Relatório de Atividades Serviços de Acção Social do IPL

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1 25 Relatório de Atividades Serviços de Acção Social do IPL

2 ANO 25 (26-2-9) RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO IPL NOTA INTRODUTÓRIA. Aprovação do documento Responsável: Aprovação: Divulgação: Função Diretor de Serviços Financeiros, de Planeamento e Gestão Conselho de Gestão Comunidade Académica e Tutela Nome Fernando Carmo.2 Caracterização do contexto actual Os Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Lisboa são, nos termos da lei, uma entidade com autonomia administrativa e financeira, tendo como missão, a aplicação da política de Acção Social conducente à melhoria das condições de frequência e sucesso educativo dos estudantes que frequentam as oito escolas do Instituto Politécnico de Lisboa, desenvolvendo actividades nas seguintes áreas: Atribuição de bolsas de estudo Alojamento Apoio na saúde Serviços de alimentação Actividades culturais e desportivas e seguro desportivo Apoio a actividades das associações de estudantes No ano de 25 os Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Lisboa - SAS/IPL, desenvolveram as atividades a que se tinham proposto, no seu Plano de Atividades de 25. O cenário macroeconómico do ano em causa obrigou uma atuação gestionária ainda mais restritiva, com procura de redução na despesa e aumento no lado da receita, nomeadamente através de ações publicitárias nas unidades alimentares, alugueres de espaços, serviços especiais e adoção de medidas de corte permanente de despesa, através da otimização de alguns serviços. Página de 8

3 ANO 25 (26-2-9) RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO IPL. Caracterização dos Serviços de Acção Social A atividade dos SAS-IPL versa a atribuição de benefícios sociais. Esses podem ter carácter direto, como as bolsas de estudo, ou carácter indireto, como a alimentação ou a atribuição de alojamento, entre outros. As bolsas de estudo e outros subsídios são modalidades da ação social a conceder aos estudantes economicamente mais carenciados, visando promover uma efectiva igualdade de oportunidades no sucesso escolar. Os Serviços de Ação Social do IPL asseguraram também o fornecimento de refeições a preços controlados, aos estudantes que frequentam as escolas do IPL. O custo da refeição foi de 2,4, sendo que, o preço que se mantém inalterado desde o ano letivo de 27/28. De salientar que os Serviços não são financiados em sede de Orçamento Estado para esta atividade, suportando na íntegra os custos daí resultantes. As unidades estão ainda disponíveis para os trabalhadores do IPL e convidados. No que respeita a oferta de alojamento os SAS-IPL dispõem de 2 camas na Unidade Residencial Maria Beatriz. No âmbito das suas competências, os SAS-IPL promoveram o desenvolvimento de atividades desportivas, intervindo na gestão de uma apólice de "Seguro Desportivo". Desde o início do ano letivo 25/26 as coberturas desta apólice passaram a estar englobadas no seguro de estudante do IPL, motivo pelo qual os Serviços cancelaram a mesma. Os objetivos estratégicos definidos para 25 consistiam em: incrementar o sucesso escolar, melhorar a qualidade dos serviços de atendimento; inovar nas formas de prestação de apoio social; consolidar os sistemas de informação. Sendo um serviço com grande componente de contato com os utentes, a promoção da sua satisfação constituiu um dos principais objetivos operacionais dos SAS. Essa satisfação foi superada no que respeita tanto aos serviços de alojamento, como ao serviço de atribuição de bolsas, com 7% e 79%, respetivamente, de utentes satisfeitos/muito satisfeitos. No que respeita ao serviço de alimentação, o grau de satisfação foi de 75% de utentes satisfeitos/muito satisfeitos, o que revela um crescimento de % na satisfação dos utentes. Estes dados foram obtidos através da realização de inquéritos de satisfação de utentes realizados nas diferentes áreas de atividade desenvolvidas pelos SAS/IPL. As instalações das unidades alimentares constituíram, neste particular, um factor crítico. Os Serviços depararam-se, frequentemente, com a necessidade de proceder a intervenções, no sentido de as adequar ao serviço nelas prestado, sendo, nalguns casos, as características dos edifícios em causa, um entrave ao cumprimento rigoroso de todo o normativo legal definido. 2 ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS E RECURSOS HUMANOS 2. Análise do grau de cumprimento do Plano Aspecto marcante do período em apreço foi a manutenção da certificação do sistema de gestão da qualidade SGQ - Norma ISO 9:28. Esta certificação constitui um reconhecimento da adequação da gestão face ao quadro normativo existente, às expectativas dos utentes e à prossecução dos objetivos da entidade. Ainda neste âmbito os SAS/IPL desenvolveram as atividades necessárias à inclusão da prestação de serviços de alimentação no supra referido SGQ. A implementação de um novo modelo de gestão das unidades alimentares veio alterar, de forma muito significativa, o orçamento de funcionamento dos Serviços. Por um lado, pela redução da receita prevista com a venda de refeições, por outro, com a redução de despesa referente à aquisição dessas mesmas refeições a um fornecedor Continuou-se a incentivar a comunicação para e dos estudantes via suporte informático, com disponibilização da informação através da página da Internet dos SAS/IPL, em 25 foram realizados 59 atendimentos personalizados dos quais 87 no º quadrimestre do ano que incluíram essencialmente prestação de esclarecimentos e informações e apoio no processo de candidatura a bolsa de estudos. Em 25 foram recebidas 268 candidaturas a bolsa de estudo, um aumento de cerca de 6% relativamente a 24 foram atribuídas 858 bolsas de estudo no ano letivo 25/26 o que representa um encargo total previsto de.28.45,94 (três milhões, duzentos e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três euros e noventa e quatro cêntimos). Página 2 de 8

