Módulo 6. Estudos de caso 1 e 2

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1 Módulo 6 Estudos de caso 1 e 2

2 Introdução Para a realização de uma auditoria é necessário que o auditor tenha conhecimentos teóricos e práticos e para que você obtivesse este conhecimento elaboramos 6 estudos de caso, apresentando diversas situações, que o ajudarão a entender e incorporar os conceitos apresentados nos Módulos anteriores. Teremos então: Módulo 6 Estudos de Caso 1 e 2; Módulo 7 Estudos de Caso 3 e 4; Módulo 8 Estudos de Caso 5 e 6. Este treinamento é relativo à Formação de Auditores conforme a norma OHSAS 18001, portanto você deve tê-la a mão para responder os estudos de caso, mas para facilitar seu trabalho disponibilizamos no site um arquivo chamado Índice Detalhado da Norma OHSAS É muito importante que você tente analisar cada estudo de caso antes de ler as respostas, só assim você adquirirá desenvoltura para iniciar suas atividades como auditor interno. Após o Módulo 8 você estará preparado para realizar a prova que está disponibilizada no site.

3 Introdução Nos materiais complementares deste curso existe o arquivo Estudos de Caso 1, 2, 3, 4, 5 e 6, imprima este arquivo e tente resolver os estudos de caso, um a um. Depois de resolver o estudo de caso 1 retorne a este módulo que a partir do próximo slide o estudo de caso será apresentado junto com uma possível solução. Depois faça o estudo de caso 2, volte a este módulo e compare sua resposta com a nossa solução, faça o mesmo para os estudos de caso 3 e 4 que estão no módulo 7 e para os estudos de caso que estão no módulo 8. LEMBRE-SE VOCÊ NÃO PRECISA SER PERFEITO, ENCONTRE UMA SOLUÇÃO POSSÍVEL E COMPARE COM A NOSSA SOLUÇÃO. AS RESPOSTAS NÃO PRECISAM IDÊNTICAS. O OBJETIVO DO CURSO É DESENVOLVER SUA COMPETÊNCIA, ERROS FAZEM PARTE DO PROCESSO.

4 Estudo de caso 1 Empresa Formalina QUESTÃO Você deve identificar para cada atividade (onde houver números indicando uma parte) os perigos e riscos de saúde e segurança ocupacional da empresa Formalina cuja estrutura e processos estão descritos a seguir. Lembre-se que existem 5 tipos de riscos: químicos, biológicos, de acidente, ergonômicos e físicos e construa uma tabela usando o seguinte formato: Item Atividade Perigo Risco DADOS DA EMPRESA Nome: Formalina Ltda. Localização: Distrito Marítimo Carinhoso RS Produto: Fabricação de Formaldeído 37% (commodity) Matérias primas básicas: metanol, água, ar atmosférico Informações sobre os arredores da empresa O projeto da Formalina tem 49 anos de existência (1955) e a comunidade adjacente é constituída por um conjunto habitacional e uma escola, interligados por vias públicas que circundam a empresa. Também estão presentes: ao Sul o Rio dos Maltas, e a Oeste a orla marítima. Tanto a escola como o conjunto habitacional capta água de poços artesianos. O Rio dos Maltas é utilizado pela comunidade para atividades de pesca, bem como a orla marítima. Os funcionários da empresa são as pessoas da comunidade.

5 Estudo de caso 1 Empresa Formalina Propriedades das principais substâncias químicas envolvidas METANOL Fórmula Química (CH3OH) Inflamável, Volátil Tóxico por inalação ou ingestão (pode ser fatal) Lesões hepáticas por exposição prolongada FORMALDEÍDO Fórmula Química (CH2O) Nome comercial: Formol Irritante em pequenas concentrações no ar (ácido fórmico) Bactericida Características do Processo MATERIAIS E LOGÍSTICA O recebimento de matérias primas e transporte de produto acabado se dão por meio de carros tanques, que obrigatoriamente circulam pelas vizinhanças da indústria. (1) A empresa possui frota própria para transporte de produtos, sendo que o estacionamento dos caminhões está localizado nas dependências da mesma. (2) A cada 45 dias, as corridas (produções) são suspensas e o site (linha) é submetido a uma semana de manutenção preventiva. Nesse processo, são gerados como resíduos: metais (alumínio, ferro), lã de vidro, elementos filtrantes contaminados com metanol, formol e outras substâncias, óleos lubrificantes, etc. (3) A planta conta com um gerador de emergência, movido a óleo diesel. (4) Vapor é gerado em uma caldeira na qual é utilizado BPF (óleo pesado) como combustível. (5) Os combustíveis são armazenados em tanques subterrâneos. (6)

