Contas Públicas - Compras
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- Samuel Gameiro Ventura
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1 Relatório de Entrada de Materiais de Consumo 01/04/ :47:51 CNPJ da PGT: / Fornecedor: / SHANON MODA MASCULINA LTDA Nota de empenho: 2013NE Ordem bancária: CINTO EM COURO DE 1ª LINHA, MODELO SOCIAL, COM FIVELA REGULÁVEL Fornecedor: / AUGEMODAS ALFAIATARIA E CONFECÇÕES LTDA Nota de empenho: 2013NE Ordem bancária: R$ 29,90 R$ 1.794,00 R$ 1.794, MEIA EM ALGODÃO / POLIAMIDA / ELASTANO 150 R$ 9,00 R$ 1.350,00 Fornecedor: / UEDAMA COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Nota de empenho: 2014NE Ordem bancária: R$ 1.350, ÁGUA MINERAL COM GÁS, GARRAFA DE 500ML 2400 R$ 0,73 R$ 1.752,00 Fornecedor: / PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA Nota de empenho: 2013NE Ordem bancária: R$ 1.752, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL) - LITROS Nota de empenho: 2014NE Ordem bancária: R$ 2,89 R$ 4.263,37 R$ 4.263, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL, GASOLINA E DIESEL) - LITROS Fornecedor: / PLENA INFORMÁTICA LTDA. Nota de empenho: 2014NE Ordem bancária: R$ 2,87 R$ 2.579,63 R$ 2.579, CABEÇOTE DE IMPRESSÃO EM MAGENTA / CIANO, REF. C9382A, PARA IMPRESSORA OFFICE JET K550 DTN CARTUCHO DE TINTA CIANO, REF. C9391A, 17ML, P/ IMPRESSORA OFFICE JET K550-DTN HP88XL CARTUCHO DE TINTA PRETA, REF. C4844A, PARA IMPRESSORA HP BUSINESS INKJET 1200 DTN CARTUCHO DE TINTA MAGENTA, REF. C4837A, PARA IMPRESSORA HP BUSINESS INKJET 1200 DTN CARTUCHO DE TINTA CIANO, REF. C4836A, PARA IMPRESSORA HP BUSINESS INKJET 1200 DTN CARTUCHO DE TINTA AMARELA, REF. C4838A, PARA IMPRESSORA HP BUSINESS INKJET 1200 DTN 1 R$ 220,99 R$ 220,99 4 R$ 63,99 R$ 255,96 9 R$ 109,99 R$ 989,91 4 R$ 117,99 R$ 471,96 6 R$ 117,99 R$ 707,94 4 R$ 114,99 R$ 459, CABEÇOTE DE IMPRESSÃO EM AMARELO, REF. C4813A, PARA 1 R$ 111,99 R$ 111,99 AX0249-PGT_AX0249.jasper Página 1
2 Relatório de Entrada de Materiais de Consumo 01/04/ :47:51 CNPJ da PGT: / IMPRESSORA HP BUSINESS INKJET 1200 DTN 1 R$ 111,99 R$ 111, CABEÇOTE DE IMPRESSÃO EM CIANO, REF. C4811A, PARA IMPRESSORA HP BUSINESS INKJET 1200 DTN CABEÇOTE DE IMPRESSÃO EM MAGENTA, REF. C4812A, PARA IMPRESSORA HP BUSINESS INKJET 1200 DTN Fornecedor: / BLG LICITAÇÕES LTDA Nota de empenho: 2014NE Ordem bancária: R$ 120,99 R$ 120,99 1 R$ 118,99 R$ 118,99 R$ 3.458, AÇÚCAR CRISTAL 500 R$ 1,37 R$ 685,00 Fornecedor: / COMPEX TECNOLOGIA LTDA. Nota de empenho: 2013NE Ordem bancária: ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS COMP. COM IMPRESSORA TTP244CE/TSC 100MM X 55MM, AUTO COLANTE PARA USO COM IMPRESSÃO POR TERMOTRANSFERÊNCIA, SUPERFÍCIE BRANCA FOSCA, CONTENDO 500 ETIQUETAS RIBBON DE CERA PARA IMPRESSORA TTP244CE/TSC, LARGURA 110MM, COMPRIMENTO 70 METROS, COR PRETA Fornecedor: / QUEIROZ TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA Nota de empenho: 2013NE Ordem bancária: R$ 685,00 70 R$ 8,00 R$ 560,00 30 R$ 6,00 R$ 180, TONER PARA IMPRESSORA XEROX WORKCENTRE 3220, REF. 106R TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 7500, REF. 106R01444, MAGENTA TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 6180, REF. 113R000725,AMARELO RECIPIENTE DE RESIDUOS REF. 108R00865, PARA IMPRESSORA COLOR PRINTER XEROX PHASER UNIDADE DE IMAGEM REF. 108R00861, PARA IMPRESSORA COLOR PRINTER XEROX PHASER TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 7500, REF. 106R01443, COR CIANO TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 6180, REF. 113R000723, CIANO TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 7500, REF. 106R01445, COR AMARELA TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 6180, REF. 113R000726, PRETO TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 6180, REF. 113R000724, MAGENTA FUSOR PARA IMPRESSORA LASER XEROX PHASER 3250, REF. 126N00348 R$ 740,00 9 R$ 408,16 R$ 3.673,44 1 R$ 1.190,67 R$ 1.190,67 5 R$ 647,91 R$ 3.239,55 2 R$ 129,00 R$ 258,00 3 R$ 573,00 R$ 1.719,00 1 R$ 1.206,99 R$ 1.206,99 2 R$ 665,61 R$ 1.331,22 1 R$ 1.194,67 R$ 1.194,67 8 R$ 638,21 R$ 5.105,68 4 R$ 648,07 R$ 2.592,28 2 R$ 689,00 R$ 1.378, FUSOR PARA IMPRESSORA LASER XEROX PHASER 3220, REF. 2 R$ 1.200,00 R$ 2.400,00 AX0249-PGT_AX0249.jasper Página 2
3 Relatório de Entrada de Materiais de Consumo 01/04/ :47:51 CNPJ da PGT: / N R$ 1.200,00 R$ 2.400, FUSOR PARA IMPRESSORA LASER XEROX PHASER 6180, REF. 675K FUSOR PARA IMPRESSORA LASER XEROX PHASER 3635 MFP, REF. 126N FUSOR PARA IMPRESSORA LASER POLICROMÁTICA XEROX PHASER 4510, REF. 108R TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3635MPF, REF. 108R00796 Fornecedor: / CDV COMERCIAL LTDA Nota de empenho: 2013NE Ordem bancária: R$ 875,56 R$ 875,56 1 R$ 924,00 R$ 924,00 1 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 3 R$ 694,36 R$ 2.083,08 R$ , ADOÇANTE DIETÉTICO, NAO CALÓRICO. EM SOLUÇÃO LÍQUIDA, FRASCO COM 100 ML 120 R$ 1,46 R$ 175, CHÁ - MATE NATURAL, CAIXA COM 20 SACHÊS. 45 R$ 2,78 R$ 125, CHÁ - VERDE, CAIXA COM 10 SACHÊS 90 R$ 2,00 R$ 180, CHÁ - PÊSSEGO, CAIXA COM 20 SACHÊS. 45 R$ 2,32 R$ 104, CHÁ - MAÇÃ COM CANELA, CAIXA COM 10 SACHÊS 119 R$ 2,53 R$ 301, CHÁ - CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS 120 R$ 1,24 R$ 148, CHÁ - ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS 90 R$ 1,35 R$ 121, CHÁ - ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS 120 R$ 1,07 R$ 128, CHÁ - HORTELÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS 120 R$ 1,22 R$ 146, CHÁ - FRUTAS SILVESTRES, CAIXA COM 10 SACHÊS 120 R$ 2,13 R$ 255, CHÁ - MORANGO, CAIXA COM 10 SACHÊS 90 R$ 2,08 R$ 187, CHÁ - CARQUEJA, CAIXA COM 10 SACHÊS 60 R$ 1,11 R$ 66, CHÁ - BOLDO, CAIXA COM 10 SACHÊS 30 R$ 1,22 R$ 36,60 Nota de empenho: 2014NE Ordem bancária: R$ 1.976, CHÁ - PRETO, CAIXA COM 10 SACHÊS 30 R$ 1,34 R$ 40, CHÁ - MAÇÃ COM CANELA, CAIXA COM 10 SACHÊS 1 R$ 2,53 R$ 2,53 Fornecedor: / INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA Nota de empenho: 2014NE Ordem bancária: R$ 42, ÁGUA MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS 310 R$ 4,80 R$ 1.488,00 Fornecedor: / PIRES COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Nota de empenho: 2013NE Ordem bancária: R$ 1.488, PILHA ALCALINA PALITO, AAA 100 R$ 1,20 R$ 120,00 AX0249-PGT_AX0249.jasper Página 3
