Município de Arapuã - PR EMPENHO

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1 : (43) Página: 1 / Sem licitação CPF JOEL PEDRO DE MELLO ARAPUA - PR, Arapuã / PR CENTRO 05 DEPARTAMENTO MICIPAL DE FINANÇAS 3.700, DIVISÃO DE COMPRAS empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS 300, SERVIDORES COMISSIONADOS Recursos s (Livres) 3.400,00 REFERE-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR MICIPAL EM VIAGEM A CAMPO MOURÃO, LEVAR MOTOR DA PÁ CARREGADEIRA PARA REPAROS , /05/ ,00

2 : (43) Página: 2 / Sem licitação / SANEPAR AV. SOUZA NAVES, CENTRO DEPARTAMENTO M. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS , DIVISÃO DE TRANSPORTES empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 112, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos s (Livres) ,52 FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL/ /05/ , /05/ ,05

3 : (43) Página: 3 / Sem licitação / SANEPAR AV. SOUZA NAVES, CENTRO DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 192, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos s (Livres) ,48 FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL/ /05/ , /05/ ,75

4 : (43) Página: 4 / Sem licitação / SANEPAR AV. SOUZA NAVES, CENTRO DEPARTAMENTO MICIPAL DE ESPORTES 15.3, DIVISÃO DE ESPORTES empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES 209, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos s (Livres) ,91 FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL/ /05/ , /05/ ,49

5 : (43) Página: 5 / Sem licitação / SANEPAR AV. SOUZA NAVES, CENTRO3 07 DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE 89.3, FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 283, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA Recursos s (Livres) ,80 FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL/ /05/ , /05/ ,58

6 : (43) Página: 6 / Sem licitação / SANEPAR AV. SOUZA NAVES, CENTRO3 04 DEP. M. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE , DIVISÃO DE AGRICULTURA empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA 21, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos s (Livres) ,21 FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL/ /05/ , /05/ ,23

7 : (43) Página: 7 / Sem licitação / SANEPAR AV. SOUZA NAVES, CENTRO3 08 DEPARTAMENTO M. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS , DIVISÃO DE OBRAS empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS 42, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos s (Livres) ,98 FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL/ /05/ , /05/ ,46

8 : (43) Página: 8 / Sem licitação / SANEPAR AV. SOUZA NAVES, CENTRO DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL empenhado ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 102, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos s (Livres) ,90 FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL/ /05/ , /05/ ,21

9 : (43) Página: 9 / Sem licitação / SANEPAR AV. SOUZA NAVES, CENTRO3 06 DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 21, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR % sobre Transferências Constitucionais FDEB ,53 FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL/ /05/ , /05/ ,23

10 : (43) Página: 10 / Sem licitação / COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA ANTONIO SALVADOR, 69 BLOCO C Arapuã / PR CENTRO 10 DEPARTAMENTO MICIPAL DE ESPORTES , DIVISÃO DE ESPORTES empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES 241, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos s (Livres) ,85 FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/ /05/ , /05/ ,06

11 : (43) Página: 11 / Sem licitação / COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA ANTONIO SALVADOR, 69 BLOCO C Arapuã / PR CENTRO 04 DEP. M. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE , DIVISÃO DE AGRICULTURA empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA 161, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos s (Livres) 9.984,64 FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/ /05/ , /05/ ,57

12 : (43) Página: 12 / Sem licitação / COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA ANTONIO SALVADOR, 69 BLOCO C Arapuã / PR CENTRO 09 DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL empenhado ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 375, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos s (Livres) ,55 FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/ /05/ , /05/ ,35

13 : (43) Página: 13 / Sem licitação / COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA ANTONIO SALVADOR, 69 BLOCO C Arapuã / PR CENTRO 03 DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 373, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos s (Livres) ,59 FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/ /05/ , /05/ ,89

14 : (43) Página: 14 / Sem licitação / COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA ANTONIO SALVADOR, 69 BLOCO C Arapuã / PR CENTRO 06 DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 3.685, DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 302, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR Recursos s (Livres) 3.382,39 FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/ /05/ , /05/ ,74

15 : (43) Página: 15 / Sem licitação / COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA ANTONIO SALVADOR, 69 BLOCO C Arapuã / PR CENTRO 07 DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE , FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 796, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA Recursos s (Livres) ,55 FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/ /05/ , /05/ ,25

16 : (43) Página: 16 / Sem licitação / COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA ANTONIO SALVADOR, 69 BLOCO C Arapuã / PR CENTRO 08 DEPARTAMENTO M. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS , DIVISÃO DE OBRAS empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS 5, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos s (Livres) ,51 FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/ /05/2013 5, /05/2013 5,47

17 : (43) Página: 17 / Sem licitação / COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA ANTONIO SALVADOR, 69 BLOCO C Arapuã / PR CENTRO 08 DEPARTAMENTO M. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS , DIVISÃO DE TRANSPORTES empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 178, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos s (Livres) ,82 FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/ /05/ , /05/ ,70

18 : (43) Página: 18 / Sem licitação / COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA ANTONIO SALVADOR, 69 BLOCO C Arapuã / PR CENTRO 06 DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 40, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR % sobre Transferências Constitucionais FDEB ,70 FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/ /05/ , /05/ ,83

19 : (43) Página: 19 / Processo dispensa 41/ / CHAVEIRO DO VALE LTDA. AV. BRASIL, DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos s (Livres) ,59 CONSERTOS EM FECHADURAS SER 20,00 1 Total 220,00 1ª CHAVES PARA FECHADURAS PORTAS SER 10,00 12,00 120,00 1 CHAVES PARA FECHADURAS ARQUIVO GAVETAS SER 10,00 10,00 100,00 CONSERTOS EM FECHADURAS SER 20,00 9,00 180,00 COPIAS DE CHAVES SER 5,00 32,00 160,00 TROCAS DE MAÇANETAS EM PORTAS SER CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 24E0.DF34.C586.D57E VALIDADE: 14/06/2013 VALIDADE: 11/06/2013 VALIDADE: 28/09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Destino: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CHAVEIRO /05/ /05/

