I " I..$..3 -;,r.- PLANO DEDESENVOLVIMENTOREGIONALSUSTENTÁVElDO XINGU. Versão Janeiro/201S

Transcrição

1 I " I..$..3 -;,r.- PLANO DEDESENVOLVIMENTOREGIONALSUSTENTÁVElDO XINGU Relatório Projetos Técnico dos do PORSX Versão Janeiro/201S

2 .!Ç J Sumário Dados do Projeto 3 Ficha Técnica Dados da Entidade Proponente Dados do Executor Responsáveis pelo Projeto Apresentação 4 Dados do Projeto 4 Meta 01 8 Meta 02 8 Indicadores de Resultado 8 Monitoramento de Indicadores Dimensão: Públicos Dimensão: Gestão Administrativo-Financeira Dimensão: Aspectos de Desenvolvimento Comunitário Previsto X realizado Considerações Finais 14 Anexos 15 2

3 A prestação de contas é a documentação apresentada para comprovar a execução de recursos recebidos em um projeto. Ela é composta por: Relatório Técnico e Relatório Financeiro. Todos os produtos adquiridos e/ou serviços contratados deverão ser documentados por meio de documentos fiscais apresentados em nome da instituição que assinou o Termo de Cooperação Técnica Financeira, mencionando nestes documentos a frases "RECURSOS PROVENIENTES DO PDRSXdo Projeto 061/2012 (mencionar o número do projeto). Dados da Entidade Proponente PROPONENETE:PrefeituraMunicipalde BrasilNovo ENDEREÇO:Avenida Castelo Branco, 821, Bairro: Centro, Município: Brasil Novo/PA, CEP CIDADE:BRASILNOVO- PARÁ NOME DA PREFEITA:Srª. Marina RamosSperotto CPF: RG: / SSP/ PA ENDEREÇO:Avenida castelo Branco, Altos - Centro. Dados do E)(ecutor EXECUTOR:SecretariaMunicipalde Educação CNPJ: / ENDEREÇO:Travessa28 de abril, Bairro: Centro, Município: Brasil Novo/PA, CEP CIDADE:BRASILNOVO- Pará NOME DO PRESIDENTE:Sr. Otoniel de SouzaCosta CPF: RG: SSP/PA ENDEREÇO:Avenida castelo Branco - Centro. Responsáveis pelo Projeto Responsável pelo Projeto Marina Ramos Sperotto CPF: Responsável Técnico Marcelo Neves da Cruz CPF: Responsável Financeiro Sandro dos Santos CPF:

4 o Projeto 061/2012 PROMOVENDO A AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃODA REDE EDUCACIONAL, obteve um Saldo de ,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil Reais) o qual está sendo utilizado para implementação (Materiais, Equipamentos, Mobilha de Escritório e Eletrificação com rede de baixa tensão) do mesmo Projeto após a construção do Centro Integrado de Estudos e Treinamentos, para que possamos disponibilizar os serviços propostos. O Projeto 061/2012 PROMOVENDO A AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃODA REDE EDUCACIONAL,resgata um funcionalidade da educação que é a arte de consultas e estudos para as diversas fases educacionais em diferentes idades dos interessados, formatando ouso da tecnologia de forma a ser totalmente voltada ao ensino e informação de uma forma geral aos munícipes. Tem como Objetivo Geral, implementar o Projeto 061/2012 com Equipamentos, Materiais, Mobilhas e Eletrificação. Objetivos Específicos: _ Aquisição de Equipamentos de Informática; Equipamentos Eletrônicos, Materiais permanentes e Mobilha de Escritório, conforme abaixo relacionado: I. 01 Computador (Servidor do Infocentro) com_monitor15.6'; II. 17 Computadores (Utilitários) com MONITOR 15.6'; III. 18 Nobreak; IV. 03 Ar Condicionado Btus; V. 01 Ar Condicionado Btus; VI. 01 Ar Condicionado Btus; VII. 04 Mesa para computador com gavetas; VIII. 16 Cadeira Executiva Giratória com regulagem de altura; IX. 01 Cadeira Presidente - Giratória com regulagem de; X. 01 Cadeira Caixa; XI. 01 Máquina de Xerox Profissional; XII. 01 Multifuncional Laser COLOR; XIII. 01 Datasow - Projetor; XIV. 02 Notebook - XV. 02 Arquivo de Aço 04 gavetas; 4

