BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS E DESPESAS
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- Henrique Machado
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2 Nº FORMULÁRIO: 01 FONTE DE RECEITAS E DESPESAS RECURSOS: FUNDECI / BNB ( ) PARCIAL DE: 29/10/2012 a 29/10/2015 ( x) FINAL DESPESAS (A) BALANCETE FINANCEIRO 1. OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1 Obras 1.2 Instalações 2. EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE 2.1 Equipamentos 2.2 Material Permanente 3. MATERIAL DE CONSUMO 4. SERVIÇOS DE TERCEIROS 5. OUTRAS RUBRICAS TOTAL DAS DESPESAS DISCRIMINAÇÃO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 2.500, , , , , , , , , , , , , ,09 RECEITAS (B) 1. LIBERAÇÕES DO BANCO DO NORDESTE DATA 17/12/2012 / / / / / / 2. DISPONIBILIDADE ANTERIOR 3. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL DAS RECEITAS , , ,14 SALDO A SER UTILIZADO/DEVOLVIDO (BA) ,05 Emanuela Cristine Oliveira Silva CRC/RN /O5 André Pedro Fernandes Neto Presidente da FGD
3 RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS FONTE DE RECURSOS: FUNDECI / BNB Nº FORMULÁRIO: 02 ( ) PARCIAL ( x) FINAL DE: 29/10/2012 a 29/10/2015 ITENS ITENS ORÇADOS (A) UNIDAD E QUANT. UNITÁRIO (R$) TOTAL(R$) (A) DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORE S Nº DO CHEQUE E/OU ORD. BANCÁRIA DATA DO PAGAMENTO RECIBO/NF/ FATURA/ OUTROS FAVORECIDO TOTAL (R$) (B) SALDO EM C = A B 1. OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0, Obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE ,00 0, , , Equipamentos 2.2 Material Permanente Aparelho para tricotomia Armário/trolley para videolaparoscopia Bainha/camisa com válvula (para laparoscopia) Bomba à vácuo para aspiração oocitária Cabo de Luz 3,0 metros para laparoscopia ITENS ADQUIRIDOS (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 Unid ,00 400,00 0,00 400,00 Unid , ,00 0, ,00 Unid , ,00 0, ,00 Unid , ,00 0, ,00 Unid , ,00 0, ,00 Unid , ,00 0, ,00 Software de captura de imagem/laparoscopia Cilindro de CO2 para laparoscopia Unid , ,00 0,00 Pag Via Internet 29/08/ J H Comércio e Serviços Ltda Mossoró 1.600,00 100,00 Cilindro de O² medicinal para laparoscopia Unid , ,00 0, ,00 Conjunto de aspiraçãoirrigação 5x33mm Unid , ,00 0, ,00 Fonte de luz Clvs20 para laparoscopia Unid , ,00 0, ,00 Insuflador de CO2 para laparoscopia Unid , ,00 0, ,00 Laparoscópio 5mm 30 Graus Unid , ,00 0, ,00 Laringoscópio de lâmina reta Unid , ,00 0, ,00 Maca cirúrgica para pequenos ruminantes Unid , ,00 0, ,00 Microcâmera médica 1ccd para laparoscopia Unid , ,00 0, ,00 Monitor 19 polegadas para laparoscopia Unid ,00 900,00 0,00 Pag Via Internet 13/02/ Atacadão dos Eletrodomésticos do NE Ltda 900,00 0,00 Pinça apreensão Fenestrada 5mm Unid , ,00 0, ,00 Pinça de biópsia 5mm 33cm para laparoscopia Unid , ,00 0, ,00 Pinça hemostática Kelly reta 14cm Unid. 4 30,00 120,00 0,00 120,00 Placa aquecedora para PIV Unid ,00 800,00 0,00 800,00 Trocarte 5mm ponta piramidal Unid ,00 430,00 0,00 430,00 3. MATERIAL DE CONSUMO ,00 0, , ,79 Agulha de Veress 2.00 X 150mm Unid ,00 390,00 0,00 390,00 Acetato de medroxiprogesterona Pacote 3 120,00 360,00 0,00 Pag Via Internet 29/10/ Freitas Comércio de Produtos Agropecuários Ltda 225,00 135,00 Agrafes cirúrgico Caixa 2 80,00 160,00 0,00 160,00 Água ultrapura SIGMA para PIV Litro 5 260, ,00 0,00 Pag Via Internet 29/06/ Sigma Aldrich Brasil Ltda 1.040,00 260,00 Álcool 99 Litro 30 4,00 120,00 0,00 120,00 Algodão hidrófilo Pacote 5 40,00 200,00 0,00 200,00 Almotolia Unid. 10 4,00 40,00 0,00 40,00 Anestésicos injetáveis Kit 1 700,00 700,00 0,00 Pag Via Internet 29/10/ Freitas Comércio de Produtos Agropecuários Ltda 110,00 Pag Via Internet 29/10/ Crop Agrícola Ltda 456,40 133,60 Anestésicos locais Kit 1 300,00 300,00 0,00 Pag Via Internet 29/10/ Crop Agrícola Ltda 252,00 48,00 Antibiótico tópico spray Unid. 5 20,00 100,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/ RDF Distribuidora de Prod para Saúde Ltda 84,00 16,00 Avental cirúrgico Unid ,00 240,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/ Cequímica Ltda EPP 203,88 36,12