20 : (43) Página: 20 / Processo dispensa 39/ / / F.J.TURISMO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT RUA BAHIA.14 CENTRO IVAIPORA PR, DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 500, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Recursos s (Livres) ,59 LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO SER CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 5657.BFF5.D5A4.473D 500,00 VALIDADE: 11/09/2013 VALIDADE: 17/08/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIVIDAES /05/ , /05/ ,00 Total 500,00

21 : (43) Página: 21 / Processo dispensa 42/ / TAPEÇARIA J.M.O. S/C LTDA AV. CASTELO BRANCO IVAIPORA PR, DEPARTAMENTO M. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS , DIVISÃO DE TRANSPORTES empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.050, SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR Recursos s (Livres) ,82 TAPETE F-1000 SER 380,00 Total 380,00 ADAPTAÇÃO BANCO F SER 170,00 170,00 PATROLA SER 130,00 2,00 260,00 CAPA CHINILE SER 80,00 3,00 240,00 PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 090D.A1FF.0A1D.5C0A VALIDADE: 29/09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Destino: SERVIÇOS DE TAPEÇARIA DEST. A FROTA MICIPAL DE ARAPUÃ-PR /05/ , /05/ ,00

22 : (43) Página: 22 / Pregão 10/ / / SALESPORTES EVENTOS ESPORTIVOS LTDA RUA ROLANDIA, CENTRO 10 DEPARTAMENTO MICIPAL DE ESPORTES , DIVISÃO DE ESPORTES empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES 3.703, DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos s (Livres) ,85 CAMPEONATO MICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO SER CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: AAE0.C460.D513.FCE ,00 VALIDADE: 03/09/2013 VALIDADE: 06/10/2013 Forma de pagamento: DEZ DIA APÓS A EMISSÃO DNOTA FISCAL Destino: SERVIÇO DE ARBITRAGEM REFERENTE AO CAMPEONATO MICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO /05/ , /05/ ,00 Total 3.703,00

23 : (43) Página: 23 / Processo dispensa 10/ / / EMPRESA PRINCESA DO IVAI LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS, 27 Jandaia do Sul / PR CENTRO 05 DEPARTAMENTO MICIPAL DE FINANÇAS , DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO empenhado ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE 154, TRANSPORTE DE SERVIDORES Recursos s (Livres) ,80 BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE ORIGEM: CURITIBA/IVAIPORÃ BILHETES DE PASSAGEM COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE IVAIPORÃ A CURITIBA 79,22 Total 79,22 75,72 75,72 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: AD.EB VALIDADE: 25/08/2013 VALIDADE: 15/10/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APOS EMISSAO DA NOTA FISCAL Destino: PASSAGEM DESTINADA A CLAUDIA PENTO EICHMANN CPF /05/ , /05/ ,94

24 : (43) Página: 24 / Pregão 4/ / / G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N Arapuã / PR CENTRO DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 19, GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos s (Livres) ,70 Total AÇUCAR CRISTAL 5 KG BAND PCT 8,10 8,10 contendo sacarose, originário do suco da cana. Embalagem transparente, incolor, termossoldado, em embalagem de 5 Kg. validade mínima de 23 meses a contar da data da entrega. LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO 400 G embalagem de 500 g. CCGL PCT CERTIDAO MICIPAL: 4HHJS2QEM4244Z5EBR CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 498E.B25E.84B1.7B9B 5,85 VALIDADE: VALIDADE: VALIDADE: VALIDADE: 01/07/ /05/ /07/ /10/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CASA RURAL FAMILIAR DE LIDIANÓPOLIS-PR /05/ , /06/ ,80 2,00 11,70

25 : (43) Página: 25 / Pregão 22/ / / G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N Arapuã / PR CENTRO DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 11, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Recursos s (Livres) ,92 DETERGENTE FRASCO DE 500 ML ALPES 3,00 Total 3,00 8,78 LIQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS, CONCENTRADO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. SACO PARA LIXO SERTLIXO PCT 8,78 EM ROLO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS CONTENDO 30 SACO DE 63CM X 80 CM. CERTIDAO MICIPAL: 4HHJS2QEM4244Z5EBR CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 498E.B25E.84B1.7B9B VALIDADE: VALIDADE: VALIDADE: VALIDADE: 01/07/ /05/ /07/ /10/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA RURAL FAMILIAR DE LIDIANÓPOLIS /07/ , /07/ ,78

26 : (43) Página: 26 / Pregão 4/ / / G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME RUA PRESIDENTE CAFE FILHO, S/N Arapuã / PR CENTRO DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 67, DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 16, GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos s (Livres) 51,26 Total AÇUCAR CRISTAL 5 KG BAND PCT 8,10 2,00 16,20 contendo sacarose, originário do suco da cana. Embalagem transparente, incolor, termossoldado, em embalagem de 5 Kg. validade mínima de 23 meses a contar da data da entrega. CERTIDAO MICIPAL: 4HHJS2QEM4244Z5EBR CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 498E.B25E.84B1.7B9B VALIDADE: VALIDADE: VALIDADE: VALIDADE: 01/07/ /05/ /07/ /10/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE ARAPUÃ-PR /05/ , /06/ ,20

