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- Vanessa Fontes Neiva
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1 DATA 31/12/2004 PAGINA 1 Fornecedor : JAGUAR AREIA E PEDRA LTDA (2) Pedido : Data: 13/01/ TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE CA1 - PB M C00243 / , , , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : ,00 Fornecedor : INTERGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA Pedido : Data: 16/01/ FORMULARIO CONTINUO LAB 2 C/ BLOQUEIO P/ CONFEC. H CX D00281 / , , , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00 Fornecedor : BERENELI EQUIPAMENTOS LTDA (3) Pedido : Data: 16/01/ LUVA DE PROTECAO PARA COLETOR, PUNHO EM MALHA PAR D00233 / ,000 3, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.640,00 Fornecedor : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (2) Pedido : Data: 16/01/ GAS DE OXIGENIO EM CILINDRO COM 01 M3. M D00248 / ,000 11, , GAS DE OXIGENIO EM CILINDRO COM 10 M3. M D00248 / ,000 4, , GAS DE ACETILENO EM CILINDRO COM 09 KG. KG D00248 / ,000 12, , GAS STARGOLD C-25 EM CILINDRO COM 10 M3 M D00248 / ,000 7, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.111,20 Fornecedor : CONSTRUSHOPPING PINDA COM.MAT.CONSTR.LTDA (4) Pedido : Data: 16/01/ CIMENTO SACOS 25KG,CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL SCS D00255 / ,000 26, ,00
2 DATA 31/12/2004 PAGINA Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.590,00 Fornecedor : CITAL FERRAGENS E FERRAMENTAS Pedido : Data: 16/01/ LAMINA DE SERRA N. 12 PC D00256 / ,000 2, , REBITE POP 3/16" X 1" PC D00256 / ,000 0, , ARRUELA LISA ZINCADA 3/16" PC D00256 / ,000 0,0200 4, FITA ISOLANTE 18MM X 50MT ROL D00256 / ,000 3, , CAMARA DE AR 3.50 X 8" PARA CARRIOLA DE MAO PC D00256 / ,000 6, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 188,80 Fornecedor : POTENZA CELANO FERRAMENTAS LTDA (4) Pedido : Data: 16/01/ PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA 3/8 X 2"1/2 PC D00256 / ,000 0, , PORCA ZINCADA 3/8" PC D00256 / ,000 0, , CABO DE ACO LUBRIFICADO NA MEDIDA 7/16" M D00256 / ,000 12, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.446,00 Fornecedor : PUCCINELLI GRAFICA E EDITORA LTDA ME (3) Pedido : Data: 16/01/ FICHA P/ REGISTRO DE TRABALHO (AZUL). UN D00259 / ,000 0, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 210,00 Fornecedor : GRAFICA E EDITORA ELITE TAUBATE LTDA (*) Pedido : Data: 16/01/ FICHA PARA REGISTRO FUNCIONAL (ROSA). UN D00259 / ,000 0, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 295,95
3 DATA 31/12/2004 PAGINA 3 Fornecedor : MARTOM SEGURANCA ELETRONICA LTDA (2) Pedido : Data: 16/01/ REPETIDORA DE RF - LONGO ALCANCE UN C00202 /2003 1, , , RECEPTOR DE RF C/ MODULO DE RELE - LONGO ALCANCE UN C00202 /2003 1, , , RECEIVER INTERFACE COMPUTADOR - MICROCONTROLADO UN C00202 /2003 1, , , TRANSMISSOR DE RF - LONGO ALCANCE UN C00202 / , , , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : ,31 Fornecedor : FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS ME 3 Pedido : Data: 16/01/ ENVELOPE PARDO - 26 X 36 CM PC D00274 / ,000 0, , LIVRO DE PROTOCOLO PC D00274 / ,000 3, , CANETA ESFEROGRAFICA - PRETA PC D00274 / ,000 0, , CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PC D00274 / ,000 0, , CORRETIVO LIQUIDO A BASE D AGUA - FRASCO 18 ML FRS D00274 / ,000 0,5000 6, BOBINA PARA FAX X 30-1 QUALIDADE PC D00274 / ,000 4, , ARQUIVO MORTO EM POLIONDA - AZUL PC D00274 / ,000 2, , TESOURA TAMANHO GRANDE PC D00274 /2003 3,000 5, , DISQUETE HD - 3.1/2 CX.C/10 UNID. CX D00274 /2003 8,000 9, , DISQUETE PARA IMPRESSORA EPSON LX 300 UN D00274 / ,000 5, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.149,14 Fornecedor : LIG LIMP DO BRASIL LTDA Pedido : Data: 16/01/ FORMULARIO CONTINUO BRANCO - 80 COLUNAS - 1 VIA CX D00274 /2003 6,000 59, , PAPEL SULFITE OFICIO X 330MM FLS D00274 / ,000 0, , PAPEL SULFITE A4-210 X 297MM - 90 GR FLS D00274 / ,000 0, , CLIPS GALVANIZADO - N 1 - CAIXA COM 500GR CX D00274 / ,000 2, , CLIPS GALVANIZADO - N 04 - CAIXA COM 500GR CX D00274 / ,000 2, , CLIPS GALVANIZADO - N 06 - CAIXA COM 500GR CX D00274 / ,000 2, , CLIPS GALVANIZADO - N 08 - CAIXA COM 500GR CX D00274 / ,000 2, , GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX D00274 / ,000 1, , ELASTICO CX 25GR CX D00274 / ,000 0,3400 8, Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 855,76
