10º RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL. - 2º Quadrimestre de portoalegre.osbrasil.org.br

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1 10º RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL - 2º Quadrimestre de

2 COMO FUNCIONA O OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PORTO ALEGRE? OSPOA Atua de forma preventiva e proativa. OSPOA OSPOA Antes que os recursos sejam gastos. Conforme padrão estabelecimento pelo OSB.

3 SISTEMA OSB Presente em mais de 136 municípios, em 16 estados brasileiros.

4 15 SISTEMA OSB: Região Norte PARÁ (PA): 03 RONDÔNIA (RO): 01 TOCANTINS (TO): 02 Abaetetuba Belém Capanema Rolim de Moura Araguaína Palmas

5 15 SISTEMA OSB: Região Nordeste BAHIA (BA): 6 PIAUÍ (PI): 1 RIO GRANDE DO NORTE (RN): 1 Barreiras Jequié Porto Seguro Santo Antônio de Jesus Ilhéus Lauro de Freitas Picos Natal

6 15 SISTEMA OSB: Região Sudeste MINAS GERAIS (MG) 8 Divinópolis (Em Breve) Itabira Montes Claros (Em breve) Pará de Mins Paracatu Piumhi Sete Lagoas Uberlândia RIO DE JANEIRO (RJ) 8 Araruama Barra Mansa Niterói Nova Iguaçu (Em Breve) Petrópolis (Em Breve) Rio de Janeiro São Pedro da Aldeia Teresópolis SÃO PAULO (SP) - 23 Ourinhos Americana (Em Breve) Bauru Franca Indaiatuba (Em Breve) Itapeva Itu Jacareí Jundiaí Leme Limeira Lins Mococa Pindamonhangaba Ribeirão Preto São Paulo Rio Claro São Caetano do Sul São José do Rio Preto São José dos Campos São Paulo Sorocaba Suzano Taubaté

7 15 SISTEMA OSB: Região Centro Oeste DISTRITO FEDERAL (DF) 1 GOIÁS (GO) 1 MATO GROSSO (MT) 4 MATO GROSSO DO SUL (MS) 1 Brasília Goiânia Cáceres Cuiabá Rondonópolis Sorriso Campo Grande

8 15 SISTEMA OSB: Região Sul PARANÁ (PR) 32 Apucarana Arapongas Campo Largo Araucária Assis Chateaubriand Campo Mourão Campos Gerais Campos Gerais - Palmeira Cascavel Cianorte Curitiba Faxinal Foz do Iguaçu Palotina Francisco Beltrão Goioerê Matinhos Medianeira Guarapuava Irati Laranjeiras do Sul Londrina Marechal Cândido Rondon Mandaguari Nova Esperança Palmas Paranavaí Paranaguá São José dos Pinhais Toledo Pato Branco União da Vitória RIO GRANDE DO SUL (RS) -15 Bento Gonçalves Cachoeirinha Caxias do Sul Cruz Alta Erechim Farroupilha Gravataí e Glorinha Guaíba Lajeado Novo Hamburgo Pelotas Porto Alegre Santa Maria Santa Rosa São Leopoldo SANTA CATARINA( SC) - 27 Balneário Camboriú Blumenau Brusque Caçador Chapecó Concórdia Criciúma Florianópolis Içara Imbituba Indaial Itajaí Itapema Joinville Lages Mafra Morro da Fumaça Navegantes Palhoça Pinhalzinho Pomerode Rio do Sul São Bento do Sul São Francisco do Sul São Joaquim Tubarão Xaxim

9 Estrutura Organizacional: Organograma Assembléia Geral Conselho Fiscal Conselho de Administração Conselho Consultivo Gestão Controle Social Metodologia Institucionais E Sustentabilidade Cidadania Fiscal Voluntariado e Capacitação Comunicação e Indicadores Assessoria Contábil Coordenação Executiva Administrativo Programa Voluntariado

10 MANTENEDORES: APOIADORES:

11 APOIADORES:

12 ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL 2º Quadrimestre

13 ITEM ÓRGÃO PÚBLIC O 1 CARRIS Transporte 2 CARRIS Transporte 3 CARRIS Transporte 4 CARRIS Transporte 5 CARRIS Transporte 6 CARRIS Transporte 7 CARRIS Transporte 8 CARRIS Transporte 9 CARRIS Transporte 10 CARRIS Transporte ÁREA MODALIDADE Nº EDITAL Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico PE 087/2017 PE 004/2018 PE 100/2017 PE 015/2018 PE 018/2018 PE 039/2018 PE 028/2018 PE 055/2018 PE 008/2018 PE 034/2018 PROGRAMA 1 - QUALIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ANÁLISE DE EDITAL - 2º QUADRIMESTRE 2018 ANÁLISES SEM INTERAÇÕES DATA DO CERTAME 22/01/20 18 OBJETO VALOR REFERÊNCIA VALOR HOMOLOGAD O DIFERENÇA R$ DIFERENÇA % Gestão online de manutenção de frota leve de veículos R$ 100,00 R$ 4,20 R$ 95,80 95,80 06/02/20 18 Aquisição parcelada de peças Frasle R$ 78,00 R$ 71,90 R$ 6,10 7,82 09/02/20 18 Aqusição parcelada de peças Fey R$ 99,00 R$ 90,00 R$ 9,00 9,09 28/02/20 18 Aquisição parcelada de lâmpadas Phillips R$ 90,00 R$ 84,50 R$ 5,50 6,11 16/04/20 18 Aquisição parcelada de peças Haldex R$ 89,00 R$ 85,00 R$ 4,00 4,49 27/04/20 18 Aquisição parcelada de peças Marília R$ 120,00 R$ 119,90 R$ 0,10 0,08 27/04/20 18 Aquisição de chave de impacto Shallper ANDAMENT O Desconto na lista. Finalizado Desconto na lista. Finalizado Desconto na lista. Finalizado Desconto na lista. Finalizado Desconto na lista. Finalizado Desconto na lista. Finalizado R$2.840,00 R$3.380,00 -R$ 540,00-19,01 Finalizado 23/05/20 18 Aquisição parcelada de ferragens, R$ 2.279,19 R$ 2.152,49 R$ 126,70 5,56 Finalizado 25/05/ /05/20 18 Aquisição parcelada de peças MODEFER R$ 184,25 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00 Deserto Aquisição parcelada de Peças para carroceria de ônibus R$10.079,50 R$7.965,44 R$ 2.114,06 20,97 SOMA R$ ,94 R$ ,43 R$ 1.821,26 12, 57% Finalizado, com itens fracassados