6 Estudo de caso 1 Empresa Formalina ITEM ATIVIDADE PERIGO RISCO 1 Recebimento de matéria prima e transporte de produto acabado em caminhões que circulam nas vizinhanças da indústria Inalação ou ingestão de formaldeído de curta duração Inalação ou ingestão de formaldeído de longa duração Inalação ou ingestão de formaldeído em altas concentrações Dermatite na pele, Irritação nos olhos, nariz e garganta, tosse, espasmos bronquiais, irritação pulmonar Dificuldade respiratória, enfisema e sensibilização Câncer nos pulmões, nasal, cérebro ou leucemia Inalação ou ingestão de metanol de curta duração Irritação das membranas mucosas, efeito tóxico no sistema nervoso, particularmente ao nervo ótico, dor de cabeça, náusea, pode deixar a pele seca quebradiça Inalação ou ingestão de metanol de longa duração Prejudica a visão, causa aumento do fígado e pode causar irritação da pele Inalação ou ingestão de metanol em altas concentrações Cegueira, coma e até a morte Incêndio Queimaduras, asfixia, desmaio ou morte Batida Danos físicos, morte Motorista dirigindo por muito tempo Dores lombares, problemas de coluna

7 Estudo de caso 1 Empresa Formalina 2 Estacionamento de caminhões nas dependências da empresa Atropelamento, batida Incêndio Danos físicos, morte Queimaduras, asfixia, desmaio ou morte 3 Manutenção preventiva gera resíduos Contato com lã de vidro Contato com metanol ou formaldeído Alergias, dermatite de contato Idem ao item 1 para inalação e ingestão de metanol e formaldeído de curta duração Contato com óleo lubrificante Alergias, dermatite de contato 4 Gerador de emergência Choque elétrico Danos físicos, morte 5 Caldeira que utiliza BPF (óleo pesado) como combustível para gerar vapor d água Contato com a caldeira ou tubulações Contato com BPF Explosão da caldeira Queimaduras Alergias, dermatite de contato Danos físicos, morte 6 Armazenamento de combustíveis em tanques subterrâneos Contato com combustíveis Inalação de gases dos combustíveis Alergias, dermatite de contato Irritação das vias aéreas, vômito Incêndio Queimaduras, morte

8 Estudo de caso 1 Empresa Formalina PROCESSO O processo consome vapor gerado na unidade de utilidades. Na reação, existe a geração do off gás, que é uma corrente de alívio de pressão no reator. Essa corrente é composta do produto (formol) e vapor de diluição e é liberada para a atmosfera. (7) O transporte de matéria prima para a área de processo acontece por meio de tubulações, bem como a transferência do produto do reator para a tancagem. (8) / (9) Na área de armazenamento de produto acabado há a geração de para formol, uma substância pastosa que se forma no fundo dos tanques em função de baixas temperaturas e que, por não possuir valor comercial, é considerado resíduo. (10) O produto acabado e a matéria prima são armazenados em tanques protegidos com diques de contenção e dispositivos de alívio de sobre pressão. (11)