4 DATA 31/12/2004 PAGINA 4 Fornecedor : CIRUVALE COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA EPP Pedido : Data: 16/01/ CABO PARA OXIMETRO DE PULSO INFANTIL/RECEM NASCIDO UN D00250 /2003 4, , , OXIMETRO DE PULSO INFANTIL UN D00250 /2003 1, , , CARRINHO PARA TRANSPORTE DE BANDEJA EM INOX PC D00250 /2003 1, , , SENSOR P/ OXIMETRO DE PULSO INFANTIL/RECEM NASCIDO UN D00250 /2003 4, , , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.120,00 Fornecedor : CIRUVALE COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA EPP Pedido : Data: 16/01/ FLUXOMETRO PARA OXIGENIO - CORPO DE METAL CROMADO UN D00249 / ,000 18, , VALVULA REGULADORA DE PRESSAO P/ CILINDRO PC D00249 / ,000 57, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 750,00 Fornecedor : ANISIO ROQUE PEREIRA - ME (3) Pedido : Data: 16/01/ FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO - CORPO DE METAL PC D00249 / ,000 22, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 440,00 Fornecedor : LIMP TUDO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA(3) Pedido : Data: 16/01/ PILHA TAMANHO MEDIA PC D00270 / ,000 1, , SACO PLASTICO VIRGEM TAMANHO 20X45 KG D00270 / ,000 8, , SACO PLASTICO VIRGEM-TAMANHO 35X45 KG D00270 / ,000 8, , SACO PLASTICO VIRGEM-TAMANHO 40X60X0,08 KG D00270 /2003 6,000 3, , SACO PLASTICO VIRGEM-TAMANHO 20X30 KG D00270 / ,000 8, , COLHER PARA REFEICAO DESCARTAVEL PC D00270 / ,000 0, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 969,00
5 DATA 31/12/2004 PAGINA 5 Fornecedor : THIPLAN COMERCIAL LTDA (3) Pedido : Data: 16/01/ SACO DE PAPEL PARA PIPOCA N. 03 ( C/ 500PC) PCT D00270 /2003 5,000 9, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49,50 Fornecedor : IMPAKTO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA(3) Pedido : Data: 16/01/ SACO PLASTICO VIRGEM-TAMANHO 08X10 KG D00270 / ,000 11, , COPO DESCARTAVEL P/CAFE - 50 ML (PCT.C/100 UNID) PCT D00270 / ,000 0, , COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML (PCT.C/100 UNID.) PCT D00270 / ,000 1, , RECIPIENTE DESCARTAVEL PARA REFEICAO EM ALUMINIO PC D00270 / ,000 0, , CANUDO DOBRAVEL, DESCARTAVEL. PC D00270 / ,000 0,0300 6, Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.421,60 Fornecedor : KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA 3 Pedido : Data: 16/01/ PAPEL G/M FORM 66 X 96 - BRANCO RM C00244 / ,000 55, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.772,00 Fornecedor : SATELITE MAQ. MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME(3) Pedido : Data: 16/01/ CARTEIRA UNIVERSITARIA,C/PRANCHETAS FRONTAL.. PC C00181 / ,000 53, , ARQUIVO EM ACO, P/ PASTA SUSPENSA, C/ 4 GAVETAS PC C00181 /2003 2, , , CADEIRA TODA DE MADEIRA BEM REFORCADA PC C00181 / ,000 41, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.682,00 Fornecedor : SATELITE MAQ. MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA-ME(3) Pedido : Data: 16/01/2004
6 DATA 31/12/2004 PAGINA CADEIRA EM COURVIN, NA COR PRETA, COM ENCOSTO PC C00181 / ,000 35, , LONGARINA DE 4 LUGARES SECRETARIA,FABRICADO COM.. PC C00181 /2003 2, , , LONGARINA DE 05 LUGARES PINTURA EPOX PC C00181 /2003 4, , , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.414,00 Fornecedor : KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA 3 Pedido : Data: 16/01/ ESPONJA DE ACO - PCT.C/8 UNID. PCT C00231 / ,000 0, , ESPONJA PARA LOUCA (DUPLA FACE) PC C00231 / ,000 0, , SABAO EM BARRA 200 G PC C00231 / ,000 0, , SACO PARA LIXO PRETO 60 LTS PC C00231 / ,000 0, , SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE CHAO PC C00231 / ,000 0, , SACO PARA LIXO PRETO 100 LTS PC C00231 / ,000 0, , PALHA DE ACO N. 02 PC C00231 / ,000 0, , PANO DE COPA PC C00231 / ,000 0, , PAPEL HIGIENICO ROL C00231 / ,000 0, , PAPEL PAPEL HIGIENICO 8X600M, BRANCO UN C00231 / ,000 3, , SABONETE 90 G PC C00231 / ,000 0, , DESINFETANTE LIQUIDO - FRASCO COM 1000 ML FRS C00231 / ,000 0, , AGUA SANITARIA 1000 ML FRS C00231 / ,000 0, , SAPOLEO EM PO 350 G FRS C00231 / ,000 0, , DETERGENTE 500 ML FRS C00231 / ,000 0, , REFIL SABONETE BACTERICIDA 800ML PC C00231 / ,000 4, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.073,54 Fornecedor : MILCLEAN COMERCIO E SERVI\200OS LTDA 2 Pedido : Data: 16/01/ SACO PARA LIXO - 60 LITROS BRANCO SCS C00231 / ,000 0, , SACO PARA LIXO - BRANCO LEITOSO 100 LITROS PC C00231 / ,000 0, , PAPEL PAPEL TOALHA, 03 DOBRAS, 2,3X27CM, BRANCO FDO C00231 / ,000 7, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.860,00 Fornecedor : UNEBOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3) Pedido : Data: 16/01/ TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 34 PAR C00216 /2003 8,000 9, , TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 35 PAR C00216 / ,000 9, ,00