27 : (43) Página: 27 / Processo dispensa 37/ / DIMAQ MOVEIS P/ESCRITORIO E INST COMERC AVENIDA BRASIL,1046 CENTRO IVAIPORA PR, DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.532, DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 1.000, MOBILIÁRIO EM GERAL % sobre Transferências Constitucionais FDEB 532,00 ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS CHAPA 26 ALT. 1,98 X 0,90 X 0,40 ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS CHAPA 26 ALT. 1,73 X 0,75 X 0,32. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: DDFF.C50E.1A42.7EE1 500,00 Total 500,00 500,00 500,00 VALIDADE: 01/09/2013 VALIDADE: 29/10/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Destino: MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE /05/ , /05/ ,00

28 : (43) Página: 28 / Processo dispensa 37/ / DIMAQ MOVEIS P/ESCRITORIO E INST COMERC AVENIDA BRASIL,1046 CENTRO IVAIPORA PR, DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 310, MOBILIÁRIO EM GERAL Recursos s (Livres) ,00 CADEIRA PRESIDENTE 310,00 MODELO 700 COURO ECOLÓGICO PRETO CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: DDFF.C50E.1A42.7EE1 VALIDADE: 01/09/2013 VALIDADE: 29/10/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Destino: MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HANOS /05/ , /05/ ,00 Total 310,00

29 : (43) Página: 29 / Sem licitação / OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Curitiba / PR MERCÉS 07 DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE , FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 731, SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES Recursos s (Livres) ,15 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE MAIO/ /05/ , /05/ ,40

30 : (43) Página: 30 / Sem licitação / OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Curitiba / PR MERCÉS 04 DEP. M. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE 9.984, DIVISÃO DE AGRICULTURA empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA 469, SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES Recursos s (Livres) 9.515,05 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE MAIO/ /05/ , /05/ ,59

31 : (43) Página: 31 / Sem licitação / OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Curitiba / PR MERCÉS 09 DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL empenhado ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 657, SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES Recursos s (Livres) ,16 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE MAIO/ /05/ , /05/ ,39

32 : (43) Página: 32 / Sem licitação / OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Curitiba / PR MERCÉS 03 DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 652, SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES Recursos s (Livres) ,49 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE MAIO/ /05/ , /05/ ,10

33 : (43) Página: 33 / Sem licitação / OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Curitiba / PR MERCÉS 06 DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 3.382, DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 79, SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES Recursos s (Livres) 3.303,04 FATURA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE MAIO/ /05/ , /05/ ,35

34 : (43) Página: 34 / Pregão 23/ / / CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP RUA PICA PAU, 1211 Arapongas / PR CENTRO (43) (43) DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE 4.028, FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 1.905, MATERIAL HOSPITALAR Recursos s (Livres) 2.123,73 ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/ CAPA MISNER 8,00 50,00 Total 400,00 AGULHA DESC. 25 X 8 EMBRAMAC CX 4,70 10,00 47,00 SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML EUROFARMA 2,02 300,00 606,00 LUVA DE PROCEDIMENTO P COM 100 EMBRAMAC CX 17,00 20,00 340,00 ROLO DE ESTERILIZAÇÃO 150 MM X 50MTS DUOTEC RL 64,00 8,00 512,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 00BA.FE41.75D8.A4FC VALIDADE: 06/06/2013 VALIDADE: 05/08/2013 VALIDADE: 19/11/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A IDADE DE SAÚDE E MINI POSTOS DE SAÚDE /05/ , /06/ ,00

35 : (43) Página: 35 / Pregão 5/ / / CINTRA & CINTRA LTDA - ME AV. BRASIL, B CENTRO CENTRO (43) DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.109, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos s (Livres) ,12 TIJOLO DE BARRO 6 FUROS MLH 285,00 9,00 Total 2.565,00 TINTA LATEX 18 LT PREMI CORES LT 84,00 5,00 420,00 PREGO 17 X 27 KG 4,50 3,00 13,50 CAIXA DESCARGA 15,90 7,00 111,30 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: D62F.4E2D.32CC.CE6C VALIDADE: 04/06/2013 VALIDADE: 06/08/2013 VALIDADE: 12/10/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MICIPAIS /05/ , /06/ ,80

36 : (43) Página: 36 / Sem licitação / JORNAL O CORREIO POLICIAL MILITAR LTDA AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1456 Curitiba / PR REBOUÇAS DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 500, DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos s (Livres) ,49 INCERSÃO DE MATERIA EDUCATIVA NO JORNAL O CORREIO POLICIAL MILITAR SER 500,00 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DE NOTA FISCAL /05/ , /05/ ,00 Total 500,00

37 : (43) Página: 37 / Pregão 8/ / / V.R. COMERCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA AV. CASTELO BRANCO, CENTRO DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE , FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 88, MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Atenção Básica OCULOS LENTES BIFOCAL CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: A590.9D ,50 VALIDADE: 24/05/2013 VALIDADE: 06/08/2013 VALIDADE: 07/08/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: ÓCULOS DESTINADO A MADALENA QUINTINO RESIDENTE EM ARAPUÃ-PR /07/ , /07/ ,50 Total 88,50

38 : (43) Página: 38 / Sem licitação / LAERCIO APARECIDO COBIANCHI AVENIDA PARANA.1223 IVAIPORA PARANA, Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE FINANÇAS 7.551, DIVISÃO DE COMPRAS empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS 50, OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos s (Livres) 7.501,54 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SER CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: F5BA C ,00 VALIDADE: 22/06/2013 VALIDADE: 26/09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Destino: MANUTENÇÃO DO VEÍC. PLACA ADK 1373 PERTENCENTE A DIVISÃO DE COMPRAS. Estorno de Empenho /12/ , /12/ , /12/ ,00 Estorno de Total 50,00