5 ",, Nobrea:kT.4 :KYA..SMS, Ar Condicionado Btus, Frio - Branco - 220VBaixo ruído, Controle remoto, Desumidificação, Dupla Filtragem,Filtro de Carvão Ativado, Filtro de Tela,Função Sleep, Função Swing, Função Turbo '."uníd. 18 unido 3 R$1.800,OO R$ 5.400,00 Ar Condicionado ;0.00Btus, Frio - Branco - 220V Baixo ruído, Controle-Iemoto, Desumidificação, Dupla Filtragem, Filtro de Carvão unid. 2 Ativado, Filtro de Tela, Função Sleep, Função Swiag, Função Turbo; Ar Condicionado Btus, Frio - Branco - 220V Baixo ruído, Controle R$ 2;640 oo ".',. -, ~ remoto, Desumidificação, unido 1 R$2.520,OO R$ 2.520,00 Dupla Filtragem, Filtro de Carvão Ativado, Filtro de Tela, Função Sleep, Função Swing, Função Turbo; i," Mesa pata computador com gavetas, medindo (1,20m x unido 4 R$42é,OO ~S1.68Q~OO.. 1-0,68mx:" 0,72m)- (AXLxP); Cadeira Executiva Giratória com regulagem de altura; unido 16 R$ 430,00 R$8.886,40 (94CmX41cmx47cm)- (AxLxP); Cadeira Presidente - Giratória com regulagem de altura -(110 a unido 1 R$~9~jOO'. R$498,OO ~~-~ cmx64cmx68cm)- (AxLxP); Cadeira Caixa (94cmx41cmx47crn)- unido 1 R$410,00 R$410,00 (AxLxP); ~<, Máquina de Xerox EQUIPAMENtO,. Profissional unido 1 lisa.spd,po :,., '~;~'~ :. R$8.5QO~OO _,. " c.,,-. Multifuncional Laser unido 1 R$ 2.808,00 RS 2.808,00 COLOṞ ~-.--

6 XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. 02 Armário de aço; 250 Blocos de GESSO (Para Montagem de Mesas do Infocentro e prateleiras' fixas); 01 Pintura das estruturas de GESSO; 01 Projeto de Eletrificação com baixa tensão (Projeto e planilha, anexos); 02 Escada Deslizante; 05 Mesa Escolar; 01 Editorial de Livros; 1) Objeto/produto/solicitação; especificaçõestécnicas e valores sugeridos. TIPO DE AQUISIÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO CUSTO TOTAL UNlTARIO.. Computador (Servidor do Infocentro) 4a Geração do Processador Intel Core i (3.4GHz até 3.9GHz com Turbo Boost 2.0,8 Threads, 8Mb Cache) / Windows 8.1, 64-bit, em unido 1 R$6.096,OO R$ 6.096,00 português / 16 GB de SDRAM DDR3 Da 1600MHz/ Disco Rígido 2TB, SATA (7200 RPM) I Placa de vídeo NVIDIA GEFORCE GTX 645 de 1GB DDR5, 128-bit EQUIPAMENtO.;> Computadores (Utilitários); Comnutador. H520-90A3A9P com Intel :"Ti$'a9.06{),OO unido 15,._."_',~ c> ~',_,c :.: -,/ Core í3 6GB <500GB Windows 8 MONITOR 15.6' Computador (Utilitários) Com]2utador HS20-90A3ASP com Intel unido 2 R$ 3.155,46 R$6.310,92 Core is 8GB ltb

7 Datasow> Notebook Projetór: Arquivo de Aço 04 gavetas Ofício - Puxadores- Porta ~tiguetas- fechadu.ra- - - suporta por gaveta pastas (1.335m x 0,47m x 0.57 m)~ unido 1 unido 2 unido 2 R$ 5.620,00 R:$2~9oq;OO- RS 5.620,00.--A;$ 1.591;29 EQU1P~MENTO Armário de aço Confeccionado em chapa n. 0,45 mm (26) e tampo,. em chapa n. 0,60 mm (24) / Portas com dobradiças / Quatro prateleiras reguláveis / Fechadura conjugada à maçaneta / Capacidade 40 kg/prato uniformemente distribuídas /Sapatas reguláveis para a base./l.988 mm alt. x 900 mm larg. x 400 mm prof Blocos de GESSO (para: Mesas do Infocentro e prateleiras);- unido 2 unido 250 R$1.290,OO 2.580,00 Pintura das estruturas de GESSO; unido 1 R$5.000,oo R$5.000,00 EQUIPANtENTO_.,~ :projeto.de Eletrificação éorn baixat~nsão(anexo); unid.,.' 1 Escada Deslizante (3,8mxO,35mxO,07m); unido 2 as i.soo.oo R$3.000,OO EQUIPAMENTÇ)- Mesa escolar - Sextavado-,ModetôPNE! com 6 cadeiras; unld. MATERIAL GRÁFICO TOTAL Editorial de Livros; unido , ,18 2~~.~íOO -