7 DATA 31/12/2004 PAGINA TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 36 PAR C00216 / ,000 9, , TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 37 PAR C00216 / ,000 9, , TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 38 PAR C00216 / ,000 9, , TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 39 PAR C00216 / ,000 9, , TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 40 PAR C00216 / ,000 9, , TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 41 PAR C00216 / ,000 9, , TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 42 PAR C00216 / ,000 9, , TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 43 PAR C00216 /2003 8,000 9, , TENIS TIPO MONOBLOCO, COR PRETA, TAMANHO 44 PAR C00216 /2003 4,000 9, , CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO,TAMANHO M, PC C00216 / ,000 6, , CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, TAMANNHO P, PC C00216 / ,000 6, , CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, TAMANHO G, PC C00216 / ,000 6, , CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, TAMANHO GG, PC C00216 / ,000 6, , CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, TAMANHO EG, PC C00216 /2003 6,000 6, , CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, TAMANHO P, PC C00216 / ,000 6, , CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, TAMANHO M, PC C00216 / ,000 6, , CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, TAMANHO G, PC C00216 / ,000 6, , CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, TAMANHO GG, PC C00216 / ,000 6, , CAMISETA EM MALHA DE ALGODAO, TAMANHO EG, PC C00216 / ,000 6, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.054,00 Fornecedor : SEGURATY EQUIP.PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME(3) Pedido : Data: 16/01/ SAIA EM BRIM PARA GARI, NA COR ABOBORA, TAMANHO 38 PC C00216 /2003 8,000 10, , SAIA EM BRIM PARA GARI, NA COR ABOBORA, TAMANHO 50 PC C00216 /2003 8,000 10, , SAIA EM BRIM PARA GARI, NA COR ABOBORA, TAMANHO 56 PC C00216 /2003 4,000 10, , CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 36, MOD FEMININO PC C00216 / ,000 10, , CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 38, MOD FEMININO PC C00216 / ,000 10, , CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 40, MOD FEMININO PC C00216 / ,000 10, , CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 42, MOD FEMININO PC C00216 / ,000 10, , CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 44, MOD FEMININO PC C00216 / ,000 11, , CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 46, MOD FEMININO PC C00216 / ,000 11, , CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 48, MOD FEMININO PC C00216 / ,000 11, , CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 50, MOD FEMININO PC C00216 /2003 4,000 11, , CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 34, MOD FEMININO PC C00216 /2003 4,000 10, , CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 36, MOD MASCULINO PC C00216 / ,000 10, , CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 38, MOD MASCULINO PC C00216 / ,000 10, , CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 40, MOD MASCULINO PC C00216 / ,000 10, , CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 42, MOD MASCULINO PC C00216 / ,000 10, , CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 44, MOD MASCULINO PC C00216 / ,000 10, , CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 46, MOD MASCULINO PC C00216 / ,000 10, , CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 48, MOD MASCULINO PC C00216 /2003 6,000 10, , CALCA EM BRIM PARA GARI, TAMANHO 50, MOD MASCULINO PC C00216 /2003 8,000 10, ,88
