA 130.56556.24-3 18/03/2015 01 ERISVALDO SOUZA SANTOS 128.52799.85-7 05/11/2015 01 EVANGELINO FERREIRA 126.86024.25-0 01/02/2016 01 1.079,53 0,00 0,00 86,36 86,37 0,00 FABRICIO DOS SANTOS SILVA 160.09549.89-3 02/06/2014 01 1.186,96 0,00 0,00 94,95 94,95 0,00 FERNANDO ROCHA SANTOS 129.75204.15-0 29/05/2015 01 FLAVIA DE LIMA ALEXANDRIA 162.75960.28-1 02/06/2014 01 FLAVIO TEIXEIRA BARBOSA 122.49025.85-3 06/08/2014 01 1.394,60 0,00 0,00 111,56 111,57 0,00 GEBISSON GOMES DA SILVA 131.12338.45-5 19/02/2016 01 403,12 0,00 0,00 32,24 32,24 0,00 GENIVALDO DE PAULA 132.63772.56-1 18/02/2015 01 1.047,65 0,00 0,00 83,81 83,81 0,00 GUILHERME CORDEIRO DE SOUZA NETO 163.04105.32-1 28/01/2016 01 HELENITA PIRES DE JESUS 210.77365.34-0 05/08/2014 01 INES PIRES DOS SANTOS LOPES 124.42206.28-7 19/05/2015 01 IRACEMA MARIA FERNANDES DE PORTUGAL 120.45406.01-8 19/03/2015 01
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 04/03/2016 10:24:39 0033/0054 858200002026 804301801600 307590180890 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 02/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM IRACI JESUS MARQUES 124.59322.95-1 11/06/2014 01 1.186,96 0,00 0,00 94,95 94,96 0,00 IVANIA JESUS MARQUES 137.19195.85-5 17/10/2014 01 JACIRA SILVA TEIXEIRA 207.17705.51-4 22/08/2015 01 JANDIRA MARIA DE FATIMA 126.59184.93-5 02/06/2014 01 JANDIRA MARIA PEREIRA 170.23188.36-1 28/01/2016 01 05 JAQUELINE GERALDO TOLEDO 203.37274.41-4 01/10/2015 01 JENNIFER GONCALVES JOSE 162.79382.28-2 02/03/2015 01 1.191,12 0,00 0,00 95,28 95,28 0,00 JOAO MARQUES DOS SANTOS 106.39452.73-3 21/06/2014 01 963,01 0,00 0,00 77,04 77,05 0,00 JOSANIA DE ALBUQUERQUE 160.74808.72-5 14/08/2014 01 JOSE BERLAMINO DOS SANTOS 105.49867.31-4 18/06/2007 01 JOSE DE SOUZA FRANCA 108.62973.16-0 18/12/2015 01 JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA LEITE 123.74832.81-5 05/10/2015 01 940,62 0,00 0,00 75,24 75,25 0,00 JOSEFA DOMINGOS DA SILVA 108.74649.25-8 21/06/2014 01 04110 1.543,05 0,00 0,00 123,44 123,45 0,00 JOSEFA FIGUEREDO DA SILVA 162.77535.48-0 17/04/2015 01 LENI ALVES FACHINI 135.96745.85-2 10/09/2007 01 09922 1.108,58 0,00 0,00 88,68 88,68 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 04/03/2016 10:24:39 0034/0054 858200002026 804301801600 307590180890 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 02/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM LICINADIA PEREIRA DOS SANTOS 203.00375.93-4 01/07/2015 01 LUCIA LIMA DA SILVA 170.22259.73-7 15/08/2012 01 LUCILENE DA SILVA BRITO 206.55549.84-0 24/11/2015 01 LUCIMAR RIBEIRO SALES 124.85800.00-8 24/08/2015 01 MAICON DOMINGOS DA SILVA 204.89349.66-2 17/04/2015 01 873,44 0,00 0,00 69,87 69,87 0,00 MANOEL JOVENTINO DOS SANTOS FILHO 121.91040.81-2 06/10/2014 01 MARCIA CRISTINA SORIANO 124.57163.63-5 28/07/2015 01 82,98 0,00 MARCIO LISBOA DA SILVA 164.54220.26-6 06/10/2014 01 1.394,60 0,00 0,00 111,56 111,56 0,00 MARCOS DE OLIVEIRA 108.32771.75-6 07/01/2016 01 MARIA APARECIDA SILVA 123.25276.04-1 12/09/2015 01 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 164.74768.54-2 12/01/2016 01 1.129,31 0,00 0,00 90,34 90,34 0,00 MARIA DA GUIA DE SOUZA LIMA 128.36055.77-6 04/06/2014 01 1.221,57 0,00 0,00 97,72 97,73 0,00 MARIA DO SOCORRO LEITE 206.73404.50-6 01/06/2015 01 MARIA FABIANA GOMES DOS SANTOS 164.43369.44-1 01/08/2015 01 968,04 0,00 0,00 77,44 77,44 0,00 MARIA GEANE SOUZA SILVA 138.82786.85-9 26/11/2013 01 873,44 0,00 0,00 69,87 69,87 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 04/03/2016 10:24:39 0035/0054 858200002026 804301801600 307590180890 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 02/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ANDRADE 123.87779.68-3 16/06/2014 01 82,98 0,00 MARIA LENICE RODRIGUES BESERRA 127.56849.69-5 28/12/2015 01 82,98 0,00 MARIA ROSANGELA APRIGIO DA SILVA 164.31284.67-5 01/09/2014 01 82,97 0,00 MARIA VENINA MESQUITA DE SANTANA 155.50449.65-3 06/01/2016 01 82,97 0,00 MARIA VIEIRA DOS SANTOS 204.40654.39-9 18/02/2015 01 MARINEIDE MARIA DA SILVA 125.39267.04-3 06/06/2015 01 MARLEIDE PEREIRA DOS SANTOS DE SOUSA 107.62391.59-3 15/01/2015 01 82,98 0,00 MARLI DE LIMA SILVA MORAES 125.02763.27-6 12/09/2007 01 MARLI QUEIROZ DA SILVA 201.54431.95-2 10/02/2015 01 MIRALVA DO AMOR DIVINO 124.15523.43-9 29/04/2015 01 MIRIAN ALEXANDRE DA CRUZ BRAGA 165.46542.78-2 06/06/2015 01 NADIA JESUS DOS SANTOS 130.83035.89-5 26/10/2015 01 82,97 0,00 NAIR PIMENTA DE ANDRADE 125.05923.11-8 08/07/2015 01 82,98 0,00 NEUZA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 165.33679.71-7 12/09/2015 01 NEUZA MARIA DE JESUS 123.92768.05-8 26/06/2015 01