4 ANO 25 (26-2-9) RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO IPL Das bolsas atribuídas, foram-no a título excecional, ao abrigo dos artigos 2º e 2º do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo aos Estudantes do Ensino Superior, estudantes sem aproveitamento no último ano que estiveram inscritos, por motivo de doença grave prolongada ou outras situações especialmente graves ou socialmente protegidas e estudantes em que a situação económica do agregado familiar sofreu alterações significativas relativamente ao ano anterior ou ao do início do ano letivo. Foram também realizadas entrevistas a cerca de 897 estudantes, procurando privilegiar o contato direto na análise das candidaturas a bolsa de estudos. Foi concluído e submetido à Autoridade Nacional de Proteção Civil o plano de segurança da UR Mª Beatriz, tendo o mesmo sido validado por aquela entidade. Foram realizadas diversas obras de beneficiação, nomeadamente substituição das portas corta-fogo na Unidade Residencial Mª Beatriz, pintura do interior da URMB e do edifício dos SAS/IPL, reapetrechamento de equipamento hoteleiro diverso nas várias Unidades Alimentares e abertura de dois espaços de Comida de Casa, um no ISEL e outro na ESCS. No que respeita ao apoio na saúde, os SAS-IPL continuam a disponibilizar consultas de Psicologia, gratuitas, para os estudantes do IPL. No ano de 25 as áreas de acompanhamento principais foram a orientação vocacional, apoio psicológico, reforço da maturidade emocional, análise da gestão de tempo, análise e reforço da autonomia e análise de desempenho e de objetivos. Foram realizadas benfeitorias e reparações em todas as unidades alimentares e unidade residencial. Os SAS/IPL estiveram presentes na FIL- Futurália 25, no sentido de prestar informações e esclarecimentos sobre o acesso a Benefícios Sociais. Os SAS/IPL têm colaborado com algumas necessidades das escolas do IPL, nomeadamente: Facilitando o acesso às unidades alimentares para visitas e estudos do âmbito curricular; Através da cedência de uma viatura à ESCS. 2.2 Ações corretivas decididas Foi identificada a necessidade de implementar as seguintes melhorias: Implementação e validação das medidas de autoproteção na Unidade da Residência (SAS); Integrar o Sistema de Gestão de Qualidade numa abordagem comum do IPL e SASL 2. Objetivos para 26 Na sequência da análise das atividades desenvolvidas no ano de 25, foram traçados os seguintes objetivos estratégicos para o ano de 26: OE - Incrementar o sucesso escolar OE 2 - Melhorar a qualidade dos serviços de atendimento OE - Inovar nas formas de prestação de apoio social OE 4 - Consolidar os sistemas de informação 2.4 Recursos Humanos e Financeiros Verificou-se um decréscimo de efetivos no mapa de pessoal dos Serviços, devido a processos de mobilidade de alguns trabalhadores, com saídas por fim de mobilidade nos SAS/IPL e por início de mobilidade fora do organismo. Tem sido política da gestão dos SAS/IPL compensar a redução de efetivos no mapa de pessoal por recurso a processos de recrutamento na BEP, por mobilidade interna e com redistribuição de tarefas ao pessoal existente. No que respeita à formação de recursos humanos, concretizaram-se % das ações de formação externas planeadas, com priorização de frequência de ações sem custos para os Serviços. Das formações realizadas e avaliadas % foram consideradas eficazes. Página de 8