14 PROGRAMA 1 - QUALIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ITEM ÓRGÃO PÚBLICO 1 CARRIS Transporte ÁREA MODALIDADE Nº EDITAL Pregão Eletrônico ANÁLISE DE EDITAL - 2º QUADRIMESTRE 2018 COM INTERAÇÃO DATA DO CERTAME PE 018/ /04/2018 OBJETO Aquisição parcelada de peças Haldex VALOR REFERÊNCIA VALOR HOMOLOGADO DIFERENÇA (*) Desconto na lista R$89,00 R$85,00 R$4,00 % 4,49 TOTAL R$89,00 R$85,00 R$4,00 4,49 ANDAMENT O Finalizado PROGRAMA 1 - QUALIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ACOMPANHAMENTO PROTOCOLOS: TRANSPARÊNCIA 2º Quadrimestre 2018 ITEM ÓRGÃO PÚBLICO DESTINADO ÁREA Nº OFÍCIO ENCAMINHADO DATA ENVIO OFÍCIO ASSUNTO LOCAL PROTOCOLO PROTOCOLO DATA REGISTRO SITUAÇÃO DATA LIMITE RESPOTA DATA RESPOSTA RESPOSTA 1 CARRIS Transporte Coletivo 21/ /05/2018 Informações sobre a governança e transparência da CARRIS Solicitação do estatuto e localização no site. E-SIC PMPA /05/2018 concluído 04/06/ /06/2018 Em acompanhamento Reunião em setembro CARRIS Transporte Coletivo 41/ /05/2018 Informações sobre o Conselho Fiscal da Carris. E-SIC PMPA /07/2018 concluído 20/08/ /08/2018 Em acompanhamento Reunião em setembro 2018

15 PROGRAMA 1 - QUALIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ANÁLISE DE EDITAIS: 1º QUADRIMESTRE 2018 COM INTERAÇÃO ITEM ÓRGÃO PÚBLICO ÁREA MODALIDADE Nº EDITAL DATA DO CERTAME OBJETO VALOR REFERÊNCIA VALOR HOMOLOGADO DIFERENÇA R$ DIFERENÇA % ANDAMEN TO 01 EPTC Transporte e Manutenção Pregão Eletrônico PE 10/ /05/2018 contratação de empresa para a prestação de serviços de sinalização horizontal com termoplástico, aplicação por dispersão mecânica/manual com fornecimento de materiais e mão-de-obra. R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 41,94% Finalizado 02 DMAE Esgoto Pregão Eletrônico PE 149/201 8 Registro de preço para aquisição de tubos e conexões em ferro galvanizado e bronze. R$ 599,71 R$ 442,76 R$ 156,95 73,83% Finalizado

16 PROGRAMA 1 - QUALIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ANÁLISE DE EDITAIS - 2º QUADRIMESTRE 2018 ANÁLISE COM INTERAÇÃO ITEM ÓRGÃO PÚBLICO ÁREA Nº EDITAL MODALIDADE DATA DO CERTAME OBJETO VALOR REFERÊNCIA VALOR HOMOLOGADO DIFERENÇA R$ DIFEREN ÇA % ANDAME NTO 01 PMPA Saúde 02 PMPA Saúde PE 152/2018 PE 096/2018 Pregão Eletrônico 15/05/2018 Pregão Eletrônico 15/05/2018 Aquisição de Medicamantos Humanos R$ ,60 R$ ,00 R$18.069,60 8,67 Finalizado Aquisição de Materiais odontológicos R$80.009,10 R$17.443,10 R$62.566,00 78,20 Finalizado 03 PMPA Infraestrutura Urbana PE 335/2017 Pregão Eletrônico 16/05/2018 Limpeza e desassoreamento de galerias pluviais e de 2 bacias de detenção fechada, etc. R$ ,09 R$ ,00 R$ ,0 9 10,90 Aguardan do ata final 04 PMPA Diversos PE 093/2018 Pregão Eletrônico 04/06/2018 Registro de Preços de veículos para a guarda municipal. R$ ,22 R$ ,92 R$ ,3 0 5,56 Finalizado 05 PMPA Diversos PE 107/2018 Pregão Eletrônico 23/05/2018 Prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas R$ ,34 R$ ,27 R$ ,0 7 20,02 Finalizado 06 PMPA Diversos PE 319/2017 Pregão Eletrônico 01/02/2018 Registro de preços de carnes e derivados para a SMED, a SMS e a FASC. R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 49,69 Finalizado 07 PMPA Diversos PE 021/2018 Pregão Eletrônico 04/04/2018 Contratação de serviço de locação de licença de uso de software de gerenciamento das informações do índice de participação do município na arrecadação do ICMS. R$ ,00 R$ ,00 R$91.250,00 28,58 Finalizado