4 RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS FONTE DE RECURSOS: FUNDECI / BNB Nº FORMULÁRIO: 02 ( ) PARCIAL ( x) FINAL DE: 29/10/2012 a 29/10/2015 Óleo mineral ITENS Placa de petri descartável 100x20 esterilizada Placa de petri descartável 40x10 Placa para cultivo de embriões 4 cv Pipeta Pasteur Pomada repelente/cicatrizante Ponteiras para micropipetas Pinça Allis 15cm Pinça de dissecação anatômica 14cm Pinça de dissecação dente de rato 14cm Pinça hemostática Kelly curva 14cm Pinça para campo Backhaus 13cm Pinça hemostática Kelly reta 14cm Solução holding plus embriolife Solução PBS modificado Sistema de filtração para meios Kit reagente para PIV Seringa de 1ml com agulha ITENS ORÇADOS (A) Bobina selante grau cirúrgico Borrifador plástico Cabo para bisturi nº 3 Caixa de inox para esterilização 20x10x05 Caixa plástica organizadora Catéter endovenoso 18g Conjunto com 5 pipetas automáticas Compressa de gaze hidrófila 7,5x6,5cm com 500 Equipo macrogota Equipo microgota Escova higienizadora Esparadrapo Gonadotrofina coriônica equina (ECG) Iodo a 2% Luva cirúrgica Luva de procedimento Máscara cirúrgica Ovelhas adultas para o experimento Pano de campo UNIDAD E QUANT. UNITÁRIO (R$) TOTAL(R$) (A) DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORE S Nº DO CHEQUE E/OU ORD. BANCÁRIA DATA DO PAGAMENTO RECIBO/NF/ FATURA/ OUTROS ITENS ADQUIRIDOS (B) FAVORECIDO TOTAL (R$) (B) SALDO EM C = A B Rolo 5 80,00 400,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/ RDF Distribuidora de Prod para Saúde Ltda 336,00 64,00 Unid. 8 8,00 64,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/ Cequímica Ltda EPP 52,20 11,80 Unid. 4 10,00 40,00 0,00 40,00 Unid. 2 75,00 150,00 0,00 150,00 Unid. 4 40,00 160,00 0,00 160,00 Unid ,50 250,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/ Cequímica Ltda EPP 191,60 58,40 Unid , ,00 0, ,00 Unid ,80 160,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/ RDF Distribuidora de Prod para Saúde Ltda 129,25 30,75 Unid ,20 120,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/ Cequímica Ltda EPP 86,00 34,00 Unid ,60 160,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/ Cequímica Ltda EPP 128,08 31,92 Unid. 80 1,70 136,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/ RDF Distribuidora de Prod para Saúde Ltda 114,40 21,60 Unid. 8 14,00 112,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/ RDF Distribuidora de Prod para Saúde Ltda 89,60 22,40 Unid ,00 760,00 0,00 Pag Via Internet 29/10/ Freitas Comércio de Produtos Agropecuários Ltda 555,00 205,00 Litro 1 25,00 25,00 0,00 25,00 Unid ,50 300,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/ RDF Distribuidora de Prod para Saúde Ltda 253,76 46,24 Caixa 20 30,00 600,00 0,00 600,00 Caixa 6 8,00 48,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/ Cequímica Ltda EPP 33,00 15,00 Pag Via Internet 13/01/ Sigma Aldrich Brasil Ltda 152,00 Litro 2 240,00 480,00 0,00 Pag Via Internet 03/08/ Sigma Aldrich Brasil Ltda 216,00 112,00 Animal , ,00 0, ,00 Unid. 50 8,00 400,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/ RDF Distribuidora de Prod para Saúde Ltda 339,90 60,10 Unid ,10 465,00 0,00 Pag Via Internet 20/12/ Spectrun Bio Eng. Médica Hospitalar Ltda 350,00 Pag Via Internet 14/08/ Cequímica Ltda EPP 40,00 75,00 Pacote 10 18,00 180,00 0,00 Pag Via Internet 20/12/ Spectrun Bio Eng. Médica Hospitalar Ltda 224,00 44,00 Pacote 20 18,00 360,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/ Cequímica Ltda EPP 305,40 54,60 Pacote 20 12,50 250,00 0,00 250,00 Unid ,00 300,00 0,00 Pag Via Internet 29/10/ Crop Agrícola Ltda 242,00 58,00 Pacote 3 40,00 120,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/ Cequímica Ltda EPP 68,90 51,10 Unid. 4 45,00 180,00 0,00 180,00 Unid. 4 15,00 60,00 0,00 60,00 Unid. 4 15,00 60,00 0,00 60,00 Unid. 4 30,00 120,00 0,00 120,00 Unid. 8 24,00 192,00 0,00 192,00 Unid. 4 30,00 120,00 0,00 120,00 Frasco 20 23,00 460,00 0,00 Pag Via Internet 19/10/ Vitrocell Com. Prod. p/ Lab Eireli EPP 383,09 76,91 Litro 10 23,00 230,00 0,00 230,00 Unid ,00 800,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/ Cequímica Ltda EPP 499,00 301, /12/ Sigma Aldrich Brasil Ltda 262,00 Pag Via Internet 20/12/ Sigma Aldrich Brasil Ltda 153,00 Kit , ,00 0,00 Pag Via Internet 13/01/ Sigma Aldrich Brasil Ltda 338, ,00 Pag Via Internet 04/02/ Sigma Aldrich Brasil Ltda 215, /02/ Sigma Aldrich Brasil Ltda 2.034,00 Unid ,60 120,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/ Cequímica Ltda EPP 79,60 40,40
5 RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS FONTE DE RECURSOS: FUNDECI / BNB Nº FORMULÁRIO: 02 ( ) PARCIAL ( x) FINAL DE: 29/10/2012 a 29/10/2015 Seringa de 3ml Seringa de 5ml Seringa de 10ml ITENS ITENS ORÇADOS (A) UNIDAD E QUANT. UNITÁRIO (R$) TOTAL(R$) (A) DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORE S Nº DO CHEQUE E/OU ORD. BANCÁRIA DATA DO PAGAMENTO RECIBO/NF/ FATURA/ OUTROS ITENS ADQUIRIDOS (B) FAVORECIDO TOTAL (R$) (B) SALDO EM C = A B Unid ,60 300,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/ Cequímica Ltda EPP 248,85 51,15 Unid ,60 300,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/ Cequímica Ltda EPP 226,20 73,80 Unid ,50 250,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/ Cequímica Ltda EPP 207,60 42,40 Seringa de 20ml Unid. 40 0,70 28,00 0,00 Pag Via Internet 14/08/ Cequímica Ltda EPP 22,50 5,50 Tesoura FinaFina reta 15cm Unid. 2 25,00 50,00 0,00 50,00 Tesoura