5 ANO 25 (26-2-9) RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO IPL AVALIAÇÃO FINAL. Apreciação Global Fazendo uma apreciação global ao desempenho do Serviço no decurso do ano de 25, será de relevar a manutenção da certificação do sistema de gestão da qualidade. Outro aspeto marcante no decurso do ano de 25 foi o aumento do número de refeições servidas nas unidades alimentares, tendo-se verificado um aumento do número de refeições servidas. Serviram-se mais 247 refeições do que em 24. Há ainda a registar a melhoria do grau de satisfação da população servida, no que se refere à população que recorre ao Apoio Social e à população Alojada, bem como, a consolidação da utilização do sistema de suporte Informático ao Concurso de Atribuição de Bolsas de Estudo do Ensino Superior SICABE. O plano de atividades foi cumprido na sua generalidade, tendo o resultado do processo de avaliação em termos do Quadro de Avaliação e Responsabilização QUAR, sido de,4 pontos, correspondente a uma avaliação qualitativa de desempenho adequado. A execução orçamental dos SAS/IPL foi auditada por um Fiscal Único que, no relatório elaborado, expressa que a execução orçamental apresentada reflete os fluxos financeiros ocorridos e contabilizados. A execução orçamental no âmbito da despesa ficou aquém do previsto considerando a economia verificada em diversos procedimentos de contratação; não realização de projetos inicialmente previstos que foram substituídos por situações opcionais; medidas de cautela na execução orçamental atentas as alterações impostas pelo novo modelo de gestão das unidades alimentares, situação esta que foi geradora de alguma imprevisibilidade. No que respeita à execução orçamental, a mesma foi realizada da seguinte forma: Foi executada em 98% do total de receita prevista da Fonte de Financiamento. Foi executada em % do total de receita prevista da Fonte de Financiamento 5. Foi executada em 94% do total de despesa orçamentada da Fonte de Financiamento. o De notar que esta execução considera, para efeitos percentuais de execução, o valor das verbas cativas e daquelas destinadas ao cumprimento da regra do equilíbrio orçamental. Caso se considerem apenas as verbas efectivamente disponíveis, a taxa de execução orçamental desta fonte de financiamento sobe para os %. Foi executada em 66% do total de despesa orçamentada da Fonte de Financiamento 5. o Atente-se que a receita líquida desta Fonte de Financiamento foi de , pelo que, a execução real se cifrou em 8%. Página 4 de 8

6 ANO 25 (26-2-9) RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO IPL Anexos ANEXOS Quadro I Estudantes alojados em 25. Quadro II - Refeições servidas nas unidades Alimentares dos SAS-IPL, em 25. ESE ESCS ESTC ESTeLx ISCAL ISEL ESD Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Dados fornecidos pelo concessionário Página 5 de 8

7 ANO 25 (26-2-9) RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO IPL Quadro III - Evolução do fornecimento de refeições de 28 a 25 Página 6 de 8

8 ANO 25 (26-2-9) RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO IPL Execução orçamental 25 Página 7 de 8

9 Instituição: SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA Ano: 25 Mês: DEZEMBRO 7. - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa Anexo à Circular Série A Nº C. Orgânica Sec. Cap.Div.Sdiv. () Prog. Med. (2) Font. Class. Económica Despesas Pagas Diferenças Dotações Fin. Func. Act. Projecto Cativos ou Compromissos Grau Dotação não Compromissos Código Al.Sub. Designação Corrigidas Congelamentos Assumidos do Ano de Anos Ant. Total Saldos % Região comprometida por pagar () (4) (5) (6) (7) (8) (9) () () (2)=()+() ()=(7)-(8)-(9) (4)=(7)-(8)-(2) (5)=(9)-(2) (6) Total do Agrupamento : Total do Agrupamento 2 : 4..5 Total do Agrupamento 4 : SF. SN. Total do Subagrupamento : Total do Subagrupamento 2 : A.A A.B DO. P. Total do Subagrupamento : Total do Subagrupamento : B. A. B. B. C. A. C. Total do Subagrupamento 2 : Total do Subagrupamento : B.B B.B B.B B.B PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PU PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO FERIAS SUBSIDIO NATAL HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS CAIXA GERAL DE APOSENTACOES SEGURANCA SOCIAL DOENCA PARENTALIDADE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS MATERIAL DE ESCRITÓRIO OUTRO MATERIAL-PECAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS OUTRAS TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO OUTRAS SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SOFTWARE INFORMATICO SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA SERVIÇOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS Unidade: Euro Erros (6)=(2)/(7-8)* Página / :52

