Folha: 1/26 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Janeiro/2011. GASOLINA ÓLEO DIESEL GASOLINA GASOLINA ÓLEO DIESEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO DIESEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO DIESEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO DIESEL Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GASOLINA GASOLINA ÓLEO DIESEL FILTRO TRANSMISSÃO MATERIAL DE LIMPEZA ÓLEO LUBRAX UNITRACTOR REVISÃO DE 100 HORAS FILTRO DIESEL FILTRO SEPARADOR ÁGUA DIESEL FILTRO DIESEL PORCA DE RODA PARAFUSO ALLEN AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME ROGER RAUPP HENDLER RENATO CONSTANT CARDOSO LUCIANO HAHN HENDLER PERCIO EDUARDO KLAUS PERCIO EDUARDO KLAUS PERCIO EDUARDO KLAUS PERCIO EDUARDO KLAUS 07.214.820/0001*25 9.000,00 3 2,77 24.930,00 07.214.820/0001*25 60.000,00 3 2,13 127.800,00 07.214.820/0001*25 5.000,00 3 2,77 13.850,00 07.214.820/0001*25 17.000,00 3 2,77 47.090,00 07.214.820/0001*25 9.000,00 3 2,13 19.170,00 07.214.820/0001*25 15.000,00 3 2,13 31.950,00 07.214.820/0001*25 20.000,00 3 2,13 42.600,00 07.214.820/0001*25 12.000,00 3 2,13 25.560,00 07.214.820/0001*25 10.000,00 3 2,77 27.700,00 07.214.820/0001*25 1.500,00 3 2,77 4.155,00 07.214.820/0001*25 20.000,00 3 2,13 42.600,00 014.454.940*94 1,00 1 63,80 63,80 782.827.130*15 1,00 1 52,56 52,56 972.595.860*87 1,00 1 39,82 39,82 01.858.750/0001*61 1,00 1 238,28 238,28 01.858.750/0001*61 1,00 1 5,30 5,30 01.858.750/0001*61 20,00 3 15,12 302,40 01.858.750/0001*61 1,00 8 670,81 670,81 75.292.375/0001*71 1,00 1 48,00 48,00 75.292.375/0001*71 1,00 1 133,50 133,50 75.292.375/0001*71 1,00 1 98,00 98,00 75.292.375/0001*71 9,00 1 6,00 54,00 75.292.375/0001*71 4,00 1 2,50 10,00
Folha: 2/26 CASTANHA DE RODA LONA FREIO BRAÇO DE DIREÇÃO PRISIONEIRO DE RODA JOGO REPARO HASTE CILINDRO DE GIRO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL SERVIÇO DE CONVERSÃO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO/SAPO SERVIÇO DE CONVERSÃO DO SISTEMA DOS TRIBUTOS FILTRO DIESEL CAUTO CAÇAMBA PC PINO GRAXA BALDE DE 170 KG CONJUNTO DE TRAVA GRAXA PARA ROLAMENTO 20 Kg LEVI BORGES BEHENCK ROGER RAUPP HENDLER EUNICE BENETTI DA SILVA DELTA SOLUCOES DELTA SOLUCOES CARLOS ALBERTO CARDOSO MACHADO RENATO CONSTANT CARDOSO INES STEFFEN BENETTI OSNI CARDOSO STEFFEN RENATO CONSTANT CARDOSO LUCIANO HAHN HENDLER JUCILENE CARLOS PINTO REGIS HENRIQUE GONÇALVES SELAU 75.292.375/0001*71 15,00 1 14,00 210,00 75.292.375/0001*71 8,00 1 35,00 280,00 75.292.375/0001*71 2,00 1 280,00 560,00 75.292.375/0001*71 9,00 1 7,60 68,40 75.292.375/0001*71 1,00 1 125,00 125,00 75.292.375/0001*71 1,00 1 580,00 580,00 75.292.375/0001*71 1,00 8 1.500,00 1.500,00 624.334.310*34 1,00 1 104,46 104,46 014.454.940*94 1,00 1 63,80 63,80 966.076.610*68 1,00 1 39,82 39,82 03.703.992/0001*01 1,00 8 1.112,50 1.112,50 03.703.992/0001*01 1,00 8 1.622,50 1.622,50 597.166.220*15 3,00 1 50,17 150,51 782.827.130*15 1,00 1 52,56 52,56 903.635.070*00 1,00 1 69,24 69,24 433.904.710*49 1,00 1 43,80 43,80 782.827.130*15 1,00 1 52,56 52,56 972.595.860*87 1,00 1 39,82 39,82 911.025.960*00 1,00 1 117,76 117,76 521.904.470*20 1,00 1 117,76 117,76 75.292.375/0001*71 1,00 1 143,00 143,00 75.292.375/0001*71 2,00 1 240,00 480,00 75.292.375/0001*71 5,00 1 31,20 156,00 75.292.375/0001*71 1,00 1 950,00 950,00 75.292.375/0001*71 5,00 1 29,80 149,00 75.292.375/0001*71 1,00 1 220,00 220,00
Folha: 3/26 Secretaria Municipal de Assistência Social GALÃO DE ÓLEO D 10 W PARAFUSO LÂMINA FILTRO LUBRIFICANTE DENTE ESCARIFICADOR FILTRO SECUNDÁRIO DIESEL FILTRO DIESEL FILTRO DIESEL SEP DAGUA OM 366 FILTRO DIESEL LIMPEZA SENSORES PASSAR SCANNER E ZERAR MEMÓRIA CONSERTO DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DA CONCHA QUEBRADA COLOCAND PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇ PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 042/2010 RECEITUARIO MEDICO 1X100 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL APARELHO TELEFONE INTERBRAS GANDOLA TC 20 CZ FILTRO DE CABINE GAS HIGIENIZADOR FILTRO ACUMULADOR LAVAGEM NA SPLINTER PLACA ILR * 7328 TROCAR HIGIENIZADOR, GAS E FILTRO DE CABINE DIGITAL DIESEL BOMBAS INJETORAS DIGITAL DIESEL BOMBAS INJETORAS DIGITAL DIESEL BOMBAS INJETORAS DIGITAL DIESEL BOMBAS INJETORAS DIGITAL DIESEL BOMBAS INJETORAS ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME JORNAL DO MAR * JOSE DOS SANTOS O REPORTER*ME JORNAL DO MAR * JOSE DOS SANTOS O REPORTER*ME GRAFICA TRES CACHOEIRAS GRAFICA TRES CACHOEIRAS MARLI STEFFEN BERNARDO EUNICE BENETTI DA SILVA OSNI CARDOSO STEFFEN REGIS HENRIQUE GONÇALVES SELAU RUBINEIA HENDLER CARLOS TIAGO RABELO * TAISE NASCIMENTO DE BITENCOURT TIAGO RABELO * TAISE NASCIMENTO DE BITENCOURT TIAGO RABELO * TAISE NASCIMENTO DE BITENCOURT TIAGO RABELO * TAISE NASCIMENTO DE BITENCOURT TIAGO RABELO * TAISE NASCIMENTO DE BITENCOURT TIAGO RABELO * TAISE NASCIMENTO DE BITENCOURT 75.292.375/0001*71 1,00 1 145,00 145,00 75.292.375/0001*71 8,00 1 12,00 96,00 75.292.375/0001*71 1,00 1 24,00 24,00 75.292.375/0001*71 5,00 1 105,00 525,00 75.292.375/0001*71 1,00 1 75,00 75,00 09.390.729/0001*96 1,00 1 47,35 47,35 09.390.729/0001*96 1,00 1 63,95 63,95 09.390.729/0001*96 1,00 1 94,45 94,45 09.390.729/0001*96 1,00 8 80,00 80,00 09.390.729/0001*96 1,00 8 160,00 160,00 95.070.991/0001*95 1,00 8 1.110,00 1.110,00 80.121.676/0001*72 1,00 8 234,00 234,00 80.121.676/0001*72 1,00 8 144,00 144,00 91.847.137/0001*31 10,00 1 9,35 93,50 91.847.137/0001*31 20,00 1 6,865 137,30 94.512.423/0001*34 4,00 1 59,00 236,00 336.345.130*04 1,00 1 72,53 72,53 966.076.610*68 1,00 1 39,82 39,82 433.904.710*49 1,00 1 43,80 43,80 521.904.470*20 1,00 1 117,76 117,76 782.830.780*20 1,00 1 104,46 104,46 10.763.957/0001*43 1,00 1 85,00 85,00 10.763.957/0001*43 1,00 1 360,00 360,00 10.763.957/0001*43 1,00 1 250,00 250,00 10.763.957/0001*43 1,00 1 90,00 90,00 10.763.957/0001*43 1,00 8 50,00 50,00 10.763.957/0001*43 1,00 8 250,00 250,00
Folha: 4/26 GAS TIAGO RABELO * TAISE NASCIMENTO DE BITENCOURT FILTRO DE CABINE TIAGO RABELO * TAISE NASCIMENTO DE BITENCOURT HIGIENIZADOR TIAGO RABELO * TAISE NASCIMENTO DE BITENCOURT TROCAR HIGIENIZADOR, GAS E FILTRO DE TIAGO RABELO * TAISE NASCIMENTO DE CABINE BITENCOURT ADITIVO ANTICORROSIVO PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME FILTRO LUBRIFICANTE CDI PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME FILTRO DE AR ARL 5310 PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME ARTICULAÇÃO PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO PLUS 15 W 40 PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME TROCAR ÓLEO DO MOTOR E FILTRO PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR * ME SERVIÇO DE SOLDA OFICINA DO PORTUGUES * TIMPOPEBA BOMBAS D'AGUA LTD SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA DO OFICINA DO PORTUGUES * TIMPOPEBA CARREGADOR BOMBAS D'AGUA LTD RECUPERAR BANCO CARREGADOR OFICINA DO PORTUGUES * TIMPOPEBA BOMBAS D'AGUA LTD SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NO CUBO DE OFICINA DO PORTUGUES * TIMPOPEBA RODA BOMBAS D'AGUA LTD AUTO FALANTE 5" H BESTR JOGO DE CALHA FIO INSTALAÇÃO 4 mm AUTO FALANTE 6" H BESTR SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EIXO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA CORTADOR LADO ESQUERDO * KO 21K*70*14180 CORTADOR LADO DIREITO * KO 