MayoStille curva 15cm Unid. 2 30,00 60,00 0,00 60,00 Tesoura MayoStille reta 15cm Unid. 2 30,00 60,00 0,00 60,00 Tesoura RombaRomba reta 15cm Unid. 2 30,00 60,00 0,00 60,00 Vedante 5mm Unid ,00 250,00 0,00 250,00 4. SERVIÇOS DE TERCEIROS 6.320,00 0, ,00 Auxiliar de serviços gerais Hora 480 6, ,00 0, ,00 Passagem aérea PetrolinaFortalezaPetrolina Unid , ,00 0, ,00 Passagem terrestre FortalezaMossoróFortaleza Unid ,00 240,00 0,00 240,00 5. OUTRAS RUBRICAS 4.483,00 0, ,88 671,12 Pag Via Internet 09/09/13 Fatura Telemar Norte Leste S/A 253,14 Pag Via Internet 13/09/ Quantum Planejamento e Gestão Ltda ME 1.600, /10/ Macêdo Distrib. de Mad. e Bebidas Ltda 160, /10/13 Tarifa s/ saque Banco do Nordeste do Brasil 0,50 Pag Via Internet 03/12/ Somatex Comercial Ltda 48,11 Pag Via Internet 06/12/ A. M. Abrantes de Oliveira EPP 237,50 Despesas administrativas contábeis e material de expediente TOTAL verba , ,00 0, /12/13 ISS Secretaria Municipal de Tributação 12, /12/13 Tarifa s/ saque Banco do Nordeste do Brasil 0,50 671,12 Pag Via Internet 27/02/ Miranda Computação e Comércio Ltda 351, /04/ Macêdo Distrib. de Mad. e Bebidas Ltda 90, /04/ Macêdo Distrib. de Mad. e Bebidas Ltda 180, /05/ Somatex Comercial Ltda 498, /06/ A. M. Abrantes de Oliveira EPP 380, /06/14 Tarifa s/ saque Banco do Nordeste do Brasil 0, ,00 TOTAL , ,91 DATA DE ENVIO: / / Emanuela Cristine Oliveira Silva CRC/RN /O5 André Pedro Fernandes Neto Presidente da FGD
6 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FONTE DE RECURSOS:FUNDECI/BNB Nº FORMULÁRIO: 03 ( ) PARCIAL DE: 29/10/2012 a 29/10/2015 ( x) FINAL DISCRIMINAÇÃO SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO PERÍODO DEVOLUÇÃO DE SALDO UTILIZADO INDEVIDAMENTE DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO ATÉ: / / T O T A L * CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS ATÉ: / / T O T A L , ,05 Emanuela Cristine Oliveira Silva CRC/RN /O5 André Pedro Fernandes Neto Presidente da FGD
7 TÍTULO DO PROJETO: Nº FORMULÁRIO 04 FONTE DE RECURSOS: Declaramos para os devidos efeitos, que os bens abaixo relacionados, adquiridos com os recursos deste Convênio, foram inventariados, incorporandose ao patrimônio desta Entidade, com as seguintes características: Nº DE ORDEM DECLARAÇÃO CONTÁBIL Incorporação de Bens ao Patrimônio da Empresa FUNDECI/BNB DOCUMENTO FISCAL NÚMERO ES (R$) DESCRIÇÃO QTDE. DATA Nº PATRIMONIAL UNITÁRIO TOTAL TV Monitor 28 LED 28LN500B HDMI USB Nº Serie: /01/ AZGF ,00 900,00 900, TOTAL 900,00 DATA DO ENVIO: / / Emanuela Cristine Oliveira Silva André Pedro Fernandes Neto CRC/RN /O5 Presidente da FGD
8 RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS CONTRAPARTIDA ( ) PARCIAL ( x) FINAL FONTE DE RECURSOS: FUNDECI / BNB Nº FORMULÁRIO: 05 DE: 29/10/2012 a 29/10/2015 ITENS ORÇADOS (A) ITENS ADQUIRIDOS (B) ITENS UNIDADE QUANT. UNITÁRIO (R$) TOTAL(R$) (A) Nº DO CHEQUE E/OU ORD. BANCÁRIA DATA DO PAGAMENTO RECIBO/NF/ FATURA/ OUTROS FAVORECIDO TOTAL (R$) (B) PESSOAL 9.413, ,00 Pagamento de Pessoal durante a vigência deste Convênio. Pagamento de Pessoal durante a vigência deste Convênio. Verba , ,50 Verba , ,50 29/10/2012 a 29/10/ /10/2012 a 29/10/2015 Declaração (Coordenador) 4.706,50 Declaração Raimundo Alves Barreto Júnior (Coordenador Adjunto) 4.706,50 TOTAL 9.413,00 TOTAL 9.413,00 DATA DE ENVIO: / / Emanuela Cristine Oliveira Silva André Pedro Fernandes Neto CRC/RN /O5 Presidente da FGD
BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS E DESPESAS
Nº FORMULÁRIO: 01 FONTE DE RECEITAS E DESPESAS RECURSOS: FUNDECI / BNB UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO UFERSA / FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE FGD ( ) PARCIAL DE: 29/10/2012 a 29/10/2015 ( x) FINAL DESPESAS
VIDRARIAS E MATERIAIS Material Unidade Quantidade Adaptador de vidro 24/29 Unidade 20 Adaptador em 3 vias (T) para sistema de destilação Unidade 21
VIDRARIAS E MATERIAIS Material Unidade Quantidade Adaptador de vidro 24/29 Unidade 20 Adaptador em 3 vias (T) para sistema de destilação Unidade 21 Adaptadores 24/29 Unidade 6 Algodão Rolo de 500 g 14
VIDRARIAS E MATERIAIS Material Unidade Quantidade Adaptador de vidro 24/29 Unidade 20 Adaptador em 3 vias (T) para sistema de destilação Unidade 21
VIDRARIAS E MATERIAIS Material Unidade Quantidade Adaptador de vidro 24/29 Unidade 20 Adaptador em 3 vias (T) para sistema de destilação Unidade 21 Adaptadores 24/29 Unidade 6 Algodão Rolo de 500 g 16
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 7 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 15,00 PAC ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA, COM 100 UN Valor de Referência: 3,77000 2 40,00 UN AGE ( ÓLEO DERSANI COM VITAMINA A e E, LECITINA
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ: Insc. Estadual:
Página 1 de 6 1 5,00 PAC ABAIXADOR DE LÍNGUA PLÁSTICO, COM 100 UN Valor de Referência: 49,75000 2 40,00 PAC ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA, COM 100 UN Valor de Referência: 5,24000 3 100,00 UN AGE ( ÓLEO DERSANI
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO SECRETARIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO. Controle de Material Médico Hospitalar Pregão 37/2008
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO SECRETARIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO Controle de Material Médico Hospitalar Pregão 37/2008 Processo nº. 23402.000737/2007-80 Item Descrição Resumida Unidade
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO PROCESSO: 23070.007955/2017-16 - IPTSP EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
ANEXO III. Lista de Materiais Odontológicos. Relação de Materiais de Consumo Diversos 1
Relação de Materiais de Consumo Diversos 1 PREÇO VALOR UNIT. TOTAL 479 30 Unidade Ácido para resina 480 25 Frasco Agente união c/ carga fotopolimerizável 4ml 481 5 Caixa Agulha com fio seda 3-0 c/ 24 unid.
Terça-feira, 26 de Julho de 2016 Edição N 1349 Caderno I
2 3 4 5 6 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00) ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL MUNICÍPIO DE DOIS CORREGOS 3º BIMESTRE
ITENS APRESENT. PEDIDO ESPECIFICAÇÃO MARCA V.UNITÁRIO V. TOTAL
1 UNIDADE 2250 ABAIXADOR DE LINGUA PC/ 100 UN 2 UNIDADE 36 AGUA OXIGENADA 3 UNIDADE 4500 AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 13X45 4 UNIDADE 4000 AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 20X5,5 5 UNIDADE 4500 AGULHA HIPODERMICA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal Rural da Amazônia. Pregão Eletrônico Nº 00012/2017(SRP) RESULTADO POR FORNECEDOR. Valor ItemDescrição
PREGÃO ELETRÔNICO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal Rural da Amazônia Pregão Eletrônico Nº 00012/2017(SRP) RESULTADO POR FORNECEDOR 05.689.158/0001-34 - J N S SOUZA - EPP 3 AGULHA DESCARTÁVEL
Tornam-se públicos os itens vencidos e devidamente classificados do Pregão Eletrônico n : 25/2018 Feaes:
EDITAL DE RESULTADO DE JULGAMENTO Processo Administrativo n : 39/2018. Pregão Eletrônico n : 25/2018. Objeto: Seleção de propostas para fornecimento de material de consumo médico hospitalar (32 itens),
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 09:33 horas do dia 27 de junho de 2011, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Nova Prata, designado pela portaria 007/2011 de 03/01/2011 após analise da documentação do
AABA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI Algodão ortopédico 10 x 180 cm
LOCAL DE ENTREGA: 301 CISCOPAR - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Costa Oeste do Paraná NR. LOTE DE COMPRA: 032018 FORNECEDOR NOME DO ITEM MARCA QTD TOTAL VALOR TOTAL AABA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
Tornam-se públicos os itens vencidos e devidamente classificados do Pregão Eletrônico n : 22/2018 Feaes:
EDITAL DE RESULTADO DE JULGAMENTO Processo Administrativo n : 32/2018. Pregão Eletrônico n : 22/2018. Objeto: Seleção de propostas para fornecimento de material de consumo médico hospitalar (36 itens),
AABA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI Algodão ortopédico 10 x 180 cm
LOCAL DE ENTREGA: 301 CISCOPAR - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Costa Oeste do Paraná NR. LOTE DE COMPRA: 022018 FORNECEDOR NOME DO ITEM MARCA QTD TOTAL VALOR TOTAL AABA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
ALVES E SARTOR LTDA-EPP Compressa de gaze não estéril 13 fios 7.5cm x 7.5 cm - pacote 500 unidades
LOCAL DE ENTREGA: 1 CISCOPAR - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Costa Oeste do Paraná NR. LOTE DE COMPRA 012018 FORNECEDOR NOME DO ITEM MARCA QTD TOTAL VALOR TOTAL ALVES E SARTOR LTDA-EPP Compressa
Sexta-feira, 19 de Agosto de 2016 Edição N Caderno I ANEXO I EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2016
ANEXO I EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2016 DETENTOR(A) DA ATA: ELAINE CRISTINA MARTINS 27688896878 Pregão Presencial nº 36/2016 Processo nº 66/07-2016 Objeto: : Registro de preços para prestação
SIS-DANFE 3 - PRODUTOS PARA A SAÚDE
LOCAL DE ENTREGA: 301 CISCOPAR - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Costa Oeste do Paraná NR. LOTE DE COMPRA: 042018 FORNECEDOR NOME DO ITEM MARCA QTD TOTAL VALOR TOTAL AABA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
COTAÇÃO DE PREÇOS 001/2017
COTAÇÃO DE PREÇOS 001/2017 ADESCO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES UPA24H - SINOP-MT Nº ITEM AMBULATORIAIS. 1 ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA PACOTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CL TERMO DE REFEÊNCIA