39 : (43) Página: 39 / Sem licitação / LAERCIO APARECIDO COBIANCHI AVENIDA PARANA.1223 IVAIPORA PARANA, Arapuã / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE FINANÇAS , DIVISÃO DE COMPRAS empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS 200, OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos s (Livres) 9.958,75 CHICOTE 7 FIO 4,00 7,00 Total 28,00 MOTOR BOMBA 35,00 35,00 LAMPADAS H4 12 V 15,00 15,00 LANTERNA GF ,00 2,00 70,00 LANTERNA DA PLACA 30,00 30,00 LAMPADAS V 2, ,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: F5BA C VALIDADE: 22/06/2013 VALIDADE: 26/09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Destino: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍC. PLACA ADK 1373 PERT. A DIVIS Estorno de Empenho /12/ , /12/ , /12/ ,00 Estorno de

40 : (43) Página: 40 / Pregão 23/ / / DUOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. RUA FIRENZE, 254 Cambé / PR MONTECATINI (43 ) DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE , FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 302, MATERIAL HOSPITALAR Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,26 PAPEL TOALHA BRANCA 20 X 22 POP PCT CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: D7D1.E8FA.9B93.F1EC 6,05 VALIDADE: 19/06/2013 VALIDADE: 29/07/2013 VALIDADE: 17/06/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO Á IDADE DE SAÚDE MICIPAL E MINI POSTOS /07/ , /07/ ,50 50,00 Total 302,50

41 : (43) Página: 41 / Pregão 23/ / / CIRURGICA REAL-COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA LTDA RUA SÃO PAULO, 130 Lunardelli / PR CENTRO (43) DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE , FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 471, MATERIAL HOSPITALAR Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,94 ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO G KOLPLAST 1,08 50,00 Total 54,00 ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO M KOLPLAST 1,08 79,00 85,32 ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO P KOLPLAST 1,08 100,00 108,00 FITA ADESIVA CREPE 16 MM X 50 MT EUROCEL 2,24 100,00 224,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: C868.ED43.36E3.75E1 VALIDADE: 24/05/2013 VALIDADE: 30/07/2013 VALIDADE: 13/10/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO Á IDADE DE SAÚDE MICIPAL E MINI POSTOS /05/ , /06/ ,32

42 : (43) Página: 42 / Pregão 18/ / / PANIFICADORA HUIDA LTDA RUA PARANA, 584 Arapuã / PR CENTRO 06 DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FDAMENTAL 946, MERENDA ESCOLAR PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ,25 Total LEITE IN NATURA PASTEURIZADO LIT 1,78 532,00 946,96 TIPO"C" - MERENDA ESCOLAR ÁREA RURAL Leite in natura pasteurizado tipo "C" - Entrega semanal - Escola Municipal Pedro Viriato e Escola Municipal Pe. Guilherme Leite in natura pasteurizado tipo "C" - Entrega semanal - CMEI - Pequeno Príncipe (Bem Te Vi) CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 8576.ABF9.6BE9.C442 VALIDADE: 31/05/2013 VALIDADE: 29/10/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISÃO DA NOTA FISCAL Destino: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA AERA RURAL /06/ , /06/ ,96

43 : (43) Página: 43 / Processo dispensa 43/ / M. F. FRAGA MATIAS & CIA LTDA-ME RUA DORVALINA DIAS DE JESUS, 1180 TERREO VILA NOVA PORÃ (43) DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 900, SERVIÇOS DE FILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR Manutenção do Transporte Escolar - MDE ,00 RETOQUE LATARIA LADO DIANTEIRO E TRASEIRO REPAROS INTERNOS. SER 900,00 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Destino: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ONIBUS PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR /05/ , /05/ ,00 Total 900,00

44 : (43) Página: 44 / Processo dispensa 43/ / M. F. FRAGA MATIAS & CIA LTDA-ME RUA DORVALINA DIAS DE JESUS, 1180 TERREO VILA NOVA PORÃ (43) DEPARTAMENTO M. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS , DIVISÃO DE TRANSPORTES empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 1.000, OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos s (Livres) ,82 TROCA DE FECHADURAS SER 300,00 Total 300,00 SERVIÇO DE FECHADURA DAS 4 PORTAS SOLDA E ESCAPAMENTO. SER 300,00 300,00 SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA SER 400,00 400,00 EMBUCHAMENTOS DAS 4 PORTAS. DA PORTA DIREITA E ESQUERDA, TROCA DE MÁQUINA DE VIDRO ESQUERDA E DIREITA. Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Destino: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A DIVISÃO DE TRANSPORTES /05/ , /05/ ,00

45 : (43) Página: 45 / Pregão 3/ / / SOUZA ANDRE & CIA LTDA ME AV MATTOS LEAO, 408 Jardim Alegre / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 41, MATERIAL DE EXPEDIENTE % sobre Transferências Constitucionais FDEB ,33 FOLHAS DE EVA MAX (GRANDE) 45 X 60 CM ATLANTICA FL CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 91E4.6DE5.35F ,65 VALIDADE: 23/09/2013 VALIDADE: 02/10/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ENSINO /05/ , /06/ ,25 25,00 Total 41,25

46 : (43) Página: 46 / Sem licitação / DAJA - DESPORTISTAS AMIGOS JARDIM ALEGRE AV.TANCREDO NEVES.1375 JARDIM ALEGRE PR, 1375 Jardim Alegre / PR DEPARTAMENTO MICIPAL DE ESPORTES , DIVISÃO DE ESPORTES empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES 430, DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos s (Livres) ,85 ARBITRAGEM SER 430,00 Referente a 2ª fase do 3º Campeonato Master de Futebol de Campo. Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DE NOTA FISCAL /05/ , /05/ ,00 Total 430,00

47 : (43) Página: 47 / Pregão 7/ / / L & L PUBLICIDADE E MARKETING S/C LTDA RUA GOIAS, CENTRO (43) DEPARTAMENTO MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO empenhado MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 240, DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos s (Livres) ,49 CRIAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA SER CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 33BB.D CD23 240,00 VALIDADE: 21/05/2013 VALIDADE: 04/11/2013 VALIDADE: 05/08/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO /05/ , /06/ ,00 Total 240,00

