Diário Oficial. Estado de Mato Grosso do Sul. Secretária de Estado de Educação MARIA NILENE BADECA DA COSTA

11-1 0-1977 Diário Oficial Estado de Mato Grosso do Sul ANO XXXIV n. 8.178 CAMPO GRANDE-MS, TERÇA-FEIRA, 50 PÁGINAS GOVERNADOR ANDRÉ PUCCINELLI Vice-Governadora SIMONE TEBET Secretário de Estado de Governo OSMAR DOMINGUES JERONYMO Secretário de Estado de Fazenda MÁRIO SERGIO MACIEL LORENZETTO Secretária de Estado de Administração THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS Secretária de Estado de Educação MARIA NILENE BADECA DA COSTA Secretária de Estado de Saúde BEATRIZ FIGUEIREDO DOBASHI Secretário de Estado de Habitação e das Cidades CARLOS EDUARDO XAVIER MARUN Secretário de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia CARLOS ALBERTO NEGREIROS SAID MENEZES Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social TANIA MARA GARIB Secretária de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo TEREZA CRISTINA CORRÊA DA COSTA DIAS Secretário de Estado de Obras Públicas e de Transportes WILSON CABRAL TAVARES Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública WANTUIR FRANCISCO BRASIL JACINI Secretária de Estado de Gestão de Recursos Humanos EVELYSE FERREIRA CRUZ OYADOMARI Procurador-Geral do Estado RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO DECRETO DECRETO O Nº. 025/2012, DE 23 DE ABRIL DE 2012 Abre crédito suplementar a(s) Unidade(s) Orçamentária(s) que menciona e dá outras providências. O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do art. 89, da Constituição Estadual e da autorização contida no art. 9º, da Lei Nº. 4.150, de 19 de dezembro de 2011, D E C R E T A: Art. 1º Fica aberto o crédito suplementar à(s) Unidade(s) Orçamentária(s) mencionada neste Decreto, compensado de acordo com os incisos do 1º. do art. 43, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme detalhado no(s) anexo(s) deste Decreto. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Campo Grande, 23 de ABRIL de 2012 ANDRÉ PUCCINELLI Governador CARLOS ALBERTO NEGREIROS SAID MENEZES Secretário de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia ------------------------------------------------------------------------- A N E X O - I R$ 1,00 ANEXO AO DECRETO O N. 025/2012, DE 23 DE ABRIL DE 2012 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- I E G F E S P E C I F I C A C A O N S N O SUPLEMENTACAO CANCELAMENTO C F D N ----------------------------------------------------------------------- FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DE SENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DE SENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO 07901.03.091.0005.20710000 F MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO 2 3 81 33.230,00 0,00 SUBTOTAL 81 33.230,00 0,00 AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS 19201.15.451.0022.23840000 F DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS 3 3 00 400.000,00 0,00 3 4 00 2.000.000,00 0,00 19201.26.782.0022.23810000 F PAVIMENTACAO, IMPLANTACAO E COERVACAO DA INFRAESTRUTU RA RODOVIARIA DE MS 3 4 00 0,00 2.400.000,00 SUBTOTAL 00 2.400.000,00 2.400.000,00 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTEAO RURAL AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTEAO RURAL 21207.20.606.0027.24520000 F AGRAER - FORCA 3 3 81 0,00 25.300,00 3 4 81 25.300,00 0,00 SUBTOTAL 81 25.300,00 25.300,00 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS 27901.10.122.0010.29550000 S ACOES DE GOVERNO E/OU EMEN DAS PARLAMENTARES ESTADUAIS 2 4 03 226.500,00 0,00 SUBTOTAL 03 226.500,00 0,00 SECRETARIA DE ESTADO DE EDU CACAO SECRETARIA DE ESTADO DE EDU CACAO 29101.12.368.0021.27080000 F DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 3 3 12 101.046,00 0,00 3 3 00 0,00 4.720,00 3 3 12 0,00 50,00 3 4 00 4.720,00 0,00 3 4 12 0,00 100.996,00 SUBTOTAL 12 101.046,00 101.046,00 SUBTOTAL 00 4.720,00 4.720,00 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTA DUAL DE MATO GROSSO DO SUL FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTA DUAL DE MATO GROSSO DO SUL 29204.12.122.0032.29050000 F GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS 3 1 00 0,00 1.500.000,00 29204.12.364.0032.29010000 F DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDA DES DE EINO 3 3 00 320.000,00 0,00 3 4 00 1.080.000,00 0,00 29204.12.573.0032.29030000 F SOCIALIZACAO DOS CONHECIMEN TOS PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS

PÁGINA 2 3 4 00 100.000,00 0,00 SUBTOTAL 00 1.500.000,00 1.500.000,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAITO DE MS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAITO DE MS 31201.06.181.0026.27400000 F GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN 3 4 40 800.000,00 0,00 31201.06.183.0026.27410000 F EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRAITO 3 4 40 0,00 800.000,00 SUBTOTAL 40 800.000,00 800.000,00 TOTAL 81 58.530,00 25.300,00 TOTAL 00 3.904.720,00 3.904.720,00 TOTAL 03 226.500,00 0,00 TOTAL 12 101.046,00 101.046,00 TOTAL 40 800.000,00 800.000,00 ------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL 5.090.796,00 4.831.066,00 ------------------------------------------------------------------------- OBS: A) INCISOS DO ART. 43 DA LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64 1 - SUPERáVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 2 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 4 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO B) GND - GRUPO DA NATUREZA DA DESPESA 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 - JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 - INVESTIMENTOS 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS 6 - AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA SECRETARIAS SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO Extrato do XVII Termo Aditivo ao Contrato Nº 020/2008 Nº Cadastral 0020/2008-SEGOV Processo nº 09/000.803/2007 Partes: O Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO e ART TRAÇO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 1.1. O objeto do presente instrumento é alterar a cláusula Décima Primeira do Contrato de Prestação de Serviços acima epigrafado, que passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA. O presente Instrumento contratual terá vigência pelo período de 03 (três) meses, contados a partir de 05 de abril de 2012, com término previsto para 04 de julho de 2012, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com as disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. Data de Assinatura: 4/4/2012 Do Prazo: 5/4/2012 a 4/7/2012 Assinam: OSMAR DOMINGUES JERONYMO e FRANCISCO SATURNINO DE LACERDA FILHO. Extrato do XVII Termo Aditivo ao Contrato Nº 004/2008 Nº Cadastral 0002/2008-SEGOV Processo nº 09/000.803/2007 Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO e REMAT MARKETING & PROPAGANDA LTDA. Órgão Oficial destinado à publicação dos atos dos poderes Executivo, Legislativo Sede: Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n Parque dos Poderes - SAD - Bloco I - CEP 79031-310 Telefone: (67) 3318-1480 - Fax: (67) 3318-1479 Campo Grande-MS - CNPJ 24.651.127/0001-39 Diretora-Presidente THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS www.imprensaoficial.ms.gov.br materiadoe@agiosul.ms.gov.br Publicação de Matéria por cm linear de coluna R$ 8,70 SUMÁRIO Decreto... 01 Secretarias... 02 Administração Indireta... 23 Boletim de Licitações... 31 Boletim de Pessoal... 33 Defensoria Pública-Geral do Estado... 38 Municipalidades... 40 Publicações a Pedido... 43 CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 1.1. O objeto do presente instrumento é alterar a cláusula Décima Primeira do Contrato de Prestação de Serviços acima epigrafado, que passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA. O presente Instrumento contratual terá vigência pelo período de 03 (três) meses, contados a partir de 05 de abril de 2012, com término previsto para 04 de julho de 2012, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com as disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. Do Prazo: 05/04/2012 a 04/07/2012 Data de Assinatura: 04/04/2012 Assinam: OSMAR DOMINGUES JERONYMO e LUIZ AUGUSTO GORISCH PARANÁ Extrato do III Termo Aditivo ao Contrato Nº 005/2009 Nº Cadastral 0009/2009-SEGOV Processo nº 09/000.135/2009 Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO e AQUIDAUANA VIAGE E TURISMO LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 1.1. O objeto do presente Instrumento é alterar a Cláusula Oitava do Contrato de Prestação de Serviços acima epigrafado, sob o pálio da letra b do inciso I do artigo 65 c/c o parágrafo 1º da Lei Federal n. 8.666 e suas alterações, acrescendo 25% no valor inicialmente pactuado. Data de Assinatura: 02/04/2012 Assinam: OSMAR DOMINGUES JERONYMO e ANGELA MIYUKI YASUNAKA HERRADON Extrato do XVII Termo Aditivo ao Contrato Nº 006/2008 Nº Cadastral 0004/2008-SEGOV Processo nº 09/000.803/2007 Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO e B & W TRES PROPAGANDA LTDA CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 1.1. O objeto do presente instrumento é alterar a cláusula Décima Primeira do Contrato de Prestação de Serviços acima epigrafado, que passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA. O presente Instrumento contratual terá vigência pelo período de 03 (três) meses, contados a partir de 05 de abril de 2012, com término previsto para 04 de julho de 2012, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com as disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. Do Prazo: 5/4/2012 a 4/7/2012 Data de Assinatura: 4/4/2012 Assinam: OSMAR DOMINGUES JERONYMO e ROSANE PASQUALOTTO BERNARDY Extrato do XVII Termo Aditivo ao Contrato Nº 007/2008 Nº Cadastral 0005/2008-SEGOV Processo nº 09/000.803/2007 Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO e AGGIL PUBLICIDADE LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 1.1. O objeto do presente instrumento é alterar a cláusula Décima Primeira do Contrato de Prestação de Serviços acima epigrafado, que passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA. O presente Instrumento contratual terá vigência pelo período de 03 (três) meses, contados a partir de 05 de abril de 2012, com término previsto para 04 de julho de 2012, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com as disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. Do Prazo: 5/4/2012 a 4/7/2012 Data de Assinatura: 4/4/2012 Assinam:OSMAR DOMINGUES JERONYMO e GILZÁNIO DA SILVA RODRIGUES Extrato do XVII Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2008 Nº Cadastral 0006/2008-SEGOV Processo nº 09/000.803/2007 Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO e MV COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 1.1. O objeto do presente instrumento é alterar a cláusula Décima Primeira do Contrato de Prestação de Serviços acima epigrafado, que passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA. O presente Instrumento contratual terá vigência pelo período de 03 (três) meses, contados a partir de 05 de abril de 2012, com término previsto para 04 de julho de 2012, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com as disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

PÁGINA 3 Do Prazo: 5/4/2012 a 4/7/2012 Data de Assinatura: 4/4/2012 Assinam: OSMAR DOMINGUES JERONYMO e VILSON BARRETO MORALLES Extrato do XVII Termo Aditivo ao Contrato Nº 009/2008 Nº Cadastral 0007/2008-SEGOV Processo nº 09/000.803/2007 Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO e CONTEXTO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 1.1. O objeto do presente instrumento é alterar a cláusula Décima Primeira do Contrato de Prestação de Serviços acima epigrafado, que passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA. O presente Instrumento contratual terá vigência pelo período de 03 (três) meses, contados a partir de 05 de abril de 2012, com término previsto para 04 de julho de 2012, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com as disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. Do Prazo: 5/4/2012 a 4/7/2012 Data de Assinatura: 4/4/2012 Assinam: OSMAR DOMINGUES JERONYMO e LUCIANE GORDIM MAMORÉ Extrato do XVII Termo Aditivo ao Contrato Nº 010/2008 Nº Cadastral 0008/2008-SEGOV Processo nº 09/000.803/2007 Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO e QUALITAS ASSESSORIA, MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 1.1. O objeto do presente instrumento é alterar a cláusula Décima Primeira do Contrato de Prestação de Serviços acima epigrafado, que passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA. O presente Instrumento contratual terá vigência pelo período de 03 (três) meses, contados a partir de 05 de abril de 2012, com término previsto para 04 de julho de 2012, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com as disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. Do Prazo: 5/4/2012 a 4/7/2012 Data de Assinatura: 4/4/2012 Assinam: OSMAR DOMINGUES JERONYMO e PAULO RIBEIRO JUNIOR Extrato do XVII Termo Aditivo ao Contrato Nº 011/2008 Nº Cadastral 0009/2008-SEGOV Processo nº 09/000.803/2007 Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO e FUTURA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 1.1. O objeto do presente instrumento é alterar a cláusula Décima Primeira do Contrato de Prestação de Serviços acima epigrafado, que passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA. O presente Instrumento contratual terá vigência pelo período de 03 (três) meses, contados a partir de 05 de abril de 2012, com término previsto para 04 de julho de 2012, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com as disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. Do Prazo: 5/4/2012 a 4/7/2012 Data de Assinatura: 4/4/2012 Assinam: OSMAR DOMINGUES JERONYMO e ELVIA ANTUNES MORAES Extrato do XVII Termo Aditivo ao Contrato Nº 012/2008 Nº Cadastral 0010/2008-SEGOV Processo nº 09/000.803/2007 Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO e REMAT MARKETING & PROPAGANDA LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 1.1. O objeto do presente instrumento é alterar a cláusula Décima Primeira do Contrato de Prestação de Serviços acima epigrafado, que passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA. O presente Instrumento contratual terá vigência pelo período de 03 (três) meses, contados a partir de 05 de abril de 2012, com término previsto para 04 de julho de 2012, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com as disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. Do Prazo: 5/4/2012 a 4/7/2012 Data de Assinatura: 4/4/2012 Assinam: OSMAR DOMINGUES JERONYMO e LUIZ AUGUSTO GORISCH PARANÁ Extrato do XVII Termo Aditivo ao Contrato Nº 013/2008 Nº Cadastral 0011/2008-SEGOV Processo nº 09/000.803/2007 Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO e SOMA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 1.1. O objeto do presente instrumento é alterar a cláusula Décima Primeira do Contrato de Prestação de Serviços acima epigrafado, que passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA. O presente Instrumento contratual terá vigência pelo período de 03 (três) meses, contados a partir de 05 de abril de 2012, com término previsto para 04 de julho de 2012, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com as disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. Data de Assinatura: 4/4/2012 Do Prazo: 5/4/2012 a 4/7/2012 Assinam: OSMAR DOMINGUES JERONYMO e NILVANA SILVEIRA MORENO MUJICA Extrato do XVII Termo Aditivo ao Contrato Nº 014/2008 Nº Cadastral 0012/2008-SEGOV Processo nº 09/000.803/2007 Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO e CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUÇÕES LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 1.1. O objeto do presente instrumento é alterar a cláusula Décima Primeira do Contrato de Prestação de Serviços acima epigrafado, que passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA. O presente Instrumento contratual terá vigência pelo período de 03 (três) meses, contados a partir de 05 de abril de 2012, com término previsto para 04 de julho de 2012, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com as disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. Do Prazo: 5/4/2012 a 4/7/2012 Data de Assinatura: 4/4/2012 Assinam: OSMAR DOMINGUES JERONYMO e RENATA POTRICH DOLZAN Extrato do XVII Termo Aditivo ao Contrato Nº 015/2008 Nº Cadastral 0013/2008-SEGOV Processo nº 09/000.803/2007 Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO e TRILHA COMUNICAÇÃO LTDA-EEP. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 1.1. O objeto do presente instrumento é alterar a cláusula Décima Primeira do Contrato de Prestação de Serviços acima epigrafado, que passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA. O presente Instrumento contratual terá vigência pelo período de 03 (três) meses, contados a partir de 05 de abril de 2012, com término previsto para 04 de julho de 2012, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com as disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. Do Prazo: 5/4/2012 a 4/7/2012 Data de Assinatura: 4/4/2012 Assinam: OSMAR DOMINGUES JERONYMO e JOÃO LUÍS BARCELOS CARDOSO Extrato do XVII Termo Aditivo ao Contrato Nº 016/2008 Nº Cadastral 0014/2008-SEGOV Processo nº 09/000.803/2007 Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO e QUALITAS ASSESSORIA, MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 1.1. O objeto do presente instrumento é alterar a cláusula Décima Primeira do Contrato de Prestação de Serviços acima epigrafado, que passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA. O presente Instrumento contratual terá vigência pelo período de 03 (três) meses, contados a partir de 05 de abril de 2012, com término previsto para 04 de julho de 2012, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com as disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. Do Prazo: 5/4/2012 a 4/7/2012 Data de Assinatura: 4/4/2012 Assinam: OSMAR DOMINGUES JERONYMO e PAULO RIBEIRO JUNIOR Extrato do XVII Termo Aditivo ao Contrato Nº 017/2008 Nº Cadastral 0015/2008-SEGOV Processo nº 09/000.803/2007 Partes: O Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO e RPS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 1.1. O objeto do presente instrumento é alterar a cláusula Décima Primeira do Contrato de Prestação de Serviços acima epigrafado, que passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA. O presente Instrumento contratual terá vigência pelo período de 03 (três) meses, contados a partir de 05 de abril de 2012, com término previsto para 04 de julho de 2012, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com as disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