21K*70*14190 PINO TRAVA PC 150 *KO 09244*02496 DENTE ABRASÃO * KO 205*70*68260 PORCA * KO 01803*02228 PARAFUSO * KO 208*32*11231 FORMATAÇÃO DE HD RENATO CONSTANT CARDOSO MACHIESQUI E OLIVEIRA MACHIESQUI E OLIVEIRA MACHIESQUI E OLIVEIRA MACHIESQUI E OLIVEIRA OFICINA DO PORTUGUES * TIMPOPEBA BOMBAS D'AGUA LTD CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 10.763.957/0001*43 1,00 1 120,00 120,00 10.763.957/0001*43 1,00 1 80,00 80,00 10.763.957/0001*43 1,00 1 130,00 130,00 10.763.957/0001*43 1,00 8 90,00 90,00 04.626.287/0001*10 1,00 1 16,80 16,80 04.626.287/0001*10 1,00 1 522,00 522,00 04.626.287/0001*10 1,00 1 27,00 27,00 04.626.287/0001*10 1,00 1 54,40 54,40 04.626.287/0001*10 1,00 1 76,00 76,00 04.626.287/0001*10 9,00 1 12,80 115,20 04.626.287/0001*10 1,00 8 280,00 280,00 03.419.810/0001*75 1,00 8 120,00 120,00 03.419.810/0001*75 1,00 8 380,00 380,00 03.419.810/0001*75 1,00 8 450,00 450,00 03.419.810/0001*75 1,00 8 550,00 550,00 782.827.130*15 1,00 1 52,56 52,56 07.394.970/0001*68 2,00 1 62,50 125,00 07.394.970/0001*68 1,00 1 85,00 85,00 07.394.970/0001*68 40,00 7 1,00 40,00 07.394.970/0001*68 2,00 1 67,50 135,00 03.419.810/0001*75 1,00 8 1.500,00 1.500,00 03.043.185/0001*00 1,00 8 1.400,00 1.400,00 79.879.318/0004*97 1,00 1 215,00 215,00 79.879.318/0004*97 1,00 1 215,00 215,00 79.879.318/0004*97 5,00 1 33,00 165,00 79.879.318/0004*97 5,00 1 133,00 665,00 79.879.318/0004*97 8,00 1 4,00 32,00 79.879.318/0004*97 8,00 1 10,00 80,00 03.255.462/0001*48 2,00 8 80,00 160,00
Folha: 5/26 HD 80 GB SAMSUNG 7200 RPM DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS MÓDULO DE MEMÓRIA RAM DDR II DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS KINGSTON 800 MHZ FSB * 1 GB Secretaria Municipal de Assistência Social MEMORY STICK PRO DUO 16 GB DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS Secretaria Municipal de Assistência Social FORMATAÇÃO DE HD E IMPORTAÇÃO E DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONFIGURAÇÃO DE DADOS EM RED Secretaria Municipal de Assistência Social FORMATAÇÃO DE HD DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS Secretaria Municipal de Assistência Social RECARGA DE CARTUCHO HP 74 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS Secretaria Municipal de Assistência Social RECARGA DE CARTUCHO HP 9363 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS Secretaria Municipal de Assistência Social RECARGA DE CARTUCHO HP 28 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS Secretaria Municipal de Assistência Social RECARGA DE CARTUCHO HP 27 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS Secretaria Municipal de Assistência Social RECARGA DE CARTUCHO HP 92 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS Secretaria Municipal de Assistência Social RECARGA DE CARTUCHO HP 75 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FONTE DE ALIMENTAÇÃO DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE CARTUCHO HP 21 A DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE CARTUCHO HP 74 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE CARTUCHO HP 60 COLORIDO DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE CARTUCHO HP 27 DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE CARTUCHO HP 22 A DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CARLOS ALBERTO CARDOSO MACHADO ROGER RAUPP HENDLER OSNI CARDOSO STEFFEN SERVIÇO NO SISTEMA DE TRIBURAÇÃO DELTA SOLUCOES ENCERRAMENTO E INICIADO O N PILHA ALCALINA AAA C/2 NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS PILHA ALCALINA AA C/2 NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS CD DVD*R NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS CANETA MARCA TEXTO NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS PILHA MÉDIA NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS FITA DUPLA FACE NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS FITA CREPE NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS BORRACHA NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS FITA ADESIVA SCOTH LARGA NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS 03.255.462/0001*48 1,00 1 150,00 150,00 03.255.462/0001*48 1,00 1 120,00 120,00 03.255.462/0001*48 1,00 1 320,00 320,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 120,00 120,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 80,00 80,00 03.255.462/0001*48 4,00 8 35,00 140,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 40,00 40,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 40,00 40,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 35,00 35,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 35,00 35,00 03.255.462/0001*48 4,00 8 40,00 160,00 03.255.462/0001*48 2,00 1 75,00 150,00 03.255.462/0001*48 9,00 8 35,00 315,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 35,00 35,00 03.255.462/0001*48 1,00 8 35,00 35,00 03.255.462/0001*48 2,00 8 40,00 80,00 03.255.462/0001*48 7,00 8 35,00 245,00 03.255.462/0001*48 10,00 8 40,00 400,00 597.166.220*15 1,00 1 50,17 50,17 014.454.940*94 1,00 1 63,80 63,80 433.904.710*49 1,00 1 43,80 43,80 03.703.992/0001*01 1,00 8 881,25 881,25 01.084.901/0001*71 2,00 1 4,50 9,00 01.084.901/0001*71 3,00 1 2,90 8,70 01.084.901/0001*71 10,00 1 1,20 12,00 01.084.901/0001*71 2,00 1 1,30 2,60 01.084.901/0001*71 6,00 1 1,60 9,60 01.084.901/0001*71 2,00 1 4,00 8,00 01.084.901/0001*71 10,00 1 3,50 35,00 01.084.901/0001*71 2,00 1 0,70 1,40 01.084.901/0001*71 6,00 1 2,60 15,60
Folha: 6/26 BUBINA PARA FAX NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS CD.R 700 mb NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS FICHARIO 6 x 9 ACRÍLICO NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS CADERNO 96 FOLHAS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS PASTA POLIONADA NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS CAIXA DE CLIPS 500 gr NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS FARDO DE PAPEL HIGIENICO 60/16 NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS PACOTE DE SACO PARA LIXO 15 LITROS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS DETERGENTE LOUÇA NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS DESENFETANTE 2 LITROS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS ESFREGÃO DE AÇO NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS CERA LÍQUIDA (LATA) NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS BARRA DE SABÃO NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LIMPADOR PERFUMADO 500 ml NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS ÁGUA SANITARIA NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS BOM AR NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS ALCOOL 1 LITRO NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS DESENFETANTE 1 LITRO NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS PANO LIMPEZA NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS PANO LIMPEZA NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS FARDO DE PAPEL TOALHA NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LUSTRA MÓVEIS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS PAPEL INTERFOLHA COM 1000 NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS VASSOURA DE NYLON NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS SABÃO EM PÓ 1 kg NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCAR REFINADO COM 10 UNIDADES DE 1NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS kg CAIXA DE CHÁ NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS CAFÉ SOLUVEL NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS QUILOS ÁGUA MINERAL DE 5 LITROS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENSNINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS DE ALTO VACUO DE 500 gr LÂMPADA 10 W NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LÂMPADA ECONÔMICA 27 W NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS CAIXA DE FILTRO DE PAPEL 103 NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS ml PANO DE PRATO NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS DETERGENTE LOUÇA NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS 01.084.901/0001*71 2,00 1 6,65 13,30 01.084.901/0001*71 13,00 1 0,80 10,40 01.084.901/0001*71 1,00 1 48,00 48,00 01.084.901/0001*71 2,00 1 6,80 13,60 01.084.901/0001*71 4,00 1 2,65 10,60 01.084.901/0001*71 2,00 1 8,30 16,60 01.084.901/0001*71 2,00 1 40,00 80,00 01.084.901/0001*71 1,00 1 52,64 52,64 01.084.901/0001*71 36,00 1 2,00 72,00 01.084.901/0001*71 9,00 1 1,30 11,70 01.084.901/0001*71 13,00 1 3,90 50,70 01.084.901/0001*71 4,00 1 2,00 8,00 01.084.901/0001*71 4,00 1 5,80 23,20 01.084.901/0001*71 4,00 1 4,99 19,96 01.084.901/0001*71 6,00 1 2,90 17,40 01.084.901/0001*71 20,00 1 2,20 44,00 01.084.901/0001*71 4,00 1 6,90 27,60 01.084.901/0001*71 8,00 1 3,80 30,40 01.084.901/0001*71 9,00 1 4,60 41,40 01.084.901/0001*71 8,00 1 9,80 78,40 01.084.901/0001*71 2,00 1 4,90 9,80 01.084.901/0001*71 10,00 1 2,50 25,00 01.084.901/0001*71 3,00 1 27,60 82,80 01.084.901/0001*71 8,00 1 3,00 24,00 01.084.901/0001*71 3,00 1 41,40 124,20 01.084.901/0001*71 6,00 1 7,00 42,00 01.084.901/0001*71 9,00 1 5,80 52,20 01.084.901/0001*71 30,00 1 2,70 81,00 01.084.901/0001*71 46,00 1 2,00 92,00 01.084.901/0001*71 5,00 1 6,00 30,00 01.084.901/0001*71 3,00 1 2,30 6,90 01.084.901/0001*71 11,00 6 4,80 52,80 01.084.901/0001*71 14,00 1 4,00 56,00 01.084.901/0001*71 22,00 6 6,90 151,80 01.084.901/0001*71 5,00 1 1,90 9,50 01.084.901/0001*71 5,00 1 11,90 59,50 01.084.901/0001*71 10,00 1 2,70 27,00 01.084.901/0001*71 50,00 1 3,00 150,00 01.084.901/0001*71 7,00 1 1,60 11,20 01.084.901/0001*71 11,00 1 1,30 14,30
Folha: 7/26 PAPEL INTERFOLHA COM 1000 NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS PANO PERFEX NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LIMPA VIDRO NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS ALCOOL 1 LITRO NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS PANO LIMPEZA NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS FARDO DE PAPEL HIGIENICO 60/16 NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LIMPADOR VEJA NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS ESFREGÃO DE LÃ NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LUSTRA MÓVEIS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS ÁGUA SANITÁRIA COM DETERGENTE DE 1 NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LITRO DESENFETANTE 2 LITROS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS PACOTE DE SACO PARA LIXO 100 LITROS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS COM 5 UNIDADES BOM AR NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS ESFREGÃO DE AÇO NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS VASSOURA DE NYLON NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS PEDRA SANITARIA NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS ÁGUA SANITÁRIA FLORAL DE 1 LITRO NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS DESENFETANTE SANITÁRIO NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS QUILOS ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS CAFÉ SOLUVEL NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENSNINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS DE ALTO VACUO DE 500 gr AGUA MINERAL 500 ml COM 12 UNIDADES NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCAR REFINADO COM 10 UNIDADES DE 1NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS kg PASTA AZ NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS PASTA GRAMPO TRILHO NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS CAIXA DE FILTRO DE PAPEL 103 NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS 01.084.901/0001*71 24,00 1 6,80 163,20 01.084.901/0001*71 3,00 1 3,50 10,50 01.084.901/0001*71 1,00 1 5,40 5,40 01.084.901/0001*71 9,00 1 3,80 34,20 01.084.901/0001*71 8,00 1 2,50 20,00 01.084.901/0001*71 3,00 1 40,00 120,00 01.084.901/0001*71 5,00 1 4,60 23,00 01.084.901/0001*71 4,00 1 2,20 8,80 01.084.901/0001*71 3,00 1 6,50 19,50 01.084.901/0001*71 7,00 1 3,00 21,00 01.084.901/0001*71 1,00 1 2,80 2,80 01.084.901/0001*71 5,00 1 3,90 19,50 01.084.901/0001*71 30,00 1 2,00 60,00 01.084.901/0001*71 1,00 1 6,90 6,90 01.084.901/0001*71 4,00 1 2,00 8,00 01.084.901/0001*71 1,00 1 7,00 7,00 01.084.901/0001*71 4,00 1 4,80 19,20 01.084.901/0001*71 6,00 1 2,50 15,00 01.084.901/0001*71 5,00 1 2,90 14,50 01.084.901/0001*71 17,00 6 4,80 81,60 01.084.901/0001*71 8,00 1 6,00 48,00 01.084.901/0001*71 5,00 1 8,99 44,95 01.084.901/0001*71 42,00 6 6,90 289,80 01.084.901/0001*71 11,00 1 12,00 132,00 01.084.901/0001*71 33,00 1 2,70 89,10 01.084.901/0001*71 2,00 1 4,90 9,80 01.084.901/0001*71 10,00 1 1,20 12,00 01.084.901/0001*71 14,00 1 2,70 37,80
Folha: 8/26 PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS ml FRASCO DE DIAZEPAN 10 mg INJETÁVEL MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COM 2 ml FRASCO DE DEXTROVITASE INJETAVEL MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE VERAPAMIL 80 mg PORTOLAB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FRASCO DE DEXAMETAZONA 4 mg AMP. PORTOLAB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FRASCO DE SULFATO DE SABULTAMOL ELMED DISTRIBUIDORA DE XAROPE 2,4 mg/ 5 ml MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE IBUPROFENO 300 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE CEFALEXINA 50 mg ELMED DISTRIBUIDORA DE SUSPENSÃO MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE ATENOLOL 50 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE CLORIDRATO DE PORTOLAB DISTRIBUIDORA DE METOCLOPRAMIDA 10 mg/ml MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE SULFATO FERROSO DE 40 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES mg FRASCO DE CARBAMAZEPINA 20 mg/ml MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCOS COM 100 ml FRASCO DE CLORIDRATO DE CIMETIDINA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 150 mg/ml COMPRIMIDO DE SULFAMETAZOL 400 mg + ELMED DISTRIBUIDORA DE TRIMETOPRIMA 80 mg MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL 25 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE CLORETO DE POTÁSSIO 10% PORTOLAB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE CEFALEXINA 500 mg ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE SINVASTATINA 20 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE CETOTIFENO XAROPE MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 100 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES ml COMPRIMIDO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25 ELMED DISTRIBUIDORA DE mg MEDICAMENTOS FRASCO DE DRAMIN B6 SOLUÇÃO MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES INJETÁVEL COM 1 ml