PROJETO DE ORÇAMENTO-PROGRAMA

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1 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS 2005 PROJETO DE ORÇAMENTO-PROGRAMA 2005 APRESENTADO PELO SECRETARIO GERAL SECRETARIA-GERAL

2 ASSEMBLÉIA GERAL COMISSÃO PREPARATÓRIA OEA/Ser.P AG/CP/doc.664/04 3 Março 2004 Original: Inglês PROJETO DE ORÇAMENTO-PROGRAMA DA ORGANIZAÇÃO PARA O ANO 2005

3 INDICE MENSAGEM DO SECRETARIO-GERAL QUADROS RESUMO CAPÍTULO 1 - ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS CAPÍTULO 2 - ORGANISMOS ESPECIALIZADOS E OUTRAS ENTIDADES CAPÍTULO 3 - GABINETES EXECUTIVOS DA SECRETARÍA-GERAL CAPÍTULO 4 - UNIDADES E ESCRITÓRIOS ESPECIALIZADOS CAPÍTULO 5 - SECRETARÍA EXECUTIVA DA AGÊNCIA INTERAMERICANA DE COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CAPÍTULO 6 - ESCRITÓRIOS DA SECRETARÍA-GERAL NOS ESTADOS MEMBROS CAPÍTULO 7 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS CAPÍTULO 8 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CAPÍTULO 9 - SERVIÇOS COMUNS

4 Mensagem do Secretário-Geral Em conformidade com o artigo 112, c, da Carta da Organização, tenho a satisfação de apresentar à Comissão Preparatória da Assembléia Geral a proposta de orçamento-programa para o exercício financeiro de Em termos de liquidez, a posição em que nos situávamos a esta altura do ano passado jamais fora tão favorável, com um Subfundo de Reserva totalmente integralizado e com diversos e adequados investimentos financeiros e melhorias de capital de longo prazo. Somos gratos ao compromisso dos Estados membros no sentido de sanar moras acumuladas e efetuar oportuna e integralmente o pagamento de cotas, habilitando-nos a atingir aquela posição. Não obstante, o desequilíbrio entre os níveis orçamentários aprovados e o custo das tarefas correspondentes que se espera sejam levadas a cabo com essas dotações tem-se acentuado e agravado ao longo de cada um dos últimos oito anos. Tenho advertido continuamente, tanto em passadas mensagens orçamentárias como perante os corpos políticos em suas reuniões, que, sólida como pareça a ser nossa liquidez, a Organização não terá condições de sustentar sua efetividade e eficiência operacional sem um incremento de renda. Apesar destes apelos, os Estados membros voltaram a aprovar, para 2004, um orçamento que não provê os incrementos requeridos. Como resultado, a Organização está sem recursos para atender todo o espectro de mandatos atribuídos pelos Chefes de Estado, e carece de flexibilidade de reação a despesas imprevistas. Serve de exemplo o que ocorreu em fins de dezembro de 2003, ocasião em que as Nações Unidas anunciaram aumentos por ajustamento de cargo para todo o seu quadro de profissionais em Washington, D.C. a partir de janeiro de 2004, e um aumento salarial para o seu pessoal de serviços gerais. Enfrentávamos um déficit de mais de US1 milhão, acima e além do que fora antecipado no orçamento de Devido à decisão de manter um orçamento fixo, sem quaisquer ajustamentos por aumento de custo de vida, a Organização viu-se forçada a compensar esse déficit mediante a utilização de recursos gerados pela diferença entre os custos orçados e os custos reais dos cargos do Fundo Ordinário que foram preenchidos em nível mais baixo do que previsto no orçamento. Assim, comunicamos a todas as áreas que quaisquer aumentos de custo de pessoal resultantes de promoções, reclassificações, subsídios por função especial e outros aumentos estatutários similares teriam de ser custeados por suas dotações não-referentes a pessoal, cujos recursos, não fosse assim, teriam sido destinados ao apoio da implementação de mandatos.

5 In 2005, esta situação continuará e, de fato, se agravará, com previsão de um déficit de US resultante de aumentos estatutários. É, portanto, imperativo que os Estados membros aprovem um aumento nas contribuições de cotas. Sem este aumento, a sorte da Organização fica claramente definida: ou os programas muito sofrerão, ou a Organização será forçada a reduzir o seu pessoal, ou tudo isto ocorrerá. Trata-se de medidas que simplesmente não nos podemos permitir adotar. Consideremos por exemplo, as propostas de orçamento formuladas por algumas das áreas prioritárias da Organização: Para as atividades em direitos humanos estão sendo solicitados US8.211,300, mas a Organização só pode oferecer US4.872,400. Embora tanto a Corte como a Comissão tenham solicitado, nos últimos anos, dotações significativamente maiores, somente uma fração desses aumentos lhes foi concedida, ao passo que sua carga de trabalho aumentou. O Presidente da Corte sustenta, por exemplo, que o número de casos e o número de dias em que a Corte permanecerá reunida aumentarão em Se os aumentos propostos não forem concedidos, o numero de casos pendentes continuará a crescer constantemente. A Cúpula Extraordinária das Américas identificou a educação como componente chave do desenvolvimento social na luta contra a pobreza, e a OEA foi instruída a assumir a liderança em relação ao tema. Para financiar as atividades pertinentes a esses mandatos, o orçamento operacional da Unidade de Desenvolvimento Social, Educação e Cultura excluídos os gastos com áreas de escritório não passará de US A Secretaria de Conferências e Reuniões, que apóia o Conselho Permanente e os órgãos subsidiários, tem experimentado um aumento no número anual de reuniões e conferências. A média anual de gastos em 2002 e 2003, excluídas as áreas de escritório, foi de aproximadamente US1.196,519, mas em 2005 a Organização só poderá prover US841,100. Os Escritórios da Secretaria-Geral nos Estados Membros são considerados como a face da Organização em todo o Hemisfério. Em numerosas ocasiões, alguns Estados membros mencionaram a importância de contar com uma presença física da Organização em seus países. Apesar disso, o orçamento operacional destinado a esses Escritórios não passa, em média, de US por ano. 2