PÁGINA 4 Data de Assinatura: 04/04/2012 Do Prazo: 05/04/2012 a 04/07/2012 Assinam: OSMAR DOMINGUES JERONYMO e JULIAN PASCUAL SANZ MONDRAGON. Extrato do XVII Termo Aditivo ao Contrato Nº 018/2008 Nº Cadastral 0016/2008-SEGOV Processo nº 09/000.803/2007 Partes: O Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO e SLOGAN PUBLICIDADE LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 1.1. O objeto do presente instrumento é alterar a cláusula Décima Primeira do Contrato de Prestação de Serviços acima epigrafado, que passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA. O presente Instrumento contratual terá vigência pelo período de 03 (três) meses, contados a partir de 05 de abril de 2012, com término previsto para 04 de julho de 2012, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com as disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. Data de Assinatura: 04/04/2012 Do Prazo: 05/04/2012 a 04/07/2012 Assinam: OSMAR DOMINGUES JERONYMO e HENRIQUE ALBERTO DE MEDEIROS FILHO. Extrato do XVII Termo Aditivo ao Contrato Nº 019/2008 Nº Cadastral 0019/2008-SEGOV Processo nº 09/000.803/2007 Partes: O Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO e MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 1.1. O objeto do presente instrumento é alterar a cláusula Décima Primeira do Contrato de Prestação de Serviços acima epigrafado, que passa a vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA VIGÊNCIA. O presente Instrumento contratual terá vigência pelo período de 03 (três) meses, contados a partir de 05 de abril de 2012, com término previsto para 04 de julho de 2012, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com as disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. Data de Assinatura: 4/4/2012 Do Prazo: 5/4/2012 a 4/7/2012 Assinam: OSMAR DOMINGUES JERONYMO e GILMARA LEITE BERNARDO. EXTRATO DO TERMO ADMINISTRATIVO DE CESSÃO DE USO N. 30/2012. PARTÍCIPES: DO OBJETO: Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Governo (SEGOV) e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP). Cessão de uso de bem móvel pertencente à Cedente e descrito no Anexo, em favor da Cessionária, que ficará alocado na Delegacia de Atendimento à Mulher de Mato Grosso do Sul. DA VIGÊNCIA: 2 (dois) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado em caso de interesse dos partícipes. DO FORO: Campo Grande-MS, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas todas e quaisquer questões e conflitos decorrentes da execução deste Instrumento. DATA DA ASSINATURA: 19 de abril de 2012. ASSINAM: OSMAR DOMINGUES JERONYMO Secretário de Estado de Governo WANTUIR FRANCISCO BRASIL JACINI Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA ATO DECLARATÓRIO/SAT Nº 029/2012 DE 23 DE ABRIL DE 2012 O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 34 do Anexo IV ao Regulamento do ICMS- RICMS (aprovado pelo Decreto n. 9.203, de 18 de setembro de 1998), D E C L A R A: I Reativadas, em virtude da regularização das pendências que deram causa à suspensão ou cancelamento, as inscrições estaduais dos contribuintes relacionados no anexo I a este Ato Declaratório, e, consequentemente, restaurados os seus direitos fiscais, sem prejuízo do cumprimento de eventuais obrigações tributárias relativas ao período do respectivo cancelamento ou suspensão; II Suspensas, com base no art. 36, Inc. II alínea a, do Anexo IV ao Regulamento do ICMS, a inscrição estadual do contribuinte relacionado ao Anexo II a este Ato Declaratório, ficando as mesmas sujeitas, durante o período de suspensão, ao cumprimento do disposto nos arts. 36, 1º, e 38 do Anexo IV ao RICMS; III Canceladas, com base no art. 39, Inc. III, do Anexo IV ao RICMS, as inscrições estaduais dos contribuintes relacionados no anexo III a este Ato Declaratório; IV Em decorrência do cancelamento a que se refere o item anterior: a) ficam cancelados os documentos fiscais não utilizados, em poder do contribuinte, sendo os mesmos considerados inidôneos para todos os efeitos fiscais (RICMS 1º, III, do art. 39 do Anexo IV); b) não será permitida a utilização de crédito fiscal decorrente de operações ou prestações realizadas por contribuintes alcançados pelo ato (RICMS 2º do Anexo IV); c) o destinatário de mercadorias ou serviços, que tenham registrado crédito fiscal com base em documentos emitidos por contribuinte com inscrição cancelada, deverá, no prazo de quinze dias da publicação deste Ato Declaratório (RICMS - 3º do art. 39 do Anexo IV): 1 comunicar, por escrito, à Agência Fazendária do seu domicílio, ou àquela que centraliza o seu movimento, os números das notas fiscais, seus valores e o emitente; 2 anular o valor do crédito que tenha escriturado ou já utilizado; V - Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação. Campo Grande MS, 23 de abril de 2012. JADER RIEFFE JULIANELLI AFOO Superintendente de Administração Tributária ANEXO I AO ATO DECLARATÓRIO/SAT Nº 029/2012 23 DE ABRIL/2012 ALCINOPOLIS 01 JONAS PEREIRA LIMA PROD AGROPECUARIOS 28.332.196-2 ANASTACIO 02 JANDIRA DECKNIS LINO 28 731 072-8 03 SEVERINO GABRIEL DE FRANCA 28 721 685-3 AQUIDAUANA 04 IRAN ALVES REZENDE 28 565 334-2 BANDEIRANTES 05 KREULICH E KRAULICH LIMITADA 28.259.520-1 06 WILSON JOSE OLIVEIRA 28.265.484-4 BATAYPORA 07 ADILCO JOSE SCAPIN 28 633 362-7 BRASILANDIA 08 ADELMO JOSE DE LIMA 28 705 689-9 CAARAPO 09 NILSON JOSE FIORENZA 28 712 267-0 CAMPO GRANDE 10 ANTONIO BENJAMIN CORREA DA COSTA 28 696 093-1 11 CRISTIANE GOMES NUNES 28 675 917-9 12 EXPORTADORA BEIRUTE LTDA 28.254.263-9 13 FOCAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 28.358.227-8 14 GODOY NOGUEIRA & CAMARGO LTDA 28.352.632-7 15 HENRIQUE JOAO BRUNETTA NETO 28 594 747-8 16 HIDRAUMEGA IND COM EQUIP HIDRAULICO 28.335.334-1 17 JOAO BANDEIRA LEITE 28.318.809-0 18 LUCAS DE BRITO TECHERA 28.365.809-6 19 MATIAS REPRESENTACOES DISTRIBUICAO LTDA 28.227.179-1 20 MAURO POLIZER 28 549 826-6 21 PAULO CEZAR FONTANA 28.260.577-0 22 ZAIRE DE SOUZA GOMES 28 667 064-0 CHAPADAO DO SUL 23 ESPOLIO DE FILIPE F.FREITAS E OUTRA 28 719 091-9 CORUMBA 24 ANTONIO GALINDO FERREIRA CONFECCOES 28.326.838-7 25 EUGENIO CESAR CARNEIRO SODRE 28.350.812-4 26 LUIZ PEDRO SILVA AMETILA 28 603 916-8 COSTA RICA 27 OSMAR CONCEICAO ALMEIDA 28.265.874-2 DEODAPOLIS 28 ANTONIO ROSA 28 732 673-0 29 JAIME FERREIRA VIANA 28 724 746-5 DOIS IRMAOS DO BURITI 30 PATROCINA COSTA DE REZENDE 28 673 670-5 DOURADINA 31 NATHALIA FERNANDA DE SOUZA 28 689 106-9 FATIMA DO SUL 32 DELCO MARQUES DE OLIVEIRA 28 730 965-7 33 PEDRO COSTA MENEZES 28 561 914-4 ITAQUIRAI 34 CONCEICAO FERREIRA BRAZ 28 603 082-9 35 ELISEU BARBOSA DA SILVA 28 737 052-6 36 WESLEY DA SILVA 28 730 658-5 JARAGUARI 37 ALEXSANDRO MARTI BARBOSA 28 699 454-2 MUNDO NOVO 38 JOSE SIDNEY BENATTO 28 736 977-3 NAVIRAI 39 ADOLFO TIBURCIO FERREIRA 28 584 128-9 40 DANIEL CALIXTO MACHADO 28 735 298-6 41 VALDECIR LUNAS SANTOS 28 735 987-5 NOVA ANDRADINA 42 HA KARL PAUL NAGEL 28 542 213-8 PARANAIBA 43 PATRICIO TERCIO DOS SANTOS & CIA LTDA 28.343.558-5 PONTA PORA 44 ISABEL RIBEIRO IFRAN 28.330.483-9 45 J.R.R. EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA 28.340.094-3 RIBAS DO RIO PARDO 46 LUCIANO DIAS DE SOUZA 28 671 776-0 RIO VERDE 47 LUCIANA MUNOS BENKO BOMEDIANO 28 592 339-0 SÃO GABRIEL DO OESTE 48 SEBASTIAO RODRIGUES BARBOSA 28 531 863-2 SETE QUEDAS 49 VERA LINA MARQUES VENDRAMINI 28 692 843-4 SIDROLANDIA 50 ALICIO TERTULIANO RODRIGUES 28 697 182-8

PÁGINA 5 SONORA 51 PEDRO PAULO DIAS DE QUADROS 28 719 200-8 TACURU 52 ALEXANDRE RODRIGUES BRIOSA DA SILVA 28 724 579-9 TAQUARUSSU 53 JONAS KEITI KONDO 28 635 844-1 TERENOS 54 ANDRE LUIS ALMEIDA DA SILVA 28 686 777-0 TRES LAGOAS 55 COLORI & COLORI PINT E ARTESANATOS LTDA 28.303.879-9 56 TRAPORTE GELSLEIHTER LTDA 28.352.245-3 ANEXO II AO ATO DECLARATÓRIO/SAT Nº 029/2012 23 DE ABRIL/2012 AQUIDAUANA 01 THIAGO CARDOSO RADEKE 28.350.709-8 BONITO 02 DC FREITAS ME 28.336.639-7 BRASILANDIA 03 M F S BARBOSA & CIA LTDA 28.274.184-4 CAMPO GRANDE 04 ANP DISTRB DE REVISTAS E BRINQUEDOS LTDA 28.329.187-7 05 DROGARIA CLEOMORENO LTDA 28.330.812-5 06 MACHADO E SPERANDEO LTDA 28.344.788-5 07 MAURO S RESTAURANTE LTDA 28.301.205-6 08 V.I.A.S. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 28.357.506-9 CASSILANDIA 09 TENORIO CARVALHO & FILHO LTDA 28.344.825-3 CORGUINHO 10 JC DA SILVA MERCEARIA 28.280.289-4 DOURADOS 11 DANILO PEREIRA FERNANDES 28.352.063-9 12 FRANCAL COM DE MAT PARA COTRUCAO LTDA 28.337.644-9 13 MS NEWS ED JOR INTERNET COM ART ESP LTDA 28.350.733-0 GLORIA DE DOURADOS 14 ROSELI MARIA SILVA NASCIMENTO 28.298.529-8 ITAQUIRAI 15 NEIDE APARECIDA DE SOUZA 28.337.970-7 NAVIRAI 16 ROCHA & AMOREZE LTDA 28.321.224-1 NOVA ALVORADA DO SUL 17 WESLEY MARCONDES DE SOUZA & CIA LTDA 28.358.796-2 PORTO MURTINHO 18 LEONOEL XIMENES 28.338.161-2 TRES LAGOAS 19 DAVID ALBERTO FAVARE BAPTISTA 28.332.824-0 20 R S PEREIRA 28.339.349-1 ANEXO III AO ATO DECLARATÓRIO/SAT Nº 029/2012 23 DE ABRIL/ 2012 AMAMBAI 01 SOTILE & CIA LTDA 28.247.881-7 BATAGUASSU 02 AOKI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 28.312.380-0 CAMPO GRANDE 03 AILTON NEVES JARDIM 28.325.127-1 04 ANTONIO HELENO DOS SANTOS 28.357.623-5 05 AOKI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 28.336.463-7 06 BELA & DEIA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 28.355.512-2 07 HELENITA VALCANAIA BRUM 28.351.516-3 08 MARI PROD PLASTICOS E METALURGICOS LTDA 28.364.589-0 09 PAULA, MEDEIROS E BUZATA IND E COM LTDA 28.364.711-6 COSTA RICA 10 CHRISTIANO DE OLIVEIRA CANTON CALCADOS 28.361.300-9 11 GABARON & VARGAS LTDA 28.348.240-0 DOURADOS 12 GIOVANA G. M RIBEIRO - BOLSAS E UNIFORME 28.349.763-7 IVINHEMA 13 F A MARQUES 28.335.083-0 TRES LAGOAS 14 RESIMAX PLASTICOS CENTRO OESTE LTDA 28.345.045-2 Portaria SAT n 2274 de 24 de abril de 2012. Dispõe sobre alteração de valor, inclusão e exclusão de códigos e mudança de denominação do Valor Real Pesquisado dos produtos que especifica O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e, COIDERANDO os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 2 do referido Decreto, R E S O L V E: Art. 1 Alterar o Valor Real Pesquisado dos seguintes produtos: BEBIDAS I (água, cerveja, chope, refrigerante, isotônico, hidrotônico e energético) e BEBIDAS II (aguardente, aperitivo, batida, conhaque, gim, licor, rum, vinho, vodka e whisky), conforme anexo. Art. 2 Incluir no grupo de BEBIDAS os seguintes códigos: CERVEJA: 59868, 59870 59896, 59904, 59917, 59923; REFRIGERANTE: 56611; AGUARDENTE: 3674, 3680; LICOR: 4354; VODKA: 0137, 0224. Art. 3 Excluir do grupo de Bebidas os seguintes códigos: CERVEJA: 57675; AGUARDENTE: 3839; APERITIVO: 12260; GIM: 4256; WHISKY: 11887, 13090. Art. 4 Alterar a denominação dos seguintes produtos: ÁGUA MINERAL: 25701; BEBIDAS ENERGÉTICAS: 55551, 4903, 55570, 55587, 55599, 55618; CERVEJA: 25380, 25448, 25770, 59736, 59762; REFRIGERANTE: 26460, 57732, 56632; AGUARDENTE: 3856, 3739; APERITIVO: 3988; BATIDA: 59025; CONHAQUE: 4202; GIM: 4270; LICOR: 4393; RUM: 5055; VINHO VINHO CHAMPANHE: 59031; VINHO COMPOSTO: BEBIDA COMPOSTA: 4620, 59052, 4667, 4679, 59040, 59076, 59064; VODKA: 4741; WHISKY: 4865. Art. 5 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 27 de abril de 2012. Campo Grande, 24 de abril de 2012. JADER RIEFFE JULIANELLI AFOO Superintendente de Administração Tributária ANEXO PORTARIA SAT N 2274/2012 BEBIDAS I - ÁGUA, CERVEJA, CHOPE, REFRIGERANTE, ISOTÔNICO E ENERGÉTICO AGUA MINERAL (Portaria SAT nº 2274/12 altera 2220/11, com efeitos a partir de: 27/04/2012). AGUA MINERAL (FONTE ESTADUAL) 57527 Água mineral - copo 57530 Água mineral - garrafa até 350 até 350 0,52 0,76 57542 Água mineral - garrafa 351 a 600 1,08 57561 Água mineral - garrafa 1500 1,74 57581 Água mineral - garrafa 5000 4,94 57590 Água mineral - garrafa 20 l 5,90 AGUA MINERAL (ENTRADA DE FORA DO ESTADO) 20414 Água mineral - copo 200 0,67 25693 Água mineral - copo 25701 Água mineral - garrafa 300 a 320 até 350 0,73 1,07 20389 Água mineral - garrafa 500 a 550 1,23 20391 Água mineral (vidro) 500 1,38 25714 Água mineral - garrafa 600 1,63 25720 Água mineral - garrafa 1000 2,15 25733 Água mineral - garrafa 1250 2,43 20400 Água mineral - garrafa 1500 2,08 21078 Água mineral - garrafa 2000 2,47 25746 Água mineral - garrafa 5000 6,20 54744 Água mineral - garrafa 6000 4,98 25759 Água mineral retornável 10 l 5,90 20765 Água mineral retornável 20 l 6,80 CERVEJA (Portaria SAT nº 2274/12 altera 2220/11, com efeitos a partir de: 27/04/2012). CERVEJA - GARRAFA 600 ML 25360 Cerveja Antárctica 600 2,77 57019 Cerveja Antarctica Original 600 4,82 54414 Cerveja Bavaria 600 2,15 58505 Cerveja Bavária Premium 600 2,98 1564 Cerveja Bohemia 600 3,41 25373 Cerveja Brahma 600 2,83 58511 Cerveja Brahma Extra 600 3,86 56510 Cerveja Conti 600 2,02 54426 Cerveja Cintra 600 1,97 57690 Cerveja Crystal 600 2,41 1557 Cerveja Extra/preminum 1/1 600 3,17 56482 Cerveja Itaipava 600 2,98 58524 Cerveja Itaipava Premium 600 4,34 25407 Cerveja Kaiser 600 2,30 54478 Cerveja Malzbier - (qualquer marca) 600 3,00 54400 Cerveja Primus 600 1,97 25399 Cerveja Schincariol 600 2,26 25380 Cerveja Skol / 360 600 3,05 56495 Cerveja Sol 600 2,43 25410 Cerveja - Outras marcas 600 1,97 CERVEJA - LATA/LONG NECK 25422 Cerveja Antárctica 1592 Cerveja Bavaria 57667 Cerveja Bavaria Premium 1,64 1,27 1,92 1613 Cerveja Bohemia 2,09 59868 Cerveja Bohemia 550 5,00 25435 Cerveja Brahma 58537 Cerveja Brahma Extra 59870 Cerveja Budweiser 1580 Cerveja Calrsberg/Miller 1,72 1,99 2,09 1,96