10 Instituição: SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA Ano: 25 Mês: DEZEMBRO 7. - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa Anexo à Circular Série A Nº Unidade: Euro C. Orgânica Sec. Cap.Div.Sdiv. () Prog. Med. (2) Font. Class. Económica Fin. Func. Act. Código Al.Sub. Designação (5) () (4) (6) Projecto Região Dotações Corrigidas Cativos ou Compromissos Congelamentos Assumidos (7) (8) (9) Despesas Pagas do Ano de Anos Ant. Total Dotação não comprometida () () (2)=()+() ()=(7)-(8)-(9) Diferenças Grau Saldos Compromissos por pagar % (4)=(7)-(8)-(2) (5)=(9)-(2) (6) Erros Total do Subagrupamento : Total do Agrupamento 7 : Total da Fonte de Financiamento : A. COMBUSTIIVEIS E LUBRIFICANTES A.9 COMBUSTIIVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2..4 LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO OUTRO MATERIAL-PECAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS BENS Total do Subagrupamento : A. ENCARGOS DAS INSTALAÇOES A.9 ENCARGOS DAS INSTALAÇOES - ANO ANTERIOR ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS C LOCAÇÃO DE BENS C. COMUNICACOES FIXAS DE VOZ D. COMUNICACOES MOVEIS D. COMUNICAÇOES MOVEIS D.9 COMUNICAÇOES MOVEIS - ANO ANTERIOR F. SERVICOS DE COMUNICACOES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS B. OUTRAS 2.2. DESLOCAÇÕES E ESTADAS A. TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO B. OUTRAS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA A. EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE B. SOFTWARE INFORMATICO C C SERVIÇOS Total do Subagrupamento 2 : Total do Agrupamento 2 : SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS Total do Subagrupamento : INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do Subagrupamento 7 : B. OUTRAS OUTRAS Total do Subagrupamento 8 : (6)=(2)/(7-8)* Página 2 / :52

11 Instituição: SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA Ano: 25 Mês: DEZEMBRO 7. - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa Anexo à Circular Série A Nº C. Orgânica Prog. Med. Sec. Cap.Div.Sdiv. () (2) Font. Fin. () 5.. Class. Económica Func. Código Al.Sub. Designação (4) (5) Act. Dotações Corrigidas 2..5 Total do Agrupamento 4 : Total do Agrupamento 6 : A. A.9 Total do Subagrupamento 2 : B.B B.B B.B B.B IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS Total do Agrupamento 7 : OUTRAS - ANOS ANTERIORES Total do Subagrupamento : Total da Fonte de Financiamento 5 : Total da Medida 9 : Total do Programa 4 : Total da Subdivisão : Total da Secretaria de Estado : (6) Projecto Região (7) Cativos ou Compromissos Congelamentos Assumidos (8) (9) Despesas Pagas do Ano de Anos Ant. Total Dotação não comprometida () () (2)=()+() ()=(7)-(8)-(9) Diferenças Saldos (4)=(7)-(8)-(2) Grau Compromissos % por pagar (5)=(9)-(2) (6) Unidade: Euro Erros TOTAL GERAL :52 (6)=(2)/(7-8)* Página / 4

12 Anexo à Circular Série A Nº 7. - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa Instituição: SAS - INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA Ano: 25 Mês: DEZEMBRO O Responsável, O Conselho de Administração, Em de Marco de 26 Em de de 26 Página 4 / 4

13 LEGENDA Códigos de Erro: a) b) c) O TOTAL DE COMPROMISSOS NÃO PODE SER SUPERIOR À DOTAÇÃO CORRIGIDA AS DESPESAS PAGAS NÃO PODEM SER SUPERIORES AOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS A DESPESA PAGA NÃO PODE SER SUPERIOR À DOTAÇÃO CORRIGIDA