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 04/03/2016 10:24:39 0036/0054 858200002026 804301801600 307590180890 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 02/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM NILDA SILVESTRE 210.04691.13-2 02/06/2014 01 NOELIA GOMES DA SILVA 128.29102.77-2 05/06/2015 01 04110 1.310,14 0,00 0,00 104,81 104,82 0,00 NORBERTA VELOSO CEZARIO 130.90437.77-4 24/08/2015 01 NORMELIA VALADARES DA SILVA SANTOS 126.95602.93-8 02/10/2014 01 OSAIR BATISTA DAS NEVES 123.75320.42-7 02/02/2015 01 PAULO HENRIQUE PEDRO GAIA 137.53234.93-0 19/01/2015 01 268,75 0,00 0,00 21,50 21,50 0,00 REGINA MARIA PEREIRA 121.46076.32-3 11/01/2014 01 82,98 0,00 RENATA SANTANA DA SILVA 203.99588.28-5 21/02/2015 01 772,65 0,00 0,00 61,81 61,81 0,00 RILVANEA GUILHERME DA SILVA 124.57288.48-9 05/08/2015 01 ROSA LUISA MESQUITA CANTANTE 122.83821.52-7 29/05/2015 01 ROSE MARY DA SANTOS DA SILVA 203.01848.89-5 13/09/2012 01 ROSILDA DA SILVA OLIVEIRA 137.27453.35-3 12/09/2015 01 SANDRA MARIA DOS SANTOS MOTA 210.02803.21-9 27/11/2015 01 940,62 0,00 0,00 75,24 75,24 0,00 SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA 165.82062.93-0 19/11/2015 01 04110 1.108,58 0,00 0,00 88,68 88,68 0,00 SANDRA MARIA RIBEIRO 125.46508.61-1 13/11/2014 01 1.108,58 0,00 0,00 88,68 88,69 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 04/03/2016 10:24:39 0037/0054 858200002026 804301801600 307590180890 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 02/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM SANDRO DAS VIRGENS DE JESUS 165.44106.04-7 19/06/2015 01 873,44 0,00 0,00 69,87 69,87 0,00 SEBASTIANA EVANGELISTA MIGUEL 124.73522.34-2 16/10/2015 01 SILENE MARIA DE OLIVEIRA 120.93932.63-8 09/09/2014 01 1.186,96 0,00 0,00 94,95 94,96 0,00 SIMONE APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS 123.40529.51-6 11/09/2015 01 1.159,24 0,00 0,00 92,73 92,74 0,00 SOLANGE APARECIDA MARTINELLI ALVES 137.50599.85-7 02/06/2014 01 1.321,34 0,00 0,00 105,70 105,70 0,00 SOLANGE MARIA DE JESUS 120.63595.74-9 22/01/2009 01 82,98 0,00 TEREZA RONALDA SOLANGE DA COSTA 125.25301.75-9 03/11/2014 01 82,98 0,00 THIAGO FERREIRA DA SILVA 136.87582.77-8 21/07/2015 01 1.223,01 0,00 0,00 97,84 97,84 0,00 VALDELICE OLIVEIRA SANTOS 130.75103.89-5 04/05/2012 01 82,97 0,00 VALDIRENE NOVAIS DOS SANTOS 124.10465.86-4 21/06/2014 01 1.108,58 0,00 0,00 88,68 88,69 0,00 VALDIRENE NOVAIS DOS SANTOS 206.83835.38-0 02/06/2014 01 VALQUIRIA APARECIDA CAMILO DOS SANTOS SI 136.74219.77-7 24/09/2008 01 940,62 0,00 0,00 75,24 75,24 0,00 VERA LUCIA DA SILVA 125.26159.39-5 06/08/2015 01 VERA LUCIA GOMES 108.87745.06-4 07/07/2014 01 04110 1.108,58 0,00 0,00 88,68 88,69 0,00 VERA LUCIA RODRIGUES 121.42059.78-5 14/10/2015 01
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 04/03/2016 10:24:39 0038/0054 858200002026 804301801600 307590180890 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 02/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM VERONICE MARIA RODRIGUES DA SILVA 123.71808.64-6 23/12/2013 01 1.321,34 0,00 0,00 105,70 105,71 0,00 VILMA DE SOUZA PASSOS 125.36530.56-8 24/04/2014 01 04110 1.108,58 0,00 0,00 88,68 88,69 0,00 ZEZITO DE SOUZA LEITE 131.87091.85-6 03/02/2016 01 940,61 0,00 0,00 75,24 75,24 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 04/03/2016 10:24:39 0039/0054 858200002026 804301801600 307590180890 664775500016 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 02/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO: 4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA BASE CÁL PREV SOCIAL OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM EDIMILSON DA SILVA FERREIRA 128.45401.77-0 02/07/2007 01 11/02/2016 I1 1.175,77 167,96 167,96 107,49 0,00 0,00 FAUSTO FERRAZ AZEVEDO 124.09841.07-6 18/12/2015 01 15/02/2016 I3 167,97 167,97 167,97 26,86 0,00 0,00 JOSE ROBERTO DE MORAIS 121.59938.86-8 18/11/2015 01 15/02/2016 I3 134,37 167,97 167,97 24,17 0,00 0,00 JOSINEIDE DE ALBUQUERQUE DA SILVA 161.79792.49-7 05/09/2014 01 09/02/2016 I1 336,05 85,09 85,09 33,68 0,00 0,00 MARIA PATRICIA SILVIA DE AQUINO MIRANDA 163.63655.62-6 16/12/2015 01 13/02/2016 I3 134,37 83,92 83,92 17,45 0,00 0,00 TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 127.099,76 672,91 672,91 10.221,17 10.012,12 0,00
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA DATA: HORA: PÁG : 04/03/2016 10:24:39 0040/0054 858200002026 804301801600 307590180890 664775500016 Nº ARQUIVO: A8CbFtZTqCn0000-8 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 02/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO:4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP Nº DE CONTROLE: Hn49nJEtx2X0000-7 INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 LOGRADOURO: PRACA ALPHA DE CENTAURO BAIRRO: ALPHAVILLE CNAE PREPONDERANTE: 8121400 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA UF: SP CEP: 06515-065 CNAE: 8121400 CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC 01 127 125.151,23 0,00 127.099,76 672,91 TOTAIS: 127 125.151,23 0,00 127.099,76 672,91