PÁGINA 6 1600 Cerveja Caracu 2,26 54439 Cerveja Cintra 1,20 57153 Cerveja Conti 1,20 57709 Cerveja Crystal 1,65 58540 Cerveja Crystal Premium 1,90 54460 Cerveja Heinecken 2,38 54538 Cerveja Importada 5,10 56357 Cerveja Itaipava Pilsen 1,78 58552 Cerveja Itaipava Premium/Fest 2,36 25467 Cerveja Kaiser 1,33 58565 Cerveja Kaiser Gold 2,07 57688 Cerveja Summer Draft 1,77 54440 Cerveja Kronenbier e Liber 2,17 1626 Cerveja Malzbier - (qualquer marca) 2,11 1632 Cerveja Primus 1,57 25454 Cerveja Schincariol 1,31 25448 Cerveja Skol / 360 1,83 56503 Cerveja Skol Beats 2,30 25770 Cerveja Skol / 360 / Itaipava 473 2,20 59749 Cerveja Antarctica/Brahma 473 1,95 59756 Cerveja - Outras marcas 473 1,74 57675 Cerveja Skol 500 Excluir 56581 Cerveja Sol 250 1,14 56470 Cerveja Sol 1,52 54458 Cerveja Xingu 2,09 59736 Cerveja Skol / 360 / Itaipava até 269 1,15 25470 Cerveja - Outras marcas 1,13 56467 Cerveja sem álcool - Outras marcas 2,05 CERVEJA - Garrafa Retornável / Descartável 59762 Cerveja Brahma - garrafa retornável 1000 3,17 59896 Cerveja Brahma - garrafa descartável 1000 3,87 59796 Cerveja Crystal Pilsen - garrafa descartável 1000 3,59 59804 Cerveja Itaipava Pilsen - garrafa descartável 1000 4,00 59904 Cerveja Nortena - garrafa descartável 960 8,00 59917 Cerveja Quilmes - garrafa descartável 970 8,00 25768 Cerveja Skol / 360 / Itaipava - garrafa retornável 1000 3,28 59923 Cerveja Skol / 360 - garrafa descartável 1000 3,98 59788 Cerveja Outras marcas - garrafa retornável 1000 2,85 CHOPE (litro) 1660 Chope claro 1000 7,40 1658 Chope escuro 1000 7,40 REFRIGERANTE (Portaria SAT nº 2274/12 altera 2220/11, com efeitos a partir de: 27/04/2012). 26460 Refrigerante Antarctica / Brahma 237 un 1,14 25301 Refrigerante Antarctica 350 un 1,52 57717 Refrigerante Antarctica 500 un 1,91 57720 Refrigerante Antarctica 600 un 2,07 57732 Refrigerante Antarctica / Brahma 1500 un 2,78 25246 Refrigerante Antarctica 2000 un 3,45 19826 Refrigerante Antarctica 2500 un 3,60 56604 Refrigerante Aquarius/Aquarius Fresh 510 un 1,69 56620 Refrigerante Aquarius/Aquarius Frest 1500 un 2,85 25314 Refrigerante Brahma 350 un 1,47 14755 Refrigerante Brahma 600 un 1,99 25259 Refrigerante Brahma 2000 un 3,06 14763 Refrigerante Coca Cola/Fanta/Sprite/Kuat 250 un 1,50 25327 Refrigerante Coca Cola 350 un 1,72 56660 Refrigerante Coca Cola 600 un 2,59 20250 Refrigerante Coca Cola 1500 un 3,65 25265 Refrigerante Coca Cola 2000 un 4,04 23380 Refrigerante Coca Cola 2500 un 4,86 56456 Refrigerante Fanta/Sprite/Kuat 350 un 1,56 57745 Refrigerante Fanta/Sprite/Kuat 600 un 2,18 54123 Refrigerante Fanta/Sprite/Kuat 1500 un 2,23 25540 Refrigerante Fanta/Sprite/Kuat 2000 un 2,96 19263 Refrigerante Frutilla 500 un 1,29 19274 Refrigerante Frutilla 2000 un 2,51 (Portaria SAT n 2274/12, altera 2249/11 com efeitos a partir de: 27/04/2012). 56362 Refrigerante Funada / Arco íris 2000 un 2,75 (Portaria SAT nº 2274/12 altera 2220/11, com efeitos a partir de: 27/04/2012). 56632 Refrigerante H2Oh 500 un 2,01 57758 Refrigerante H2Oh 1500 un 3,13 56611 Refrigerante Ice Cola 2000 un 2,45 25330 Refrigerante Pepsi 350 un 1,37 23848 Refrigerante Pepsi 600 un 1,92 25278 Refrigerante Pepsi 2000 un 3,38 1722 Refrigerante Schincariol 350 un 1,19 25280 Refrigerante Schincariol 2000 un 2,23 58901 Refrigerante Schweppes 350 un 2,07 1710 Refrigerante - Outras Marcas 250 un 1,00 25342 Refrigerante - Outras Marcas 350 un 1,10 57760 Refrigerante - Outras Marcas 500 un 1,18 23850 Refrigerante - Outras Marcas 600 un 1,52 25355 Refrigerante - Outras Marcas 1000 un 1,70 25298 Refrigerante - Outras Marcas 2000 un 2,08 55736 Refrigerante - Retornável até 200 un 0,67 12029 Refrigerante - Retornável/Descartável 201 a 300 un 1,56 1699 Refrigerante - Retornável 600 un 0,88 1686 Refrigerante - Retornável 1000 un 2,18 BEBIDAS HIDROELETROLÍTICAS BEBIDAS ISOTÔNICAS (Portaria SAT nº 2274/12 altera 2220/11, com efeitos a partir de: 27/04/2012). 55519 Energil Sport até 500 3,05 58362 Gatorade até 300 1,57 3109 Gatorade 301 a 600 3,28 55520 Marathon 500 2,32 55539 Bebidas Isotônicas - Outras Marcas até 600 2,00 BEBIDAS HIDROTÔNICAS (Portaria SAT nº 2274/12 altera 2220/11, com efeitos a partir de: 27/04/2012). 58386 Bebida Hidrotônica - I9 até 500 3,35 BEBIDAS ENERGÉTICAS (Portaria SAT nº 2274/12 altera 2220/11, com efeitos a partir de: 27/04/2012). 55606 Atomic 250 4,67 55551 Bad Boy até 310 5,05 4903 Bally / Bad Boy 1000 11,10 55563 Burn 260 7,47 55570 Flash Power até 310 6,70 55587 Flying Horse até 310 6,50 55599 Red Bull até 355 7,10 55618 Bebidas Energéticas - Outras marcas até 310 4,67 BEBIDAS II AGUARDENTE, APERITIVO, BATIDA, CONHAQUE, LICOR, RUM, VINHO, VODKA E WHISKY AGUARDENTE (Portaria SAT nº 2274/12 altera 2180/10, com efeitos a partir de: 27/04/2012). 3856 Aguardente - Outras marcas - Nacional até 699 4,30 3739 Aguardente - Outras marcas - Nacional 6,00 3698 Aguardente PET 500 2,40 3637 3 Fazendas até 699 4,70 58932 3 Fazendas 3674 Caninha da Roça 58968 Chapéu de palha 3754 Jamel 58920 Jamel Ouro 5,90 7,15 8,70 6,80 8,85 12388 Old Cézar 88 9,40 58970 Old Cézar 88 até 699 7,50 3680 Pedra 90 - Pet 500 2,50 3797 Pirassununga 51 3662 Pitú 58944 Sagatiba 58956 Sagatiba Envelhecida 3761 São Francisco 6,80 5,85 18,30 31,40 14,30 3649 Tatuzinho 6,60 3840 Velho Barreiro até 699 5,00

PÁGINA 7 3748 Velho Barreiro 7,20 58919 Velho Barreiro Gold 9,40 59385 Velho Barreiro Ouro 700 42,50 3839 Ypióca 150 comemorativa Excluir 3650 Ypióca ouro/prata 11,60 3804 Ypióca ouro/prata com palha 17,00 APERITIVO (Portaria SAT nº 2274/12 altera 2180/10, com efeitos a partir de: 27/04/2012). 3894 Campari Bitter 31,00 25786 Bitter Mezzamaro 20,00 58983 Cinzano 12,80 58994 Contini 13,50 59005 Cortezano 9,00 12474 Cynar 12,20 25798 Malibu 27,30 59011 Martini 18,00 12260 Martini fiero Excluir 3949 Steinhaeger 18,00 3882 St Raphael 19,00 3950 St Remy 21,50 3937 Underberg 26,30 3988 Aperitivo - Outras marcas - Nacional 9,00 BATIDA (Portaria SAT nº 2274/12 altera 2180/10, com efeitos a partir de: 27/04/2012). 5506 Baianinha 7,90 25812 Bola de Neve 13,80 25800 Bolls 15,00 57509 Branca de Neve 10,30 57510 Carga Rápida 10,80 55698 Paraybana 6,10 59025 Batida - Outras marcas - Nacional 7,00 CONHAQUE (Portaria SAT nº 2274/12 altera 2180/10, com efeitos a partir de: 27/04/2012). 4181 Domecq 18,70 25834 Domus 9,20 4151 Dreher 10,90 15010 Fundador 71,00 9879 Macieira 29,00 57615 Nautillus 9,00 9885 Palhinha Alcatrão 7,20 12522 Presidente 8,60 4163 São João da Barra 11,00 4202 Conhaque - Outras marcas - Nacional 7,50 GIM (Portaria SAT nº 2274/12 altera 2180/10, com efeitos a partir de: 27/04/2012). 4256 Gilbey s Excluir 4232 Seagers 23,00 4270 Gim - Outras marcas - Nacional 18,50 LICOR (Portaria SAT nº 2274/12 altera 2180/10, com efeitos a partir de: 27/04/2012). 16337 Amaretto Del Orso 4354 Baileys 40,00 55,00 9929 Bolls - qualquer sabor 29,50 4329 Cherry Brandy 21,00 9980 Cointreau 55,00 15 Stock - qualquer sabor 25,70 4393 Licor - Outras marcas - Nacional 11,00 RUM (Portaria SAT nº 2274/12 altera 2180/10, com efeitos a partir de: 27/04/2012). 5026 Bacardi 24,50 5040 Bacardi Limon 28,00 5014 Merino 14,00 5038 Montilla 18,00 57604 Montilla Lemon 23,00 5055 Rum - Outras marcas - Nacional 14,00 BEBIDA COMPOSTA (Portaria SAT nº 2274/12 altera 2180/10, com efeitos a partir de: 27/04/2012). 4620 Catuaba - qualquer marca 900 a 1000 7,20 59052 Fernet 900 10,00 4667 Jurubeba 600 6,00 4679 Jurubeba 870 a 1000 7,00 59040 Keep Cooler e similares 275 3,70 59076 Quinado 850 a 1000 4,70 59064 Raiz Amarga 900 a 1000 6,60 VINHO VINHO CHAMPAGNE (Portaria SAT nº 2274/12 altera 2180/10, com efeitos a partir de: 27/04/2012). 1340 Chuva de Prata 660 7,00 17664 De Greville 700 30,90 17676 De Greville 375 14,60 12859 Dom Bosco 750 5,60 534 Espuma de Prata 660 5,70 12860 Forestier 750 16,50 552 Georges Albert 750 27,30 11892 M Chandon 375 21,90 11900 M Chandon Brut 750 53,50 618 Peterlongo 660 7,20 625 Piagentini 660 7,00 25824 Sidra Cereser 300 4,12 649 Sidra Cereser 660 6,10 59031 Vinho Champagne Outras marcas - Nacional até 1000 5,70 VINHO DE MESA: TINTO, BRANCO E ROSE (Portaria SAT nº 2274/12 altera 2180/10, com efeitos a partir de: 27/04/2012). 58186 Embalagem de vidro com tampa de rosca 700 a 780 5,90 6626 Tinto, Branco e Rose 700 a 760 8,00 6638 Tinto, Branco e Rose 850 a 1000 7,30 6640 Tinto, Branco e Rose 1500 a 2000 12,00 6662 Tinto, Branco e Rose 2100 a 3000 13,00 6674 Tinto, Branco e Rose 4000 a 5000 23,00 VINHO DE MESA, SANGRIA E COQUETEL DE VINHO (Portaria SAT nº 2274/12 altera 2180/10, com efeitos a partir de: 27/04/2012). 56550 Sangria e coquetel de vinho de 850 a 1000 (pet) un 3,20 56562 58199 Sangria e coquetel de vinho de 1500 a 2000 (pet) Sangria e coquetel de vinho de 2100 a 3000 (pet) un 5,00 un 7,60 56570 Sangria e coquetel de vinho de 4000 a 5000 (pet) un 9,50 VODKA (Portaria SAT nº 2274/12 altera 2180/10, com efeitos a partir de: 27/04/2012). 12533 Askov 12544 Balalaika 21171 Finlandia 163 Ikowa 137 Leonoff 9,85 8,30 44,00 11,00 6,00

PÁGINA 8 17640 Moskowa 8,70 12562 Natasha 12,50 231 Orloff 24,00 224 Skyy 26,00 4736 Smirnoff 27,00 4700 Smirnoff 500 7,70 1339 Wyborowa 500 48,50 4741 Vodka - Outras marcas - Nacional 7,50 WHISKY (Portaria SAT nº 2274/12 altera 2180/10, com efeitos a partir de: 27/04/2012). 249 Ballantine s - 08 anos 1000 75,00 250 Ballantine s - 12 anos 1000 115,00 4820 Bell s Nacional 1000 40,00 262 Bell s - 12 anos 1000 92,00 11887 Bell s - 20 anos 1000 Excluir 59108 Black Jack 1000 20,00 12731 Black & White - 8 anos 1000 71,00 286 Blenders Pride 1000 27,00 317 Buchanan s - 12 anos 1000 155,00 59161 Chanceler 1000 10,20 341 Chivas Regal 750 115,00 59110 Chivas Regal - 12 anos 1000 130,00 13050 Crown Royal Canadian 750 63,00 59121 Cutty Sark - 8 anos 1000 77,00 353 Dimple - 15 anos 1000 180,00 4783 Drury s 1000 23,00 13061 The Glenlivet 750 96,00 365 Grant s - 8 anos 980 72,00 377 Grant s - 12 anos 980 82,00 59150 Gran Par 1000 24,00 59173 Gold Cup 1000 24,00 59133 Jack Daniel s 1000 120,00 59140 Jack Daniel s 750 100,00 390 J & B - 8 anos 1000 78,00 408 Johnny Walker Black Label - 12 anos 1000 149,00 410 Johnny Walker Red Label - 8 anos 1000 86,00 421 Long John 1000 26,00 59185 Logan - 12 anos 1000 110,00 4760 Natu Nobilis 1000 29,00 4795 Old Eight 1000 26,00 458 Old Parr - 12 anos 750 124,00 13090 Old Suntory 980 Excluir 461 Passport Scotch 1000 46,00 12802 Something Special 1000 55,00 4838 Teacher s 1000 43,00 4771 Tillers 1000 21,00 59090 White Horse - 8 anos 1000 71,00 59191 Wall Street 1000 23,00 4865 Whisky - Outras marcas - Nacional até 1000 11,50 NOTIFICAÇÃO A entidade representativa do setor de produtos agropecuários do Estado de Mato Grosso do Sul, fica notificada de que: I o preço médio dos seguintes produtos: soja e derivados, obtidos pela Secretaria de Estado de Fazenda através de pesquisas realizadas nas Empresas que comercializam os referidos produtos no Estado, foi o constante abaixo. SOJA E DERIVADOS SOJA EM GRÃO OPERAÇÃO INTERNA 6212 Soja em grão - a granel kg 0,77 512 Soja em grão - ensacada 60 kg 46,20 SOJA EM GRÃO OPERAÇÃO INTERSTADUAL 17625 Soja em grão - a granel kg 0,96 17638 Soja em grão - ensacada 60 kg 57,60 FARELO DE SOJA 19987 Farelo de soja - a granel kg 0,64 19999 Farelo de soja - a granel t 640,00 RESÍDUO DE SOJA 20738 Resíduo de soja - a granel kg 0,09 20740 Resíduo de soja a granel t 90,00 ÓLEO DE SOJA 20018 Óleo de soja bruto kg 2,70 II a pesquisa foi realizada em conformidade com as disposições do art. 2º do Decreto n. 12.985, de 11 de maio de 2010; III conforme prescreve o 3º do art. 2º do referido Decreto, havendo discordância quanto aos referidos valores, a entidade pode: a) entrar em contato com a Unidade de Pesquisa de Mercadorias, na sede da Secretaria de Estado de Fazenda, no Parque dos Poderes, em Campo Grande MS, no prazo de cinco dias contados da publicação desta Notificação no Diário Oficial do Estado, para obter informações sobre os procedimentos e sistemática aplicada na pesquisa; b) no prazo de sete dias da obtenção das informações de que trata a alínea anterior, se manifestar, mediante petição dirigida ao Superintendente de Administração Tributária, a ser protocolada na Unidade de Pesquisa de Mercadorias, discordando do resultado da pesquisa, mediante apresentação das razões da discordância; IV nos termos do disposto no 2º do art. 2º do Decreto em referência, decorrido o prazo estabelecido na alínea a do inciso III desta Notificação, sem manifestação da entidade, presumir-se-á a aceitação do valor obtido na pesquisa, sendo, então, providenciada a publicação de ato administrativo no Diário Oficial do Estado, fixando o Valor Real Pesquisado do produto. Campo Grande-MS, 19 de abril de 2012. JADER RIEFFE JULIANELLI AFOO Superintendente de Administração Tributária AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. MÊS REFERENTE: Fevereiro/2012. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.282/2003 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000692/2012 EMP: 00034. DATA: 01/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: ITEL INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0024, para pagamento do contrato n. 20/09 de prestação de serviço de alocação de horas técnicas para desenvolvimento de sistemas fazendários correspondentes ao SPED, relativos ou integrados a plataforma IBM. VALOR R$: 302.909,00. NAT. DESP: 339039.05. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.282/2003 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000912/2012 EMP: 00035. DATA: 01/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: ITEL INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0025, para pagamento do contrato n. 09/08 de prestação de serviço de manutenção técnica de equipamentos IBM Z890, alocação de horas técnicas para desenvolvimento de sistemas e licenciamento de uso de sistemas. VALOR R$: 536.128,00. NAT. DESP: 339039.95. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000293/2012 EMP: 00036. DATA: 02/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: AQUIDAUANA VIAGE E TURISMO LTDA-ME. OBJETO: pagamento de aquisição de passagem aérea. VALOR R$: 10.000,00. NAT. DESP: 449033.01. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/052346/2011 EMP: 00037. DATA: 06/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: JF LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 027, para pagamento de locação de veículos. VALOR R$: 49.242,00. NAT. DESP: 339033.03. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000704/2012 EMP: 00038. DATA: 06/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0015, para pagamento do contrato n. 022/2007. VALOR R$: 27.900,00. NAT. DESP: 339039.17. PROCESSO: 11/000649/2012 EMP: 00039. DATA: 06/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: IS-ITITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. OBJETO: pagamento do IS, referente a parte patronal do contrato de consultoria n. 002/2011. VALOR R$: 3.000,00. NAT. DESP: 449047.25. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93. PROCESSO: 11/000259/2012 EMP: 00040. DATA: 06/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA.

PÁGINA 9 OBJETO: reforça-se o empenho n. 0028, para pagamento do contrato de adesão n. 28 ao contrato corporativo n. 002/2007, de fornecimento de peças para veículos da SEFAZ. VALOR R$: 4.209,00. NAT. DESP: 339030.39. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93. PROCESSO: 11/000264/2012 EMP: 00041. DATA: 06/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0029, para pagamento do contrato de adesão n. 28 ao contrato corporativo n. 002/2007, de manutenção de veículos oficiais. VALOR R$: 1.857,00. NAT. DESP: 339039.19. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93. PROCESSO: 11/025388/2011 EMP: 00042. DATA: 10/02/2012 FONTE: 13. FAVORECIDO: HOUSETECH INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: aquisição de no-break. VALOR R$: 118.697,66. NAT. DESP: 449052.30. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelos Decretos Estaduais n. 11.676/2004 e 11.818/2005 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/025388/2011 EMP: 00043. DATA: 10/02/2012 FONTE: 13. FAVORECIDO: PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME. OBJETO: aquisição de notebook Core I3 básico. VALOR R$: 4.264,00. NAT. DESP: 449052.35. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelos Decretos Estaduais n. 11.676/2004 e 11.818/2005 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/025388/2011 EMP: 00044. DATA: 10/02/2012 FONTE: 13. FAVORECIDO: PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME. OBJETO: aquisição de notebook Core I3 básico. VALOR R$: 4.264,00. NAT. DESP: 449052.35. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelos Decretos Estaduais n. 11.676/2004 e 11.818/2005 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/025388/2011 EMP: 00045. DATA: 10/02/2012 FONTE: 13. FAVORECIDO: GLEE INFORMATICA LTDA - ME. OBJETO: aquisição de scanner e leitor de código de barras. VALOR R$: 35.570,00. NAT. DESP: 449052.35. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelos Decretos Estaduais n. 11.676/2004 e 11.818/2005 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93. PROCESSO: 11/025388/2011 EMP: 00046. DATA: 10/02/2012 FONTE: 13. FAVORECIDO: CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONI - EPP. OBJETO: aquisição de notebook 3G. VALOR R$: 28.000,00. NAT. DESP: 449052.35. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelos Decretos Estaduais n. 11.676/2004 e 11.818/2005 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/025388/2011 EMP: 00047. DATA: 10/02/2012 FONTE: 13. FAVORECIDO: PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME. OBJETO: aquisição de notebook Core I3 básico e microcomputador. VALOR R$: 240.189,00. NAT. DESP: 449052.35. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelos Decretos Estaduais n. 11.676/2004 e 11.818/2005 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/025388/2011 EMP: 00048. DATA: 10/02/2012 FONTE: 13. FAVORECIDO: PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME. OBJETO: aquisição de notebook Core I3. VALOR R$: 12.792,00. NAT. DESP: 449052.35. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelos Decretos Estaduais n. 11.676/2004 e 11.818/2005 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/025388/2011 EMP: 00049. DATA: 10/02/2012 FONTE: 13. FAVORECIDO: RAUL VIEIRA DA CUNHA FILHO ME. OBJETO: aquisição de sistema de armazenamento. VALOR R$: 1.633.880,00. NAT. DESP: 449052.35. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelos Decretos Estaduais n. 11.676/2004 e 11.818/2005 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/025388/2011 EMP: 00050. DATA: 10/02/2012 FONTE: 13. FAVORECIDO: PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME. OBJETO: aquisição de notebook Core I3. VALOR R$: 6.396,00. NAT. DESP: 449052.35. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000687/2012 EMP: 00051. DATA: 10/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: ENERTECNEW COMPONENTES ELETRICOS, TELEINFORMATICA E SERVIÇOS LTDA-ME. OBJETO: reforça-se o empenho nº 05/2009 de aquisição de peças para manutenção preventiva, corretiva e de adequação de instalações elétricas e lógicas para equipamentos de informática. VALOR R$: 190.000,00. NAT. DESP: 339030.24. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000654/2012 EMP: 00052. DATA: 17/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: CHIALVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 004/12, para pagamento do contrato n. 01/2009 de fornecimento de peças pra manutenção preventiva e corretiva em balanças rodoviárias. VALOR R$: 27.776,00. NAT. DESP: 339030.25. AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000655/2012 EMP: 00053. DATA: 17/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÃO E SERVIÇO LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 009/12, para pagamento do contrato n. 14/2011 de prestação de serviços de licença e manutenção de softwares. VALOR R$: 16.839,00. NAT. DESP: 339039.08. AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000699/2012 EMP: 00054. DATA: 17/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: MICROSTRATEGY BRASIL LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 010/12, para pagamento do contrato n. 17/2007, de prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versões das ferramentas Datawarehouse Microstrategy/DW. VALOR R$: 15.160,00. NAT. DESP: 339039.08. AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000651/2012 EMP: 00055. DATA: 17/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: 3 CON COULTORIA E SISTEMAS S/C LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 007/12, para pagamento do contrato n. 13/2011 de prestação de serviços de manutenção e licença de uso de software trim. VALOR R$: 4.518,00. NAT. DESP: 339039.08. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000653/2012 EMP: 00056. DATA: 17/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: AKER COULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 014/12, para pagamento do contrato n. 08/2011 de prestação de serviços de locação de máquinas e equipamentos. VALOR R$: 64.500,00. NAT. DESP: 339039.12. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelos Decretos Estaduais n. 11.676/2004 e 11.818/2005 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000696/2012 EMP: 00057. DATA: 17/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 013/12, para pagamento do contrato n. 21/2011 de prestação de serviços de locação de máquinas e equipamentos. VALOR R$: 85.000,00. NAT. DESP: 339039.12. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000654/2012 EMP: 00058. DATA: 17/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: CHIALVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 003/12, para pagamento do contrato n. 01/2009 de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 20 balanças rodoviárias.

