Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
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- Ayrton Maranhão Coimbra
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1 (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 17 de Abril de CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE UNIFAE UNIFAE Educação Ensino Superior MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR GERAL / / A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS HOSPITA, FOTOFORO PARA ILUMINACAO EM CIRURGIAS DISPENSA D /0 0,00 0, , MOBILIÁRIO EM GERAL GERAL / / RONNY PETERSON GONCALVES DE ANDRA, GABINETE EM MDF BRANCO, COM PORTAS DE CORRER E VIDRO INCOLOR NAS DISPENSA D /0 0, ,00 0,00 PORTAS UNIFAE-MANUTENÇÃO DO UNIFAE ALIMENTOS PARA ANIMAIS GERAL / / BIOTECNICAS COMERCIO E INSTALAÇÕES, RACAO BIOBASE DISPENSA D /0 0, ,00 0, MATERIAL QUÍMICO GERAL 965 0/ / CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME, BOLA DE BASQUETE OFICIAL, APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE E SELOS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETE, TAMANHO MASCULINO ADULTO, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM MICROFIBRA, COM CÂMARA DE BUTIL, MIOLO LUBRIFICADO E REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA ENT RE 75-78CM, PESO ENTRE GR., BOLA DE BASQUETE OFICIAL, COM SELOS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETE, TAMANHO FEMININO ADULTO, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM MICROFIBRA, COM CÂMARA DE BUTIL, MIOL O PREGÃO PRE 4/2017 0, ,00 0,00 LUBRIFICADO E REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA E NTRE 72-74CM, PESO ENTRE GR / / SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAI, BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL E PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL, TAMANHO FEMININO ADULTO, COSTURADA, CONFECCIONADA EM PU, 32 GOMOS, COM CÂMARA DE BUTIL, MIOLO LUBRIFICADO E REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA ENT RE PREGÃO PRE 4/2017 0, ,50 0, CM, PESO ENTRE GR., BOLA DE VÔLEI OFICIAL, COM SELO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VÔLEI, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, 18 GOMOS, COM CÂMARA DE BUTIL, MIOLO LUBRIFICADO E REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 65-67CM, PESO ENTRE GR / / RUBENS EDUARDO BIROCHI MORGABEL - DISPENSA D /0 0,00 0,00 289,90
2 (Página: 2 / 6), REDE DE VOLEIBOL LARGA COM PORTA ANTENA MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL / / LOJA SONHO MEU LTDA., BOBINA P/ MÁQUINA DE CALCULAR 57X30 CX/30, LIVRO PONTO 4 ASS 100 FLS GDE., CANETA ESFEROGRAFICA - TIPO BIC, CANETA P/ RETRO PROJETOR 1MM ( DISPENSA D /0 0,00 0,00 779,32 ponta fina ), CANETA P/ RETRO PROJETOR 2MM ( ponta grossa ), COLA - TIPO TENAZ., FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA, CAIXA P/ ARQUIVO MORTO / / LOJA SONHO MEU LTDA., PORTA CHAVE, ETIQUETA PIMACO 6184 / 3184, CAIXA CORRESP TRIPLA, PASTA AZ SANFONADA, PASTA SUSPENSA CX. C/50., CLIPS 2/0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 211, / / DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA EIREL, PAPEL FILIPERSON VERDE BRANCO 180 G DISPENSA D /0 0,00 0,00 111, / / RODRIGO DUARTE - EPP, MARCADOR P/ QDO. BRANCO (PINCEL) WBMA - VBM -M PILOT RECARREGAVEL. (CAIXA) DISPENSA D /0 0, ,00 0, / / BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LT, EMPENHADO AQUISIÇÃO DE PAPEL A 4 