6 Claramente, a demanda de serviços requeridos da Secretaria-Geral excederá os recursos disponíveis. Aumento das contribuições de cotas Tal como mencionado na mensagem orçamentária do ano passado, pelo fato de alguns Estados membros teremse declarado dispostos a considerar um aumento nas contribuições de cotas, proponho que os Estados membros aprovem uma metodologia que eleve o total das contribuições de cotas para futuros orçamentos. Isto habilitaria a Secretaria a planejar seus recursos de maneira mais coesiva e com maior grau de certeza, evitando a necessidade de reduções arbitrárias no orçamento. A proposta de orçamento-programa Objeto 1 Despesas de pessoal O montante proposto para custear as despesas de pessoal no Objeto 1 do Fundo Ordinário para 2005 é de US Esta cifra representa o montante aprovado para 2004, de US , mais os aumentos estatutários de US , conforme aprovado pela Assembléia Geral na resolução AG/RES.1974 (XXXIII-O/03). Os aumentos estatutários incluem custo de vida, ajustes do salário básico e prêmios de seguro-saúde, mas excluem provisões por reclassificação de pessoal, que poderiam chegar a,us1 milhão. Isto, em conformidade com a decisão adotada pela Secretaria-Geral em 2004, acima indicada, de que as áreas terão de financiar com seus orçamentos operacionais quaisquer aumentos de despesa gerados por mudanças de classificação de pessoal. Gostaria de reiterar que o número de funcionários declinou nos últimos nove anos, e que o orçamento geral não cresceu para mais além dos aumentos estatutários por custo de vida, salários básicos, seguro saúde e outros ajustes obrigatórios. Provavelmente, estes tipos de aumentos não-discricionários continuarão a ocorrer. Para lidar com essa eventualidade, será necessário que os Estados membros aumentem suas cotas, reconhecendo que esta é uma organização de serviços e que, como tal, as despesas de pessoal são a rubrica principal no seu orçamento.. Continuar 3

7 com a política de redução de pessoal por eliminação natural poderá vir a ser um rumo de ação dispendioso, pois requereria um período relativamente longo até se obterem poupanças adicionais significativas no orçamento da Organização. A Secretaria-Geral aguarda com expectativa as diretrizes dos Estados membros sobre as recomendações que possam ser adotadas pela nova administração, como resultado do estudo preparado pela firma Deloitte & Touche, LLP. Objetos 2 a 9 Custos não-referentes a pessoal Os recursos orçamentários requeridos para 2005 têm por base o orçamento de US aprovado em 2004 e ajustado para mais, em razão de gastos estatutários tais como o aumento nos custos referentes à cobertura do prêmio do seguro-saúde para funcionários no serviço ativo e para aqueles que se aposentaram depois de muitos anos de serviço nesta Organização. Os prêmios do seguro-saúde já aumentaram, exercendo um impacto orçamentário de aproximadamente US800 para os aposentados. Cônscios das limitações financeiras para acomodar este aumento estatutário, incluímos no Capítulo 9 o montante de US para cobrir o custo dos prêmios de saúde e benefícios obrigatórios dos funcionários aposentados. Outro aumento, incluído no Capítulo 6, Escritórios da Secretaria-Geral nos Estados Membros, destina-se a absorver um montante estimado em US100 para saldar o aluguel de áreas de escritório e os serviços públicos. Sem isto, os Escritórios não poderão operar em 2005 com a autorização orçamentária existente. Em resumo, o orçamento total proposto para objetos não-referentes a pessoal em 2005 é de US , após o acréscimo de US antes indicado. Isto representa um aumento de 2,0% sobre o orçamento de Financiamento A Organização identificou recursos para custear US do orçamento de US proposto para A diferença de US está sendo proposta como aumento de 3% nas contribuições cotas dos Estados membros. Portanto, o orçamento total do Fundo Ordinário proposto para 2005 eleva-se a US , a ser assim financiado: 4

8 Cotas: ,100 Aumento de 3% nas cotas 2.211,800 Contribuições para supervisão técnica e apoio administrativo: 1.223,400 Receita de aluguel do edifício da Secretaria-Geral 500,000 Receita de arrendamento do Salão das Américas 50,000 Receita de juros 650,000 Outras receitas 125,000 Total 78, Como se expôs perante os Chefes de Estado na Cúpula Extraordinária de Monterrey, México, em janeiro do corrente ano,...para satisfazer as expectativas de apoio sustentado aos países por mecanismos e instituições hemisféricas e multilaterais como a OEA e outras agências especializadas, é necessário que quaisquer demandas sejam acompanhadas por um confiança renovada desses países em suas próprias instituições regionais, juntamente com um aumento nas suas alocações orçamentárias. Somente então podem essas instituições passar a ser, verdadeiramente, um parte relevante deste processo. Não é possível esperar que tais instituições assumam um número sempre crescente de mandatos sem que se aloquem os recursos necessários para cumpri-los. 1 [o grifo é nosso] Apresentação e formato O formato da proposta de orçamento-programa para 2005 que submetemos à sua consideração é similar ao de anos anteriores, com uma significativa diferença. Agindo a pedido de algumas delegações e em nome das áreas 1 Excerto do Resumo Executivo O avanço nas Américas: progresso e desafios, Relatório da Cúpula , pág. 8. 5

9 programáticas da Organização. Incluímos um adendo que resume os montantes requeridos por cada área da Organização para o cumprimento integral dos mandatos para o próximo exercício financeiro. Esses montantes, determinados mediante consultas com diretores de áreas, deverão servir para dar aos Estados membros um idéia geral da desconexão entre níveis orçamentários aprovados e expectativas dos governos membros sobre o produto do trabalho. Claramente, a Organização não será capaz de satisfazer integralmente tudo o que lhe tem sido demandado, sem um substancial reforço dos seus recursos humanos e financeiros. Cesar Gaviria Secretário-Geral Organização dos Estados Americanos Março 3,