FRASCO DE COMPLEXO B SOLUÇÃO MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES INJETÁVEL COMPRIMIDO DE ACICLOVIR 200 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE DEXAMETAZONA 2 mg AMP. MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE GLICOSE 50 mg ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FRASCO DE BUSCOPAN SIMPLES PORTOLAB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE ÁCIDO FOLICO 5 mg ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 01.084.901/0001*71 54,00 1 3,00 162,00 00.411.441/0001*86 60,00 1 0,60 36,00 00.411.441/0001*86 70,00 1 3,20 224,00 91.244.020/0001*63 5.000,00 1 0,058 290,00 91.244.020/0001*63 80,00 1 0,65 52,00 04.932.432/0001*91 200,00 1 1,28 256,00 00.411.441/0001*86 18.000,00 1 0,06 1.080,00 04.932.432/0001*91 100,00 1 3,15 315,00 00.411.441/0001*86 38.000,00 1 0,02 760,00 91.244.020/0001*63 40,00 1 0,42 16,80 00.411.441/0001*86 3.000,00 1 0,05 150,00 00.411.441/0001*86 50,00 1 9,80 490,00 00.411.441/0001*86 60,00 1 0,40 24,00 04.932.432/0001*91 3.000,00 1 0,068 204,00 00.411.441/0001*86 80.000,00 1 0,02 1.600,00 91.244.020/0001*63 30,00 1 0,28 8,40 04.932.432/0001*91 4.000,00 1 0,218 872,00 00.411.441/0001*86 30.000,00 1 0,08 2.400,00 00.411.441/0001*86 50,00 1 1,20 60,00 00.411.441/0001*86 500,00 1 0,85 425,00 04.932.432/0001*91 30.000,00 1 0,019 570,00 00.411.441/0001*86 60,00 1 4,80 288,00 00.411.441/0001*86 60,00 1 0,90 54,00 00.411.441/0001*86 2.000,00 1 0,85 1.700,00 00.411.441/0001*86 40,00 1 0,60 24,00 04.932.432/0001*91 30,00 1 0,28 8,40 91.244.020/0001*63 40,00 1 0,83 33,20 04.932.432/0001*91 4.000,00 1 0,039 156,00
Folha: 9/26 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL COM 27,9 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES gr FRASCO DE BUSCOPAN COMPOSTO MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES INJETAVEL 5 ml FRASCO DE HALOPERIDOL 5 mg INJETÁVEL MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE AZITROMICINA 500 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE BENZETACIL INJETÁVEL ELMED DISTRIBUIDORA DE 1.200.000 mg MEDICAMENTOS ALCOOL 70º 1000 ml QUIMIDROL MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE PROPRANOLOL 40 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE BENZETACIL INJETÁVEL ELMED DISTRIBUIDORA DE 600.000 mg MEDICAMENTOS FRASCO DE HIDROCORTIZONA 500 mg ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE METILDOPA 250 mg PORTOLAB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FRASCO DE AMINOFILINA 24 mg/ml ELMED DISTRIBUIDORA DE INJETÁVEL COM 10 ml MEDICAMENTOS FRASCO DE PREDNISONA LIQUIDA ELMED DISTRIBUIDORA DE SUSPENSÃO MEDICAMENTOS DISPOSITIVO INTRAVENOSO Nº 23 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE FUROZENIDA 40 mg PORTOLAB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FRASCO DE ADRENALINA INJETÁVEL 1 ml MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE VALPROATO DE SÓDIO MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES XAROPE 250 mg + 5 ml COMPRIMIDO DE PREDNISONA 5 mg ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE METFORMINA 500 mg PORTOLAB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE LEVOMEPROMAZINA 25 mgmk PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE ESTRIOPAX 1 mg CREME MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES VAGINAL BISNAGA COM 50 gr COMPRIMIDO DE CARVEDILOL 3.125 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES mg COMPRIMIDO DE IMIPRAMINA 75 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE PREDNISONA 20 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE ESPIRONOLACTONA 25 mgmk PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PASTA DÁGUA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE HALOPERIDOL 5 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE FUROSEMIDA 40 mg AMP PORTOLAB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 00.411.441/0001*86 500,00 1 0,65 325,00 00.411.441/0001*86 60,00 1 0,85 51,00 00.411.441/0001*86 30,00 1 0,80 24,00 00.411.441/0001*86 16.000,00 1 0,48 7.680,00 04.932.432/0001*91 30,00 1 1,40 42,00 00.411.441/0001*86 3,00 1 3,20 9,60 00.411.441/0001*86 33.000,00 1 0,02 660,00 04.932.432/0001*91 30,00 1 1,10 33,00 04.932.432/0001*91 30,00 1 3,10 93,00 91.244.020/0001*63 6.000,00 1 0,095 570,00 04.932.432/0001*91 60,00 1 0,68 40,80 04.932.432/0001*91 100,00 1 3,60 360,00 00.411.441/0001*86 100,00 1 0,20 20,00 91.244.020/0001*63 11.000,00 1 0,019 209,00 00.411.441/0001*86 30,00 1 0,80 24,00 00.411.441/0001*86 50,00 1 4,50 225,00 04.932.432/0001*91 2.000,00 1 0,058 116,00 91.244.020/0001*63 5.000,00 1 0,075 375,00 00.411.441/0001*86 1.500,00 1 0,30 450,00 00.411.441/0001*86 50,00 1 32,00 1.600,00 00.411.441/0001*86 3.000,00 1 0,35 1.050,00 00.411.441/0001*86 1.500,00 1 0,42 630,00 00.411.441/0001*86 1.500,00 1 0,85 1.275,00 00.411.441/0001*86 5.000,00 1 0,08 400,00 00.411.441/0001*86 1.500,00 1 0,25 375,00 00.411.441/0001*86 20,00 1 3,50 70,00 00.411.441/0001*86 4.000,00 1 0,04 160,00 91.244.020/0001*63 60,00 1 0,42 25,20
Folha: 10/26 COMPRIMIDO DE FLUOXETINA 20 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE FENOBARBITAL 40 mg GOTAS MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE PARACETAMOL GOTAS 15 ml PORTOLAB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FRASCO DE DIPIRONA SODICA 500mg ELMED DISTRIBUIDORA DE SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTAS 10 MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE PARACETAMOL 750 mg ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE FENITOINA 100 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE DIAZEPAM 10 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE DEPAKENE 500 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE PARACETAMOL 500 mg ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE CLORPROMAZINA 25 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE CLORPROMAZINA 100 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE OMEPRAZOL 20 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE BIPERIDENO 2 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE NISTATINA SUSPENSÃO ORAL MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 100.000UI/ML COMPRIMIDO DE DIGOXINA 0,25 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE CARVEDILOL 12,5 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE ALENDRONATO SÓDICO MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 70 mg COMPRIMIDO DE CARBONATO DE LÍTIO 300 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES mg COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE ELMED DISTRIBUIDORA DE AMIODARONA 200 mg MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE NIFEDIPINA 10 mg PORTOLAB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE AMITRIPTILINA 25 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE ÁCIDO ACETIL SALICILICO MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 500 mg FRASCO DE TOPLEXIL PED MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE METILDOPA 500 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE VASILINA LÍQUIDA 1000 ml MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE DICLOFENACO SODICO 50 mg ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FRASCO DE CLORIDRATO DE PORTOLAB DISTRIBUIDORA DE METOCLOPRAMIDA 4 mg GOTAS MEDICAMENTOS FRASCO