RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 1 PROCESSO: 01941/2017 - PREGÃO // DATA: 23/02/2017 ATA: 00005/2017 PARTICIPANTE: 19.121.849/0001-41 - REALIZANDO SERVIÇOS LTDA-ME LONA EM VINIL, GRAMATURA 440, COM IMPRESSÃO DIGITAL, ACABAMENTOS ILHÓS, COM ADESIVOS EM VINIL, GRAMATURA 12, COM IMPRESSÃO DIGITAL, COM APLICAÇÃO PLACAS DE PVC 4 MM ADESIVADAS EM VINIL, GRAMATURA EM VINIL, GRAMATURA 12, COM ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS COM ADESIVOS EM VINIL, GRAMATURA 12, COM ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS COM ADESIVOS EM VINIL, GRAMATURA 12, COM ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS COM ADESIVOS EM VINIL, GRAMATURA 12, COM ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS COM ADESIVOS EM VINIL, GRAMATURA 12, COM ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS COM ADESIVOS EM VINIL, GRAMATURA 12, COM BANNER EM LONA VINIL, GRAMATURA 440, COM IMPRESSÃO DIGITAL, COM ACABAMENTO ESTRUTURA METÁLICA APROPRIADA PARA APLICAÇÃO DE LONA VINIL, CONFECCIONADA EM 4.000,00 R$ 68,9300 2.000,00 R$ 68,9300 800,00 R$ 164,8000 40,00 R$ 599,9000 20,00 R$ 749,5000 12,00 R$ 1.199,8000 8,00 R$ 1.899,0000 6,00 R$ 199,0000 800,00 R$ 74,8500 300,00 R$ 169,8000 VALOR DO CONTRATO: 726.009,60 TOTAL DO PROCESSO: R$ 726.009,60 PROCESSO: 02207/2017 - PREGÃO // DATA: 07/03/2017 ATA: 00013/2017 PARTICIPANTE: 12.704.299/0001-44 - ORC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME KIT 01 - EDUCAÇÃO INFANTIL BERÇÁRIO KIT 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E 1 SEGMENTO DE 01 AO 05 ANOS) MENINOS KIT 03 - EDUCAÇÃO INFANTIL ( CRECHE E 1 SEGMENTO 01 AO 05 ANOS) MENINAS KIT 04 - ENSINO FUNDAMENTAL (02 SEGMENTO 06 AO 09 ANOS). KIT 05 - ENSINO FUNDAMENTAL (EJA). 100,00 R$ 105,9000 2.474,00 R$ 272,4800 2.700,00 R$ 275,0800 2.515,00 R$ 168,6800 499,00 R$ 59,2800 VALOR DO CONTRATO: 1.881.232,44 TOTAL DO PROCESSO: R$ 1.881.232,44
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 2 PROCESSO: 00870/2017 - PREGÃO // DATA: 31/01/2017 ATA: 11/2017 PARTICIPANTE: 25.238.349/0001-97 - SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP PNEU P/ VEÍCULO - MOTO 2.75 X 18 PNEU 185 X 70 - R14 PNEU 215 X 75 - R17.5 PNEU 205 X 75 R16 PNEU 265 X 70 - R16 PNEU 175 X 70 - R13 PNEU 185 X 65 - R14 PNEU 205 X 70 - R15 PNEU 175 X 70 - R14 PNEU P/ MOTO 80 X 100-14 PNEU 275 X 80 R22.5 PNEU P/ MOTO 90 X 90-18 PNEU 195 X 65 - R15 PNEU P/ MOTO 90 X 90-19 PNEU P/ MOTO 60 X 100-17 PNEU P/ MOTO 110 X 90-17 PNEU 185 X 65 - R15 PNEU 185 - R14 (KOMBI) PNEU 215 X 65 - R16 PNEU 205 X 70 - R16 PNEU 235 X 70 - R16 PNEU 245 X 70 - R16 PNEU 1000 X 20-16 LONAS PNEU 100 X 90 - R18 BICO TR/414 P/PNEU SEM CÂMARA BICO TR/572 P/PNEUS SEM CÂMARA CÂMARA DE AR 1000/20 16 LONAS CÂMARA DE AR 60/100 R17 CÂMARA DE AR 80/100 R14 CÂMARA DE AR 90/90 R18 CÂMARA DE AR 90/90 R19 CÂMARA DE AR 100/90 R18 CÂMARA DE AR 110/90 R17 CÂMARA DE AR 2.75 (MOTO) PNEU 195/55 R15 PNEU 195/ 60 R15 PNEU 235/70 R15 15,00 R$ 120,0000 12,00 R$ 425,0000 54,00 R$ 1.120,0000 36,00 R$ 829,0000 24,00 R$ 1.122,0000 156,00 R$ 248,0000 36,00 R$ 395,0000 72,00 R$ 668,0000 392,00 R$ 394,0000 3,00 R$ 145,0000 90,00 R$ 2.047,0000 12,00 R$ 138,0000 12,00 R$ 457,0000 9,00 R$ 205,0000 3,00 R$ 135,0000 9,00 R$ 250,0000 36,00 R$ 455,0000 24,00 R$ 465,0000 24,00 R$ 560,0000 36,00 R$ 1.029,0000 12,00 R$ 718,0000 24,00 R$ 935,0000 18,00 R$ 2.065,0000 3,00 R$ 250,0000 896,00 R$ 11,5000 198,00 R$ 17,5000 18,00 R$ 140,0000 3,00 R$ 40,5000 3,00 R$ 42,0000 12,00 R$ 42,0000 9,00 R$ 42,0000 3,00 R$ 42,0000 9,00 R$ 42,0000 15,00 R$ 42,0000 12,00 R$ 448,0000 12,00 R$ 415,0000 36,00 R$ 810,0000 VALOR DO CONTRATO: 780.977,50 TOTAL DO PROCESSO: R$ 780.977,50
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 3 PROCESSO: 02515/2017 - PREGÃO // DATA: 16/03/2017 ATA: 09/2017 PARTICIPANTE: 04.757.322/0001-30 - R.G.PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA ADMINISTRADOR DE REDE E CONFIGURAÇÃO ADMINISTRADOR DE REDE E CONFIGURAÇÃO, CONF. SUBI 5.9 PROGRAMADOR/ANALISTA DE DADOS ANALISTA DE NEGÓCIO JUNIOR ANALISTA DE NEGÓCIO SENIOR GESTOR DE PROJETO ATENDENTE SUPORTE LOCAL ATENDENTE SUPORTE REMOTO MANUTENÇÃO DO SISTEMA E CORREÇÃO EVOLUTIVA GESTOR DE PROJETO CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE E MANUTENÇÃO PARADEMANDAS INICIALMENTE NÃO LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA SAÚDE SEM LIMITES DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES LOCAÇÃO DE CÂMARA DE MONITORAMENTO LOCAÇÃO SWITCH LOCAÇÃO DE ROTEADOR LOCAÇÃO STAND ALONE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER ( INCLUSO INSUMOS) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA ( INCLUSO INSUMO) CONECTIVIDADE 130,00 R$ 40,9600 130,00 R$ 38,2500 145,00 R$ 35,4600 900,00 R$ 37,2700 65,00 R$ 39,0200 400,00 R$ 47,3700 5.600,00 R$ 37,6500 1.400,00 R$ 36,7400 2.800,00 R$ 37,5900 700,00 R$ 37,1700 1.600,00 R$ 28,2900 12,00 R$ 25.410,7400 840,00 R$ 117,4300 1.440,00 R$ 4,9300 360,00 R$ 4,1500 840,00 R$ 3,1600 360,00 R$ 8,4800 600,00 R$ 57,1400 300,00 R$ 49,2500 360,00 R$ 167,7700 VALOR DO CONTRATO: 1.036.603,98 TOTAL DO PROCESSO: R$ 1.036.603,98
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 4 PROCESSO: 03322/2017 - PREGÃO // DATA: 11/04/2017 ATA: 06/2017 PARTICIPANTE: 18.420.229/0001-40 - JOTA 3 LOJA DE CONVENIÊNCIA EIRELI -ME FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL P MEIA PARA RECÉM- NASCIDO, KIT COM 3 PARES SHAMPOO DE GLICERINA C/ APROXIMADAMENTE 200 ML FRALDA DE PANO ESPECIAL BRANCO 70 X70 CM - CAIXA COM 05 UNIDADES CONJUNTO PAGÃO EM MALHA COM 03 PEÇAS:1 BODY MANGA CURTA, 1 CALÇA E 1 BLUSA BODY COM BOTÃO DE PRESSÃO MANGA LONGO - COR BRANCO MANTA PARA BEBÊ 100% MICROFIBRA DE POLIÉSTER, DIM APROX. 76X102 COBERTOR DE MICROFIBRA, COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER, TAMANHO APROX 80 X110 CM TOALHA DE FRALDA PARA BANHO DE BEBÊ TAM. APROX. 90X70 CM FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO RN, PACOTE COM 36 UNIDADES 100,00 R$ 26,4000 40,00 R$ 22,0000 70,00 R$ 15,6000 50,00 R$ 30,1000 40,00 R$ 31,9000 40,00 R$ 28,5000 40,00 R$ 31,9200 30,00 R$ 51,0500 60,00 R$ 15,7800 70,00 R$ 29,8500 VALOR DO CONTRATO: 14.377,60 ATA: 07/2017 PARTICIPANTE: 14.370.014/0001-01 - LARA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP KIT TOUCA,LUVA E SAPATINHO UNISSEX BANHEIRA PARA BEBÊ TRANSPARENTECOM CAPACIDADE APROXIMADA DE 34 LTS SABONETE DE GLICERINA C/ APROXIMADAMENTE 90 G 30,00 R$ 30,8500 40,00 R$ 34,1200 70,00 R$ 3,0500 VALOR DO CONTRATO: 2.503,80 TOTAL DO PROCESSO: R$ 16.881,40
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 5 PROCESSO: 03978/2017 - PREGÃO // DATA: 05/05/2017