4 Relatório de Entrada de Materiais de Consumo 01/04/ :47:51 CNPJ da PGT: / TOMADA RÉGUA PARA EXTENSÃO ELÉTRICA, COM 04 TOMADAS, SEM CABO 35 R$ 8,23 R$ 288, PILHA ALCALINA, TAMANHO GRANDE (TIPO D) 1,5V 10 R$ 6,00 R$ 60, ADAPTADOR DE TOMADA COM CONECTOR FÊMEA NO PADRÃO 2P+T HEXAGONAL, NORMA DE REF. NBR (NOVO), E CONECTOR MACHO NO PADRÃO 2P+T NEMA (ANTIGO) PLUGUE MACHO 2P+T HEXAGONAL, NORMA DE REF. NBR 14136, COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO TOMADA TRIPOLAR 2P+T, HEXAGONAL, NORMA DE REF. NBR 14136, 10A - 250V, PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4" X 2" OU CONDULETE 50 R$ 2,00 R$ 100,00 50 R$ 5,88 R$ 294,00 50 R$ 5,68 R$ 284, PILHA ALCALINA, TAMANHO MEDIO (TIPO C) 1,5V 10 R$ 4,83 R$ 48, PLUGUE 03 SAÍDAS 2P HEXAGONAL (BENJAMIM) NORMA DE REF. NBR TOMADA TRIPOLAR 2P+T, HEXAGONAL, NORMA DE REF. NBR 14136, 20A - 250V, PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4" X 2" OU CONDULETE ADAPTADOR DE TOMADA COM CONECTOR FÊMEA NO PADRÃO 2P+T NEMA (ANTIGO) E CONECTOR MACHO NO PADRÃO 2P+T HEXAGONAL, NORMA DE REF. NBR (NOVO) INTERRUPTOR PARALELO, 01 TECLA, 10A - 250V, SEM PLACA, PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4" X 2" OU CONDULETE CONJUNTO DE 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A - 250V, SEM PLACA, PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4" X 2" OU CONDULETE 20 R$ 2,41 R$ 48,20 50 R$ 6,23 R$ 311,50 50 R$ 2,00 R$ 100,00 20 R$ 6,99 R$ 139,80 20 R$ 10,00 R$ 200, PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PEQUENO AAA 18 R$ 6,00 R$ 108, CONJUNTO DE 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A - 250V, SEM PLACA, PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4" X 2" OU CONDULETE INTERRUPTOR SIMPLES, 01 TECLA, 10A - 250V, SEM PLACA, PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4" X 2" OU CONDULETE Nota de empenho: 2014NE Ordem bancária: R$ 8,11 R$ 162,20 20 R$ 2,02 R$ 40,40 R$ 2.304, TOMADA TRIPOLAR 2P+T, HEXAGONAL, NORMA DE REF. NBR 14136, 20A - 250V, PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4" X 2" OU CONDULETE INTERRUPTOR PARALELO, 01 TECLA, 10A - 250V, SEM PLACA, PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4" X 2" OU CONDULETE TOMADA TRIPOLAR 2P+T, HEXAGONAL, NORMA DE REF. NBR 14136, 10A - 250V, PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4" X 2" OU CONDULETE Fornecedor: / D & F COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. Nota de empenho: 2013NE Ordem bancária: R$ 6,23 R$ 12,46 5 R$ 6,99 R$ 34,95 10 R$ 5,68 R$ 56,80 R$ 104, BUCHA NYLON S6 100 R$ 0,03 R$ 3, TERMINAL OLHAL PARA CABO 4MM² TA R$ 0,24 R$ 7, FITA ISOLANTE, AUTOFUSÃO, MED. 19MMX10M 10 R$ 10,55 R$ 105, CONECTOR RETO PARA BOX, EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, PARA ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL 3/4", COM PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E ROSCA PARA FIXAÇÃO EM CAIXA 30 R$ 2,09 R$ 62, TERMINAL OLHAL PARA CABO 10MM² TA R$ 0,45 R$ 4, TERMINAL AGULHA PARA CABO 2,5MM² TP R$ 0,14 R$ 4,20 AX0249-PGT_AX0249.jasper Página 4
5 Relatório de Entrada de Materiais de Consumo 01/04/ :47:51 CNPJ da PGT: / PARAFUSO PARA BUCHA S-6 CABEÇA PANELA - PHILIPS 100 R$ 0,09 R$ 9, BUCHA EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, PARA ELETRODUTO DN25 (1") TOMADA 2P+T HEXAGONAL, 10A-250V, COR VERMELHA, NORMA DE REF. NBR 14136, PARA ENCAIXE EM CAIXA DE TOMADAS SPERONE CONECTOR RETO PARA BOX, EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, PARA ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL 1", COM PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E ROSCA PARA FIXAÇÃO EM CAIXA TOMADA 2P+T HEXAGONAL, 10A-250V, COR BRANCA OU GELO, NORMA DE REF. NBR 14136, PARA ENCAIXE EM CAIXA DE TOMADAS SPERONE ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO CARBONO, TIPO PESADO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLICAMENTE, ROSCA NBR 8133, REF. NBR DN20 (3/4), BARRA COM 03 METROS ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO CARBONO, TIPO PESADO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLICAMENTE, ROSCA NBR 8133, REF. NBR DN25 (1"), BARRA COM 03 METROS 30 R$ 1,07 R$ 32,10 20 R$ 5,90 R$ 118,00 30 R$ 2,48 R$ 74,40 20 R$ 5,90 R$ 118,00 10 R$ 12,60 R$ 126,00 10 R$ 14,90 R$ 149, FITA ISOLANTE, MED. 19MM X 20M 30 R$ 7,71 R$ 231,30 Nota de empenho: 2014NE Ordem bancária: R$ 1.044, BUCHA EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, PARA ELETRODUTO DN25 (1") 35 R$ 1,07 R$ 37, FITA ISOLANTE, MED. 19MM X 20M 5 R$ 7,71 R$ 38, BUCHA NYLON S6 200 R$ 0,03 R$ 6, FITA ISOLANTE, AUTOFUSÃO, MED. 19MMX10M 2 R$ 10,55 R$ 21, TERMINAL AGULHA PARA CABO 2,5MM² TP R$ 0,14 R$ 2, CONECTOR RETO PARA BOX, EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, PARA ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL 1", COM PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E ROSCA PARA FIXAÇÃO EM CAIXA ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO CARBONO, TIPO PESADO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLICAMENTE, ROSCA NBR 8133, REF. NBR DN25 (1"), BARRA COM 03 METROS CONECTOR RETO PARA BOX, EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, PARA ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL 3/4", COM PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E ROSCA PARA FIXAÇÃO EM CAIXA ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO CARBONO, TIPO PESADO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLICAMENTE, ROSCA NBR 8133, REF. NBR DN20 (3/4), BARRA COM 03 METROS 56 R$ 2,48 R$ 138,88 41 R$ 14,90 R$ 610,90 46 R$ 2,09 R$ 96,14 26 R$ 12,60 R$ 327, PARAFUSO PARA BUCHA S-6 CABEÇA PANELA - PHILIPS 200 R$ 0,09 R$ 18,00 Fornecedor: / CAFÉ PIRACANJUBA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA Nota de empenho: 2014NE Ordem bancária: R$ 1.297, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, PARA CAFÉ EXPRESSO 80 R$ 10,00 R$ 800, CAFÉ TORRADO E MOIDO 500 R$ 8,26 R$ 4.130,00 Fornecedor: / LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA R$ 4.930,00 AX0249-PGT_AX0249.jasper Página 5
