Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 Plano Plurianual PPA, 200-203
LEI Nº.836, de 20 de outubro de 2009 Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Porto Velho para o quadriênio 200 a 203. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida pelo inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, aprovou e eu sanciono a seguinte L E I: CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. º Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Porto Velho para o quadriênio de 200 a 203, em cumprimento ao disposto no art. 65, º, da Constituição Federal e no art. 28, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, estabelecendo, para o período, os programas com seus objetivos, indicadores e respectivas ações, metas e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos. Art 2º - O Plano Plurianual é estruturado por programas dos Poderes Executivo e Legislativo, harmonizados com os macroobjetivos e as orientações estratégicas de governo. Art. 3º - Para cumprimento da legislação que disciplina o Plano Plurianual e para efeito desta Lei, entende-se por:
I. objetivo: os resultados que se pretendem alcançar com a implementação dos Programas; II. diretriz: o conjunto de critérios de ação e decisão que devem disciplinar e orientar os diversos aspectos envolvidos nos processos de planejamento e gestão; III. estratégia: a combinação de um conjunto de recursos e meios, de forma a alcançar o objetivo proposto; IV. programa: conjunto articulado de ações visando à concretização de um objetivo comum, sendo mensurado por indicadores e desdobrando-se em: a) Programa Finalístico: resulta em bens e/ou serviços ofertados diretamente à sociedade; b) Programa de Apoio às Políticas ; V. indicador: instrumento de avaliação dos resultados do programa; VI. ação: operações das quais resultam bens e serviços que concorrem para atender aos objetivos de um programa, classificando-se em: a) projeto: conjunto de operações limitado ao tempo, das quais resulta um produto; b) atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto; c) operação especial: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços; d) parcerias: ações executadas com instituições privadas e outros entes da Federação. CAPÍTULO II DA GESTÃO Art. 4º - Os programas definidos nesta Lei e nas que a alterarem constituem a unidade básica de gestão do Plano Plurianual.
º Os Poderes Legislativo e Executivo definirão a forma de gerenciamento de programas. 2º São elementos essenciais para o gerenciamento dos programas: o gerente, o monitoramento contínuo, a gestão de restrições, avaliação e a revisão. CAPÍTULO III DA AVALIAÇÃO Art. 5º - A avaliação do Plano Plurianual é destinada ao aperfeiçoamento contínuo dos programas e do Plano, provendo subsídios para as modificações de concepção e execução, afim de assegurar a obtenção dos resultados. Art. 6º - A avaliação dos Programas Finalísticos constantes do Plano Plurianual terá caráter permanente e será divulgada anualmente até o final do primeiro quadrimestre de cada exercício, a partir dos dados fornecidos pelos gerentes de programas das Unidades Orçamentárias executoras. Parágrafo único - A avaliação dos Programas Finalísticos de que trata o caput deste artigo deverá ser efetivada a partir das análises: I. da execução física e financeira das ações constantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, e do orçamento de investimento das empresas; II. da execução física e financeira das parcerias; III. do gerenciamento; IV. dos resultados alcançados. CAPÍTULO IV DA REVISÃO Art. 7º - O Plano Plurianual deverá ser revisto, necessariamente, quando ocorrerem:
I. modificações na realidade social, econômica e financeira do Município e, conseqüentemente, na estruturação do gasto público; II. alterações na legislação que tratem ou tenham interferências substanciais nas finanças públicas. Art. 8º - A inclusão, a alteração e a exclusão dos programas definidos nesta Lei deverão ser realizados por intermédio de lei de revisão do plano ou de lei específica. Parágrafo único - A inclusão a que se refere o caput deste artigo fica condicionada ao evidenciamento do problema que se deseja enfrentar ou da demanda da sociedade a ser atendida com o programa, devendo observar as disposições constantes do art. 7 da Lei Complementar nº 0, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e conter, no mínimo: I. denominação e objetivo do programa; II. indicadores de avaliação; III. ações e metas físicas e financeiras a serem atingidas; e IV. indicação das fontes dos recursos que financiarão o programa. Art. 9º - A inclusão, a alteração e a exclusão de ações, de produtos, metas, e de suas naturezas de despesas constantes dos programas do Plano Plurianual, quando envolverem recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social e de investimento das empresas, poderão ser realizados a cada exercício, por meio da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual e de seus créditos adicionais. º - A inclusão, a alteração e a exclusão de que trata o caput deste artigo realizar-se-ão em conformidade com o objetivo e o público-alvo do programa e com a observância ao disposto no art. 7 da Lei Complementar nº 0, de de 4 de maio 2000. 2º - As ações que requeiram investimento que ultrapasse um exercício financeiro não poderão ser incluídas na forma estabelecida neste artigo, em observância ao disposto no 5º do art. 5º da Lei Complementar nº 0, de 2000. Art. 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a: I. efetuar as adequações nos indicadores dos programas;