10 SECRETARIA-GERAL Escritório do Secretário-Geral Gabinete do Secretário-Geral Adjunto Escritórios Executivos Escritórios Executivos Departamento de Informação Pública Departamento de Serviços Jurídicos Setor de Cerimonial Escritório de Relações Exteriores Unidade de Comércio Unidade de Desenvolvimento Social e Educação Unidade de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente Escritório de Ciência e Tecnologia Secretaria da CICAD Secretaria da CIDH Secretaria da Assembléia Geral, da Reunião de Consulta e do Conselho Permanente Secretaria Permanente da CIM Secretaria de Conferências e Reuniões Escritório do Instituto Interamericano da Criança Escritório do Inspetor-Geral Secretaria do Processo de Cúpulas Unidade Intersetorial de Turismo Unidade para a Promoção da Democracia Secretaria da CITEL Escritórios da Secretaria-Geral nos Estados Membros Museu de Arte das Américas Biblioteca Colombo SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS Escritório Executivo Escritório Executivo Escritório Executivo Departamento de Política de Cooperação Departamento de Operações e Finanças Departamento de Bolsas de Estudo e Treinamento Departamento de Tecnología da Informação para o Desenvolvimento Humano Departamento de Serviços de Recursos Humanos Departamento de Serviços Financeiros Departamento de Análise Administrativa, Planejamento e Serviços de Apoio Departamento de Tecnologia e Serviços Gerais Departamento de Serviços de Gestão de Compras Secretaria Técnica de Mecanismos de Cooperação Jurídica Departamento de Direito Internacional Secretaria do Tribunal Administrativo

11 QUADROS RESUMO

12 RESUMO GERAL - FUNDOS ORDINÁRIO, VOLUNTÁRIO E REVISTA AMÉRICAS PROJETO DE ORÇAMENTO 2005 FUNDOS (US1,000) Ordinário Voluntário Revista Américas Total Orçamento Operacional % # % # % % Pessoal Cargos aprovados 50, , Subtotal: 50, , Pessoal ñao-recorrentes Despesas de pessoal ñao-recorrentes Subtotal: No Pessoal Bolsas de estudo 7, , Viagens 1, , Documentos Equipamento e materiais 1, , Administração e manutenção de 5, , Contratos por tarefa 6, , Outras despesas 5, , , Subtotal: 27, , , Total 78, , ,976.3

13 RESUMO GERAL OBJETO DE DESPESA Orçamento operacional EXECUTADO APROVADO PROPOSTO VARIAÇÕES 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2003/ / /04 Pessoal 01. Cargos aprovados 45, , , , Subtotal 45, , , , Pessoal não-recorrentes 02. Despesas de Pessoal 3, Subtotal 3, No Pessoal 03. Bolsas de estudo 5, , , , Viagens 1, , , , Documentos Equipamento e materiais 1, , , , Administração e manutenção de 5, , , , Contratos por tarefa 10, , , , Outras despesas 1, , , , Subtotal 27, , , , Total 75, , ,60 78, Classificação por Tipo de Atividade Participação no total du orçamento 2005 respeito a: % % SERVIÇOS DIRETOS APOIO A ÓRGÃOS APOIO GERAL 11, , , FUNDO ORDINÁRIO (ORG.) FUNDO ESPECÍFICO TODOS OS FUNDOS (ORG.) 78, ,

14 FINANCIAMENTO PROPOSTO PARA 2005 (US1.000) Fundo Fundo Ordinário % Voluntário % Total % Cotas 73, % - 73, % Aumento de Fixação de Quotas 2, % - 2, % Apoio administrativo e técnico 1, % (1,223.4) -17.6% - % Outras receitas 1,325..7% - 1,325..6% Oferecimentos estimados para o fundo voluntário - 8, % 8, % 78, % 6, % 85, %

15 Resumo por Capítulo e Objeto de Despesa FUNDO ORDINÁRIO 2005 Código SUM(2,9) TOTAL % CAPÍTULO 1 ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS CAPÍTULO 2 ORGANISMOS ESPECIALIZADOS E OUTRAS ENTIDADES CAPÍTULO 3 GABINETES EXECUTIVOS DA SECRETARÍA-GERAL CAPÍTULO 4 UNIDADES E ESCRITÓRIOS ESPECIALIZADOS CAPÍTULO 5 AGÊNCIA INTERAMERICANA DE COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CAPÍTULO 6 ESCRITÓRIOS DA SECRETARIA-GERAL NOS ESTADOS MEMBROS CAPÍTULO 7 SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS CAPÍTULO 8 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CAPÍTULO 9 SERVIÇOS COMUNS TOTAL

16 Resumo por Capítulo e Objeto de Despesa REVISTA AMERICAS - FUNDO 16 Código SUM(2,9) TOTAL % CAPÍTULO 3 GABINETES EXECUTIVOS DA SECRETARÍA-GERAL TOTAL

17 Resumo por Capítulo e Objeto de Despesa FEMCIDI 2005 Código SUM(2,9) TOTAL % CAPÍTULO 5 AGÊNCIA INTERAMERICANA DE COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TOTAL

18 RESUMO DE CARGOS PROPOSTOS POR CAPÍTULO PARA 2005 OBJETO DA DESPESA 1A CAPÍTULO/GRAU SG AG ES D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 TOTAL % 1. Assembléia Geral e outros órgãos Organismos especializados e outras entidades Gabinetes executivos da Secretaria-Geral Unidades e escritórios especializados Sec.Exe.Agência Coop.e Desenv Escritórios da Secretaria-Geral nos Estados Membros Subsecretaria de Assuntos Jurídicos Subsecretaria de Administração Serviços comuns TOTAL OBJETO DA DESPESA 1B CAPÍTULO/GRAU SG AG ES D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 TOTAL % 1. Assembléia Geral e outros órgãos Organismos especializados e outras entidades Gabinetes executivos da Secretaria-Geral Unidades e escritórios especializados Sec.Exe.Agência Coop.e Desenv Escritórios da Secretaria-Geral nos Estados Membros 7. Subsecretaria de Assuntos Jurídicos Subsecretaria de Administração Serviços comuns TOTAL