6 Relatório de Entrada de Materiais de Consumo 01/04/ :47:51 CNPJ da PGT: / Nota de empenho: 2013NE Ordem bancária: COLCHETE LATONADO NR. 05, CAIXA COM 72 UNIDADES 300 R$ 1,80 R$ 540,00 Fornecedor: / AMP INDÚSTRIA E COM. DE CONDUTORES LTDA Nota de empenho: 2014NE Ordem bancária: CABO FLEXIVEL, SEÇÃO NOMINAL 6MM², CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6 / 1KV, CONDUTOR DE COBRE, ISOLAÇÃO DE PVC ANTICHAMA SEM CHUMBO, COR PRETA, ROLO COM 160 METROS CABO FLEXIVEL, SEÇÃO NOMINAL 4MM², CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6 / 1KV, CONDUTOR DE COBRE, ISOLAÇÃO DE PVC ANTICHAMA SEM CHUMBO, COR PRETA, ROLO COM 100 METROS CABO FLEXIVEL, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM², CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6 / 1KV, CONDUTOR DE COBRE, ISOLAÇÃO DE PVC ANTICHAMA SEM CHUMBO, COR VERDE OU VERDE-AMARELO, ROLO COM 90 METROS CABO FLEXIVEL, SEÇÃO NOMINAL 6MM², CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6 / 1KV, CONDUTOR DE COBRE, ISOLAÇÃO DE PVC ANTICHAMA SEM CHUMBO, COR VERDE OU VERDE-AMARELO, ROLO COM 90 METROS CABO FLEXIVEL, SEÇÃO NOMINAL 6MM², CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6 / 1KV, CONDUTOR DE COBRE, ISOLAÇÃO DE PVC ANTICHAMA SEM CHUMBO, COR AZUL, ROLO COM 160 METROS CABO FLEXIVEL, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM², CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6 / 1KV, CONDUTOR DE COBRE, ISOLAÇÃO DE PVC ANTICHAMA SEM CHUMBO, COR AZUL, ROLO COM 150 METROS Fornecedor: / E K MORE PAPÉIS LTDA Nota de empenho: 2014NE Ordem bancária: R$ 540,00 1 R$ 292,80 R$ 292,80 1 R$ 130,00 R$ 130,00 1 R$ 75,60 R$ 75,60 1 R$ 164,70 R$ 164,70 1 R$ 292,80 R$ 292,80 1 R$ 126,00 R$ 126,00 R$ 1.081, PAPEL PARA MÁQ. COPIADORA / IMPRESSORA, MED. 210 X 297MM (A4) Fornecedor: / HELLEN JARJOUR ME Nota de empenho: 2014NE Ordem bancária: R$ 9,05 R$ 4.344,00 R$ 4.344, ÁGUA MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS 226 R$ 7,68 R$ 1.735,68 Fornecedor: / GRÁFICA E EDITORA GRÁFICA SETE LTDA Nota de empenho: 2013NE Ordem bancária: R$ 1.735, PASTA REVESTIDA COM PAPEL ARTESANAL FIBRA DE BANANEIRA CORES PADRAO DO MPT Fornecedor: / ALE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA Nota de empenho: 2013NE Ordem bancária: R$ 16,00 R$ ,00 R$ ,00 AX0249-PGT_AX0249.jasper Página 6
7 Relatório de Entrada de Materiais de Consumo 01/04/ :47:51 CNPJ da PGT: / CANETA PARA ESCRITA EM CD / TRANSPARÊNCIA, NA COR AZUL 15 R$ 1,55 R$ 23, BORRACHA PARA LÁPIS/CANETA 10 R$ 0,38 R$ 3, CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA 120 R$ 0,42 R$ 50, CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL 200 R$ 0,42 R$ 84, CANETA DESTACADORA DE TEXTO, COR AMARELA 80 R$ 0,37 R$ 29, PASTA EM MATERIAL PLÁSTICO, TIPO LUXO, REF , COR VERMELHA 80 R$ 4,00 R$ 320, ELÁSTICO PARA NUMERÁRIO, PACOTE COM 100G 20 R$ 2,00 R$ 40, GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAM. 26/6, CAIXA COM 1000 UNIDADES CANETA PARA ESCRITA EM CD / TRANSPARÊNCIA, NA COR VERMELHA BANDEJA PARA EXPEDIENTE EM ACRÍLICO FUMÊ, SISTEMA MODULAR DE SOBREPOSIÇÃO COM ENCAIXE VARIÁVEL, TIPO STACKABLE LETTER TRAY 35 R$ 1,10 R$ 38,50 10 R$ 1,55 R$ 15,50 10 R$ 10,00 R$ 100, BORRACHA PARA LÁPIS, BRANCA/MACIA 10 R$ 0,33 R$ 3, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MED. 19MM X 50M 15 R$ 1,40 R$ 21,00 Fornecedor: / SUCESSO MAT. ELET. E SERVIÇOS LTDA Nota de empenho: 2013NE Ordem bancária: FIXADOR DE PORTA EQUIPAMENTO, DUTOTEC, BEGE, REF. DS PORTA EQUIPAMENTO STANDARD, DOIS INTERRUPTORES UNIVERSAIS RETANGULARES, DUTOTEC, BEGE, REF. DT PORTA EQUIPAMENTO STANDARD, UM INTERRUPTOR UNIVERSAL RETANGULAR, DUTOTEC, BEGE, REF. DT R$ 729,35 5 R$ 6,59 R$ 32,95 5 R$ 8,71 R$ 43,55 5 R$ 8,71 R$ 43, TERMINAL OLHAL PARA CABO 2,5MM², TP 2, R$ 0,13 R$ 3, PORTA EQUIPAMENTO STANDARD, TRES INTERRUPTORES UNIVERSAIS RETANGULARES, DUTOTEC, BEGE, REF. DT R$ 8,71 R$ 43, TERMINAL OLHAL PARA CABO 6MM², TP R$ 0,23 R$ 6, DUTO SLIM DUTOTEC, BEGE, REF. DS 19020, BARRA DE 1,5M 5 R$ 20,77 R$ 103, TAMPA TERMINAL SLIM, DUTOTEC, BEGE, REF. DS R$ 3,00 R$ 15,00 Nota de empenho: 2014NE Ordem bancária: PORTA EQUIPAMENTO STANDARD, TRES INTERRUPTORES UNIVERSAIS RETANGULARES, DUTOTEC, BEGE, REF. DT R$ 293,25 2 R$ 8,71 R$ 17, TERMINAL OLHAL PARA CABO 6MM², TP R$ 0,23 R$ 4, TERMINAL OLHAL PARA CABO 2,5MM², TP 2, R$ 0,13 R$ 2, PORTA EQUIPAMENTO STANDARD, UM INTERRUPTOR UNIVERSAL RETANGULAR, DUTOTEC, BEGE, REF. DT FIXADOR DE PORTA EQUIPAMENTO, DUTOTEC, BEGE, REF. DS R$ 8,71 R$ 43,55 5 R$ 6,59 R$ 32, TERMINAL OLHAL PARA CABO 35MM², TP R$ 1,61 R$ 32, TERMINAL OLHAL PARA CABO 25MM², TP R$ 2,57 R$ 51,40 AX0249-PGT_AX0249.jasper Página 7
8 Relatório de Entrada de Materiais de Consumo 01/04/ :47:51 CNPJ da PGT: / TERMINAL AGULHA PARA CABO 35MM², MODELO TPP R$ 1,37 R$ 13,70 Fornecedor: / TICKET SERVIÇOS S/A Nota de empenho: 2013NE Ordem bancária: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA PGT (PEÇAS) Fornecedor: / HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. Nota de empenho: 2013NE Ordem bancária: R$ 198,42 1 R$ 3.950,72 R$ 3.950,72 R$ 3.950, PASTA DE PROTEÇÃO PARA TABLET 67 R$ 117,00 R$ 7.839, KIT COM TECLADO E MOUSE BLUETOOTH 67 R$ 100,00 R$ 6.700,00 Fornecedor: / MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA Nota de empenho: 2013NE Ordem bancária: R$ , KIT ADESIVO AUTOCONDICIONANTE DE ESMALTE E DENTINA, CONTENDO PRIMER AUTOCONDICIONANTE (6ML) E ADESIVO RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL CORRESPONDENTE (5ML) 1 R$ 124,64 R$ 124, VERNIZ DE FLUORETO DE SÓDIO A 5%, TUBO COM 10ML 4 R$ 134,00 R$ 536, SONDA PERIODONTAL UNIVERSAL CAROLINA DO NORTE, MILIMETRADA, DUPLA, PONTA ATIVA FINA Fornecedor: / HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA Nota de empenho: 2014NE Ordem bancária: R$ 31,80 R$ 159,00 R$ 819, CARIMBOS (SERVICO DE FORNECIMENTO - CONTRATO) 1 R$ 261,00 R$ 261,00 R$ 261,00 Valor total: R$ ,37 AX0249-PGT_AX0249.jasper Página 8