THIAGO ANTONIO DA SILVA GOMES:918 85140215 Assinado de forma digital por THIAGO ANTONIO DA SILVA GOMES:918851402 15 Dados: 2015.11.26 14:33:18-03'00' TERMO DE REFEÊNCIA PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2015 PROCESSO
MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Objetivo da Licitação Secretaria Fornecimento de materiais hospitalares e ambulatoriais para suprimento na Unidade Básica de Saúde e Hospital Municipal São Sebastião do município de Alegria-RS. SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG
PREÇO MÉDIO POR LOTE Pág. 1 PROCESSO: 00057/2013 MODALIDADE: PREGÃO LOTE 1 ITEM PRODUTO UN QTDE R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 1 ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA - MEDINDO NO MÍNIMO 13,5 X 1,5CM - ACONDICIO PCT 400,00
Prefeitura Municipal de Santa Inês publica:
Prefeitura Municipal de Santa Inês 1 Quarta-feira Ano Nº 1350 Prefeitura Municipal de Santa Inês publica: Rerratificação de Publicação do Pregão Presencial Nº 006/2017 Gestor - Hérmeson Novaes Eloi / Secretário
EDITAL DE COMPRAS N 0231/2019
EDITAL DE COMPRAS N 023/209 A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA-AME, sito à Rua Ipiranga n.98, Centro, em Dracena, Estado de São Paulo, CEP 7900-000, e com CNPJ: 47.67.584/0003-74,
MUNICÍPIO DE VALE DO SOL - RS EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE VALE DO SOL - RS EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS O município de Vale do Sol, informa que encontram-se registrados e disponíveis para consulta dos interessados no quadro de publicações
Professores: Carlos Eduardo Alcântara, Mônica Pereira Soares, Rose Mara Ortega, Valdir Cabral Andrade
LISTA DE MATERIAS DAS DISCIPLINAS DE CIRURGIA MAILOFACIAL e ANESTESIOLOGIA Professores: Carlos Eduardo Alcântara, Mônica Pereira Soares, Rose Mara Ortega, Valdir Cabral Andrade Orientações iniciais: A
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 000 Data: 0/06/0 Licitação nº: 07 /0 Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA N.º 33/009, DE DE AGOSTO DE 009, PUBLICADA Modalidade: Carta NO DOE Convite DE.08.00 00 036-0 ABAIXADOR DE
UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL
PROCESSO DE AQUISIÇAO N 146992 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REEMBOLSAVEIS E NÃO REEMBOLSAVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ 18.972.378/0007-08) UNIDADE SANTA HELENA DE GOIÁS GO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM - RJ
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 1 PROCESSO: 01934/2017 - PREGÃO // DATA: 23/02/2017 ATA: 00015/2017 PARTICIPANTE: 23.701.243/0001-52 - FM REAL NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI TECLADO MULTIMÍDIA
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI - EPP (Página: 1 / 9) 700 / 2015 00 01/12/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 09.0361/LUVA CIRURGICA Nº 7,5 PAR 180,000 1,7000 09.0613/SERINGA
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/ SRP
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 153065 - MEC/UF-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA/PB RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2013-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - ANALISADOR LABORATÓRIO ADAPTADOR
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 10:47 horas do dia 06 de agosto de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, designado pela portaria Portaria nº 1766 - CPL após analise da documentação
EDITAL DE RESULTADO DE JULGAMENTO
EDITAL DE RESULTADO DE JULGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2018 Feaes. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2018. OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA AQUISIÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MATERIAIS
Quant Disponivel para Pedir. Unid Valor Unit Fornecedor. Item Descrição Descrição complementar
Item Descrição Descrição complementar 16 AGULHA 56 ALGODÃO 57 BANDEJA 69 BANDEJA 20 BARRA MAGNÉTICA 1 BÉQUER 22 BÉQUER 39 BÉQUER 50 BÉQUER 65 BÉQUER 38 CAIXA AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 13
Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS Rua Rubert, 900 C.N.P.J / SETOR DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Pregão nº 16/2016, sendo julgada(s) como vencedora(s)
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0003
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 10:01 horas do dia 09 de julho de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Esteio, designado pela portaria 0185/2012 após analise da documentação do Pregão Eletrônico
D.I.:9, / D.E.:
ANEXO I Qtde. Unid. Código Descrição material 1 un 25 Revelador Para Raio X 1 CX 51197 Filme 35x35 (cp-g Plus) 1 un 57331 Canula Traq. Tracheosoft Ajustável D.I. 8 mm 10,9mm 94 mm 1 un 56654 Canula Traq.