DE SORO GLICOSADO 5% 500 ml MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 00.411.441/0001*86 10.000,00 1 0,08 800,00 00.411.441/0001*86 30,00 1 3,20 96,00 91.244.020/0001*63 500,00 1 0,62 310,00 04.932.432/0001*91 100,00 1 0,60 60,00 04.932.432/0001*91 40.000,00 1 0,043 1.720,00 00.411.441/0001*86 1.000,00 1 0,08 80,00 00.411.441/0001*86 20.000,00 1 0,04 800,00 00.411.441/0001*86 5.000,00 1 0,58 2.900,00 04.932.432/0001*91 30.000,00 1 0,029 870,00 00.411.441/0001*86 2.000,00 1 0,11 220,00 00.411.441/0001*86 4.000,00 1 0,13 520,00 00.411.441/0001*86 40.000,00 1 0,12 4.800,00 00.411.441/0001*86 6.000,00 1 0,09 540,00 00.411.441/0001*86 30,00 1 2,50 75,00 00.411.441/0001*86 8.000,00 1 0,05 400,00 00.411.441/0001*86 3.000,00 1 0,24 720,00 00.411.441/0001*86 5.000,00 1 0,48 2.400,00 00.411.441/0001*86 5.000,00 1 0,12 600,00 04.932.432/0001*91 2.000,00 1 0,118 236,00 91.244.020/0001*63 5.500,00 1 0,028 154,00 00.411.441/0001*86 20.000,00 1 0,06 1.200,00 00.411.441/0001*86 3.000,00 1 0,04 120,00 00.411.441/0001*86 100,00 1 8,90 890,00 00.411.441/0001*86 7.000,00 1 0,19 1.330,00 00.411.441/0001*86 3,00 1 17,50 52,50 04.932.432/0001*91 150,00 1 0,38 57,00 91.244.020/0001*63 50,00 1 0,64 32,00 00.411.441/0001*86 50,00 1 2,90 145,00
Folha: 11/26 COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA 200 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE SORO FISIOLOGICO 1000ml PORTOLAB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FRASCO DE BROMETO DE IPRATROPIO 25 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES mg/ml GOTAS COM 20 ml ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 91 x 9113 FIOSMK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE METFORMINA 850 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE ÁCIDO ACETIL SALICILICO MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 100 mg TUBO DE DEXAMETAZONA CREME 0.1% MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C/10G FRASCO DE NISTATINA CREME VAGINAL 60 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES gr COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA 25 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE MALEATO DE ENALAPRIL MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 10 mg FRASCO DE MICONAZOL CREME VAGINAL MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COM 80 gr FRASCO DE CLORIDRATO DE PORTOLAB DISTRIBUIDORA DE PROMETAZINA 50 mg/2ml MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE LEVONORGESTREL 0,15 PORTOLAB DISTRIBUIDORA DE mg MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE IBUPROFENO 600 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LÂMINA DE BISTURI Nº 20 COM 50 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIDADES FRASCO DE CLORIDRATO LIDOCAÍNA GEL MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 2% COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE ELMED DISTRIBUIDORA DE RANITIDINA 150 mg MEDICAMENTOS LÂMINA DE BISTURI Nº 15 COM 50 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIDADES COMPRIMIDO DE HIOSCINA 10 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE LORATADINA 10 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE HIOSCINA 10 mg + PORTOLAB DISTRIBUIDORA DE DIPIRONA 250 mg MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE LOSARTANA POTASSICA PORTOLAB DISTRIBUIDORA DE 50 mg MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA 50 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE HIDROCLOROTIAZIDA 50 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES mg ROLO DE MICROPORE 25 mm x 4,5 mts MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DISPOSITIVO INTRAVENOSO Nº 25 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE CLORIDRATO DE FENILEFRINA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 0,1% ANESTÉSICO FRASCO DE CLONAZEPAN GOTAS MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 00.411.441/0001*86 20.000,00 1 0,08 1.600,00 91.244.020/0001*63 20,00 1 3,70 74,00 00.411.441/0001*86 50,00 1 0,90 45,00 00.411.441/0001*86 100,00 1 48,00 4.800,00 00.411.441/0001*86 40.000,00 1 0,10 4.000,00 00.411.441/0001*86 60.000,00 1 0,01 600,00 00.411.441/0001*86 300,00 1 0,60 180,00 00.411.441/0001*86 100,00 1 2,10 210,00 00.411.441/0001*86 4.000,00 1 0,15 600,00 00.411.441/0001*86 60.000,00 1 0,03 1.800,00 00.411.441/0001*86 50,00 1 2,20 110,00 91.244.020/0001*63 60,00 1 1,30 78,00 91.244.020/0001*63 15.000,00 1 0,048 720,00 00.411.441/0001*86 25.000,00 1 0,09 2.250,00 00.411.441/0001*86 1,00 1 15,00 15,00 00.411.441/0001*86 5,00 1 2,00 10,00 04.932.432/0001*91 10.000,00 1 0,048 480,00 00.411.441/0001*86 1,00 1 15,00 15,00 00.411.441/0001*86 1.000,00 1 0,18 180,00 00.411.441/0001*86 4.000,00 1 0,08 320,00 91.244.020/0001*63 5.000,00 1 0,155 775,00 91.244.020/0001*63 2.000,00 1 0,11 220,00 00.411.441/0001*86 5.000,00 1 0,16 800,00 00.411.441/0001*86 20.000,00 1 0,02 400,00 00.411.441/0001*86 50,00 1 2,30 115,00 00.411.441/0001*86 100,00 1 0,20 20,00 00.411.441/0001*86 20,00 1 9,80 196,00 00.411.441/0001*86 30,00 1 8,80 264,00
Folha: 12/26 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA 100 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE COMPLEXO B 40 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE METRONIDAZOL CREME ELMED DISTRIBUIDORA DE VAGINAL MEDICAMENTOS FRASCO DE CLORIDRATO DE TETRACAINA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 0,1% COLIRIO COMPRIMIDO DE ALBENDAZOL 400 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE BESILATO DE ANLODIPINOPORTOLAB DISTRIBUIDORA DE 5 mg MEDICAMENTOS FRASCO DE RIFOCINA SPRAY MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE ELMED DISTRIBUIDORA DE METOCLOPRAMIDA 10 mg MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL 50 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE LEVODOPA CARBIDOPA MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 25/250 mg FRASCO DE BROMETO DE FENOTEROL 0,5 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES % GOTAS COM 20 ml COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA 10 mg PORTOLAB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ATADURA DE CREPOM 20 cm x 1,20 m 13 FIOMK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES CIPROFLOXACINO 500 mg FRASCO DE TRAMADOL 50 mg COM 2 ml MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES FRASCO DE CLORETO DE SODIO 0,9% COM MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 250 ml FRASCO DE IBUPROFENO SUSPENSÃO ELMED DISTRIBUIDORA DE ORAL 20 mg MEDICAMENTOS COMPRIMIDO DE IMIPRAMINA 25 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES AGULHA DESCARTÁVEL 40 x 12 COM 100 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIDADES FRASCO DE SORO FISIOLÓGICO 9% 125 ml MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 7 COM 100 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIDADES COMPRIMIDO DE FENOBARBITAL 100 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PACOTE DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 100 UNIDADES FRASCO DE DIPIRONA 20 ml PORTOLAB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CARLOS ALBERTO CARDOSO MACHADO REGIS HENRIQUE GONÇALVES SELAU 00.411.441/0001*86 5.000,00 1 0,18 900,00 00.411.441/0001*86 4.000,00 1 0,09 360,00 04.932.432/0001*91 50,00 1 3,00 150,00 00.411.441/0001*86 20,00 1 9,80 196,00 00.411.441/0001*86 3.000,00 1 0,65 1.950,00 91.244.020/0001*63 5.000,00 1 0,039 195,00 00.411.441/0001*86 40,00 1 6,20 248,00 04.932.432/0001*91 1.500,00 1 0,029 43,50 00.411.441/0001*86 6.000,00 1 0,03 180,00 00.411.441/0001*86 2.000,00 1 0,35 700,00 00.411.441/0001*86 30,00 1 1,90 57,00 91.244.020/0001*63 5.000,00 1 0,048 240,00 00.411.441/0001*86 200,00 1 0,45 90,00 00.411.441/0001*86 5.000,00 1 0,15 750,00 00.411.441/0001*86 60,00 1 1,30 78,00 00.411.441/0001*86 50,00 1 0,80 40,00 04.932.432/0001*91 100,00 1 1,70 170,00 00.411.441/0001*86 5.000,00 1 0,06 300,00 00.411.441/0001*86 1,00 1 6,00 6,00 00.411.441/0001*86 150,00 1 2,20 330,00 00.411.441/0001*86 2,00 1 5,00 10,00 00.411.441/0001*86 5.000,00 1 0,08 400,00 00.411.441/0001*86 6,00 1 3,00 18,00 91.244.020/0001*63 40,00 1 0,33 13,20 597.166.220*15 1,00 1 50,17 50,17 521.904.470*20 1,00 1 117,76 117,76