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA DATA: HORA: PÁG : 04/03/2016 10:24:39 0041/0054 Nº ARQUIVO: A8CbFtZTqCn0000-8 EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS INSCRIÇÃO: 96.647.755/0001-51 COMP: 02/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,43 RAT AJUSTADO:4,29 TOMADOR/OBRA:CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST SP Nº DE CONTROLE: Hn49nJEtx2X0000-7 INSCRIÇÃO: 62.577.929/0001-35 LOGRADOURO: PRACA ALPHA DE CENTAURO BAIRRO: ALPHAVILLE CNAE PREPONDERANTE: 8121400 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA UF: SP CEP: 06515-065 TELEFONE: 0011 3104 3888 CNAE: 8121400 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 48.520,41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.221,17 147,54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00 COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 53.196,65 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 53.196,65 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0,00 0 25 ANOS: QUANTIDADE: 0,00 0 QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS H : 1 I1: 2 I2: 0 I3: 3 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 1 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 1 Z6: 0
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 81 Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 03/03/2016 Hora: 19:29:28 Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 02/2016 FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51 Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SP CENTRO DE CUSTO PRODESP - DETRAN Funcionário: 718 - MARLI DE LIMA SILVA MORAES Adm: 12/09/2007 Função: AUX LIMPEZA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,06 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,32 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 159,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00382 CESTA BASICA 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 280,77 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 280,77 Total de Vencimentos: 1.541,57 Total de Descontos: 525,57 Líquido a Receber: 1.016,00 TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - DETRAN 00001 SALARIO NORMAL 30,00 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 0,06 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,32 00080 DESCONTO INSS 0,00 80,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 159,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 60,47 00382 CESTA BASICA 0,00 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 10,07 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 280,77 00292 CESTA BASICA 0,00 93,08 00482 SEG DE VIDA 0,00 0,50 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 280,77 Total de Vencimentos 1.541,57 Total de Descontos 525,57 Total Líquido 1.016,00 BASES DE CÁLCULO BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 1.007,80 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 1.007,80 BASE DE INSS EMPRESA 1.007,80 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE FGTS 1.007,80 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00 TRIBUTOS VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 80,62 VALOR DO FGTS 80,62 VALOR DE INSS - FPAS 201,56 VALOR DE IRRF 0,00 VALOR DE INSS - RAT 5,04 VALOR DE PIS 0,00 VALOR DE INSS - TERCEIROS 58,45 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 DEMONSTRATIVO DE GRRF BASE FGTS SEM 13º 0,00 MULTA RESCISÓRIA 0,00 BASE FGTS DO 13º 0,00 CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS 001 AFASTADOS 000 DEMITIDOS 000 PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 82 Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 03/03/2016 Hora: 19:29:28 Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 02/2016 FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51 Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SP CENTRO DE CUSTO PRODESP - DEIC Funcionário: 2020 - CLEONICE ALVES PEREIRA Adm: 20/08/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,66 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,92 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00382 CESTA BASICA 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 347,62 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 347,62 Total de Vencimentos: 1.647,02 Total de Descontos: 593,02 Líquido a Receber: 1.054,00 Funcionário: 1527 - ROSE MARY DA SANTOS DA SILVA Adm: 13/09/2012 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,07 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,33 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00382 CESTA BASICA 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 347,62 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 