PÁGINA 10 VALOR R$: 34.433,00. NAT. DESP: 339039.17. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000697/2012 EMP: 00059. DATA: 17/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 005/12, para pagamento do contrato n. 06/2008, de prestação de serviços de locação de multifuncionais. VALOR R$: 460.290,00. NAT. DESP: 339039.83. PROCESSO: 11/000649/2012 EMP: 00060. DATA: 17/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: IS-ITITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. OBJETO: reforça-se o empenho n. 039/12, para pagamento do IS referente a parte patronal do contrato n. 002 de consultoria. VALOR R$: 2.532,50. NAT. DESP: 449047.25. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/044811/2011 EMP: 00061. DATA: 17/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: PSG RECURSOS HUMANOS LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 018/12, para pagamento do contrato n. 02/2012, para prestação de serviços técnicos profissionais, conforme termo de referencia anexo ao edital do pregão eletrônico nº 009/2011. VALOR R$: 1.000.000,00. NAT. DESP: 339039.05. AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000726/2012 EMP: 00062. DATA: 17/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: WORKERS INFORMATICA LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 008/12, para pagamento do contrato n. 14/2007, para prestação de serviços de suporte técnico de software. VALOR R$: 10.973,00. NAT. DESP: 339039.08. AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000718/2012 EMP: 00063. DATA: 17/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 011/12, para pagamento do contrato n. 09/2011, para prestação de serviços de atualização de licença de uso e manutenção e suporte. VALOR R$: 110.007,00. NAT. DESP: 339039.08. AMPARO LEGAL: Artigo 23, Inciso II, alínea c da Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000739/2012 EMP: 00064. DATA: 17/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 019/12, para pagamento do contrato n. 01/2011, para prestação de serviços de suporte técnico e manutenção de sistema informatizado. VALOR R$: 4.999,00. NAT. DESP: 339039.08. AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/041692/2011 EMP: 00065. DATA: 17/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: AZ INFORMATICA LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 017/12, para pagamento do contrato n. 03/2012, para prestação de serviços de suporte técnico e manutenção de sistema informatizado. VALOR R$: 145.818,00. NAT. DESP: 339039.08. AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000720/2012 EMP: 00066. DATA: 17/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 022/12, para pagamento do contrato n. 16/2011, para prestação de serviços de manutenção, atualização e adaptação de software. VALOR R$: 7.034,00. NAT. DESP: 339039.11. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelos Decretos Estaduais n. 11.676/2004 e 11.818/2005 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/025388/2011 EMP: 00067. DATA: 22/02/2012 FONTE: 13. FAVORECIDO: GLEE INFORMATICA LTDA - ME. OBJETO: anula-se parte do empenho que corresponde o lote 05 tendo em vista o equivoco na apuração dos lotes do pregão eletrônico 008/11. VALOR R$: 8.070,00. NAT. DESP: 449052.35. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000046/2012 EMP: 00068. DATA: 27/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. OBJETO: reforça- se o empenho n. 026/12, para pagamento de locação de veículo. VALOR R$: 67.100,00. NAT. DESP: 339033.03. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000687/2012 EMP: 00069. DATA: 27/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: ENERTECNEW COMPONENTES ELETRICOS, TELEINFORMATICA E SERVIÇOS LTDA-ME. OBJETO: reforça-se o empenho n. 05/2012, para pagamento do contrato n. 05/2009, de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e adequação de instalações elétricas e lógicas para equipamentos de informática. VALOR R$: 89.800,00. NAT. DESP: 339039.16. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 8.666/1993, combinado com as disposições contidas no documento GN-2350-7 (Políticas para seleção e contratação de consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID). PROCESSO: 11/000649/2012 EMP: 00070. DATA: 27/02/2012 FONTE: 13. FAVORECIDO: ROBERTO DE MOURA DORNELES. OBJETO: reforça-se o empenho n. 21/2012, para pagamento do contrato n. 02/2011, de prestação de serviços de consultoria. VALOR R$: 5.500,00. NAT. DESP: 449035.01. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelos Decretos Estaduais n. 11.676/2004 e 11.818/2005 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/025389/2011 EMP: 00071. DATA: 27/02/2012 FONTE: 13. FAVORECIDO: MILAN & MILAN LTDA. OBJETO: aquisição de leitor de código de barras. VALOR R$: 8.070,00. NAT. DESP: 449052.35. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000259/2012 EMP: 00072. DATA: 06/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0028, para pagamento do contrato de adesão n. 28 ao contrato corporativo n. 002/2007, de fornecimento de peças para veículos da SEFAZ. VALOR R$: 5.414,18. NAT. DESP: 339030.39. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000264/2012 EMP: 00073. DATA: 28/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0029, para pagamento do contrato de adesão n. 28 ao contrato corporativo n. 002/2007, de manutenção de veículos oficiais. VALOR R$: 1.705,00. NAT. DESP: 339039.19. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000697/2012 EMP: 00074. DATA: 29/02/2012 FONTE: 40. FAVORECIDO: H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 005/12, para pagamento do contrato n. 06/2008, de prestação de serviços de locação de multifuncionais. VALOR R$: 115.000,00. NAT. DESP: 339039.83. AMPARO LEGAL: Inciso II alínea c do Artigo 23, da Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000253/2012 EMP: 00125. DATA: 01/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 001/2012, para pagamento do contrato de adesão nº 024, ao contrato corporativo n. 001/2011, para fornecimento de combustíveis. VALOR R$: 25.000,00. NAT. DESP: 339030.01. AMPARO LEGAL: Decreto Estadual n. 13.329/2011 e Decreto Estadual n. 13.357/2012. PROCESSO: 11/000262/2012 EMP: 00126. DATA: 02/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: RELAÇÃO DE DIÁRIAS DAS UNIDADES. OBJETO: reforça-se o empenho n. 003/2012, para pagamento de diárias. VALOR R$: 130.000,00. NAT. DESP: 339014.01.

PÁGINA 11 AMPARO LEGAL: Inciso II art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/001627/2012 EMP: 00127. DATA: 02/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME. OBJETO: aquisição de carimbos. VALOR R$: 5.500,00. NAT. DESP: 339030.16. AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000190/2012 EMP: 00128. DATA: 02/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: BRUNO MANGIAPELO. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0008, para pagamento do contrato n. 12/2008, de locação de imóvel. VALOR R$: 6.141,08. NAT. DESP: 339036.15. AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000211/2012 EMP: 00129. DATA: 02/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: MANOEL FERREIRA BEZERRA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0020, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 859,60. NAT. DESP: 339036.15. AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000198/2012 EMP: 00130. DATA: 02/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: EDIVAN MARQUES MOYA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0015, para pagamento do contrato n. 003/2009 de locação de imóvel. VALOR R$: 11.989,00. NAT. DESP: 339036.15. AMPARO LEGAL: Decreto Estadual n. 13.329/2011 e Decreto Estadual n. 13.357/2012. PROCESSO: 11/000263/2012 EMP: 00131. DATA: 02/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: RELAÇÃO DE DIÁRIAS DAS UNIDADES. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0005/2012, para pagamento de diárias. VALOR R$: 20.000,00. NAT. DESP: 339015.01. AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000254/2012 EMP: 00132. DATA: 03/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: VIAÇÃO CANARINHO LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0030, para pagamento de vales transportes para servidores lotados em Corumbá. VALOR R$: 1.889,00. NAT. DESP: 339039.72. AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000648/2012 EMP: 00133. DATA: 07/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0032, para pagamento do contrato n. 19/2009, de prestação de serviços do EBCT. VALOR R$: 95.000,00. NAT. DESP: 339039.47. AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000999/2012 EMP: 00134. DATA: 08/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: BELMIRA AYALA FARIA. OBJETO: pagamento do contrato de locação de imóvel, para a Agência Fazendária de Ribas do Rio Pardo. VALOR R$: 8.505,59. NAT. DESP: 339036.15. AMPARO LEGAL: Decreto Estadual n. 13.329/2011 e Decreto Estadual n. 13.357/2012. PROCESSO: 11/000263/2012 EMP: 00135. DATA: 10/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: RELAÇÃO DE DIÁRIAS DAS UNIDADES. OBJETO: reforça-se o empenho nº 0005/2012, para pagamento de diárias. VALOR R$: 50.000,00. NAT. DESP: 339015.01. AMPARO LEGAL: Inciso II alínea c do Artigo 23, da Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000253/2012 EMP: 00136. DATA: 15/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 001/2012, para pagamento do contrato de adesão nº 024, ao contrato corporativo n. 001/2011, para fornecimento de combustíveis. VALOR R$: 25.000,00. NAT. DESP: 339030.01. AMPARO LEGAL: Decreto Estadual n. 11.261/2003 Resolução SEFAZ n. 2.093/2001, combinado com a Lei Federal 8.666/1993. PROCESSO: 11/000695/2012 EMP: 00137. DATA: 16/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: ITITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0073/12, para pagamento do convênio n. 17099/2010, para disponibilização de adolescentes. VALOR R$: 40.000,00. NAT. DESP: 335043.01. AMPARO LEGAL: Decreto Estadual n. 11.261/2003, resolução conjunta SEGES/SERC n. 002/2003, da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000708/2012 EMP: 00138. DATA: 16/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITÁRIA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0072/12, para pagamento do convênio n. 018452/2010, para disponibilização de adolescentes. VALOR R$: 55.000,00. NAT. DESP: 335043.01. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000702/2012 EMP: 00139. DATA: 16/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: PSG RECURSOS HUMANOS LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0035/12, para pagamento do contrato n. 0015/2010, de prestação de serviço de mão de obra para apoio administrativo, técnico e operacional. VALOR R$: 238.563,00. NAT. DESP: 339037.01. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000724/2012 EMP: 00140. DATA: 16/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: VYGA Prestadora de Serviços de Conservação e Asseio Ltda. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0043/12, para pagamento do contrato n. 35/2010, de prestação de serviço de limpeza e conservação. VALOR R$: 198.160,00. NAT. DESP: 339037.02. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000686/2012 EMP: 00141. DATA: 16/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: GUATÓS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0045/12, para pagamento do contrato n. 07/2010, de prestação de serviço de limpeza e conservação. VALOR R$: 15.576,00. NAT. DESP: 339037.02. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993. PROCESSO: 11/000693/2012 EMP: 00142. DATA: 16/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: DIGITHOBRASIL ENGENHARIAS DE SOFTWARES LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0070/2012, para pagamento do contrato n. 006/2011, de prestação de serviços de alocação de horas técnicas para apoio computacional, operacional e administrativo dos sistemas de informática e serviços de produção com fornecimento de sistema. VALOR R$: 2.438.000,00. NAT. DESP: 339039.05. AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000701/2012 EMP: 00143. DATA: 16/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: MICROSTRATEGY BRASIL LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0046/2012, para pagamento do contrato n. 009/2010 de prestação de serviços de suporte técnico do Software B.I. VALOR R$: 4.822,00. NAT. DESP: 339039.05. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993. PROCESSO: 11/000657/2012 EMP: 00144. DATA: 16/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: DIGITHOBRASIL ENGENHARIAS DE SOFTWARES LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0047/2012, para pagamento do contrato n. 014/2010, de prestação de serviços de suporte técnico, manutenção, atualização do sistema de gestão de atos e eventos humani. VALOR R$: 90.090,00. NAT. DESP: 339039.08. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000702/2012 EMP: 00145. DATA: 16/02/2012 FONTE: 01.

PÁGINA 12 FAVORECIDO: PSG TECNOLOGIA ALICADA LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 037/2012, para pagamento do contrato n. 015/2010, para prestação de serviço de suporte técnico e manutenção de sistema informatizado. VALOR R$: 91.500,00. NAT. DESP: 339039.08. AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000652/2012 EMP: 00146. DATA: 16/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: AAC-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 048/2012, para pagamento do contrato n. 15/2011, de Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva, Corretiva, Evolutiva, Suporte e Treinamento Operacional do Sistema Integrado de Gestão Operacional S.I.G.O. VALOR R$: 88.900,00. NAT. DESP: 339039.08. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000707/2012 EMP: 00147. DATA: 16/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: SISDOC COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 036/2012, para pagamento do contrato n. 07/2009, de prestação de serviço de locação de leitor de microfilmagem. VALOR R$: 2.525,00. NAT. DESP: 339039.12. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000698/2012 EMP: 00148. DATA: 16/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: KLADANN INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 049/2012, para pagamento do contrato n. 33/2010, de prestação de serviço de locação de unidades de cartuchos, unidade controladora de cartucho e mídias magnéticas para backup de mainframe IBM. VALOR R$: 25.000,00. NAT. DESP: 339039.12. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000707/2012 EMP: 00149. DATA: 16/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: SISDOC COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 038/2012, para pagamento do contrato n. 07/2009, de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microfilmagem com fornecimento de peças. VALOR R$: 4.725,00. NAT. DESP: 339039.17. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000256/2012 EMP: 00150. DATA: 16/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: S.H. INFORMATICA LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 057/12, para pagamento do contrato de adesão n. 024 ao contrato corporativo n. 001/2011, para prestação de serviços de manutenção de cartões magnéticos de combustíveis, para veículos da SEFAZ. VALOR R$: 2.600,00. NAT. DESP: 339039.57. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993. PROCESSO: 11/000721/2012 EMP: 00151. DATA: 16/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 059/2012, para pagamento do contrato de adesão nº 02 ao contrato corporativo n. 02/2009, de prestação de serviços de transporte, coleta e distribuição de materiais de consumo e permanente. VALOR R$: 5.000,00. NAT. DESP: 339039.74. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993. PROCESSO: 11/000903/2012 EMP: 00152. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGE FIXAS. OBJETO: pagamento de gratificação por exercício de cargos. VALOR R$: 3.592,10. NAT. DESP: 319011.31.59. PROG. TRAB: 9203.13392001821110000. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993. PROCESSO: 11/000903/2012 EMP: 00153. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGE FIXAS. OBJETO: pagamento de substituição de cargos. VALOR R$: 2.123,61. NAT. DESP: 319016.02. PROG. TRAB: 13101.04122001922720000. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993. PROCESSO: 11/000906/2012 EMP: 00154. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGE FIXAS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0089/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 999.622,00. NAT.DESP: 319011.01.05.07.22.31.33.37.39.59.69.74. PROCESSO: 11/000906/2012 EMP: 00155. FAVORECIDO: IS-ITITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0091/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 2.037,00. NAT. DESP: 319013.02. PROCESSO: 11/000906/2012 EMP: 00156. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGE FIXAS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0115/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 248,00. NAT. DESP: 319011.04. PROCESSO: 11/000906/2012 EMP: 00157. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGE FIXAS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0094/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 11.641,00. NAT. DESP: 319016.25. PROCESSO: 11/000906/2012 EMP: 00158. FAVORECIDO: FUNDO DE GARANTIA POR TEMO DE SERVIÇO. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0090/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 696,00. NAT. DESP: 319013.01. PROCESSO: 11/000906/2012 EMP: 00159. FAVORECIDO: CASSEMS CAIXA ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE MS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0092/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 4.976,00. NAT. DESP: 319013.12. PROCESSO: 11/000906/2012 EMP: 00160. FAVORECIDO: UNISAUDE - MS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0093/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 16.106,00. NAT. DESP: 319013.13. PROCESSO: 11/000906/2012 EMP: 00161. FAVORECIDO: AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0095/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 212.179,00. NAT. DESP: 319113.14. PROCESSO: 11/000903/2012 EMP: 00162. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGE FIXAS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0074/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 20.288.542,00. NAT. DESP: 319011.01.05.07.22.30.31.33.37. 43.59.69.74.75.