14 QUAR - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO ANO: 25 Ministério: Ciência e Ensino Superior Organismo: SAS-IPL - Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Lisboa Missão: Execução da política de acção social e a prestação de apoios e benefícios nela compreendidos para os estudantes do Ensino Superior Politécnico de Lisboa. OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS (OE) Meta realização OE - Incrementar o sucesso escolar Atingir 5% de sucesso escolar no total de todos os alunos do IPL nos próximos anos. OE 2 - Melhorar a qualidade dos serviços de atendimento OE - Inovar nas formas de prestação de apoio social Melhorar em 25% a percepção da qualidade dos serviços do IPL e do apoio prestado aos alunos Criar uma nova forma de prestação de apoio social por ano OE 4 - Consolidar os sistemas de informação Desmaterializar um procedimento por ano, tornandoo acessível a partir da internet OBJECTIVOS OPERACIONAIS (OO) Qualidade Ponderação: % OO - Melhorar a qualidade dos serviços de alimentação, alojamento e serviços de atribuição de bolsas Ponderação: 4% Impactos: OE, OE2 2/22 22/2 2/24 25 Peso % IND - Percentagem de clientes satisfeitos com os serviços de alimentação 7% 7% 7% 7% 6% 75% % IND 2 - Percentagem de clientes satisfeitos com os serviços de alojamento 4% 4% 4% 4% % 7% 5 % IND - Percentagem de clientes satisfeitos com o serviço de atribuição de bolsas OO 2 - Melhorar a comunicação com o utente 4% 4% 4% 4% % 79% 5 % Ponderação:4% Impactos: OE, OE2, OE4 IND 4 - Inquérito de satisfação à comunicação (facebook, SMS, site, etc) % % % % % % OO - Estruturar novas valências de apoio social Ponderação: 2% Impactos: OE, OE2, E IND 5 - Nº de novos projectos de Benefícios Sociais encetados % % Eficácia * Só para estudantes bolseiros Impactos: OE Ponderação: % OO 4 - Assegurar uma taxa de sucesso escolar de 5% Ponderação: 2% 2/22 22/2 2/24 25 Peso Resultado IND 6 - [estudantes bolseiros com sucesso escolar no ano lectivo/estudantes bolseiros] 5% 5% 5% 5% 5% 94,% 5 % IND 7 - Questão de inquérito aplicado a bolseiros IMPACTO NA NA 8% 8% 5% 79% % OO 5 - Reduzir as não conformidades dos serviços Ponderação: 2% Impactos: OE2 2/22 22/2 2/24 25 Peso Resultado IND 8 - Número máximo de não conformidades identificadas em auditoria externa do ano n [Menor=,5 ; Maior=] NA % 5 %

15 OO 6 - Reduzir o tempo de resposta aos utentes Ponderação: 2% Impactos: OE, OE2, OE4 IND 9 - Tempo médio de decisão sobre candidaturas a benefícios sociais [dias úteis a partir da data de processo completo] [Média(data de entrada - data de saída)] 2/22 22/2 2/24 25 Peso Resultado % 28 5 IND - Tempo médio de resposta a pedidos de esclarecimento e reclamações [dias úteis a partir da data de processo completo] [Média(data de entrada - data de saída)] % OO 7 - Incrementar normalização e simplificar procedimentos nas unidades alimentares Ponderação: 2% Impactos: OE2, OE Peso Resultado IND - Grau de realização do plano de acção para implementação do SGQ dos SAS-IPL ao serviço de fornecimento de refeições 4% 4% 4% 4% % % 5 5% OO 8 - Reforçar e integrar competências Ponderação: 2% Impactos: OE, OE2, OE, OE Resultado IND 2 - cobertura das necessidades de formação identificadas [(acções de formação realizadas/acções de formação propostas)*] 5% 5% 5% 5% 7% % 5 % IND - satisfação dos desejos de mobilidade interna [(número se situações de mobilidade interna concretizadas/nº de desejos de mobilidade interna manifestados)*] 5% 5% 5% 5% % % 5 % Eficiência Ponderação: 4% OO 9 - Preencher vagas das unidades residenciais Ponderação: 4% Impactos: OE 2/22 22/2 2/24 25 Peso Resultado IND 4 - ocupação das unidades residenciais [(nº de camas ocupadas/nº de camas existentes)*] 85% 85% 85% 85% % 85% 5% OO - Reduzir custos e combater desperdício Ponderação: % Impactos: OE Peso Resultado IND 5 - Projectos de redução de custos implementados [ projecto estruturante (superado); projecto de melhoria de eficiência (cumprido); 2 projectos de ganhos imediatos (cumprido)] 6% IND 6 - Despesa com estudos pareceres e projectos [Percentagem da FF ] % % % % 4% 5 2% OO - Implementar soluções inovadoras de financiamento para a acção social Ponderação: % Impactos: OE IND 7 - juros sobre Fonte Financiamento Peso Resultado 2% 2% 2% 2% % 2,2%,5%