19 Proposto 2005 Foros Políticos e Jurídicos 13.3% Infra-Estrutura Básica 39.9% Democracia 11.5% Segurança Hemisférica 4.7% Integração Econômica, Prosperidade e Desenvolvimento 30.7%

20 PROJETO DE ORÇAMENTO PARA 2005 Resumen PRIORIDADES DOS ESTADOS MEMBROS Execução 2003 % Aprovado 2004 % Proposto 2005 % 2005/ /2004 Foros Políticos e Jurídicos 9, , ,407.1 Democracia 8, , ,063.9 Integração Econômica, Prosperidade e Desenvolvimento 23, , ,061.9 Segurança Hemisférica 3, , ,654.1 Mudanças percentuais TOTAL PRIORIDADES DOS ESTADOS MEMBROS 46, % 46, % 47, % 1.96% 1.99% INFRA-ESTRUTURA BÁSICA 29, % 30, % 31, % 5.47% 3.18% Total 75, % 76,600% 78, % 3.33% 2.46% Foros políticos e jurídicos. Compreende todas as reuniões da Assembléia Geral, Conselho Permanente, CIDI, Comissões Interamericanas, órgãos políticos e o apoio logístico correspondente, o Escritório de Seguimento das Cúpulas e a Subsecretaria de Assuntos Jurídicos. Democracia. Inclui a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Comissão Jurídica Interamericana, a Comissão Interamericana de Mulheres e a Unidade para a Promoção da Democracia. Integração Econômica, Prosperidade e Desenvolvimento. Este grupo é constituído pelo Instituto Interamericano da Criança (IIN), CITEL, FUPAD, Comércio e SICE, Turismo, Desenvolvimento Sustentável, Capítulo 5 Agência Interamericana de Cooperação e Desenvolvimento e Capítulo 6 Escritórios da Secretaria-Geral nos Estados membros. Segurança hemisférica. Compreende o Escritório Executivo da CICAD, sua Comissão e a Junta Interamericana de Defesa. Infra-estrutura básica. Compreende os Escritórios Executivos da Secretaria-Geral, o Escritório do Inspetor-Geral, a Biblioteca Colombo, o Departamento de Serviços Jurídicos, o Museu, o Setor de Protocolo, o Escritório de Relações Externas, a Unidade de Desenvolvimento Sociais, Educação e Cultura, os Escritórios de Ciência e Tecnologia, a Secretaria do Tribunal Administrativo, a Subsecretaria de Administração e o Capítulo 9- Despesas comuns.

21 QUADROS RESUMO E GRÁFICOS DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTARIA Fundos administrados pela Secretaria Geral para 2003 Arrecadação de Receita e Projeção para Orçamentos Aprovados para , Proposta para 2005 Fixação de Cotas Aprovada, Orçamento de e Proposta para 2005 Fixação de Cotas para e Arrecadações de Cotas para Arrecadações de Cotas, Fundo Ordinário em e Projeção Orçamento de Cargos Aprovados Total de Cargos Fundo Ordinário Adendo - Fundo Ordinário, sem Financiamento, e Estimado do Fundo Específico

22 Organização dos Estados Americanos Fundos administrados pela Secretaria Geral para 2003 (U 1000) Fundo Voluntario 7,22 5% Fundo Ordinário 75, % Fundos Específicos 54, % Fundo Ordinário Fundos Específicos Fundo Voluntario

23 60,000 Organização dos Estados Americanos Fundos administrados pela Secretaria Geral para 2003 por Capítulos 54,982 50,000 40,000 U (1000) 30,000 20,000 15,840 16,428 12,888 12,647 11,206 10,000 5,372 5,848 2, Capítulos Fundos Ordinário, Específico e Voluntario

24 Organização dos Estados Americanos Fundos administrados pela Secretaria Geral para 2003 por Capítulos 40,000 37,218 35,000 30,000 Ordinário Específicos Voluntario U (1000) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-12,655 11,330 10,626 11,034 12,088 4,709 5,623 5,947 3,185 1,946 5,802 1,613 5,675 1, , Capítulos

25 Organização dos Estados Americanos Fundos Administrados pela Secretaria Geral para 2003 (US 1000) RESUMO POR CAPITULO Fundo Ordinário Fundos Específicos Fundo Voluntário Total Capítulo 1 - ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS 12, , ,839.9 Capítulo 2 - ORGANISMOS ESPECIALIZADOS E OUTRAS ENTIDADES 4, ,371.7 Capítulo 3 - GABINETES EXECUTIVOS DA SECRETARÍA-GERAL 10, , ,428.0 Capítulo 4 - UNIDADES E ESCRITÓRIOS ESPECIALIZADOS 12, , , ,981.7 Capítulo 5 - AGÊNCIA INTERAMERICANA DE COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO Capítulo 6 - ESCRITÓRIOS DA SECRETARIA-GERAL NOS ESTADOS MEMBROS 11, , , , ,848.2 Capítulo 7 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 1, ,232.0 Capítulo 8 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 11, , ,647.4 Capítulo 9 - SERVIÇOS COMUNS 5, , ,206.2 TOTAL FUNDO 75, , ,22 137,443.1

26 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS ARRECADAÇÃO DE RECEITA E PROJEÇAO PARA (Em milhares) Montante % Montante % Montante % Montante % Montante % Montante % Fundo Ordinario Cotas 83, % 85, % 94, % 69, % 73, % 73, % Aumento de Fixação de Quotas - % - % - % - % - % 2, % Apoio administrativo e técnico 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % Receita do Fundo de Tesouraria % 1, % % % 1, % % Receita de aluguéis - % - % - % - % % % Otras receitas % (2) % % % % % Subfundo de Reserva - % - % - % 2,38.7% - % % Total do Fundo Ordinário 85, % 88, % 96, % 74, % 76, % 78, % Fundos voluntários 8, % 8, % 8, % 8, % 8, % 8, % Fundos específicos 42, % 47, % 54, % 54, % N/A N/A 136,091 10% 144,421 10% 159,878 10% 137,204 10% 84,744 10% 86,643 10% Não reflete os fundos específicos para 2004 e 2005, já que esses anos ainda não foram executados.