PÁGINA 13 PROCESSO: 11/000903/2012 EMP: 00163. FAVORECIDO: FUNDO DE GARANTIA POR TEMO DE SERVIÇO. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0075/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 486,00. NAT. DESP: 319013.01. AMPARO LEGAL: Lei Complementar Municipal n. 64/2004. PROCESSO: 11/000903/2012 EMP: 00164. FAVORECIDO: ITITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA CAMPO GRANDE. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0111/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 229,00. NAT. DESP: 319013.04. PROCESSO: 11/000903/2012 EMP: 00165. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGE FIXAS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0110/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 14.781,00. NAT. DESP: 319011.18.78. PROCESSO: 11/000903/2012 EMP: 00166. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGE FIXAS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0079/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 17.925,00. NAT. DESP: 319016.02.25. PROCESSO: 11/000903/2012 EMP: 00167. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGE FIXAS. OBJETO: reforça-se o empenho, para pagamento de despesas com a folha de pagamento de pessoal da SEFAZ. VALOR R$: 17.209,00. NAT. DESP: 319092.11. PROCESSO: 11/000903/2012 EMP: 00168. FAVORECIDO: AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0082/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 4.193.896,00. NAT. DESP: 319113.14. PROCESSO: 11/000903/2012 EMP: 00169. FAVORECIDO: IS-ITITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0076/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 17.235,00. NAT. DESP: 319013.02. PROCESSO: 11/000903/2012 EMP: 00170. FAVORECIDO: CASSEMS CAIXA ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE MS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0077/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 54.828,00. NAT. DESP: 319013.12. PROCESSO: 11/000903/2012 EMP: 00171. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGE FIXAS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0081/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 647.775,00. NAT. DESP: 319094.03. PROCESSO: 11/000903/2012 EMP: 00172. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGE FIXAS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0112/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 25.395,00. NAT. DESP: 339008.02. PROCESSO: 11/000903/2012 EMP: 00173. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGE FIXAS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0074/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 11.691,00. NAT. DESP: 319011.39. PROCESSO: 11/000903/2012 EMP: 00174. FAVORECIDO: UNISAUDE - MS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0078/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 398.431,00. NAT. DESP: 319013.13. PROCESSO: 11/000907/2012 EMP: 00175. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGE FIXAS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0084/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 312.632,00. NAT. DESP: 319011.01.05.07.22.30.31.33.37. 43.59.69.74. PROCESSO: 11/000907/2012 EMP: 00176. FAVORECIDO: CASSEMS CAIXA ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE MS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0085/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 5.764,00. NAT. DESP: 319013.12. PROCESSO: 11/000907/2012 EMP: 00177. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGE FIXAS. OBJETO: reforça-se o empenho, para pagamento de despesas com a folha de pagamento de pessoal da SEFAZ. VALOR R$: 62.000,00. NAT. DESP: 319094.03. PROCESSO: 11/000907/2012 EMP: 00178. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGE FIXAS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0120/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 135,00. NAT. DESP: 319011.78. PROCESSO: 11/000907/2012 EMP: 00179. FAVORECIDO: UNISAUDE - MS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0086/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 589,00. NAT. DESP: 319013.13. PROCESSO: 11/000907/2012 EMP: 00180. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGE FIXAS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0087/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 222,00. NAT. DESP: 319016.25. PROCESSO: 11/000907/2012 EMP: 00181. FAVORECIDO: AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0088/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 65.888,00. NAT. DESP: 319013.14.

PÁGINA 14 A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO e o DIRETOR- PRESIDENTE DA EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o item 15.3, do Edital n. 1/2009 - SAD/ ESCOLAGOV/SANESUL, de 29 de dezembro de 2009, tornam pública a convocação dos candidatos constantes no anexo único a este edital, aprovados e classificados no Concurso Público de Provas e Títulos/SANESUL, para realizar o Exame de Aptidão Mental (Exame Psicotécnico), de caráter obrigatório, de acordo com as datas e horários especificados, observando-se: PROCESSO: 11/000907/2012 EMP: 00182. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGE FIXAS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0122/2012, para pagamento de despesas com a VALOR R$: 2.536,00. NAT. DESP: 339008.02. PROCESSO: 11/000907/2012 EMP: 00183. DATA: 27/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGE FIXAS. OBJETO: pagamento de vencimentos e vantagens fixas aos servidores desta secretaria (AGE). VALOR R$: 223,00. NAT. DESP: 319092.11. AMPARO LEGAL: Decreto Estadual n. 13.329/2011 e Decreto Estadual n. 13.357/2012. PROCESSO: 11/000262/2012 EMP: 00184. DATA: 27/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: RELAÇÃO DE DIÁRIAS DAS UNIDADES. OBJETO: reforça-se o empenho n. 003/12, para pagamento de diárias. I - Endereço: Local: Keeper Recursos Humanos Rua: Arthur Jorge, 207 Bairro: Centro Telefone: (67) 3029-0466 II - o candidato deverá apresentar-se para o Exame de Aptidão Mental (Exame Psicotécnico) com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para seu início, munido de documento oficial de identidade e caneta esferográfica preta; III - o resultado do Exame de Aptidão Mental (Exame Psicotécnico) será expresso pelos conceitos: a) Apto: significando que o candidato apresentou perfil psicológico profissional para o desempenho do emprego público; b) Inapto: significando que o candidato não apresentou perfil psicológico profissional para o desempenho do emprego, sendo assim, considerado contraindicado; IV- o candidato que não comparecer na data, horário e local determinados ou não apresentar o perfil psicológico estabelecido para o emprego será eliminado do Concurso Público. CAMPO GRANDE-MS, 23 DE ABRIL DE 2012. VALOR R$: 50.000,00. NAT. DESP: 339014.01. PROCESSO: 11/000903/2012 EMP: 00185. DATA: 28/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0082/2012, para pagamento da AGEPREV CONF. ART.117 DA LEI NR. 3150/2005. VALOR R$: 2.971.000,00. NAT. DESP: 319113.26. PROCESSO: 11/000903/2012 EMP: 00186. DATA: 28/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MS. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0083/2012, para pagamento da AGEPREV (COTA 20% ART.122). VALOR R$: 2.660.000,00. NAT. DESP: 319197.25. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993. PROCESSO: 11/000844/2011 EMP: 00187. DATA: 28/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: ITEL INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0071, para pagamento do contrato nº 024/2006, de prestação de serviços de locação de horas técnicas para desenvolvimento, manutenção, suporte, operação, produção de sistemas de informática e microfilmagem eletrônica. VALOR R$: 971.550,00. NAT. DESP: 339039.05. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993. PROCESSO: 11/000844/2011 EMP: 00188. DATA: 28/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: ITEL INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0072, para pagamento do contrato n. 024/2006, de prestação de serviços de licenciamento de uso de sistema de informática. VALOR R$: 18.958,00. NAT. DESP: 339039.08. AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002, pelo Decreto Estadual n. 11.676/2004 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993. PROCESSO: 11/000844/2011 EMP: 00189. DATA: 28/02/2012 FONTE: 01. FAVORECIDO: ITEL INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: reforça-se o empenho n. 0073, para pagamento do contrato n. 024/2006, de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamento de informática. VALOR R$: 114.867,00. NAT. DESP: 339039.17. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO EDITAL n. 168/2012 - SAD/SANESUL CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS/SANESUL THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS Secretária de Estado de Administração JOSÉ CARLOS BARBOSA Diretor-Presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A ANEXO ÚNICO AO EDITAL n. 168/2012 - SAD/SANESUL CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS/SANESUL Data: 25 de abril de 2012 Horário: 8h Nome Emprego Classificação Localidade Guilherme Hollo de Andrade Atendente Comercial 11º Campo Grande José Cícero Santos da Silva Atendente Nova Alvorada do 3º Comercial Sul Marcia Emika Inagaqui Tomizawa Rosangela Nunes de Oliveira Nome Eufrásio Pereira Feitosa Juliana Pereira Gonçalves Data: 25 de abril de 2012 Horário: 14h Atendente Comercial Atendente Comercial Emprego Atendente Comercial Atendente Comercial 4º Maracaju 6º Dourados Pontuação (Class. Geral) Localidade 55 Sonora 56 Três Lagoas Nome Emprego Classificação Localidade Wilson de Lima Lopes Agente de Tratamento de Esgoto 1º Caarapó Nome Emprego Pontuação (Class. Localidade Geral) Edemir Ferreira da Silva Agente Operacional 120 Alcinópolis Ramssés Ribeiro de Moura Agente Operacional 104 Laguna Caarapã Schilacci Naamã Rezende Honorato Agente Operacional 90 Anaurilandia Idalmo Martins Encanador 95 Porto Murtinho Willians Ulisses Dias Encanador 88 Coxim Data: 26 de abril de 2012 Horário: 8h Nome Emprego Classificação Localidade Alice Martins Geólogo 2º Campo Grande Priscila da Silva Barbosa Técnico em Saneamento 2º Campo Grande Adilson Silva Bahia Engenheiro Ambiental 10º Campo Grande Bruno Echeverria Siqueira Assistente Administrativo 1º Jardim Etiene de Oliveira Cintra Assistente Administrativo 1º Aquidauana Data: 26 de abril de 2012 Horário: 14h Nome Emprego Classificação Localidade David Paiva Matos Filho Agente Operacional 1º Taquarussu Guaracy Rafael de Aquino Lima Encanador 1º Ladário Rosilene Faustino da Silva Encanador 1º Camapuã Eric Beker Denardi Assistente Administrativo 2º Ponta Porã

PÁGINA 15 EDITAL n. 2/2012 - SAD CONCESSÃO DE PASSAGE AÉREAS A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista os dispositivos constantes no Decreto n. 12.410, de 20 de Setembro de 2007, torna pública a relação dos recursos humanos beneficiados com Passagens Aéreas para realização de trabalhos ou serviços. CAMPO GRANDE-MS, 23 DE ABRIL DE 2012. THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS Secretária de Estado de Administração ANEXO AO EDITAL n. 2/2012 - SAD-CONCESSÃO DE PASSAGE AÉREAS AEMMS NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 00012 IVETE DA SILVA SV 8614131 21/011766/2011 (2012NE00041) IV Campo Grande - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - Campo Grande 00013 REINALDO SOARES TINOCO SV 8617071 21/011766/2011 (2012NE00041) IV Campo Grande - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - Campo Grande *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos AGESUL NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 00003 LUIZ MARIO MENDES LEITE PENTEADO SV 36010561 19/100011/2012 (2012NE00455) IV Campo Grande - São Paulo, São Paulo - Campo Grande 00004 YARA FERREIRA AZAMBUJA SV 36017651 19/100011/2012 (2012NE00455) *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos FCMS NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 00007 MAISA ARECO DE OLIVEIRA SV 9237531 09/600159/2012 (2012NE00257) 00008 NEUSA NARICO ARASHIRO SV 8984224 09/600159/2012 (2012NE00284) *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos IDA 2012-04-01 09:40:00.0 09:40:00.0 IDA 2012-04-17 05:15:00.0 IDA 13:25:00.0 2012-04-14 05:15:00.0 DATA/HORA DATA/HORA DATA/HORA VOLTA 2012-04-04 22:55:00.0 2012-04-13 22:30:00.0 VOLTA 13:45:00.0 20:44:00.0 VOLTA 2012-04-23 12:50:00.0 2012-04-17 23:58:00.0 VALOR R$ 775.28 1078.63 VALOR R$ 961.83 690.93 VALOR R$ 875.52 686.34 FEAS NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 00006 EDIVALDO DA SILVA RAMOS SV 7969131 25/200125/2012 (2012NE00770) IV Campo Grande - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - Campo Grande 00007 NAELSON DA SILVA FERREIRA 042.471.538-46 25/200130/2012 (2012NE00790) IV Campo Grande - Manaus, Manaus - Campo Grande *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos IDA 2012-04-12 14:20:00.0 2012-04-16 04:00:00.0 DATA/HORA VOLTA 2012-04-14 23:00:00.0 2012-04-20 23:59:00.0 VALOR R$ 1052.97 2098.62 FERTEL NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 00001 MARIANGELA YULE DE QUEIROZ SV 15127061 09/500071/2011 (2012NE00118) IV Brasília - Campo Grande, Campo Grande - Brasília 00002 LUCIANA GARCIA GABAS COELHO SV 9662583 09/500071/2011 (2012NE00127) *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos IDA 2012-04-09 12:05:00.0 2012-04-09 12:05:00.0 DATA/HORA VOLTA 23:59:00.0 23:58:00.0 VALOR R$ 878.04 948.33 FESA NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 00381 00382 00383 00387 00390 00392 00393 00394 00395 00396 00398 00399 00401 00403 00404 00405 00408 00409 00410 00411 TANIA MARIA SANTOS RODRIGUES KEICIANE RODRIGUES SARATE OGACIR GUTIERRES LEITE LUIS EDUARDO LOUVEIRA LEITE KUERLLE LAINE GOMES LOUVEIRA SERGIO JOSE DOS SANTOS SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES AGNES TATIANE PINTO BARBOSA PEDRO HENRIQUE BARBOSA XIMENES LUCAS EDUARDO PEREIRA PIMENTA MARCIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA IZOLITO AMADOR CAMPAGNA LEIZELANE APARECIDA TENORIO CAMPAGNA JURANIR SEBASTIAO DE OLIVEIRA ELZA CARDOSO DE OLIVEIRA OTAVIO MENDES RIBEIRO JOSE DONIZETE RIBEIRO ROBERTO CARLOS PIRES RANGEL NOELY DE CARVALHO RANGEL ROSINEIDE VIEIRA CARVALHO SANABRIA RONALDO HENRIQUE DA SILVA TANIA MARIA SANTOS RODRIGUES JESSICA KALIANE GONÇAVES TORRES JESUS TORRES GOMES HONORIO MADSON RAMOS MORAES ZILDA MARIA CALEGARI MARIA APARECIDA DA LUZ EDSON DOS SANTOS BAÇO CANDIDA APARECIDA DA SILVA INGRID DE SOUZA SILVA MARIA VICTORIA MOREIRA RODRIGUES COSTA RENATA MOREIRA RODRIGUES VALERIA MACHADO WALDIR GREC ELAINE CRISTINA RIBEIRO MURILO RIBEIRO BENTO MARINA SANTOS DA SILVA JOAO NOGUEIRA DA SILVA CICERO FERREIRA VERMIEIRO CELMA DAS DORES MACEDO VERMIEIRO CARLOS HENRIQUE BEZERRA LUIZ CARLOS BEZERRA 448.112.841-00 023.911.831-60 250.268.951-15 004.676.031-89 004.693.971-79 403.172.341-53 178.797.281-04 017.004.001-18 018.432.741-59 049.362.461-90 025.117.191-42 157.596.601-87 873.786.041-00 117.210.811-00 826.768.101-97 012.299.091-92 465.621.091-91 105.725.858-02 08905828825 448.264.511-72 910.648.301-10 448.112.841-00 049.388.651-65 487.004.101-44 140.075.921-87 661.685.621-68 148.200.721-53 792.367.408-63 861.339.691-72 034.800.361-71 043.745.311-14 930.993.801-30 041.659.128-08 036.128.358-07 615.379.501-34 041.942.561-66 475.398.011-15 175.184.821-34 391.140.901-04 837.215.761-87 977.454.801-91 322.408.641-68 00412 MILTON BATISTA FROES 167.255.499-34 00413 GIRLEIDE MARCULINA DA SILVA 475.108.111-04 00414 00417 00418 00419 00422 00423 00424 GILDO DE LIMA COSTA EDILEUZA DE LIMA COSTA RODRIGUES MAISI PASCOALIN DA SILVA CAMILA PASCOALIN DA COSTA GEORGINA QUINTANA ANCELMO QUINTANA JOAQUINA BERNAL LESMO BENITES CANDIDA LIDIA LESMO BENITES LUIZ PAULO ANTONIO DOS SANTOS CLEONICE BERNARDO DA SILVA MARIA DE LOURDES VIEIRA AMBERVAL QUEIROZ VIEIRA ISMAEL YURI YAFUSO YAMADA ALINE YAFUSO SAMILLA PEREIRA DA FOECA SILVA EVANILDA PEREIRA DA FOECA 962.691.541-20 898.137.071-00 021.138.441-09 056.671.181-81 661.534.251-00 692.434.841-68 592.904.551-87 667.106.851-87 036.306.791-45 600.707.571-00 51820269191 022.467.911-20 021.250.851-27 015.095.391-74 421.232.338-97 821.904.451-91 27/000149/2012 (2012NE00630) 27/000673/2012 (2012NE01210) ID Campo Grande - São Paulo IV Campo Grande - São Paulo, São Paulo - Campo Grande, Campo Grande - São Paulo, São Paulo - Campo Grande IV Campo Grande - São Paulo, São Paulo - Campo Grande ID Brasília - Campo Grande, Brasília - Campo Grande ID Campo Grande - São Paulo, Campo Grande - São Paulo ID Campo Grande - Brasília ID Campo Grande - São Paulo ID Campo Grande - São Paulo ID Campo Grande - São Paulo ID São Paulo - Campo Grande ID Campo Grande - São Paulo ID Marília - Campo Grande ID São Paulo - Campo Grande, São Paulo - Campo Grande ID Brasília - Campo Grande, Brasília - Campo Grande IV São Paulo - Campo Grande, Campo Grande - São Paulo ID Brasília - Campo Grande ID São Paulo - Campo Grande ID São Paulo - DOURADOS ID Campo Grande - Ribeirão Preto ID Campo Grande - Curitiba ID São Paulo - Campo Grande ID Campo Grande - São Paulo, Campo Grande - São Paulo ID Campo Grande - Brasília ID Curitiba - Campo Grande ID Campo Grande - São José do Rio Preto ID Brasília - Campo Grande IV Campo Grande - São Paulo, São Paulo - Campo Grande, Campo Grande - São Paulo, São Paulo - Campo Grande ID Campo Grande - São Paulo IDA 2012-04-01 14:15:00.0 2012-04-02 10:52:00.0 2012-04-02 2012-04-01 12:05:00.0 2012-04-01 14:15:00.0 2012-04-01 14:15:00.0 2012-03-30 14:15:00.0 22:17:00.0 2012-04-04 14:15:00.0 05:15:00.0 05:00:00.0 22:17:00.0 2012-03-31 10:52:00.0 2012-03-30 12:44:00.0 22:27:00.0 22:17:00.0 19:45:00.0 2012-04-02 09:40:00.0 2012-04-08 10:05:00.0 22:17:00.0 2012-04-08 12:05:00.0 2012-04-09 09:40:00.0 2012-04-01 18:15:00.0 2012-04-08 14:20:00.0 2012-04-04 10:52:00.0 2012-04-03 2012-04-08 12:05:00.0 DATA/HORA VOLTA 06:20:00.0 2012-04-02 23:59:00.0 2012-04-03 23:05:00.0 13:50:00.0 2012-04-02 06:20:00.0 2012-04-01 14:44:00.0 2012-04-01 16:48:00.0 2012-04-01 16:41:00.0 2012-03-30 16:41:00.0 23:04:00.0 2012-04-04 16:41:00.0 2012-04-12 23:59:00.0 09:10:00.0 23:07:00.0 2012-03-31 13:50:00.0 2012-03-31 17:56:00.0 23:59:00.0 23:04:00.0 22:55:00.0 2012-04-02 15:10:00.0 2012-04-08 12:30:00.0 23:04:00.0 2012-04-08 17:28:00.0 2012-04-09 17:40:00.0 2012-04-01 18:45:00.0 2012-04-08 20:10:00.0 2012-04-04 13:50:00.0 2012-04-03 23:59:00.0 2012-04-08 17:28:00.0 VALOR R$ 1034.52 2352.14 1642.68 889.45 710.56 1088.52 1034.52 1034.52 1701.87 1043.76 753.72 1372.68 1035.92 1095.64 966.34 2395.44 1330.14 1143.82 1374.78 889.28 327.45 571.91 2720.88 1863.80 484.14 1635.74 1056.02 1678.04 1813.92