II. alterar as ações que não envolvam recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social e de investimento das empresas. CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS Art. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 2 - Revogam-se as disposições em contrário. ROBERTO EDUARDO SOBRINHO Prefeito do Município SÉRGIO LUIZ PACÍFICO Secretário Municipal de Planejamento e Gestão MÁRIO JONAS FREITAS GUTERRES Procurador Geral do Município
ANEXOS (Plano Plurianual 200 a 203)
ANEXO I PROGRAMAS DE GOVERNO
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: Público-Alvo: Justificativa: 0.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA 0.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO Tipo: Encargo Especiais Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários....324.08.469.700.63.372.620.996 6.046.76 TOTAL DO PROGRAMA....324.08.469.700.63.372.620.996 6.046.76 / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL 0.0.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais Operação Especial FIS Direta Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal 00.0 3..90.9 24.00 30.000 38.000 30.000 22.00 TOTAL 24.00 30.000 38.000 30.000 22.00 0.0.28.846.000.0.38 Indenizações e Ressarcimentos Operação Especial FIS Direta Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal 00.0 3..90.3 00.0 3..90.94 00.0 3.3.90.93 35.000 64.700 97.364 234.996 732.060 600.000 789.996 920.004.070.004 3.380.004 5.000 5.000 5.996 5.996 6.992 TOTAL 750.000 969.696.33.364.320.996 4.74.056 0.0.28.846.000.0.86 Pagamento de s de Exercícios Anteriores Operação Especial FIS Direta Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal 00.0 3..90.92 00.0 3.3.90.92 500.004 420.000 380.004 200.004.500.02 50.004 50.004 80.004 69.996 250.008 TOTAL 550.008 470.004 460.008 270.000.750.020
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: 0.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA Unidade: 0.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA Programa: 00 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Objetivo: Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa. Público-Alvo: População de Porto Velho Justificativa: Atender as necessidades dos municipes com criação de Leis Específicas Tipo: Apoio às Políticas Públicas Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários... 20.226.83 22.355.934 25.085.438 28.288.890 95.957.075 TOTAL DO PROGRAMA... 20.226.83 22.355.934 25.085.438 28.288.890 95.957.075 0.0.0.22.00.2.00 / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL Administração da Unidade un Atividade FIS Direta LEI 4.320/64, Lei Orgânica UNIDADE MANTIDA Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 00.0 3.3.50.4 2 00.0 3.3.90.4 2 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.33 2 00.0 3.3.90.35 2 00.0 3.3.90.36 2 00.0 3.3.90.37 2 00.0 3.3.90.39 2 00.0 3.3.90.46 00.0 4.4.90.52 2 7.308 9.996 5.000 5.000 47.304 60.08 82.500 4.996 39.992 397.596 927.000.60.004.443.996.797.060 5.328.060 99.996 39.992 70.004 200.004 609.996 30.000 39.900 39.996 26.004 35.900 4.992 7.032 5.004 3.000 20.028 5.004 6.996 3.996.500 7.496.785.060 2.04.294 2.320.000 2.787.467 8.933.82 770.004 834.996 969.996.25.000 3.699.996 300.000 200.004 334.044 99.996 934.044 TOTAL 3.989.472 4.522.74 5.47.032 6.95.023 20.24.24 0.0.0.33.00.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados un Atividade FIS Direta LEI 4.320/64, Lei Orgânica SERVIDORES ASSISTIDOS Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 00.0 3.3.90.49 33.200 399.996 485.004 549.996.766.96 TOTAL 33.200 399.996 485.004 549.996.766.96 0.0.0.28.00..050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais un Projeto FIS Direta LEI 4.320/64, Lei Orgânica PESSOAS CAPACITADAS Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 2
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: Unidade: Programa: 0.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA 0.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA 00 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL 00.0 3.3.90.39 2 73.800 80.004 60.000 39.996 253.800 TOTAL 73.800 80.004 60.000 39.996 253.800 0.0.0.22.00..069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis % Projeto FIS Direta LEI 4.320/64, Lei Orgânica OBRA EXECUTADA Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.39 2 00.0 4.4.90.5 2 00.0 4.4.90.52 2 20.000 28.000 22.000 0.000 80.000 255.000 200.000 70.000 00.000 725.000 500.000 400.000 200.000 50.000.250.000 200.000 50.000 80.000 5.000 445.000 TOTAL 975.000 778.000 472.000 275.000 2.500.000 0.0.0.26.00.2.2 de Ações de Informatização Atividade FIS Direta LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.39 2 00.0 4.4.90.52 2 70.088 89.996 220.020 279.996 860.00 600.000 822.000 900.000.099.992 3.42.992 99.996 20.000 70.004 249.996 639.996 TOTAL 870.084.3.996.290.024.629.984 4.922.088 0.0.0.22.00.2.27 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais un Atividade FIS Direta LEI 4.320/64, Lei Orgânica 527 550 62 634 SERVIDORES REMUNERADOS Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 2323 00.0 3..90.09 00.0 3..90. 00.0 3..90.3 00.0 3..90.6 00.0 3..9.3 2.002 2.496 3.094 3.796.388.075.649 2.099.997 3.299.988 4.49.990 50.895.624.572.896.88.934 2.29.997 3.085.992 8.697.89 60.000 66.300 73.302 8.000 280.602.5.946.285.505.569.997.8.2 5.782.569 TOTAL 3.826.493 5.273.232 7.66.378 9.40.899 65.668.002 0.0.0.03.00.2.36 Câmara Itinerante und Atividade FIS Direta LEI 4.320/64, Lei Orgânica População atendida Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 00.0 3.3.90.4 2 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.39 2 99.996 99.996 20.000 20.000 439.992 9.996 9.996 5.000 6.996 4.988 50.772 60.000 60.000 69.996 240.768 TOTAL 60.764 69.992 95.000 96.992 722.748 3