347,62 Total de Vencimentos: 1.646,43 Total de Descontos: 592,43 Líquido a Receber: 1.054,00 TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - DEIC 00001 SALARIO NORMAL 60,00 2.015,60 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 0,73 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 1,25 00080 DESCONTO INSS 0,00 161,24 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 395,20 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 120,94 00382 CESTA BASICA 0,00 186,16 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 20,14 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 695,24 00292 CESTA BASICA 0,00 186,16 00482 SEG DE VIDA 0,00 1,00 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 695,24 Total de Vencimentos 3.293,45 Total de Descontos 1.185,45 Total Líquido 2.108,00 BASES DE CÁLCULO BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 2.015,60 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 2.015,60 BASE DE INSS EMPRESA 2.015,60 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE FGTS 2.015,60 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00 TRIBUTOS VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 161,24 VALOR DO FGTS 161,24 VALOR DE INSS - FPAS 403,12 VALOR DE IRRF 0,00 VALOR DE INSS - RAT 10,08 VALOR DE PIS 0,00 VALOR DE INSS - TERCEIROS 116,90 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 DEMONSTRATIVO DE GRRF BASE FGTS SEM 13º 0,00 MULTA RESCISÓRIA 0,00 BASE FGTS DO 13º 0,00 CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS 002 AFASTADOS 000 DEMITIDOS 000 PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 83 Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 03/03/2016 Hora: 19:29:29 Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 02/2016 FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51 Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SP CENTRO DE CUSTO PRODESP - EDUCACAO Funcionário: 1966 - INES PIRES DOS SANTOS LOPES Adm: 19/05/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,66 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,92 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00382 CESTA BASICA 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 347,62 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 347,62 Total de Vencimentos: 1.647,02 Total de Descontos: 593,02 Líquido a Receber: 1.054,00 TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - EDUCACAO 00001 SALARIO NORMAL 30,00 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 0,66 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,92 00080 DESCONTO INSS 0,00 80,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 197,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 60,47 00382 CESTA BASICA 0,00 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 10,07 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 347,62 00292 CESTA BASICA 0,00 93,08 00482 SEG DE VIDA 0,00 0,50 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 347,62 Total de Vencimentos 1.647,02 Total de Descontos 593,02 Total Líquido 1.054,00 BASES DE CÁLCULO BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 1.007,80 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 1.007,80 BASE DE INSS EMPRESA 1.007,80 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE FGTS 1.007,80 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00 TRIBUTOS VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 80,62 VALOR DO FGTS 80,62 VALOR DE INSS - FPAS 201,56 VALOR DE IRRF 0,00 VALOR DE INSS - RAT 5,04 VALOR DE PIS 0,00 VALOR DE INSS - TERCEIROS 58,45 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 DEMONSTRATIVO DE GRRF BASE FGTS SEM 13º 0,00 MULTA RESCISÓRIA 0,00 BASE FGTS DO 13º 0,00 CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS 001 AFASTADOS 000 DEMITIDOS 000 PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 84 Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 03/03/2016 Hora: 19:29:29 Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 02/2016 FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51 Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SP CENTRO DE CUSTO PRODESP - H CLINICAS Funcionário: 1735 - ANA ROSA RIBEIRO Adm: 26/05/2014 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 20/30 671,87 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,60 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,71 00080 DESCONTO INSS 8,00% 89,58 00105 COMPL FERIAS E INTEGRACOES 40,71 00129 LIQUIDO DE FERIAS 374,63 00121 FERIAS NORMAIS 305,40 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 40,31 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 101,80 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 167,20 00382 CESTA BASICA 93,08 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 294,14 