PÁGINA 16 00425 LIVIO OLIVEIRA ADELINO DE LIMA 450.646.444-34 00426 00427 LUCAS EDUARDO PEREIRA PIMENTA MARCIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA RICARDO ALEXANDRE BUENO KEILA REGINA DE OLIVEIRA 049.362.461-90 025.117.191-42 695.112.171-00 436.376.631-04 00428 DORIVAL DE SOUZA COELHO 330.167.208-68 00429 00433 00435 00436 IZOLITO AMADOR CAMPAGNA LEIZELANE APARECIDA TENORIO CAMPAGNA MARAZILDA DE LOURDES VIANA ESCOBAR MARIA LAURA VIANA ESCOBAR FIXINA LUIS EDUARDO LOUVEIRA LEITE KUERLLE LAINE GOMES LOUVEIRA FABIANA FRANCISCO ALVES MONICA APARECIDA NANTES ELIAS 157.596.601-87 873.786.041-00 582.097.191-49 729.592.231-87 004.676.031-89 004.693.971-79 013.109.271-54 927.571.621-87 00437 VERUSKA LAHDO SV 8474293 00438 00439 00440 JESSICA KALIANE GONÇAVES TORRES JESUS TORRES GOMES MARIA DAS DORES DOS SANTOS MARCELO DOS SANTOS SANDRA LUCIA DE SOUZA RAMAO ANTONIO DA SILVA 049.388.651-65 487.004.101-44 780.915.601-25 966.219.151-87 529.402.761-53 163.498.301-72 00441 OGACIR GUTIERRES LEITE 250.268.951-15 00442 00443 00444 00446 ROBERTO CARLOS PIRES RANGEL NOELY DE CARVALHO RANGEL ROSINEIDE VIEIRA CARVALHO SANABRIA OTAVIO MENDES RIBEIRO JOSE DONIZETE RIBEIRO CARLOS HENRIQUE BEZERRA LUIZ CARLOS BEZERRA ANA CLAUDIA ARTIGAS FIGUEIREDO DENISE MAANO SV SV 105.725.858-02 08905828825 448.264.511-72 012.299.091-92 465.621.091-91 977.454.801-91 322.408.641-68 8337621 8136721 00447 EUGENIO OLIVEIRA MARTI DE BARROS SV 9631513 00448 LAURA CRISTINA PIRES LIMA HELIO DA SILVA LIMA 888.791.271-87 202.135.301-04 00449 LUCINEIDE COSTA MENEZES BARBOZA 147.116.888-38 00450 00451 00453 00454 00455 00459 00460 00462 ROZANGELA PEREIRA TEODOSIO LUCAS PEREIRA DA COSTA RAMOS SAHDIA JUNKO MOTOMYA GUSTAVO DAVID YOSHIO MOTOMYA ADESSANDRA CORREA DA SILVA IZABEL ORTIZ DA SILVA ANTONIO APARECIDO LOPES ORLANDA DA MATA MARIA ANGELICA PEREIRA NANTES ANTONIO CARLOS COSTA LUIZ PAULO ANTONIO DOS SANTOS CLEONICE BERNARDO DA SILVA ANA CARLA DE CASTRO MORBI ANA PAULA DE CASTRO MORBI CELSO LANZA CLAUDIA DE SOUZA GOMES 60811781100 029.527.511-10 272.501.721-15 802.507.771-34 96936037100 325.263.691-34 427.989.309-87 428.023.009-97 285.226.801-91 176.485.801-87 036.306.791-45 600.707.571-00 760.543.301-87 558.709.611-49 249.447.501-53 802.260.861-00 00464 LIVIO OLIVEIRA ADELINO DE LIMA 450.646.444-34 00465 00466 00467 00468 00469 00470 00471 LIDIANE SOUZA RODRIGUES MARILZA PINTO DE SOUZA ENIR AMORIM DE SOUZA ELVIRA ESCOBAR BRAVO DE SOUZA ALDO LEITE DE OLIVEIRA ROSENI AMARAL DE LIMA OLIVEIRA MATHEUS ANDRADE DOS SANTOS TEREZINHA ANDRADE PEREIRA MILENE ALVIÇO GOMES MILAINI ALVIÇO ARAUJO MARIA BENEDITA AGUILAR ALVES ALLAN ALVES ACOSTA SILMAR DE SOUZA ABU GANNAM DENISE BALLESTER 340.748.778-99 330.320.078-52 36739308187 063.604.401-72 911.660.551-91 000.911.241-31 358.120.638-26 535.362.071-20 01941099173 022.183.121-58 285.145.051-49 034.430.151-66 270.558.608-30 116.649.308-33 00472 LUCINEIDE COSTA MENEZES BARBOZA 147.116.888-38 00473 LENINE EDWIN DE FREITAS RAMIRES 542.915.421-00 00474 00475 00476 00477 00478 00479 BRUNO GALEANO MOURAO NEUZA MARIA GALEANO MOURAO ROZANGELA PEREIRA TEODOSIO LUCAS PEREIRA DA COSTA RAMOS FABIANA MIYUKI UECHI RICARDO YASUNIRI SADOYAMA TEREZA CRISTINA KIOMIDO RENAN KIOMIDO LUIZ TANIA MARIA SANTOS RODRIGUES KEICIANE RODRIGUES SARATE JOYCE LOUBET AJALA MARCIO GREYCK LOBET AJALA 015.971.491-52 200.961.511-53 60811781100 029.527.511-10 002.596.981-13 528.437.851-20 816.977.671-68 033.849.861-30 448.112.841-00 023.911.831-60 017.132.931-70 712.849.311-53 00480 JANE MOURA DA ROSA LIMA 367.089.171-49 00481 00482 00483 00484 00485 NELSON DESCOVI STEFANELLO GERCILEI DE OLIVEIRA STEFANELLO ANTONIO APARECIDO LOPES ORLANDA DA MATA MARIA ANGELICA PEREIRA NANTES ANTONIO CARLOS COSTA PABLO HENRIQUE SANTOS FARIAS ANA PAULA CALIXTO DOS SANTOS RENER ALVES DUTRA JUNIOR DORALICE GOMES DUTRA 243.809.200-97 638.879.161-15 427.989.309-87 428.023.009-97 285.226.801-91 176.485.801-87 056.586.771-73 040.142.911-38 897.814.061-00 109.007.131-00 00489 PAULO DUARTE DE CARVALHO AMARANTE 343.049.917-87 00490 00491 BARBARA SANTOS DE LIMA SIRLEIDE RAMOS SANTOS ENIR AMORIM DE SOUZA ELVIRA ESCOBAR BRAVO DE SOUZA 016.476.761-42 972.753.101-63 36739308187 063.604.401-72 00494 MARLI MENDONÇA 904.889.381-04 00495 FÁBIO LUIZ ALVES 989.743.866-15 00497 00501 AMANDA CAROLAYNE CAPELLARI DE OLIVEIRA LUCIVANE BRONZE CAPELLARI BRUNO GALEANO MOURAO NEUZA MARIA GALEANO MOURAO 038.480.481-08 969.220.521-53 015.971.491-52 200.961.511-53 00507 PEDRO FARIAS DOS SANTOS 237.683.201-20 00509 00514 00515 00516 LIDIANE SOUZA RODRIGUES MARILZA PINTO DE SOUZA JOYCE LOUBET AJALA MARCIO GREYCK LOBET AJALA ALDO LEITE DE OLIVEIRA ROSENI AMARAL DE LIMA OLIVEIRA MATHEUS ANDRADE DOS SANTOS TEREZINHA ANDRADE PEREIRA 340.748.778-99 330.320.078-52 017.132.931-70 712.849.311-53 911.660.551-91 000.911.241-31 358.120.638-26 535.362.071-20 27/000100/2012 (2012NE00573) 27/000149/2012 (2012NE00630) 27/000149/2012 (2012NE00630) 27/000110/2012 (2012NE00301) 27/000080/2012 (2012NE00709) 27/000148/2012 (2012NE00351) 27/001027/2012 (2012NE01644) 27/000673/2012 (2012NE01210) (2012NE01686) (2012NE01686) (2012NE01686) (2012NE01686) 27/000324/2012 (2012NE00908) 27/001027/2012 (2012NE01644) (2012NE01686) (2012NE01686) (2012NE01686) (2012NE01686) (2012NE01686) IV Brasília - Campo Grande, Campo Grande - Brasília ID São Paulo - Campo Grande, São Paulo - Campo Grande IV Campo Grande - Salvador, Salvador - Campo Grande ID Campo Grande - São Paulo ID Brasília - Campo Grande IV Campo Grande - São Paulo, São Paulo - Campo Grande, Campo Grande - São Paulo, São Paulo - Campo Grande ID Campo Grande - São Paulo, Campo Grande - São Paulo ID São Paulo - Campo Grande ID Brasília - Campo Grande ID Bauru - Campo Grande ID Campo Grande - São Paulo ID São Paulo - Campo Grande ID São Paulo - Campo Grande ID Ribeirão Preto - Campo Grande ID São Paulo - Campo Grande ID Campo Grande - São Paulo ID Campo Grande - São Paulo, Campo Grande - São Paulo IV DOURADOS - São Paulo, São Paulo - DOURADOS IV Campo Grande - São José do Rio Preto, São José do Rio Preto - Campo Grande ID Campo Grande - São Paulo ID Campo Grande - São Paulo ID São José do Rio Preto - Campo Grande IV Campo Grande - São Paulo, São Paulo - Campo Grande ID Campo Grande - São Paulo ML João Pessoa - Campo Grande, Campo Grande - Brasília, Brasília - João Pessoa ID Campo Grande - São Paulo ID Campo Grande - São Paulo ID Campo Grande - São Paulo ID Campo Grande - São Paulo ID Campo Grande - Brasília, Campo Grande - Brasília ID Brasília - Campo Grande IV São Paulo - Campo Grande, Campo Grande - São Paulo ID São Paulo - Campo Grande ID Bauru - Campo Grande ID Campo Grande - São José do Rio Preto ID São Paulo - Campo Grande, São Paulo - Campo Grande IV Campo Grande - São Paulo, São Paulo - Campo Grande ID Campo Grande - Brasília ID Campo Grande - São Paulo ID Campo Grande - Brasília IV Campo Grande - Bauru, Bauru - Campo Grande IV Campo Grande - São Paulo, São Paulo - Campo Grande ID São Paulo - Campo Grande ID São Paulo - Campo Grande ID São Paulo - Campo Grande, São Paulo - Campo Grande ID Campo Grande - São Paulo ML Rio de Janeiro - Campo Grande, Campo Grande - Florianópolis ID Campo Grande - Brasília ID São Paulo - Campo Grande ID São Paulo - Campo Grande IV Campinas - Campo Grande, Campo Grande - Campinas ID Campo Grande - Ribeirão Preto ID São José do Rio Preto - Campo Grande ID Belo Horizonte - Campo Grande ID São Paulo - Campo Grande ID Brasília - Campo Grande ID São Paulo - Campo Grande ID São Paulo - Campo Grande 2012-04-02 16:58:00.0 2012-04-03 22:17:00.0 2012-04-15 14:20:00.0 2012-04-03 23:04:00.0 2012-04-09 2012-04-08 03:35:00.0 2012-04-09 12:05:00.0 2012-04-17 05:15:00.0 2012-04-05 22:17:00.0 2012-04-05 10:52:00.0 2012-04-05 14:20:00.0 2012-04-08 03:35:00.0 2012-04-05 13:06:00.0 2012-04-05 13:06:00.0 2012-04-05 12:42:00.0 13:25:00.0 12:05:00.0 2012-04-09 22:17:00.0 2012-04-10 2012-04-10 2012-04-10 04:55:00.0 2012-04-10 09:40:00.0 2012-04-13 13:40:00.0 2012-04-17 2012-04-17 2012-04-16 15:55:00.0 2012-04-16 2012-04-15 14:15:00.0 2012-04-17 05:15:00.0 2012-04-12 17:47:00.0 2012-04-13 12:44:00.0 2012-04-13 22:17:00.0 2012-04-14 05:55:00.0 2012-04-15 14:20:00.0 2012-04-15 13:40:00.0 2012-04-17 2012-04-20 05:15:00.0 2012-04-20 2012-04-19 05:15:00.0 2012-04-22 09:40:00.0 2012-04-22 14:15:00.0 2012-04-16 22:17:00.0 2012-04-16 22:17:00.0 2012-04-16 22:17:00.0 2012-04-19 2012-04-22 19:56:00.0 05:15:00.0 2012-04-17 22:17:00.0 13:06:00.0 2012-04-19 08:23:00.0 2012-04-21 09:40:00.0 13:40:00.0 2012-04-19 18:12:00.0 22:17:00.0 2012-04-20 23:04:00.0 2012-04-20 22:17:00.0 2012-04-20 22:17:00.0 2012-04-04 07:48:00.0 2012-04-03 23:59:00.0 13:50:00.0 06:20:00.0 2012-04-03 23:59:00.0 2012-04-13 23:05:00.0 2012-04-08 06:20:00.0 20:44:00.0 2012-04-19 23:59:00.0 2012-04-05 23:59:00.0 2012-04-05 13:59:00.0 2012-04-05 17:40:00.0 2012-04-08 06:03:00.0 2012-04-05 13:45:00.0 2012-04-05 13:06:00.0 2012-04-05 17:40:00.0 2012-04-19 23:59:00.0 2012-04-13 23:50:00.0 2012-04-09 23:59:00.0 2012-04-10 06:20:00.0 2012-04-10 06:20:00.0 2012-04-12 22:35:00.0 2012-04-12 18:27:00.0 06:20:00.0 2012-04-13 06:20:00.0 17:41:00.0 2012-04-17 23:04:00.0 2012-04-17 06:20:00.0 2012-04-21 02:58:00.0 2012-04-16 06:20:00.0 2012-04-15 16:41:00.0 2012-04-17 06:21:00.0 06:20:00.0 07:48:00.0 2012-04-12 22:30:00.0 2012-04-14 17:56:00.0 2012-04-13 23:07:00.0 2012-04-14 09:10:00.0 2012-04-15 20:10:00.0 2012-04-15 14:33:00.0 2012-04-19 23:01:00.0 2012-04-20 07:47:00.0 2012-04-20 06:20:00.0 2012-04-19 07:47:00.0 2012-04-25 17:40:00.0 2012-04-24 13:45:00.0 2012-04-16 23:04:00.0 2012-04-16 23:07:00.0 2012-04-16 23:08:00.0 2012-04-19 06:20:00.0 2012-04-26 19:30:00.0 07:48:00.0 2012-04-17 23:05:00.0 13:45:00.0 2012-04-19 20:36:00.0 2012-04-21 15:10:00.0 17:40:00.0 2012-04-19 22:30:00.0 23:05:00.0 2012-04-20 23:59:00.0 2012-04-20 23:04:00.0 2012-04-20 23:05:00.0 1224.34 843.64 2743.42 501.06 978.96 1673.72 1163.22 2060.46 923.13 1043.76 1168.16 989.70 412.05 1565.64 1166.16 995.52 1671.66 686.34 1259.76 501.06 902.08 2814.42 1946.16 971.52 971.52 892.98 1245.60 789.90 2247.60 825.72 971.52 789.90 804.12 722.08 1522.22 2057.04 490.38 408.34 892.98 826.36 2029.86 861.54 1118.94 1115.52 795.56 1777.68 1128.36 1128.36 564.18 1081.50 1235.63 894.12 1128.36 511.08 1343.15 950.66 950.66 688.21 1128.36 1304.76 1221.78 1221.96