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 6 PROCESSO: 03978/2017 - PREGÃO // DATA: 05/05/2017 CONTRATO: 00028/2017 PARTICIPANTE: 13.625.109/0001-66 - RM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 7 PROCESSO: 03978/2017 - PREGÃO // DATA: 05/05/2017 CONTRATO: 00028/2017 PARTICIPANTE: 13.625.109/0001-66 - RM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMIA COM INDUÇÃO POR CORTISONA (4 DOSAGENS) DOSAGEM DE ACIDO URICO DOSAGEM DE ALDOLASE DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA DOSAGEM DE AMILASE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES DOSAGEM DE CALCIO DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL DOSAGEM DE CLORETO DOSAGEM DE COLESTEROL HDL DOSAGEM DE COLESTEROL LDL DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE(CPK) DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA DOSAGEM DE FERRITINA DOSAGEM DE FERRO SERICO DOSAGEM DE FOLATO DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA DOSAGEM DE FOSFORO DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE(GAMA GT) DOSAGEM DE GLICOSE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA DOSAGEM DE LIPASE DOSAGEM DE MAGNESIO DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS DOSAGEM DE POTASSIO DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES DOSAGEM DE SODIO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA(TGO) DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA(TGP) DOSAGEM DE TRANSFERRINA DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO-DUKE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBINA DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA(TAP) DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇAO(VHS) DOSAGEM DE UREIA ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS ELETROFORESE DE PROTEINAS GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 EXCETO BASE) DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D CONTAGEM DE PLAQUETAS 280,00 R$ 2,0000 150,00 R$ 3,6800 15.000,00 R$ 1,8400 23,00 R$ 3,6800 437,00 R$ 3,6800 4.500,00 R$ 2,2400 4.500,00 R$ 2,0000 5.000,00 R$ 1,8400 386,00 R$ 3,5100 481,00 R$ 1,8400 19.200,00 R$ 3,5100 9.412,00 R$ 3,5100 19.200,00 R$ 1,8400 6.528,00 R$ 3,6900 2.863,00 R$ 4,1200 292,00 R$ 3,6900 1.600,00 R$ 15,5900 1.600,00 R$ 3,5100 560,00 R$ 15,6500 4.500,00 R$ 2,0000 1.500,00 R$ 1,8500 4.500,00 R$ 3,5100 40.000,00 R$ 1,8500 12.000,00 R$ 7,8600 4.665,00 R$ 2,2500 5.000,00 R$ 2,0000 16,00 R$ 2,0000 19.200,00 R$ 1,8500 4.000,00 R$ 1,8500 19.200,00 R$ 1,8500 5.766,00 R$ 2,0000 4.500,00 R$ 2,0000 337,00 R$ 4,1300 19.200,00 R$ 3,5100 20.000,00 R$ 2,7300 20.000,00 R$ 2,8500 5.000,00 R$ 2,7300 1.200,00 R$ 2,7300 40.000,00 R$ 1,8500 50,00 R$ 3,6800 1.000,00 R$ 4,4200 1.000,00 R$ 15,6500 5.500,00 R$ 15,2400 40.000,00 R$ 2,7300
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 8 PROCESSO: 03978/2017 - PREGÃO // DATA: 05/05/2017 CONTRATO: 00028/2017 PARTICIPANTE: 13.625.109/0001-66 - RM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA,DOSAGEM DE FIBRINOGENIO TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD) DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) DOSAGEM DE COMPLEMENTOS C3 DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA ERITROGRAMA (ERITROCITOS,HEMOGLOBINA,HEMATOCRITO) HEMOGRAMA COMPLETO LEUCOGRAMA PROVA DO LACO DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA) DOSAGEM DE IMUNOGLOBUNA E (IGE) DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1+HIV-2( ELISA) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1+HTLV-2 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICLAMIDIA( POR IMUNOFLUORESCENCIA) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B( ANTI-HBE) PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTA O VIRUS EPSTEIN-BARR PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B(HBSAG) PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B(HBEAG) PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE) PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA TESTE FTA-ABS IGG P/DIAGNOSTICO DA SIFILIS TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS DOSAGEM DE TROPONINA DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA 100,00 R$ 4,6000 2.739,00 R$ 2,7300 250,00 R$ 15,0600 4.500,00 R$ 16,4200 150,00 R$ 17,1600 150,00 R$ 17,1600 450,00 R$ 5,4100 40.000,00 R$ 2,7300 54.358,00 R$ 4,1100 6.013,00 R$ 2,7300 5.000,00 R$ 2,7300 30,00 R$ 17,1600 748,00 R$ 9,2500 20.000,00 R$ 2,8300 80,00 R$ 10,0000 340,00 R$ 8,6700 3.000,00 R$ 10,0000 103,00 R$ 18,5500 350,00 R$ 18,5500 350,00 R$ 18,5500 100,00 R$ 10,0000 9.600,00 R$ 2,8300 384,00 R$ 17,1600 733,00 R$ 17,1600 900,00 R$ 17,1600 1.000,00 R$ 18,5500 1.500,00 R$ 11,0000 1.500,00 R$ 16,9700 1.500,00 R$ 17,1600 150,00 R$ 17,1600 1.500,00 R$ 11,6100 1.500,00 R$ 18,5500 1.500,00 R$ 17,1600 500,00 R$ 13,3500 2.390,00 R$ 18,5500 1.500,00 R$ 18,5500 900,00 R$ 4,1000 600,00 R$ 9,2500 500,00 R$ 10,0000 12,00 R$ 10,0000 3.000,00 R$ 9,0000 300,00 R$ 13,3500 20.000,00 R$ 1,6500 187,00 R$ 1,6500 28.000,00 R$ 3,7000
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 9 PROCESSO: 03978/2017 - PREGÃO // DATA: 05/05/2017 CONTRATO: 00028/2017 PARTICIPANTE: 13.625.109/0001-66 - RM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA CLEARENCE DE CREATININA DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS) PESQUISA DE HOMOCISTINA NA URINA DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA DOSAGEM DE ACIDO 5-HIDROXI-INDOL-ACETICO(SEROTONINA) DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO(ACTH) DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA DOSAGEM DE CALCITONINA DOSAGEM DE CORTISOL DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) DOSAGEM DE ESTRADIOL DOSAGEM DE ESTRIOL DOSAGEM DE ESTRONA DOSAGEM DE GLOBULINA TRANSPORTADORA DE TIROXINA DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG) DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) DOSAGEM DE INSULINA DOSAGEM DE PARATORMONIO DOSAGEM DE PEPTIDEO C DOSAGEM DE PROGESTERONA DOSAGEM DE PROLACTINA DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA DOSAGEM DE TESTOSTERONA DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE DOSAGEM DE TIROXINA (T4) DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE(T4 LIVRE) DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO DOSAGEM DE LITIO DOSAGEM DE ZINCO ANTIBIOGRAMA BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNOSTICA) BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (HANSENIASE) BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOS (CONTROLE) CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICAÇAO DOSAGEM DE FRUTOSE PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) DOSAGEM DE CREATININA DOSAGEM DE VITAMINA B12 CONTAGEM DE RETICULOCITOS PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA 800,00 R$ 3,5100 800,00 R$ 8,1200 800,00 R$ 2,0400 621,00 R$ 2,0400 50,00 R$ 10,2000 50,00 R$ 6,7200 145,00 R$ 14,1200 24,00 R$ 11,5300 34,00 R$ 14,3800 937,00 R$ 9,8600 350,00 R$ 11,2500 600,00 R$ 10,1500 600,00 R$ 11,5500 600,00 R$ 11,1900 161,00 R$ 15,3500 2.500,00 R$ 7,8500 12,00 R$ 10,2100 400,00 R$ 8,9700 678,00 R$ 10,1700 148,00 R$ 43,1200 100,00 R$ 15,3500 400,00 R$ 10,2200 400,00 R$ 10,1500 12,00 R$ 15,3500 38,00 R$ 13,1100 400,00 R$ 10,4300 400,00 R$ 13,1100 600,00 R$ 8,7600 4.956,00 R$ 11,6000 4.500,00 R$ 8,7100 30,00 R$ 15,6500 30,00 R$ 2,2500 1.747,00 R$ 15,6500 20.000,00 R$ 4,9800 95,00 R$ 4,2000 710,00 R$ 4,2000 18,00 R$ 4,2000 10.191,00 R$ 5,6200 16,00 R$ 2,0000 10.000,00 R$ 1,3700 223,00 R$ 2,7300 20.000,00 R$ 1,8500 5.000,00 R$ 15,2400 600,00 R$ 2,7300 42,00 R$ 10,0000