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2017. PREGÃO PRE 6/2017 0, ,00 0, / / RODRIGO DUARTE - EPP, CARTUCHO HP 664XL COLORIDO, CARTUCHO HP 664XL PRETO, CLIPS 8/0 GOLDEN, COLA BASTAO 10GRS, COLA BASTAO 40GRS, PASTA SANFONADA A4 3 1 DIV CRISTAL 1., SUPORTE CANETA BOLINHA CORES, TESOURA OFFICE TS -085 CIS DISPENSA D / , ,40 0, / / RODRIGO DUARTE - EPP, ENVELOPE PLASTICO 0,12 GROSSO 4F, REGUA ACRILICA 30 CM, PASTA CATALOGO C/ 50 DISPENSA D /0 492,75 0,00 0, / / DILSON SAITO E FILHOS LTDA - ME, CARTUCHO 662 PRETO DISPENSA D /0 269,40 0,00 0, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL / / DILSON SAITO E FILHOS LTDA - ME, CARTUCHO 74XL PRETO, CARTUCHO 901 PRETO DISPENSA D /0 988,80 0,00 0, MATERIAL DE COPA E COZINHA GERAL / / B2W COMPANHIA DIGITAL, CAFETEIRA ELETRICA PHILCO DISPENSA D /0 133,98 0,00 0, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS GERAL / / SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ - M, LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W., REATOR VAPOR METALICO 400W DISPENSA D /0 0,00 0,00 635, / / BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTD, REGISTRO ESFERA METAL 21/2. DISPENSA D /0 0,00 0,00 102, / / RODRIGUES & MORAES PEDRAS DECORAT, ARDOSIA POLIDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 399, / / RONNY PETERSON GONCALVES DE ANDRA, MDF 06MM, TIRAS MDF 6MM DISPENSA D /0 0, ,00 0, MATERIAL HOSPITALAR GERAL / / ZOLDAN DENTAL MEDICA EIRELI ME DISPENSA D /0 0,00 0, ,50
3 (Página: 3 / 6), PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE (COM VALIDADE LONGA), BISNAGA DE G EL PARA ULTRASSOM - BISNAGA COM 250 ML CADA, BISTURI DESCARTAVEL N 11 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, BISTURI DESCARTAVEL N 15 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, MARTELO BUCK NEUROLOGICO EM AÇO INOX, SERINGA DESCARTÁVEL 20 MM SEM AGULHA, SERINGA DESCARTÁVEL 05 MM SEM AGULHA, SERINGA DESCARTÁVEL 03 MM SEM AGULHA, AGULHA DESCARTAVEL PARA SERINGA 1,20 X 40, GARROTE DE LATEX FREE, CAIXA TERMICA 34 LITROS, TERMOMETRO PARA CAIXA TERMICA 50 A 70 C / / A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS HOSPITA, KITS PARA RETIRADA DE PONTO, OXIMETRO DE DEDO PORTATIL, TESOURA DE LISTER COM 19 CM, SERINGA DESCARTÁVEL 10 MM SEM AGULHA, AGULHA DISPENSA D /0 0,00 0, ,60 DESCARTAVEL PARA SERINGA 0,70 X 30, AGULHA DESCARTAVEL PARA SERING A 0,70 X 25, ABOCA (CATETER FLEXIVEL) N 18, ABOCA (CATETER FLEXIVEL ) N 20, ABOCA (CATETER FLEXIVEL) N 22, ABOCA (CATETER FLEXIVEL) N 24, EQ UIPO DE SORO MACRO GOTAS, ATADURA DE CREPE 13 FIOS, ABAIXADOR DE LINGUA COLORIDO, COM AROMA (INFANTIL), GELOX (GELO EM GEL) / / A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS HOSPITA, PINÇA JACARE DELICADA, PONTAS DE ASPIRACAO DE OUVIDO DISPENSA D /0 0,00 0, , / / MADALENA DIAS PEREIRA - ME, AVENTAL MI OXFORD 3/4 DISPENSA D /0 0,00 0, , / / ZOLDAN DENTAL MEDICA EIRELI ME, AFASTADOR ADULTO 13X125MM, TESOURA METZEMABUM CURVA DELICADA 15CM DISPENSA D /0 0,00 0,00 464, / / ELIANA FRANCISCA DOS REIS FERREIRA -, CABO DE BISTURI Nº 4. COMPRIMENTO 13 CM. LÂMINAS Nº 20 A 24., PO RTA AGULHAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 420, / / ELIANA FRANCISCA DOS REIS FERREIRA -, COLETOR DE MATERIAIS 7L, MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, CURATIVO TRANSPARENTE C/ 40 (GAZE) DISPENSA D /0 0,00 0,00 277, / / LUPA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED, FIO NYLON 3-0 S/ AGULHA 1,50M, FIO NYLON 4-0 S/ AGULHA 