PÁGINA 17 00519 RENER ALVES DUTRA JUNIOR DORALICE GOMES DUTRA 897.814.061-00 109.007.131-00 (2012NE01686) ID São Paulo - Campo Grande VILMA GONÇALVES FERREIRA 23752726172 00525 ID Campo Grande - Ribeirão Preto, Campo Grande - Ribeirão Preto RENATO FERREIRA FERNADES 030.257.651-78 (2012NE01686) *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos 2012-04-20 22:17:00.0 2012-04-22 14:20:00.0 2012-04-20 23:06:00.0 2012-04-22 19:56:00.0 1347.96 905.84 FUNDE-PGE-MS NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 00001 00002 ANA CAROLINA ALI GARCIA MARCIO ANDRE BATISTA DE ARRUDA ROMULO AUGUSTUS SUGIHARA MIRANDA SIBELE CRISTINA BOGER FEITOSA LUIZA IARA BORGES DANIEL MARCIO ANDRE BATISTA DE ARRUDA FABIO HILARIO MARTINEZ DE OLIVEIRA ROMULO AUGUSTUS SUGIHARA MIRANDA WAGNER MOREIRA GARCIA RENATO WOOLLEY DE CARVALHO MARTI SV SV SV SV SV SV SV SV SV SV 8621341 8621771 8158371 9548451 9699901 8621771 9549261 8158371 9360571 9307251 15/001284/2011 (2012NE00009) 15/001284/2011 (2012NE00012) *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos IV Campo Grande - São Paulo, São Paulo - Campo Grande IV Campo Grande - Goiânia, Goiânia - Campo Grande IDA 04:00:00.0 DATA/HORA VOLTA 2012-03-30 23:04:00.0 2012-04-13 23:57:00.0 VALOR R$ 2927.70 3544.50 FUNDECT NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 23/200107/2012 00007 MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE SV 9646973 (2012NE00094) *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos IDA 05:15:00.0 DATA/HORA VOLTA 19:17:00.0 VALOR R$ 686.34 FUNFAZ NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 00017 ADILSON CARLOS BATISTA SV 4649021 11/000293/2012 (2012NE00023) 00018 ELIANA BOURA RODRIGUES BARBOSA SV 3277861 11/000293/2012 (2012NE00023) 00019 REINALDO PRADO DE ALBUQUERQUE MELLO SV 7307001 11/000293/2012 (2012NE00023) IV Campo Grande - Florianópolis, Florianópolis - Campo Grande *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos IDA 2012-04-12 07:51:00.0 05:15:00.0 2012-04-15 14:20:00.0 DATA/HORA VOLTA 2012-04-23 23:59:00.0 2012-04-12 20:44:00.0 2012-04-20 22:30:00.0 VALOR R$ 690.93 690.93 1099.46 FUAU NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 27/200105/2012 00002 SANDRA LETICIA SOUZA SOARES JUNQUEIRA SV 15582691 IV Campo Grande - Aracaju, Aracaju - Campo Grande (2012NE00493) *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos IDA 2012-04-15 07:00:00.0 DATA/HORA VOLTA 2012-04-21 23:57:00.0 VALOR R$ 1373.13 FUNTUR NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 00026 00027 00028 00029 EVANIA GOMES DE MORAES MARSIGLIA SV MARIA INES GONCALVES DE OLIVEIRA DO AMARAL SV EVANIA GOMES DE MORAES MARSIGLIA NILDE CLARA DE SOUZA BENITES BRUN CAMILA NOGUEIRA ALVES DE BRITO SIMOES CORREA SV SV SV MARIA LUIZA MARINHO DE BARROS SV MARIA INES GONCALVES DE OLIVEIRA DO AMARAL SV ALESSANDRA KELLY ROCHA FERNANDES ANA CRISTINA CARVALHO REGASSO SV SV 7617703 15138261 7617703 9627323 9257213 8464733 15138261 9378943 8463923 00030 ANTONIO CORREIA DA SILVA SV 15113001 00032 SILVIO CARLOS PEREIRA ALFREDO RAMALHO SULZER SV SV 9372663 9733433 21/600000/2012 (2012NE00041) 21/600004/2012 (2012NE00043) 21/600004/2012 (2012NE00043) 21/600004/2012 (2012NE00043) 21/600004/2012 (2012NE00057) 21/600004/2012 (2012NE00057) IV Campo Grande - LISBOA, LISBOA - Campo Grande IV Rio de Janeiro - Campo Grande, Campo Grande - Rio de Janeiro IV Campo Grande - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - Campo Grande IV Campo Grande - São Paulo, São Paulo - Campo Grande IV Campo Grande - Maceió, Maceió - Campo Grande IV Campo Grande - Goiânia, Goiânia - Campo Grande ERICA ALVES CORREA SV 9698183 21/600004/2012 00033 IV Campo Grande - São Paulo, São Paulo - Campo Grande OLIVIA FREIRE SV 9695593 (2012NE00043) *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos IMASUL NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 00009 FLAVIA STEPHANIE COSTA JULIO CÉSAR D. M. ESQUERDO ANA CLAUDIA OLIVEIRA SENTURIÃO EDUARDO ANTONIO SPERANZA 412.120.698-38 26190392822 328.604.628-05 276.435.698-60 00010 MASSASHI RUY OHTAKE 027.869.158-72 23/100222/2012 (2012NE00107) 23/100222/2012 (2012NE00107) IV Campinas - Campo Grande, Campo Grande - Campinas IV São Paulo - Campo Grande, Campo Grande - São Paulo 23/100222/2012 Campo Grande - Brasília, Brasília - Belo Horizonte, Belo Horizonte 00011 ROBERTO RICARDO MACHADO GONCALVES SV 9468263 ML (2012NE00107) - Campo Grande *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos IDA 09:20:00.0 2012-04-09 02:55:00.0 2012-04-09 02:55:00.0 2012-04-12 09:20:00.0 04:00:00.0 04:00:00.0 2012-04-17 03:35:00.0 IDA 21:52:00.0 2012-04-10 22:17:00.0 2012-04-19 05:15:00.0 DATA/HORA DATA/HORA VOLTA 2012-04-03 15:20:00.0 2012-04-10 13:33:00.0 2012-04-12 22:30:00.0 2012-04-15 15:20:00.0 2012-04-21 09:10:00.0 2012-04-20 23:57:00.0 2012-04-22 22:47:00.0 VOLTA 2012-03-30 20:33:00.0 17:08:00.0 2012-04-22 22:47:00.0 VALOR R$ 11405.96 5727.81 2041.92 1745.64 1250.11 2433.00 2471.04 VALOR R$ 3578.36 1002.33 2580.90 SED NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 00016 CARLA DE BRITTO RIBEIRO CARVALHO SV 9251873 MARIA CANDIDA DA SILVA ABES ROBERTO PEDRO CAVALCANTE SV SV 9157181 64292891 29/039864/2011 (2012NE00003) 29/039864/2011 (2012NE00003) 00017 IV Campo Grande - São Paulo, São Paulo - Campo Grande 00018 CHEILA CRISTINA VENDRAMI SV 7303781 29/039864/2011 (2012NE00003) 00019 ROBERVAL ANGELO FURTADO SV 9582983 29/039864/2011 (2012NE00003) 00020 HILDNEY ALVES DE OLIVEIRA SV 8861901 29/039864/2011 (2012NE00003) 00021 CHEILA CRISTINA VENDRAMI SV 7303781 29/039864/2011 (2012NE00003) *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos SEFAZ NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 00012 RUI AUGUSTO TETE ANTONIO SV 15010031 00014 MIGUEL ANTONIO MARCON SV 6507141 00016 JADER RIEFFE JULIANELLI AFOO SV 9109021 00017 ROSINEI ALVES DE BARROS SV 7307501 00018 TADEU DE SOUZA LOURENCO FERREIRA SV 9089081 00019 POLLYANE MOTA DE SOUZA SV 9108131 00020 DANIEL PEREIRA DE CARVALHO SV 9366001 00021 MIGUEL ANTONIO MARCON SV 6507141 00022 MARIO SERGIO MACIEL LORENZETTO SV 9645063 00023 EZIO KIYOCHI MITUO SV 7802271 11/000294/2012 (2012NE00105) 11/000294/2012 (2012NE00105) 11/000294/2012 (2012NE00105) 11/000294/2012 (2012NE00105) 11/000294/2012 (2012NE00105) 11/000294/2012 (2012NE00105) 11/000294/2012 (2012NE00105) 11/000294/2012 (2012NE00105) 11/000294/2012 (2012NE00105) 11/000294/2012 (2012NE00105) IV Campo Grande - Várzea Grande, Várzea Grande - Campo Grande ID Campo Grande - Rio de Janeiro IV Campo Grande - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - Campo Grande IV Campo Grande - Belo Horizonte, Belo Horizonte - Campo Grande IV Campo Grande - São Paulo, São Paulo - Campo Grande IV Campo Grande - São Paulo, São Paulo - Campo Grande IDA 2012-04-14 07:51:00.0 14:30:00.0 2012-04-03 07:51:00.0 2012-04-03 07:51:00.0 2012-04-09 07:51:00.0 2012-04-16 05:15:00.0 IDA 2012-03-26 18:10:00.0 2012-03-28 10:30:00.0 2012-03-28 15:00:00.0 2012-04-10 05:15:00.0 2012-04-09 14:15:00.0 2012-04-09 14:15:00.0 13:25:00.0 13:25:00.0 2012-04-12 07:51:00.0 DATA/HORA DATA/HORA VOLTA 2012-04-16 22:47:00.0 2012-04-15 22:48:00.0 2012-04-03 20:44:00.0 2012-04-03 20:44:00.0 2012-04-10 23:59:00.0 2012-04-17 20:45:00.0 VOLTA 23:59:00.0 2012-04-01 19:17:00.0 08:08:00.0 22:30:00.0 2012-04-12 23:07:00.0 2012-04-12 13:45:00.0 2012-04-12 13:45:00.0 2012-04-12 20:44:00.0 2012-04-12 20:44:00.0 2012-04-12 23:59:00.0 VALOR R$ 527.22 1401.12 785.52 785.52 1259.82 654.93 VALOR R$ 744.93 524.22 484.95 1021.01 2732.94 873.45 873.54 946.62 946.62 690.93

PÁGINA 18 00024 JADER RIEFFE JULIANELLI AFOO SV 9109021 11/000294/2012 (2012NE00105) ML Campo Grande - São Paulo, São Paulo - Campo Grande 00027 REDEL FURTADO NERES SV 7308741 11/000294/2012 (2012NE00105) *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos 2012-04-13 01:40:00.0 13:25:00.0 2012-04-14 13:45:00.0 2012-04-19 20:44:00.0 803.43 840.42 SEGOV NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 00002 LINDINALVA RODRIGUES DALLA COSTA 551.672.501-10 09/000101/2012 (2012NE00465) ML Rio de Janeiro - Campo Grande, Campo Grande - Várzea Grande 00003 MONICA DE SOUZA VILLAÇA 00520727118 ML Rio de Janeiro - Campo Grande, Campo Grande - Várzea Grande 00004 LUCIANE BORTOLETO 859.873.609-00 09/000101/2012 (2012NE00465) ML Curitiba - Campo Grande, Campo Grande - Curitiba *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos SEHAC NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 00035 MARCOS AURELIO DE MORAIS VASCONCELOS 94778370678 45/000011/2011 (2012NE00002) ID Campo Grande - Brasília 00037 CARLOS EDUARDO XAVIER MARUN SV 9656933 45/000011/2011 (2012NE00002) ID São Paulo - Campo Grande 00038 CARLOS EDUARDO XAVIER MARUN SV 9656933 45/000011/2011 (2012NE00002) ID Campo Grande - Brasília 00041 CARLOS EDUARDO XAVIER MARUN SV 9656933 45/000011/2011 (2012NE00002) ID São Paulo - Campo Grande *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos IDA 11:33:00.0 11:33:00.0 18:15:00.0 IDA 2012-03-31 13:25:00.0 22:10:00.0 2012-04-10 07:51:00.0 14:35:00.0 DATA/HORA DATA/HORA VOLTA 2012-03-31 07:50:00.0 2012-03-31 07:50:00.0 2012-03-30 22:05:00.0 VOLTA 2012-03-31 15:56:00.0 23:00:00.0 2012-04-10 12:34:00.0 15:20:00.0 VALOR R$ 482.23 482.23 389.43 VALOR R$ 596.55 562.01 435.45 442.77 SEJUSP NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 00022 EDUARDO CARVALHO DE ALMEIDA SV 7911301 31/000454/2011 (2012NE00860) 00024 AMADOR DE CASTILHO GONCALVES COLLETTES SV 20736171 31/000454/2011 (2012NE00860) IV Campo Grande - São Paulo, São Paulo - Campo Grande 00025 WESLEN DE SOUSA MARTI SV 8421411 31/000454/2011 (2011NE03840) IV Campo Grande - São Luís, São Luís - Campo Grande 00026 KATIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA SV 20650101 31/000454/2011 (2011NE02534) ID Fortaleza - Campo Grande 00027 WANTUIR FRANCISCO BRASIL JACINI SV 9244153 31/000454/2011 (2012NE00860) ID Rio de Janeiro - Campo Grande 00028 JORGE RAZANAUSKAS NETO SV 2782031 31/000454/2011 (2012NE00860) ID Rio de Janeiro - Campo Grande *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos SEMAC NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 00011 CARLOS ALBERTO NEGREIROS SAID MENEZES SV 9648323 FABIO DE OLIVEIRA ROQUE JOAO ONOFRE PEREIRA PINTO 126.799.518-16 052.717.348-70 23/000062/2011 (2012NE00107) 23/000078/2012 (2012NE00189) ML Campo Grande - Brasília, Brasília - Várzea Grande 00012 00014 CARLOS ALBERTO NEGREIROS SAID MENEZES SV 9648323 23/000062/2011 (2012NE00107) *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos IDA 2012-03-25 07:51:00.0 2012-04-10 2012-04-08 07:00:00.0 17:10:00.0 19:56:00.0 20:33:00.0 IDA 2012-03-30 05:15:00.0 2012-04-04 2012-04-17 13:25:00.0 DATA/HORA DATA/HORA VOLTA 2012-03-30 20:44:00.0 2012-04-12 23:59:00.0 2012-05-19 14:20:00.0 22:30:00.0 22:30:00.0 23:50:00.0 VOLTA 2012-03-30 07:49:00.0 2012-04-04 19:17:00.0 12:50:00.0 VALOR R$ 1009.52 1006.74 2214.21 930.48 499.17 677.58 VALOR R$ 1086.93 2483.28 985.32 SEOP NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 00005 MARIA WILMA CASANOVA ROSA SV 9647433 19/001144/2011 (2012NE00005) 00006 FABRICIO ALVES CORREA SV 9364213 19/001144/2011 (2012NE00005) IV Campo Grande - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - Campo Grande *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos SEPROTUR NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 00013 PAULO ENGEL SV 9364303 00014 TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS SV 9646623 00015 TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS SV 9646623 00016 TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS SV 9646623 00017 TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS SV 9646623 00018 TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS SV 9646623 21/000052/2012 (2012NE00115) 21/000003/2012 (2012NE00008) 21/000003/2012 (2012NE00008) 21/000003/2012 (2012NE00008) 21/000003/2012 (2012NE00008) 21/000003/2012 (2012NE00008) IV Campo Grande - CIDADE DO PORTO, CIDADE DO PORTO - Campo Grande IV Campo Grande - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - Campo Grande IV Campo Grande - Curitiba, Curitiba - Campo Grande ID Campo Grande - São Paulo ID Campo Grande - São Paulo 00019 TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS SV 9646623 21/000003/2012 (2012NE00008) ID São Paulo - Campo Grande 00020 TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS SV 9646623 *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos IDA 2012-03-30 05:15:00.0 2012-04-09 09:40:00.0 IDA 2012-03-24 13:25:00.0 2012-03-30 05:15:00.0 2012-04-09 2012-04-04 10:05:00.0 2012-04-13 2012-04-13 10:10:00.0 2012-04-14 13:06:00.0 2012-04-17 05:15:00.0 DATA/HORA DATA/HORA VOLTA 2012-03-30 23:59:00.0 2012-04-10 13:50:00.0 VOLTA 2012-04-03 11:27:00.0 2012-03-30 19:17:00.0 2012-04-10 09:10:00.0 2012-04-04 22:27:00.0 2012-04-13 06:20:00.0 2012-04-13 13:00:00.0 2012-04-14 13:45:00.0 12:59:00.0 VALOR R$ 1533.24 908.82 VALOR R$ 2942.02 1196.62 1361.54 384.93 485.76 506.46 457.08 1285.83 SETAS NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 00004 OSVALDINETE LOPES DE OLIVEIRA SILVA 342.380.423-87 IRACEMA DE FATIMA NAIS INOUE TANIA REGINA NORONHA CUNHA SV 7946271 099.368.661-34 25/000180/2012 (2012NE00300) 25/000236/2012 (2012NE00374) 00005 IV Campo Grande - São Paulo, São Paulo - Campo Grande 00006 TANIA MARA GARIB SV 9645903 25/000236/2012 (2012NE00374) ML São Paulo - Brasília, Brasília - Campo Grande *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos IDA 2012-04-03 05:15:00.0 2012-04-12 2012-04-17 19:44:00.0 DATA/HORA VOLTA 2012-04-03 23:59:00.0 2012-04-15 23:05:00.0 23:59:00.0 VALOR R$ 699.12 1806.48 1125.84 UEMS NÚM. PASSAGEIRO TP* CPF/MAT/PAS PROCESSO IT** LOCALIDADES 00007 SÉRGIO ROBERTO KIELING FRANCO 45387729091 00008 ADRIANA BARROSO DE AZEVEDO 487.858.571-49 00009 HÉLIO LEÃES HEY 442.583.990-00 00010 GUILHERME APARECIDO DA SILVA MAIA 403.285.701-68 00011 MARCIA REGINA MARTI ALVARENGA SV 32559801 00012 PAULO DIAS GUIMARAES SV 32573041 00013 CARLA VILLAMAINA CENTENO SV 9399431 00014 SILVANE APARECIDA DE FREITAS SV 32516751 29/500175/2012 (2012NE00354) 29/500045/2012 (2012NE00349) 29/500045/2012 (2012NE00347) 29/500175/2012 (2012NE00383) 29/500045/2012 (2012NE00380) 29/500045/2012 (2012NE00407) 29/500045/2012 (2012NE00407) 29/500045/2012 (2012NE00407) IV Porto Alegre - Campo Grande, Campo Grande - Porto Alegre IV DOURADOS - São Paulo, São Paulo - DOURADOS ML Porto Alegre - Campo Grande, Campo Grande - Porto Alegre, Porto Alegre - Santa Maria ID Campo Grande - Salvador ADRIANA ROCHAS DE CARVALHO FRUGULI 29/500175/2012 00015 SV 32537321 IV Campo Grande - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - Campo Grande MOREIRA (2012NE00406) *Tipo Passageiro: SV = Servidor; = Não Servidor; ES = Estrangeiro **Itinerário: IV = Ida e volta; ID = Somente ida; ML = Múltiplos IDA 2012-04-03 14:47:00.0 2012-04-03 19:15:00.0 2012-04-01 11:42:00.0 2012-04-14 14:20:00.0 05:15:00.0 13:25:00.0 14:20:00.0 2012-04-19 05:15:00.0 2012-04-22 09:40:00.0 DATA/HORA VOLTA 2012-04-04 23:02:00.0 2012-04-05 10:30:00.0 2012-04-03 22:15:00.0 2012-04-14 19:45:00.0 20:44:00.0 2012-04-19 20:44:00.0 2012-04-19 20:44:00.0 2012-04-19 19:17:00.0 2012-04-28 13:50:00.0 VALOR R$ 1303.84 1128.21 1756.36 741.64 690.93 840.42 1009.63 844.74 1141.20