48 : (43) Página: 48 / Pregão 2/ / / RECONOR RECAPAGEM DE PNEUS LTDA RUA ZILDA SEIXAS AMARAL, 2010 LOTE 2 QD 2 Apucarana / PR PQ IND. NORTE (34) (43) DEPARTAMENTO M. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS , DIVISÃO DE OBRAS empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS 890, OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos s (Livres) ,51 RECAPAGEM DE PNEU 17,5 X 25 COM RANK CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 5FD4.093D.5D4D.F3C3 890,00 VALIDADE: 12/06/2013 VALIDADE: 24/11/2013 VALIDADE: 15/10/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: RECAPAGEM DE PNEU DESTINADO AO VEÍC. PÁ PERT. A DIVISÃO DE OBRAS /05/ , /06/ ,00 Total 890,00

49 : (43) Página: 49 / Pregão 24/ / / CROCETTA & SCHRAIBER LTDA. AV. PARANA, Centro DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 6.225, FDO MICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE empenhado PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.537, MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 3.688,22 DOMINÓ FRUTAS C/ 28 PÇS MDF 16,12 3,00 Total 48,36 DOMINÓ C/ 28 PÇS MDF 16,12 3,00 48,36 JOGO DA MEMÓRIA MASCULINO E FEMININO DE MADEIRA MDF C/ 40 PÇS 30,70 2,00 61,40 QUEBRA CABEÇA DE MADEIRA BLOCO ANIMAIS C/ 32 PÇS MDF 32,24 2,00 64,48 JOGO IMAGEM E AÇÃO 76,51 76,51 JOGO DE O 11,50 3,00 34,50 JOGO DO DESAFIO 41,62 41,62 BOLA DE FUTEBOL DE MATERIAL SINTETICO 48,07 48,07 BOLA DE VÔLEI 52,88 52,88 CUBO GRANDE FDO DO MAR 15,40 15,40 PULA CORDA 4,48 5,00 22,40 BOLA PLASTICA INFANTIL 62,51 62,51 MOSAICO 44 PÇS 32,14 32,14 JOGO DO ALFABETO 36 PÇS MDF 55,29 3,00 165,87 JOGO DE ARGOLA 3,32 3,32 BOLA DE BETS 14,68 3,00 44,04 DINOSSAUROS DIVERSOS PCT 20,88 20,88 BONECA PEQUENA 20,16 20,00 403,20 JOGO CARA A CARA 81,27 81,27 PALAVRA CRUZADA C/ 72 PÇS MDF 25,89 25,89 JOGO DAS LETRAS C/ 99 CARTAS 17,80 17,80 JOGO PEQUENO ENGENHEIRO MADEIRA 19,44 19,44 SACOLÃO DE BOLINHAS DE MONTAR 58,95 2,00 117,90 CARRINHOS E MOTOS DE BRINQUEDO SORTIDOS 41,62 41,62

50 : (43) Página: 50 / Pregão 24/ / / CROCETTA & SCHRAIBER LTDA. AV. PARANA, Centro DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 6.225, FDO MICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE empenhado PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.537, MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 3.688,22 BRINQUEDOS UTENSILIOS DE 37,97 20,00 COZINHA DE PLÁSTICO Como: panelinha, colher, garfo, batedeira, liquidificador, alimentos, faca, pratinho, copinho. Total 759,40 QUEBRA CABEÇA BLOCOS BRINQUEDOS 32 PÇS MDF 38,01 2,00 76,02 QUEBRA CABEÇA INCLUSÃO 60 PÇS 38,74 38,74 JOGO BANCO IMOBILIARIO 53,85 53,85 JOGO PEQUENO CONSTRUTOR 42 PÇS MADEIRA 19,94 3,00 59,82 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: C76.D8B1.604E VALIDADE: 31/05/2013 VALIDADE: 25/09/2013 VALIDADE: 25/09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MATERIAL EDUCATIVO DEST. AO PAVIC-PROJETO ALEGRIA DE VIVER COM CIDADANIA /06/ , /06/ ,69

51 : (43) Página: 51 / Pregão 24/ / / M. A. COBIANCHI DE LIMA - PADARIA AV. SOUZA NAVES, CENTRO DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 5.243, DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL empenhado CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 39, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 5.203,31 CANUDO PARA BEBIDA C/ 500 PAPEL FILME PVC 15 M CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 52C1.EDC PCT 1,99 Total 1,99 RL 12,65 3,00 37,95 VALIDADE: 28/05/2013 VALIDADE: 26/10/2013 VALIDADE: 10/11/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA Destino: EMBALAGEM DEST. AO PAVIC-PROJETO ALEGRIA DE VIVER COM CIDADANIA /08/ , /08/ ,94

52 : (43) Página: 52 / Pregão 24/ / / CROCETTA & SCHRAIBER LTDA. AV. PARANA, Centro DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 5.203, DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL empenhado CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 4.653, MATERIAL DE EXPEDIENTE Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 549,53 OLHINHOS PEQUENOS C/ 50 P/ BISCUIT PCT 21,27 2,00 Total 42,54 LÁPIS DE COR TRIANGULAR DE PONTA GROSSA E MACIA C/ 12 CX 16,79 20,00 335,80 TINTA ACRILICA CORES A ESCOLHER 5,89 5,00 29,45 PAPEL LAMINADO CORES A ESCOLHER 0,69 15,00 10,35 CD REGRAVÁVEL 3,75 10,00 37,50 FELTRO CORES VARIADAS MT 12,41 4,00 49,64 LANTEJOULA MEDIA PCT 1,99 5,00 9,95 E.V.A. DECORADO CORES A ESCOLHER 8,12 10,00 81,20 TESOURA PEQUENA SEM PONTA 2,84 20,00 56,80 PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE (BASTÃO GROSSO) 36,52 3,00 109,56 PAPEL DOBRADURA CORES A ESCOLHER 0,31 10,00 3,10 LASTEX PEQUENO 10 M 0,77 3,00 2,31 OLHO GRANDE P/ BISCUIT 50 PCT 33,59 33,59 PAPEL DE PRESENTE 60 CM 100 M CORES A ESCOLHER 71,70 71,70 GIZ DE QUADRO COR BRANCA C/ 60 CAIXINHAS CX 101,77 2,00 203,54 CADERNO DE LINGUAGEM CAPA DURA 96 FOLHAS ESPIRAL 5,05 5,05 FITA CREPE 19 X 50 MT 3,36 5,00 16,80 E.V.A. 40 X 60 CM CORES A ESCOLHER 2,23 40,00 89,20 AGULHA DE PONTO RUSSO Nº 16 1,01 10,00 10,10 TECIDO TRICOLINE 1,5 M CORES E ESTAMPAS A ESCOLHER MT 15,83 15,00 237,45 TINTA GUACHE C/6 4,48 10,00 44,80 LAPIS PRETO 6B CX 13,33 13,33