1,50M, LAMINA BISTURI 15 C/ 100 DISPENSA D /0 903,00 903,00 0, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL / / INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LT, LIVROS DIVERSOS DISPENSA D /0 0,00 0, , / / CAFE PACAEMBU LTDA., CAFE PACAEMBU T/M 500GR, CAFE PACAEMBU T PARA EXPRESSO DISPENSA D /0 0,00 0,00 588, / / INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LT, LIVROS DIVERSOS DISPENSA D / ,59 0,00 0, / / PERIODICALS PUBLICAÇOES TECNICAS L, LIVROS DIVERSOS DISPENSA D / ,00 0,00 0, / / LIVRARIA SANTILANA LTDA - ME, LIVROS DIVERSOS DISPENSA D / ,00 0,00 0, / / PERIODICALS PUBLICAÇOES TECNICAS L, LIVROS DIVERSOS DISPENSA D /0 727,00 0,00 0, PASSAGENS PARA O PAÍS GERAL / / GIRAMUNDO VIAGENS E TURISMO LTDA, EMPENHADO VIAGEM DO REITOR FRANCISCO ARTEN NO 60º ENCONTRO DE DISPENSA D /0-959,98-959,98 0,00 REITORES DA ABRUEM ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES GERAL / / GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, EMPENHADO FORNECIMENTO DIÁRIO VIA CORREIO ELETRÔNICO OU WEBSITE DO BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA UNIFAE CONFORME CONTRATO DISPENSA D /0 0,00 500,00 0,00 027/ SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA GERAL / / ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. S/A OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 219,33
4 (Página: 4 / 6), EMPENHADO CONSUMO DE ENERGIA MÊS 04/2017 DA CASA DO ADMINISTRATIVO I DA UNIFAE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL GERAL / IMPRENSA OFICIAL DO EST. S/A, EMPENHADO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA UNIFAE PELO SISTEMA ON LINE NOS DISPENSA D /0 0,00 0, ,47 RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GERAL 2 02/ / TELEFÔNICA BRASIL S/A, EMPENHADO 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO 01/2015. PREGÃO PRE01/2015 0, ,00 0, / / TELEFÔNICA BRASIL S/A, EMPENHADO PREGÃO PRESENCIAL 006/2016 CONFORME CONTRATO 021/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES STFC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO) NAS MODALIDADES ANALÓGICO E DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PABX DIGITAL EM COMODATO, LINK DE CONEXÃO A INTERNET DEDICADO. PREGÃO PRE006/2016 0,00 0, , / / TELEFÔNICA BRASIL S/A, EMPENHADO PREGÃO PRESENCIAL 006/2016 CONFORME CONTRATO 021/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES STFC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO) NAS MODALIDADES ANALÓGICO E DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PABX DIGITAL EM COMODATO, LINK DE CONEXÃO A INTERNET DEDICADO. PREGÃO PRE006/2016 0,00 0, , FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS GERAL / / INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LT, EMPENHADO FRETE. DISPENSA D /0 0,00 0,00 34, / / RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMEN, EMPENHADO FRETE DA EMPRESA MARCA BRINDES. DISPENSA D /0 0,00 914,47 0, / / B2W COMPANHIA DIGITAL, EMPENHADO FRETE. DISPENSA D /0 9,99 0,00 0, / / MAT S/A., EMPENHADO FRETE. DISPENSA D /0 119,21 0,00 0, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA GERAL / / FERNANDA GALANTE OLMEDO - ME, EMPENHADO PRESTAÇÃO DE IMPRESSÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOORS DO VESTIBULAR CONTINUADO 2017 DA UNIFAE. DISPENSA D /0 0,00 0, , / / B.P.COMUNICAÇÃO OUTDOOR S/S LTDA, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO, COLAGEM E VEICULAÇÃO DE OUTDOOR DA PÓS GRADUAÇÃO DA UNIFAE NA BENEDITO ARAUJO, AGUAÍ E VARGEM GRANDE DO SUL. DISPENSA D /0 0,00 0, , / / START VEICULACAO DE MIDIA EXTERIOR, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO, COLAGEM E VEICULAÇÃO DE OUTDOOR DE PROPAGANDA DA PÓS GRADUAÇÃO DA UNIFAE EM ÁGUAS DA PRATA, ANDRADAS E POÇOS DE CALDAS. DISPENSA D /0 0,00 0, , / / ASSOC. TELEVISAO EDUCATICA DE P. DE DISPENSA D /0 0,00 0, ,00