Folha: 13/26 CONJUNTO DE TRAVA PARAFUSO LÂMINA GALÃO DE ÓLEO D 10 W FILTRO DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE PINO GRAXA BALDE DE 170 KG FILTRO SEPARADOR ÁGUA DIESEL GRAXA BALDE DE 10 KG. BORRACHA DO PARA*BRISA PARABRISA BORRACHA DO PARA*BRISA TROCAR PARABRISA FIO 2.5 mm DISJUNTOR 1 x 10 ELETROMAR FIO 6 mm LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WTS FITA ISOLANTE DE 20 mts REATOR 2 x 40 W TOMADA EMBUTIR CAIXA DE GRAMPO DE FIXAR FIO CINTA LACRA FERRO FIO 2 x 2,5 CABO CONSERTO DO COMANDO DA ÁGUA EM MORRO DO FORNO SERVIÇO NO PAINEL DE COMANDO DA BOMBA NO MORRO DE DENTRO SOLICITAMOS ORÇAMENTO PARA PROCEDER À COLETA, TRANSPORTE, TR CONEXÃO HIDRÁULICA SP 10*8=8*10 CONEXÃO HIDRÁULICA SP 8*8=8 MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS 100 R2AT 1/2" SERVIÇO DE GUINCHO RENATO CONSTANT CARDOSO MP AUTOMOTIVA MP AUTOMOTIVA MP AUTOMOTIVA MP AUTOMOTIVA ELETRO AUTO BROCCA * ILDEFONSO BROCCA ELETRICIDADE ELETRO AUTO BROCCA * ILDEFONSO BROCCA ELETRICIDADE R. B. CORREA CIA RENATO CONSTANT CARDOSO SUL CAR AUTO PECAS SUL CAR AUTO PECAS SUL CAR AUTO PECAS TERRA GUINCHOS 782.827.130*15 1,00 1 52,56 52,56 75.292.375/0001*71 5,00 1 29,80 149,00 75.292.375/0001*71 8,00 1 12,00 96,00 75.292.375/0001*71 1,00 1 145,00 145,00 75.292.375/0001*71 2,00 1 143,00 286,00 75.292.375/0001*71 1,00 1 24,00 24,00 75.292.375/0001*71 5,00 1 31,20 156,00 75.292.375/0001*71 1,00 1 950,00 950,00 75.292.375/0001*71 1,00 1 75,00 75,00 75.292.375/0001*71 1,00 1 220,00 220,00 10.471.440/0001*80 1,00 1 24,25 24,25 10.471.440/0001*80 1,00 1 210,00 210,00 10.471.440/0001*80 1,00 1 12,00 12,00 10.471.440/0001*80 1,00 8 60,00 60,00 94.512.423/0001*34 20,00 7 1,10 22,00 94.512.423/0001*34 1,00 1 12,00 12,00 94.512.423/0001*34 20,00 7 2,60 52,00 94.512.423/0001*34 6,00 1 5,00 30,00 94.512.423/0001*34 1,00 1 6,00 6,00 94.512.423/0001*34 2,00 1 24,50 49,00 94.512.423/0001*34 2,00 1 8,00 16,00 94.512.423/0001*34 1,00 1 4,00 4,00 94.512.423/0001*34 2,00 7 5,00 10,00 94.512.423/0001*34 26,00 7 2,50 65,00 04.408.908/0001*90 1,00 8 810,00 810,00 04.408.908/0001*90 1,00 8 890,00 890,00 08.217.231/0001*63 1,00 8 79.895,00 79.895,00 782.827.130*15 1,00 1 52,56 52,56 00.605.028/0001*52 1,00 1 26,00 26,00 00.605.028/0001*52 1,00 1 21,00 21,00 00.605.028/0001*52 0,85 7 26,15 22,23 04.452.406/0001*66 1,00 8 280,00 280,00
Folha: 14/26 SACO DE ADUBO 13. 13. 28 SACO DE ADUBO 04. 20. 20 CONSERTO NO PONTO DE LUZ PÚBLICA COM TROCA DE LÂMPADA E CONS GRAXEIRA RETA GRAXEIRA RETA 1/4" ENGRAXADEIRA (MAC*40/LUMAGI* 8KG) FILTRO LUBRIFICANTE VARS2526P FILTRO LUBRIFICANTE PSL 282 OLEO LUBRAX GL*5 SAE 90 bd 20 l OLEO LUBRAX MD 400W30 bd OLEO MOBIL MOTO * 41L FILTRO LUBRIFICANTE PSL 900 FILTRO LUBRIFICANTE PSC 73/1 ÓLEO LUBRAX MD 400 ÓLEO STRADA SUPER OLEO SH 68 * BALDE 20 Lt FILTRO LUBRIFICANTE PSL 45 OLEO LUBRAX TECNICO S. SINT. lt PERFUME GLD AEROSOL OLEO MOBIL MOTO * 41L OLEO LUBRAX SAE 20W50 lt FILTRO LUBRIFICANTE ARL6096 OLEO LUBRAX 20W40 gl OLEO LUBRAX TECNICO S. SINT. lt FILTRO LUBRIFICANTE PSL 560 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 55 FILTRO LUBRIFICANTE ARS9837 CARLOS ALBERTO CARDOSO MACHADO RENATO CONSTANT CARDOSO COOPERATIVA AGROPECUARIA DE JACINTO MACHADO COOPERATIVA AGROPECUARIA DE JACINTO MACHADO LOURIVAL GOULART DA SILVA COOPERATIVA AGROPECUARIA DE JACINTO MACHADO COOPERATIVA AGROPECUARIA DE JACINTO MACHADO COOPERATIVA AGROPECUARIA DE JACINTO MACHADO OSNI CARDOSO STEFFEN AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME AUTO POSTO MORRINHOS ME 597.166.220*15 1,00 1 50,17 50,17 782.827.130*15 1,00 1 52,56 52,56 85.667.947/0012*66 2,00 1 52,50 105,00 85.667.947/0012*66 1,00 1 46,10 46,10 10.361.777/0001*35 280,00 8 23,50 6.580,00 85.667.947/0012*66 2,00 1 0,70 1,40 85.667.947/0012*66 2,00 1 1,40 2,80 85.667.947/0012*66 1,00 1 154,90 154,90 433.904.710*49 1,00 1 43,80 43,80 07.214.820/0001*25 1,00 1 115,00 115,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 22,00 22,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 160,00 160,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 165,00 165,00 07.214.820/0001*25 3,00 1 15,00 45,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 22,00 22,00 07.214.820/0001*25 2,00 1 17,00 34,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 165,00 165,00 07.214.820/0001*25 8,00 1 10,00 80,00 07.214.820/0001*25 8,00 1 149,00 1.192,00 07.214.820/0001*25 3,00 1 17,00 51,00 07.214.820/0001*25 12,00 1 20,00 240,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 8,00 8,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 15,00 15,00 07.214.820/0001*25 2,00 1 15,00 30,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 18,00 18,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 33,00 33,00 07.214.820/0001*25 8,00 1 20,00 160,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 18,00 18,00 07.214.820/0001*25 2,00 1 18,00 36,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 123,00 123,00
Folha: 15/26 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 301 AUTO POSTO MORRINHOS ME FLUIDO DE FREIO 500 ml AUTO POSTO MORRINHOS ME OLEO MOBIL MOTO * 41L AUTO POSTO MORRINHOS ME OLEO LUBRAX SAE 20W50 lt AUTO POSTO MORRINHOS ME ÓLEO LUBRAX MD 400 AUTO POSTO MORRINHOS ME FILTRO LUBRIFICANTE PSL 300 AUTO POSTO MORRINHOS ME FILTRO LUBRIFICANTE PSD 460 AUTO POSTO MORRINHOS ME OLEO MOTOR SAE 90 lt AUTO POSTO MORRINHOS ME OLEO MOTOR AUTO POSTO MORRINHOS ME ÓLEO LUBRAX SJ 500 ml AUTO POSTO MORRINHOS ME OLEO LUBRAX MD 400 W 40 LT AUTO POSTO MORRINHOS ME OLEO SH 68 * BALDE 20 Lt AUTO POSTO MORRINHOS ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE PL 366 AUTO POSTO MORRINHOS ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE PSL 560 AUTO POSTO MORRINHOS ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DISCO PARA TACOGRAFO 7 D * VDO AUTO POSTO MORRINHOS ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FLUIDO DE FREIO 200 ml AUTO POSTO MORRINHOS ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.OLEO LUBRAX MD 400W30 bd AUTO POSTO MORRINHOS ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.OLEO LUBRAX SAE 20W50 lt AUTO POSTO MORRINHOS ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO COMBUSTIVEL 161 AUTO POSTO MORRINHOS ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE AP9834 AUTO POSTO MORRINHOS ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GLD AUTO SPORT ACQUA 7 ml AUTO POSTO MORRINHOS ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ADITIVO