53 : (43) Página: 53 / Pregão 24/ / / CROCETTA & SCHRAIBER LTDA. AV. PARANA, Centro DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 5.203, DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL empenhado CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 4.653, MATERIAL DE EXPEDIENTE Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS APONTADOR C/ DEPOSITO ,53 CX 23,92 Total 23,92 FITA DE CETIM COM 100MT PCT 7,70 6,00 46,20 CANETA RETRO PROJETOR 2.0 CORES VARIADAS 3,31 3,00 9,93 BORDADO INGLES 13,70 M MT 25,79 25,79 TESOURA DE PICOTAR EM AÇO INOX 56,73 56,73 TECIDO TALAGARÇA 1,5 M DE LARGURA COR BRANCA 100% ALGODÃO 13,91 10,00 139,10 MEADA DE PONTO CRUZ ALGODÃO 8M 1,83 20,00 36,60 NOVELO DE LÃ 40 G 106 M CORES A ESCOLHER 8,04 20,00 160,80 PORTA DUREX GRANDE 21,94 3,00 65,82 AGULHA P PONTO CRUZ Nº 18 0,72 30,00 21,60 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 100 MT 5,63 8,00 45,04 TNT GRAMATURA 60 CORES A ESCOLHER MT 1,88 7,00 13,16 TECIDO PARA VAGONITE 1,5M DE LARGURA COR BRANCA MT 17,03 10,00 170,30 TESOURA GRANDE 16,75 4,00 67,00 COLA GLITER RELEVO 3D 20ML CORES A ESCOLHER 1,97 8,00 15,76 PAPEL CARTÃO 0,85 15,00 12,75 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA (CX C/ 100 PRETA E AZUL) CX 57,70 57,70 PINCEL P/ PINTURA 815 Nº 4 1,97 5,00 9,85 OLHO MEDIO P/ BISCUIT 50 PCT 26,90 26,90 BASTIDOR MÉDIO DE PONTO RUSSO 10,49 8,00 83,92 TECIDO PARA FRAUDA COR BRANCA MT 5,77 5,00 28,85

54 : (43) Página: 54 / Pregão 24/ / / CROCETTA & SCHRAIBER LTDA. AV. PARANA, Centro DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 5.203, DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL empenhado CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 4.653, MATERIAL DE EXPEDIENTE Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS RETRÓS DE LINHA DOURADA 40 M 549,53 11,40 4,00 Total 45,60 ALFABETO DE FORMA DE ALINIO PCT 18,77 18,77 PINCEL P/ PINTURA 815 Nº 8 2,31 5,00 11,55 PINCEL P/ PINTURA 815 Nº10 2,69 5,00 13,45 PINCEL DE PINTURA 815 Nº14 3,56 5,00 17,80 PINCEL DE PINTURA DE TECIDO COR PRETA Nº00 4,76 5,00 23,80 ESTOJO DE TINTA P/ ROSTO 20,16 20,16 NOVELO DE LINHA 100% ALGODÃO MERCERIZADO 125 M 2,31 15,00 34,65 CHAPÉU COTRY EMBORRACHADO 6,26 10,00 62,60 CLAREADOR P/ PINTURA EM TECIDO 100 ML 10,97 8,00 87,76 COLCHETE DE PRESSÃO MEDIO 1,06 12,00 12,72 BOTÃO SIMPLES PCT 24,06 24,06 ARGOLA COM CORRENTE P/ CHAVEIRO 25 CM 100 PCT 0,24 2,00 0,48 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA 1 KG 31,23 31,23 CARTOLINA CORES DIVERSAS 0,58 10,00 5,80 AGULHA PARA VAGONITE Nº 18 0,72 30,00 21,60 FORMA P/ BISCUIT DE ALINIO DIVERSOS DESENHOS 27,38 10,00 273,80 JOGO DE CANETINHAS COLORIDAS COM 12 CORES 8,61 8,61 REVISTA COM MODELOS DE BORDADOS VARIADOS 6,25 10,00 62,50 COLA BRANCA DE ROTULO AZUL C/ ,16 10,00 151,60 AGULHA DE COSTURA Nº2 0,60 30,00 18,00 PERCEVEJO LATONADO 100 CX 2,23 2,23