5 (Página: 5 / 6), Empenhado propaganda da UNIFAE durante veiculação do programa pe dagógico UNIFAE Acontece / / MASTER WEB RADIO LTDA - ME, EMPENHADO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA SPOT DE RADIO PARA A UNIFAE. DISPENSA D /0 50,00 50,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL / / ROMULO MACHADO GREGÓRIO EIRELI EP, EMPENHADO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, SENDO A ÁREA TOTAL ESTIMADA DE M² ENGLOBANDO PODA, ROÇADA, PREGÃO PRE008/2016 0, ,00 0,00 CAPINA E ASSEMELHADOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS ENTULHOS / / ITAU UNIBANCO S.A., EMPENHADO CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE CONJUNTO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA PARA BOLETOS DE MENSALIDADES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE, COMPREENDENDO A EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS MESMOS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 06/2016. DISPENSA D /0 0, , , / / ELSEVIER EDITORA LTDA, EMPENHADO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 009/2016 REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ACESSO A BIBLIOTECA DIGITAL E - VOLUTION. INEXIGÍVEL /0 0,00 0, , / / SKIP CACAMBAS LTDA, EMPENHADO SERVIÇO DE CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS DO LABORATORIO DE SIMULAÇÃO AVANÇADA DA UNIFAE. DISPENSA D /0 0,00 0,00 100, / / ASSOCIAÇAO COMERCIAL E EMPRESARIAL, Empenhado contribuição associativa. DISPENSA D /0 0,00 0,00 137, / / WAVE CONNECT INTERNET LTDA, Empenhado serviços prestados de hospedagem de s da UNIFAE. DISPENSA D /0 0,00 0,00 650, / / ASSOCIACAO DOS ENG.ARQ.AGRON. S.J.B, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS PARA A UNIFAE. DISPENSA D /0 0,00 0,00 26, / / RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMEN, EMPENHADO DESPESAS ACESSÓRIAS. DISPENSA D /0 0,00 2,00 0, / / LIGA DE HANDEBOL DO ESTADO DE SAO, EMPENHADO TAXAS DE ARBITRAGEM DO TIME DE HANDEBOL DA UNIFAE. DISPENSA D /0 0, ,00 0, / / BELOBJETO COMERCIAL LTDA - EPP, EMPENHADO CONFECÇÃO DE CARIMBO COM A LOGOMARCA DA UNIFAE PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA. DISPENSA D /0 110,00 0,00 0, Encargos Especiais Transferências MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR UNIFAE-APORTE AO IPSJBV APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS GERAL / / IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA, EMPENHADO APORTE CONF. LEI COMPLEMENTAR N DE 3 DE SETEMBRO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,14 SUBTOTAL , , ,04 TOTAL , , ,04 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
6 (Página: 6 / 6) TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Abril de 2017 Francisco de Assis Carvalho Arten Reitor Rita de Cássia Scaler Contadora-1SP248438/0-0
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 28 de Agosto de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom
1 Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom # Código Descrição SUAP Imagem (meramente ilustrativa) 1 000334 ABRIDOR DE ENVELOPE, TIPO ESPATULA, MATERIAL METALICO 2 000197 ALFINETE