17 PROGRAMA 1 - QUALIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ANÁLISE DE EDITAIS - 2º QUADRIMESTRE 2018 ANÁLISE COM INTERAÇÃO ITEM ÓRGÃO PÚBLICO ÁREA Nº EDITAL MODALIDADE DATA DO CERTAME 08 PMPA Saúde 09 PMPA Saúde 10 PMPA 11 PMPA 12 PMPA Tecnologia de Informações Infraestrutura Urbana Tecnologia de Informações PE 003/2017 PE 343/2017 (*) PE066/2018 PE 097/2018 PE 285/2018 Pregão Eletrônico 07/07/2017 Pregão Eletrônico 11/04/2018 Pregão Eletrônico 16/04/2018 Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico OBJETO VALOR REFERÊNCIA VALOR HOMOLOGADO DIFERENÇA R$ DIFERENÇA % ANDAMENTO Registro de preço de serviço especializado de lavagem de roupas hospitalares da SMS. R$ ,40 R$ ,60 R$ ,80 14,54 Finalizado REGISTRO DE PREÇOS PARA MEDICAMENTOS HUMANOS, para a Administração Pública Municipal Direta, Indireta e Câmara Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO VI, integrante do presente Edital. R$ ,70 R$ ,00 R$ ,70 70,94 Finalizado Registro de Preços nº 066/2018. "...tem por objeto a licitação de Contratação do serviço de licença de uso do software Adobe Creative Clouds for Teams". R$82.465,92 R$77.700,00 R$4.765,92 5,78 Finalizado contratação, na forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, de empresa ou consórcio de empresas de arquitetura e urbanismo e de engenharia para a elaboração de projetos executivos para o Centro de Convenções e Eventos no Município de Porto Alegre. R$ ,25 R$ ,60 R$ ,65 47,87 Finalizado Aquisição de Eq. eletrônicos, eletrodomésticos e suprimentos de informática. R$66.553,34 R$20.285,56 R$46.267,00 69,52 TOTAL R$ ,96 R$ ,05 R$ ,13 49,97% Aguardando ata final

18 PROGRAMA 1 - QUALIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ACOMPANHAMENTO PROTOCOLOS: TRANSPARêNCIA E DISPENSA DE EDITAL 2º Quadrimestre 2018 ITEM 1 ÓRGÃO PÚBLICO DESTINADO ÁREA Nº OFÍCIO DATA OFÍCIO ASSUNTO PMPA/ CELIC SAÚDE 10/ /04/2018 Dados abertos de aquisições de equipamento hospitalar e material laboratorial E medicamentos adquiridos em 2015, LOCAL PROTOCOLO PROTOCOLO DATA REGISTRO DATA LIMITE RESPOTA DATA RESPOSTA SISTEMA 156POA /04/ /05/ /07/2018 SITUAÇÃO Análise em andamento PMPA/ Secretaria municipal de transparência e controladoria transparência 29/ PMPA/ Gabinete do Prefeito transparência 30/ PMPA/ SMIM Infraestrutura Urbana 32/ SMF Finanças 35/ Recomendações sobre requisitos mínimos para o sistema eletrônico da Ouvidoria Municipal. E-SIC PMPA /05/ /06/ /06/2018 Concluído Recomendação para Criação do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de Porto Alegre. E-SIC PMPA /05/ Concluido Concorrência Pública nº REVI TALIZAÇÃO LARGO DOS AÇORIANOS E-SIC PMPA /07/ Processo dispensa de contratação de serviços de médicos na modalidade de Traumato-Ortopedia. Valor do contrato R$ ,00. E-SIC PMPA Em acompanhamento Em acompanhamento.

19 PROGRAMA 1 - QUALIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ACOMPANHAMENTO PROTOCOLOS: RECURSOS HUMANOS 2º Quadrimestre 2018 ITEM ÓRGÃO PÚBLICO DESTINADO ÁREA Nº OFÍCIO DATA OFÍCIO ASSUNTO PMPA/ SMF Recursos humanos 47/ /08/2018 Relatório de funcionários ativos LOCAL PROTOCOLO PROTOCOLO DATA REGISTRO DATA LIMITE RESPOTA DATA RESPOSTA SITUAÇÃO E-SIC PMPA /08/ Em análise PMPA/ Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade 48/ /08/2018 E-SIC PMPA /08/ /08/2018 Em análise PMPA/ Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana 49/ /08/2018 E-SIC PMPA Em análise PMPA/ Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 50/ /08/2018 E-SIC PMPA Em análise PMPA/ Secretaria Municipal da Educação 51/ /08/2018 E-SIC PMPA Em análise PMPA/ Secretaria Municipal da Cultura 52/ /08/2018 E-SIC PMPA /08/ Em análise PMPA/ Secretaria Municipal da Segurança 53/ /08/2018 E-SIC PMPA /08/ Em análise PMPA/ Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esportes 55/ /08/2018 E-SIC PMPA /09/ Em análise PMPA/ Procuradoria Geral do Município 56/ /08/2018 E-SIC PMPA /09/ Em análise