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 294,14 Salário Base: 1.007,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.119,78 Base de INSS Empresa: 1.119,78 Base de INSS Funcionário: 1.119,78 Valor do FGTS: 89,58 Base Bruta de IRRF: 671,87 Dedução de IRRF (00): 89,58 Base de Líquida de IRRF: 582,29 Total de Vencimentos: 1.674,91 Total de Descontos: 902,91 Líquido a Receber: 772,00 TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CENTRO DE CUSTO PRODESP - H CLINICAS 00001 SALARIO NORMAL 20,00 671,87 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,00 0,60 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,71 00080 DESCONTO INSS 0,00 89,58 00105 COMPL FERIAS E INTEGRACOES 0,00 40,71 00129 LIQUIDO DE FERIAS 0,00 374,63 00121 FERIAS NORMAIS 0,00 305,40 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 40,31 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 0,00 101,80 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 0,00 10,07 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 0,00 167,20 00292 CESTA BASICA 0,00 93,08 00382 CESTA BASICA 0,00 93,08 00482 SEG DE VIDA 0,00 0,50 00434 VALE ALIMENTACAO (CRED) 0,00 294,14 00699 VALE ALIMENTACAO (DEB) 0,00 294,14 Total de Vencimentos 1.674,91 Total de Descontos 902,91 Total Líquido 772,00 BASES DE CÁLCULO BASE DE INSS FUNCIONÁRIO 1.119,78 BASE DE CÁLCULO DE IRRF 671,87 BASE DE INSS EMPRESA 1.119,78 BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE FGTS 1.119,78 BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA 0,00 TRIBUTOS VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS 89,58 VALOR DO FGTS 89,58 VALOR DE INSS - FPAS 223,96 VALOR DE IRRF 0,00 VALOR DE INSS - RAT 5,60 VALOR DE PIS 0,00 VALOR DE INSS - TERCEIROS 64,95 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 DEMONSTRATIVO DE GRRF BASE FGTS SEM 13º 0,00 MULTA RESCISÓRIA 0,00 BASE FGTS DO 13º 0,00 CONTR. SOCIAL S/ MULTA 0,00 VALOR FGTS SEM 13º 0,00 VALOR FGTS DO 13º 0,00 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS 001 AFASTADOS 000 DEMITIDOS 000 PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 85 Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 03/03/2016 Hora: 19:29:29 Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 02/2016 FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51 Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SP CENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE Funcionário: 1958 - ALICE FERNANDES MARQUES Adm: 29/04/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,20 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,69 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 347,62 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR 04/25 2,68 00080 DESCONTO INSS 8,00% 96,08 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00382 CESTA BASICA 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00647 ADICIONAL NOTURNO 20% 161:00 173,80 00648 CREDITO VR 347,62 00652 HORA NOTURNA REDUZIDA 16:00 16,75 Salário Base: 1.007,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.201,03 Base de INSS Empresa: 1.201,03 Base de INSS Funcionário: 1.201,03 Valor do FGTS: 96,08 Base Bruta de IRRF: 1.201,03 Dedução de IRRF (00): 96,08 Base de Líquida de IRRF: 1.104,95 Total de Vencimentos: 1.840,02 Total de Descontos: 608,02 Líquido a Receber: 1.232,00 Funcionário: 2156 - ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS Adm: 11/01/2016 Função: AUX SERV GERAIS DEPARTAMENTO: LIMPEZA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,98 00020 SALARIO FAMILIA 1 29,16 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 347,62 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,08 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00382 CESTA BASICA 93,08 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00648 CREDITO VR 347,62 Base Bruta de IRRF: 1.007,80 Dedução de IRRF (01): 270,21 Base de Líquida de IRRF: 737,59 Total de Vencimentos: 1.675,34 Total de Descontos: 593,34 Líquido a Receber: 1.082,00 Funcionário: 2099 - CLAUDIA APARECIDA RIBEIRO Adm: 01/12/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,13 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,39 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 347,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00648 CREDITO VR 347,62 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 Total de Vencimentos: 1.646,49 Total de Descontos: 592,49 Líquido a Receber: 1.054,00 Funcionário: 2098 - DIEGO SANTOS ROXO Adm: 01/12/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,13 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,79 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 334,25 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 190,00 00080 DESCONTO INSS 8,00% 75,24 00648 CREDITO VR 334,25 