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Agosto de 2014 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 13 de Julho de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Agosto de 2013 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
CAMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL AVENIDA EDUARDO VICENTE 5-20 49677941/0001-53 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014
Página 1 de 1 05/01/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 09.486.392/0001-15 MANUAL DE JURISPRUDENCIA 1,00000 340,000 340,00 AGUA COPO 200 ML 144,00000 0,417 60,00 AGUA MINERAL 20 LITROS 20,00000 8,000 160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Abertas às propostas, a Pregoeira de acordo com o que determina a Lei nº. 10.520/2002, adjudica o Processo Licitatório tipo PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2013, objetivando: Á contratação,
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 24 de Agosto de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Setembro de 2013 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
2º ANO 2014 MATERIAL ESPECÍFICO MÚSICA - 01 CD VIRGEM - 01 DVD VIRGEM - 1 PASTA CATÁLOGO COM 20 PLÁSTICOS GROSSOS
2º ANO 2014-02 APONTADORES COM DEPÓSITO - 01 PASTA POLIONDA AZUL 2CM - 04 BORRACHAS BRANCAS E MACIAS - 06 COLAS BASTÃO - 03 TUBOS DE COLA 90G - 01 CADERNO BROCHURA GRANDE VERMELHO DE 50 FOLHAS DE CAPA
Demonstrativo por Natureza da Despesa Detalhada. Data: 03/01/2014. Despesas Liquidadas
31900101 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 33.313.932,25 31900106 31900106 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 8.910.293,47 31900109 31900109 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL 4.863.910,09 31900116
ANEXO IV Secretaria Municipal de Educação. Carta Convite 017/2012. 01 Laminas para retro projetor unid 50
Prefeitura Municipal de Santa Tereza Av. Itália, 474 - centro - Santa Tereza/RS Fone/fax: (54) 3456.1033 - CEP 95715-000 e-mail: adm@santatereza.rs.gov.br - http://www.santatereza.rs.gov.br Carta Convite
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2293 01/02/2013 2013NE000055 08154.000008/2013 NOTA FISCAL REC. ALUGUEL
Nota Fiscal Normal em Almoxarifado - Referência:
TRIBAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª Região 0198/13 1768/12 13NE001419 1386-BROTHERS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 10.764.690/0001-09 QUANTIDADE ITÁRIO TOTAL 8056-CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA LEXMARK Z-52
Lista de Produtos - Brindek - 29/1/2013 23:41:00
SE Brindek Comércio de Brindes Ltda. Rua Missão dos Carijós, 287 - Jd. Santa Fé - São Paulo - SP - CEP: 04859040 Fone: (11) 5938-1533 - contato@brindek.com.br - www.brindek.com.br Código: AN9000 Produto:
MATERIAIS DIVERSOS E LIMPEZA
CATÁLOGO DE MATERIAS DE CONSUMO DO IMS-CAT-UFBA MATERIAIS DIVERSOS E LIMPEZA UFBA - IMS / CAT 24/05/2011 Angélica, Eduardo, Fabrícia MATERIAL EMBALAGEM Abaixador de língua C/ 100 Adaptador de destilação
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 04 de Abril de 2016 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 01/09/2012 Especificação Dispensa Nº 000151/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO COM ASSUNTO MUDANÇA DE HORÁRIO DE REUNIÕES NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. CSB-SERVICOS
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.