9 Ordem 2014OB COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 89,70 R$ 89,70 2 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 39,00 R$ 39,00 R$ 128,70 Nota de empenho: 2013NE00919 Ordem 2014OB COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 39,00 R$ 39,00 R$ 39,00 4 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 109,12 R$ 109,12 Fornecedor AUTO 4X4 SERVIÇO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS Nota de empenho: 2013NE Ordem 2014OB R$ 109,12 1 AUTOMÓVEL CHEVROLET 2 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Fornecedor COMPEX TECNOLOGIA LTDA. Nota de empenho: 2013NE Ordem 2014OB IMPRESSORA TRANSFERÊNCIA TÉRMICA 1 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 Fornecedor CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME Nota de empenho: 2013NE Ordem 2014OB SCANNER DE MESA 2 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 PA0343-PGT_RelatorioEntradasBensPermanentes.jasper Página 9
10 Fornecedor FABIO FARIA DE OLIVEIRA MOVEIS ME Nota de empenho: 2013NE Ordem 2014OB BANCO PARA COPAS 2 R$ 180,00 R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 3.050,00 Fornecedor LAITANO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME Nota de empenho: 2013NE Ordem 2014OB GRAVADOR DIGITAL 2 R$ 990,00 R$ 1.980,00 Fornecedor LAN LINK INFORMÁTICA LTDA Nota de empenho: 2013NE1687 Ordem 2014OB R$ 1.980,00 1 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 16 R$ 2.322,08 R$ ,28 R$ ,28 Fornecedor NOROESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REFORMAS DE MÓVEIS LTDA-ME Nota de empenho: 2013NE Ordem 2014OB ARMÁRIO INFERIOR 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 Fornecedor REALITY MÓVEIS (ANTIGA RG MOBILE) Nota de empenho: 2013NE Ordem 2014OB GAVETEIRO FIXO 5 R$ 770,00 R$ 3.850,00 R$ 3.850,00 PA0343-PGT_RelatorioEntradasBensPermanentes.jasper Página 10
11 Fornecedor S. S. ACRE COMERCIO LTDA-ME Nota de empenho: 2013NE Ordem 2014OB SOFÁ EM COURO PARA 02 LUGARES 3 R$ 938,50 R$ 2.815,50 R$ 2.815,50 Ordem 2014OB COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 185,64 R$ 185,64 2 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 35,10 R$ 35,10 R$ 220,74 3 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 54,44 R$ 54,44 Fornecedor FABIO FARIA DE OLIVEIRA MOVEIS ME Nota de empenho: 2013NE Ordem 2014OB R$ 54,44 1 CADEIRA PARA REFEITÓRIO 48 R$ 176,00 R$ 8.448,00 R$ 8.448,00 1 UNIDADE DE WORKSTATION 67 R$ 370,00 R$ ,00 R$ ,00 Fornecedor NOROESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REFORMAS DE MÓVEIS LTDA-ME Nota de empenho: 2013NE Ordem 2014OB ARMÁRIO SUPERIOR 1 R$ 1.390,00 R$ 1.390,00 R$ 1.390,00 PA0343-PGT_RelatorioEntradasBensPermanentes.jasper Página 11
12 Fornecedor REALITY MÓVEIS (ANTIGA RG MOBILE) Nota de empenho: 2013NE Ordem 2014OB ARMÁRIO BAIXO 5 R$ 699,00 R$ 3.495,00 R$ 3.495,00 1 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 35,10 R$ 35,10 R$ 35,10 2 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 23,32 R$ 23,32 Fornecedor FABIO FARIA DE OLIVEIRA MOVEIS ME Nota de empenho: 2013NE Ordem 2014OB R$ 23,32 1 MESA PARA REFEITÓRIO 12 R$ 415,00 R$ 4.980,00 R$ 4.980,00 R$ 3.050,00 Fornecedor NOROESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REFORMAS DE MÓVEIS LTDA-ME Nota de empenho: 2013NE Ordem 2014OB ARMÁRIO INFERIOR 1 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 1 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 50,70 R$ 50,70 R$ 50,70 PA0343-PGT_RelatorioEntradasBensPermanentes.jasper Página 12
13 2 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 85,72 R$ 85,72 R$ 85,72 R$ 3.050,00 Fornecedor NOROESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REFORMAS DE MÓVEIS LTDA-ME Nota de empenho: 2013NE Ordem 2014OB ARMÁRIO PARA REFEITÓRIO MISTO 1 R$ 2.680,00 R$ 2.680,00 R$ 2.680,00 1 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 42,90 R$ 42,90 R$ 42,90 2 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 37,36 R$ 37,36 R$ 37,36 Fornecedor NOROESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REFORMAS DE MÓVEIS LTDA-ME Nota de empenho: 2013NE Ordem 2014OB R$ 3.050,00 1 ARMÁRIO INFERIOR 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 PA0343-PGT_RelatorioEntradasBensPermanentes.jasper Página 13
14 1 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 39,00 R$ 39,00 R$ 39,00 2 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 204,36 R$ 204,36 R$ 204,36 R$ 3.050,00 1 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 31,20 R$ 31,20 R$ 31,20 2 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 62,32 R$ 62,32 R$ 62,32 R$ 3.050,00 1 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 78,00 R$ 78,00 R$ 78,00 PA0343-PGT_RelatorioEntradasBensPermanentes.jasper Página 14
15 2 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 61,54 R$ 61,54 R$ 61,54 R$ 3.050,00 1 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 27,30 R$ 27,30 Ordem 2014OB R$ 27,30 2 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 289,38 R$ 289,38 R$ 289,38 R$ 3.050,00 1 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 46,80 R$ 46,80 Ordem 2014OB R$ 46,80 2 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 81,90 R$ 81,90 R$ 81,90 PA0343-PGT_RelatorioEntradasBensPermanentes.jasper Página 15