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: Unidade: Programa: 0.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA 0.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA 00 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Total da Unidade por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários... 2.550.92 23.825.634 26.76.80 29.909.886 02.003.25 TOTAL DA UNIDADE... 2.550.92 23.825.634 26.76.80 29.909.886 02.003.25 4
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 02.0 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 007 - APOIO ADMINISTRATIVO Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Público-Alvo: Justificativa: Tipo:. Apoio Administrativo Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários... 6.82.480 7.356.7 7.936.624 8.568.234 30.682.455 TOTAL DO PROGRAMA... 6.82.480 7.356.7 7.936.624 8.568.234 30.682.455 / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL 02.0.04.22.007.2.00 Administração da Unidade und Atividade FIS Direta UNIDADE ADMINISTRADA 00.0 3.3.90.4 2 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.33 2 00.0 3.3.90.39 2 00.0 4.4.90.52 2 72.05 75.349 78.740 82.283 308.477 35.850 4.963 48.35 55.027 58.9 04.500 09.202 4.6 9.25 447.069 35.850 4.963 48.35 55.027 58.9 56.750 63.803 7.74 78.877 670.604 TOTAL 605.055 632.280 660.732 690.465 2.588.532 02.0.04.22.007..069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis m2 Projeto FIS Direta 74 74 74 74 696 OBRA EXECUTADA 00.0 4.4.90.5 2 208.800 28.96 227.940 238.206 893.42 TOTAL 208.800 28.96 227.940 238.206 893.42 02.0.24.3.007.2.94 Produção e Divulgação de Informações de Interesse Social Atividade FIS Direta 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.39 2 00.0 4.4.90.52 2 20.900 2.84 22.823 23.850 89.44.66.000.736.000.84.000.896.000 7.07.000 26.25 27.300 28.529 29.83.767 TOTAL.708.025.785.4.865.352.949.663 7.308.8 5
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: Unidade: Programa: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 02.0 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 007 - APOIO ADMINISTRATIVO 02.0.04.22.007.2.27 / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais und Atividade FIS Direta 283 283 283 283 32 SERVIDORES REMUNERADOS 00.0 3..90. 00.0 3..90.3 00.0 3..9.3 3.668.042 4.027.7 4.42.34 4.854.25 6.970.625 565.882 62.278 682.096 748.863 2.68.9 65.676 72.05 79.63 86.92 303.856 TOTAL 4.299.600 4.720.500 5.82.600 5.689.900 9.892.600 6
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE Unidade: 02.0 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE Programa: 037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER Objetivo: Garantir os direitos da mulher ampliando sua participação por meio da inclusão social. Público-Alvo: Mulheres do Município de Porto Velho Justificativa: A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres cabe a responsabilidade de coordenar, junto aos demais setores do município, a implementação e execução das políticas públicas, as demandas de necessidades e potencialidade das mulheres. Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários... 225. 24.54 258.503 279.67.004.772 00.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências... 60.6 63.337 66.88 69.66 259.302 05.0 - Convênios e Outras Transferências... 63.223 66.067 69.040 72.48 270.478 TOTAL DO PROGRAMA... 348.945 370.945 393.73 420.93.534.552 INDICADORES DO PROGRAMA Indicador ( ) Índice mais Recente Dat a de Apuração Índice Esperado ao Longo do PPA 200 20 202 203 Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo Número médio de casos de violência contra a mulher registrados no ano (un) 232 2008 09 986 862 862 Fonte: Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de casos registrados no ano 02.0.4.422.037..045 / Produto (Bem ou Serviço) Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher CAMPANHAS REALIZADAS da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL und Projeto FIS Direta Lei Complementar nº 236 de 23/2/2005 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.39 2 00.5 3.3.90.39 2 00.5 4.4.90.5 2 00.5 4.4.90.52 2 05.0 3.3.90.39 2 05.0 4.4.90.5 2 20.900 2.84 22.823 23.850 89.44 3.063 3.650 4.265 4.906 55.884 3.063 3.650 4.265 4.906 55.884 3.585 4.96 4.835 5.503 58.9 23.53 24.57 25.676 26.832 00.592 5.675 6.380 7.7 7.888 67.060 3.585 4.96 4.835 5.503 58.9 7
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: Unidade: Programa: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 02.0 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL 05.0 4.4.90.52 2 23.53 24.57 25.676 26.832 00.592 TOTAL 36.897 43.055 49.492 56.220 585.664 02.0.4.28.037..052 Capacitação em Gênero und Projeto FIS Direta Lei Complementar nº 236 de 400 500 600 700 PESSOAS CAPACITADAS 23/2/2005 2200 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.39 2 00.5 3.3.90.39 2 05.0 3.3.90.39 2 26.25 27.30 28.529 29.83.768 5.675 6.380 7.7 7.888 67.060 0.450 0.920.42.925 44.707 0.450 0.920.42.925 44.707 TOTAL 62.700 65.52 68.470 7.55 268.242 02.0.04.22.037.2.097 Gestão e Administração do Programa und Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 236 de PROGRAMA ADMINISTRADO 23/2/2005 02.0.4.22.037.2.294 Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher UNIDADE MANTIDA 00.0 3.3.90.4 2 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.36 2 00.0 3.3.90.39 2 00.0 4.4.90.52 2 20.900 2.84 22.823 23.850 89.44 26.25 27.30 28.529 29.83.768.045.092.4.93 4.47 32.395 33.853 35.376 36.968 38.592 6.793 7.098 7.48 7.75 29.060 TOTAL 87.258 9.85 95.287 99.575 373.305 und Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 228 de 07/2/2005 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.36 2 00.0 3.3.90.39 2 00.0 4.4.90.52 2 0.000.500 3.200 5.200 49.900 2.090 2.84 2.282 2.385 8.94 30.000 34.500 39.600 45.600 49.700 20.000 23.000 25.400 30.400 98.800 TOTAL 62.090 7.84 80.482 93.585 307.34 8