27 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS FUNDO ORDINÁRIO ORÇAMENTOS APROVADOS PARA PROPOSTA PARA 2005 (Em milhões) Projetado Nominal Meta de preservar a paridade com os níveis de 1995

28 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS FUNDO ORDINÁRIO FIXAÇÃO DE COTAS APROVADA, ORÇAMENTO DE E PROPOSTA PARA 2005 (Em milhões) Projetado Nominal Meta de preservar a paridade com os níveis de 1995

29 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS FUNDO ORDINÁRIO FIXAÇÃO DE COTAS PARA E ARRECADAÇÕES DE COTAS PARA (Em milhõoes) Cotas fixadas Cotas arrecadadas

30 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS ARRECADAÇÕES DE COTAS, FUNDO ORDINÁRIO EM E PROJEÇÃO (Em milhões) PAGAMENTO DE ATRASADOS PAGAMENTOS ATUAIS SALDO DEVIDO EM 31 DE DEZEMBRO

31 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS ORÇAMENTO DE CARGOS APROVADOS FUNDO ORDINÁRIO (Em milhões)

32 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS TOTAL DE CARGOS FUNDO ORDINÁRIO CARGOS

33 Organização dos Estados Americanos Projeto Orçamento Programa 2005 (US 1000) RESUMO POR CAPITULO Fonds Ordinaire Financement Fonds Specifique Capítulo 1 - ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS 13, , ,679.0 Capítulo 2 - ORGANISMOS ESPECIALIZADOS E OUTRAS ENTIDADES 4, Capítulo 3 - GABINETES EXECUTIVOS DA SECRETARÍA-GERAL 11, , Capítulo 4 - UNIDADES E ESCRITÓRIOS ESPECIALIZADOS 12, , ,938.9 Capítulo 5 - AGÊNCIA INTERAMERICANA DE COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 11, ,00 Capítulo 6 - ESCRITÓRIOS DA SECRETARIA-GERAL NOS ESTADOS MEMBROS 5, , Capítulo 7 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 2, , Capítulo 8 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 11, ,10 Capítulo 9 - SERVIÇOS COMUNS 6,53 1, TOTAL FUNDO 78, , ,477.9

34 CAPÍTULO 1

35 CAPÍTULO 1: ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS RESUMO COMPARATIVO DE DOTAÇÕES (FUNDO ORDINÁRIO) (US mil) Aprovadas Proposto , , % ,132.2 % Mudança percentuis com relação ao orçamento anterior PROJETO ORÇAMENTO2005 FUNDO ORDINÁRIO (US mil) Orçamento solicitado Cargos Objetos % Despesas de pessoal recorrentes Cargos Aprovados Profissionais Serviços Gerais Cargos Temporários Profissionais Serviços Gerais , , , , Horas extraordinárias Despesas de pessoal não-recorrentes Outras Despesas , Total do Orçamento solicitado 13, Participação de este capítulo no total du orçamento 2005 % TOTAL DO FUNDO ORDINÁRIO 78,

36 CAPÍTULO 1: ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS Lista de subprogramas que fazen parte deste capítulo A (24041) ASSEMBLÉIA GERAL B (46010) SESSÕES DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO D (54021) JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS E (22010) SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA GERAL, REUNIÃO DE CONSULTA E CONSELHO 1,359.7 PERMANENTE 10G (24000) SECRETARIA DE CONFERÊNCIAS E REUNIÕES 5, H (15511) COMISSÃO INTERAMERICANA PARA O CONTROLE DO ABUSO DE DROGAS (CICAD) K (24042) REUNIÕES DO CONSELHO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL AND E COMISSÕES INTERAMERICANAS 10O (16010) COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 3, P (44040) COMISSÃO JURÍDICA INTERAMERICANA Q (60150) CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 1, W (24043) CONFERÊNCIAS DA OEA Total 13,132.2

37 RESUMO GERAL POR CAPÍTULOS 1 CAPÍTULO ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS OBJETO DE DESPESA EXECUTADO APROVADO PROPOSTO VARIAÇÕES 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2003/ / /04 Orçamento operacional Pessoal 01. Cargos aprovados 6, , , , Pessoal não-recorrentes Subtotal 6, , , , Despesas de Pessoal não-recorrente No Pessoal Subtotal Bolsas de estudo Viagens Documentos Equipamento e materiais Administração e manutenção de Contratos por tarefa 3, , , , Outras despesas , , , Subtotal 5, , , , Total 12, , , , Classificação por Tipo de Atividade SERVIÇOS DIRETOS APOIO A ÓRGÃOS APOIO GERAL % % 2, , , Participação no total du orçamento 2005 respeito a: FUNDO ORDINÁRIO (ORG.) FUNDO VOLUNTÁRIO FUNDO ESPECÍFICO TODOS OS FUNDOS (ORG.) 78, , ,

38 RESUMO DE CARGOS PROPOSTOS POR CAPITULO 2005 OBJETO1.A - CARGOS APROVADOS CAPÍTULO 1. ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS Sub- Sub- - Subprograma NC D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Total G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 Total TOTAL % - 10E Conselho Permanente G Conferências O Comissão Interamericana de Direitos Humanos TOTAL CAPÍTULO ` OBJETO1.B- CARGOS PROVISÓRIOS Sub- Sub- - Subprograma NC D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Total G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 Total TOTAL % - 10E Conselho Permanente G Conferências O Comissão Interamericana de Direitos Humanos TOTAL CAPITULO

39 Organização dos Estados Americanos Fundos Administrados pela Secretaria Geral para 2003 (US 1000) Capítulo 1 - ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS Fundo Ordinário Fundos Específicos Fundo Voluntário Total 10A - Assembléia Geral B - Sessões do Tribunal Administrativo D - Junta de Auditores Externos E - Secretaria da Assembléia Geral, Reunião de Consulta e Co 1, , G - Secretaria de Conferências e Reuniões 5, , H - Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Dro , K - Reuniões do Conselho Interamericano de Desenvolvimento O - Comissão Interamericana de Direitos Humanos 2, , , P - Comissão Jurídica Interamericana Q - Corte Interamericana de Direitos Humanos 1, , W - Conferências da OEA Capítulo 1 - ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS Total 12, , ,839.9