COTAÇÃO DE PREÇO PROCESSO Nº. 003/16 NOME DA EMPRESA: DATA: 1. OBJETO Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul conforme
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Outubro de 2014 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
Municipio de Cruzeiro do Iguaçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 19 003539 Ordinário 26/08/2013 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A AV. 13 DE MAIO, 466 SALA 04.368.898/0001-06 CENTRO Cruzeiro do Iguaçu / PR 85598000 316-6 0800 51 00 116 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO Objetivo: Aquisição de materiais didáticos em geral para serem utilizados pelas Escolas do Ensino Fundamental da
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2012
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2012 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 05 de Outubro de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DE SÃO PAULO. Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00006/2015
Página 1 de 102 Pregão Eletrônico 389484.62015.57342.4732.2178069970.430 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DE SÃO PAULO Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00006/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 18 de Julho de 2013 00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 100651 0/0 106 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECOLHIMENTO DO INSS REF A NOTA FISCAL 003
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO VIII PLANILHAS DE PROPOSTA DE S À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP Pregão Eletrônico nº 16/2013 Processo nº. 12/051-M OBJETO Constituição de Sistema de Registro de Preços
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SETOR DE CONTABILIDADE Data: 30/07/2012 17:14:18 (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 27 de Julho de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - CAIXA DE
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO Código Descrição Padronizada do Material idade 17011 Caneta marcadora para quadro branco, recarregável, cor preta 17012 Caneta marcadora para quadro branco,
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao, Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de expediente e escolar
Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO MATERIAL GRAF. DIVERSO - A M CAMPANATI DE
338 32.253.304/0001-57 ACESSORIOS LTDA 06/05/2014-9.867,52 ANULACAO TOTAL DO 2014NE00317. 302.961-0/13 DISPENSA 339 32.253.304/0001-57 ACESSORIOS LTDA 06/05/2014 LOCACAO DE IMOVEL P/ESTA 7.390,77 CIONAMENTO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 13 de Março de 2014 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
LISTA DE MATERIA DIDÁTICO 2013 EDUCAÇÃO INFANTIL INFANTIL I
Educar é uma obra de amor (Madre Clélia) LISTA DE MATERIA DIDÁTICO 2013 EDUCAÇÃO INFANTIL INFANTIL I 02 livros paradidáticos (ver lista de sugestão) 04 fotos 3x4 (para atividades de sala de aula) 03 folhas
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ESTADO DO PARÁ
1. Dados Gerais da Licitação #Código: 040643002161650020020162047220816103160301090066 Número do Processo Licitatório 003/2016 Exercício 2016 Modalidade Tipo Objeto Pregão Presencial Menor Preço Status
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 ATIVO 21.407.431,93 4.304.050,39 3.478.703,83 22.232.778,49 ATIVO CIRCULANTE 798.708,35 794.841,59 763.907,86 829.642,08 DISPONIVEL
FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Contabilidade
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2015 05.00.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.01 - FUNDAÇÃO
08093 ALMOFADA CARIMBO N 3 AZUL 03184 ALMOFADA CARIMBO N 4 AZUL 12645 ALMOFADA PARA CARIMBO N 3, VERMELHA 08887 APAGADOR 150 PARA QUADRO BRANCO
Informamos que os materiais de expediente relacionados na tabela abaixo estão disponíveis para solicitação da Administração Central e das Regionais da CAERN: Código Material 08093 ALMOFADA CARIMBO N 3
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 776 1318/2012 009.626.556/0001-62 764 - INSTITUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 14:07:43 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00
FORNECEDOR CNPJ OBJETO QUANT. UNID VALOR UNIT MODALIDADE VALOR TOTAL
TIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ - TRE/PA TRANSPARÊNCIA - Res. CNJ nº 79/2009, art. 2º, III, "b" Pagamento a Fornecedores Mês/Exercício: Outubro/202 FORNECEDOR CNPJ OBJETO QUANT. VALOR UNIT MODALIDADE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 798/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2012 CLC/TCE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2012 O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, de acordo com o que estabelece o art. 12, da Resolução