20 PROGRAMA 1 - QUALIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ACOMPANHAMENTO PROTOCOLOS: TRANSPARÊNCIA E LEI ANTICORRUPÇÃO 2º Quadrimestre 2018 ITEM ÓRGÃO PÚBLICO DESTINADO ÁREA Nº OFÍCIO DATA OFÍCIO ASSUNTO LOCAL PROTOCOLO PROTOCOLO DATA REGISTRO DATA LIMITE RESPOTA DATA RESPOSTA SITUAÇÃO PMPA/SMTC PMPA/ Ouvidoria Transparência Transparência 38/ / /07/ Portal da Transparência da PMPA Resposta ao Ofício 04/2018- GS/SMTC, datado de 21/04/2018 E-SIC PMPA /07/ /08/ Encaminhado ofício ao TCE-RS Encaminhado ofício ao TCE-RS PMPA/ PGM OPMPA/ uvidoria Jurídico Jurídico 45/ / /08/ /08/2018 Processo , referente à contratação da Frente Nacional dos Prefeitos. E-SIC PMPA E-SIC PMPA /08/ /08/ Concluido Concluido 19 PMPA/ Prefeito Municipal Transparência 67/ /08/2018 Adaptação do framework legal municipal à lei anticorrupção. E-SIC PMPA /08/ /09/ Em análise 20 PMPA/ Prefeitura de Porto Alegre Transparência 68/ /08/2018 Levantamento sobre os Conselhos Municipais E-SIC PMPA /08/ /09/2018 Aguardando Aguardando

21 PROGRAMA 1 - QUALIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS - ACOMPANHAMENTO PROTOCOLOS: TRANSPARêNCIA, RECURSOS HUMANOS ITEM ÓRGÃO PÚBLICO DESTINADO ÁREA Nº OFÍCIO ENCAMINHADO DATA ENVIO OFÍCIO ASSUNTO LOCAL PROTOCOLO PROTOCOLO DATA REGISTRO SITUAÇÃO DATA LIMITE RESPOTA DATA RESPOSTA 01 EPTC Trânsito 22/ /05/2018 Informações sobre a governança e transparência da EPTC, Solicitação do estatuto e localização no site. E-SIC PMPA /05/2018 concluído 04/06/ /06/ EPTC transito 40/ /07/2018 Informações sobre o Conselho Fiscal da EPTC 03 Departamento Municipal de Limpeza Urbana 04 Departamento Municipal de Água e Esgotos 05 Departamento Municipal de Habitação 06 Fundação de Assistência Social e Cidadania 07 Diretora- Presidente da Carris 08 Empresa Pública de Transporte e Circulação 09 Diretor- Presidente Procempa recursos humanos recursos humanos recursos humanos recursos humanos Transporte Coletivo 57/ /08/2018 Folha de funcionários ativos da secretaria 58/ /08/2018 Folha de funcionários ativos da secretaria 59/ /08/2018 Folha de funcionários ativos da secretaria 60/ /08/2018 Folha de funcionários ativos da secretaria 64/ /08/2018 Adaptação da Carris aos requisitos regulatórios das portarias 909 e 910 da CGU. Trânsito 65/ /08/2018 Adaptação da EPTC aos requisitos regulatórios das portarias 909 e 910 da CGU. Tecnologia da Informação 66/ /08/2018 Adaptação da Procempa aos requisitos regulatórios das portarias 909 e 910 da CGU. E-SIC PMPA concluido 20/08/ /08/2018 E-SIC PMPA Concluido 05/09/ /08/2018 E-SIC PMPA Concluído 05/09/ /09/2018 E-SIC PMPA Reexame 17/09/ /09/2018 E-SIC PMPA Reexame 05/09/ /09/2018 E-SIC PMPA /08/2018 PRAZO PRORROGADO 17/09/2018 E-SIC PMPA /08/2018 Concluído 17/09/ /09/2018 E-SIC PMPA /08/2018 AGUARDANDO RESPOSTA 05/09/ /09/2018

22 ITEM ÓRGÃO PÚBLICO ÁREA Recursos 1 CMPA humanos 2 CMPA Infraestrutur a Local 3 CMPA Infraestrutur a Local MODALIDAD E Pregão Eletrônico Tomada de Preços Tomada de Preços PROGRAMA 1 - QUALIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ANÁLISE DE EDITAIS - 1º QUADRIMESTRE 2018 ANÁLISES COM INTERAÇÕES Nº EDITAL DATA DO CERTAME PE 020/ /07/2018 TP 02/ /07/2018 TP 03/ /08/2018 OBJETO Aquisição de livro ponto para cargos em comissão. Contratação de empresa de engenharia ou de arquitetura especializada para execução das obras e serviços e fornecimento de materiais e equipamentos, referente à construção do centro de convivência e do galpão crioulo, situados na câmara municipal de porto alegre Contratação de empresa de engenharia especializada para substituição do cabo de média tensão da entrada de energia da subestação rebaixada da CMPA e instalação de dutos de passagem, utilizado e reserva. VALOR REFERÊNCIA VALOR HOMOLOGADO DIFERENÇA R$ DIFERENÇ A % ANDAMENTO R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 Aguardando ata R$ ,46 R$ ,40 R$ ,06 12,99 Aguardando homologação R$ ,62 R$ 0,00 R$ 0,00 0 Aguardando propostas TOTAL R$ ,08 R$ ,40 R$ ,06 12,99%