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00209 FALTA (DIAS) 1 33,59 00236 FALTAS (DSR) 1 33,59 Salário Base: 1.007,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 940,62 Base de INSS Empresa: 940,62 Base de INSS Funcionário: 940,62 Valor do FGTS: 75,24 Base Bruta de IRRF: 940,62 Dedução de IRRF (00): 75,24 Base de Líquida de IRRF: 865,38 Total de Vencimentos: 1.532,84 Total de Descontos: 547,84 Líquido a Receber: 985,00 Funcionário: 2016 - ELEN MARCELA DOS SANTOS SEBASTIAO Adm: 06/08/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,13 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,79 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 334,25 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 190,00 00080 DESCONTO INSS 8,00% 75,24 PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 86 Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 03/03/2016 Hora: 19:29:29 Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 02/2016 FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51 Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SP CENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE 00648 CREDITO VR 334,25 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 60,47 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00209 FALTA (DIAS) 1 33,59 00236 FALTAS (DSR) 1 33,59 Salário Base: 1.007,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 940,62 Base de INSS Empresa: 940,62 Base de INSS Funcionário: 940,62 Valor do FGTS: 75,24 Base Bruta de IRRF: 940,62 Dedução de IRRF (00): 75,24 Base de Líquida de IRRF: 865,38 Total de Vencimentos: 1.532,84 Total de Descontos: 547,84 Líquido a Receber: 985,00 Funcionário: 2048 - ERISVALDO SOUZA SANTOS Adm: 05/11/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,93 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,79 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 347,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 156,00 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00648 CREDITO VR 347,62 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 Total de Vencimentos: 1.605,29 Total de Descontos: 593,29 Líquido a Receber: 1.012,00 Funcionário: 1797 - FLAVIO TEIXEIRA BARBOSA Adm: 06/08/2014 Função: LIMPADOR DE VIDR 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.140,00 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,89 00006 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30,00% 342,00 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 334,25 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,15 00080 DESCONTO INSS 8,00% 111,56 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 190,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 68,40 00648 CREDITO VR 334,25 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 11,40 00209 FALTA (DIAS) 1 49,40 00236 FALTAS (DSR) 1 38,00 Salário Base: 1.140,00 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.394,60 Base de INSS Empresa: 1.394,60 Base de INSS Funcionário: 1.394,60 Valor do FGTS: 111,56 Base Bruta de IRRF: 1.394,60 Dedução de IRRF (00): 111,56 Base de Líquida de IRRF: 1.283,04 Total de Vencimentos: 2.006,40 Total de Descontos: 614,40 Líquido a Receber: 1.392,00 Funcionário: 2165 - GUILHERME CORDEIRO DE SOUZA NETO Adm: 28/01/2016 Função: AUX SERV GERAIS DEPARTAMENTO: LIMPEZA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,97 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,83 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 347,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 156,00 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00648 CREDITO VR 347,62 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 Total de Vencimentos: 1.605,33 Total de Descontos: 593,33 Líquido a Receber: 1.012,00 Funcionário: 1794 - HELENITA PIRES DE JESUS Adm: 05/08/2014 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,53 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,79 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 347,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00648 CREDITO VR 347,62 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 87 Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 03/03/2016 Hora: 19:29:29 Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 02/2016 FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51 Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SP CENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE Total de Vencimentos: 1.646,89 Total de Descontos: 592,89 Líquido a Receber: 1.054,00 Funcionário: 1758 - IRACI JESUS MARQUES Adm: 11/06/2014 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 14/30 470,31 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,13 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,01 00080 DESCONTO