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 10 PROCESSO: 03978/2017 - PREGÃO // DATA: 05/05/2017 CONTRATO: 00028/2017 PARTICIPANTE: 13.625.109/0001-66 - RM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) PESQUISA DE CELULAS LE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL AT DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO C PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPAT PESQUISA ANTICORPOS IGM ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL TESTE NÃO TREPONEMICO P/DETECÇÃO DE SIFILIS DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO- ESTIMULANTE (FSH) DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE ( TSH) DETERMINAÇÃO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO EXAME CITOPATOLOGIA CERVICO- VAGINAL / MICROFLOR EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO CERVICO- VAGINAL) EXAME DE CITOPATOLOGICO DE MAMA EXAME CITOPATOLOGIA CERVICO VAGINAL/ MICROFLORA -RASTREAMENTO EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO/ PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU EXAME ANATOMO- PATOLOGICO DO COLO UTERINO- PEÇA CIRURGICA IMUNOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR) EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - BIOPSIA EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA-PEÇA CIRURGICA EXAME ANATOMOPATOLOGICO DO COLO UTERINA- BIOPSIA 1.000,00 R$ 18,5500 1.000,00 R$ 18,5500 500,00 R$ 4,1100 5.000,00 R$ 5,7700 3.600,00 R$ 2,8300 1.500,00 R$ 18,5500 1.000,00 R$ 18,5500 42,00 R$ 30,0000 159,00 R$ 18,5500 600,00 R$ 17,1600 1.000,00 R$ 18,5500 15.000,00 R$ 2,8300 600,00 R$ 7,8900 6.118,00 R$ 8,9600 10.000,00 R$ 1,3700 3.000,00 R$ 6,9700 300,00 R$ 10,6500 300,00 R$ 15,9700 2.000,00 R$ 7,3000 800,00 R$ 24,0000 300,00 R$ 43,2100 100,00 R$ 91,9800 200,00 R$ 24,0000 200,00 R$ 43,2000 200,00 R$ 24,0000 VALOR DO CONTRATO: 3.028.962,26 TOTAL DO PROCESSO: R$ 3.028.962,26
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 11 PROCESSO: 01934/2017 - PREGÃO // DATA: 23/02/2017 ATA: 00015/2017 PARTICIPANTE: 23.701.243/0001-52 - FM REAL NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI TECLADO MULTIMÍDIA USB MOUSE ÓPTICO USB ALICATE DE CRIMPAR BATERIA 3V CR 2032 CARTELA C/5 UNIDADES MOUSE ÓPTICO PS2 TECLADO MULTIMÍDIA PS2 MEMÓRIA DDR2 4GB MEMÓRIA DDR3 / 8GB TESTADOR DE CABO DE REDE RJ45 E RJ11 FONTE ATX 500W PLACA DE REDE 10/100 MBPS PCI PLACA DE REDE 10/100 MBPS MINI-PCI ADAPTADOR DE REDE WIRELESS USB 300 MPBS PASTA TÉRMICA, BISNAGA COM 10 G PEN DRIVE 16GB TONER MS610 DN TONER M3375 FD PLACA MÃE LGA 1155, DDR3 PROCESSADOR INTEL CORE I3 3240 3.4 GHZ 20,00 R$ 33,0000 20,00 R$ 17,9000 1,00 R$ 61,8300 4,00 R$ 29,4000 5,00 R$ 19,9000 5,00 R$ 34,9000 10,00 R$ 531,0000 10,00 R$ 476,0000 1,00 R$ 42,0000 10,00 R$ 98,3500 5,00 R$ 52,8500 5,00 R$ 52,9500 5,00 R$ 149,0000 3,00 R$ 11,6000 30,00 R$ 37,9000 10,00 R$ 621,0000 1,00 R$ 569,9000 5,00 R$ 489,5000 5,00 R$ 454,0000 VALOR DO CONTRATO: 26.510,13 TOTAL DO PROCESSO: R$ 26.510,13 PROCESSO: 01522/2017 - PREGÃO // DATA: 14/02/2017 CONTRATO: 00046/2017 PARTICIPANTE: 04.210.395/0001-08 - W MASTER DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA BOLSA DE LONA COM ALÇA REFORÇADA, COR CAQUI MEDINDO 30CM DE ALTURA 40CM DE BANDEIRA DE LOCALIZAÇÃO EM TERGAL AMARELO MEDINDO 26X30 COM MASTRO DE LUVA EM LÁTEX NITRILICA DE ALTA RESISTÊNCIA ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM SILICONE COM VISOR E LATERAIS TRANSPARENTE COM RESPIRADOR SEMI FACIAL EM BORRACHA ATÓXICA COM FILTRO CONTRA VAPORES TÓXICOS VALOR DO CONTRATO: 15.930,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 15.930,00
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 12 PROCESSO: 4452/2017 - PREGÃO // DATA: 19/05/2017 CONTRATO: 00031/2017 PARTICIPANTE: 16.574.012/0001-60 - TENÓRIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ESFIGNOMANÔMETRO COM PEDESTAL DE FERRO ESMALTADO COM RODÍZIOS,MANÔMETRO BISTURI ELÉTRICO BIOMBO HOSPITALAR DE TRÊS FACES COM ESTRUTURA EM TUBOS RETANGULARES DE AÇO ESTETOSCÓPIO ADULTO ( TIPO- ADULTO, AUSCULTADOR DE METAL) ASPIRADOR DE VAPOR MESA AUXILIAR PARA BISTURI ARMÁRIO VITRINE COM 1 PORTA, FECHADURA, ESTRUTURA EM AÇO PINTADO NA COR VALOR DO CONTRATO: 34.991,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 34.991,00 PROCESSO: 4562/2017 - PREGÃO // DATA: 23/05/2017 CONTRATO: 00033/2017 PARTICIPANTE: 20.676.514/0001-79 - ACREPRES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME EQUIPO DE BOMBA,SOLUÇÕES FOTOSSENSIVEIS -EQUIPO SIMPLES DEVE SER DE USO EQUIPO DE BOMBA,SOLUÇÕES PARENTERAIS -EQUIPO SIMPLES DEVE SER DE USO ÚNICO EQUIPO DE BOMBA,SOLUÇÕES ENTERAIS-EQUIPO SIMPLES DEVE SER DE USO ÚNICO VALOR DO CONTRATO: 314.928,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 314.928,00 PROCESSO: 4186/2017 - PREGÃO // DATA: 11/05/2017 CONTRATO: 00052/2017 PARTICIPANTE: 15.722.152/0001-75 - MR COMERCIO E SERVIÇOS LONGARINAS PARA 3 LUGARES ARMÁRIO ALTO DE MADEIRA FECHADO ARMÁRIO ALTO DE MADEIRA SEMIABERTO MESA PARA ESCRITÓRIO MESA AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO ESTANTE DE AÇO MULTIUSO COM 06 PRATELEIRAS CADEIRA GIRATÓRIA CADEIRA FIXA VALOR DO CONTRATO: 54.470,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 54.470,00