8 Aquisição de Materiais de Informática (Computadores, Xerox, Impressoras e Nobreaks); Notebooks, Máquinas de Aquisição de Eletrônicos (Centrais de Ar); Aquisição de Materiais Permanentes (Armários de Aço, Arquivos de Aço; Cadeiras; Mesas; Escadasdeslizantes; Blocos de gesso, Materiais Elétricos para construção de rede de baixa tensão); Dimensão: Públicos Indicador 1- Público atendido direto Definição: Público destinatário das ações centrais do projeto Previsto: 400 Alunos/dia Atual: 100 Alunos/dia A necessidade de ampliar a capacidade de atuação no aspecto de leitura e alcance de formação e orientação dos alunos, profissionais e sociedade, tem aumentado cada dia mais, principalmente pelo nível de exigência a cada dia maior no que se refere ao processo de ensino definido na legislação educacional e nos planejamentos a nível de mundo globalizado. Indicador 2 - Público impactado Definição: Público beneficiado com as ações decorrentes do projeto Exemplo: alunos que já tem hábito de consultas diárias em livros impressos e materiais digitais; Previsto: 300 Alunos Atual: 100 São os alunos que perseveram na leitura em busca de melhores conhecimentos e aprendizagem, e serão os multiplicadores da informação das melhores condições de espaço e de material disponibilizado ao público em geral.

9 Indicador 3 - Público Indireto Definição: Público que não está envolvido diretamente no projeto, mas que, de alguma forma, sentirá efeitos das ações do projeto. Exemplo: Pais dos alunos e professores que podem incentivar e também usufruir do novo espaço educacional no município; Previsto: 50 Atual: 10 Os pais já estão embarcando no momento de avanço de tecnologia e este espaço vem somar á oportunidade de conhecimento literários aos pais e suplementar aos professores no aperfeiçoamento. Dimensão: Gestão Administrativo-Financeira Indicador 4 - Valor total investido (Previsto / Realizado) Definição: (Valor total em R$ investido/valor total em R$ previsto) até a data Previsto: ,00 Atual: ,18 Estamos em cumprimento da meta 03. Que foi divida em três fases conforme PM21-TCTF 049/2014- /PRDS do Xingu: 01- Construção de Rede Elétrica de Baixa tensão; 02- Aquisição de Blocos de Gesso; 03- Aquisição Editorial de livros; 04- Aquisição de Escadasdeslizante (3,8m x O,35m x O,07m); 05- Pintura das estruturas de gesso; Indicador 5 - Valor investido com recursos de contrapartidas (Previsto / Realizado) Definição: (Valor em R$ investido com recursos de contrapartidas previsto) até a data / Valor em R$ de contrapartida Previsto: 0,00 Atual: 0,00 Indicador 6 - Valor investido com recursos do PDRSX(Previsto / Realizado) Definição: (Valor em R$ investido com recursos do PDRSX/Valorem R$ do PDRSXprevisto) até a data Previsto: Atual:

10 Indicador 7 - Cumprimento do cronograma Definição: Número de atividades cumpridas no cronograma sobre o total de atividades previstas até a data. Previsto: Atual: Ainiciar Em Execução Paralisado () Normal ( x ) Atrasado ( ) () Projeto ainda Projeto está em Projeto está em Projeto já iniciou a não iniciou execução com o execução com o fase de atividades nem a parte cronograma cronograma e/ou contratações, financeira, dentro das atrasado de mas está aguardando nem a parte expectativas de acordo com os alguma ação para dar de atividades prazo previstas no prazos previstos continuidade ao Plano de Projeto no Plano de cronograma Projeto (Descrever abaixo) Normal Finalizado Atrasado ( ) ( ) Projeto já concluiu as atividades previstas de acordo com o Plano de Projeto Projeto já concluiu as atividades previstas com atraso de acordo com o Plano de Projeto Indicador 8-Quantidade de aquisições Definição: Os bens, equipamentos e serviços foram adquiridos na quantidade prevista no Plano de Trabalho. Previsto: Atual: Falta (x) OK () mtrapassou () Indicador 9 - Qualidade das aquisições Definição: Os bens, equipamentos no Plano de Trabalho. Adequado e serviços foram adquiridos com a qualidade esperada e descrita Inadequado