INSS 8,00% 94,95 00121 FERIAS NORMAIS 537,49 00129 LIQUIDO DE FERIAS 659,32 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS 179,16 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00382 CESTA BASICA 93,08 Salário Base: 1.007,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.186,96 Base de INSS Empresa: 1.186,96 Base de INSS Funcionário: 1.186,96 Valor do FGTS: 94,95 Base Bruta de IRRF: 470,31 Dedução de IRRF (00): 94,95 Base de Líquida de IRRF: 375,36 Total de Vencimentos: 1.280,05 Total de Descontos: 858,05 Líquido a Receber: 422,00 Funcionário: 1854 - IVANIA JESUS MARQUES Adm: 17/10/2014 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,13 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,39 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 347,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00648 CREDITO VR 347,62 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 Total de Vencimentos: 1.646,49 Total de Descontos: 592,49 Líquido a Receber: 1.054,00 Funcionário: 2023 - JACIRA SILVA TEIXEIRA Adm: 22/08/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,73 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,59 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 347,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 156,00 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00648 CREDITO VR 347,62 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 Total de Vencimentos: 1.605,09 Total de Descontos: 593,09 Líquido a Receber: 1.012,00 Funcionário: 2166 - JANDIRA MARIA PEREIRA Adm: 28/01/2016 Função: AUX SERV GERAIS DEPARTAMENTO: LIMPEZA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,57 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,83 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 347,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 236,60 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00648 CREDITO VR 347,62 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 Total de Vencimentos: 1.685,93 Total de Descontos: 592,93 Líquido a Receber: 1.093,00 Funcionário: 2036 - JAQUELINE GERALDO TOLEDO Adm: 01/10/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,93 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,79 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 347,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 156,00 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 88 Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 03/03/2016 Hora: 19:29:30 Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 02/2016 FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51 Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SP CENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE 00648 CREDITO VR 347,62 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 Total de Vencimentos: 1.605,29 Total de Descontos: 593,29 Líquido a Receber: 1.012,00 Funcionário: 1803 - JOSANIA DE ALBUQUERQUE Adm: 14/08/2014 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,13 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,39 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 347,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00648 CREDITO VR 347,62 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 Total de Vencimentos: 1.646,49 Total de Descontos: 592,49 Líquido a Receber: 1.054,00 Funcionário: 1812 - JOSINEIDE DE ALBUQUERQUE DA SILVA Adm: 05/09/2014 Dem: 09/02/2016 Função: AUX SERV GERAIS 00150 AVISO PREVIO INDENIZADO 03/33 100,89 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,55 00152 13 SAL. PROPORCIONAL 01/12 83,98 00080 DESCONTO INSS 8,00% 26,88 00158 INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL. 1/12 1,11 00180 LIQUIDO RESCISAO 2.281,93 00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL 12/12 1.007,80 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO 8,00% 6,81 00167 FERIAS PROPORCIONAIS 05/12 419,92 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP. 5/12 1,11 00236 FALTAS (DSR) 1 33,59 00175 SALDO DE SALARIOS 09/30 302,34 00638 FALTA (DIAS) 1 33,59 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. 