55 : (43) Página: 55 / Pregão 24/ / / CROCETTA & SCHRAIBER LTDA. AV. PARANA, Centro DEPARTAMENTO MICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 5.203, DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL empenhado CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 4.653, MATERIAL DE EXPEDIENTE Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS PAPEL MANILHA 549,53 RL 56,80 Total 56,80 CARRETEIS DE LINHA BRANCA Nº 40 8,81 2,00 17,62 FITA DE CETIM Nº 6 6,16 6,00 36,96 TINTA XADREZ BISNAGA 8,90 5,00 44,50 NOVELO DE LINHA 100% ALGODÃO MERCERIZADO 1000 M 8,37 15,00 125,55 RENDA LARGA 5 CM 100 M 22,04 2,00 44,08 TECIDO XADREZ TERGAL 1,5 M DE LARGURA MT 15,16 5,00 75,80 GRAMPEADOR DE MADEIRA 64,87 64,87 SOUTACHI 45 M PÇ 7,51 7,51 GIZ DE QUADRO CORES VARIADAS 60 CAIXINHAS CX 155,91 155,91 TESOURA PEQUENA C/ PONTA 10,59 2,00 21,18 NOVELO DE LINHA ANNE DE 500 M CORES VARIADAS 7,00 15,00 105,00 TECIDO P/ PANO DE PRATO MT 6,50 50,00 325,00 GRAMPOS PARA GRAMPEAR MADEIRA CX 12,75 12,75 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: C76.D8B1.604E VALIDADE: 31/05/2013 VALIDADE: 25/09/2013 VALIDADE: 25/09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST. AO PAVIC-PROJETO ALEGRIA DE VIVER COM CIDADANIA /06/ , /06/ ,78

56 : (43) Página: 56 / Pregão 13/ / / CIRURGICA REAL-COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA LTDA RUA SÃO PAULO, 130 Lunardelli / PR CENTRO (43) DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE , FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA 1.777, MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Recursos s (Livres) ,23 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5MG/ML +2MG. PHARLAB AMP 1,97 100,00 Total 197,00 VILDAGLIPTINA 50MG NOVARTIS CPR 1,96 500,00 980,00 PASSIFLORA INCARNATA ASPEN CPR 0, ,00 600,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: C868.ED43.36E3.75E1 VALIDADE: 24/05/2013 VALIDADE: 30/07/2013 VALIDADE: 13/10/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MEDICAMENTOS DEST. A FARMÁCIA BÁSICA DO MICÍPIO DE ARAPUÃ-PR /05/ , /06/ ,00

57 : (43) Página: 57 / Pregão 23/ / / CIRURGICA REAL-COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA LTDA RUA SÃO PAULO, 130 Lunardelli / PR CENTRO (43) DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE , FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 537, MATERIAL HOSPITALAR Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,34 LANCETA AUTOMÁTICA PARA COLETA DE SANGUE - 21 G PREMI CX 8,15 2,00 Total 16,30 MICRONEBULIZADOR INFANTIL DARU 10,59 3,00 31,77 FITA ADESIVA CREPE 16 MM X 50 MT EUROCEL 2,24 10,00 22,40 HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - RIOQUIMICA GL 7,96 5,00 39,80 PVPI DEGERMANTE RIOQUIMICA 17,00 2,00 34,00 SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS VALPLASTIC PCT 55,00 2,00 110,00 PINÇA KELLY CURVA 14 CM ABC 17,70 2,00 35,40 PINÇA KELLY RETA 14 CM ABC 17,70 2,00 35,40 ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA THEOTO PCT 2,90 10,00 29,00 DESINFETANTE MULTI-USO 500ML RIOQUIMICA 6,45 5,00 32,25 SERINGA DESC. 10 ML S/ AGULHA SOLIDOR 0,16 43,00 6,88 SERINGA DESC. 1 ML C/ AGULHA 13 X 4,5 SOLIDOR 0,14 30,00 4,20 ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO P KOLPLAST 1,08 50,00 54,00 EQUIPO MACRO RIGIDO C/ ROLDANA LÁTEX MEDSONDA 0,69 10,00 6,90 ATADURA DE CREPE 13 FIOS C/ 15CM C/ 12 BIOTEXTIL PCT 9,16 5,00 45,80 ÁGUA DESTILADA 1000 ML EQUIPLEX FR 3,35 10,00 33,50 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: C868.ED43.36E3.75E1 VALIDADE: 24/05/2013 VALIDADE: 30/07/2013 VALIDADE: 13/10/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: MATERIAL HOSPITALAR DEST. Á IDADE DE SAÚDE MICIPAL. Estorno de Empenho /12/ , /08/ ,60 Estorno de /08/ , /08/ ,83

58 : (43) Página: 58 / Processo dispensa 47/ / REFRIGERACAO HOMENZUK LTDA ME AV.BRASIL, IVAIPORA - PR, DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 600, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS % sobre Transferências Constitucionais FDEB ,33 MOTOR PÇ 515,00 Total 515,00 NYPER 5/16 PÇ 7,00 5,00 35,00 PORCA 5/16 PÇ 5,00 10,00 50,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: BF01.DDE8.EE1B.E65D VALIDADE: 11/06/2013 VALIDADE: 18/08/2013 VALIDADE: 03/09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Destino: PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO FREEZER PER. A DIVISÃO DE ENSINO. Estorno de Empenho ,00

59 : (43) Página: 59 / Processo dispensa 47/ / REFRIGERACAO HOMENZUK LTDA ME AV.BRASIL, IVAIPORA - PR, DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 570, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS % sobre Transferências Constitucionais FDEB ,33 MOTOR TORNEIRA DO BEBEDOURO TIPO COPO PÇ 500,00 Total 500,00 PÇ 35,00 2,00 70,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: BF01.DDE8.EE1B.E65D VALIDADE: 11/06/2013 VALIDADE: 18/08/2013 VALIDADE: 03/09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Destino: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FREEZER PERT. A DIVISÃO DE ENSINO. Estorno de Empenho ,00