40 Resumo por Capítulo e Objeto de despesa e Subprograma FUNDO ORDINÁRIO 2005 Código CAPÍTULO SOMA(2,9) 1 ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS TOTAL 10A 10A-101-WS1 (24041) ASSEMBLÉIA GERAL XXXV PERIODO ORDINÁRIO DE SESSÕES Total 10A B 10B-102-WS1 (46010) SESSÕES DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO SESSÕES DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO Total 10B D 10D-104-WS1 (54021) JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS Total 10D E 10E-109-WS1 (22010) SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA GERAL, REUNIÃO DE CONSULTA E CONSELHO PERMANENTE SECRETARIA DO CONSELHO PERMANENTE Total 10E G 10G-111-WS1 (24020) 10G-112-WS1 (24040) 10G-113-WS1 (24060) SECRETARIA DE CONFERÊNCIAS E REUNIÕES SERVIÇO DE CONFERENCIAS E REUNIÕES, DIRETORIA DIVISÃO DE SERVIÇOS DE CONFERENCIA DIVISÃO DE SERVIÇOS DE IDIOMAS

41 Resumo por Capítulo e Objeto de despesa e Subprograma FUNDO ORDINÁRIO 2005 Código SOMA(2,9) TOTAL 10G-114-WS1 (24070) 10G-115-WS1 (24045) 10G-116-WS1 (24095) DIVISÃO DE SERVIÇOS DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÃO REUNIÕES DO GRUPOS DE TRABALHO E DAS SUBCOMISS ASSEMBLÉIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS Total 10G H 10H-115-WS1 (15511) 10H-116-WS2 (15511) COMISSÃO INTERAMERICANA PARA O CONTROLE DO ABUSO DE DROGAS (CICAD) SESSÕES ORDINÁRIAS DA CICAD MAM-MECANISMO AVALIAÇÃO MULTILATERAL Total 10H K 10K-130-WS1 (24042) REUNIÕES DO CONSELHO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL AND E COMISSÕES INTERAMERICANAS REUNIÕES DO CONSELHO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL, MINISTERIAIS AND E COMISSÕES INTERAMERICANAS Total 10K O 10O-141-WS1 (16010) COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS SECRETARIA DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS Total 10O P 10P (44040) 10P-144-WS1 (44042) COMISSÃO JURÍDICA INTERAMERICANA COMISSÃO JURIDICA INTERAMERICANA - SESSÕES CURSO DE DIREITO INTERNACIONAL (CJI)

42 Resumo por Capítulo e Objeto de despesa e Subprograma FUNDO ORDINÁRIO 2005 Código SOMA(2,9) TOTAL Total 10P Q 10Q (60150) CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS SECRETARIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS , Total 10Q , W 10W-150-WS1 (24043) CONFERÊNCIAS DA OEA RECURSOS NÃO--PROGRAMADOS CONFERENÇAS DE LA OEA Total 10W CAPÍTULO ,

43 Organização dos Estados Americanos Projeto Orçamento Programa 2005 (US 1000) Capítulo 1 - ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS Fundo Ordinário No Orçamento Fundos Específicos 10A - Assembléia Geral B - Sessões do Tribunal Administrativo D - Junta de Auditores Externos E - Secretaria da Assembléia Geral, Reunião de Consulta e Conselho Permanente 1, G - Secretaria de Conferências e Reuniões 5, H - Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas (CICAD) ,50 10K - Reuniões do Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral and e Com O - Comissão Interamericana de Direitos Humanos 3, , P - Comissão Jurídica Interamericana Q - Corte Interamericana de Direitos Humanos 1, W - Conferências da OEA Capítulo 1 - ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS Total 13, , ,679.0

44 PROJETO DE ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O ANO 2005 Capítulo: ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS Código: 10A (24041) Projeto: Assembléia Geral Responsável: Diretor, Secretaria de Conferências e Reuniões Missão: A Assembléia Geral, o órgão supremo da Organização, tem entre suas principais funções as seguintes: - Decidir a ação e a política gerais da Organização, determinar a estrutura e funções de seus órgãos e considerar qualquer assunto relativo à convivência dos Estados americanos. - Estabelecer normas para a coordenação das atividades dos órgãos, organismos e entidades da Organização entre si e de tais atividades com as das outras instituições do Sistema Interamericano. - Fortalecer e harmonizar a cooperação com as Nações Unidas e seus organismos especializados. - Promover a colaboração com outras organizações internacionais cujos objetivos sejam análogos aos da Organização dos Estados Americanos. - Aprovar o orçamento-programa da Organização e fixar as cotas dos Estados membros. Considerar os relatórios da Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores e as observações e recomendações que, a respeito dos relatórios que deverem ser apresentados pelos demais órgãos e entidades, lhe sejam submetidas pelo Conselho Permanente, conforme o disposto na alínea f, do artigo 91, bem como os relatórios de qualquer órgão que a própria Assembléia Geral requeira. - Adotar as normas gerais que devem reger o funcionamento da Secretaria-Geral. Justificação 2005: A Assembléia Geral reúne-se anualmente na época que determinar seu Regulamento e na sede selecionada em conformidade com o princípio de rotatividade. Em cada período ordinário de sessões determina-se, de acordo com o Regulamento, a data e sede do período ordinário de sessões subseqüente. Em 2005, a Assembléia Geral realizará seu Trigésimo Quinto Período Ordinário de Sessões e os períodos de sessões extraordinários que possam ser solicitados e se decidir convocar. Em conformidade com as cifras indicativas, aloca-se o montante de US157,9 mil para a realização da Assembléia Geral que terá a seu cargo o desenvolvimento das atividades indicadas na descrição deste programa. É importante destacar que o montante alocado representa o custo estimado da mesma se esta se realizar na Sede. Nos casos em que a mesma se realizar em um país membro da Organização, a diferença entre o custo total e o montante alocado será absorvida pelo país sede. TOTAL SOLICITADO US Ver informação detalhada no anexo (Intranet)