ANEXO I CODIGO PRODUTO UND PEDIDO 118 AGULHA 20 X 0,5 DESC 24G UNIDADE AGULHA 40X1,20 UNIDADE AGULHA DESC. 13 X 4,5 UNIDADE 4000
ANEXO I CODIGO PRODUTO UND PEDIDO 118 AGULHA 20 X 0,5 DESC 24G 0 77 AGULHA 40X1,20 UNIDADE 18000 350 AGULHA DESC. 13 X 4,5 UNIDADE 4000 351 AGULHA DESC. 30 X 0,8 UNIDADE 15000 121 APARELHO DESCARTAVÉL
AULA- 2 EMERGÊNCIA/MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E CARRINHO DE EMERGÊNCIA
AULA- 2 EMERGÊNCIA/MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E CARRINHO DE EMERGÊNCIA Profª Tatiani UNISALESIANO 1-Espaço Físico em uma Unidade de Emergência Recepção e sala de espera; Sala de emergência, nesta área são
UNIDADE DESCRIÇÃO DO MATERIAL
PROCESSO DE AQUISIÇAO N 071 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REEMBOLSAVEIS E NÃO REEMBOLSAVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ 18.972.378/0009-70) UNIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA (HMAP-
LINHA INSTRUMENTAIS REUTILIZÁVEIS
LINHA INSTRUMENTAIS REUTILIZÁVEIS A linha de instrumentais permanentes Taimin conta com um projeto simplificado, garantindo leveza e durabilidade surpreendente. Possui elevada funcionalidade combinada
1 de 6 07/03/ :49
1 de 6 07/03/2013 12:49 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense Campus Araquari Termo de Adjudicação
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO PROCESSO: 23070.004174/2015-16 - PROAD PREGÃO Nº. 117/2015 SRP AQUISIÇÃO
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
22 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA PIRAPORA ME (Página: 1 / 11) 744 / 2017 00 30/10/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0357/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTO Seviço 1,000 6.000,0000
SIS-DANFE 3 - PRODUTOS PARA A SAÚDE
LOCAL DE ENTREGA: 301 CISCOPAR - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Costa Oeste do Paraná ALVES E SARTOR -EPP Hipoclorito de sódio 1% uso hospitalar - frasco 1 litro Cloro Rio 492 R$ 2.627,28 BIOBASE
ACOMPANHAMENTO DOS PEDIDOS E DOS EMPENHOS - CCAE
DATA EMPENHO 2/15/2016 2016NE800098 3/30/2016 2016NE800184 3/30/2016 2016NE800185 3/30/2016 2016NE800188 3/31/2016 2016NE800189 4/1/2016 2016NE800201 4/1/2016 2016NE800202 4/1/2016 2016NE800202 4/4/2016
CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6,340 5,900 DC JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME 6,430 6,000 5,850 5,85
PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇOS) n 00/00 Material Cirúrgico ITEM DESCRIÇÃO UNID. C.M.A. Marca Val. Unit. Val. Total 0 PINÇAS ADSON COM SERRILHA SEM DENTE CM UNIDADES,000,80,00 Ord. EMPRESA LANCE
APROVEITE AS PROMOÇÕES QUE PREPARAMOS PARA VOCÊ NESTA 1ª EDIÇÃO DE 2019.
PÁG 26 02 APROVEITE AS PROMOÇÕES QUE PREPARAMOS PARA VOCÊ NESTA 1ª EDIÇÃO DE 2019. Mais economia para você 03 Quanto mais você compra, mais economiza. Encontre os produtos identificados com o selo +economia
EPI. LISTA DE INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DA DISCIPLINA DE ODONTOPEDIATRIA II e INTEGRADA I Atualizada
LISTA DE INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DA DISCIPLINA DE ODONTOPEDIATRIA II e INTEGRADA I Atualizada 2016.2 EPI Scrub verde + sapato branco fechado + jaleco com manga comprida verde Gorro Óculos de proteção
EDITAL DE RESULTADO DE JULGAMENTO
EDITAL DE RESULTADO DE JULGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018 Feaes. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018- Feaes. CRITÉRIO: Menor valor por Item OBJETO: Seleção de propostas para aquisição de insumos
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. MATERNIDADE-ESCOLA DA UFRJ Divisão de Enfermagem
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Título: Reposição e Organização de Materiais no Alojamento Conjunto Responsável pela prescrição do POP Responsável pela execução do POP POP N 03 Área de Aplicação: Materno-Infantil
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 5 1 30,00 CX FIO AGULHADO NYLON MONOFILAMENTO SUTURA 4.0, CAIXA COM 30 Valor de Referência: 48,07000 2 50,00 CX LUVA TAMANHO M, CAIXA COM 100 Valor de Referência: 24,75000 3 6,00 UN MANDRIL
Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência
ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 17/50400-13 Ata de julgamento referente à Concorrência n.º 17/50400-13, do tipo menor preço unitário, segundo especificado no item 02 do Edital AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO I 300 UNIDADE 29 AGULHA DESC. SEM DISP. DE SEGURANCA 13 X 0,45 MM 300 UNIDADE 30 AGULHA DESC. SEM DISP. DE SEGURANCA 20 X 0,55 MM
ANEXO I QUANTIDADE UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL 1000 UNIDADE 1 ABAIXADOR DE LINGUA C/100 500 UNIDADE 15 AGUA DESTILADA 10 ML 50 UNIDADE 18 AGULHA DE RAQUI 22 G X 3 20 UNIDADE 21 AGULHA DE RAQUI
C.N.P.J / Registro: Quinto Cartório Judiciário sob o nº 150, Lv A-2, fls 153 a 156 em 09/12/1976 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
C.N.P.J. 08.350.241/0001-72 Registro: Quinto Cartório Judiciário sob o nº 150, Lv A-2, fls 153 a 156 em 09/12/1976 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2014 Encerramento em 31 de dezembro de 2014 Avenida
ANEXO I. Produtos Unid. Qtd. Abaixador de Língua c/ embalagem individual UN Agulha Descartável 13 X 0,45 mm UN 1000
ANEXO I Produtos Unid. Qtd. Abaixador de Língua c/ embalagem individual UN 2000 Agulha Descartável 13 X 0,45 mm UN 1000 Agulha Descartável 20 X 0,55 mm UN 1000 Agulha Descartável 25 X 0,7 mm UN 5000 Agulha
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/ SRP