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 02.0 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 07 - SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL E PATRIMONIAL Manter a segurança do prefeito e dos bens patrimoniais do Município e mobilizar a estrutura administrativa nos casos de calamidade pública. Público-Alvo: Justificativa: Tipo: Prover condições para o desenvolvimento das atividades relativas a segurança do Prefeito e sua família, bem como, do Palácio Municipal e das atividades relacionadas a coordenação dos serviços de defesa civil do Município. Apoio Administrativo Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários... 50.60 52.46 54.775 57.240 24.59 00.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências... 4.000 2.000 2.000 2.000 0.000 05.0 - Convênios e Outras Transferências... 200.000 00.000 00.000 00.000 500.000 TOTAL DO PROGRAMA... 254.60 54.46 56.775 59.240 724.59 / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL 02.0.04.82.07.2.56 Manutenção de Serviços da Defesa Civil Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 25 de 22/2/2005 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.39 2 00.0 4.4.90.52 2 00.5 4.4.90.52 2 05.0 4.4.90.52 2 20.900 2.840 22.823 23.850 89.43 8.360 8.736 9.29 9.540 35.765 20.900 2.840 22.823 23.850 89.43 4.000 2.000 2.000 2.000 0.000 200.000 00.000 00.000 00.000 500.000 TOTAL 254.60 54.46 56.775 59.240 724.59 9
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE Unidade: 02.0 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE Programa: 099 - COORDENAÇÃO DE AÇÕES NOS DISTRITOS Objetivo: Implantar Políticas de desenvolvimento para os Distritos no contexto da realidade sócioeconômica Público-Alvo: População dos distritos do Município Justificativa: Devido a distância que separa os Distritos da Sede Administrativa Municipal, faz-se nomeação de Administradores Distritais, que possa atender os moradores locais, bem como a construção, reforma e reestruturação das Sedes Administrativas nos Distritos. Tipo: Apoio às Políticas Públicas Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários... 74.950 82.82 9.026 99.525 748.322 TOTAL DO PROGRAMA... 74.950 82.82 9.026 99.525 748.322 02.0.04.22.099.2.297 / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL Manutenção das Sedes Administrativas dos Distritos unid Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 323 de Sedes Administrativas Mantidas 02/0/2009 44 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.36 2 00.0 3.3.90.39 2 00.0 4.4.90.52 2 3.350 32.760 34.234 35.775 34.9 5.225 5.460 5.705 5.962 22.352 26.25 27.300 28.529 29.72.666 52.250 54.60 57.058 59.626 223.535 TOTAL 4.950 20.2 25.526 3.075 49.672 02.0.04.22.099..298 Construção, ampliação e reforma de sedes administrativas dos Distritos Obras realizadas m2 Projeto FIS Direta Lei Complementar nº 323 de 50 50 50 50 02/0/2009 200 00.0 4.4.90.5 2 60.000 62.700 65.500 68.450 256.650 TOTAL 60.000 62.700 65.500 68.450 256.650 0
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE Unidade: 02.0 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE Programa: 0 - PROTAGONISMO JUVENIL Objetivo: Contribuir na inclusão social da juventude Público-Alvo: Jovens na faixa etária de 5 aos 29 anos Justificativa: O problema de delinquência juvenil moderna transcendeu as barreiras sociais. Crimes hediondos passaram a ser praticados por adolescentes e jovens com poderes aquisitivos e culturais diversos, demonstrando que a falta de esperança de expectativa está se tornando generalizada e já faz parte desta geração. Outro fator novo a ser considerado é o tráfico de drogas e armas, com o comércio do varejo, enraizando-se nos bairros pobres, sobretudo entre os jovens, mudando os padrões de letalidade da ação criminal Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários... 65.445 72.888 80.667 88.798 707.798 TOTAL DO PROGRAMA... 65.445 72.888 80.667 88.798 707.798 INDICADORES DO PROGRAMA Indicador ( ) Índice mais Recente Dat a de Apuração Índice Esperado ao Longo do PPA 200 20 202 203 Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo Taxa de Jovens de 5 a 29 anos atendidos pelo programa (%) 30 dez 40 50 60 80 Fonte: CMJ Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de jovens atendidos pelo programa / Total de demanda existente) x 00 02.0.4.422.0.2.299 / Produto (Bem ou Serviço) Gestão e Administração do Programa - Protagonismo Juvenil Programa Administrado da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL und Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 256 de 28/06/2006 00.0 3.3.90.4 2 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.36 2 00.0 3.3.90.39 2 00.0 4.4.90.52 2 5.675 6.380 7.7 7.887 67.059 0.450 0.920.4.925 44.706 7.290 7.68 7.960 8.39 3.87 20.900 2.840 22.823 23.850 89.43 0.450 0.920.4.925 44.706 TOTAL 64.765 67.678 70.722 73.906 277.07
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: Unidade: Programa: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 02.0 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 0 - PROTAGONISMO JUVENIL 02.0.4.422.0..300 / Produto (Bem ou Serviço) Capacitação sobre Políticas Públicas de Juventude - Protagonismo Juvenil Capacitação realizada da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL und Projeto FIS Direta Lei Complementar nº 256 de 4 4 4 4 28/06/2006 00.0 3.3.90.36 2 00.0 3.3.90.39 2 20.000 20.900 2.840 22.823 85.563 80.680 84.30 88.05 92.069 345.64 TOTAL 00.680 05.20 09.945 4.892 430.727 6 Total da Unidade por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários... 7.437.46 8.005.783 8.62.595 9.293.44 33.357.938 00.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências... 64.6 65.337 68.88 7.66 269.302 05.0 - Convênios e Outras Transferências... 263.223 66.067 69.040 72.48 770.478 TOTAL DA UNIDADE... 7.764.980 8.237.87 8.858.823 9.536.728 34.397.78 2