8 DATA 31/12/2004 PAGINA Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.504,48 Fornecedor : SUPERTRACTOR PECAS E SERVI\200OS LTDA Pedido : Data: 16/01/ PISTAO PC D00252 /2003 3, , , DISCO PC D00252 / ,000 29, , DISCO PC D00252 / ,000 11, , EIXO PC D00252 /2003 1, , , CAPA PC D00252 /2003 1,000 58, , CAPA N8875 PC D00252 /2003 1, , , ROLAMENTO PC D00252 /2003 1, , , ROLAMENTO PC D00252 /2003 1, , , CONE PC D00252 /2003 2, , , ROTULA PC D00252 /2003 2, , , ROTULA PC D00252 /2003 2, , , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00 Fornecedor : RETIFICA DE MOTORES ABC DO VALE LTDA (2) Pedido : Data: 16/01/ VIRABREQUIM VOLKSWAGEM PC D00253 /2003 1, , , VIRABREQUIM VOLKSWAGEM PC D00253 /2003 1, , , CABECOTE VOLKSWAGEM PC D00253 /2003 2, , , CABECOTE VOLKSWAGEM PC D00253 /2003 2, , , CABECOTE VOLKSWAGEM PC D00253 /2003 2, , , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.233,66 Fornecedor : GALVAO & BARSOSA LTDA (4) Pedido : Data: 16/01/ VIRABREQUIM VOLKSWAGEM PC D00253 /2003 1, , , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 196,50
9 DATA 31/12/2004 PAGINA 9 Fornecedor : ABC PNEUS LIMITADA (3) Pedido : Data: 16/01/ PNEU P/CAMINHAO 16 LONAS CONV.BORRACHUDO 1000X20 PC D00277 / , , , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.979,92 Fornecedor : IMPAKTO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA(3) Pedido : Data: 16/01/ PAPEL HIGIENICO ROL C00242 / ,000 0, , PAPEL HIGIENICO BRANCO - ROLAO C/ 300 MTS ROL C00242 / ,000 1, , AGUA SANITARIA 1000 ML FRS C00242 / ,000 0, , DETERGENTE 500 ML FRS C00242 / ,000 0, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.904,20 Pedido : Data: 16/01/ CESTA BASICA CONTENDO UN P00004 / ,000 31, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : ,69 Pedido : Data: 16/01/ CESTA BASICA CONTENDO UN P00004 / ,000 31, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.183,00 Pedido : Data: 16/01/ CESTA BASICA CONTENDO UN P00004 / ,000 31, ,66
10 DATA 31/12/2004 PAGINA Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : ,66 Pedido : Data: 16/01/ CESTA BASICA CONTENDO UN P00004 / ,000 31, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : ,65 Pedido : Data: 16/01/ CESTA BASICA CONTENDO UN P00004 / ,000 31, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : ,69 Pedido : Data: 16/01/ CESTA BASICA CONTENDO UN P00004 / ,000 31, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.183,00 Pedido : Data: 16/01/ CESTA BASICA CONTENDO UN P00004 / ,000 31, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : ,66 Pedido : Data: 16/01/ CESTA BASICA CONTENDO UN P00004 / ,000 31, ,65
11 DATA 31/12/2004 PAGINA Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : ,65 Fornecedor : JAGUAR AREIA E PEDRA LTDA (2) Pedido : Data: 16/01/ AREIA LAVADA COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: M P00002 / ,000 11, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : ,00 Fornecedor : JAGUAR AREIA E PEDRA LTDA (2) Pedido : Data: 16/01/ AREIA LAVADA COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: M P00002 / ,000 11, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : ,00 Fornecedor : JAGUAR AREIA E PEDRA LTDA (2) Pedido : Data: 16/01/ AREIA LAVADA COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: M P00002 / ,000 11, , Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : , Itens Mostrados no Total 0041 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: ,56 _
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
GRUPO 01 IMPRESSOS 01.02.001 UM ENVELOPE TIMBRADO PARA OFÍCIO 01.02.002 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 20X28cm 01.02.003 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 26X36cm GRUPO 02 ESCRITÓRIO
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia Código Denominação Unid.Medida 1 4000000003 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOTIJÃO P-13 KG UNIDADE 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2 16000000006 APAGADOR PARA
Código Descrição Unidade Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa
Código Descrição Unidade 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE 1 Água sanitária 69147 Galão Galão de 5 litros 2 Álcool comum de uso doméstico 108 Litro Frasco de 1 litro 3 Álcool em gel 70%, refil de 800 ml 61112 Pacote 4 Amaciante