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 13 PROCESSO: 1776/2017 - PREGÃO // DATA: 21/02/2017 CONTRATO: 00044/2017 PARTICIPANTE: 16.574.012/0001-60 - TENÓRIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CABO DE BISTURI AÇO INOXIDÁVEL, Nº03, 12 CM PINÇA CIRÚRGICA AÇO INOXIDÁVEL KELLY CURVA -16CM COM TRAVA, HOSPITALAR PINÇA CIRÚRGICA AÇO INOXIDÁVEL DISSECÇÃO COM VÍDEA -14 CM ANATÔMICA. PINÇA CIRÚRGICA AÇO INOXIDÁVEL DISSECÇÃO,PONTA FINA -20 CM DENTE DE RATO. PINÇA CIRÚRGICA AÇO INOXIDÁVEL ANATÔMICA, 16CM TESOURA AÇO INOXIDÁVEL 15 CM, RETA METZEMBAUM CUBA USO HOSPITALAR AÇO INOXIDÁVEL, TIPO RIM 26 CM,12CM, 740ML BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, SUPERFICIE LISA 22 CM -12 CM BACIA INOX REDONDA COM 40 X 8,2CM - CAPACIDADE PARA 5,5 LITROS MALETA PLÁSTICA COM ESTOJO COM 06 BANDEJAS ARTICULADAS, 15 DIVISÕES E TAMPA VALOR DO CONTRATO: 15.088,50 TOTAL DO PROCESSO: R$ 15.088,50 PROCESSO: 2184/2017 - PREGÃO // DATA: 07/03/2017 CONTRATO: 00047/2017 PARTICIPANTE: 04.210.395/0001-08 - W MASTER DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA CADEIRA OFTALMOLÓGICA MOVIMENTO ELÉTRICO, ENCOSTO REGULÁVEL, APOIO CABEÇA COLUNA OFTALMOLÓGICA, FABRICADA EM CHAPA METÁLICA TRATADA CONTRA CORROSÃO REFRATOR GREENS AO, EQUIPAMENTO COM TODA AS PRINCIPAIS LENTES E ENGRENAGENS TONÔMETRO DE APLANAÇÃO FIXO COM ACOPLADOR PARA LÂMPADA DE FENDA E CERATOMETRO, POSSUIR SISTEMA SIMPLES DE MEDIÇÃO DO ASTIGMATISMO, COM AS LENSÔMETRO, LEITURA EXTERNA COM MIRA EM CRUZ E SEM COMPENSADOR DE PRISMA MOCHO, MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL, ASSENTO GIRATÓRIO. REGULAGEM LAMPADA DE FENDA, OFTAMOLÓGICA COM OCULARES DE 10 X E 16 X E MONTAGEM SOBRE LENTE VOLK 90D MAG 0,65 X CAMPO DE VISÃO 72 DGERRE PROJETOR DE OPTÓTIPOS - DIST. DO PROJETOR 1,5M NÚM DE GRAFICOS, 30 TABELA DE VALOR DO CONTRATO: 54.450,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 54.450,00 PROCESSO: 02105/2017 - PREGÃO // DATA: 06/03/2017 ATA: 00014/2017 PARTICIPANTE: 25.238.349/0001-97 - SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP SERVIÇO HOMEM/HORA GRUPO 01- VEÍCULO LEVES SERVIÇO HOMEM/ HORA - GRUPO 02/ MOTO SERVIÇO HOMEM/ HORA - FORD VEÍCULOS PESADOS SERVIÇO HOMEM/ HORA - CAMINHÃO SERVIÇO HOMEM/ HORA - MINIBUS 576,00 R$ 200,0000 135,00 R$ 180,0000 180,00 R$ 280,0000 180,00 R$ 280,0000 120,00 R$ 230,0000 VALOR DO CONTRATO: 267.900,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 267.900,00
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 14 PROCESSO: 02105/2017 - PREGÃO // DATA: 06/03/2017 ATA: 00014/2017 PARTICIPANTE: 25.238.349/0001-97 - SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP ÓLEO LUBRIFICANTE SÍNTETICO 5W40 DE ELEVADO DESEMPPENHO PARA USO EM MOTORES ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCO SF 20W50 DE ELEVADO DESEMPENHO PARA ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL 15W40 MULTIVISCOSO PRA USO EM MOTORES DIESEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL 15W40 MULTIVISCOSO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE ÓLEO DE ENGRENAGEM SAE 40, LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE ÓLEO DE ENGRENAGEM SAE 85W140, LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO ATF, LUBRIFICAÇÃO MINERAL DE ALTA QUALIDADE E ADITIVOS FLUIDO REFRIGERANTE, CONCENTRADO, À BASE DE MONOETILENOGLICOL E DE INIBIDORES ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 10W 30 DE ELEVADO DESEMPENHO PARA USO EM ÓLEO DE ENGRENAGEM SAE 75W, LUBRIFICANTE MINERAL DESTINADO ÀS CAIXAS DE FLUIDO SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE EBULIÇÃO, ATENDENDO À CLASSIFICAÇÃO DOT4, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30 MULTIVISCOSO PARA USO EM MOTORES A ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO 10W40 DE ELEVADO DESEMPENHO PARA USO EM ÓLEO DE ENGRENAGEM SAE 75W80, LUBRIFICANTE SINTÉTICO DESTINADO ÀS CAIXAS DE 200,00 R$ 37,0000 16,00 R$ 15,9000 12,00 R$ 21,0000 8,00 R$ 320,0000 36,00 R$ 15,2000 64,00 R$ 29,5000 50,00 R$ 24,9000 94,00 R$ 29,9000 20,00 R$ 23,0000 64,00 R$ 65,0000 78,00 R$ 22,9000 60,00 R$ 28,0000 70,00 R$ 24,5000 8,00 R$ 44,8000 VALOR DO CONTRATO: 27.116,80 TOTAL DO PROCESSO: R$ 27.116,80 PROCESSO: 02105/2017 - PREGÃO // DATA: 06/03/2017 ATA: 00014/2017 PARTICIPANTE: 25.238.349/0001-97 - SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP PEÇAS REPOSIÇÃO VALOR DO CONTRATO: 11,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 11,00
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 15 PROCESSO: 03031/2017 - PREGÃO // DATA: 03/04/2017
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 16 PROCESSO: 03031/2017 - PREGÃO // DATA: 03/04/2017 ATA: 00010/2017 PARTICIPANTE: 22.074.747/0001-27 - SPEED MEG CLÍNICA ESPECIALIZADA GUAPI EIRELI
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 17 PROCESSO: 03031/2017 - PREGÃO // DATA: 03/04/2017 ATA: 00010/2017 PARTICIPANTE: 22.074.747/0001-27 - SPEED MEG CLÍNICA ESPECIALIZADA GUAPI EIRELI MAMOGRAFIA ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDA DE VASOS ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/DOPPLER COLORIDO E PULSADO ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL) ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE ULTRASSONOGRAFIA DE TORAX (EXTRACARDIACA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA DESINTOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO C/OU S/ FOTO-ESTIMULO ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO C/MAPEAMENTO (EEG) ELETROCARDIOGRAMA ECOCARDIOGRAMA RADIOGRAFIA DE SEIS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ) RADIOGRAFIA DE SEIS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ) RADIOGRAFIA DA CAVUM (LATERAL+ HIRTZ) RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/ DINAMICA RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL) RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES) RADIOGRAFIA DE BRAÇO RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO RADIOGRAFIA DE COTOVELO RADIOGRAFIA DE COXA RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) RADIOGRAFIA DE MÃO RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃO RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+ LATERAL + OBLIQUA) RADIOGRAFIA DE PÉ/DEDOS DO PÉ RADIOGRAFIA DE PERNA RADIOGRAFIA DE CRÂNIO ( PA+LATERAL + OBLIGUA/ BRETTON+ HIRTZ) RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA+ LATERAL) RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+ LATERAL+TO+ OBLIQUAS) RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+ LATERAL+TO+ FLEXÃO) RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL) 900,00 R$ 57,0000 1.200,00 R$ 96,5000 120,00 R$ 91,2000 24,00 R$ 92,3000 600,00 R$ 50,0000 900,00 R$ 59,5000 360,00 R$ 48,0000 600,00 R$ 51,7000 600,00 R$ 51,7000 600,00 R$ 52,7000 600,00 R$ 50,0000 240,00 R$ 52,0000 60,00 R$ 60,0000 600,00 R$ 50,0000 600,00 R$ 50,0000 840,00 R$ 52,7000 240,00 R$ 110,0000 240,00 R$ 89,9000 600,00 R$ 67,5000 600,00 R$ 57,1000 600,00 R$ 61,0000 120,00 R$ 19,3000 600,00 R$ 100,0000 120,00 R$ 28,7000 120,00 R$ 29,4000 120,00 R$ 28,6000 120,00 R$ 29,7000 120,00 R$ 29,3000 120,00 R$ 28,9000 120,00 R$ 28,9000 120,00 R$ 28,4000 120,00 R$ 28,2000 120,00 R$ 29,3000 120,00 R$ 28,5000 120,00 R$ 28,4000 120,00 R$ 28,2000 120,00 R$ 28,6000 120,00 R$ 28,5000 120,00 R$ 29,3000 120,00 R$ 29,3000 120,00 R$ 28,8000 120,00 R$ 29,1000 120,00 R$ 29,0000 120,00 R$ 29,5000