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE Unidade: 02.2 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Público-Alvo: Justificativa:. Tipo: Apoio Administrativo Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários... 994.00.090.463.202.500.38.400 4.605.463 TOTAL DO PROGRAMA... 994.00.090.463.202.500.38.400 4.605.463 02.2.04.22.007.2.00 / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL Administração da Unidade un Atividade FIS Direta Lei nº 204/2005 e Decreto UNIDADE MANTIDA 9.694, de 03/02/2005 00.0 3.3.90.4 2 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.33 2 00.0 3.3.90.36 2 00.0 3.3.90.39 2 00.0 3.3.90.46 00.0 3.3.90.49 00.0 4.4.90.52 2 8.000 0.000 2.000 5.000 45.000 35.000 35.000 40.000 45.000 55.000 0.000.000 8.000 20.000 59.000 40.000 40.000 45.000 48.000 73.000 38.000 40.000 42.000 45.000 65.000 7.000 9.363 5.000 8.500 49.863 20.000 26.000 27.000 28.000 0.000 70.000 78.000 80.000 85.000 33.000 TOTAL 228.000 249.363 279.000 304.500.060.863 02.2.04.22.007.2.27 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais un Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 27 27 27 27 SERVIDORES REMUNERADOS 204/2005, Decreto 9.694, de 03/02/2005 08 00.0 3..90. 00.0 3..90.3 00.0 3..9.3 658.787 726.6 800.76 887.6 3.072.870 5.300 56.63 62.03 65.53 235.439 56.03 58.326 60.726 6.226 236.29 TOTAL 766.00 84.00 923.500.03.900 3.544.600 3
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE Unidade: 02.2 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL Programa: 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL Objetivo: Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover o patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural do Município. Público-Alvo: População do Município de Porto Velho Justificativa: Necessidade de valorização dos bens patrimôniais culturais. Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários... 93.000 87.000 09.000 40.000 429.000 TOTAL DO PROGRAMA... 93.000 87.000 09.000 40.000 429.000 INDICADORES DO PROGRAMA Indicador ( ) Índice mais Recente Dat a de Apuração Índice Esperado ao Longo do PPA 200 20 202 203 Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo Taxa de bens imóveis do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural identificados e memorizados (%) 35 agosto/2009 40 48 58 70 Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de bens imóveis do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural identificados / Total de bens imóveis do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural do Município) x 00 02.2.3.39.044.2.098 02.2.3.39.044..223 / Produto (Bem ou Serviço) Identificação, Registro e Difusão de Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS IDENTIFICADOS E MEMORIZADOS Restauração e Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural Bens imóveis restaurados e preservados da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL % Atividade FIS Direta Lei nº 204/2005 e Decreto 40 48 58 70 9.694, de 03/02/2005 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.39 2 00.0 4.4.90.52 2 26 40.000 30.000 42.000 45.000 57.000 5.000 6.000 7.000 28.000 76.000 20.000 2.000 22.000 28.000 9.000 TOTAL 75.000 67.000 8.000 0.000 324.000 und Projeto FIS Direta 4
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: Unidade: Programa: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 02.2 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL 00.0 3.3.90.30 2 0.000 0.000 5.000 24.000 59.000 00.0 3.3.90.39 2 8.000 0.000 3.000 5.000 46.000 TOTAL 8.000 20.000 28.000 39.000 05.000 5
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE Unidade: 02.2 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL Programa: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL Objetivo: Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, artísticas e folclóricas do Município. Público-Alvo: População do Município de Porto Velho e produtores culturais. Justificativa: A necessidade da distribuição do produto cultural onde todos os cidadãos e produtores tenham acesso aos bens culturais. Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários... 907.493.097.096.285.724.48.429 4.77.742 TOTAL DO PROGRAMA... 907.493.097.096.285.724.48.429 4.77.742 INDICADORES DO PROGRAMA Indicador ( ) Índice mais Recente Dat a de Apuração Índice Esperado ao Longo do PPA 200 20 202 203 Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo Número de cursos de artes para os produtores culturais e comunidades realizados (%) 35 agosto/09 40 48 58 70 Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de cursos realizados / Total da demanda atual de cursos: 20 cursos e 4 mostras culturais) x 00 02.2.3.392.047..072 / Produto (Bem ou Serviço) Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Espaços Culturais OBRA EXECUTADA da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL un Projeto FIS Direta Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005 00.0 4.4.90.5 2 35.000 35.000 40.000 50.000 60.000 TOTAL 35.000 35.000 40.000 50.000 60.000 02.2.3.28.047..095 Formação de Agentes Culturais un Projeto FIS Direta Lei nº 204/2005 e Decreto 30 30 30 30 AGENTES CULTURAIS FORMADOS 9.694, de 03/02/2005 20 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.39 2 35.000 38.000 40.000 45.000 58.000 45.000 48.000 55.000 60.000 208.000 TOTAL 80.000 86.000 95.000 05.000 366.000 6