16 R$ 3.050,00 1 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 97,50 R$ 97,50 R$ 97,50 2 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 62,32 R$ 62,32 R$ 62,32 R$ 3.050,00 1 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 31,20 R$ 31,20 R$ 31,20 2 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 85,72 R$ 85,72 R$ 85,72 R$ 3.050,00 PA0343-PGT_RelatorioEntradasBensPermanentes.jasper Página 16
17 1 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 46,80 R$ 46,80 R$ 46,80 2 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 195,00 R$ 195,00 R$ 195,00 R$ 3.050,00 1 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 78,00 R$ 78,00 R$ 78,00 2 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 195,00 R$ 195,00 R$ 195,00 R$ 3.050,00 1 COLEÇÕES DE LIVROS JURÍDICOS 1 R$ 195,00 R$ 195,00 R$ 195,00 PA0343-PGT_RelatorioEntradasBensPermanentes.jasper Página 17
18 2 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 3 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 4 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 5 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 6 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 7 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 8 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 9 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 10 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050, TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 13 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 14 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 15 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 16 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 17 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 18 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 19 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 20 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050, TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 23 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 24 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 25 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 26 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 27 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 28 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 29 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 30 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050, TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 33 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 34 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 35 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 36 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 37 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 PA0343-PGT_RelatorioEntradasBensPermanentes.jasper Página 18
19 38 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 39 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 40 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050, TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 43 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 44 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 45 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 46 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 47 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 48 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 49 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 50 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050, TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 53 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 54 TABLET WIFI 1 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 Valor total: VALOR TOTAL GERAL: R$ ,00 R$ ,22 R$ ,59 PA0343-PGT_RelatorioEntradasBensPermanentes.jasper Página 19
RELAÇÃO DE COMPRAS - MAIO/2012 Material de Consumo - TRE/AC - MAIO/2012
RELAÇÃO DE COMPRAS - MAIO/2012 Material de Consumo - TRE/AC - MAIO/2012 PROCED NE MODALID. FORNECEDOR OBJETO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL 8.673/2011 2012NE000159 5204/2011 2012NE000143 1236/2012 2012NE000141
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
Memorial Descritivo Pregão eletrônico Nº 32/2016
Empresa: Endereço: Fundaçao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim Memorial Descritivo Pregão eletrônico Nº 32/2016 Fone: Cidade: Bairro: Cep: Data Abertura: 24/10/2016 11:21:44 Data Emissão: 10/09/2016
Código Descrição Unidade Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa
Código Descrição Unidade 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10
Licitação Nº 006 /2018-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I PRODUTO
Licitação Nº 006 /2018-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I PRODUTO 1. Apontador Especificações: Pequeno de plástico com depósito. Marca referencial: Faber Castel ou similar
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ITEM UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CONTROLE DE ESTOQUE - CONSUMO MAMANGUAPE 1º TRIMESTRE - 2018 DESCRIÇÃO
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM. ABRACADEIRA DE NYLON
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA INVENTÁRIO 3º TRIMESTRE 2018 CÓD. DESCRIÇÃO ESTOQUE RT UNIDADE 001 ALMOFADA
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE 1 Água sanitária 69147 Galão Galão de 5 litros 2 Álcool comum de uso doméstico 108 Litro Frasco de 1 litro 3 Álcool em gel 70%, refil de 800 ml 61112 Pacote 4 Amaciante
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CCAE RELATÓRIO TRIMESTRAL DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS - 2018 MME ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 1 ALMOFADA PARA CARIMBO - AZUL 18 UND. 2 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 35 UND. 3
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LISTA DE MATERIAL ESTIMADA REFORMA BLOCO 1X 2010 ITEM 1 QGBT 2 BARRA DE COBRE RETANGULAR 1 1/2" * 3/8" 6,8 M R$ 137,50 R$ 935,00 3 BARRA DE COBRE RETANGULAR 1 1/2" * 1/4" 1,2 M R$ 91,30 R$ 109,56 4 TC'S