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 18 PROCESSO: 03031/2017 - PREGÃO // DATA: 03/04/2017 ATA: 00010/2017 PARTICIPANTE: 22.074.747/0001-27 - SPEED MEG CLÍNICA ESPECIALIZADA GUAPI EIRELI RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA) RADIOGRAFIA DE TORAX (PA +INSPIRAÇÃO+ EXPIRAÇÃO+ LATERAL) RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA) RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRÃO OIT) RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) RADIOGRAFIA DA BACIA RADIOGRAFIA DE CLAVICULA RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMAR DINAMICA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/OU/S CONSTRATE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/OU/S CONTRASTE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/OU S/CONTRASTE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE/ ARTICULAÇÕES TEMPORO- TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOÇO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES- BRAÇO, ANTEBRAÇO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/ BACIA/ ABDOMEN INFERIOR HISTEROSCOPIA (DIAGNOSTICA) MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24HS (3 CANAIS) VIDEOLARINGOSCOPIA ELETRONEUROMIOGRAMA (ENMG) AUDIOMETRIA EM CAMPO LIVRE AUDIOMETRIA TONAR LIMIAR (VIA AEREA/OSSEA AUDIOMETRIA DE REFORÇO VISUAL (VIA AEREA/OSSEA) ANGIORESSONANCIA CEREBRAL RESSONANCIA MAGNETICA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/ PESCOÇO RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURCICA RESSONANCIA MAGNETICA DE CORAÇÃO/ AORTA C/CINE RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL) RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEM SUPERIOR RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA/PELVE/ABDOMEN INFERIOR RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR ( UNILATERAL) RESSONANCIA MAGNETICA DE VIAS BILIARES/ COLANGIORRESSONANCIA RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX CINTILOGRAFIA DE OSSOS C/OU S FLUXO SANGUINEO CORPO INTEIRO) 120,00 R$ 30,3000 120,00 R$ 31,1000 120,00 R$ 28,1000 120,00 R$ 28,5000 120,00 R$ 28,6000 120,00 R$ 28,9000 120,00 R$ 28,7000 120,00 R$ 29,5000 120,00 R$ 31,5000 240,00 R$ 152,9000 300,00 R$ 157,5000 60,00 R$ 152,9000 300,00 R$ 152,9000 60,00 R$ 152,9000 24,00 R$ 156,4000 600,00 R$ 156,4000 120,00 R$ 152,9000 120,00 R$ 152,9000 360,00 R$ 169,4000 600,00 R$ 170,0000 120,00 R$ 152,9000 600,00 R$ 170,0000 180,00 R$ 395,0000 240,00 R$ 80,0000 120,00 R$ 85,1000 600,00 R$ 210,0000 204,00 R$ 34,3000 204,00 R$ 34,6000 204,00 R$ 34,6000 60,00 R$ 366,0000 60,00 R$ 366,0000 120,00 R$ 366,0000 240,00 R$ 366,0000 180,00 R$ 366,0000 360,00 R$ 366,0000 60,00 R$ 366,0000 60,00 R$ 366,0000 120,00 R$ 366,0000 180,00 R$ 366,0000 180,00 R$ 366,0000 120,00 R$ 366,0000 60,00 R$ 366,0000 180,00 R$ 366,0000 120,00 R$ 280,0000 VALOR DO CONTRATO: 2.423.056,80
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 19 TOTAL DO PROCESSO: R$ 2.423.056,80
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 20 PROCESSO: 00202/2017 - PREGÃO // DATA: 12/01/207 CONTRATO: 00034/2017 PARTICIPANTE: 08.022.054/0001-60 - OSTARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 20 MB DE INTERNET DEDICADA POR FIBRA ÓTICA COM 01 IP FIXO 60 MB DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA 12,00 R$ 2.500,0000 12,00 R$ 480,0000 VALOR DO CONTRATO: 35.760,00 CONTRATO: 00035/2017 PARTICIPANTE: 08.022.054/0001-60 - OSTARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 60 MB DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA 12,00 R$ 480,0000 VALOR DO CONTRATO: 5.760,00 CONTRATO: 00036/2017 PARTICIPANTE: 08.022.054/0001-60 - OSTARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 60 MB DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA 120,00 R$ 480,0000 VALOR DO CONTRATO: 57.600,00 CONTRATO: 00037/2017 PARTICIPANTE: 08.022.054/0001-60 - OSTARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 MB DE INTERNET DEDICADA POR FIBRA ÓTICA COM 02 IP FIXO 60 MB DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA 12,00 R$ 1.800,0000 12,00 R$ 480,0000 VALOR DO CONTRATO: 27.360,00 CONTRATO: 00039/2017 PARTICIPANTE: 08.022.054/0001-60 - OSTARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 60 MB DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA 12,00 R$ 480,0000 VALOR DO CONTRATO: 5.760,00 CONTRATO: 00040/2017 PARTICIPANTE: 08.022.054/0001-60 - OSTARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 60 MB DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA 12,00 R$ 480,0000 VALOR DO CONTRATO: 5.760,00 CONTRATO: 00041/2017 PARTICIPANTE: 08.022.054/0001-60 - OSTARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 60 MB DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA 12,00 R$ 480,0000 VALOR DO CONTRATO: 5.760,00
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 21 PROCESSO: 00202/2017 - PREGÃO // DATA: 12/01/207 CONTRATO: 00043/2017 PARTICIPANTE: 08.022.054/0001-60 - OSTARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 60 MB DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA 20 MB DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA 12,00 R$ 480,0000 396,00 R$ 450,0000 VALOR DO CONTRATO: 183.960,00 CONTRATO: 00032/2017 PARTICIPANTE: 08.022.054/0001-60 - OSTARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10 MB DE INTERNET DEDICADA POR FIBRA ÓTICA COM 01 IP FIXO 60 MB DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA 12,00 R$ 1.500,0000 12,00 R$ 480,0000 VALOR DO CONTRATO: 23.760,00 CONTRATO: 00038/2017 PARTICIPANTE: 08.022.054/0001-60 - OSTARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 60 MB DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA 12,00 R$ 480,0000 VALOR DO CONTRATO: 5.760,00 CONTRATO: 00045/2017 PARTICIPANTE: 08.022.054/0001-60 - OSTARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 60 MB DE INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA 12,00 R$ 480,0000 VALOR DO CONTRATO: 5.760,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 363.000,00 PROCESSO: 4154/2017 - PREGÃO // DATA: 10/05/2017 CONTRATO: 00048/2017 PARTICIPANTE: 31.826.225/0001-25 - ULTRA RAD CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E RADIODIAGNÓSTICO LTDA LOCAÇÃO DE APARELHO - ENDOSCOPIA- APARELHO PROCESSADOR DE IMAGEM PARA LOCAÇÃO DE APARELHO - VÍDEO COLONOSCÓPIO ROTINA LOCAÇÃO DE APARELHO - MAMÓGRAFO LOCAÇÃO DE APARELHO - RAIO X LOCAÇÃO DE APARELHO - CR DIGITADOR LOCAÇÃO DE APARELHO - ULTRASSOM LOCAÇÃO DE APARELHO - ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL LOCAÇÃO DE APARELHO -TOMOGRAFO VALOR DO CONTRATO: 1.642.320,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 1.642.320,00