ALMOXARIFADO: POSIÇÃO DO ESTOQUE
126001000001 AÇUCAR CRISTAL 5 KG* PCT 781 9,01 133002000001 ALCOOL COMERCIAL GRAD 96º INPM UN 2.650 2,71 101001000001 ALFINETES PARA MAPA, CABEÇA PLÁSTICA, CAIXA COM 50 CX 65 1,38 101002000008 ALMOFADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 3/2015
Página 1 de 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Objeto: Administrativo 1 285,00 LTRS Água sanitária 5 litros 2 100,00 fras Álcool gel 70%, antisséptico, sem enxágüe, com ph neutro para a pele, com aloe
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2017 (SRP)
30/11/2017 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Pregão Eletrônico Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2017 (SRP) Às 09:48 horas do dia 30 de novembro de 2017, após constatada a regularidade
TOMADA DE PREÇO Nº 15/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA Página 1 de 18
88.541.354/0001-94 Página 1 de 18 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 896,00 litr Água sanitária de 1ª qualidade composição: principio ativo, estabilizante, alcalinizante e água embalagem
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 26/08/2014 09:30:00 até 26/08/2014 09:30:00 Telefone Abertura 26/08/2014 09:45:00 Marca/Modelo
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400)
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400) Sachet Adoçante Gold (CX C/1000) Sachet Adoçante Linea (CX C/1000) Sachet
Resultado do Pregão Eletrônico SRP 039/2007. Extrato de Registro de Preço Registrador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Resultado do Pregão Eletrônico SRP 039/2007. Extrato de Registro de Preço Registrador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ## Ata de Registro de Preços nº 39/2007, processo n.º
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2015
Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 140,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 91,00 CX ALCOOL ETILICO 92.8% CAIXA C/12UN
ANEXO VII - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO
ANEXO VII - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO Item Quant. Cod. Material Unidade Valor Unit. 01 120 9309 Álcool hidratado 70º INPN - hidratado e água deionizada. 1 lt. Valor Total Litro 5,5500 666,00 02 48
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 9 1 151,00 UN FOLHA DE OFÍCIO A4, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Valor de Referência: 158,00000 2 5,00 UN Papel sulfite A4 (para desenho), cor branco, pacote com 50 folhas Valor de Referência:
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO VICE-REITORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
343.7515 ALMOFADA PARA CARIMBO - AZUL 334.7524 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 510.2553 BARBANTE FIO ALGODÃO 211.1411 BOBINA P/ MÁQ. SOMAR 69 X 60 cx c/30 222.909 BORRACHA BRANCA COMUM 119.0547 CADERNETA CAPA
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014
87.590.998/0001-00 Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 167,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 103,00 CX ALCOOL 90,8%
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 5 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.LicitaçãoDescrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade BRASIF S A EXPORTACAO IMPORTACAO 52.226.073/0025-77
CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016 Prezados Servidores, Este catálogo possui a
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS HOSPITAL - MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA 1 UN 50 ALCOOL GEL REFIL 800ML 2 Fr 10 ALCOOL USO DOMESTICO 3 LT 220 AMACIANTE P/ROUPA 4 UN 5 BALDE P/LIMPEZA 18LT 5 GL 2 BRILHA
1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa
Código Descrição 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10 saches
CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: SETEMBRO/2016
CÓDIGO SIGA GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: SETEMBRO/2016 Prezados Servidores, Este catálogo
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 20,00 UN CD REGRAVÁVEL 2 20,00 UN DVD Valor de Referência: 1,25000 Valor de Referência: 2,00000 3 5,00 UN T PARA RECEPTOR DE TOMADA Valor de Referência: 11,50000 4 10,00 UN CARTUCHO 122