PARA COMBUSTIVEL 300 ml AUTO POSTO MORRINHOS ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FLUIDO DE FREIO 500 ml AUTO POSTO MORRINHOS ME Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO LUBRAX SJ 500 ml AUTO POSTO MORRINHOS ME LAVAGEM NA MOTOCICLETA PLACA INR * 1793 CONSERTO DE PNEU NA RETROESCAVADEIRA RONDON PLACA IRK * 4823 LUBRIFICAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 07.214.820/0001*25 1,00 1 45,00 45,00 07.214.820/0001*25 3,00 1 10,00 30,00 07.214.820/0001*25 4,00 1 15,00 60,00 07.214.820/0001*25 3,00 1 15,00 45,00 07.214.820/0001*25 3,00 1 165,00 495,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 115,00 115,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 52,00 52,00 07.214.820/0001*25 8,00 1 12,00 96,00 07.214.820/0001*25 20,00 1 15,00 300,00 07.214.820/0001*25 2,00 1 6,00 12,00 07.214.820/0001*25 12,00 1 10,00 120,00 07.214.820/0001*25 5,00 1 149,00 745,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 18,00 18,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 18,00 18,00 07.214.820/0001*25 3,00 1 31,00 93,00 07.214.820/0001*25 1,00 3 5,00 5,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 165,00 165,00 07.214.820/0001*25 17,00 1 15,00 255,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 10,00 10,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 67,00 67,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 20,00 20,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 15,00 15,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 10,00 10,00 07.214.820/0001*25 1,00 1 6,00 6,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 10,00 10,00 08.898.445/0001*42 2,00 8 30,00 60,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 20,00 20,00
Folha: 16/26 CONSERTO DE PNEU NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DIANTEIRO LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IKN * 4514 CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA IKN * 4514 LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IPQ * 9014 CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA IPQ * 9014 LAVAGEM NA PATROLA CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR LAVAGEM NO GOL PLACA ILD * 3009 LAVAGEM NA SAVEIRO PLACA IOC * 0883 LUBRIFICAÇÃO NA CAÇAMBA PLACA IKN * 4514 TROCA DE PNEU CAÇAMBA PLACA IKN * 4514 LUBRIFICAÇÃO NA CAÇAMBA PLACA IPQ 9014 TROCA DE PNEU CAÇAMBA PLACA IPQ * 9014 TIP TOP CARREGADOR TIP*TOP Nº 08 TIP*TOP Nº 06 VENTIL PARA PNEU TIP TOP CAÇAMBA IKN * 4514 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI PLACA IPO * 6390 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCA DE PNEU ÔNIBUS PLACA IFR * 3240 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NA KOMBI PLACA IMJ * 2935 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA LJA * 3593 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NA KOMBI PLACA IPO * 6390 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCA DE PNEU ONIBUS PLACA LAF * 6443 08.898.445/0001*42 2,00 8 40,00 80,00 08.898.445/0001*42 2,00 8 35,00 70,00 08.898.445/0001*42 7,00 8 20,00 140,00 08.898.445/0001*42 3,00 8 35,00 105,00 08.898.445/0001*42 2,00 1 20,00 40,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 50,00 50,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 40,00 40,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 15,00 15,00 08.898.445/0001*42 2,00 8 15,00 30,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 20,00 20,00 08.898.445/0001*42 10,00 8 15,00 150,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 20,00 20,00 08.898.445/0001*42 7,00 8 15,00 105,00 08.898.445/0001*42 2,00 8 30,00 60,00 08.898.445/0001*42 2,00 8 30,00 60,00 08.898.445/0001*42 2,00 8 20,00 40,00 08.898.445/0001*42 2,00 1 5,00 10,00 08.898.445/0001*42 2,00 8 30,00 60,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 20,00 20,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 35,00 35,00 08.898.445/0001*42 2,00 8 20,00 40,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 15,00 15,00 08.898.445/0001*42 2,00 8 20,00 40,00 08.898.445/0001*42 3,00 8 20,00 60,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 20,00 20,00 08.898.445/0001*42 3,00 8 20,00 60,00 08.898.445/0001*42 2,00 8 20,00 40,00 08.898.445/0001*42 2,00 8 15,00 30,00
Folha: 17/26 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240 (EXTERNA) Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI PLACA IMJ * 2935 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA * 3593 LAVAGEM NO LINEA PLACA IQK * 9518 CONSERTO DE PNEU NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90 TRASEI LAVAGEM NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90 CONSERTO DE PNEU NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90 LUBRIFICAÇÃO NO TRATOR MASSEY 275 TROCA DE PNEU CAÇAMBA PLACA IHZ * 4635 TIP*TOP Nº 08 LAVAGEM NA SPLINTER PLACA ILR * 7328 LAVAGEM NO GOL PLACA IOC * 0882 CONSERTO DE PNEU NA AMBULÂNCIA PLACA INY * 0942 LAVAGEM NO GOL PLACA IQT * 8243 LAVAGEM NO GOL PLACA IRK * 5899 LAVAGEM NA AMBULÂNCIA PLACA INY * 0942 HELENILTON CARDOSO DE MATOS RENATO CONSTANT CARDOSO ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO PLUS 15 W 40 FULICA CAR * COM. PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS FILTRO OLEO FULICA CAR * COM. PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS SONDA LAMPADA FULICA CAR * COM. PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA SONDA FULICA CAR * COM. PEÇAS E SERV. PARA LAMBDA MAIS REGULAÇÃO VEICULOS POSTE DE CONCRETO COM 5 mt DE ALTURA REATOR 2 x 40 W FIO 6 mm JLE CONSTRUÇÕES * ME 08.898.445/0001*42 5,00 8 20,00 100,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 20,00 20,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 20,00 20,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 35,00 35,00 08.898.445/0001*42 2,00 8 35,00 70,00 08.898.445/0001*42 3,00 8 15,00 45,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 20,00 20,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 50,00 50,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 40,00 40,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 20,00 20,00 08.898.445/0001*42 8,00 8 15,00 120,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 30,00 30,00 08.898.445/0001*42 3,00 8 25,00 75,00 08.898.445/0001*42 3,00 8 15,00 45,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 10,00 10,00 08.898.445/0001*42 2,00 8 15,00 30,00 08.898.445/0001*42 1,00 8 15,00 15,00 08.898.445/0001*42 2,00 8 15,00 30,00 628.680.710*15 1,00 1 104,46 104,46 782.827.130*15 1,00 1 52,56 52,56 05.920.546/0001*84 3,50 1 18,00 63,00 05.920.546/0001*84 1,00 1 14,00 14,00 05.920.546/0001*84 1,00 1 300,00 300,00 05.920.546/0001*84 1,00 8 100,00 100,00 08.067.334/0001*94 2,00 1 150,00 300,00 94.512.423/0001*34 8,00 1 24,50 196,00 94.512.423/0001*34 100,00 7 2,20 220,00