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 22 PROCESSO: 4013/2017 - PREGÃO // DATA: 08/05/2017
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 23 PROCESSO: 4013/2017 - PREGÃO // DATA: 08/05/2017 ATA: 00027/2017 PARTICIPANTE: 13.030.356/0001-10 - D V DE MEDEIROS & CIA LTDA ME
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 24 PROCESSO: 4013/2017 - PREGÃO // DATA: 08/05/2017 ATA: 00027/2017 PARTICIPANTE: 13.030.356/0001-10 - D V DE MEDEIROS & CIA LTDA ME MARGARINA 500gr BATATA INGLESA EXTRA FEIJÃO PRETO SAL REFINADO 1 KG LINGUIÇA SUÍNA FARINHA DE MANDIOCA QUEIJO PRATO FATIADO BISCOITO CREAM CRAKER200 GR) PRESUNTO COZIDO E FATIADO SARDINHA EM LATA BANANA PRATA MAMÃO PAPAIA FUBÁ DE MILHO LEITE DE COCO 200ml CANELA EM PÓ 500GRr AZEITONA VERDE 500gr GELATINA EM PÓ SORTIDA 85gr COCO RALADO C/ 100g ÓLEO DE SOJA GARRAFA DE 900ML AZEITE DE OLIVA EMBALAGEM DE 500ML FARINHA DE TRIGO FERMENTO QUIMICO EM PÓ LATA DE 100 G MELÃO CREME DE LEITE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 200G BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA C/ 400G BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL EMBAL. C/200GR CALDO DE CARNE 55G CALDO DE GALINHA 55G EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 300G MAIONESE EMBALAGEM C/ 500G PÃO DE FORMA BRANCO, EMBAL. C/ 500G PÓ DE PUDIM DIV. SABORES, EMBAL. C/ 85 G SUCO DIV. SABORES TETRA PACK 200ML SUCO DE MANGA NATURAL EMBAL. C/ 500ML BATATA PALHA, EMBALAGEM C/ 1 KG TANGERINA PONKAN ERVILHA SECA 500 G CHÁ DE ERVA DOCE,10 SAQUINHOS 160 GR CHÁ DE ERVA MATE CAIXXA 10 SAQUINHOS 160 GR FARINHA DE TAPIOCA 500 GR LEITE BEBIDA LÁCTEA INTEGRAL 200 ML MILHO PIPOCA 500 GR REFRESCO DE GUARANÁ NATURAL EM COPO 295 ML XAROPE DE GUARANÁ CONCENTRADO PARA REFRESCO 1 LT 912,00 R$ 3,2900 636,00 R$ 2,2300 444,00 R$ 4,0400 168,00 R$ 1,6900 372,00 R$ 11,9800 264,00 R$ 4,3000 216,00 R$ 30,9200 960,00 R$ 2,2600 216,00 R$ 16,4800 696,00 R$ 2,4300 792,00 R$ 4,3200 180,00 R$ 2,2200 300,00 R$ 1,7000 600,00 R$ 3,1000 288,00 R$ 1,2800 312,00 R$ 7,9800 576,00 R$ 2,1200 612,00 R$ 2,3900 768,00 R$ 3,2000 216,00 R$ 11,5000 684,00 R$ 2,2900 288,00 R$ 2,2600 204,00 R$ 2,4500 708,00 R$ 2,1900 2.160,00 R$ 3,5200 2.880,00 R$ 1,8800 372,00 R$ 2,1400 372,00 R$ 1,7600 732,00 R$ 2,9800 360,00 R$ 5,6000 504,00 R$ 4,5300 576,00 R$ 2,8100 240,00 R$ 1,9900 780,00 R$ 5,6200 336,00 R$ 16,2800 132,00 R$ 2,0800 288,00 R$ 3,1200 432,00 R$ 2,8600 444,00 R$ 6,5400 228,00 R$ 4,8000 144,00 R$ 1,4500 372,00 R$ 4,6500 6.840,00 R$ 1,0800 600,00 R$ 8,5400
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 25 PROCESSO: 4013/2017 - PREGÃO // DATA: 08/05/2017 ATA: 00027/2017 PARTICIPANTE: 13.030.356/0001-10 - D V DE MEDEIROS & CIA LTDA ME MAÇA NACIONAL MILHO VERDE EM ESPIGA BACON DEFUMADO CANJICA BRANCA MACARRÃO PARAFUSO 1 KG REQUEIJÃO CREMOSO GODAM 200gr AÇUCAR REFINADO ALHO ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ CEBOLA CENOURA LARANJA LIMA PERA SUCO DE MARACUJA C/500 ML ARROZ POLIDO TIPO AGULINHA CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE 1º QUALIDADE 500G GELEIA DE MOCOTO 180 G OVOS DE GALINHA (DÚZIA) ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100 ML BISCOITO DOCE TIPO MAISENA,EMB.NO MÍNINO 200 G BISCOITO DOCE RECHEADO EMB NO MINIMO 160G DIVERSOS SABORES REFRIGERANTE A BASE DE COLA EM GARRAFA PET 2 LITROS REFRIGERANTE A BASE DE GUARANÁ EM GARRAFA PET 2 LITROS SUCO DE CAJU NATURAL INTEGRAL EMBAL. C/ 500ML TOMATE EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE VINAGRE ÁLCOOL 750 ML IOGURTE DIET DIVERSOS SABORES EMBALAGEM COM MÍNIMO 90 G LEITE CONDESADO 395 GR ALFACE CRESPA -EXTRA CARNE DE FRANGO - FILEZINHO LEITE EM PÓ INTEGRAL; LATA 400GR -REF. NINHO, GLÓRIA OU SIMILAR 408,00 R$ 4,1600 600,00 R$ 3,4500 312,00 R$ 19,9200 480,00 R$ 1,4300 408,00 R$ 3,8000 456,00 R$ 4,7200 2.640,00 R$ 2,8600 360,00 R$ 16,7600 816,00 R$ 6,6500 252,00 R$ 1,7900 264,00 R$ 1,6500 480,00 R$ 2,2400 108,00 R$ 6,3700 1.200,00 R$ 5,0800 1.260,00 R$ 2,7900 1.560,00 R$ 10,6400 1.920,00 R$ 4,7300 660,00 R$ 4,5800 240,00 R$ 4,8100 2.640,00 R$ 2,5200 2.640,00 R$ 1,8800 504,00 R$ 5,9800 504,00 R$ 4,8900 1.200,00 R$ 2,9400 288,00 R$ 2,5900 168,00 R$ 1,7500 7.920,00 R$ 0,5200 972,00 R$ 3,8400 300,00 R$ 3,0000 2.040,00 R$ 8,8600 1.824,00 R$ 10,0500 VALOR DO CONTRATO: 243.204,36 TOTAL DO PROCESSO: R$ 243.204,36 PROCESSO: 3281/2017 - PREGÃO // DATA: 11/04/2017 CONTRATO: 00053/2017 PARTICIPANTE: 07.222.835/0001-35 - TNT TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO PARA BASE E VALOR DO CONTRATO: 22.200,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 22.200,00
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 26 PROCESSO: 03030/2017 - DISPENSA // DATA: 03/04/2017 CONTRATO: 00049/2017 PARTICIPANTE: 17.958.328/0001-18 - COOPAFO COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES FAMILIARES ORGANIZADOS ABACAXI ABOBRINHA 640,00 R$ 5,3300 5.000,00 R$ 3,9000 VALOR DO CONTRATO: TOTAL DO PROCESSO: PROCESSO: 3723/2017 - PREGÃO // DATA: 27/04/2017 CONTRATO: 00029/2017 PARTICIPANTE: 27.276.321/0001-70 - HOSANA ENGENHARIA DE MÁQUINAS E APARELHOS EIRELLI AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/ TETO, CAP:30.000 BTU'S, CICLO FRIO VALOR DO CONTRATO: 7.334,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 7.334,00 PROCESSO: 3723/2017 - PREGÃO // DATA: 27/04/2017 CONTRATO: 00029/2017 PARTICIPANTE: 27.276.321/0001-70 - HOSANA ENGENHARIA DE MÁQUINAS E APARELHOS EIRELLI INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INCLUINDO: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA VALOR DO CONTRATO: 2.907,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 2.907,00 PROCESSO: 4408/2017 - PREGÃO // DATA: 18/05/2017 CONTRATO: 00030/2017 PARTICIPANTE: 27.276.321/0001-70 - HOSANA ENGENHARIA DE MÁQUINAS E APARELHOS EIRELLI AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/ TETO, CAP:18.000 BTU'S, CICLO FRIO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/ TETO, CAP:9.000 BTU'S, CICLO FRIO VALOR DO CONTRATO: 9.420,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 9.420,00 PROCESSO: 4408/2017 - PREGÃO // DATA: 18/05/2017 CONTRATO: 00030/2017 PARTICIPANTE: 27.276.321/0001-70 - HOSANA ENGENHARIA DE MÁQUINAS E APARELHOS EIRELLI SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INCLUINDO:ALIMENTAÇÃO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INCLUINDO: VALOR DO CONTRATO: 5.321,50 TOTAL DO PROCESSO: R$ 5.321,50