ANEXO II - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO (MATERIAL DE CONSUMO) LOTE I
LOTE I UNIT. TOTAL ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 0. CAIXA COM UNID- COR AZUL APONTADOR DE LÁPIS, COM ENTRADA EM MATERIAL PLASTICO RÍGIDO. CAIXA COM UNID. BORRACHA BICOLOR (CINZA E BRANCO), CAIXA COM UNDS. CANETA
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Maio de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 14 de Maio de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
DATA 29/05/2014 Pagina 2 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR S C 0,00 582,25 3.432,21 2.849,96 C 2.1.3.1.1.01.00.00
DATA 29/05/2014 Pagina 1 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO S D 26.200,85 197.350,24 153.749,66 69.801,43 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE S D 15.643,04 197.350,24 153.614,51 59.378,77 D 1.1.1.0.0.00.00.00
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100886 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO
Sistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
Preço Unitário s/ Iva CD/DVD CD-ROM, 700MB, 80M, 52x CNCP unidade 0,240. Especificações Técnicas Catálogo Unidade
Suportes Digitais Especificações Técnicas Catálogo Unidade s/ Iva CD/DVD CD-ROM, 700MB, 80M, 52x unidade 0,240 CD/DVD Pen Drive USB CD-RW, 700MB, 80M, 4x ou superior unidade 0,850 Pen Drive USB, 2.0, 4GB
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS Às 18:00 horas do dia 05 de setembro de 2012, a Prefeitura Municipal de Gravataí, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Gravataí e respectivos membros da
Sistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 07 de Agosto de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA Lote nº 01 01 Agenda permanente com fita em tecido para marcação de datas Unidade 50 02 Bobina para máquina de calcular em papel apergaminhado 57mm x 30m. Modelo de referência:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL CPL - PR/RS Pregão 06/2008
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL CPL - PR/RS Pregão 06/2008 Pregão 06/2008 Preços Registrados após homologação do resultado Lote 01 Empresa vencedora: DRP Distribuidora
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Setembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - INSS - SEGURADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 23 de Setembro de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Maio de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100263
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Junho de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2012
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2012 Objeto: O PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO CISAMUSEP. Item
CREA/PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: 76.639.384/0001-59
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: 76.639.384/0001-59 Relação de Empenhos 1125 2015/400015 8-3 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática Oracle do Brasil Sistemas Ltda 48.407,94
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA SÃO PAULO PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO No.EMPENHO:24/1 DATA: 05/02/2016 NATUREZA: 33904901001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE
Sistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2016 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Agosto de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321
Lista de Materiais - 2015 Curso: Berçário I (04 meses a 01 ano e 03 meses)
01 toalha de banho c/ nome bordado ou pintado; 01 mamadeira para água; 01 mamadeira para leite; 01 mamadeira para suco; 01 jogo de lençol (será trocado toda semana); 01 kit de berço; 01 escova para cabelo;
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 10:12:16 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00
Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014
Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014 CONTRATO Nº 01/2014 (termo de prorrogação nº04/2014 ao contrato nº 01/2010 CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu/SP CONTRATADA/CNPJ:
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA emitido por VILIA ANTONIETA DE BARROS versão 1.132
MUNICÍPIO DE IBIRACI 001/053 TURISMO R.B.DE CARVALHO JUNIOR-ME 14.668.490/0001-03 47113 E.V.A AMARELO 40X60X2MM FL 1,09 4,00 4,36 TURISMO R.B.DE CARVALHO JUNIOR-ME 14.668.490/0001-03 47113 E.V.A AZUL 4X60X2MM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
(Página: 1 / 22) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000 - Legislativa 02.07.25.01.31
MATERIAL DE EXPEDIENTE
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