1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa
Código Descrição 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10 saches
INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DATA: 02/09/2016 INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA CÓD. DESCRIÇÃO FÍSICO ESTOQUE
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Solicitação de Orçamento SBS: 118/2019. Prezado (a), Solicitamos de vossa senhoria o orçamento, de Papelaria. conforme descrição abaixo, em papel timbrado da empresa (ou este devidamente preenchido por
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RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018 A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP torna público que as empresas: INFOLEME COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, inscrita no
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9320 - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 92042 - CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000/2017-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - CANETA HIDROGRÁFICA CANETA HIDROGRÁFICA,
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Licitação Nº 001 /2012-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 20,00 UN CD REGRAVÁVEL 2 20,00 UN DVD Valor de Referência: 1,25000 Valor de Referência: 2,00000 3 5,00 UN T PARA RECEPTOR DE TOMADA Valor de Referência: 11,50000 4 10,00 UN CARTUCHO 122
Licitação Nº 002 /2015-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I
Licitação Nº 002 /2015-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I 1. Apontador Especificações: Pequeno de plástico com depósito. Marca referencial: Faber Castel ou similar da mesma
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Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
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Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00014/2015
13/01/2016 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Pregão Eletrônico Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00014/2015 Às 16:55 horas do dia 28 de dezembro de 2015, após constatada a regularidade
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/
22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 135011 - EMBRAPA/CNPA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2012-000 1 - Itens da Licitação 1 - ENVELOPE Envelope Saco, tipo Kraft Ouro, Gramatura
RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016 DATA: 02/09/2016 CÓD. DESCRIÇÃO
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00008/2018 (SRP)
Pregão Eletrônico Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00008/2018 (SRP) Às 10:58 horas do dia 17 de agosto de 2018, após analisado o resultado do Pregão nº 00008/2018, referente ao Processo nº
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE. Termo de Adjudicação do Pregão Presencial nº 004/2012.
/5 Termo de Adjudicação do Pregão Presencial nº 004/202. Às dez horas do dia dezenove de dezembro de dois mil e doze, após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 004/202, referente ao processo 76/202,
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS
Licitação Nº 001/2010-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade
Faturas do Pedido FITA ADESIVA INVISIVEL ( FITA MAGICA) 12 MM X 33 M UNIDADE 5 5
Pedido N. 6/6 Fatura N. 6/4 4996 ALFINETE CABECA COLORIDA TIPO TAÇA PARA MAPAS COM UN CAIXA,,46 499 CORRETIVO LIQUIDO, BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 8 ML FRASCO 4 4 3 448 APLICADOR DE ETIQUETAS
Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME / Nota de Empenho: 2013NE Processo: /13
09/13 MPT- PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO CNPJ 26.989.715/0049-57 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 06.064.355/0001-20 Nota de Empenho: 2013NE000628
LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade ou de qualidade superior.
Licitação Nº 007/2011-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade
Nota de Recebimento. Resumo Contábil
Almoxarifado: 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R Tipo de Movimento: 001 - COMPRA Código da Nota: 2013/000022 Data de Recebimento: 30/01/2013 Data de Atesto: 30/01/2013 : 03 - CONSUMO IMEDIATO Fornecedor: 01.949.949/0001-03
Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP)
1 de 7 09/08/2012 10:48 Pregão Eletrônico Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP) Às 17:17 horas do dia 23 de julho de 2012, após
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/
91081 - EMPRESAS DE ENERGIA 926137 - GER. DE CENTRO DE SER.COMP.ESCRITóRIOCENTRAL RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2017-000 1 - Itens da Licitação 1 - CABO REDE COMPUTADOR 350 Bobina em caixa
Gerência de Compra SEMAP FORNECEDOR
1 1 15/04174 CARTUCHO HP 870 CXI / HP 1220 PRETO - 45A - 21ML REF. 45 HP DE 800 A 1220 2 CARTUCHO HP 1220 COLORIDO - REF 78 C - 6578-19ML 3 CARTUCHO HP 9800 DESKJET PRETO 21 ML - REF 96 UN 30 4 CARTUCHO
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016
Página 1 de 28 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 15,00 Un CADERNO CAPA DURA GRANDE 10 MATÉRIAS Valor de Referência: 29,90000 2 20,00 Un CADERNO PEQUENO 100 FOLHAS 3 24,00 Un LIVRO ATA Valor de Referência:
ANEXO I. PROPOSTA DETALHE Descrição REABERTURA DO CONVITE Nº 08/2016
ANEXO I PROPOSTA DETALHE Descrição REABERTURA DO CONVITE Nº 08/2016 Objeto: Aquisição de material de expediente para o Conselho Federal de Educação Física CONFEF. ITEM MATERIAL ESPECIFICAÇÃO QUANT MEDIDA
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: SUBITEM: 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
456 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: 339030 SUBITEM: 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
INVENTÁRIO QUARTO TRIMESTRE
INVENTÁRIO QUARTO TRIMESTRE - 2018 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA POLO: RIO TINTO DATA: 21/12/2018 CÓD.