23 PROGRAMA 1 - QUALIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ACOMPANHAMENTO PROTOCOLOS : RECURSOS HUMANOS, DESPESAS E TRANSPARÊNCIA ITEM ÓRGÃO PÚBLIC O ÁREA Nº OFÍCIO ENCAMINHAD O DATA ENVIO OFÍCIO ASSUNTO LOCAL PROTOCOLO PROTOCOLO DATA REGISTRO SITUAÇÃO DATA LIMITE RESPOTA DATA RESPOSTA 01 CMPA Recursos Humanos 37/ Solicitação de lista completa de servidores ativos com respectivas remunerações. CMPA * ATRASADO CMPA 03 CMPA Recursos Humanos 61/ Recursos Humanos 62/ Folha de funcionários ativos lanches CMPA * Em análise Documentos sobre solicitação de indenização por uso de veículo particular. CMPA * Aguardando resposta CMPA Regimento Interno 63/ Recomendação quanto à resolução de mesa 525/2018 CMPA * Em análise CMPA Transparencia 69/ Apontamentos sobre o portal de transparência da CMPA CMPA * Prazo prorrogado CMPA Conselhos Municipais 72/ Apontamentos sobre a política de transparência do PMPA: portal de transparência e sobre os Conselhos Municipais CMPA / Aguardando resposta CMPA Transparência 73/ Apontamentos sobre o protal da transparência da CMPA CMPA / Aguardando resposta

24 Controle Social ANÁLISES DE EDITAIS COM INTERAÇÃO - 2º QUADRIMESTRE 2018 ANÁLISES ÓRGÃO QUANTIDADE VALOR TOTAL REFERÊNCIA VALOR TOTAL HOMOLOGADO DIFERENÇA DIFERENÇA EDITAIS Unid. R$ R$ R$ % PMPA 12 R$ ,96 R$ ,05 R$ ,13 49,97% CARRIS 1 R$89,00 R$85,00 R$4,00 4,49% EPTC 1 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 41,84% DMAE 1 R$599,71 R$442,76 R$156,95 73,83% CMPA R$ ,08 R$ ,40 R$ ,06 12,99% TOTAL R$ ,75 R$ ,21 R$ ,14 50,60% ANÁLISES DE EDITAIS SEM INTERAÇÃO - 2º QUADRIMESTRE 2018 ANÁLISES ÓRGÃO QUANTIDADE VALOR TOTAL REFERÊNCIA VALOR TOTAL HOMOLOGADO DIFERENÇA DIFERENÇA Unid. R$ R$ R$ % EDITAIS CARRIS 10 R$15.958,94 R$13.953,43 R$1.821,26 12, 57% TOTAL R$15.958,94 R$13.953,43 R$1.821,26 12, 57%

25 Controle Social QUADRO GERAL DE ANÁLISES DE CONTROLE SOCIAL - 2º QUADRIMESTRE AVALIAÇÕES VALOR TOTAL ANÁLISES ÓRGÃO QUANTIDADE REFERÊNCIA VALOR TOTAL HOMOLOGADO TOTAL Unid. R$ R$ R$ PMPA 12 R$ ,96 R$ ,05 R$ ,13 CARRIS 11 R$16.047,94 R$14.038,43 R$1.825,26 EDITAIS EPTC 1 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 DMAE 1 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 CMPA 3 R$ ,08 R$ ,40 R$ ,06 TOTAL 28 R$ ,98 R$ ,88 R$ ,10

26 Controle Social ECONOMIA PRODUZIDA PELO MUNICÍPIO NAS LICITAÇÕES Economia para Porto Alegre no 2º Quadrimestre de 2018 R$ ,10

27 Transparência Prefeitura Municipal de Porto Alegre Câmara Municipal de Porto Alegre 146 apontamentos Ofícios para a PMPA Ofício para a CMPA Ofício para TCE-RS 16 Apontamentos Ofício para a CMPA Conselhos Municipais 52 Conselhos identificados conforme legislação pertinente Ofício para a CMPA Ofício para o TCE-RS

28 1ª Etapa da Análise sobre os Conselhos Municipais Resumo dos Apontamentos: I. 53 colegiados identificados com legislação em vigor; II. III. Existência de colegiados inativos; Metodologia não padronizada e não há um local ou gestão centralizada com as informações sobre todos os colegiados por transparência ativa; IV. Baixo atendimento de requerimentos de informações;

29 1ª Etapa da Análise sobre os Conselhos Municipais VI. VII. VIII. IX. Ausência de política uniforme, padronizada e centralizada de disponibilização de informações mediante transparência ativa; Ausência de uniformidade ou informações mínimas sobre o funcionamento de colegiados remunerados; Aparente desconhecimento da legislação sobre transparência pública (LAI) pelos colegiados; Não armazenamento de informações sobre os colegiados pela administração pública;