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: Unidade: Programa: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 02.2 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 02.2.3.392.047..95 / Produto (Bem ou Serviço) Produções Fonográficas e Edição de Material Gráfico- Literário MATERIAIS FONOGRÁFICOS E GRÁFICO-LITERÁRIOS PRODUZIDOS da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL un Projeto FIS Direta Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.39 2 20.000 23.000 25.000 30.000 98.000 45.000 48.000 50.000 70.000 23.000 TOTAL 65.000 7.000 75.000 00.000 3.000 4 02.2.3.392.047.2.98 Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclóricos EVENTOS REALIZADOS un Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 50 60 72 86 204/2005, Decreto 9.694, de 03/02/2005 268 00.0 3.3.50.43 2 00.0 3.3.90.4 2 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.3 2 00.0 3.3.90.33 2 00.0 3.3.90.36 2 00.0 3.3.90.39 2 00.0 4.4.90.52 2 606.493 757.096 906.724.005.500 3.275.83 2.000 7.000 20.000 28.000 77.000 30.000 35.000 38.000 45.000 48.000 0.000 2.000 5.000 30.000 67.000 9.000 3.000 5.000 9.929 56.929 20.000 23.000 28.000 40.000.000 20.000 23.000 25.000 28.000 96.000 20.000 25.000 28.000 30.000 03.000 TOTAL 727.493 905.096.075.724.226.429 3.934.742 Total da Unidade por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários....994.593 2.274.559 2.597.224 2.939.829 9.806.205 TOTAL DA UNIDADE....994.593 2.274.559 2.597.224 2.939.829 9.806.205 7
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: Público-Alvo: Justificativa: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 02.4 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO Tipo: Encargo Especiais Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 4.0 - Transferências à Empresa Pública (Recursos do Tesouro Municipal)... 585.000 480.000 500.200 527.000 2.092.200 TOTAL DO PROGRAMA... 585.000 480.000 500.200 527.000 2.092.200 / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL 02.4.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais Operação Especial INV Direta LeI 86 de 24/04/80 4.0 3.3.90.9 225.000 92.000 00.200.000 528.200 TOTAL 225.000 92.000 00.200.000 528.200 02.4.28.846.000.0.38 Indenizações e Ressarcimentos Operação Especial INV Direta LeI 86 de 24/04/80 4.0 3..90.94 0.000 8.000 20.000 24.000 72.000 TOTAL 0.000 8.000 20.000 24.000 72.000 02.4.28.846.000.0.86 Pagamento de s de Exercícios Anteriores Operação Especial INV Direta LeI 86 de 24/04/80 4.0 3.3.90.92 2 350.000 370.000 380.000 392.000.492.000 TOTAL 350.000 370.000 380.000 392.000.492.000 8
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 02.4 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 007 - APOIO ADMINISTRATIVO Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Público-Alvo: Justificativa: Tipo:. Apoio Administrativo Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 4.0 - Transferências à Empresa Pública (Recursos do Tesouro Municipal)... 2.762.382 3.03.352 3.022.820 3.298.87 2.097.425 TOTAL DO PROGRAMA... 2.762.382 3.03.352 3.022.820 3.298.87 2.097.425 / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL 02.4.5.22.007.2.00 Administração da Unidade un Atividade INV Direta LeI 86 de 24/04/80 UNIDADE MANTIDA 4.0 3.3.90.30 2 4.0 3.3.90.35 2 4.0 3.3.90.39 2 4.0 3.3.90.47 2 4.0 3.3.90.49 4.0 4.4.90.52 2 65.260 7.785 78.962 86.857 302.864 8.000 8.360 9.96 0.5 35.67 93.672 07.606 8.365 04.707 424.350 68.000 7.060 78.65 85.979 303.204 424 443 487 535.889 466.000 486.970 243.806 268.85.464.96 TOTAL 70.356 746.224 528.98 556.378 2.532.939 02.4.5.22.007.2.27 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais un Atividade INV Direta LeI 86 de 24/04/80 75 75 75 75 300 SERVIDORES REMUNERADOS 4.0 3..90.09 4.0 3..90. 4.0 3..90.3 30 43 57 73 603.028.547.3.402.244.542.368.996 4.773.487.032.349.35.583.249.40.373.324 4.790.396 TOTAL 2.06.026 2.267.28 2.493.839 2.742.493 9.564.486 9
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: Público-Alvo: Justificativa: Tipo: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 02.4 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 04 - CIDADE ILUMINADA Expandir e manter pontos de iluminação pública no Município de Porto Velho. População do Município de Porto Velho Aumentar a eficiência do sistema de iluminação pública. Apoio às Políticas Públicas Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 4.0 - Transferências à Empresa Pública (Recursos do Tesouro Municipal)... 5.27.377 6.275.423 7.87.774 7.844.969 26.525.543 TOTAL DO PROGRAMA... 5.27.377 6.275.423 7.87.774 7.844.969 26.525.543 INDICADORES DO PROGRAMA Indicador ( ) Índice mais Recente Dat a de Apuração Índice Esperado ao Longo do PPA 200 20 202 203 Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo Taxa de expansão de pontos de luz sobre a rede de iluminação pública do Município de Porto Velho (%) 25 junho/2009 35 45 65 95 Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pontos de luz implantados / Total da demanda atual de pontos de luz) x 00 / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL 02.4.5.45.04..06 Implantação de Pontos de Iluminação Pública un Projeto INV Direta LEI 86, DE 24/04/980 39000 42900 4790 5909 80999 PONTOS IMPLANTADOS 4.0 3.3.90.30 2 4.0 3.3.90.39 2.446.670.600.40.759.450.933.890 6.740.420.265.000 2.28.558 2.553.420 2.750.75 8.697.693 TOTAL 2.7.670 3.728.968 4.32.870 4.684.605 5.438.3 02.4.5.452.04.2.55 Manutenção de Pontos de Iluminação Pública un Atividade INV Direta LeI 86 de 24/04/80 6963 20355 24426 293 9055 PONTOS MANTIDOS 4.0 3.3.90.30 2 4.0 3.3.90.39 2.408.800.444.400.585.500.742.200 6.80.900.000.000.000.000.7.539.288.539 4.460.078 TOTAL 2.408.800 2.444.400 2.757.039 3.030.739 0.640.978 20
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: Unidade: Programa: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 02.4 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 04 - CIDADE ILUMINADA 02.4.5.452.04.2.257 / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL Iluminação de Eventos Festivos un Atividade INV Direta LeI 86 de 24/04/80 55 60 66 73 254 EVENTOS ILUMINADOS 4.0 3.3.90.30 2 96.907 02.055 7.865 29.625 446.452 TOTAL 96.907 02.055 7.865 29.625 446.452 2