Justiça Eleitoral Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco CNPJ n.º / Compras Efetuadas
Justiça Eleitoral Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco CNPJ n.º 05.790.065/0001-00 Compras Efetuadas O Tribunal Regional Eleitoral adquire periodicamente produtos, materiais
Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque Secretaria da Fazenda [daianeluisa] Anexo Itens Página : 1 de 4 Tomada de Preços N 9/2015 ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO MARCA PR.UN TOTAL 1 3 UN CENTRO
ANEXO I PLANILHA DE PREÇOS
ANEXO I PLANILHA DE PREÇOS LOTE I 01 Borracha branca pequena Unidade 50 02 Borracha apagar azul/vermelha para caneta Unidade 50 Caneta, em tubo plástico resistente,transparente,tipo da escrita escrita
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO VERSÃO 2016.2 BORRACHA BICOLOR COD. B-020 RÉGUA PLASTICA. 30 CM: COD. R-005 50 CM: COD. R-006 MOLHA DEDO 12G COD. M-018 COLA BRANCA COD. C-004 PAPEL
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA 158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2016-000 1 - Itens da Licitação 1 - BANDEJA DOCUMENTOS BANDEJA
Opção que une qualidade e praticidade.
72 Opção que une qualidade e praticidade. Interruptores e Tomadas Branco Palha Peças fabricadas em Termoplástico. Componentes condutores em liga de cobre e contatos em liga de prata. REF. EMB. 789.1435
ESTADO DE SANTA CATARINA
Folha: 1/10 (As propostas serão abertas para julgamento às 09:15 horas do dia 23/05/2011). Fornecedor:... Endereço:... Cidade:... Estado:... Telefone: CNPJ / CPF:... Inscrição Estadual:... Fax: Validade
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
GRUPO 01 IMPRESSOS 01.02.001 UM ENVELOPE TIMBRADO PARA OFÍCIO 01.02.002 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 20X28cm 01.02.003 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 26X36cm GRUPO 02 ESCRITÓRIO
Licitação Nº 005/2016-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I
Licitação Nº 005/2016-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I DESCRIÇÃO 1. Arquivo Morto (caixa box) Especificações: Papelão ondulado semikraft; 135x250x355. Marca referencial:
CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: SETEMBRO/2016
CÓDIGO SIGA GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: SETEMBRO/2016 Prezados Servidores, Este catálogo
ANEXO II Aquisição de material de expediente para uso nas diversas Secretarias, deste Município
PREGÃO PRESENCIAL N o 037/2016 ANEXO II Aquisição de material de expediente para uso nas diversas Secretarias, deste Município Item Quant. Unidade Descrição 1 55 UNIDADE BASTÃO COLA QUENTE GROSSO 2 46
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS CNPJ: / Compras relativas ao mês de outubro de 2013
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS CNPJ: 01.455.352/0001-02 Compras relativas ao mês de outubro de 2013 Processo Admnistrativo Fornecedor CNPJ/CPF Descrição
Resultado Final Pregão 16/ MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 QUADRO DE FORÇA TRIFASICO DE EMBUTIR - CAIXA FEITA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PADRÃO DIN DIMENSÕES: 930X560mm QUADRO COM BARRAMENTO PARA DISJUNTORES DIN ou bolt
Centro de Custos: CONTROLADORIA INTERNA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: CONTROLADORIA INTERNA PAPEL 210X297 A4 6478 1 31/08/2016 15:01:27 RESMA 2,00 12,0699 24,14 Total do Centro de Custos... 24,14 Página 2 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
ANEXO IV RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Folha: 1/6 1 10,000 CAX ALFINETE COLORIDO CABEÇA EM PLÁSTICO E 2,5000 25,0000 PONTA DE METAL PAA QUADRO MURAL CX COM 50 UNIDADES (05-03-0634) 2 10,000 CX ALFINETE Nº 29. (05-02-0152) 4,9000 49,0000 3 60,000
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao, Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de expediente para
Entradas&Saidas05_2012_ALMOX01.txt CARTUCHO HP - CC640W - PRETO P/ DESKJET F4280 (HP60) CARTUCHO HP 1410/3920
EST6174 - Relatorio de Entradas e Saidas de Materiais. DATA: 03/07/2012 HORA: 10:50 MINISTERIO PUBLICO DO PARANA ==========================================================================================================================
Camara Municipal de Votuporanga Rua Venezuela, / XXIV - Compras Realizadas Julho de 2016
Página 1 de 1 04/07/2016 ALBERTO BERETA 53.457.271/0001-37 Mão de obra 1,00000 330,000 330,00 04/07/2016 ALICIO VILAR PONTES 72.962.079/0001-42 Gasolina comum 136,59800 3,650 498,583 04/07/2016 Cleber
MATERIAL UNIDADE VALOR UNITÁRIO ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 50 UNIDADES R$ 2,60 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR AZUL UNIDADE R$ 1,82 ALMOFADA
ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 50 UNIDADES R$ 2,60 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR AZUL UNIDADE R$ 1,82 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR PRETA UNIDADE R$ 1,72 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal. total 10.
PREFEITURA MUNICIPAL ARTUR NOGUEIRA PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL ARTUR FONTE CÓDIGO ÍTEM SCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR VALOR TOTAL 1- Serviço Preliminar 20308 1.1 Fechamento provisório de vãos
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017 ANEXO 02 Termo referencial com as especificações dos itens e estimativa de quantidade Inclusão da coluna contendo a descrição da unidade dos materiais
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 09, DE 06 DE JANEIRO DE 007 Folha: 0001 Data: 04/06/007 Licitação nº: 014 /007 001 044377-3 APAGADOR de quadro branco, corpo plástico, com feltro, dimensões 140 mm (comprimento)
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000036 Data: 19/04/2010 CNPJ - 08.049.199/0001-54 / COMERCIAL DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1.28.000137/2010-16
MATERIAL UNITÁRIO SERVIÇO UNITÁRIO TOTAL MATERIAL TOTAL SERVIÇO TOTAL DO ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE ITEM
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MATERIAL UNITÁRIO SERVIÇO UNITÁRIO TOTAL MATERIAL TOTAL SERVIÇO TOTAL DO ITEM 1 PATCH CORD 4P CATEGORIA 6 - VERMELHO 1,5 METROS pç 280 2 PATCH CORD 4P CATEGORIA 6 - VERMELHO
CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016 Prezados Servidores, Este catálogo possui a
ANEXO I. Pará Pag.: 1 Governo Municipal de Rio Maria. Preço Unit (R$) Código ALMOFADA P/ CARIMBO
Pará Pag.: 1 002750 ALMOFADA P/ CARIMBO 30,0000UNIDADE 025786 APONTADOR DE LÁPIS MANUAL COM 15,0000UNIDADE RESERVATORIO 000942 BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº 40 6,0000CAIXA CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES 000637
Dados de Entrada. Página 1
DADOS DE ENTRADA 720,00 m² 3,50% por m² 91,70% sobre mão de obra horista 0,00% sobre mão de obra horista 0,00% Sobre hora homem (Conforme compos 5,00% ISS BASE PRINCIPAL: SINAPI / LOCALIDADE SALVADOR/BA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Espírito Santo Centro de Ciências Agrárias da UFES. Pregão Eletrônico Nº 00009/2018(SRP)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Espírito Santo Centro de Ciências Agrárias da UFES Pregão Eletrônico Nº 00009/2018(SRP) RESULTADO POR FORNECEDOR 06.159.820/0001-07 - RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