33,3333% 140,34 00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS 33,3333% 335,93 DEMONSTRATIVO VALORES GRRF Base FGTS sem 13º: 336,05 Base FGTS do 13º: 85,09 Multa Rescisória: 552,37 Valor FGTS sem 13º: 26,88 Valor FGTS do 13º: 6,81 Contr. Social s/ Multa: 138,09 Salário Base: 1.007,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 0,00 Base de INSS Empresa: 421,14 Base de INSS Funcionário: 421,14 Valor do FGTS: 0,00 Base Bruta de IRRF: 235,16 Dedução de IRRF (00): 26,88 Base de Líquida de IRRF: 208,28 Total de Vencimentos: 2.393,42 Total de Descontos: 2.393,42 Líquido a Receber: 0,00 Funcionário: 2002 - LICINADIA PEREIRA DOS SANTOS Adm: 01/07/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,23 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,52 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 334,25 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 222,50 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00648 CREDITO VR 334,25 00371 MENSAL SINDICAL ASSOCIATIVA 15,00 Total de Vencimentos: 1.658,15 Total de Descontos: 584,15 Líquido a Receber: 1.074,00 Funcionário: 2024 - LUCIMAR RIBEIRO SALES Adm: 24/08/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,63 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,89 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 347,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 236,60 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00648 CREDITO VR 347,62 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Página: 89 Cordilheira Recursos Humanos Folha Mensal Data: 03/03/2016 Hora: 19:29:30 Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 02/2016 FILIAL: 001 - LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ/CEI: 96.647.755/0001-51 Endereço: ALPHA DE CENTAURO, 54, TERREO, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAIBA, SP CENTRO DE CUSTO PRODESP - SEDE Total de Vencimentos: 1.685,99 Total de Descontos: 592,99 Líquido a Receber: 1.093,00 Funcionário: 1852 - MARCIO LISBOA DA SILVA Adm: 06/10/2014 Função: LIMPADOR DE VIDR 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.140,00 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,14 00006 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30,00% 342,00 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 334,25 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,40 00080 DESCONTO INSS 8,00% 111,56 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 190,00 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 68,40 00648 CREDITO VR 334,25 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 11,40 00209 FALTA (DIAS) 1 49,40 00236 FALTAS (DSR) 1 38,00 Salário Base: 1.140,00 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.394,60 Base de INSS Empresa: 1.394,60 Base de INSS Funcionário: 1.394,60 Valor do FGTS: 111,56 Base Bruta de IRRF: 1.394,60 Dedução de IRRF (00): 111,56 Base de Líquida de IRRF: 1.283,04 Total de Vencimentos: 2.006,65 Total de Descontos: 613,65 Líquido a Receber: 1.393,00 Funcionário: 2159 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS Adm: 12/01/2016 Função: AUX SERV GERAIS DEPARTAMENTO: LIMPEZA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.129,31 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,35 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,33 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 347,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 236,60 00080 DESCONTO INSS 8,00% 90,34 00382 CESTA BASICA 93,08 00201 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 6,00% 67,76 00648 CREDITO VR 347,62 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 11,29 Salário Base: 1.129,31 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.129,31 Base de INSS Empresa: 1.129,31 Base de INSS Funcionário: 1.129,31 Valor do FGTS: 90,34 Base Bruta de IRRF: 1.129,31 Dedução de IRRF (00): 90,34 Base de Líquida de IRRF: 1.038,97 Total de Vencimentos: 1.806,94 Total de Descontos: 610,94 Líquido a Receber: 1.196,00 Funcionário: 1959 - MIRALVA DO AMOR DIVINO Adm: 29/04/2015 Função: AUX SERV GERAIS 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,13 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,39 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 347,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 197,60 00080 DESCONTO INSS 8,00% 80,62 00648 CREDITO VR 347,62 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 Total de Vencimentos: 1.646,49 Total de Descontos: 592,49 Líquido a Receber: 1.054,00 Funcionário: 1981 - NOELIA GOMES DA SILVA Adm: 05/06/2015 Função: LIDER LIMPEZA 00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.007,80 00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,48 00023 ARREDONDAMENTO DO MES 0,59 00062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 347,62 00350 VALE TRANSPORTE (CRE) 236,60 00080 DESCONTO INSS 8,00% 104,81 00641 ADICIONAL DE FUNCAO 302,34 00204 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL % 1,0000% 10,07 00648 CREDITO VR 347,62 Salário Base: 1.007,80 Horas Semanais: 44 Base de FGTS: 1.310,14 Base de INSS Empresa: 1.310,14 Base de INSS Funcionário: 1.310,14 Valor do FGTS: 104,81 Base Bruta de IRRF: 1.310,14 Dedução de IRRF (00): 104,81 Base de Líquida de IRRF: 1.205,33 Total de Vencimentos: 1.988,03 Total de Descontos: 617,03 Líquido a Receber: 1.371,00 Funcionário: 2025 - NORBERTA VELOSO CEZARIO Adm: 24/08/2015 Função: AUX SERV GERAIS PROCESSADO POR: EBPO CONTABIL LTDA