9 Estudo de caso 1 Empresa Formalina 7 Geração do off gás (corrente de alívio de formol e vapor de diluição) Vazamento Incêndio Dermatite na pele, irritação nos olhos, nariz e garganta, tosse, espasmos bronquiais, irritação pulmonar Queimaduras, asfixia, desmaio ou morte 8 Transporte de Matéria Prima - MP (metanol) para o processo por tubulações Vazamento Irritação das membranas mucosas, efeito tóxico no sistema nervoso, particularmente no nervo ótico, dor de cabeça, náusea, pode deixar a pele seca e quebradiça Incêndio Queimaduras, asfixia, desmaio ou morte 9 Transporte de produto Acabado - PA (formol) para os tanques Vazamento Dermatite na pele, irritação nos olhos, nariz e garganta, tosse, espasmos bronquiais, irritação pulmonar Incêndio Queimaduras, asfixia, desmaio ou morte 10 Resíduo de para formol na área de armazenamento Contato com para formol durante o recolhimento do resíduo Dermatite na pele, irritação nos olhos, nariz e garganta, tosse, espasmos bronquiais, irritação pulmonar 11 Armazenamento de PA (formol) em tanques com diques de contenção e dispositivos de alívio sobre pressão Contato com para formol devido a derrame ou ruptura das instalações ou de estruturas Incêndio Idem item 1 para formaldeído Queimaduras, asfixia, desmaio ou morte

10 Estudo de caso 1 Empresa Formalina EFLUENTES / RESÍDUOS Existe uma área para destinação e classificação de resíduos sólidos e uma estação de tratamento de efluentes líquidos (ETEL). (12) / (13) A reação gera como único resíduo prata metálica (proveniente do leito catalítico). (13) O esgoto cloacal é canalizado e tratado pela rede pública. (14) Vazamentos de produtos químicos (MP ou PA) podem ocorrer por derrame, ruptura de tubulações ou de estruturas. 12 Classificação de resíduos sólidos Queda de peças ou de outros volumes Danos físicos Operador levantando e abaixando Dores lombares, problemas de coluna 13 Estação de tratamento de efluentes líquidos Vazamento, respingos provocando contato com resíduos de metanol e de para formol diluídos Dermatite na pele, irritação nos olhos, nariz e garganta, tosse, espasmos bronquiais, irritação pulmonar Desmoronamento das estruturas devido a chuvas Danos físicos, morte 14 Esgoto cloacal (sanitário) canalizado e tratado pela rede pública Na manutenção contato com resíduos Verminoses, infecções, intoxicações etc.

11 Estudo de caso 2 Empresa Álamo A empresa Álamo possui as características apontadas abaixo: Empresa fabricante de chuveiros, tem 200 funcionários; Possui uma planta na cidade de Presidente Prudente que busca certificação de acordo com a norma OHSAS 18001; O João da Silva é o Gerente da Qualidade e será também o responsável pela implantação da OHSAS 18001, sendo o coordenador das auditorias internas com 4 auditores já treinados; A planta está toda dentro da mesma localidade incluindo o restaurante que está subordinado a Gerência de Recursos Humanos e um pequeno posto de saúde; O mapa de Processos da Álamo e o organograma são apresentados nos próximos slides

12 Estudo de caso 2 Empresa Álamo ÁLAMO MAPA DE PROCESSOS

13 Estudo de caso 2 Empresa Álamo ÁLAMO - ORGANOGRAMA Presidente Diretoria Logística Diretoria Industrial Diretoria Comercial Diretoria Financeira Recursos Humanos Gestão da Qualidade e dos SGA e SGSSO

14 Estudo de caso 2 Empresa Álamo QUESTÕES Tendo em vista as características apontadas e considerando o organograma e os processos identificados: 1. Elabore um esboço de um programa de auditoria para uma avaliação inicial em todos os processos da fábrica a ser realizado no primeiro semestre de Elabore um plano de auditoria especifico, indicando que requisitos da norma deveriam ser auditados para o processo de aquisição que inclui o estoque de matérias primas. 3. Elabore uma política de saúde e segurança ocupacional e 3 objetivos de saúde e segurança ocupacionais adequados a esta empresa. 4. Descreva 2 não conformidades de saúde e segurança ocupacionais que poderiam ocorrer no processo de produção e 2 que poderiam ocorrer no expedição. 5. Indique ao menos 2 perigos / riscos que poderiam ser originados no processo de estoque.