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 27 PROCESSO: 6693/2017 - PREGÃO // DATA: 22/06/2017 ATA: 00018/2017 PARTICIPANTE: 10.363.996/0001-53 - MAC ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI -ME TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA 2(NBR 8890/03) PARA GALERIA DE ÁGUAS TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 (NBR 8890/03) PARA GALERIA DE AGUAS TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 ( NBR 8890/03) PARA GALERIA DE AGUAS TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA2 (NBR 8890/03) PARA GALERIA DE AGUAS TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA2 (NBR 8890/03) PARA GALERIA DE AGUAS TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA2 ( NBR 8890/03) PARA GALERIA DE AGUAS TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 (NBR 8890/03) PARA GALERIA DE AGUAS 1.500,00 R$ 53,0000 4.000,00 R$ 61,5700 4.000,00 R$ 110,0000 1.000,00 R$ 180,0000 500,00 R$ 292,5000 500,00 R$ 522,0000 500,00 R$ 645,0000 VALOR DO CONTRATO: 1.675.530,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 1.675.530,00
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 28 PROCESSO: 02854/2017 - PREGÃO // DATA: 27/03/2017 ATA: 00032/2017 PARTICIPANTE: 00.857.492/0001-36 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICO LTDA ME OXCARBAZEPINA 300MG SERTRALINA CLORIDRATO,25 MG VALPROATO DE SÓDIO, 50 MG/ML 96.000,00 R$ 1,0370 156.000,00 R$ 2,4340 1.200,00 R$ 9,9370 VALOR DO CONTRATO: 491.180,40 ATA: 00033/2017 PARTICIPANTE: 08.360.736/0001-82 - JUNAVINI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME BROMAZEPAM 3MG AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG CLONAZEPAM 2 MG HALOPERIDOL 5MG 48.000,00 R$ 0,6000 72.000,00 R$ 0,2000 96.000,00 R$ 0,4000 180.000,00 R$ 0,0900 VALOR DO CONTRATO: 97.800,00 ATA: 00034/2017 PARTICIPANTE: 11.226.885/0001-68 - TORRES VALPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO CITALOPRAM 20mg CARBAMEZAPINA 200MG CARBONATO DE LITIO 300MG BIPERIDENO 2 MG HALOPERIDOL 1MG LAMOTRIGINA, 25 MG FENOBARBITAL SÓDICO 40 MG/ML- SOLUÇÃO ORAL GABAPENTINA, 300mg RISPERIDONA 1 MG VALPROATO DE SÓDIO 500 MG CARBAMAZEPINA, 20 MG /ML, SUSPENSÃO ORAL (FRASCO 100,00ML) DIAZEPAM 5mg FENOBARBITAL SÓDICO100mg DIAZEPAM 10mg HALOPERIDOL, SAL DECANOATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL TOPIRAMATO 50 MG VALPROATO DE SÓDIO, 250 MG IMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25 MG 72.000,00 R$ 1,5600 84.000,00 R$ 0,3700 60.000,00 R$ 0,3500 72.000,00 R$ 0,2400 96.000,00 R$ 0,1300 36.000,00 R$ 0,5900 1.200,00 R$ 4,6300 12.000,00 R$ 1,9500 120.000,00 R$ 1,3000 48.000,00 R$ 0,7800 1.200,00 R$ 13,4700 144.000,00 R$ 0,1000 72.000,00 R$ 0,1500 144.000,00 R$ 0,1300 12.000,00 R$ 11,4400 36.000,00 R$ 1,0000 36.000,00 R$ 0,4605 96.000,00 R$ 0,3300 VALOR DO CONTRATO: 719.418,00
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 29 PROCESSO: 02854/2017 - PREGÃO // DATA: 27/03/2017 ATA: 00035/2017 PARTICIPANTE: 21.766.049/0001-20 - FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP BROMAZEPAM 6MG ALPRAZOLAM 1MG ALPRAZOLAM 2MG BUPROPIONA CLORIDRATO 150MG MEMANTINA, SAL CLORIDRATO, 10 MG CLONAZEPAM 0,5MG FLUOXETINA 20 MG PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO RISPERIDONA, 2MG OXCARBAZEPINA 600mg CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL- GOTAS SERTRALINA 50 MG COMPRIMIDO ESCITALOPRAM OXALATO, 20 MG 36.000,00 R$ 0,8930 36.000,00 R$ 0,8650 48.000,00 R$ 1,7390 12.000,00 R$ 2,4050 12.000,00 R$ 2,1210 36.000,00 R$ 0,2300 180.000,00 R$ 0,9980 120.000,00 R$ 2,0210 180.000,00 R$ 0,3490 156.000,00 R$ 2,4440 96.000,00 R$ 1,9150 2.400,00 R$ 10,9050 156.000,00 R$ 0,5470 36.000,00 R$ 8,5710 VALOR DO CONTRATO: 1.679.496,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 2.987.894,40
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 30 PROCESSO: 04189/2017 - PREGÃO // DATA: 11/05/2017 ATA: 00019/2017 PARTICIPANTE: 23.701.243/0001-52 - FM REAL NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI AÇÚCAR SABÃO EM PÓ CAIXA 1kg BISCOITO CREAM CRAKER200 GR) FEIJÃO PRETO - TIPO 1 SAFRA NOVA ALIMENTO ACHOCOL. EM PÓ C/ 400G EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 300G ÓLEO DE SOJA EMBAL. C/ 900ML SABÃO NEUTRO PASTOSO C/500G CREME DENTAL 90 GR. MACARRÃO ESPAGUETE 1KG FARINHA DE MANDIOCA 1 KG SAL REFINADO 1 K CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE 1º QUALIDADE 500G PAPEL HIGIÊNICO C/4 ROLOS FOLHA SIMPLES 30X10 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA,EMB.NO MÍNINO 200 G Esponja de Espuma de poliuretano e resina sintética dupla-face com ação antibactérias. ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PESANDO 50 G NO MÍNIMO 04 UNID PEIXE (SARDINHA) - EM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDICIONADO EM LATA COM MÍNIMO 125G LEITE EM PÓ INTEGRAL; LATA 400GR -REF. NINHO, GLÓRIA OU SIMILAR SABONETE 90GR EM BARRA ARROZ POLIDO TIPO AGULINHA ( 5 KG) 3.200,00 R$ 3,3900 800,00 R$ 9,9700 800,00 R$ 2,0000 1.600,00 R$ 6,2000 800,00 R$ 5,8900 800,00 R$ 4,3600 1.600,00 R$ 4,0200 800,00 R$ 7,4500 800,00 R$ 2,3900 800,00 R$ 4,9600 800,00 R$ 6,6600 800,00 R$ 3,3600 800,00 R$ 14,8900 800,00 R$ 3,7900 800,00 R$ 4,4400 800,00 R$ 1,7900 1.600,00 R$ 1,9000 1.600,00 R$ 4,9000 1.600,00 R$ 13,2500 800,00 R$ 2,5300 800,00 R$ 15,3800 VALOR DO CONTRATO: 131.168,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 131.168,00 PROCESSO: 6106/2017 - PREGÃO // DATA: 29/05/2017 CONTRATO: 00054/2017 PARTICIPANTE: 02.900.044/0001-01 - FREECLASS INFORMÁTICA LTDA- ME CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, VALOR DO CONTRATO: 29.880,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 29.880,00 PROCESSO: 3639/2017 - PREGÃO // DATA: 25/04/2017 CONTRATO: 00059/2017 PARTICIPANTE: 15.722.152/0001-75 - MR COMERCIO E SERVIÇOS PORTA DE AÇO INOX DE 02 ABAS COM MEDIDAS 1,58 X2,13 VALOR DO CONTRATO: 12.735,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 12.735,00
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 31 PROCESSO: 4572/2017 - PREGÃO // DATA: 23/05/2017 ATA: 00016/2017 PARTICIPANTE: 11.212.071/0001-74 - R. R - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA SACO DE LIXO PRETO 60 lt C/100 und REMOVEDOR P/ TINTA VERNIZ SEMI-GELATINOSO SOLVENTE P/ TINTA ACRÍLICA DE MARCAÇÃO (18,0 LT) TINTA GRAFITE SINT. SECAGEM AO AR (3,6 LT) TINTA ÓLEO BRILH. 