PÁGINA 19 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE CONTRATAÇÃO Ordem de Serviço n. 0113/2012 Processo: 29/014.968/2012 Nota de Empenho n. NE. 00989/2012, 00990/2012 e 00991/2012. Valor: R$ 4.300,00 (Quatro mil e trezentos reais), R$ 3.000,00 (Três mil reais) e R$ 70.700,00. Dotação Orçamentária: Fonte 01000000, 0108000000 e 0112130096. Signatários: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/MS E HOTEL CHÁCARA DO LAGO LTDA. Prestação de Serviço de Hospedagem, Alimentação e Locação de Espaço Físico para atender a COPEMEP/SUPED/SED. Amparo Legal: Art. 15 Inciso II subsidiado pela Lei n 8.666/93 e posteriores alterações. Prazo de entrega do serviço: de 14 á 18/05/2012 para atender a Formação Continuada de Docentes das Escolas do Programa Ensino Médio Inovador, conforme tabela anexo e recebimento da Ordem de Serviço em 20/04/2012. Vigência: a partir do recebimento da Ordem de Serviço até o fim do presente exercício. Extrato dos Convênio abaixo relacionado: Partes: Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de Educação CNPJ/MF N. 02.585.924/0001-22, denominada CONCEDENTE e o MUNICÍPIO denominado CONVENENTE. Amparo Legal: Decreto Estadual n. 11.261 de 16 de junho de 2003 e alterações posteriores, Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, no que couber, na Resolução SEFAZ n. 2093 de 24 de outubro de 2007 e Decreto n. 10.825 de 27 de junho de 2002 e alterações posteriores, na Instrução Normativa do TC MS n. 35 de 14 de dezembro de 2011, no Termo de Cooperação Mútua n. 001/2011. destinar recursos financeiros para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar dos alunos residentes fora do perímetro urbano, regularmente matriculados na Rede Estadual de Ensino no ano letivo de 2012. Programa de Trabalho e Desembolso: em 8 parcelas, pelo PT 12.368.0021.2708.0000, ND 33404102, Item 34102, Fonte 0100. Vigência: a partir da data da sua assinatura e término em 31/12/2012. Assinatura: 23/04/2012 MARIA NILENE BADECA DA COSTA - CPF/MF n. 250.250.311-68 Secretária de Estado de Educação CONCEDENTE Processo N. Cadastral Data de Cadastro 29/001996/2012 19686 02/04/2012 29/002033/2012 19662 28/03/2012 29/002016/2012 19682 02/04/2012 29/002034/2012 19684 02/04/2012 29/002086/2012 19687 02/04/2012 29/002024/2012 19747 11/04/2012 29/001953/2012 19705 04/04/2012 CONVENENTE / CNPJ/MF Prefeito (a) Municipal - CPF n. Município de COXIM/MS - 03.510.211/0001-62 - DINALVA GARCIA LEMOS DE MORAIS MOURÃO - 199.928.151-91 Município de NIOAQUE/MS - 03.073.699/0001-08 - ILCA CORRAL MENDES DOMINGOS - 637.460.771-68 Município de JAPORÃ/MS - 15.905.342/0001-28 - RUBE FREIRE MARINHO - 558.631.911-04 Município de NOVA ALVORADA DO SUL/MS - 37.212.719/0001-04 - ARLEI SILVA BARBOSA - 176.485.991-04 Município de TACURU/MS - 03.888.989/0001-00 - CLÁUDIO ROCHA BARCELOS - 098.097.958-74 Município de LAGUNA CARAPÃ/ MS - 01.989.813/0001-19 - OSCAR LUIZ PEREIRA BRANDÃO - 325.170.841-49 Município de BANDEIRANTES/MS - 03.501.491/0001-42 - FLAVIO ADREANO GOMES - 694.337.201-72 Valor/PI/Nota Empenho/Data Empenho R$ 627.520,00 CONV.019686 01014 de 20/04/2012 R$ 624.840,00 CONV.019662 01015 de 20/04/2012 R$ 254.840,00 CONV.019682 01013 de 20/04/2012 R$ 375.920,00 CONV.019684 01012 de 20/04/2012 R$ 620.840,00 CONV.019687 01011 de 20/04/2012 R$ 196.200,00 CONV.019747 01010 de 20/04/2012 R$ 189.880,00 CONV.019705 01009 de 20/04/2012 Extrato do Convênio abaixo relacionado: Partes: Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de Educação CNPJ/MF N. 02.585.924/0001-22, denominada CONCEDENTE e o MUNICÍPIO denominado CONVENENTE. Amparo Legal: Decreto Estadual n. 11.261 de 16 de junho de 2003 e alterações posteriores, Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, no que couber, na Resolução SEFAZ n. 2093 de 24 de outubro de 2007 e Decreto n. 10.825 de 27 de junho de 2002 e alterações posteriores, na Instrução Normativa do TC MS n. 35 de 14 de dezembro de 2011, no Termo de Cooperação Mútua n. 001/2011. destinar recursos financeiros para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar dos alunos residentes fora do perímetro urbano, regularmente matriculados na Rede Estadual de Ensino no ano letivo de 2012. Programa de Trabalho e Desembolso: em 8 parcelas, pelo PT 12.368.0021.2708.0000, ND 33404102, Item 34102, Fonte 0100. Vigência: a partir da data da sua assinatura e término em 31/12/2012. Assinatura: 23/04/2012 MARIA NILENE BADECA DA COSTA - CPF/MF n. 250.250.311-68 Secretária de Estado de Educação CONCEDENTE Processo N. Cadastral Data de Cadastro 29/002042/2012 19692 03/04/2012 CONVENENTE / CNPJ/MF Prefeito (a) Municipal - CPF n. Município de Paranaíba/MS - 03.343.118/0001-00 - JOSÉ GARCIA DE FREITAS - 338.517.941-68 Valor/PI/Nota Empenho/Data Empenho R$ 145.340,00 CONV.019692 00960 de 16/04/2012 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE EXTRATO DO TERMO ADMINISTRATIVO DE CESSÃO DE USO Nº. 059/2012 PARTES: 1. O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE; de de de de 2. MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA OBJETO: O presente Termo tem por objeto a Cessão de Uso de 04(quatro) Impressoras laser, 04(quatro), Microcomputadores Dell e 04(quatro) monitores LCD 19 polegadas, conforme Termo de Responsabilidades de Terceiros n. 106/2012, destinados a atender ao município de Três Lagoas. VIGÊNCIA: A vigência deste instrumento é de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por iguais períodos. DATA ASS.: 23.04.2012 ASS.: BEATRIZ FIGUEIREDO DOBASHI MÁRCIA MARIA SOUZA DA COSTA Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n.º 17.417/2011-08/2011. Processo n.º: 27/000029/2011. Participes: Estado de Mato Grosso do Sul - CNPJ n. 15.412.257/0001-28, através da Secretaria de Estado de Saúde/Fundo Especial de Saúde - CNPJ n. 03.517.102/0001-77. Instituto de Educação, Desenvolvimento Humano e Institucional IEDHI Cidadania.com - CNPJ n.º 04.430.392/0001-80. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Convênio n. 17.417/2011 08/2011, por 60(sessenta) dias a partir de 01 de abril de 2012. Ratificação: Ficam mantidas todas as disposições e cláusulas do Convênio 17.417/2011 08/2011, não alterados pelo presente termo. Data ass.: 30.03.2012 Ass: Beatriz Figueiredo Dobashi - CPF/MF n.º 200.639.381-20 Elias de Castro Fernandes CPF/MF n.º 925.992.738-20 EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE TRABALHAM NA PREVENÇÃO AS DST/HIV/AIDS - Nº 01/2012 A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, por meio do Programa Estadual de DST/AIDS e Hepatites Virais, torna público a realização de seleção para financiamento de projetos comunitários a serem executados por Organizações da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, no Estado de Mato Grosso do Sul, em conformidade com a Portaria nº. 2.313 de 19 de Dezembro 2002 e 503 de 19 de Dezembro de 2003 e, que institui o Incentivo para os Estados, no âmbito do Departamento Nacional de DST/AIDS e Hepatites Virais, por meio de repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde, em face do Plano de Ações e Metas PAM 2011, acordo firmado entre o Ministério da Saúde, Departamento Nacional de DST/AIDS e Hepatites Virais e o Estado de Mato Grosso do Sul Secretaria Estadual de Saúde. 1.0 DO OBJETO Seleção dos Projetos de Ação Comunitária como um esforço para a superação de problemas vivenciados por um grupo, comunidade. Preconiza a participação de diversos atores sociais envolvidos como condição necessária para a redução dos problemas ou para a transformação das condições de vida. 1.1 - Das Áreas Temáticas: a) Prevenção e Promoção da Saúde; b) Promoção de Direitos Humanos; c) Atenção e Apoio às pessoas vivendo com HIV/AIDS. 1.1.1 São projetos da área de prevenção e promoção: Os que favorecem a promoção à saúde, contribuem para melhoria da autoestima, estimule o auto cuidado, que não se restrinja apenas ao uso dos serviços de saúde. Promoção à saúde junto a populações específicas no sentido de ajudá-las a desenvolver consciência crítica, autonomia e confiança necessária para compreender e responder a suas próprias necessidades em matéria de saúde. Os que ajudem as pessoas vivendo com HIV/AIDS a gerir melhor sua condição de saúde retardando o aparecimento de infecções oportunistas ligadas à AIDS, devido à mudança de hábitos cotidianos, ou mesmo no que se refere à melhoria no acesso aos serviços, tratamentos, cuidados e ao apoio social. Os de prevenção à AIDS para a população em geral, as populações mais vulneráveis: (pessoas vivendo com HIV/AIDS, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, usuários de drogas injetáveis, crianças e adolescentes em situação de risco social), em geral e as com maiores dificuldades no acesso aos serviços básicos de saúde. Todas as ações devem estar de acordo com as diretrizes da PN-DST/AIDS, incluir a distribuição de insumos tais como: preservativos masculinos e femininos, gel, seringas descartáveis de forma a atender o seu público alvo. 1.1.2 São projetos de promoção de direitos humanos: Os de iniciativas que contribuam para reduzir ou superar preconceitos ou barreiras sociais que atingem as pessoas vivendo com HIV/AIDS. Os que permitam a diminuição de preconceitos sociais quanto à soropositividade, orientação sexual, sexo, situação econômica, cultural e social das pessoas. Por exemplo: reinserção ao trabalho, acesso à assistência e tratamento para mulheres soropositivas etc.. E os que visam aos direitos de cidadania de pessoas vivendo com HIV/AIDS e das populações mais vulneráveis, devido às condições sociais adversas. 1.1.3 - São projetos de atenção e apoio às pessoas vivendo com HIV/Aids: Os que são voltados ao atendimento das demandas específicas desse grupo populacional, fortalecimento da rede, desenvolvimento de parceria com outros setores internos e externos à área de saúde que possam ser co-responsáveis no processo. Grupos de ajuda mútua, sustentabilidade familiar, grupos de adesão ao tratamento e/ou ações que criem interseções com os setores de saúde mental, tuberculose, hepatites, entre outras e iniciativas que fortaleçam lideranças, promovam articulações entre OSC e o Sistema de Saúde. 1.2 Considerando essas áreas estratégicas de atuação, o processo de análise e seleção irá apreciar somente projetos de ação direta sobre os seguintes segmentos da população, priorizando as estratégias de contextos de vulnerabilidade: 1) Heterossexual (Homens e Mulheres, com vulnerabilidade acrescida ou em situação de pobreza/exclusão social); 2) Gays, HSH, Travestis e Transexuais; 3) Pessoas Vivendo com HIV/Aids; 4) Jovens e Adolescentes; 5) Usuários de Drogas; 6) Profissionais do sexo masculino e feminino. 2.0 ÁREAS GEOGRÁFICAS ABRANGIDAS: Serão selecionados projetos com ações a serem implantadas/implementadas em municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, e também os que cujas ações abrangem área de Fronteira com Paraguai e Bolívia. 3.0 DO PÚBLICO ALVO: Poderão participar desta seleção as Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos assim entendidas como as Organizações Não Governamentais sem fins lucrativos (ONG) e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, assim qualificadas pelo Ministério da Justiça, nos termos da Lei Federal nº. 9.790, de 22 de março de 1999. Sendo que seus objetivos sociais seja compatíveis com a política nacional HIV/DST e alinhados com os objetivos do Departamento Nacional de DST/AIDS

PÁGINA 20 e Hepatites Virais e do Programa Estadual de DST/AIDS e Hepatites Virais. 4.0 DAS COMPETENCIAS: Caberá ao Programa Estadual de DST/AIDS de Mato Grosso do Sul, receber e encaminhar os Projetos para o Comitê de Seleção. O Comitê terá total autonomia para analisar e selecionar os projetos, observado rigorosamente as normas deste edital. Podendo o Comitê ser convocado para uma nova avaliação dos projetos se houver necessidade. 5.0 PROCESSO DE SELEÇÃO: 5.1) Estará sob a responsabilidade do Comitê de Avaliação e Seleção, que será constituído por meio de Resolução específica, a ser publicada no Diário Oficial do Estado, que analisará e selecionará os projetos de Organização da Sociedade Civil desta concorrência. Este comitê será composto por um membro indicado pela Secretaria de Estado de Saúde; um membro da Coordenadoria de Acompanhamento Orçamentário e Projetos/SES; um membro da Coordenação de Vigilância Epidemiológica/SES; um membro do Conselho Estadual de Saúde e um membro indicado pelo Fórum de ONG/AIDS. 5.2) A composição do Comitê de Avaliação e Seleção estará disponibilizada na sede da Secretaria de Estado de Saúde a partir da publicação em Diário Oficial. 5.3) Os membros indicados pelas instituições citadas no item 5.1 não poderão ter vínculo com Organização da Sociedade Civil. 5.4) Os indicados deverão ter conhecimento na área de projetos de DST/HIV/Aids. 5.5) O referido Comitê terá como base para sua atuação os critérios definidos neste Edital. 5.6) Para cada projeto apreciado, o Comitê emitirá o correspondente parecer técnico com a indicação do resultado da análise realizada. 6.0 CRITERIOS DE AVALIAÇÃO: Para análise das propostas serão considerados s seguintes critérios: 1 - Estrutura institucional; 2 - Proposta técnica, e; 3 Proposta financeira. Critérios de Análise e Julgamento Pontuação Máxima 1. Estrutura Institucional 1.1.Qualificação da instituição, experiência anterior em ações 10 voltadas para população-alvo e capacidade de articulação em nível local, regional ou nacional. DST/AIDS. 7.4.4) A entidade proponente deverá estar em regularidade com as prestações de contas físico-financeiros de convênios vigentes e/ou anteriormente firmados com a Secretaria de Estado de Saúde. Para verificar esta regularidade será consultado o Programa Estadual de DST/Aids/HV e o setor financeira da SES, caso haja quaisquer inadimplência a entidade será automaticamente exclusa do processo de seleção. 7.4.5) As entidades não deverão apresentar componentes incompletos no formulário de projeto e anexos (I e II) disponibilizados para esta Seleção. 7.5 Formas de Apresentação dos envelopes: ENVELOPE 1 Documentação de Habilitação <nome e endereço completo do Proponente> CHAMADA PARA SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE TRTABALHAM NA PREVENÇÃO AS DST/ HIV/AIDS Processo de Seleção nº 001/2012 ENVELOPE 2 Formulário do Projeto / Propostas Técnico-Financeira <nome e endereço completo do Proponente> CHAMADA PARA SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE TRABALHAM NA PREVENÇÃO AS DST/ HIV/AIDS Processo de Seleção nº 001/2012 7.6 As propostas de projeto que não forem encaminhadas conforme estabelecidos neste edital serão desconsideradas e não serão submetidas ao comitê de avaliação e seleção. 1.2. Capacidade técnica e gerencial 10 2. Proposta Técnica 2.1.Qualidade da proposta (fundamentação teórica, objetivo e 25 metodologia. 2.2. Originalidade e inovação da proposta 10 2.3. Relevância 10 2.4. Estabelecimento de parcerias políticas, técnicas e Sistema 10 Único de Saúde (SUS) 2.5. Carta de Reconhecimento do Fórum de ONG/AIDS de MS 05 (FONGAIDS) 3. Proposta Financeira 3.1. Coerência da proposta financeira com a técnica 10 3.2. Maximação das atividades em função do recurso 10 Pontuação Total 100 Serão classificadas as propostas que atenderem aos critérios de qualificação e que obtiverem, no mínimo, 70% do total máximo de pontos, observada a disponibilidade orçamentária. 7.0 APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 7.1 As propostas poderão ser enviadas por meio postal, com data limite do carimbo de postagem até 07 de maio de 2012. As propostas deverão ser endereçadas da seguinte forma: Processo de Seleção nº 001/2012 CHAMADA PARA SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE TRABALHAM NA PREVENÇÃO AS DST/HIV/AIDS Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Secretaria de Estado de Saúde Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica A/C: Programa Estadual de DST/HIV/AIDS Av. do Poeta, S/Nº, Bloco 7 Parque dos Poderes 79031-902 Campo Grande/MS 8.0 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA Os proponentes deverão apresentar no Envelope 1, as documentações atualizadas e em vigência, conforme a seguir: 8.1 - Habilitação Jurídica: 8.1.1) Ata de fundação, registrada em cartório, comprovando que organização tenha no mínimo 03 (três) anos de existência; 8.1.2) Cópia do estatuto e da ata de posse da atual diretoria da entidade, devidamente registrada em cartório. 8.1.2.1) Dirigente: aquele que possua vínculo com entidade provada sem fins lucrativos e detenha qualquer nível de poder decisório, assim entendidos os conselheiros, presidentes, diretores, superintendentes, gerentes, dentre outros. 8.1.3) Carta de Referência emitida pelo gestor municipal de DST-AIDS de que a ONG esta adimplente com o município de origem (Anexo II). 8.2 Regularidade Fiscal: 8.2.1) Prova vigente de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ, com no mínimo 03 (três) anos de constituição formal (www. receita.gov.br). 8.2.2) Cópia da Cédula de Identidade e do CPF do responsável legal, conforme competência definida em estatuto para assinatura do Instrumento jurídico a ser celebrado. 8.2.3) Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com Cadastro de Pessoas Físicas CPF. 8.2.4) Declaração da autoridade máxima da entidade informando que nenhuma das pessoas relacionadas no item 8.2.3 é agente político de Poder ou do Ministério Púbico, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente de linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 8.2.5) Declaração do dirigente máximo da entidade acerca da inexistência de dívida com o Poder Público e de inscrição nos bancos de dados públicos ou privados de proteção ao crédito. 8.2.6) Comprovação da qualificação técnica e da capacidade operacional, mediante declaração de funcionamento regular no exercício anterior a este Edital, emitida por 3 (três) autoridades do local de sua sede. 8.2.7) Cópia da Certidão de Regularidade Previdenciária (CND), atualizada. 8.2.8) Cópia da certidão negativa de débito federal, atualizada (www.fazenda.gov.br). 8.2.9) Cópia da Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, atualizada (www.caixa.gov.br). 8.2.10) Cópia da certidão negativa de débito estadual, atualizada. 8.2.11) Cópia da certidão negativa de débito municipal, atualizada. 8.3 DA HABILITAÇÃO ETAPA I 8.3.1) Análise da documentação legal pelo O Comitê de Habilitação instituído pela Secretaria de Estado de Saúde, por meio do Programa Estadual de DST/AIDS/HV. 8.3.2) Primeira Reunião: Abertura e análise do Envelope 1, contendo os documentos solicitados no item 8.0. 7.2 As propostas deverão ser apresentadas/postadas em 1(um) envelope, contendo internamente 02(dois) envelopes lacrados, conforme abaixo: ENVELOPE 1 ENVELOPE 2 Deverá conter duas vias da documentação de habilitação constante no item 8. Deverá conter duas vias do formulário do projeto com a proposta técnico-financeira das estratégias e ações a serem desenvolvidas. Anexo I. 7.3 A apresentação da proposta por parte da OSC implica na plena aceitação de todos os termos contidos no presente documento e dos seus anexos. 7.4 -Requisitos para Habilitação: 7.4.1) A entidade proponente deverá ser a própria executora do Projeto. 7.4.2) Será devido somente às entidades com sede no Estado de Mato Grosso do Sul, o direito de propor e executar projetos nesta Seleção. 7.4.3) Está delimitado em 02(dois) o número de projetos que poderão ser apresentados por uma mesma organização, neste processo de seleção, sendo que apenas 01(um) projeto da mesma Organização será financiado, com apoio do Programa Estadual de 8.3.3) A OSC que não apresentar toda a documentação no envelope 1 será desabilitada e não terá a proposta analisada pelo Comitê de Avaliação e Seleção. 8.3.4) A lista de OSC habilitadas para abertura do envelope 2 será publicada no seguinte endereço eletrônico: www.saude.ms.gov.br, link Programa DST/Aids e Hepatites Virais, com prazo para interposição de recursos de 5(cinco) dias úteis. 8.4 DA ANÁLISE E JULGAMENTO ETAPA II 8.4.1) A seleção dos projetos será realizada por meio de um Comitê de Técnico de Avaliação e Seleção, especificamente constituído para esse fim e norteado pelos termos deste Edital. 8.4.2) Segunda Reunião: O Comitê de Avaliação e Seleção realizará a abertura do envelope 2 para análise da proposta técnico-financeira, considerando o objetivo deste Edital. 8.4.3) Os projetos poderão ter seus orçamentos readequados pelo Comitê de Avaliação e Seleção. 8.4.4) Após a divulgação do resultado será dado 5(cinco) dias úteis para que os participantes apresentem recurso. O recurso será analisado pelo Programa Estadual de DST/ Aids e Hepatites Virais e o Comitê de Avaliação e Seleção, no prazo de até 5(cinco) dias. 8.3.6) O resultado final será publicado no endereço eletrônico www.saude.ms.gov.br,