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: Público-Alvo: Justificativa: Tipo: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 02.4 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 06 - CIDADE URBANIZADA Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-fio, sarjeta, calçadas, muros, parques e praças. População urbana do Município Promover a melhoria com saneamento básico, meio-fio e sarjeta, calçadas e muros. Promover a manutenção de praças e parques. Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 4.0 - Transferências à Empresa Pública (Recursos do Tesouro Municipal)... 2.47.80 2.633.848 2.835.77 3.0.999.042.204 TOTAL DO PROGRAMA... 2.47.80 2.633.848 2.835.77 3.0.999.042.204 INDICADORES DO PROGRAMA Indicador ( ) Índice mais Recente Dat a de Apuração Índice Esperado ao Longo do PPA 200 20 202 203 Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo Meio-fio construído ao ano (m) 44.000 58.400 74.240 9.664 Muro construído ao ano (m) 5.000 6.500 8.50 9.965 Bloquete construído ao ano (un) 720.000 792.000 87.200 958.320 Calçada construída ao ano (m²) 4.72 5.589 748 8.863 Sarjeta construída ao ano (m) 8.034 8.837 9.72 0.693 Manilha construído ao ano (un) 6.960 7.656 8.422 9.263 Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de meio-fio construído. Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Muro (m), construído ao ano. Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de bloquete(unidade), construído ao ano Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de calçada (m2), construído ao ano. Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de sarjeta (m), construído ao ano. Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano 22
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: Unidade: Programa: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 02.4 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 06 - CIDADE URBANIZADA INDICADORES DO PROGRAMA Indicador ( ) Índice mais Recente Dat a de Apuração Índice Esperado ao Longo do PPA 200 20 202 203 Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de manilha(unidade), construído ao ano Praças e parques mantidos ao ano (un) 23 24 25 26 Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número praças e parques mantidos ao ano / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL 02.4.5.45.06.2.93 Produção de Artefatos un Atividade INV Direta Lei nº 86-24/04/80 726960 799956 88092 967583 3375420 ARTEFATOS PRODUZIDOS 02.4.5.45.06..365 Aquisição de Equipamentos para Fábrica de Artefatos - EMDUR. FÁBRICA DE ARTEFATOS EQUIPADA 4.0 3.3.90.30 2 4.0 3.3.90.39 2 2.05.80 2.92.48 2.406.307 2.628.242 9.24.877 85.000 93.500 02.850 3.35 394.485 TOTAL 2.00.80 2.285.648 2.509.57 2.74.377 9.636.362 un Projeto INV Direta Lei nº 86-24/04/80 4.0 4.4.90.52 2 59.000 05.000 55.000 65.000 384.000 TOTAL 59.000 05.000 55.000 65.000 384.000 02.4.5.45.06..366 Construção de Meio-fio, Sarjeta, Calçada e Muros. metro linear Projeto INV Direta Lei nº 86-24/04/80 76482 9429 23543 234897 8905 OBRA EXECUTADA 4.0 3.3.90.30 2 4.0 3.3.90.39 2 50.000 55.000 60.500 66.550 232.050 50.000 65.000 75.000 80.000 270.000 TOTAL 00.000 20.000 35.500 46.550 502.050 02.4.5.45.06.2.367 Manutenção do Parque da Cidade. und Atividade INV Direta Lei nº 86-24/04/80 PARQUE MANTIDO 4.0 3.3.90.30 2 2.000 3.200 4.520 5.972 55.692 23
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: Unidade: Programa: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 02.4 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 06 - CIDADE URBANIZADA / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL 4.0 3.3.90.39 2 00.000 0.000 2.000 33.00 464.00 TOTAL 2.000 23.200 35.520 49.072 59.792 Total da Unidade por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 4.0 - Transferências à Empresa Pública (Recursos do Tesouro Municipal)....035.939 2.402.623 3.545.97 4.772.839 5.757.372 TOTAL DA UNIDADE....035.939 2.402.623 3.545.97 4.772.839 5.757.372 24
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM Unidade: 03.0 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Público-Alvo: Secretarias Municipais, fundações municipais, empresas municipais Justificativa: Tipo: Apoio Administrativo Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários... 4.743.686 5.223.223 5.752.386 6.33.289 22.050.584 TOTAL DO PROGRAMA... 4.743.686 5.223.223 5.752.386 6.33.289 22.050.584 03.0.04.24.007.2.00 / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL Administração da Unidade un Atividade FIS Direta Lei Municipal Complementar nº UNIDADE MANTIDA 054/995, 25/2000 e 20/2005 00.0 3.3.90.4 2 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.39 2 00.0 4.4.90.52 2 0.000 0.000 0.000 0.000 40.000 64.000 86.000 30.000 70.000 450.000 00.000 99.435 92.523 70.000 36.958 46.86 6.488 67.463 95.89 270.326 TOTAL 220.86 256.923 299.986 345.89.22.284 03.0.04.22.007.2.27 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais un Atividade FIS Direta Lei Municipal Complementar nº PESSOAS REMUNERADAS 054/995, 25/2000, 63/2003 e 20/2005 00.0 3..90. 00.0 3..90.3 00.0 3..9.3 4.046.509 4.442.67 4.877.459 5.354.882 8.72.467 20.95 22.72 24.342 26.725 93.434 456.796 50.5 550.599 604.493 2.3.399 TOTAL 4.523.500 4.966.300 5.452.400 5.986.00 20.928.300 Total da Unidade por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários... 4.743.686 5.223.223 5.752.386 6.33.289 22.050.584 TOTAL DA UNIDADE... 4.743.686 5.223.223 5.752.386 6.33.289 22.050.584 25