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 14/2018
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 14/2018 A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP torna público que as empresas: NASCIMENTO & RODRIGUES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ALCOOL EM GEL - ANTISSEPTICO 5861 3 30/6/2013 11:47:41 UNID 2,00 5,5663 11,13 CAFÉ PACOTE 500 G 5864 3 30/6/2013 14:56:08 PCTE. 40,00 6,8776 275,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Pregão Presencial Nº 000017/2015 Abertura 2/2/2015 09:00 Processo 015967/2014 00001 - LOTE 01 00001 00041393 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 1.000 ml FR 1090,00 1,8400 2.005,60
Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom
1 Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom # Código Descrição SUAP Imagem (meramente ilustrativa) 1 000334 ABRIDOR DE ENVELOPE, TIPO ESPATULA, MATERIAL METALICO 2 000197 ALFINETE
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA LTDA EPP QUÍMICOS
Folha: 1 de 5 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE PRODUTOS 000000 16/01/2009 021953 1.250,000 0,4000 500,00 QUÍMICOS LTDA ACUCAR CRISTAL 05 KG. PC 000525 GERALDO BENEDETE & CIA LTDA
ESTADO DO PARÁ. CNPJ / Palácio Antonio Ribeiro da Silva TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA 1. GENERALIDADES: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO BÁSICO Estas especificações técnicas servirão para Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, para suprir as necessidades desta
RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Rio Grande do Sul PREF MUN ARROIO DO TIGRE RUA CARLOS ENSSLIN C.N.P.J / Setor de Licitações
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Convite nº 15/2012, sendo julgada(s) como vencedora(s)
RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) SAÍDAS DO ESTOQUE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) 001 Almofada
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA QUÍMICOS LTDA LTDA
Folha: 1 de 5 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA 000000 11-09-2007 007255 5,000 24,3440 121,72 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS Às 18:00 horas do dia 30 de outubro de 2012, a Prefeitura Municipal de Gravataí, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Gravataí e respectivos membros da
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BOLETIM DE PREÇOS - AGOSTO DE 2016
Álcool 1 37443 Álcool em gel, acondicionado em embalagem com 500 ml 6,49 2 37442 Álcool 70%, acondicionado em embalagem de 1 litro l 5,84 3 23681 Álcool 96%, para uso doméstico, acondicionado em embalagem
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: Endereço:
CNPJ 07.063.589/0001-16 CGF 06.920.212-5 O ANEXO I - MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - TIPO: Menor preço por item OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL
Folha: 1 de 6 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA DESCARTÁVEIS LTDA DESCARTÁVEIS LTDA DESCARTÁVEIS LTDA
Folha: 1 de 6 ACESSORIOS PARA ESCRITORIO PC 000445 TAPECARIA CELSIL LTDA 000000 05-12-2007 007328 28,000 16,5357 463,00 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 MIETTO COML ELETRICO LTDA 000000
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 003/2018, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) GLAYDSON CARLOS PINHEIRO
Centro de Custos: CONTROLADORIA INTERNA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: CONTROLADORIA INTERNA PAPEL 210X297 A4 6478 1 31/08/2016 15:01:27 RESMA 2,00 12,0699 24,14 Total do Centro de Custos... 24,14 Página 2 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
SACOLAS PLÁSTICAS BOBINAS PICOTADAS BANDEJAS
SACOLAS PLÁSTICAS COD DESCRIÇÃO UNID PESO QTD PREÇO 106 SACOLA RECICLAVEL CINZA PCT/500 48X55 PCT 3,3 CONSULTE 105 SACOLA RECICLAVEL VERDE PCT/500 48X55 PCT 3,3 110 BRANCA VIRGEM REFORÇADA (TODOS OS TAMANHOS)
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-0006 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2017-0006, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ELCIAS CORDEIRO DA
ANEXO I. Pará Pag.: 1 Governo Municipal de Rio Maria. Preço Unit (R$) Código ALMOFADA P/ CARIMBO