30 1ª Etapa da Análise sobre os Conselhos Municipais XII. XIII. XIV. Ausência de informações por transparência ativa e metodologia uniforme sobre informações sobre gestão de fundos; Não armazenamento de informações sobre os colegiados pela administração pública; Inexistência de calendário centralizado das reuniões do colegiado;

31 1ª Etapa da Análise sobre os Conselhos Municipais COLEGIADOS INATIVOS Conselho Deliberativo do Inovapoa Conselho Gestor do Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia Conselho Diretor do Programa de Desenvolvimento do Transporte Coletivo Conselho Municipal de Turismo Conselho Municipal de Saneamento Conselho Municipal do Livro e da Leitura Conselho Municipal do Museu do Gaúcho Conselho Municipal dos Direitos e Deveres do Pedestre Conselho Consultivo da Ouvidoria da Guarda Municipal Conselho Curador do Fundo Monumenta Porto Alegre Conselho Consultivo do Serviço de Recreação Conselho Gestor do Fundo Municipal dos Direitos dos Animais Conselho Municipal de Desenvolvimento Comitê Gestor do Programa de Geração de Renda para Mulheres Conselho sobre Planos Administrativos

32 1ª Etapa da Análise sobre os Conselhos Municipais COLEGIADOS E SÍTIOS ELETRÔNICOS Dentre os 32 colegiados ativos, identificou-se a seguinte situação: a) 14 não possuem sítio eletrônico; b) 2 possuem sítio próprio; c) 14 utilizam o site da prefeitura; d) 2 utilizam exclusivamente redes sociais.

33 1ª Etapa da Análise sobre os Conselhos Municipais COLEGIADOS QUE RECEBEM REMUNERAÇÃO 1. Conselho Municipal de Educação 2. Conselho Municipal do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental 3. Conselho Municipal dos Transportes Urbanos 4. Conselho Municipal de Administração de Pessoal 5. Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural 6. Conselho Deliberativo do Departamento Municipal de Água e Esgoto 7. Conselho Deliberativo do Departamento Municipal de Limpeza Urbana 8. Conselho Deliberativo do Departamento Municipal de Habitação 9. Tribunal Administrativo de Recursos Tributários 10. Junta Administrativa de Recursos de Infrações

34 1ª Etapa da Análise sobre os Conselhos Municipais PERIODICIDADE DAS REUNIÕES Semestral (1) Bimestral (2) Mensal (15) Quinzenal (4) Semanal (10)

35 1ª Etapa da Análise sobre os Conselhos Municipais METODOLOGIA PARA REGISTRO DAS ATAS

36 Análise sobre os Conselhos Municipais Número aproximado de Conselheiros Conselheiros Número total de conselheiros Conselheiros representantes do Poder Executivo Conselheiros representantes da sociedade em geral e outros entes

37 Análise sobre os Conselhos Municipais Conselhos com Jeton, Remuneração ou Gratificação Não recebem Recebem Indefinido

38 Análise sobre os Conselhos Municipais Conselhos que administram fundos Administram Não administram Indefinido 5 13

39 MONITORAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Durante o período de 22/05/2018 a 20/08/2018 foram efetuados levantamentos através do portal da câmara referente às aprovações e rejeições de projetos, emendas, vetos propostos Votações em sessões plenárias Projetos, Emendas, Vetos, Subemendas Etc.. Quantidade Aprovações 38 Aprovado/ Veto Rejeitado 0 Rejeições/Veto Mantido 0 Rejeições 21 Sem quórum 5 Total 64 FONTE: Dados fornecidos Portal da Transparência CMPA Projetos em tramitação Projetos em aberto Projetos em aberto Projetos em aberto Projetos em aberto Projetos em aberto Projetos em aberto Projetos em aberto Projetos em aberto Projetos em aberto Projetos em aberto Projetos em aberto Projetos em aberto Projetos em aberto Total 442 FONTE: Dados fornecidos Portal da Transparência CMPA De todas as votações vinte (20) itens votados foram propostos em 2018, trinta e seis (36) foram propostos em 2017, quatro (04) em 2016, (01) de 2014 e dois (02) de 2013

40 MONITORAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Efetividade em Reuniões de Comissões e Sessões Plenárias Os dados foram extraídos da página de Efetividade em Reuniões de Comissões e Sessões Plenárias, nos meses de Maio, Junho e Julho de (*) O mês de agosto não está disponível no site. Link: EFETIVIDADE - Nº DE SESSÕES Sessões Reuniões Mês Ordinárias Extraordinárias Solenes CCJ CECE CEDECONDH CEFOR COSMAM CUTHAB TOTAL Maio Junho Julho Agosto (*) TOTAL 100 Resumo Faltas no período Faltas 65 Rep. Ext. Jus. 20 Remumeradas 7 Não Remuneradas 15 TOTAL 107

41 MONITORAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recursos Humanos Quantidade de Funcionários ligados a Câmara CARGOS POR NOMENCLATURA QUANTIDADE Adidos 47 Adidos/Cargo em Comissão 2 Cargos em Comissão 315 Efetivos 216 Efetivos/Cargo em Comissão 1 Estagiários 86 TOTAL 667 Dados extraídos do portal de transparência da câmara, disponível através do link:

42 MONITORAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIÁRIAS: JANEIRO A AGOSTO DE 2018 Nome/Razão Social Favorecidos Empenhado V a l o r Liquidado Pago ADEMIR MOCELIN 253,75 253,75 0 CASSIO DE JESUS TROGILDO 2.050, , ,19 CIBELE CARNEIRO DA SILVA 253,75 253,75 253,75 CRISTINE COSSENTINO BRUCK 260,75 260,75 260,75 FABIANA PALMIRA CARDOSO 1.490, , ,00 FÁBIO MOREIRA DA SILVA 260,75 260,75 260,75 FILIPE JOSE GARRAFIELO CARRION 1.229, , ,25 FLORISNEI OLIVEIRA THOMAZ 253,75 253,75 253,75 LEONARDO OLIVEIRA CONTURSI 253,75 253,75 253,75 LILIAN MARE IESBICK 260,75 260,75 260,75 LISIE BASTOS VENEGAS 1.843, , ,88 LISSANDRO CESAR BERTACO 260,75 260,75 260,75 MOISES DA SILVA BARBOZA 1.794, , ,38 OMAR FERRI JUNIOR 3.380, , ,45 ROBERVAL FERREIRA DE BARROS 260,75 260,75 260,75 ROSA MARIA STIEGEMEIER 260,75 260,75 260,75 SANDRO PIRES BRENNER 1.229, , ,25 VALTER LUIZ DA COSTA NAGELSTEIN 8.548, , ,88 VERA PIVETTA 260,75 260,75 260,7 TOTAL , , ,73 FONTE: Dados fornecidos Portal da Transparência CMPA

43 MONITORAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIÁRIAS: MAIO A AGOSTO DE 2018 Tipo de despesa Reunião de vereadores no Brasil/ Brasília Reunião ministério da cultura/brasília 14º Congresso Federasul Gramado Visita ao gabinete do Ministro Luiz Fux - Brasília Quantida de R$ R$Total 03 R$ R$ 5.531, ,88 01 R$1.794,38 R$ 1.794,38 01 R$1.173,38 R$1.173, , ,88 TOTAL R$ ,28 MÉDIA GASTOS DIÁRIA Nº de Vereadores (*) 36 Total Vereadores utilizaram diárias 06 Total Quadrimestre R$ ,28 Média Mensal por vereador R$ 1.723,88 (*) Dos 36 Vereadores 01 está licenciados. FONTE: Dados fornecidos Portal da Transparência CMPA

44 MONITORAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Análise dos Gastos com a Quota Básica Mensal (QBM) - 1º e 2º Quadrimestres Acumulados -

45 A QBM custeia as seguintes despesas da atividade parlamentar: material de expediente; telefone; postagem; cópias reprográficas; transporte; serviços gráficos e impressos; jornais e revistas; diárias e passagens; licenças para softwares; ponto de rede adicional; pintura e alterações no gabinete parlamentar. Quota Básica Mensal de Gabinete Cada vereador pode gastar 4.818,34 UFM/mês X R$ 4,0145 (valor da UFM em 2018) = R$ ,23, que com um contingenciamento de 15% (Ordem de Serviço nº 03/2014) dá o valor de ,74/mês; Quota Básica Mensal de Bancada A Resolução nº ( ) instituiu a QBM de custeio a materiais e serviços para as Bancadas, no quantitativo mensal de 128,2161 UFM (R$ 514,72) multiplicada pelo nº de Vereadores de cada Bancada; Fonte:

46 Nº Vereador Comparativo de Gastos com a QBM - Por vereador - Acumulado de janeiro a agosto/2018 Gasto do Gabinete em 8 meses - R$ Quanto representa da quota máxima permitida Quanto representa do total gasto 1 Márcio Bins Ely ,54 60,1% 7,0% 2 Cláudio Janta ,84 50,4% 5,8% 3 Mauro Zácher ,19 48,0% 5,6% 4 Thiago Duarte ,61 42,9% 5,0% 5 Sofia Cavedon ,30 35,3% 4,1% 6 Mauro Pinheiro ,50 33,3% 3,9% 7 Humberto Goulart ,44 32,5% 3,8% 8 Idenir Cecchim e suplente Lourdes Sprenger ,56 29,7% 3,4% 9 Reginaldo Pujol ,44 29,6% 3,4% 10 José Freitas ,64 29,0% 3,4% 11 Cássio Trogildo ,87 28,9% 3,4% 12 Adeli Sell ,92 28,5% 3,3% 13 Valter Nagelstein ,93 28,3% 3,3% 14 Tarciso Flecha Negra ,84 27,6% 3,2% 15 Elizandro Sabino e suplente Luciano B Marcantonio ,87 27,0% 3,1% Planilha 1 - Fonte:

47 Continuação da planilha 1 16 Moisés Barboza ,51 25,6% 3,0% 17 Roberto Robaina ,01 24,7% 2,9% 18 Alvoni Medina ,34 24,7% 2,9% 19 Rodrigo Maroni ,86 24,3% 2,8% 20 João Carlos Nedel ,65 23,9% 2,8% 21 Paulo Brum ,06 23,7% 2,7% 22 André Carús ,98 23,1% 2,7% 23 Pablo Mendes Ribeiro ,98 18,8% 2,2% 24 Aldacir Oliboni ,31 18,1% 2,1% 25 Prof. Alex Fraga ,52 16,9% 2,0% 26 Comandante Nádia ,97 15,4% 1,8% 27 Paulinho Motorista ,57 14,9% 1,7% 28 Airto Ferronato ,79 13,5% 1,6% 29 Fernanda Melchionna ,27 13,5% 1,6% 30 Professor Wambert ,72 11,5% 1,3% 31 Cassiá Carpes ,65 11,3% 1,3% 32 Mônica Leal ,60 11,0% 1,3% 33 Marcelo Sgarbossa ,51 8,0% 0,9% 34 Felipe Camozzato 4.414,14 3,4% 0,4% 35 João Bosco Vaz 4.364,97 3,3% 0,4% 36 Ricardo Gomes 1.957,32 1,5% 0,2% Total ,22 100,0% Planilha 1 - Fonte:

48 Comparativo de Gastos com a QBM - Por Bancada - Acumulado de janeiro a agosto/2018 Nº Bancada Gasto da Bancada em 8 meses - R$ Nº de vereadores do partido Planilha 2 - Fonte: Quanto representa da quota máxima permitida Quanto representa do total gasto 1 Bancada do PSDB 3.784, ,9% 10% 2 Bancada do SDD 3.217, ,1% 8% 3 Bancada do PSB 4.625, ,2% 12% 4 Bancada do PSD 2.009, ,8% 5% 5 Bancada do DEM 3.434, ,7% 9% 6 Bancada do PTB 4.957, ,1% 13% 7 Bancada do PDT 3.647, ,5% 9% 8 Bancada do PROS 1.074, ,1% 3% 9 Bancada do PODE 931, ,6% 2% 10 Bancada do REDE 928, ,5% 2% 11 Bancada do PRB 1.596, ,4% 4% 12 Bancada do PT 3.123, ,0% 8% 13 Bancada do PP 2.581, ,7% 7% 14 Bancada do PSOL 1.662, ,5% 4% 15 Bancada do MDB 1.098,86 5 5,3% 3% 16 Bancada do NOVO - 1 0,0% 0% Total ,15 100%

49 Comparativo de Gastos com a QBM - Por partido - Acumulado de janeiro a agosto/2018 Nº Partido Gasto total por partido em 8 meses - R$ (*) Nº de vereadores do partido Gasto médio por vereador em 8 meses - R$ Quanto representa da quota máxima permitida 1 Partido Solidariedade - SDD , ,62 51,21% 2 Partido Democrático Trabalhista - PDT , ,20 36,93% 3 Democratas - DEM , ,58 36,43% 4 Rede Sustentabilidade - REDE , ,50 32,96% 5 Partido Social Democrático - PSD , ,41 28,27% 6 Partido Trabalhista Brasileiro - PTB , ,17 28,09% 7 Partido da Soc.Democracia Brasileira - PSDB , ,80 27,63% 8 Partido Republicano Brasileiro - PRB , ,76 26,58% 9 Partido Pode - PODE , ,06 24,20% 10 Movimento Democrático Brasileiro - MDB , ,46 22,53% 11 Partido dos Trabalhadores - PT , ,99 22,36% 12 Partido Socialismo e Liberdade - PSOL , ,67 18,24% 13 Partido Socialista Brasileiro - PSB , ,08 15,49% 14 Partido Progressista - PP , ,65 12,03% 15 Partido Republicano da Ordem Social - PROS , ,89 11,90% 16 Partido Novo - NOVO 4.414, ,14 3,25% Planilha 3 - Fontes: (*) Gasto total por partido= Gasto da bancada + Gasto dos vereadores

50 PROJETOS EM PARCERIA GT da Transparência, Combate à Corrupção, Saúde e Educação Educação Fiscal: Capacitação Conselhos Escolares Controle Social e Educação Fiscal Transparência e Contratos Monitoramento da Merenda Escolar OSPOA faz parte do Comitê de Coalização do Projeto Unidos contra a Corrupção. Captação de Voluntários

51 Atividades Desenvolvidas de Controle Social Lançamento do ìndice de Dados Abertos 2018 Participação do OSPOA, maio 2018 Prestação de Contas das Atividades de Controle Social do OSPOA 1º quadrimestre 2018 Na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, junho 2018 Projeto JUCIS-RS, Faculdade Monteiro Lobato e OSPOA. Entrega de Projeto. Julho-2018

52 Atividades Desenvolvidas de Educação Fiscal Reunião do TCE-RS e OSPOA. Agosto 2018 Entrega do 9º Relatório de Atividades do OSPOA ref. 1º Quadrimestre 2018, para a CAGE/RS. Agosto MP-RS com OSPOA, CGU, TCU, CAGE-RS, TCE- RS, Agosto-2018, realizando capacitação Conselho Escolar do Colégio Júlio de Castilhos. Agosto/2018.

53 Atividades Desenvolvidas de Controle Social Apresentação do OSPO Apara a ADABA, agosto de Reunião com Diretoria da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, setembro 2018

54 OS RS no Congresso OSPOA no Congresso

55 Atividades Desenvolvidas com Voluntários PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 2º. Quadrimestre 2018 Voluntário (qtde) 21 Carga Horária 292,5 h Em R$ R$ ,00 Agradecemos aos Voluntários do OSPOA pela dedicação, competência e atitude de cidadania.

56 Rua Edvaldo Pereira Paiva nº 1505 Praia de Belas www. facebook.com.br/osdepoa (51)