Folha: 18/26 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WTS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.APARELHO TELEFONE INTEBRAS PLENO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE SOLVENTE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FITA CREPE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINCEL 14/2 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA MASSA TEXTURA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CINTA LACRA FERRO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLO LINHA 0,80 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE GRAMPO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA ECONÔMICA 30 W Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA ECONÔMICA 36 W Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANO 100 ESG. Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TOMADA EMBUTIR Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO COM BUCHA 8 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REJUNTE PARA PISO CINZA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CIMENTO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BRITA Nº 1 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SELADOR ACRÍLICO 18 lts Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FIO 6 mm Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PTR PARA TELEFONE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ISOLADOR OLHAL COM PARAFUSO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FIO PLASTICHUMBO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LONA PRETA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BANDEIJA PARA PINTURA 23 cm Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CORANTE PARA TINTA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINCEL Nº 2 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE TINTA ACRILICA DE 3600 ml Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SILICONE ALTA TEMPERATURA * 50 gr 94.512.423/0001*34 8,00 1 5,00 40,00 94.512.423/0001*34 1,00 1 60,00 60,00 94.512.423/0001*34 2,00 1 9,00 18,00 94.512.423/0001*34 4,00 1 5,00 20,00 94.512.423/0001*34 2,00 1 2,50 5,00 94.512.423/0001*34 3,00 1 35,00 105,00 94.512.423/0001*34 6,00 7 4,50 27,00 94.512.423/0001*34 1,00 1 10,00 10,00 94.512.423/0001*34 1,00 1 11,00 11,00 94.512.423/0001*34 10,00 1 12,50 125,00 94.512.423/0001*34 10,00 1 27,00 270,00 94.512.423/0001*34 3,00 1 37,00 111,00 94.512.423/0001*34 6,00 1 6,50 39,00 94.512.423/0001*34 100,00 1 0,20 20,00 94.512.423/0001*34 10,00 6 3,00 30,00 94.512.423/0001*34 20,00 1 19,50 390,00 94.512.423/0001*34 5,00 2 55,00 275,00 94.512.423/0001*34 1,00 1 96,00 96,00 94.512.423/0001*34 100,00 7 2,20 220,00 94.512.423/0001*34 1,00 1 10,00 10,00 94.512.423/0001*34 1,00 1 5,00 5,00 94.512.423/0001*34 100,00 7 0,90 90,00 94.512.423/0001*34 3,00 7 3,00 9,00 94.512.423/0001*34 2,00 1 5,50 11,00 94.512.423/0001*34 15,00 1 3,00 45,00 94.512.423/0001*34 3,00 1 6,50 19,50 94.512.423/0001*34 5,00 1 68,00 340,00 94.512.423/0001*34 5,00 1 5,00 25,00
Folha: 19/26 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARAME GALVANIZADO Nº 08 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WTS Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA ECONÔMICA 46 W Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANALETA PARA FIO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DISJUNTOR MONOPOLAR 40 AMPERES Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANO 25 mm Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MASSA TELHA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PREGO 25 x 72 Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp. LATA DE TINTA ACRÍLICA 18 LITROS SEMI BRILHO Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AREIA GROSSA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FIO 2.5 mm Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TOMADA PARA TELEFONE Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CINTA PERFURADA Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ISOLADOR CASTANHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SER PLACA FORMATAÇÃO DE HD LIMPEZA DE HARDWARE ETIQUETA DE PATRIMÔNIO CONSULTA MÉDICA DE UROLOGIA CONSULTA MÉDICA DE CLÍNICO GERAL EXAME DE TOMOGRAFIA LOMBO SACRA CONSULTA MÉDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA FECHADURA EXTERNA APARELHO TELEFONE INTEBRAS PLENO CECHIN ASSESSORIA E PROJETOS RENATO CONSTANT CARDOSO ML * PLACAS * MARCIA DO NASCIMENTO MATOS INFO VISION * JORGE FELIPE DA ROSA MACHADO INFO VISION * JORGE FELIPE DA ROSA MACHADO ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA * ME PEDRO CHITES STEFFEN CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO LITORAL NORTE RENATO CONSTANT CARDOSO 94.512.423/0001*34 1,00 6 10,00 10,00 94.512.423/0001*34 8,00 1 5,00 40,00 94.512.423/0001*34 10,00 1 32,00 320,00 94.512.423/0001*34 10,00 1 3,00 30,00 94.512.423/0001*34 2,00 1 12,50 25,00 94.512.423/0001*34 4,00 7 10,00 40,00 94.512.423/0001*34 2,00 1 10,00 20,00 94.512.423/0001*34 3,00 6 8,50 25,50 94.512.423/0001*34 1,00 1 270,00 270,00 94.512.423/0001*34 3,00 2 55,00 165,00 94.512.423/0001*34 200,00 7 1,10 220,00 94.512.423/0001*34 1,00 1 8,50 8,50 94.512.423/0001*34 2,00 1 2,50 5,00 94.512.423/0001*34 1,00 1 5,00 5,00 03.431.782/0001*01 1,00 8 48.000,00 48.000,00 782.827.130*15 1,00 1 52,56 52,56 05.147.832/0001*59 1,00 1 30,00 30,00 10.589.796/0001*13 1,00 8 80,00 80,00 10.589.796/0001*13 1,00 8 80,00 80,00 02.663.695/0001*17 5.000,00 1 0,51 2.550,00 599.658.510*34 1,00 1 98,40 98,40 03.043.185/0001*00 4,00 8 10,00 40,00 03.043.185/0001*00 29,00 8 25,00 725,00 03.043.185/0001*00 1,00 8 160,00 160,00 03.043.185/0001*00 6,00 8 10,00 60,00 782.827.130*15 1,00 1 52,56 52,56 94.512.423/0001*34 1,00 1 30,00 30,00 94.512.423/0001*34 1,00 1 60,00 60,00
Folha: 20/26 PICARETA COM CABO PÁ CORTE COM CABO LONA PRETA 1 x 4 mts PREGO 25 x 72 PARAFUSO 5/16 x 3" PAR DE LUVA VAQUETA PINCEL Nº 3" LIXA D'ÁGUA nº 220 LIXA PANO Nº 150 FOTO CÉLULA 220 WATT FIO 6 mm FIO 10 mm COBRE LAMPADA ECONOMICA 59 W LÂMPADA ECONÔMICA 46 W CARTUCHO ORIGINAIS HP 28 CARTUCHO ORIGINAIS HP 27 CARTUCHO ORIGINAIS HP 21 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 22 COLORIDO RENATO BORGES MONTEIRO * MDS INFORMATICA RENATO BORGES MONTEIRO * MDS INFORMATICA RENATO BORGES MONTEIRO * MDS INFORMATICA RENATO BORGES MONTEIRO * MDS INFORMATICA RENATO CONSTANT CARDOSO LUCIANO HAHN HENDLER JUCILENE CARLOS PINTO PEDRO CHITES STEFFEN SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TRANSPORTES TACILINHO PASSAGEIROS DE MORRINHOS DO SUL A SERVIÇO DE CONSERTO DO ARANQUE DA JGED * JOSE CARDOSO BENETTI PARTIDA E LIMPEZA DO CARBU LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA JGED * JOSE CARDOSO BENETTI CONSERTO NAS RODAS, SOLDA NA ALAVANCA E MESA, E LIMPEZA DO C JGED * JOSE CARDOSO BENETTI 94.512.423/0001*34 2,00 1 30,00 60,00 94.512.423/0001*34 2,00 1 25,00 50,00 94.512.423/0001*34 50,00 7 3,00 150,00 94.512.423/0001*34 8,00 6 8,00 64,00 94.512.423/0001*34 100,00 1 0,80 80,00 94.512.423/0001*34 3,00 1 15,00 45,00 94.512.423/0001*34 2,00 1 5,00 10,00 94.512.423/0001*34 20,00 1 1,00 20,00 94.512.423/0001*34 10,00 1 1,50 15,00 94.512.423/0001*34 20,00 1 18,00 360,00 94.512.423/0001*34 150,00 7 2,20 330,00 94.512.423/0001*34 200,00 7 3,25 650,00 94.512.423/0001*34 20,00 1 36,00 720,00 94.512.423/0001*34 13,00 1 34,50 448,50 09.136.630/0001*62 3,00 1 82,00 246,00 09.136.630/0001*62 3,00 1 70,00 210,00 09.136.630/0001*62 6,00 1 70,00 420,00 09.136.630/0001*62 4,00 1 82,00 328,00 782.827.130*15 1,00 1 52,56 52,56 972.595.860*87 1,00 1 39,82 39,82 911.025.960*00 1,00 1 117,76 117,76 599.658.510*34 1,00 1 98,40 98,40 01.477.791/0001*08 1,00 8 900,00 900,00 431.526.940*91 1,00 8 45,00 45,00 431.526.940*91 1,00 8 25,00 25,00 431.526.940*91 1,00 8 90,00 90,00