15 Estudo de caso 2 Empresa Álamo 1) PROGRAMA DE AUDITORIA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010 PROCESSO AUDITORES REQUISITOS DA OHSAS A SEREM AUDITADOS DATA / HORA Vendas José Antonio Mario Luiz 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, de março às 9h Projeto Antonio 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, de março às 9h Aquisição José Antonio 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, de março às 9h Planejamento Mario Luiz 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, de março às 9h Estoque de matéria prima nas Obras José Antonio Antonio 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, de abril às 9h Obra fase construção pesada Mario Luiz Antonio 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, de abril às 9h Refeitório José Antonio Mario Luiz 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, de abril às 9h Estoque de EPI s Antonio 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, de abril às 9h

16 Estudo de caso 2 Empresa Álamo PROCESSO AUDITORES REQUISITOS DA OHSAS A SEREM AUDITADOS DATA / HORA Aprovação de documentos José Antonio 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, de abril às 9h Entrega Mario Luiz 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, de maio às 9h Faturamento José Antonio Antonio 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, de maio às 9h Financeiro Mario Luiz Antonio 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, de maio às 9h Gestão do SSSO José Antonio Mario Luiz 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.5 E de maio às 9h Recursos humanos Antonio 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, de junho às 9h Obra fase acabamento José Antonio 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, de junho às 9h Centro médico Mario Luiz 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, de junho às 9h Direção Mario Luiz de junho às 9h

17 Estudo de caso 2 Empresa Álamo 2) PLANO DE AUDITORIA Área: Obra Data: 12 de junho de 2010 Reunião inicial: 9h Reunião de encerramento: 16h Responsável da área: Joaquim Maria de Paula Objetivo: Diagnóstico inicial Critério: norma OHSAS Sub processo Auditor Requisitos Atividades Estoque de matéria prima Aquisição de produtos José Antonio 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, , 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, h- Reunião inicial 9h30 - Auditoria documental 11h Auditoria de conformidade 12h Almoço 13h Auditoria de conformidade 14h Elaboração do relatório 16h Reunião de encerramento

18 Estudo de caso 2 Empresa Álamo 3) POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL DA ÁLAMO: A Álamo está comprometida com a redução dos acidentes e incidentes e com a melhoria continua da saúde e segurança de seus profissionais e todos aqueles envolvidos em suas atividades; e para garantir este direcionamento todos os esforços serão realizados para melhoria da qualidade de vida no trabalho. A Álamo atende a legislação e todas as regulamentações aplicáveis nas localidades de suas instalações. OBJETIVOS DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAIS DA ÁLAMO: 1) Reduzir o ruído em 3% no ano de 2010 em relação a ) Reduzir os acidentes em 7% no ano de 2010 em relação a 2009.

19 Estudo de caso 2 Empresa Álamo 4) IDENTIFIQUE 2 NÃO CONFORMIDADES DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAIS POSSÍVEIS PARA CADA PROCESSO: Processo de produção, o funcionário: Recebeu choque elétrico durante a realização de ensaios, Quebrou o braço devido a queda de uma estrutura metálica sobre ele, Não estava utilizando óculos de proteção e protetor auricular em área onde estes EPI s são obrigatórios. Processo de expedição de matéria prima, o funcionário: Caiu na rampa de carga e descarga dos caminhões devido a óleo no piso, Machucou o pé devido a queda de caixa com produtos acabados sobre ele, Está respirando fumaça preta dos caminhões na área acima dos limites permitidos. 5) INDIQUE AO MENOS 2 PERIGOS / RISCOS QUE PODERIAM SER ORIGINADOS NO PROCESSO DE ESTOQUE 1. Atropelamento pela empilhadeira / danos físicos podendo causar até morte 2. Queda de caixas com produtos das prateleiras atingindo um funcionário / danos físicos podendo causar até morte

20 Fim do módulo 6 Fim