Pará Pag.: 1 002750 ALMOFADA P/ CARIMBO 30,0000UNIDADE 025786 APONTADOR DE LÁPIS MANUAL COM 15,0000UNIDADE RESERVATORIO 000942 BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº 40 6,0000CAIXA CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES 000637
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA 158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2016-000 1 - Itens da Licitação 1 - BANDEJA DOCUMENTOS BANDEJA
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2015
Página 1 de 5 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 4,00 CX ALFINETES, Nº 29 30 2 10,00 UN APAGADOR CARPETE MÉDIO S/ CAIXA DE GIZ 3 450,00 UN APONTADOR BOA QUALIDADE 4 20,00 PCT BALÕES Nº 07 - DIVERSAS
Folha: 1 de 6 DESCRIÇÃO DO MATERIAL INFORMÁTICA QUÍMICOS LTDA DESCARTÁVEIS LTDA DESCARTÁVEIS LTDA DESCARTÁVEIS LTDA QUÍMICOS LTDA
Folha: 1 de 6 ACESSÓRIO DE PATRIMÔNIO UN 000175 COMBINA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 000000 28-05-2007 000328 1,000 120,0000 120,00 ACESSÓRIO PARA MICROCOMPUTADOR UN 000916 OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Estado do Amazonas Prefeitura Municipal de Envira Secretaria Municipal de Administração
OFÍCIO/SEMAD/Nº 042-2014 Envira, 26 de Maio de 2014. DA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA: GABINETE DO PREFEITO Senhor Prefeito, Pelo presente instrumento, solicito a adoção de medidas legais com o objetivo
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-0006 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). CARMELINA DE NAZARE
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016
Página 1 de 28 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 15,00 Un CADERNO CAPA DURA GRANDE 10 MATÉRIAS Valor de Referência: 29,90000 2 20,00 Un CADERNO PEQUENO 100 FOLHAS 3 24,00 Un LIVRO ATA Valor de Referência:
PREÇO MÉDIO PARA ÁGUA MINERAL, COPOS DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS
LOTE 1 ÁGUA MINERAL ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE UN 1 2 3 MÉDIA 01 02 ÁGUA MINERAL SEM GÁS (FRASCO COM 500 ML) Fardo com 12 frascos de 500 ml; embalagem PET; validade de 12 meses quando do fornecimento; com
APÊNDICE VII MATERIAL DE USO CONTÍNUO, DE CONSUMO E INSUMOS DE INFORMÁTICA
APÊNDICE VII MATERIAL DE USO CONTÍNUO, DE CONSUMO E INSUMOS DE INFORMÁTICA 1 SUMÁRIO 1 APRESENTAÇÃO... 3 2 MATERIAL DE USO CONTÍNUO... 3 3 MATERIAL DE CONSUMO... 6 4 INSUMOS DE INFORMÁTICA... 11 2 1 APRESENTAÇÃO
PLANILHA QUANTITATIVA/ QUALITATIVA DOS MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS AO PROJETO AMIGOS DA SAÚDE - PARA SIMPLES CONSULTA
± 2 1 de 5 PLANILHA QUANTITATIVA/ QUALITATIVA DOS MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS AO PROJETO AMIGOS DA SAÚDE - PARA SIMPLES CONSULTA Item Materiais Unidade Quant. Descrição 1 Alfinete
TERMO DE REFERÊNCIA R$78,38. R$2,86 5 Garrafa térmica, 1lt. Diversas cores. 20 uni. R$29,99 TOTAL GERAL
TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de generos alimentícios, materiais de copa/cozinha, produtos de limpeza e higiene, para a Prefeitura Municipal, durante o exer 2. OBJETO/FINALIDADE Manutenção de
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS CADERNO DE MATERIAIS SIAF 16
IVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS DIVISÃO DE MATERIAL CADERNO DE MATERIAIS DESCRIÇÃO IDADE SIAF 16 ALFINETE COM CABEÇA COLORIDAS PARA MAPAS (CAIXA C/ 50 ) ALMOFADA PARA CARIMBO TINTA AZUL ALMOFADA PARA CARIMBO
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO 01 60 UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL 02 150 CAIXA ALFINETE MAPAS COLORIDO 03 120 PACOTE ALMAÇO
ANA A S FERREIRA COMÉRCIO - ME CNPJ / AV. Senhora Santana, 99 centro SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA
ANA A S FERREIRA COMÉRCIO - ME CNPJ. 10.953.298/0001-08 AV. Senhora Santana, 99 centro SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA item Quant. Und Descrição Marca Valor Unitário Valor Total 1 150 PCT AÇUCAR 5 KG perola
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAARA ICIPAL DE NOVA ANDRADINA Data do Processo Adm.: Folha: 1/6 Fornecedor:... Endereço:... Cidade:... Estado:... Telefone: CNPJ / CPF:... Inscrição Estadual:... Fax: Validade da Proposta:... Prazo Entrega/Exec.:...
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.