26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 1507 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2013-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - AVENTAL OU CAPOTE CIRÚRGICO AVENTAL
UNIDADE DESCRIÇÃO DO MATERIAL
PROCESSO DE AQUISIÇAO N 100 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REEMBOLSAVEIS E NÃO REEMBOLSAVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ 18.972.378/0009-70) UNIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA GO (HMAP
PROPOSTA. Pregão. Proposta(s)
PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Palmares do Sul Número: 20/2012 Número do Processo: 4.706/2012 Unidade de Compra: Prefeitura Municipal de Palmares do Sul Proposta(s) Item: 0001 Descrição:
PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº AQUISIÇÃO DE ITENS REEMBOLSÁVEIS E NÃO REEMBOLSÁVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ: 18
PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 134913 AQUISIÇÃO DE ITENS REEMBOLSÁVEIS E NÃO REEMBOLSÁVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ: 18.972.378/0007-08) UNIDADE SANTA HELENA DE GOIÁS GO (HURSO
CHECK LIST SALA DE EMERGÊNCIA. DATA: / / - Nome :
DATA: / / - Nome : Materiais Permanentes Agulha de punção óssea Reanimador manual adulto com mascara e reservatório de O2 Reanimador manual infantil com mascara e reservatório de O2 Aspirador cirúrgico
ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO
ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2018 Feaes. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2018. OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA AQUISIÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MATERIAIS
UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL
PROCESSO DE AQUISIÇAO N 145902 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REEMBOLSAVEIS E NÃO REEMBOLSAVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ 18.972.378/0007-08) UNIDADE SANTA HELENA DE GOIÁS GO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 16:45 horas do dia 07 de março de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Oliveira, designado pela portaria 1.595 após analise da documentação do Pregão Eletrônico
PROCESSO LICITATÓRIO N 7293/2009 PREGÃO PRESENCIAL N 134/2009 REGISTRO DE PREÇOS RESULTADO
PROCESSO LICITATÓRIO N 7293/2009 PREGÃO PRESENCIAL N 134/2009 REGISTRO DE PREÇOS RESULTADO Objeto: Aquisição de materiais médico/hospitalar. ITENS DESCLASSIFICADOS: - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Prefeitura Municipal de Sinimbu Secretaria de Finanças e Planejamento Setor de Licitações Registro de Preços Eletrônico nº 056/2017 Após analisados todos os atos e adjudicados todos
UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL
PROCESSO DE AQUISIÇAO N 143483 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REEMBOLSAVEIS E NÃO REEMBOLSAVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ 18.972.378/0007-08) UNIDADE SANTA HELENA DE GOIÁS GO
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00169/ SRP
26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00169/2013-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - AGULHA AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA,
Estado do Amazonas PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA PODER EXECUTIVO Comissão Permanente de Licitação Pregão Presencial nº 008/ SRP
ATA CIRCUNSTANCIADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - SRP Às 09:00 (nove) horas do dia 05 (cinco) do mês de agosto do ano de 2015 (dois mil e quinze), reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal
EDITAL Pregão Presencial Nº /2013
EDITAL Pregão Presencial Nº 000094/2013 ANEXO I Ítem Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total 00001 00001 00014020 AGULHA 13 X 0,45 hipodérmica descartável, esterilizada
( ) 01 placa de vidro (10 x 5 cm, com 4 a 5 mm de espessura com um lado despolido).
Material para a caixa clínica ( ) 01 espelho bucal com cabo. ( ) 01 pinça clínica. ( ) 01 sonda exploradora nº 5 ( ) 02 curetas para dentina nº 17 ( ) 01 cureta para pulpotomia com haste longa ( ) 01 calcador
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP Coordenadoria de Suprimentos - CSU
ITEM QTDE. UND DESCRIÇÃO QTDE. AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 - CX C/ 100UN 1 50.00 CX 2 5.00 CX LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO N 12, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
ERRATA 02 PROCESSO Nº 05/2019 EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
ERRATA 02 PROCESSO Nº 05/2019 EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão COMCAM
MATERIAIS HOSPITALARES
2017 MATERIAIS HOSPITALARES DESCRIÇÃO EMBALAGEM VALOR Abaixador de Língua em Madeira PCT C/ 100 R$ 0,0260 Absorvente Higiênico Pós-parto, 45 cm x 15 cm PCT C/ 20 R$ 0,3800 Ácido acético 5%, Líquido R$
UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL
PROCESSO DE AQUISIÇAO N 264 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REEMBOLSAVEIS E NÃO REEMBOLSAVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ 18.972.378/0006-27) UNIDADE JARAGUA GO (HEJA HOSPITAL ESTADUAL
QUANTIDADE UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL 1 Gl 1216 Cal Sodada Galão C/ 4,5kg
PROCESSO DE AQUISIÇAO N 148782 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REEMBOLSAVEIS E NÃO REEMBOLSAVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ 18.972.378/0007-08) UNIDADE SANTA HELENA DE GOIÁS GO
PROCESSO LICITATÓRIO HOMOLOGAÇÃO
Folha: 1 Número: 000033 Data: 15/05/2017 Modalidade: 007 - Pregão Sequencial: 000020 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão Licitação: 030 - EQUIPE DE PREGOEIRO Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA Página 1 de 8