11 (x) () o bens, equipamentos e serviços adquiridos/ contratados tem qualidade adequada para o desenvolvimento do projeto o bens, equipamentos e serviços adquiridos/contratados são de baixa qualidade e impactam no desenvolvimento do projeto Dimensão: Aspectos de Desenvolvimento Comunitário Indicador 10 -'Capital Social Definição: O quanto o projeto contribui para a criação ou fortalecimento de vínculos no município. Observação: Verificar na descrição do projeto se existe alguma ação prevista. Mesmo se não houver, este indicador deve ser preenchido Abaixo de DeS1a 70% De71 a 90% De91 a 100% Acima de 100% 50% ( ) ( ) (x) ( ) ( ) Projeto não Existem pequenas Existem boas Projeto promove Projeto além de propicia oportunidades de oportunidades de total integração.fortalecer vínculos integração entre integração entre integração entre os entre os parceiros, entre os parceiros e os parceiros, que os parceiros no parceiros, que fortalecendo propiciarmelhorias em atuam âmbito do projeto compartilham entre si vínculos e suas organizações, isoladamente experiências e propiciando contribui para a criação conhecimentos, melhorias em suas.ou para o fortalecendo os vínculos próprias fortalecimento de redes entre os mesmos organizações externas ao projeto Indicador 11- Envolvimento dos parceiros Definição: Grau de envolvimento dos parceiros na implantação e desenvolvimento do projeto Observação: Verificar na descrição do projeto as atribuições de cada parceiro

12 Abaixo de 50% De51a 70% De71a90% De91a 100% Acima de 100% () () ( ) (x) ( ) A falta de O pouco O envolvimento dos O envolvimento dos O projeto propiciou a envolvimento dos envolvimento dos parceiros está de parceiros vai além do agregação de novos parceiros parceiros acordo com o previsto no projeto e parceiros, inviabiliza os compromete os previsto e contribui contribui de forma contribuindo-se para resultados do resultados, mas não para os resultados efetiva dos resultados a superação dos projeto inviabiliza o projeto do projeto resultados Indicador 12 - Envolvimento dos voluntários Definição: Como se dá a participação de voluntários no projeto Observação: Verificar na descrição do projeto se existe alguma ação prevista. Mesmo se não houver, este indicador deve ser preenchido. Abaixo de De 51a 70% De71a90% De91a 100% Acima de 100% 50%( ) (x) ( ) ( ) ( ) Não há Há pouco Há envolvimento de Há envolvimento de O envolvimento de envolvimento envolvimento de voluntários e as voluntários e as voluntários é marcante, vai de voluntários voluntários no ações contribuem ações contribuem além das açõss previstas no no projeto projeto parcialmente com os para os resultados do projeto..e complementa resultados do projeto de forma significativamente seus projeto efetíva resultados Indicador 13 - Alinhamento com políticas públicas Definição: Grau de relacionamento do projeto com ações claras vinculadas às políticas públicas locais Observação: Verificar se no projeto existem ações previstas. Mesmo se não houver, este indicador deve ser preenchido

13 Abaixo de 50% De 51 a 70 De 71 a 90% De91a 100% Acima de 100% ( ) % ( ) Ações do projeto não se relacionam diretamente com políticas públicas locais () Há pouca relação entre as ações do projeto e políticas públicas locais Há relação entre as ações do projeto e políticas públicas, porém com pouco impacto (x) () Há relação de complementaridade entre as ações do projeto e politicas públicas locais com significativoimpacto o projeto influenciou alguma política pública na sua área de abrangência ~~:,~..~,._,0.',", PrevfstCl-X reamaâo...'. ".,'. ~ ~_.::..,.._r ~ :,_,;;;, --,.r,_.-:"" ':i~'jo"''' -"'~ "'~,_~,_. ~ ~ ",_, -o' Ações Planejadas Ações Executadas 01- Construção de Rede Elétrica de Baixa Construção de Rede Elétrica de Baixa Tensão; tensão; 02- Aquisição de Blocos de Gesso; 03- Aquisição Editorial de Livros; 04- Aquisição de Escadas deslizante (3,8m x 0,35m x 0,07m); 05- Pintura das estruturas de gesso; Pontos de Atenção Encaminhamentos Resultados:

14 ~:'.~,'_'CÓAsidêrações"FinaiS '. " Ob ~ _ ~ - - Descrever de forma sucinta o resultado do projeto, bem como a forma com que este projeto está mudando a realidade da sociedade na qual ele se insere. Os munícipes já manifestam o desejo de usufruir da nova estrutura e aguarda com ansiedade estar aproveitando de todos os benefícios que estarão sendo disponibilizados. 14

15 - Anexos Anexo ao relatório devem ser entregues: 1) Notas Fiscais 2) Contratos 3) Comprovante de pagamento de impostos 4) Fotos 5) Demais documentos que comprovem a realização das etapas do projeto 15