11/02/2010 11:45:36 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2009/000067 Data: 29/10/2009 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE CNPJ - 02.610.348/0001-26 / MARIA DO SOCORRO DA COSTA REIS
Edital de Licitação. Relação de Itens da Licitação
EDITAL DE LICITAÇÃO NÚMERO : 07 / 2016 001 233,00 PAC FOLHA DE OFÍCIO A4 75 GR 210X297 - PCTE C/ 500 FOLHAS 002 16,00 COLA 90 G 003 2,00 COLA EM BASTAO 21G 004 3,00 TINTA PARA CARIMBO PRETO com no mínimo
SINAPI UN 1 617,35 617, Comp. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,2 12,37 14,84 Total: 30,01 Valor Simples: 647,36
Instituto Federal Rio Grande do Sul Câmpus Ibirubá Obra: Ref. Laboratórios de informática e línguas PRAZO: 50 DIAS PROCESSO: COMPOSIÇÕES 17241 IFRS-IBI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR C/ PORTA C/ BARRAMENTO
QUADRO COMPARATIVO DE VALORES REABERTURA DO CONVITE Nº 08/2016
QUADRO COMPARATIVO DE VALORES REABERTURA DO CONVITE Nº 08/2016 Objeto: Aquisição de material de expediente para o Conselho Federal de Educação Física CONFEF. ITEM MATERIAL ESPECIFICAÇÃO QUANT MEDIDA VALOR
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ALCOOL EM GEL - ANTISSEPTICO 5861 3 30/6/2013 11:47:41 UNID 2,00 5,5663 11,13 CAFÉ PACOTE 500 G 5864 3 30/6/2013 14:56:08 PCTE. 40,00 6,8776 275,10
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS
1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Licitação Nº 002/2009-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA LOTE 1 1. Alfinete Especificações: cabeça plástica; cor: azul. Quantidade: 150 unidades. 2. Alfinete Especificações: cabeça
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 668/2012 CPL 04 PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS
1 Aparelho Denis Brawm, com regulagem e escala de graus, material duralumínio, Tamanho P 15 97,00 1.455,00 0,00% 2 Aparelho Denis Brawm, com regulagem e escala de graus, material duralumínio Tamanho Médio
ANEXO I Pag.: 1 Licitação Nº 064/ Lote Descrição Qtd Unidade
ANEXO I Pag.: 1 1 LOTE 01 0001 013516 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 70 W 400,0000 UNIDADE 0002 013518 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 150W 200,0000 UNIDADE 0003 009910 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 400WATTS 50,0000 UNIDADE
ANEXO VI-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC N.º 04/2018/AD (razão social da empresa licitante) (n.º do CNPJ)
ANEXO VI-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC N.º 04/2018/AD (razão social da empresa licitante) (n.º do CNPJ) 1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 256.325,57 1..1 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 17.734,79 1.1.1 QDLT 01 1.892,33
Número PE078/2014. Fornecedor. Pregão. Item Descrição do Material UF Quantidade Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo Entrega
Folha 1 1 BARBANTE, 100 % algodao, com 14 (quatorze) fios torcidos. Rolo com, no minimo, 240 g. Rl 50,00 Rotulagem contendo no minimo, nome, composicao do produto, quantidade de fios, peso líquido do rolo,
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 003/2018, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) GLAYDSON CARLOS PINHEIRO
Proteção e qualidade para os usuários
Starters e Arandelas 1482 1670-1 PLUGUES >>> Proteção e qualidade para os usuários 3500A 3500C Emb. Ref. Starters FS-2, para lâmpadas fl uorescentes de 15/20W 25 1482 Embalado à granel 40 1482-FP Embalado
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transportes 13ª Unidade de Infra estrutura Terrestre
Pregão Eletrônico MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transportes 13ª Unidade de Infra estrutura Terrestre Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00756/2014 Às
CATÁLOGO DE MATERIAIS ALMOXARIFADO
CATÁLOGO DE MATERIAIS ALMOXARIFADO Segue abaixo listagem de materiais disponíveis em estoque, com ressalvas de materiais que são de uso/controle exclusivo de alguns setores da UFCSPA. As marcas são meramente
APÊNDICE VII MATERIAL DE USO CONTÍNUO, DE CONSUMO E INSUMOS DE INFORMÁTICA
APÊNDICE VII MATERIAL DE USO CONTÍNUO, DE CONSUMO E INSUMOS DE INFORMÁTICA 1 SUMÁRIO 1 APRESENTAÇÃO... 3 2 MATERIAL DE USO CONTÍNUO... 3 3 MATERIAL DE CONSUMO... 6 4 INSUMOS DE INFORMÁTICA... 11 2 1 APRESENTAÇÃO
Vigência Data de Edital do Início Término Processo (a) (b) (c) (d) (e) (f) (f') (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) Unidade de Medida
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 6.2.4 - Atas de Registro de Preços próprias: Nº Órgão Gerenciador da Ata
Estado do Amazonas Prefeitura Municipal de Envira Secretaria Municipal de Administração
OFÍCIO/SEMAD/Nº 042-2014 Envira, 26 de Maio de 2014. DA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA: GABINETE DO PREFEITO Senhor Prefeito, Pelo presente instrumento, solicito a adoção de medidas legais com o objetivo
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA Relatório de atividades administrativas (e outras), realizadas no Campus
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo Nº
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo Nº 13.02.000242 A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/13,
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 6 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.Licitação Descrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade CUNHA & MAIA LTDA EPP 65.602.518/0001-40 BANDEIJA
CAMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL AVENIDA EDUARDO VICENTE 5-20 49677941/0001-53 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014
Página 1 de 1 05/01/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 09.486.392/0001-15 MANUAL DE JURISPRUDENCIA 1,00000 340,000 340,00 AGUA COPO 200 ML 144,00000 0,417 60,00 AGUA MINERAL 20 LITROS 20,00000 8,000 160,00
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE. Termo de Adjudicação do Pregão Presencial nº 003/2014.
Termo de Adjudicação do Pregão Presencial nº 003/2014. Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, após analise das amostras dos itens 08, 09, 14, 21,27 e julgamento das intercorrências
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo PROCED NE MODALID. FORNECEDOR OBJETO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL 200003202 - ELEMENTO FLITRO DE OLEO UN 1 R$ 98,38 R$ 98,38 200003464 - FILTRO
Resultado do Pregão Eletrônico SRP 039/2007. Extrato de Registro de Preço Registrador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Resultado do Pregão Eletrônico SRP 039/2007. Extrato de Registro de Preço Registrador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ## Ata de Registro de Preços nº 39/2007, processo n.º
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE
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