88.541.354/0001-94 Página 1 de 8 1 1,00 Un LOTE 01 1 15,00 Frc Soro Anti - A: Soroclone ( Anticorpos monoclonais murinos, de classe IgM), para Determinação de grupos sanguineos ABO em lamina e tubos. frascos
PROCESSO DE AQUISIÇAO N AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REEMBOLSAVIES E NÃO REEMBOLSAVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ 18
PROCESSO DE AQUISIÇAO N 141962 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REEMBOLSAVIES E NÃO REEMBOLSAVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ 18.972.378/0007-08) UNIDADE SANTA HELENA DE GOIÁS GO
SUPRIMENTO DE FUNDOS BALANCETE
SUPRIMENTO DE FUNDOS BALANCETE Suprido: Édira Castelo Branco de Andrade Gonçalves Matrícula: 398514 Cargo: Coordenadora do PPGAN Período de Aplicação: Data de Comprovação: Empenho n 23102002.889/2015-10
A.1 RELATÓRIO DE EXCUÇÃO FINANCEIRA
A. RELATÓRIO DE EXCUÇÃO FINANCEIRA (Recursos FINEP, Contrapartida Financeira e Deve ser indicado o valor executado em cada uma das fontes de recursos prevista (concedente, executor, A. DEMONSTRATIVO DE
Curva ABC. 100 Relatório de Gestão 2009, 2010, 2011 e 2012 (Copyright. Proibida cópia ou reprodução sem autorização do IABAS)
100 Relatório de Gestão 2009, 2010, 2011 e 2012 b lanço soci l Relatório de Gestão 2009, 2010, 2011 e 2012 101 CURVA ABC DE MATERIAL MÉDICO CIRÚRGICO - UPAs 28% 27% 26% 25% 24% 23% 22% 21% 20% 19% 18%
LABORATÓRIO DE PRÁTICAS EM ENFERMAGEM SUGESTÕES DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS
LABORATÓRIO DE PRÁTICAS EM ENFERMAGEM SUGESTÕES DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS Conteúdo Higiene e Conforto Bacia inox Biombo Camisola Compressa Cuba rim Fronha Hamper Jarra de inox Lençol de baixo Lençol
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/
0 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 350 - EMBRAPA/CNPA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/0-000 - Itens da Licitação - BALÃO LABORATÓRIO 0 BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO,
AVISO DO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 FMS-SRP
AVISO DO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 FMS-SRP OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, QUE SERÃO UTILIZADOS
Relatório de Produtos Confirmados. Cotação /06/ :15:30hs DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1 / 7 INFORMADO 01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.889.013/0001-14 I.E.: 1831623190072 Telefone: (31) 3763-2526 e-mail: comercial@distrilaf.com.br informações para cotação: validade
COLETA & TRANSFERÊNCIA, EQUINOS E HORMÔNIOS
COLETA & TRANSFERÊNCIA, EQUINOS E HORMÔNIOS CONSULTE NOSSA EQUIPE DE VENDAS PARA PRODUTOS NÃO CONSTANTES NESSA RELAÇÃO Fones: (19) 3243.8305 / 3032.4429 vendas1@biomate.com.br COLETA E TRANSFERÊNCIA DESCRIÇÃO
Cidade Compras Termo de Homologação
Cidade Compras Termo de Homologação TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Page 1 of 5 Prefeitura Municipal de Porto Alegre Secretaria Municipal da Fazenda Area de Compras e Serviços Pregão Eletrônico nº 012/2013 Após analisados
BIÓPSIA DE CONJUNTIVA
BIÓPSIA DE CONJUNTIVA Taxa de sala - porte 1 239,35 63,14 268,74 * Considerando: algodão bola un, agulha 13 x 4,5, agulha 25 x 7, avental, borracha p/ aspiração, bisturi descartável, campo cirurg. visidrape
UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL
PROCESSO DE AQUISIÇAO N 147972 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REEMBOLSAVEIS E NÃO REEMBOLSAVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ 18.972.378/0007-08) UNIDADE SANTA HELENA DE GOIÁS GO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 096/2013 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2013 ATA DE JULGAMENTO VI
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 096/2013 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2013 OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM MODALIDADE: PREGÃO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: SUBITEM: 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS
8456 07/2017 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: 339030 SUBITEM: 06 ALIMENTOS PARA
Demonstrativo de Classificação
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO Demonstrativo de Classificação Processo: 11200/11 Modalidade: 2011/087 Emitido em: 12/1/2012 10:31:59
1 un Kit Frasco p/ Drenagem Toraxica 3 vias 2000ml + Conector + Dreno Toraxico n 30
PROCESSO DE AQUISIÇAO N 152232 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REEMBOLSAVEIS E NÃO REEMBOLSAVEIS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR CNPJ 18.972.378/0007-08) UNIDADE SANTA HELENA DE GOIÁS GO
O LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA
O LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA Instalações Sala de manipulações cores claras, iluminação natural (preferencialmente) s/ correntes de ar. Superfícies de trabalho revestidas por materiais lisos, resistentes,
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão Presencial - Nº 06/2017 FMS/CAPELA. A DE CAPELA, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial-SRP nº 06/2017-FMS/CAPELA, destinado a REGISTRO
Março Retificado RCON 03 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RCON 03 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Março 2017 - Retificado Relatório de Conhecimento (Rcon 03/2017) resumido sobre a execução orçamentária e apresentação dos indicadores de gestão. Retificado em 23/05/2017.
13/12/ :30. Pregão Eletrônico Nº 00022/2017 RESULTADO POR FORNECEDOR
PREGÃO ELETRÔNICO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano Instituto Federal de Educação, Ciência