3,6 LT TINTA LÁTEX PVA AVELUDADA P/ REPINTURA (18 LT) TINTA LÁTEX PVA BRIL. INCOLOR (18 LT) VERNIZ SINT. ACRÍLICO, INCOLOR BRILH. P/ INTERIOR 3,6 LT TINTA A BASE DE BORRACHA P/ ACABAMENTO - CORES (BALDE 18 LITROS) TINTA ACRÍLICA P/ PISO (GALÃO 3,6 LITROS ) TINTA ACRÍLICA SEMI- BRILHANTE, INTERIOR / EXTERIOR BALDE 18 LTS SACO DE LIXO 100 LITROS C/100 UNIDADES MASSA A OLEO NO 8711, YPIRANGA OU SIMILAR TINTA ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE 3,6 LTS SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 200L GRAMATURA DE NO MÍNIMO 8MM SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 300L GRAMATURA DE NO MÍNIMO 6MM TINTA ACRILICA, NA COR BRANCA, PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS RODOVIARIAS 2.400,00 R$ 25,9500 240,00 R$ 64,8500 432,00 R$ 134,7000 48,00 R$ 34,3000 420,00 R$ 44,4000 360,00 R$ 178,4500 720,00 R$ 186,3000 144,00 R$ 30,5800 600,00 R$ 136,9000 960,00 R$ 23,8500 240,00 R$ 354,9500 600,00 R$ 40,6000 240,00 R$ 45,5600 480,00 R$ 64,8400 2.400,00 R$ 91,2000 1.000,00 R$ 96,3000 3.000,00 R$ 764,6000 VALOR DO CONTRATO: 3.224.731,92 ATA: 00017/2017 PARTICIPANTE: 01.278.962/0001-70 - CAMPOS E GARCIA MAT.DE CONST.LTDA MASSA ACRÍLICA A BASE DE RESINA 18lt MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 18 LTS TINTA SELADOR ACRÍLICA NA COR BRANCA (BD 18 LT) TINTA ACRÍLICA FOSCA (18,0 LT) TINTA CERÂMICA (3,6 LT) TINTA FOSCA PVA P/ EXT. OU INT. (18 LT) REMOVEDOR P/ ESMALTE SINTÉTICO GALÃO DE 5 LITROS TINTA SELADOR ACRÍLICA 3,6 LTS TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA, INTERIOR/ EXTERIOR, 18 LTS 120,00 R$ 76,0500 720,00 R$ 61,5200 240,00 R$ 49,7400 600,00 R$ 56,3700 96,00 R$ 39,6500 600,00 R$ 178,6000 240,00 R$ 41,4600 96,00 R$ 22,1100 840,00 R$ 143,4600 VALOR DO CONTRATO: 342.725,76 TOTAL DO PROCESSO: R$ 3.567.457,68 PROCESSO: 3280/2017 - PREGÃO // DATA: 11/04/2017 CONTRATO: 00060/2017 PARTICIPANTE: 15.722.152/0001-75 - MR COMERCIO E SERVIÇOS COLCHÃO DE ESPUMA, PRÓ SAÚDE, SOLTEIRO, D-33,MED.0,88 X1,88 X0,17 VALOR DO CONTRATO: 1.050,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 1.050,00
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 32 PROCESSO: 3280/2017 - PREGÃO // DATA: 11/04/2017 CONTRATO: 00060/2017 PARTICIPANTE: 15.722.152/0001-75 - MR COMERCIO E SERVIÇOS CAMA BELICHE DE MADEIRA, PRODUZIDA EM MADEIRA MACIÇA(PINUS) ALTA DURABILIDADE CADEIRA GIRATÓRIA, COM ESTRUTURA EM AÇO E REVESTIDA EM TECIDO NO ASSENTO E ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS REFORÇADAS, 03 DOBRAS, SAPATAS COM MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS, FECHADURA FRONTAL COM FECHAMENTO BEBEDOURO DE GALÃO, COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO, REFRIGERAÇÃO POR ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, MEDINDO 1980 X900 X 400 CM, CONFECCIONADO EM ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO, TOTALMENTE MONTÁVEL COM TRAVAS INVERTIDAS(TIPO LONGARINA - 04 LUGARES, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16X30 E TUBO ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, GAVETAS DESLIZANTES ATRAVÉS DE PATINS DE NYLON, VALOR DO CONTRATO: 17.331,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 17.331,00 PROCESSO: 7838/2017 - DISPENSA // DATA: CONTRATO: 00001/2017 PARTICIPANTE: 11.192.685/0001-31 - INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA COM VISTAS AO ASSESSORAMENTO: ANÁLISE DE VALOR DO CONTRATO: 2.400.000,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 2.400.000,00 PROCESSO: 6873/2017 - PREGÃO // DATA: 30/06/2017 CONTRATO: 00050/2017 PARTICIPANTE: 27.276.321/0001-70 - HOSANA ENGENHARIA DE MÁQUINAS E APARELHOS EIRELLI AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, COM VAZÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S- CAP:9.000 BTUS, CICLO FRIO, TENSÃO 220V, AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - CICLO FRIO, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S - CICLO FRIO, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU'S - CICLO FRIO, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, 6,00 R$ 1.730,0000 4,00 R$ 1.540,0000 2,00 R$ 2.120,0000 2,00 R$ 2.680,0000 2,00 R$ 5.670,0000 VALOR DO CONTRATO: 37.480,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 37.480,00
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 33 PROCESSO: 6873/2017 - PREGÃO // DATA: 30/06/2017 CONTRATO: 00051/2017 PARTICIPANTE: 16.574.012/0001-60 - TENÓRIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO -9.000 BTUS INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO -22.000 BTUS INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - 36.000 BTUS 4,00 R$ 870,0000 6,00 R$ 1.136,0000 2,00 R$ 1.180,0000 2,00 R$ 1.350,0000 2,00 R$ 1.655,0000 VALOR DO CONTRATO: 18.666,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 18.666,00 PROCESSO: 6814/2017 - PREGÃO // DATA: 28/06/2017 ATA: 00003/2018 PARTICIPANTE: 00.857.492/0001-36 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA ME SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA COM CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES, COM 205.000,00 R$ 0,4900 VALOR DO CONTRATO: 100.450,00 ATA: 00004/2018 PARTICIPANTE: 12.215.803/0001-42 - SPEED SÉCULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI LANCETA TRIFACETADA E SILICONADA. TIRA TESTE - FITA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO 595.200,00 R$ 0,5200 595.200,00 R$ 1,0200 VALOR DO CONTRATO: 916.608,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 1.017.058,00 PROCESSO: 2833/2017 - PREGÃO // DATA: 27/03/2017 ATA: 00039/2017 PARTICIPANTE: 26.086.779/0001-01 - WALE COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME RECARGA TONER 435A - MOD. HP LASER JET 1005 RECARGA TONER 285A - HP LASRER JET P1102W -HP LASER JET 1132 MFP RECARGA - MLT -D204L - SAMSUMG RECARGA CF210A - PRETO- HP LASER JET PRO COLOR 200 MFP M276 NW RECARGA - CF 211A CIANO - HP LASE PRO COLOR 200 MFP M276NW RECARGA CF212A - AMARELO -HP LASER JET PRO COLOR 200 MFP M276NW RECARGA CF213A - MAGENTA - HP LASER JET PRO COLOR 200 MFP M276NW RECARGA CE 320A - PRETO -HP LASER COLOR MFP CM1415 FN RECARGA CE321A - CIANO - HP LASER COLOR MFP CM1415 -FN RECARGA CE322A- AMARELO - HP LASER COLOR MFP CM 415FN RECARGA CE323A - MAGENTA - HP LASER COLOR MFP CM 1415FN 80,00 R$ 52,0000 264,00 R$ 52,0000 24,00 R$ 142,0000 24,00 R$ 78,0000 24,00 R$ 78,0000 24,00 R$ 78,0000 24,00 R$ 78,0000 24,00 R$ 75,0000 24,00 R$ 75,0000 24,00 R$ 75,0000 24,00 R$ 75,0000 VALOR DO CONTRATO: 35.984,00 TOTAL DO PROCESSO: R$ 35.984,00
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 34 PROCESSO: 6201/2017 - PREGÃO // DATA: 01/06/2017 CONTRATO: 00056/2017 PARTICIPANTE: 14.370.014/0001-01 - LARA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP LIXEIRA HOSPITALAR, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCO, FORMATO: RETANGULAR, LIXEIRA HOSPITALAR, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCO, FORMATO: RETANGULAR, LIXEIRA HOSPITALAR, MATERIAL POLIPROPILENO, COR AZUL, FORMATO: RETANGULAR, LIXEIRA HOSPITALAR, MATERIAL POLIPROPILENO, COR AZUL, FORMATO: RETANGULAR, LIXEIRA HOSPITALAR, MATERIAL POLIPROPILENO, COR LARANJA, FORMATO: RETANGULAR, SUPORTE (TIPO DISPENSE) ROLÃO PAPEL HIGIÊNICO DE 800 M ESMALTADO BRANCO COM VALOR DO CONTRATO: 17.338,10 TOTAL DO PROCESSO: R$ 17.338,10