45 CAPÍTULO 1: Subprograma: ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS Código Organizacional 10A Assembléia Geral (24041) RESUMO COMPARATIVO DE DOTAÇÕES (FUNDO ORDINÁRIO) (US mil) Aprovadas Proposto % % Mudança percentuis com relação ao orçamento anterior Orçamento solicitado Despesas de pessoal recorrentes Cargos Aprovados Profissionais Serviços Gerais Cargos Temporários Profissionais Serviços Gerais Horas extraordinárias Outras Despesas Cargos Despesas de pessoal não-recorrentes ORÇAMENTO-PROGRAMA SOLICITADO 2005 FUNDO ORDINÁRIO (US mil) Objetos % Total do Orçamento solicitado Participação de este subprograma no total du orçamento 2005 respeito a: % CAPÍTULO TOTAL DO FUNDO ORDINÁRIO 13, ,

46 CAPÍTULO 1: Subprograma: ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS Código Organizacional 10A Assembléia Geral (24041) Lista de projetos que fazen parte deste subprograma 101-WS1 (24041 ) XXXV PERIODO ORDINÁRIO DE SESSÕES Total No decorrer de 2003, esse subprograma utilizou os recursos demostrados no quadro abaixo: Total de recursos executados em 2003 Fonte de Financiamento US % Fundo Ordinário Fundos Específicos Total

47 PROJETO DE ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O ANO 2005 Capítulo: ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS Código: 10B (46010) Projeto: Sessões do Tribunal Administrativo Responsável: Secretário do Tribunal Administrativo Missão: 1. Conhecer as controvérsias que possam surgir por motivo de decisões administrativas que afetem o pessoal da Secretaria-Geral. 2. Garantir a observância das Normas Gerais para o Funcionamento da Secretaria-Geral e demais disposições referentes aos direitos e obrigações do pessoal. Justificação 2005: Como se pode verificar na especificação das despesas, o orçamento do Tribunal Administrativo é destinado às atividades relacionadas com a realização de dois períodos de sessões, a apresentação do Relatório Anual à Assembléia Geral e a formulação, revisão e publicação de suas sentenças. TOTAL SOLICITADO US 50.7 Ver informação detalhada no anexo (Intranet)

48 CAPÍTULO 1: Subprograma: ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS Código Organizacional 10B Sessões do Tribunal Administrativo (46010) RESUMO COMPARATIVO DE DOTAÇÕES (FUNDO ORDINÁRIO) (US mil) Aprovadas Proposto % % Mudança percentuis com relação ao orçamento anterior Orçamento solicitado Despesas de pessoal recorrentes Cargos Aprovados Profissionais Serviços Gerais Cargos Temporários Profissionais Serviços Gerais Horas extraordinárias Outras Despesas Cargos Despesas de pessoal não-recorrentes ORÇAMENTO-PROGRAMA SOLICITADO 2005 FUNDO ORDINÁRIO (US mil) Objetos % Total do Orçamento solicitado Participação de este subprograma no total du orçamento 2005 respeito a: % CAPÍTULO TOTAL DO FUNDO ORDINÁRIO 13, ,

49 CAPÍTULO 1: Subprograma: ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS Código Organizacional 10B Sessões do Tribunal Administrativo (46010) Lista de projetos que fazen parte deste subprograma 102-WS1 (46010 ) SESSÕES DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 50.7 Total 50.7 No decorrer de 2003, esse subprograma utilizou os recursos demostrados no quadro abaixo: Total de recursos executados em 2003 Fonte de Financiamento US % Fundo Ordinário Fundos Específicos Total

50 PROJETO DE ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O ANO 2005 Capítulo: ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS Código: 10D (54021) Projeto: Junta de Auditores Externos Responsável: Diretor Missão: A Junta de Auditores Externos examinará a contabilidade da Secretaria-Geral em conformidade com o disposto pelas resoluções AG/RES. 123 (III-O/73), aprovada pela Assembléia Geral em 14 de abril de 1973, e CP/RES. 124 (164/75), aprovada pelo Conselho Permanente em 30 de junho de 1975, e pelo Regulamento da Junta, aprovado em 30 de junho de Justificação 2005: A Junta de Auditores Externos, constituída por três membros, é responsável pela auditoria independente de todos os fundos da OEA administrados pela Secretaria-Geral. Isto inclui a contratação de uma firma de auditoria para preparar um relatório sobre os demonstrativos financeiros dos fundos administrados pela Secretaria-Geral e formular recomendações à Junta, com o objetivo de melhorar a auditoria administrativa e os procedimentos contábeis. Além disso, inclui a revisão do trabalho realizado e do relatório preparado pela firma contratada, a consideração dos resultados e a preparação do relatório da Junta ao Conselho Permanente e do relatório à Assembléia Geral. A assinatura de auditores externos Ernst & Young continuou os serviços de auditoria sob os termos de referência acordados com a firma de Arthur Andersen, a qual foi contratada pela Secretaria-Geral depois de uma licitação que incluiu sete firmas contábeis. No ano 2000, o orçamento aprovado no Fundo Ordinário para a Junta de Auditores Externos era de US ; em 2001, era de US e, dali em diante, o orçamento foi reduzido a US em 2002, 2003 e O contrato assinado com a firma de auditores externos após um processo de licitação pública exigiu um aumento de 8% para custear os serviços de auditoria. Conseqüentemente, esta é uma solicitação de aumento de US no orçamento da Junta, para o ano TOTAL SOLICITADO US Ver informação detalhada no anexo (Intranet)