60 : (43) Página: 60 / Pregão 16/ / / M.R. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME AVENIDA BRASIL, 1033 Manoel Ribas / PR CENTRO DEPARTAMENTO MICIPAL DE FINANÇAS , DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO empenhado ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE 3.500, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Recursos s (Livres) ,80 Total SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SER 3.500, ,00 CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL Serviços prestados por profissional contábil habilitado e inscrito no CRC para assessoramento na área contábil referente à elaboração de Instrumentos de Planejamento (LEIS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS, ORÇAMENTOS, PPA, LDO, DECRETOS). Elaboração e envio do SIM AM, SISTN, SIOPS, SIOPE, SIM AP Permanência obrigatória do profissional na entidade no mínimo 20 (vinte) horas semanais. CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: DA7B.CF7C.4F11.6F6F VALIDADE: 29/05/2013 VALIDADE: 25/08/2013 VALIDADE: 14/09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: SERVIÇOS DESTINADOS A DIVISÃO DE CONTABILIDADE /05/ , /06/ ,00

61 : (43) Página: 61 / Pregão 9/ / / CLINICA DA MULHER DE IVAIPORÃ LTDA - EPP PRAÇA IVES GUEGUEM, CENTRO (43) DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE , FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 7.695, DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,99 USG MAMARIA 90,00 5,00 Total 450,00 USG PROSTATA TRANSRETAL 98,00 3,00 294,00 CARDIOTOCOGRAFIA 68,00 10,00 680,00 USG TIREÓIDE, TESTICULOS CERVICAL 67,00 5,00 335,00 USG PÉLVICA TRANSVAGINAL 73,00 2,00 146,00 USG PÉLVICA, RINS, FÍGADO, BEXIGA OBSTETRICA 68,00 3,00 204,00 USG ABDOMEN TOTAL 90,00 90,00 USG ABDOMEN SUPERIOR,00,00 CONSULTA CARDIOLOGISTA 130,00 2,00 260,00 TESTE HERGOMETRICO 136,00 10, ,00 MAPA 72,00 5,00 360,00 ECG - ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO 138,00 8, ,00 HOLTER 145,00 10, ,00 RISCO CIRURGICO 128,00 7,00 896,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: 3AB3.D6E4.C3D7.34F6 VALIDADE: 29/05/2013 VALIDADE: 23/09/2013 VALIDADE: 03/09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO PACIENTES DO MICÍPIO DE ARAPUÃ-PR /05/ , /06/ ,00

62 : (43) Página: 62 / Processo dispensa 47/ / REFRIGERACAO HOMENZUK LTDA ME AV.BRASIL, IVAIPORA - PR, DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 570, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS % sobre Transferências Constitucionais FDEB ,33 MOTOR TORNEIRA DO BEBEDOURO TIPO COPO CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: BF01.DDE8.EE1B.E65D PÇ 500,00 Total 500,00 PÇ 35,00 2,00 70,00 VALIDADE: 11/06/2013 VALIDADE: 18/08/2013 VALIDADE: 03/09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Destino: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FREEZER PERTENCENTE A DIVISÃO DE ENSINO /05/ , /06/ ,00

63 : (43) Página: 63 / Processo dispensa 47/ / REFRIGERACAO HOMENZUK LTDA ME AV.BRASIL, IVAIPORA - PR, DEPARTAMENTO MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DIVISÃO DE ENSINO empenhado MANUTENÇÃO DO ENSINO FDAMENTAL 600, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS % sobre Transferências Constitucionais FDEB ,33 NYPER 5/16 PÇ 7,00 5,00 Total 35,00 PORCA 5/16 PÇ 5,00 10,00 50,00 MOTOR PÇ 515,00 515,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: BF01.DDE8.EE1B.E65D VALIDADE: 11/06/2013 VALIDADE: 18/08/2013 VALIDADE: 03/09/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Destino: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FREEZER PERTENCENTE A DIVISÃO DE ENSINO /05/ , /06/ ,00

64 : (43) Página: 64 / Processo dispensa 44/ / L. BONIFACIO BONIFACIO LTDA AV SOUZA NAVES, CENTRO DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE 2.123, FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 449, MATERIAL PARA COMICAÇÕES Recursos s (Livres) 1.674,73 KIT TELEFONE CELULAR FIXO CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: ,00 VALIDADE: 07/06/2013 VALIDADE: 05/11/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Destino: KIT DE TELEFONE DESTINADO AO MINI POSTO DE SAÚDE DO ROMEÓPOLIS /05/ , /06/ ,00 Total 449,00

65 : (43) Página: 65 / Processo dispensa 44/ / L. BONIFACIO BONIFACIO LTDA AV SOUZA NAVES, CENTRO DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE 1.674, FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 483, MATERIAL PARA COMICAÇÕES Recursos s (Livres) 1.191,73 ANTENA 20BDI 239,00 Total 239,00 ADAPTADOR PARA CELULAR ,00 25,00 CABO PARA ANTENA RGC6 5,00 20,00 100,00 CELULAR LG A ,00 119,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: VALIDADE: 07/06/2013 VALIDADE: 05/11/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Destino: EQUIPAMENTO TELEFÔNICO DESTINADO AO MINI POSTO DE SAÚDE DO ALTO LAGEADO /05/ , /06/ ,00

66 : (43) Página: / Sem licitação / COPAVA VEICULOS LTDA AV BRASIL, CENTRO DEPARTAMENTO MICIAL DE SAÚDE , FDO MICIPAL DE SAÚDE empenhado MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE 330, OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,24 LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO SER 105,00 1,85 Total 194,25 VELA DE IGNIÇÃO/TODAS - SUBST SER 105,00 0,50 52,50 TROCA DE OLEO E FILTROS INSP. SER 105,00 0,80 84,00 CERTIDÃO DO FGTS - C.E.F: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND INSS: PGFN - CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL: ADC2.DB94.FA6A.F95D VALIDADE: 24/05/2013 VALIDADE: 23/09/2013 VALIDADE: 02/10/2013 Forma de pagamento: DEZ DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Destino: MANUTENÇÃO DO VEÍC. PLACA ATJ 6551 PET. A DIVISÃO DE SAÚDE /05/ , /05/ , /05/ , /06/ ,75 Estorno de