DATA 30/12/2008 PAGINA 1 Fornecedor : 11154 SSTI TECNOLOGIA LTDA Pedido : 000001 2008 Data: 25/01/2008 069.00008.0001-01 TORRE AUTO-SUPORTADA DE 48 METROS ATENDENDO: UN 013448 2007 G00074 /2007 1,000 34.000,0000
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
ESTADO DE GOIÁS AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL GERÊNCIA DE LICITAÇÕES TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
ESTADO DE GOIÁS AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL GERÊNCIA DE LICITAÇÕES TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2013 Às 17:00 horas do dia 03 de,maio de 2.013, após constatada a regularidade
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 6 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 35,00 UN ALFINETE NIQUELADO Nº 29 FINO, CX DE 50g Valor de Referência: 4,53000 2 200,00 UN CADERNOS DE CALIGRAFIA 48 FOLHAS, BROCHURA,
GRUPO I:RELAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROCESSO LICITATÓRIO SEMGA / FMAS/SEMED/FMS QTD TOTAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Rua Lauro Sodré s/nº Esperança CEP: 68.129-000 Mojuí dos Campos Estado do Pará Telefone: (93) 3537-1169 e-mail:
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Faturas do Pedido FITA ADESIVA INVISIVEL ( FITA MAGICA) 12 MM X 33 M UNIDADE 5 5
Pedido N. 6/6 Fatura N. 6/4 4996 ALFINETE CABECA COLORIDA TIPO TAÇA PARA MAPAS COM UN CAIXA,,46 499 CORRETIVO LIQUIDO, BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 8 ML FRASCO 4 4 3 448 APLICADOR DE ETIQUETAS
ANEXO IV RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Folha: 1/6 1 10,000 CAX ALFINETE COLORIDO CABEÇA EM PLÁSTICO E 2,5000 25,0000 PONTA DE METAL PAA QUADRO MURAL CX COM 50 UNIDADES (05-03-0634) 2 10,000 CX ALFINETE Nº 29. (05-02-0152) 4,9000 49,0000 3 60,000
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2018-CMTS
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2018-CMTS Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 0002/2018-CMTS, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ANTONIO BENEVENTES
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQ. 100ML 5905 1 31/8/2013 16:34:06 FR 4,00 2,7600 11,04 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO EM MADEIRA 5893 4 31/8/2013 15:51:04 PÇ 1,00
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00004 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2018-00004, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ELCIAS CORDEIRO
139 - VASSOURA MODERNA SM CX C/12 UN
139 - VASSOURA MODERNA SM 204 - VASSOURA VARRE FACIL SM 142 - VASSOURA ANGULAR SM VASSOURAS 143 - VASSOURA SOLAR SM 3720 - VASSOURA BIG SOLAR SM 148 - VASSOURA POP 138 - VASSOURA LIMPA FÁCIL 2823 - VASSOURA
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: Material de (Alimentício e Limpeza) 001 039859-6 AÇÚCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, EM EMBALAGEM DE 01 (UM) QUILO. LOTE 1 KG 3 002 000047-3 AGUA SANITARIA, BASE HIPOCLORITO DE SODIO. O produto
ANEXO I N ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID. QUANT. 1 ADESIVO DE CONTATO, USO UNIVERSAL. PESO LÍQUIDO 75g. UNID 3
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE FORTALEZA SEFOR INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ IEC Reconhecida pelo Parecer 0159/2009 até 31/12/2012. CNPJ: 00118783/0284-65
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2016 (SRP)
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2016 (SRP) Às 09:53 horas do dia 29 de julho de 2016, após analisado o resultado
Entradas&Saidas05_2012_ALMOX01.txt CARTUCHO HP - CC640W - PRETO P/ DESKJET F4280 (HP60) CARTUCHO HP 1410/3920
EST6174 - Relatorio de Entradas e Saidas de Materiais. DATA: 03/07/2012 HORA: 10:50 MINISTERIO PUBLICO DO PARANA ==========================================================================================================================
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/ SRP
38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 389342 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/20-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS CNPJ: / Compras relativas ao mês de outubro de 2013
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS CNPJ: 01.455.352/0001-02 Compras relativas ao mês de outubro de 2013 Processo Admnistrativo Fornecedor CNPJ/CPF Descrição
Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) Informações parciais para diagnóstico dos setores
Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) Informações parciais para diagnóstico dos setores 1 - Levantamento do Consumo de Recursos Naturais Com base
Estado do Amazonas PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA PODER EXECUTIVO Gabinete do Prefeito
Ofício nº 033/2014 Envira, 26 de Maio de 2014. Senhor Prefeito, É com imensa satisfação que me dirijo a Vossa Excelência para solicitar a aquisição sob demanda de materiais de expediente conforme descritos
FAHECE FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Item Cód. Fornecedor Marca * X PARECER TÉCNICO Aparelho de barbear descartável Com duas lâminas de aço, 1 1317 cabo de plástico, anatômico, com estrias de borracha e fita lubrificante 1 Atacado Litoral
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SESI/SENAI Nº 039/2014 CANCELAMENTO LOTE 1
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