51 CAPÍTULO 1: Subprograma: ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS Código Organizacional 10D Junta de Auditores Externos (54021) RESUMO COMPARATIVO DE DOTAÇÕES (FUNDO ORDINÁRIO) (US mil) Aprovadas Proposto % % Mudança percentuis com relação ao orçamento anterior Orçamento solicitado Despesas de pessoal recorrentes Cargos Aprovados Profissionais Serviços Gerais Cargos Temporários Profissionais Serviços Gerais Horas extraordinárias Outras Despesas Cargos Despesas de pessoal não-recorrentes ORÇAMENTO-PROGRAMA SOLICITADO 2005 FUNDO ORDINÁRIO (US mil) Objetos % Total do Orçamento solicitado Participação de este subprograma no total du orçamento 2005 respeito a: % CAPÍTULO TOTAL DO FUNDO ORDINÁRIO 13, ,

52 CAPÍTULO 1: Subprograma: ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS Código Organizacional 10D Junta de Auditores Externos (54021) Lista de projetos que fazen parte deste subprograma 104-WS1 (54021 ) JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS Total No decorrer de 2003, esse subprograma utilizou os recursos demostrados no quadro abaixo: Total de recursos executados em 2003 Fonte de Financiamento US % Fundo Ordinário Fundos Específicos Total

53 PROJETO DE ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O ANO 2005 Capítulo: ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS Código: 10E (22010) Projeto: Secretaria da Assembléia Geral, Reunião de Consulta e Conselho Permanente Responsável: Gabinete do Secretário-Geral Adjunto Missão: As metas gerais da Secretaria da Assembléia Geral, da Reunião de Consulta e do Conselho Permanente são apoiar os Estados membros da Organização na consecução de seus objetivos conforme consagrados na Carta e desempenhar as funções específicas confiadas à Secretaria por ordens executivas vigentes. Justificação 2005: Os fundos propostos cobrem 14 cargos, oito funcionários de nível profissional e seis de serviços gerais. Além disso, para este objeto de despesa, as outras apropriações (USUS184,600) estão destinadas a cobrir todos os derivados operacionais que guardam relação com o planejamento, a direção e coordenação de todos os serviços de assessoramento técnico e logístico oferecidos às sessões da Reunião de Consulta, da Assembléia Geral, do Conselho Permanente e de outras instâncias deliberativas, como são as conferências ou seminários convocados sobre temas específicos da agenda hemisférica. É evidente que os montantes programados resultam insuficientes para cobrir os custos operacionais relacionados com os serviços que devem ser oferecidos a um número cada vez maior de sessões e conferências destinadas a dar cumprimento aos mandatos dos órgãos políticos. Os insumos orçamentários que a área requer sobem a US1.639,6, ou seja, uma solicitação adicional de US279,9, que aparece no documento anexo à proposta de orçamento. TOTAL SOLICITADO US 1,359.7 Ver informação detalhada no anexo (Intranet)

54 CAPÍTULO 1: Subprograma: ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS Código Organizacional 10E Secretaria da Assembléia Geral, Reunião de Consulta e Conselho (22010) Permanente RESUMO COMPARATIVO DE DOTAÇÕES (FUNDO ORDINÁRIO) (US mil) Aprovadas Proposto , , % , % 2.36 Mudança percentuis com relação ao orçamento anterior Orçamento solicitado Despesas de pessoal recorrentes Cargos Aprovados Profissionais Serviços Gerais Cargos Temporários Profissionais Serviços Gerais Horas extraordinárias Outras Despesas Cargos Despesas de pessoal não-recorrentes ORÇAMENTO-PROGRAMA SOLICITADO 2005 FUNDO ORDINÁRIO (US mil) Objetos % Total do Orçamento solicitado 1, Participação de este subprograma no total du orçamento 2005 respeito a: % CAPÍTULO TOTAL DO FUNDO ORDINÁRIO 13, ,

55 CAPÍTULO 1: Subprograma: ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS Código Organizacional 10E Secretaria da Assembléia Geral, Reunião de Consulta e Conselho (22010) Permanente Lista de projetos que fazen parte deste subprograma 109-WS1 (22010 ) SECRETARIA DO CONSELHO PERMANENTE 1,359.7 Total 1,359.7 No decorrer de 2003, esse subprograma utilizou os recursos demostrados no quadro abaixo: Total de recursos executados em 2003 Fonte de Financiamento Fundo Ordinário US ,255.6 % 10 Fundos Específicos Total 1,

56 PROJETO DE ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O ANO 2005 Capítulo: ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS Código: 10G (24000) Projeto: Secretaria de Conferências e Reuniões Responsável: Diretor Missão: Prestar serviços às conferências e reuniões de alta qualidade, inclusive serviços logísticos, tecnológicos, de idiomas e de documentos e informação, em conformidade com os mandatos e objetivos da Organização que sejam competitivos com serviços semelhantes. Justificação 2005: A Secretaria de Conferências e Reuniões, de acordo com as cifras indicativas dos novos níveis orçamentários e contando com o mesmo nível de autorização, terá a seu cargo realizar em 2005 as seguintes tarefas: - Planejar, organizar, dirigir e coordenar as reuniões e conferências que a Secretaria-Geral e suas dependências programarem, tanto dentro como fora da sede. - Manter os serviços de conferências, de tecnologia para reuniões, de documentos e informação e de idiomas necessários para realização, desenvolvimento e cumprimento dos objetivos das reuniões da Organização às quais oferece serviços a Secretaria de Conferências e Reuniões. - Aperfeiçoar as modalidades de processamento de documentos, implementando sistemas de gestão de informação que estejam de acordo com as necessidades e requisitos da Organização. - Recondicionar as instalações atuais das salas e salões de reuniões para que estejam conformes às [novas necessidades e desafios que a Organização deverá atender no contexto de uma renovada dinâmica das relações interamericanas. - Implementar e ampliar seus processos de treinamento do pessoal da Secretaria procurando melhorar e atualizar os conhecimentos e aptidões de seu pessoal em consonância com as novas tecnologias da informação que permitam a implementação de programas de computação inovadores e novos desenvolvimentos de multimídia para reuniões e conferências. Uma solicitação orçamentária adicional de US figura no Anexo. TOTAL SOLICITADO US 5,442.0 Ver informação detalhada no anexo (Intranet)