16 Avaliação de Desempenho do Serviço Ponderação Avaliação do desempenho Avaliação Qualitativa Eficácia % 4,48 Relevante Eficiência 4%,24 Adequado Qualidade % 2,52 Adequado Avaliação Final,96 Adequado Recursos Humanos Dirigentes - Direcção Superior Dirigentes - Direcção Intermédia Docentes em actividade Técnico Superior Assistente Técnico Coordenador Técnico Assistente Operacional Especialista de Informática Técnico de Informática Outros Pontuação Planeados Realizados s Total Nº de efectivos no Organismo Pessoal docente Pessoal não docente Total Recursos Financeiros ( ) Estimado Realizado Orçamento Funcionamento.2.955, 9.27,.78, Despesas com Pessoal , , 22.88, Aquisição de bens e serviços , 86.47, , Outras Despesas correntes , 9.87, 2.755, Equipamentos 78.6, 7.44, 7.6, PIDDAC -,, Total.2.955, 9.27,.78, NOTA EXPLICATIVA: PIDDAC - sem dotação em 25; exclusivamente saldos reflectidos no Orçamento de Funcionamento Orçamento previsto Foi cobrada receita no valor de IND - Percentagem de clientes satisfeitos com os serviços de alimentação IND 2 - Percentagem de clientes satisfeitos com os serviços de alojamento IND - Percentagem de clientes satisfeitos com o serviço de atribuição de bolsas IND 4 - Inquérito de satisfação à comunicação (facebook, SMS, site, etc) IND 5 - Nº de novos projectos de Benefícios Sociais encetados IND 6 - [estudantes bolseiros com sucesso escolar no ano lectivo/estudantes bolseiros] IND 7 - Questão de inquérito aplicado a bolseiros IMPACTO IND 8 - Número máximo de não conformidades identificadas em auditoria externa \\.4.7. \@sgq\2 \\.4.7. \@sgq\2 \\.4.7. \@sgq\2 Relatório de Actividades; Infos Relatório de Actividades FONTES DE VERIFICAÇÃO Inquérito SAS-IPL (Sector de alimentação) Inquérito SAS-IPL (Divisão de Benefícios Sociais) Inquérito SAS-IPL (Divisão de Benefícios Sociais) Infos; Estatísticas da Divisão de Benefícios Sociais Inquérito SAS-IPL (Divisão de Benefícios Sociais) Relatório do SGQ IND 9 - Tempo médio de decisão sobre candidaturas a benefícios sociais [dias úteis a partir da data de processo completo] IND - Tempo médio de resposta a pedidos de esclarecimento e reclamações [dias úteis a partir da data de processo completo] IND - Grau de realização do plano de acção para implementação do SGQ dos SAS-IPL ao serviço de fornecimento de refeições IND 2 - cobertura das necessidades de formação identificadas [(acções de formação realizadas/acções de formação propostas)*] Relatório de Actividades; Estatísticas da Divisão de Benefícios Sociais Plano de Formação; Inquérito de Satisfação Profissional Relatório do SGQ \\.4.7.Relatório de Actividades IND - satisfação dos desejos de mobilidade interna \\.4.7.Relatório de Actividades [(número se situações de mobilidade interna concretizadas/nº de desejos de mobilidade interna IND 4 - ocupação das unidades residenciais [(nº de camas ocupadas/nº de camas existentes)*] Relatório de Actividades, Mapas contabílisticos IND 5 - Projectos de redução de custos implementados [ projecto estruturante (superado); projecto de melhoria de eficiência (cumprido); 2 a) Relatório de Actividades IND 6 - Despesa com estudos pareceres e projectos [Percentagem da FF ] Relatório de Actividades; Mapas contabílisticos IND 7 - juros sobre Fonte Financiamento 5 Relatório de Actividades, Mapas contabílisticos