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: Público-Alvo: Justificativa: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 04.0 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO Tipo: Encargo Especiais Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários....799.868.75.265.68.76.979.962 7.3.27 TOTAL DO PROGRAMA....799.868.75.265.68.76.979.962 7.3.27 / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL 04.0.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios Operação Especial FIS Direta LC 09/00 LC 63/2003 00.0 3..90.9 00.0 3.3.90.9 84.877 25.93 70.052 37.952 48.074.64.99.590.072.548.24.942.00 6.695.97 TOTAL.799.868.75.265.68.76.979.962 7.3.27 26
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 04.0 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 007 - APOIO ADMINISTRATIVO Promover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Público-Alvo: Justificativa: Tipo: Apoio Administrativo Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários....572.00 2.650.790 3.832.548 5.27.468 53.82.906 TOTAL DO PROGRAMA....572.00 2.650.790 3.832.548 5.27.468 53.82.906 / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL 04.0.03.22.007.2.00 Administração da Unidade un Atividade FIS Direta LC 09/00 LC 63/2003 UNIDADE MANTIDA 00.0 3.3.90.4 2 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.39 2 00.0 4.4.90.52 2 42.000 43.890 45.865 47.928 79.683 50.000 56.750 63.803 7.74 64.727 680.000 70.600 742.577 775.992 2.909.69 50.000 56.750 63.803 7.74 64.727 TOTAL.022.000.067.990.6.048.66.268 4.372.306 04.0.03.22.007.2.27 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais un Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 099/2000 77 77 77 77 308 PESSOAS REMUNERADAS 00.0 3..90. 00.0 3..90.3 00.0 3..9.3 9.422.766 0.345.6.357.674 2.469.37 43.594.927 32.275 35.434 38.902 42.70 49.32.095.059.202.250.39.924.449.9 5.066.352 TOTAL 0.550.00.582.800 2.76.500 3.96.200 48.80.600 Total da Unidade por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários... 3.37.968 4.366.055 5.450.724 7.07.430 60.296.77 TOTAL DA UNIDADE... 3.37.968 4.366.055 5.450.724 7.07.430 60.296.77 27
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: Público-Alvo: Justificativa: Tipo: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 04.3 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL - FOE 084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA Promover estudos de assuntos juridicos relevantes de interesse do municipio Servidores municipais Promover o aperfeiçoamento tecnico-profissional de procuradores e advogados Apoio às Políticas Públicas Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários... 398.770 465.302 543.292 625.58 2.032.522 TOTAL DO PROGRAMA... 398.770 465.302 543.292 625.58 2.032.522 / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL 04.3.03.092.084.2.259 Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município UNIDADES MANTIDAS und Atividade FIS Direta LC 09/00 LC 63/2003 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.39 2 00.0 4.4.90.52 2 98.770 35.302 63.292 85.58 582.522 50.000 65.000 90.000 220.000 725.000 50.000 65.000 90.000 220.000 725.000 TOTAL 398.770 465.302 543.292 625.58 2.032.522 Total da Unidade por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários... 398.770 465.302 543.292 625.58 2.032.522 TOTAL DA UNIDADE... 398.770 465.302 543.292 625.58 2.032.522 28
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: Público-Alvo: Justificativa: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA 05.0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO Tipo: Encargo Especiais Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários... 2.454.849 3.66.343 3.604.47 4.072.39 3.297.982 TOTAL DO PROGRAMA... 2.454.849 3.66.343 3.604.47 4.072.39 3.297.982 / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL 05.0.28.846.000.0.228 Transferência de Recursos Financeiros à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano - EMDUR Operação Especial FIS Direta Lei nº.453 de 04/04/2002 00.0 3.3.90.4 2 2.454.849 3.66.343 3.604.47 4.072.39 3.297.982 TOTAL 2.454.849 3.66.343 3.604.47 4.072.39 3.297.982 29
Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 - Plano Plurianual - PPA - 200-203 Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA Unidade: 05.0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Público-Alvo: Justificativa:. Tipo: Apoio Administrativo Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) 200 20 202 203 TOTAL 00.0 - Recursos Ordinários... 4.88.400 5.72.203 5.886.659 6.630.476 22.570.738 TOTAL DO PROGRAMA... 4.88.400 5.72.203 5.886.659 6.630.476 22.570.738 05.0.04.22.007.2.00 / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$,00 200 20 202 203 TOTAL Administração da Unidade un Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 24, de UNIDADE MANTIDA 07/0/2005; Lei nº 894, de 8/06/990; Lei nº 895, de 9/06/990; Decreto nº 4.58, de 04/2/990 00.0 3.3.90.4 2 00.0 3.3.90.30 2 00.0 3.3.90.33 2 00.0 3.3.90.35 2 00.0 3.3.90.39 2 00.0 4.4.90.52 2 60.000 69.408 80.29 92.88 302.580 50.000 73.520 200.728 232.202 756.450 30.000 34.704 40.46 46.44 5.29 270.000 32.336 36.30 47.963.36.609 390.000 45.52 52.893 603.726.966.77 40.000 46.272 53.527 6.920 20.79 TOTAL 940.000.087.392.257.895.455.33 4.740.420 05.0.04.28.007..050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais un Projeto FIS Direta Lei Complementar nº 24, de 30 33 36 40 PESSOAS CAPACITADAS 07/0/2005; Lei nº 894, de 8/06/990; Lei nº 895, de 9/06/990; Decreto nº 4.58, de 04/2/990 39 00.0 3.3.90.39 2 50.000 73.520 200.728 232.202 756.450 TOTAL 50.000 73.520 200.728 232.202 756.450 05.0.04.22.007..069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis un Projeto FIS Direta Lei Complementar nº 24, de 2 3 3 4 OBRA EXECUTADA 07/0/2005; Lei nº 894, de 8/06/990; Lei nº 895, de 9/06/990; Decreto nº 4.58, de 04/2/990 2 30